Document · PDF

Kadernota 2024-2027

Raadsvergadering 28 juni 2023, gemeente GoudaBij agendapunt: Kadernota 2024 - 2027 1e termijn18.646 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Er geldt daarmee onzekerheid of rĳksmiddelen aangewend kunnen worden om die uitbreiding op te vangen. Bovendien dreigt een tekort aan middelen voor trajecten in het kader van de inburgering, als gevolg van de stĳgende personele lasten. Om te voorkomen dat achterstanden in inburgeringstrajecten ontstaan wordt een bedrag van € 600.000 structureel aanvullend noodzakelĳk geacht om tĳdige en goede inburgering, huisvesting, taalonderwĳs en begeleiding richting (vrĳwilligers) werk te organiseren voor een groeiende groep inburgeraars 2.Inzet gedragswetenschappers Op 20 december 2022 heeft het college besloten om de inzet van gedragswetenschappers in de toeleiding naar Jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen structureel te maken. Vanuit het Programma Sturen op Kosten heeft in 2022 een pilot ‘’gedragswetenschapper Wmo’’ plaatsgevonden. In de pilotperiode is een netto besparing van € 156.000 op de inzet van begeleiding en dagbesteding gerealiseerd. Voor Jeugd kan een dergelĳke besparing niet (meer) inzichtelĳk worden gemaakt. Daar is de raadpleging van de gedragswetenschappers altĳd al onderdeel van de procedure en gaan aanvragen ook altĳd langs de toetsers. De inschatting is echter dat ook voor Jeugd de inzet van gedragswetenschappers een dempend effect heeft op de kosten voor ondersteuning. De inzet van de gedragswetenschappers kost structureel € 158.000.

Het college heeft besloten om deze kosten in 2023 incidenteel te dekken uit bestaande budgetten in programma 4. Voor de structurele dekking wordt ruimte gevraagd in de Kadernota 2024. 3. Regionale WerkOrganisatie (RWO) In het BestuursOverleg Sociaal Domein (BOSD) van 18 april 2023 is door de leden van het BOSD en de wethouders Financiën overeenstemming bereikt met betrekking tot de begroting van de Regionale Werkorganisatie SD in Oprichting (RWO). Hierbĳ zĳn afspraken gemaakt over structurele extra kosten; enerzĳds voor versterken van RWO, en anderzĳds om kosten te dekken die eerder op incidentele manier door Gouda werden betaald, zoals kosten voor management, kosten voor ziekte en vervangende inhuur, en overhead. Om deze kosten op een structurele manier vast te leggen wordt de gezamenlĳke regiobegroting opgehoogd met € 1.155.000. Voor Gouda betekent dit een structurele verhoging van € 351.000 voor het Goudse deel van de regiobĳdrage. De verwerking van de opbrengsten en de kosten die daar tegen over staan vindt bĳ de Kadernota plaats. Er zĳn ook afspraken gemaakt over incidentele kosten. Dit betreft kosten voor het opzetten van de GR en voor de ontvlechting van RWO uit de Goudse organisatie.

Hierbĳ speelt mee dat er wordt toegewerkt naar een GR en er nu sprake is van een tussenfase waarbĳ nog onduidelĳk is hoe in de toekomst taken georganiseerd zullen worden en welke keuzes daarbĳ worden gemaakt. Van deze incidentele kosten ad € 1.840.000 wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve BW/MO/VO, die is gevoed door jarenlange overschotten op regionale taken. Deze verwerking zal voor 2023 bĳ de 1e bestuursrapportage 2023 en voor 2024 bĳ de begroting plaatsvinden.

Kadernota 2024-2027

3.5 Cultuur, sport en recreatie Ambitie Gouda is een bruisende en gezonde stad, waar het prettig wonen, opgroeien en recreëren is. Een stad met een rĳk cultureel aanbod waar ruimte is voor verwondering en een unieke beleving. De gemeente wil het culturele erfgoed van Gouda behouden, versterken en toekomstbestendig maken en haar archeologische verleden zichtbaar maken. Kansen die waterrecreatie biedt voor Gouda, aangrĳpen. Voor een aantrekkelĳke en leefbare stad zĳn cultuur en kunst een onmiskenbare schakel. Toegankelĳkheid, een breed bereik en divers aanbod van kunst en cultuur is daarbĳ cruciaal. Gouda moet een gezonde stad zĳn met gezonde inwoners. Zowel lichamelĳk als geestelĳk. Sporten en bewegen moet toegankelĳk en dichtbĳ zĳn voor iedere Gouwenaar.

Wat wil de gemeente Gouda bereiken? 1) Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen Investeren in een aantrekkelĳke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

2) Het merk Gouda verder versterken en strategisch positioneren Gouda is een unieke stad die veel te bieden heeft. Daar zĳn we trots op. Daarom wil de gemeente datgene waar Gouda voor staat verder uitdragen en werken aan versterking van het imago.

3) Versterken van het cultureel erfgoed in Gouda Inzetten op het behoud en maatschappelĳke benutting van ons cultuurhistorisch erfgoed en stimuleren van onderhoud. Het uitdragen en zichtbaar maken van de geschiedenis van Gouda, ook op archeologisch gebied.

4) Ontwikkeling en herstel van de brede culturele sector Het stimuleren van ontwikkeling en herstel in de culturele sector is noodzakelĳk. Om een interessant en aansprekend aanbod van kunst en cultuur voor de grote diversiteit aan Gouwenaren te realiseren en bezoekers te blĳven trekken. Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. door het totstandbrengen van een innovatiefonds.

5) Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt De gemeente wil door de inzet van verschillende instrumenten faciliteren dat het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt toeneemt.

Kadernota 2024-2027

3.5.1 Ontwikkelingen Toerisme na coronapandemie Het toerisme komt weer op gang na corona. Eerdere crisissituaties hebben laten zien dat het internationale toerisme weer sterk herstelde na de crisisperiode. De herstelperiode na epidemieën en andere ziekte-uitbraken duurde in het verleden gemiddeld bĳna 20 maanden. In het afgelopen jaar heeft er (mede dankzĳ Gouda 750) al een herstel van het toeristisch en recreatieve bezoek aan Gouda plaatsgevonden. Het internationale reisgedrag is echter nog niet terug op het niveau van voor de coronapandemie, mede door ontwikkelingen zoals de oorlog in de Oekraïne en prĳsstĳgingen. Het toeristisch bezoek uit Aziatische landen is (lang) niet vergelĳkbaar met de aantallen van voor 2019. In Gouda komen de meeste bezoekers uit ons omringende landen en hier zien we daarom herstel optreden. Daarentegen zoeken Nederlanders weer meer het buitenland op en daalt het binnenlands toeristisch bezoek ten opzichte van 2021 met meer dan 7 % (bron: NBTC). De personeelskosten en overige kosten van toeristische promotie stĳgen bovendien harder dan de inflatie. Hier is sprake van een ‘post-corona’-effect; veel aanbieders hebben bĳ hervatting van de activiteiten na corona direct een forse prĳsstĳging doorgevoerd. De gewone inflatie komt hier nog bovenop, waardoor beoogde werkzaamheden in de knel kunnen komen.

Zonder verhoging van het toerisme budget, kunnen niet alle beoogde werkzaamheden uitgevoerd worden. Evenementen na coronapandemie Real life evenementen voorzien na corona in een behoefte. De begrotingen van evenementenorganisatoren en vrĳwilligersorganisaties staan echter onder grote druk. Dit heeft te maken met algemene prĳsstĳgingen, maar zeker ook met toegenomen (veiligheids)eisen. In Gouda speelt daarnaast vergrĳzing van de vrĳwilligersorganisaties een rol. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de herĳking van evenementensubsidies.

Nader uit te werken richting de begroting 2024 Kunst in de openbare ruimte • De verbetering van het collectiebeheer van kunst in de openbare ruimte wordt verder opgepakt. In de Cultuurnota zĳn extra middelen beschikbaar gesteld om inzicht te scheppen in de fysieke staat en waarde (financieel, artistiek en maatschappelĳk) van de collectie. Deze nulmeting wordt in 2023 uitgevoerd. Afhankelĳk van de uitkomsten uit deze meting kan aan de raad zo nodig een voorstel worden voorgelegd voor aanvullend budget. Verduurzamen groenhovenbad • Het college werkt aan een voorstel om het Groenhovenbad (één van de grootste gasverbruikers binnen de gemeente) gasloos te maken. Sport.Gouda komt voor de zomer met een onderbouwd advies voor het benodigde budget om de bĳ Sport.Gouda in exploitatie zĳnde binnensportaccommodaties te verduurzamen. Evenementensubsidies • Vanwege stĳgende kosten en extra (veiligheids)eisen wordt opnieuw gekeken naar de breedte van de gemeentelĳke evenementensubsidies. De situatie rond Koningsnacht was hier mede aanleiding voor, maar ook breder zien we problemen. Dat geldt voor heel Nederland. Dit wordt nader uitgewerkt en besproken met de gemeenteraad. Tevens kĳken we naar de wens uit de stad om voortbouwend op Gouda750 een jaarlĳkse opening van het culturele seizoen te initiëren.

Cultuurhistorie en archeologie • Gezien het toenemend aantal ambities in de openbare ruimte, boven- en ondergronds, schiet onze capaciteit op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed tekort. Dit knelt in de uitvoering van onze brede gemeentelĳke ambities. Komende tĳd wordt dit nader in beeld gebracht. • De Rĳksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft verkennend onderzoek uitgevoerd naar onroerend erfgoed in Nederland uit de periode van 1965 tot 1990, de Post 65 periode. Het college sluit hier graag bĳ aan. Deze periode kent karakteristiek een uitzonderlĳk erfgoed dat de moeite waard is om te behouden voor toekomstige generaties. De aandacht voor dit erfgoed wordt bovendien dringend, omdat er steeds vaker sprake is van sloop van gebouwen uit deze periode. Eerdere inventarisaties van het erfgoed in de naoorlogse periode heeft een lĳst met potentiële gemeentelĳke monumenten opgeleverd. Echter, deze panden zĳn nog niet beschermd (aangewezen tot monument). De overgang naar de Omgevingswet is een goed moment om de aanwĳzing van nieuwe gemeentelĳke monumenten ter hand te nemen. Hiervoor is extra capaciteit nodig. • Het archeologisch depot van de gemeente Gouda voldoet op dit moment niet aan de wettelĳke eisen. Er is een plan van aanpak opgesteld om hieraan te gaan voldoen. Uitvoering daarvan vraagt extra middelen.

Kadernota 2024-2027

3.5.2 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zĳn de Global Goals weergegeven die van toepassing zĳn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zĳn de concept indicatoren weergeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Toelichting

Indicator

Databron

Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Investeren in een aantrekkelĳke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

Aantal personen met een hotelovernachting

Cĳfers hotels Gouda

Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Investeren in een aantrekkelĳke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

Gemiddelde uitgaven per persoon per bezoek

Onderzoek NBTC toeristisch bezoek aan steden

Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Investeren in een aantrekkelĳke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

Aantal bezoekers attracties binnenstad (top 5)

Gemeente Gouda

Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, bezoekers en toeristen

Investeren in een aantrekkelĳke binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

Leegstand binnenstad

Gemeente Gouda

Versterken van het cultureel Inzetten op het behoud en maatschappelĳke erfgoed in Gouda benutting van ons cultuurhistorisch erfgoed en stimuleren van onderhoud. Het uitdragen en zichtbaar maken van de geschiedenis van Gouda, ook op archeologisch gebied.

Staat van onderhoud

Erfgoedmonitor PZH

Leegstand van monumenten

Erfgoedmonitor PZH

Ontwikkeling en herstel van Het stimuleren van ontwikkeling en herstel in de Tevredenheid culturele aanbod de brede culturele sector culturele sector is noodzakelĳk. Om een interessant in Gouda en aansprekend aanbod van kunst en cultuur voor de grote diversiteit aan Gouwenaren te realiseren en bezoekers te blĳven trekken. Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. via het totstandbrengen van een innovatiefonds.

Stadspeiling

Ontwikkeling en herstel van Het stimuleren van ontwikkeling en herstel in de Percentage inwoners dat (vaak Stadspeiling de brede culturele sector culturele sector is noodzakelĳk. Om een interessant of soms) culturele activiteiten in en aansprekend aanbod van kunst en cultuur voor Gouda bezoekt de grote diversiteit aan Gouwenaren te realiseren en bezoekers te blĳven trekken. Het cultureel bereik wordt verbreed door het uitvoeren van cultuurnota o.a. via het totstandbrengen van een innovatiefonds. Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

De gemeente wil door de inzet van verschillende instrumenten faciliteren dat het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt toeneemt.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat minimaal één keer per week sport

Gezondheidsmonitor Volwassenen CBS/ RIVM/GGD

Toename van het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt

De gemeente wil door de inzet van verschillende instrumenten faciliteren dat het aantal inwoners dat sport en voldoende beweegt toeneemt.

Percentage inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlĳnen

Gezondheidsmonitor Volwassenen CBS/ RIVM/GGD

Kadernota 2024-2027

3.5.3 Intensiveringen en bĳstellingen Binnen dit programma zĳn er - buiten de algemene financiële ontwikkelingen - geen specifieke intensiveringen/ bĳstellingen.

Kadernota 2024-2027

3.6 Leefbaarheid en veiligheid Ambitie Alle Gouwenaars moeten kunnen wonen en opgroeien in veilige, leefbare buurten en wĳken. Het gaat zowel om het voorkomen (preventie) als het bestrĳden (repressie) van problemen variërend van ondermĳning, drugscriminaliteit, sociale overlast en jeugdcriminaliteit tot mensenhandel en (woning)inbraken. Veiligheid wordt mede bepaald door de sociale verbondenheid in de buurt en de situatie op straat waar buurtbewoners elkaar kunnen aanspreken.

Wat wil de gemeente Gouda bereiken? 1) Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermĳnende criminaliteit Voorkomen dat de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Onder de ondermĳningsaanpak vallen ook de aanpak op: drugscriminaliteit, criminele families/netwerken en mensenhandel.

2) Daling van het totaal aantal High Impact Crimes Ingezette daling van het aantal woninginbraken voortzetten. Daarnaast meer focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

3) Afname jeugdoverlast Afname van de jeugdoverlast op straat. Veel van de veiligheidsvraagstukken in Gouda kunnen hier direct aan gelinkt worden. Snel inspelen op (criminele) trends en ontwikkelingen.

4) Professionalisering vergunningenbeleid Streven naar een een goede balans tussen levendigheid, veiligheid en leefbaarheid. Focus op gezonde horeca, Bibob-toetsing en evenementenveiligheid.

5) Voorkomen van polarisatie en radicalisering Steeds meer inwoners voelen zich (mede door corona) onzeker over de toekomst. Er is weinig vertrouwen dat het ook voor hen beter zal worden. Er is sprake van sluimerend onbehagen en onvrede. Een deel keert zich zelfs af van de samenleving en politieke instituties.

Kadernota 2024-2027

3.6.1 Ontwikkelingen Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Met de IVB Kadernota 2024-2027 worden de kaders vastgelegd waarbinnen het veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda wordt uitgevoerd. Door het opnemen van strategische veiligheidsthema’s wordt focus aangebracht in de uitvoering en kunnen de ambities van het college gericht worden uitgevoerd. Hierin wordt samengewerkt met (keten)partners binnen de verschillende domeinen waaronder politie en OM, de interne organisatie en de stad. Dit met als doel leefbaarheid en veiligheid in Gouda te vergroten en gericht te werken aan het voorkomen en bestrĳden van criminaliteit en overlast. Voor de komende vier jaar focust het voorgestelde Integrale veiligheidsbeleid zich op de volgende strategische veiligheidsthema’s: Ondermĳning, gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime, de aanpak van woninginbraken en andere HIC en de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast. Dit alles informatie gestuurd en binnen de strategie wĳkgericht en integraal. Digitalisering van de samenleving De digitalisering neemt in snel tempo toe en zal zowel de criminaliteit als de veiligheidsaanpak qua vorm en inhoud doen veranderen. Volgens professionals zal de toenemende digitalisering zelfs de belangrĳkste ontwikkeling voor het lokaal veiligheidsbeleid zĳn de komende jaren. Er zĳn meerdere manieren waarop gemeenten hiermee te maken krĳgen.

Te benoemen zĳn de inmiddels al meer ingeburgerde termen gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime en de uitdagingen om inwoners en ondernemers hier weerbaar(der) tegen te maken. Daarnaast kunnen online aangejaagde ordeverstoring, de bescherming van de eigen gemeentelĳke data en cybersecurity en de uitdagingen om als gemeente informatie- en gegevensdeling toe te passen binnen de geldende wetgeving op het gebied van privacy worden genoemd. Kwetsbare wĳken In een aantal Goudse wĳken is sprake van een cumulatie van factoren waardoor deze relatief kwetsbaar zĳn voor (ondermĳnende) criminaliteit. Zichtbaar is dat sociale cohesie ontbreekt, de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan en dat er sprake is van maatschappelĳke ongelĳkheid, waardoor een voedingsbodem voor polarisatie, radicalisering en maatschappelĳke onrust kan ontstaan. Inwoners voelen zich niet gehoord en keren zich af van elkaar en van instanties. De uitdaging voor de komende jaren ligt vooral bĳ het versterken van de verbinding met groepen en tussen groepen, zodat alle groepen zich gezien en gehoord voelen.

Nader uit te werken richting de begroting 2024 Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) • De ambities en inzet die in het voorgestelde IVB 2024-2027 staan opgenomen vragen investeringen, zowel financieel als in capaciteit. Op basis van de besluitvorming in de raad zullen deze investeringen in de begroting 2024-2027 nader worden uitgewerkt.

Kadernota 2024-2027

3.6.2 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zĳn de Global Goals weergegeven die van toepassing zĳn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zĳn de concept indicatoren weergeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Toelichting

Indicator

Databron

Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermĳnende criminaliteit

Voorkomen dat de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Onder de ondermĳningsaanpak vallen ook de aanpak op: drugscriminaliteit, criminele families/netwerken en mensenhandel.

Integrale controles

Gemeente/ team ondermĳning

Signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermĳnende criminaliteit

Voorkomen dat de onderwereld en de bovenwereld zich met elkaar vermengen. Onder de ondermĳningsaanpak vallen ook de aanpak op: drugscriminaliteit, criminele families/netwerken en mensenhandel.

Signalen/casussen in ondermĳning

Gemeente/ team ondermĳning

Daling van het totaal aantal Ingezette daling van het aantal woninginbraken Woninginbraken High Impact Crimes voortzetten. Daarnaast meer focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

tabellenboek politie

Daling van het totaal aantal Ingezette daling van het aantal woninginbraken High Impact crime High Impact Crimes voortzetten. Daarnaast meer focus op cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

tabellenboek politie

Afname jeugdoverlast

Afname van de jeugdoverlast op straat. Veel van de Meldingen overlast jeugd veiligheidsvraagstukken in Gouda kunnen hier direct aan gelinkt worden. Snel inspelen op (criminele) trends en ontwikkelingen.

tabellenboek politie

Afname jeugdoverlast

Afname van de jeugdoverlast op straat. Veel van de Verwĳzingen HALT veiligheidsvraagstukken in Gouda kunnen hier direct aan gelinkt worden. Snel inspelen op (criminele) trends en ontwikkelingen.

Gemeente/ team Jeugd

Professionalisering vergunningenbeleid

Streven naar een een goede balans tussen levendigheid, veiligheid en leefbaarheid. Focus op gezonde horeca, Bibob-toetsing en evenementenveiligheid.

Aan de expoitatievergunningen gerelateerde Bibob-toetsen

Gemeente/team bĳzondere wetten

Professionalisering vergunningenbeleid

Streven naar een een goede balans tussen levendigheid, veiligheid en leefbaarheid. Focus op gezonde horeca, Bibob-toetsing en evenementenveiligheid.

Verleende vergunningen voor horeca (exploitatievergunningen) en evenementen

Gemeente/team bĳzondere wetten

Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Steeds meer inwoners voelen zich (mede door Netwerkgesprekken corona) onzeker over de toekomst. Er is weinig vertrouwen dat het ook voor hen beter zal worden. Er is sprake van sluimerend onbehagen en onvrede. Een deel keert zich zelfs af van de samenleving en politieke instituties.

Gemeente/team rad/pol

Voorkomen van polarisatie en radicalisering

Steeds meer inwoners voelen zich (mede door Signalen/casussen corona) onzeker over de toekomst. Er is weinig vertrouwen dat het ook voor hen beter zal worden. Er is sprake van sluimerend onbehagen en onvrede. Een deel keert zich zelfs af van de samenleving en politieke instituties.

Gemeente/team rad/pol

3.6.3 Intensiveringen en bĳstellingen Binnen dit programma zĳn er - buiten de algemene financiële ontwikkelingen - geen specifieke intensiveringen/ bĳstellingen.

Kadernota 2024-2027

3.7 Bestuur en organisatie Ambitie Regio en partnerschappen Ontwikkelingen in Gouda zĳn van belang voor de omliggende gemeenten in de regio en andersom. Veel van de opgaven waar de gemeente voor staat, kunnen alleen op regionaal niveau worden opgelost. De intensieve samenwerking in de regio Midden-Holland wordt voortgezet. Wederkerigheid is daarbĳ belangrĳk. Huidige samenwerkingsverbanden zĳn onder andere samenwerking in de regio Midden-Holland, samenwerking met verschillende steden als Alphen en Woerden, en in verbanden als de G40 en VNG en gemeenschappelĳke regelingen. Met de wĳziging in de wet Gemeenschappelĳke Regelingen bezien we hoe we invulling kunnen geven aan de versterking van de controlerende en kader stellende rol van de gemeenteraad in deze regelingen.

Wat wil de gemeente Gouda bereiken? 1) Samenwerking Alle politieke partĳen in de Goudse gemeenteraad willen werken aan een vernieuwende vorm van besturen. Met samenwerking wordt bedoeld: de samenwerking tussen raad en college, tussen de leden van de politieke partĳen, maar ook binnen de raad tussen de raadsleden. Transparantie en openheid zĳn hierbĳ de basis.

2) Gemeenschappelĳke regelingen Eenduidige invulling van de aanpassingen in de wet gemeenschappelĳke regelingen.

3) Regio en partnerschappen Gouda werkt conform het positioneringsdocument regio Midden-Holland. Voor iedere samenwerking worden strategische keuzes gemaakt en een duidelĳke inzet voor iedere samenwerking geformuleerd.

4) Ruimte voor burgerinitiatieven Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers wanneer zĳ initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte.

Kadernota 2024-2027

3.7.1 Ontwikkelingen Focus op uitvoering De afgelopen jaren is een toenemende aandacht te zien voor de uitvoering van overheidsbeleid. De gemeente is de overheidslaag die het dichtste bĳ inwoners staat. Vaak het eerste aanspreekpunt. Door het brede takenpakket onderscheidt de gemeentelĳke uitvoering zich van de uitvoeringspraktĳk van veel andere overheidsorganisaties. Integraliteit is dan ook het sleutelbegrip. Dit betekent dat er vanuit bestuur en management meer aandacht moet komen voor de uitvoering, naast de gebruikelĳke aandacht voor politiek en beleid. Regio Midden-Holland Om meer grip te krĳgen op ‘de regio’ heeft de Rĳksuniversiteit Groningen en Berenschot, in opdracht van het Dagelĳks Bestuur van Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland, onderzoek gedaan naar de factoren die bĳdragen aan het realiseren van publieke waarde in de regio Midden-Holland. Het Dagelĳks Bestuur van de regio Midden-Holland gaat met de bevindingen van het onderzoek aan de slag.

Kadernota 2024-2027

3.7.2 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zĳn de Global Goals weergegeven die van toepassing zĳn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zĳn de concept indicatoren weergeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Toelichting

Samenwerking

Alle politieke partĳen in de Goudse Vertrouwen in overheid gemeenteraad willen werken aan een en gezondheidsinstellingen vernieuwende vorm van besturen. Met samenwerking wordt bedoeld: de samenwerking tussen raad en college, tussen de leden van de politieke partĳen, maar ook binnen de raad tussen de raadsleden. Transparantie en openheid zĳn hierbĳ de basis.

Gemeenschappelĳke regelingen

Eenduidige invulling van de aanpassingen Percentage begroting Gemeente Gouda in de wet gemeenschappelĳke regelingen. gemeenschappelĳke regelingen

Regio en partnerschappen

Gouda werkt conform het positioneringsdocument regio MiddenHolland.Voor iedere samenwerking worden strategische keuzes gemaakt en een duidelĳke inzet voor iedere samenwerking geformuleerd.

Aantal samenwerkingsverbanden

Ruimte voor burgerinitiatieven

Burgers, ondernemers en organisaties kunnen contact opnemen met participatiemedewerkers, wanneer zĳ initiatieven willen ontplooien of willen reageren op projecten in de openbare ruimte.

Score voor ‘Samenwerking met Stadspeiling inwoners’, of voor ‘gemeente betrekt buurt’

Kadernota 2024-2027

Indicator

Databron RISBO, enquête sociale cohesie via Kieskompas

Regioatlas

3.7.3 Intensiveringen en bĳstellingen In de onderstaande tabel zĳn de financiële mutaties (intensiveringen/ bĳstellingen) opgenomen en toegelicht. Nr.

Onderwerp (bedragen in € x 1.000)

2024

2025

2026

2027

Wettelĳke ontwikkelingen: 1

Informatieveiligheid

316

263

Juridisch advies

Wet Open Overheid (WOO)

Rechtmatigheidsverantwoording

0 59

Overige ontwikkelingen: 5

Samenwerking Alphen - Gouda - Woerden (AGW)

Implementatie Elektronisch Human Resource Management (E-HRM)

240

Project verbetering financiële functie

Totaal

827

480

451

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Toelichting op de mutaties 1. Informatieveiligheid Informatiebeveiliging betreft het vaststellen van de vereiste beveiliging van informatiesystemen in termen van vertrouwelĳkheid, beschikbaarheid en integriteit en daarnaast het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van maatregelen en is een steeds belangrĳkere hoeksteen van de gemeentelĳke informatievoorziening en dienstverlening. De gemeente Gouda heeft inmiddels veel stappen gezet om de informatiebeveiliging op een hoger niveau te krĳgen maar de dreiging neemt zo snel toen, dat meer nodig is om het gat te dichten. In dit kader hebben alle gemeenten zich gecommitteerd aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en zĳn daarmee verplicht maatregelen te implementeren. 2. Juridisch advies Door specialistische rechtsvragen (waarvoor de kennis niet in huis is) en advisering voortvloeiend uit wettelĳke regelgeving, zoals: de Wet Open Overheid (WOO) en privacy wetgeving is inschakeling van externe advocatenkantoren en juridische adviesbureaus noodzakelĳk. 3. Wet Open Overheid (WOO) Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een open, transparante en toegankelĳke overheid.

Het college erkent het belang van deze wet en is onder de vlag van het programma "Slim snel en digitaal" gestart met de implementatie van de WOO. Voor de implementatie van de wet zĳn via het Gemeentefonds middelen ter beschikking gesteld. Deze middelen stonden nog op een stelpost in afwachting van een voorstel voor inzet van de middelen. In deze kadernota worden de middelen verdeeld, dit is per saldo een neutrale mutatie. De bedragen in bovenstaande tabel betreffen het meerdere bovenop wat in de stelpost beschikbaar is. 4. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf boekjaar 2023 is niet meer de accountant, maar het college van burgemeester en wethouders verantwoordelĳk voor het vaststellen van de rechtmatigheid van de gemeentelĳke jaarrekening. De gemeente moet in staat zĳn om zelf de rechtmatigheidsverantwoording als toelichting op de jaarrekening te geven en te onderbouwen. De accountant toetst of de verantwoording een getrouw beeld geeft. In 2023 en 2024 wordt er gewerkt aan het inrichten van systeemgerichte controles waarmee de betrouwbaarheid en rechtmatigheid efficiënt kan worden aangetoond. Door hierin te investeren daalt de foutkans en wordt bespaard op externe accountantskosten. Voor externe expertise en ondersteuning is in 2024 budget benodigd. 5.

Samenwerking Alphen - Gouda - Woerden (AGW) De gemeenten Alphen aan den Rĳn, Gouda en Woerden werken al geruime tĳd samen in een netwerkconstructie. De betrokken besturen willen de samenwerking een nieuwe impuls geven, met een focus op de ruimtelĳke ontwikkeling van het Groene Hart, economische groei, groen en recreatie. Afgesproken is om, in gezamenlĳkheid, 2 formatieplaatsen te creëren om de samenwerking op deze gebieden vorm en inhoud te geven. Dat leidt tot een jaarlĳkse extra bĳdrage. 6. Implementatie Elektronisch Human Resource Management (E-HRM) De gemeente Gouda maakt voor de personeels-en salarisadministratie gebruik een systeem, waarvan het contract afloopt per 31 december 2024. Als gemeente is Gouda aanbestedingsplichtig voor de inkoop en het contracteren van het HR & Payroll systeem, welke in gebruik moet worden genomen per 1 januari 2025. De voorbereiding en de uitvoering van de aanbesteding vindt in 2023 plaats. De implementatie van het gekozen pakket zal plaatsvinden in 2024/2025 en betreft kosten voor begeleiding en uitvoering (inclusief schaduwdraaien).

Kadernota 2024-2027

7. Project verbetering financiële functie Voor het project verbetering financiële functie wordt extra inzet gepleegd op het verbeteren van rapportages en het faciliteren van de communicatie met de accountant.

Kadernota 2024-2027

3.7.4 Bedrĳfsvoering

Ontwikkelingen Krapte op de arbeidsmarkt In 2021 was 19 procent van de gemeentelĳke vacatures moeilĳk vervulbaar (bron: A+O personeelsmonitor). Dat geldt vooral voor de functiegebieden ruimtelĳke ordening/milieu, automatisering/ICT en welzĳn/ jeugdzorg. De verwachting is dat dit ook de komende jaren het geval zal zĳn. Verder is door het hele land een hoge uitstroom van jonge en schaarse medewerkers en toenemende onderlinge concurrentie tussen gemeenten zichtbaar. Dit vraagt veel aandacht voor verdere ontwikkeling en inzet van talenten van medewerkers. Bovendien vergt het een forse inspanning om vacatures in te vullen en goede mensen te behouden (onderscheidend werkgeverschap). Regionale samenwerking In de regio Midden-Holland is door de gemeentesecretarissen de koers ingezet om tot een regionale werkorganisatie voor het sociaal domein te komen (RWO). Dit betekent ontvlechting tussen regionale en lokale taken in Gouda. Andere belangrĳke regionale samenwerking is de ICT samenwerking. Gouda levert ICT-diensten aan vier partnergemeenten via ICT Gouwe Ĳssel. Deze regionale ontwikkelingen vragen een verdere professionalisering van de bedrĳfsvoering. En zakelĳke afspraken over de omvang en verdeling van de bedrĳfsvoeringskosten. Financiële onzekerheden De grootste financiële onzekerheden bestaan met name voor 2026 en daarna.

De vraag is of de financiële middelen voor gemeenten vanuit het rĳk vanaf dan voldoende zĳn voor een sluitende meerjarenbegroting. Er komt onder andere een nieuwe systematiek om gemeenten te financieren, en ook de hervormingsagenda in het sociaal domein geeft onzekerheid. Deze ontwikkelingen vragen een sterke financiële functie. Moderne digitale werkplek Sinds de coronapandemie wordt meer digitaal samengewerkt op steeds verschillende locaties, inclusief thuis. Dit vraagt doorontwikkeling van de Moderne Digitale Werkplek. Hiervoor is een uitbreiding van de Microsoftlicentie noodzakelĳk om in de cloud alle belangrĳke Microsoft applicaties voor de moderne werkplek te kunnen bieden aan medewerkers. Deze abonnementsuitbreiding is tevens nodig voor de doorontwikkeling van de telefonie omgeving en de hybride werkomgeving (o.a. de raad heeft deze ruimere abonnementen al gekregen in 2022). Verder zal in 2023 (voor de komende jaren) beleid worden vastgesteld ten aanzien van (fysieke)inrichting van thuiswerkplek.

Nader uit te werken richting begroting 2024 Versterken directie Het aantal medewerkers in de organisatie is de afgelopen jaren hard gegroeid. Dit maakt dat het directieteam evenredig aan die groei dient mee te groeien. Naast deze groei zĳn er meer redenen waarom de directie van de gemeente wordt uitgebreid van drie naar vier directeuren. Dit zĳn onder andere: • Meer focus op inhoud • Meer samenhang (zeker binnen de bedrĳfsvoering) • Directeuren meer aandacht voor externe aangelegenheden (dus stevig in de regio). Versterken bedrĳfsvoering De organisatie is sterk gegroeid de afgelopen periode. Tegelĳk is de bedrĳfsvoeringsfunctie daarin onvoldoende meegegroeid. Het risico is dat de sturing en ondersteuning van het primaire proces onder druk komt te staan. Denk daarbĳ aan het aantrekken van medewerkers, een professionele ICT infrastructuur en goede financiële sturing. Hiervoor is een inhaalslag nodig. Om vanaf deze kadernota geen achterstand op te lopen is bĳ personele mutaties een opslag voor overhead meegenomen. E-depot In een gezamenlĳk aanbestedingstraject met de vĳf deelnemende gemeenten en de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft het Streekarchief Midden-Holland een e-depotvoorziening aangeschaft. Het e-depot is een belangrĳke ontwikkeling in het streven (historische) documenten en informatie voor de toekomst te bewaren.

Een digitale bewaarplaats en ontsluiting naar inwoners is een belangrĳke bouwblok voor de openbaarheid van overheidsinformatie. Dit heeft financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten.

Kadernota 2024-2027

4 Ontwikkeling meerjarenperspectief 2024 - 2027 4.1 Overzicht meerjarenperspectief 2024 - 2027 In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2024 - 2027 weergegeven. In deze tabel zĳn de algemene (overkoepelende) financiële ontwikkelingen meegenomen, zoals de bĳstelling van de inhaalslag inflatie 2022/ 2023, CAO 2023 en de inflatieontwikkeling gemeenschappelĳke regelingen. Ook de intensiveringen en bĳstellingen op basis van wettelĳke en overige ontwikkelingen binnen de verschillende programma's komen terug in deze tabel. De algemene financiële ontwikkelingen zĳn toegelicht in hoofdstuk 5 van deze Kadernota. De wettelĳke en overige ontwikkelingen zĳn toegelicht in de afzonderlĳke programma's. Progr. Bedragen in € x 1.000 Saldo begroting 2023 - 2026

2024

2025

2026

2027

-4.144

-9.802

-3.485

-1.062

Aanvullend krediet mobiele werkplek (raadsbesluit 30-11-2022)

134

198

194

189

Technische begrotingswĳziging (raadsbesluit 21-12-2022)

Uitvoeringsplan onderwĳshuisvesting 2020 – 2024 1e tranche IHP (raadsvoorstel 07-06-2023)

275

389

-3.984

-9.577

-2.989

-456

1.000

800

300

-1.029

378

563

784

771

678

563

784

(A) Startsaldo Kadernota 2024 Algemene financiële ontwikkelingen: div. Inhaalslag inflatie 2022-2023 (verrekening met stelpost) div. Nieuwe Cao 2023 (verrekening met stelpost) div. Inflatie ontwikkeling GR (verrekening met stelpost) div. Geactualiseerd concern investeringsplan (CIP) - ontwikkeling kapitaallasten (B) Subtotaal algemene financiële ontwikkelingen Wettelĳke ontwikkelingen: 3

Kwaliteit populieren

405

Trajecten inburgeraars

600

Informatieveiligheid

316

263

Juridisch advies

Wet Open Overheid (WOO)

Rechtmatigheidsverantwoording

1.505

1.398

964

Inzet gedragswetenschappers

158

Regionale Werkorganisatie

351

Samenwerking Alphen - Gouda - Woerden (AGW)

Implementatie Elektronisch Human Resource Management (E-HRM)

240

Project verbetering financiële functie

(D) Subtotaal overige ontwikkelingen

836

596

(E) Prognose extra inkomsten Rĳk - aangekondigde compenstatie inflatie ontwikkeling 2022 *

-2.000

Doorkĳk Kadernota 2024 (A t/m E)

-2.872

-8.905

-2.432

-112

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

* Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd bĳ de Voorjaarsnota 2023 een extra prĳsbĳstelling over 2022 uit te keren. Deze prĳsbĳstelling geldt ook voor het Gemeentefonds. De extra structurele prĳsbĳstelling wordt gebaseerd op cĳfers van het Centraal Planbureau (CPB), het zogenoemde Centraal Economisch Plan (CEP) 2023. Daarbĳ wordt gekeken naar de inflatieontwikkeling over 2022 ten opzichte van CEP 2022 (T-1). Op basis van deze gegevens zĳn de extra nog te ontvangen inkomsten Rĳk over 2022 ingeschat op structureel 2 miljoen euro.

Kadernota 2024-2027

5 Algemene (overall) financiële ontwikkelingen

Kadernota 2024-2027

5.1 Inhaalslag inflatie 2022 - 2023 Inflatiecĳfer begroting 2022 en begroting 2023 Bĳ het samenstellen van de begroting wordt het indexcĳfer uit de meicirculaire voor jaar T-1 gehanteerd. Er is 1,4% prĳsontwikkeling verwerkt in de begroting 2022 en 2,3% in de begroting 2023. Het jaar 2022 kenmerkt zich echter door forse prĳsontwikkelingen, die ook doorwerken in de opvolgende jaren. Om de gemeentelĳke begroting op niveau te houden, vraagt dit om een inhaalslag over de begrotingsjaren 2022 en 2023. Voor de begroting 2024 volgen we het indexcĳfer uit de meicirculaire (gebaseerd op de meest recente macro economische verkenning). Zie hiervoor ook het hoofdstuk: 'Kaders en uitgangspunten voor de begroting 2024".

Inhaalslag 2022 en 2023 De prĳsindex materiële overheidsconsumptie (IMOC) komt voor het jaar 2022 en 2023 uit op totaal 11%. In de begroting 2022 en 2023 is totaal 3,7% verwerkt (1,4% in 2022 en 2,3% in 2023). De netto inhaalslag bedraagt hiermee 7,3%.

Effect inhaalslag 2022 en 2023 Om de gemeentelĳke begroting op niveau te houden, zal de inhaalslag zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant worden gecorrigeerd. In de onderstaande tabel is het financieel effect opgenomen van de inhaalslag als gevolg van de inflatie. Bedragen in € x 1 miljoen

Mutatie

Aanpassing prĳsgevoelige budgetten - inkomsten en uitgaven

6,8

Aanpassing belastingen / heffingen (betreft alle belastingen en heffingen m.u.v. riool- en afvalstoffenheffing)

-1,9

Totaal netto effect inhaalslag inflatie 2022 - 2023

4,9

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Verloop stelpost prĳsontwikkeling De inkomsten uit het gemeentefonds worden weergegeven in zogenaamde lopende prĳzen. Dat betekent dat er rekening is gehouden met de verwachte toekomstige cumulatieve loon- en prĳsstĳgingen. Deze toekomstige stĳgingen worden gereserveerd op een stelpost en jaarlĳks bĳ de mei- en of septembercirculaire geactualiseerd. In de onderstaande tabel is de stand en het verloop van de stelpost prĳsontwikkeling opgenomen. Hierin is bovenstaand effect van de inhaalslag 2022 - 2023 opgenomen. In 2024 ontstaat er een tekort op de stelpost prĳsontwikkeling van € 1 miljoen. Dit effect wordt als mutatie verwerkt op het begrotingssaldo. Bedragen in € x 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

Beschikbaar op stelpost prĳsontwikkeling

-3.9

-6.3

-8.3

-9.8

Effect inhaalslag inflatie 2022 - 2023

4,9

Totaal verloop stelpost prĳsontwikkeling

1,0

-1,4

-3,4

-4,9

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Kadernota 2024-2027

5.2 Nieuwe Cao 2023 Cao gemeenten 2023 In april 2023 is er ingestemd met de nieuwe Cao gemeenten 2023. De nieuwe Cao heeft een looptĳd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. In de onderstaande tabel is het financieel effect van de nieuwe Cao opgenomen. Bedragen in € x 1 miljoen

Mutatie

Cao 2023

3,0

Reeds verwerkt in het meerjarenperspectief

-1,5

Nog te verwerken effect Cao 2023

1,5

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

In het meerjarenperspectief was al rekening gehouden met een loonontwikkeling van 3% (€ 1,5 miljoen). Het verschil wordt verrekend met de stelpost loonontwikkeling.

Verloop stelpost loononwikkeling De inkomsten uit het gemeentefonds worden weergegeven in zogenaamde lopende prĳzen. Dat betekent dat er rekening is gehouden met de verwachte toekomstige cumulatieve loon- en prĳsstĳgingen. Deze toekomstige stĳgingen worden gereserveerd op een stelpost en jaarlĳks bĳ de mei- en of septembercirculaire geactualiseerd. In de onderstaande tabel is de stand en het verloop van de stelpost loonontwikkeling opgenomen. Hierin is bovenstaand effect van de nieuwe Cao opgenomen. De stelpost is toereikend om de effecten van de nieuwe Cao 2023 op te vangen. Bedragen in € x 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

Beschikbaar op stelpost loonontwikkeling

-2,0

-3,6

-5,2

-6,9

Effect Cao 2023

1,5

Totaal verloop stelpost loonontwikkeling

-0,5

-2,1

-3,7

-5,4

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Kadernota 2024-2027

5.3 Inflatieontwikkeling gemeenschappelĳke regelingen Financiële kaderstelling gemeenschapelĳke regelingen Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelĳke regelingen” beschikken gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om uniforme afspraken te maken over de indexering en de algemene taakstelling voor de op te stellen begroting. Dit betreft de gemeenschappelĳke regelingen waarin zĳ deelnemen. De bĳstelling van de begrotingen 2024 van de verbonden partĳen wordt verwerkt conform de vastgestelde (collegebesluit 29 november 2022) Financiële Kaderstelling Gemeenschappelĳke Regelingen (FKGR) voor de begroting 2024. Dit betreft een toegestane prĳsindexatie van 6,4% voor beloning werknemers en 9% voor netto materieel. In de onderstaande tabel is het financieel effect van het financieel kader gemeenschappelĳke regelingen opgenomen. Gelet op de huidige inflatieontwikkeling kan er vanuit de FKGR een aanpassing komen met betrekking tot de toegestande prĳsindexatie. Naast prĳsindexatie stĳgt door andere ontwikkelingen (bĳvoorbeeld: hoeveelheidsaanpassing) de bĳdrage aan gemeenschappelĳke regelingen. De gemeenschappelĳke regelingen dienen in het 1e halfjaar van 2023 hun concept begroting 2024 in. De raad kan haar zienswĳze hierover geven. De hieruit voortvloeiende effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Bedragen in € x 1 miljoen

Mutatie

Financieel kader gemeenschappelĳke regelingen 2024 (FKGR)

1,2

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Verloop stelpost prĳsonwikkeling gemeenschappelĳke regelingen De inkomsten uit het gemeentefonds worden weergegeven in zogenaamde lopende prĳzen. Dat betekent dat er rekening is gehouden met de verwachte toekomstige cumulatieve loon- en prĳsstĳgingen. Deze toekomstige stĳgingen worden gereserveerd op een stelpost en jaarlĳks bĳ de mei- en of septembercirculaire geactualiseerd. In de onderstaande tabel is de stand en het verloop van de stelpost prĳsontwikkeling gemeenschappelĳke regelingen opgenomen. Hierin is bovenstaand effect van het nieuwe kader voor 2024 opgenomen. In 2024 en 2025 ontstaat er een tekort op de stelpost prĳsontwikkeling gemeenschappelĳke regelingen van € 0,8 miljoen en € 0,3 miljoen. Dit effect wordt als mutatie verwerkt op het begrotingssaldo. Bedragen in € x 1 miljoen

2024

2025

2026

2027

Beschikbaar op stelpost prĳsontwikkeling gemeenschappelĳke regelingen

-0,4

-0,9

-1,4

-1,9

Effect financieel kader 2024

1,2

Totaal verloop stelpost loonontwikkeling

0,8

0,3

-0,2

-0,7

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Kadernota 2024-2027

5.4 Geactualiseerd concern investeringsplan (CIP) 2023 - 2027 Investeringen leveren een positieve bĳdrage aan de fysieke leefomgeving, waardoor de stad voor inwoners, bedrĳven en toeristen aantrekkelĳk blĳft. Bĳ iedere actualisatie van het meerjarenperspectief wordt het concern investerinsplan (CIP) geactualiseerd. Met dit instrument wordt de omvang van de (meerjarige) investeringsbudgetten en de bĳbehorende kapitaallasten bepaald. Het totale investeringsbudget is hierin leidend. De bĳbehorende kasstroom (fasering) kan afwĳken.

Actualisatie concern investeringsplan (CIP) 2023-2027 In de 1e bestuursrapportage is het CIP 2023 - 2027 meerjarig geactualiseerd, waarbĳ alle mutaties zĳn toegelicht. Dit is gedaan om het gehele CIP in beeld te houden; waarbĳ faseringen duidelĳk zichtbaar zĳn. Deze actualisatie wordt als opmaat gebruikt naar de programmabegroting 2024 - 2027. Het financieel effect van de kapitaallasten (afschrĳven en rente) over de jaren 2024 - 2027 wordt als mutatie verwerkt op het begrotingssaldo 2024 - 2027. Prog.

Toelichting (bedragen x € 1.000)

Nut

2023

2024

2025

2026

2027

90.692

43.514

41.043

84.440

18.840

IHP - verschuiving bedragen tussen jaarschĳven (2e berap 2022)

-7.723

9.685

-3.379

-178

Aanvullend krediet mobiele werkplek (raadsbesluit 30 november 2022)

600

300

Fasering voorbereidingskrediet Stadhuis, fasering van 2023 naar 2022 (2e berap 2022)

-460

Correctie sporten in de buitenruimte programma 05 (administratieve correctie op CIP B2023)

-500

CIP 2023 in boekwerk Begroting 2023 (blz. 82/83) Overige ontwikkelingen/ raadsbesluiten:

Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 en doorwerking in CIP 2024-2027: 02.

Rioleringskrediet 2022-2025

3.203

03.

Uitbreiding woonwagen standplaatsen

1.150

03.

Vervanging populieren

780

03.

Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2024-2027 (deel 2 Tranche 1 (raadsbesluit 30-6-2021)

1.000

2.000

03.

Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2024-2027 (GWW-index)

2.161

03.

Vervanging viaduct Noothoven van Goorstraat -> Haastrechtsebrug (overheveling)

-2.500

03.

Vervanging viaduct Noothoven van Goorstraat -> Haastrechtsebrug (overheveling)

2.500

03.

Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg

500

-306

03.

Verduurz Gem.Vastgoed js 2023-2026 (bestuursakkoord), fasering

-2.980

2.700

-46.667

46.667

03.

Maatschappelĳke Voorzieningen Wester-Gouwe, fasering

-7.684

6.500

1.083

101

03.

Stadhuis 2023 (bestuursakkoord), fasering

-4.215

4.215

03.

Voorbereiding herbestemming Stadhuis

325

03.

Toegankelĳkheid Openbare Ruimte 2023 20 jr (bestuursakkoord), fasering

-2.350

2.350

03.

Eurotonde, fasering

-3.000

3.000

03.

Fietsparkeren, fasering

-2.100

2.100

03.

Uitbr. Parkeergarage Spoorzone

1.150

04.

Aanpassen kruising AZC Molenwiek

250

05.

Buitensport 2023-2026

525

727

-732

-25

-54

06.

Vervanging zakpalen binnenstad

175

07.

Aanleg Brandmeldinstallatie

07.

Automatisering

160

215

793

68.149

79.554

39.565

41.648

68.040

2024

2025

2026

2027

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de kapitaallasten opgenomen: Onderwerp (bedragen x € 1.000) Bĳstelling kapitaallasten (rente en afschrĳving) per jaar

-1.029

378

563

784

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

Kadernota 2024-2027

6 Ontwikkeling financiële positie 6.1 Ontwikkeling reserves en weerstandsvermogen De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit fluctueert met de jaarlĳkse inkomsten en uitgaven van de gemeente Gouda. De weerstandscapaciteit wordt daarom meerjarig beoordeeld. De actualisatie van de inschatting van de benodigde weerstandscapaciteit vindt plaats op basis van financiële effecten van vastgestelde raadsbesluiten die ten laste komen van de algemene reserve en de ontwikkeling van de begrotingsresultaten 2023 - 2027. In de onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling meerjarig weergegeven. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen kan in de periode 2024 - 2027 als voldoende / ruim voldoende worden beoordeeld.

Bedragen in € x 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Beschikbaar weerstandsvermogen

35.151

40.929

52.565

53.579

n.v.t.

Benodigd weerstandsvermogen totaal

17.697

2,0

2,3

3,0

n.v.t

Indicatie van beschikbaar weerstandsvermogen per 31-12

33.700

30.900

33.972

43.077

45.509

Indicatie van benodigd weerstandsvermogen

20.538

1,6

1,5

1,7

2,1

2,2

Programmabegroting 2023 – 2026 (pag. 69)

Weerstandsratio Geactualiseerde inschatting t.b.v. programmabegroting 2024 - 2027

Inschatting weerstandsratio t.b.v. programmabegroting 2024 - 2027*

* De weerstandsratio ten behoeve van de programmabegroting 2024 is indicatief weergegeven, inclusief het jaarrekening resultaat 2022.

6.2 Ontwikkeling leningportefeuille De ontwikkeling van de leningenportefeuille fluctueert met de geldstromen van de gemeente Gouda en wordt meerjarig beoordeeld. Hiervoor wordt onder andere een inschatting gemaakt van het toekomstig verloop van de reserves en voorzieningen, de grondexploitaties en het investeringsniveau. In onderstaande tabel is de bĳ de programmabegroting 2023-2026 verwachte ontwikkeling van de leningenportefeuille als basis genomen. Sindsdien zĳn, onder meer in deze Kadernota, besluiten genomen en keuzes gemaakt die van invloed zĳn op de ontwikkeling van de leningenportefeuille. Hierdoor ontstaan in de verschillende jaarschĳven soms aanzienlĳke afwĳkingen tussen begroting 2023-2026 en de huidige inzichten. Bedragen * € 1.000.000 (stand per 31 december)

2024

2025

2026

2027

257,7

261,7

286,3

299,3

Verwachte omvang leningenportefeuille (kort en lang)

270,8

274,7

282,7

270,5

Schuldenplafond uit bestuursakkoord

285,0

n.n.b.

Ruimte (afgerond: + is ruimte | - is tekort)

14,2

10,3

2,3

n.n.b.

Programmabegroting 2023 – 2026 Omvang leningenportefeuille (kort en lang) Geactualiseerde inschatting t.b.v. programmabegroting 2024 - 2027:

De huidige coalitieperiode loopt tot en met 2026. De norm van het schuldenplafond is gekoppeld aan die periode. Gelet op de huidige inflatieontwikkeling wordt bĳ de begroting 2024 het schuldenplafond mogelĳk geïndexeerd.

Kadernota 2024-2027

De schuldquote ziet er als volgt uit: Bedragen * € 1.000.000

2024

2025

2026

2027

Verwachte omvang leningenportefeuille (kort en lang)

270,8

274,7

282,7

270,5

Overige schulden/overlopende passiva

55,0

53,0

Uitzettingen/liquide middelen/overlopende activa

-38,0

-37,0

Subtotaal schulden t.b.v. schuldquote

287,8

289,7

297,7

286,5

Omvang inkomsten (indicatie)

317,4

326,7

318,4

320,0

Schuldquote

90,7%

88,6%

93,5%

89,5%

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de schuldquote grafisch weergegeven.

Kadernota 2024-2027

7 Totaaloverzicht doelen en indicatoren Totaaloverzicht doelen

Programma 1: Economie, werk en onderwĳs Doelstelling

Toelichting

Indicator

Databron

Uitvoeren Economische Agenda

Samen met ondernemers en onderwĳs gaat de gemeente Gouda aan de slag met de uitvoering van prioriteiten uit de Economische Agenda 2021-2024 en de regionale innovatieprojectenagenda

Aantal vestigingen per sector

Handelsregister KVK

Uitvoeren Economische Agenda

Samen met ondernemers en onderwĳs gaat de gemeente Gouda aan de slag met de uitvoering van prioriteiten uit de Economische Agenda 2021-2024 en de regionale innovatieprojectenagenda

Banen naar sector

LISA

Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Het realiseren en onderhouden van toekomstbestendige, kostenefficiënte en duurzame schoolgebouwen

Energieverbruik onderwĳs

Omrekening energiedragers naar TeraJoules

Duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Het realiseren en onderhouden van toekomstbestendige, kostenefficiënte en duurzame schoolgebouwen

CO2-uitstoot onderwĳs

RVO

Terugdringen laaggeletterdheid

Het terugdringen van laaggeletterdheid. Het bevorderen van kansengelĳkheid door sterk onderwĳsen ontwikkeling van de basisvaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen, en in toenemende mate digitale vaardigheden.

Aantal inwoners dat een Gemeente Gouda traject basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale vaardigheden) heeft gevolgd

Doorontwikkelen Campus Gouda

Via Campus Gouda hoger onderwĳs Aantal studenten duurzaam aan Midden-Holland verbinden in samenwerking met bedrĳven en maatschappelĳke organisaties.

Terugdringen jeugdwerkloosheid

Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de periode 2022-2026 met 50 personen tot 209 jongeren (februari 2022: 259 jongeren) door een sluitende aanpak.

Kadernota 2024-2027

Gemeente Gouda

Aantal jongeren zonder werk t/m UWV (werk.nl) 27 jaar

Programma 2: Energie en klimaat Doelstelling

Toelichting

Indicator

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Het verminderen van de gevolgen van hittestress, droogte en wateroverlast door extra vierkante meters biodivers groen in de stad. Ook het infiltreren, vasthouden en vertraagd afvoeren van water helpt hierbĳ.

Genomen maatregelen tegen Stadspeiling effecten van klimaatverandering

Databron

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Na een hevige regenbui blĳft langer dan 2 uur water in de straat staan

Stadspeiling

Kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen

Maatregelen willen nemen om overlast door hitte en water rondom woning tegen te gaan

Stadspeiling

Verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit

De gemeente zet zich in voor een groener Schaduwplekken voor Gouda. Het bestaande groen krĳgt verkoeling tĳdens een periode gaandeweg meer kwaliteit, met kansen van warm weer voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. De gemeente gaat beginnen met het verbinden en uitbreiden van groene structuren.

Stadspeiling

Verbetering van de biodiversiteit en waterkwaliteit

De gemeente zet zich in voor een groener Groenbalans (oppervlakte groen Gemeente Gouda Gouda. Het bestaande groen krĳgt in beheer van de Gemeente gaandeweg meer kwaliteit, met kansen Gouda in m2) voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. De gemeente gaat beginnen met het verbinden en uitbreiden van groene structuren.

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrĳ te worden

Extra impuls geven aan het verduurzamen van huizen en gebouwen om zoveel mogelĳk energie te besparen. Het ontzorgen van inwoners en bedrĳven en opwek van duurzame energie stimuleren.

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrĳ te worden

Inwoners en ondernemers helpen energie Percentage bekende te besparen en aardgasvrĳ te worden hernieuwbare energie

RVO

Sneller verduurzamen gemeentelĳk vastgoed

De gemeente geeft zelf het goede Reductie van de CO2-uitstoot voorbeeld. De ambitie voor het van de gemeentelĳke verduurzamen van gemeentelĳk vastgoed vastgoedporteuille wordt aangescherpt: in 2030 is tenminste 55% van het gemeentelĳk vastgoed verduurzaamd. Waar mogelĳk nemen we stappen om ook de toegankelĳkheid van de gemeentelĳke gebouwen te verbeteren.

Energiemonitor gemeente Gouda

Investeren in de kwaliteit en toegankelĳkheid van de openbare ruimte

Integraal en duurzaam investeren in Ik vind mĳn buurt goed/ de kwaliteit en toegankelĳkheid van de slecht onderhouden inrichting van de openbare ruimte. Ook de inzet voor de aanpak van de problematiek van bodemdaling wordt voortgezet

Stadspeiling

Aantal bereikte huishoudens met campagne, acties en maatregelen energietransitie.

Gemeente Gouda

Kadernota 2024-2027

Programma 3: Wonen en leefomgeving Doelstelling

Toelichting

Indicator

Databron

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Het zorgen voor een toekomstbestendige woningvoorraad met aanbod voor elke doelgroep. Door het uitvoeren van de eind 2020 vastgestelde Woon(zorg)visie. Samen met andere betrokken partĳen en in samenspraak met de buurt.

Eigendomsvormen op wĳkniveau, met uitsplitsing naar corporatiehuur, particuliere huur en koop. Uitlichten corporatiehuur

Gouda in Cĳfers of Waarstaatjegemeente.nl

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Eigendomsvormen op Waarstaatjewĳkniveau, met uitsplitsing naar gemeente.nl middenhuur en betaalbare koop (verdient nog (WOZ-waarde < 355.000) wel een verdere uitwerking)

Actieve sturing op het woningbouwprogramma

Met het programma Versnellen Alternatieve woonvormen woningbouw stuurt de gemeente op kansrĳke ontwikkelingen en transformatie. Zĳ benut alle instrumenten om te sturen. Als de wetgever nieuwe mogelĳkheden introduceert, vertaalt de gemeente deze naar de Goudse situatie.

Monitor ouderenhuisvesting

Actieve sturing op het woningbouwprogramma

Met het programma Versnellen Aantal nieuwbouwwoningen woningbouw stuurt de gemeente op en overige toevoegingen kansrĳke ontwikkelingen en transformatie. (o.a. transformatie) Zĳ benut alle instrumenten om te sturen. Als de wetgever nieuwe mogelĳkheden introduceert, vertaalt de gemeente deze naar de Goudse situatie.

Waarstaatjegemeente.nl / CBS voor historische ontwikkeling, Planregistratie Wonen voor toekomst

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Met de uitvoering van het VCP creëert de gemeente meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad maakt zĳ autoluw.

Intensiteiten gemotoriseerd verkeer (stadsbreed)

Periodieke verkeerstellingen

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Met de uitvoering van het VCP creëert de gemeente meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad maakt zĳ autoluw.

Aantal (ernstige) verkeersslachtoffers

Geregistreerde verkeersongevallen (Viastat)

Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

Het blĳven inzetten voor meer duurzame mobiliteit en bevoorrading. Faciliteren van de openbare laadinfrastructuur en deelmobiliteit. Bevorderen van het gebruik van schonere en lichtere transportmiddelen. En de komst van een distributiehub.

Vervoerwĳzekeuze (marktaandeel fiets en OV)

CBS ODiN

Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading

Laadpalen en waterstoftankvoorzieningen

CROW Duurzaamheidsscore/ energiecĳfers ENGIE

Kadernota 2024-2027

Programma 4: Sociaal domein Doelstelling

Toelichting

Indicator

Databron

Iedereen kan meedoen

Een inclusief en sociaal Gouda, waarin iedereen gelĳkwaardig is en iedere Gouwenaar mee kan doen. Ongeacht leeftĳd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur.

Het % inwoners dat zich thuis voelt in Gouda

Stadspeiling

Inzetten op kansengelĳkheid en preventie

Het aanpakken van financiele problemen en voorkomen van armoede door het structureel verbeteren van de positie van gezinnen en kinderen.

Het aantal uitgegeven Rotterdampassen (voor volwassenen resp. kinderen tegen het reductietarief

Gemeente Rotterdam

Inzetten op kansengelĳkheid en preventie

Het aanpakken van financiele problemen Het % kinderen met en voorkomen van armoede door het gezond gewicht structureel verbeteren van de positie van gezinnen en kinderen.

GGD MiddenHolland

Inzetten op kansengelĳkheid en preventie

Het aanpakken van financiele problemen en voorkomen van armoede door het structureel verbeteren van de positie van gezinnen en kinderen.

Het aantal kinderen dat de tegoedbonnen sport en cultuur (op de Rotterdampas) gebruikt heeft

Gemeente Rotterdam

Passende zorg en ondersteuning

Passende zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden voor Gouwenaars die dit het meest nodig hebben.

Het relatieve gebruik van aantal kinderen < 18 jaar van maatwerk jeugdhulp

Gemeente Gouda

Passende zorg en ondersteuning

Passende zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden voor Gouwenaars die dit het meest nodig hebben.

Het relatieve gebruik door 65-plussers van Hulp bĳ het Huishouden

Gemeente Gouda

Integrale dienstverlening

De dienstverlening is integraal en gaat uit Het gemiddeld rapportcĳfer voor Client Ervaringsvan de menselĳke maat. Dienstverlening de dienstverlening van de onderzoeken Jeugd, wordt continu verbeterd. medewerkers van de gemeente Wmo en werk (J, Wmo en weni) en inkomen

Integrale dienstverlening

De dienstverlening is integraal en gaat uit Het % inwoners dat weet voor Stadspeiling van de menselĳke maat. Dienstverlening welke hulp ze terecht kunnen bĳ wordt continu verbeterd. de gemeente

Kadernota 2024-2027

Programma 5: Cultuur, sport en recreatie Indicator

Databron

Een aantrekkelĳke stad voor inwoners, Investeren in een aantrekkelĳke bezoekers en toeristen binnenstad voor inwoners, bezoekers en toeristen, in samenwerking met de partners. Het benutten van kansen voor waterrecreatie.

Doelstelling

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gouda&id=cc694537-11a2-4c3e-a08b-fb53b6741982