Bijlage 3 - Jaarstukken 2024 ODMH

Bijdrage

Uren

Bijdrage

36.500 15.271 35.186- 17.608 31.766- 23.707 26.835 11.024 17.885 66.952- 148.830

4.025.950 1.684.391 1.942.118 2.614.882 2.959.901 1.215.947 1.972.716 16.415.905

Afgerekend

Afwijkend (>102% of <98%) Uren

557557-

Bijdrage 61.43761.437-

Uren 16.254 22.485 13.100 18.114 69.953

Bijdrage 1.792.816 2.480.096 1.444.930 1.997.974 7.715.816

* inclusief asbest- en slooptaken ** De getoonde provinciale bijdrage betreft slechts de structurele uren. Voor de complete budgetten wordt verwezen naar bijlage 2.

Uurtarief 2024

€ 110,30

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

75 van 80

Bijlage 2 Provinciale bijdragen 2024 Provinciale bijdragen 2024

Begroot

Realisatie

A. Structurele bijdrage - Jaarprogramma - Materieel budget - Creditering publicatiekosten Subtotaal

2.960.399 54.500 30.0002.984.899

2.960.399 7.257 30.0002.937.656

B. Variabele bijdrage - Werkplan Spoed en Nazorg - Financiële bijdrage BRIKS-advisering gemeenten - E-PRTR - Extra inzet Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) - Grondwatersaneringstaak - Veiligheidsonderzoek onderwaterbodems - Vervanging zwemwaterborden * - Intensivering toezicht Subtotaal

813.000 50.000 2.319 25.047 170.965 60.000 50.000 60.000 1.231.331

633.732 10.204 2.319 11.030 13.319 40.332 44.490 755.426

C. Aanvullende bijdrage (meerjarig) - Zwemwaterportaal Subtotaal

60.000 60.000

53.771 53.771

D. Aanvullende bijdrage (eenjarig) - Projectondersteuning Planstudie N207 zuid - Netwerk nieuwe energie - Gezonde en veilige circulaire economie - Coördinatie dronetoezicht Subtotaal

24.818 16.545 47.871 59.605 148.839

11.416 165 33.476 43.409 88.466

4.425.069

3.835.320

Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2024

* De besteding in 2024 is betaald vanuit resterende budgetten van 2012 en 2013.

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

76 van 80

Bijlage 3 Informatie voor verbonden partijen 2024

2023

Eigen vermogen begin jaar Eigen vermogen ultimo jaar Vreemd vermogen begin jaar Vreemd vermogen ultimo jaar Financieel resultaat

2.044.777 2.869.812 10.462.355 11.382.217 879.713

2.279.745 2.044.777 9.874.988 10.462.355 248.153

Gewenst weerstandsvermogen Aanwezige weerstandscapaciteit Aanwezige weerstandscapaciteit in %

1.625.571 1.400.653 86,2%

1.625.571 1.152.500 70,9%

5,9% 20,8% 1,6%

11,1% 16,3% -1,5%

Omschrijving

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

77 van 80

Bijlage 4 Kwaliteitscriteria VTH Deskundigheidsgebied Generieke deskundigheden 1. Casemanagen 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening 3. Vergunningverlening milieu (Bal + omgevingsplan) 3.1. VV Procesindustrie 3.2. VV Afval 3.3. VV Agrarisch 4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening 5. Toezicht en handhaving milieu 5.1. T&H Procesindustrie 5.2. T&H Afval 5.3. T&H Agrarisch 5.4. T&H BRZO 6. Toezicht en handhaving bodem 7. toezicht en handhaving groene wetgeving Juridische deskundigheden 8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening 9. Behandelen juridische aspecten handhaving 10. Juridische besluiten buitenplanse omgevingsplanactiviteit 11. Ketentoezicht 12. Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke leefomgeving Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen 13. Bouwfysica 14. Brandveiligheid 15. Constructieve veiligheid 16. Bouwakoestiek 17. Sloop en asbest

Toelichting

Taak is belegd bij DCMR Taak is belegd bij OZHZ

Is provinciaal georganiseerd In 2023 is de senior BOA gestart met verbeterpunten die uit de visitatie zijn gekomen.

VRMH geeft hier advisering over Deels in huis en deels uitbesteed Vervallen in KC 2.3, deels opgegaan in 21. Geluid

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 18. Afvalwater (indirecte lozingen) 19. Bodem, bouwstoffen, water 20. Externe veiligheid 21. Geluid en trillingen (milieu- en bouw) 22. Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van initiatieven) 23. Groen en ecologie (Vergunningverlening natuur) 24. Luchtkwaliteit en geur Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening 25. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte 25. Kostenverhaal gebiedsontwikkeling en en planeconomie 26. Cultuurhistorie 27. Energiebesparing en duurzaamheid

Dit was een speerpunt in het afdelingsplan Bedrijven voor 2024 om de kwaliteit verder te verbeteren QRA (activiteit 5) wordt uitbesteed Voor wat betreft advisering Taak is belegd bij Haaglanden Activiteiten 3 en 6 kunnen worden uitbesteed

Tabel 1: deskundigheid 2024 Criteria van kritische massa

Er wordt voldaan aan de KC 2.3 Acties gestart om te voldoen Gemotiveerde afwijking Samenwerking /uitbesteed geen Taak OD

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

78 van 80

Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten 1. Rapportage en Evaluatie Verantwoording van prestaties, mensen en middelen Probleem analyse VV (incl afhandelen meldingen) Probleem analyse T&H Vergelijking en auditing 2. Strategisch beleidskader Prioriteit en meetbare doelstellingen VV Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H 3. Operationeel beleidskader Strategie en basiswerkwijze Beleid R.O. t.a.v. VV Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV Naleefstrategie T&H Toezicht strategie Sanctiestrategie Gedoogstrategie

Toelichting

4. Planning en controle Borging personele en financiële middelen Uitvoeringsprogramma VV en T&H Organisatorische condities kwaliteitsborging 5. Voorbereiden Protocollen en werkinstructies VV Protocollen en werkinstructies T&H Protocollen voor communicatie en informatiebeheer interne en externe afstemming 6. Uitvoering Uitvoering ondersteunende voorzieningen VV en T&H 7. Monitoren Monitoring Tabel 2. Procescriteria en inhoudelijke kwaliteit

Kleurcodes in tabel 2:

Voldoet aan KC 2.3 acties gestart om te voldoen niet van toepassing geen taak OD

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

79 van 80

Bijlage 5 Controleverklaring

Jaarstukken 2024, Omgevingsdienst Midden-Holland

80 van 80