2e bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
177
0
177
0
Taakstelling inhuur Bij het bestuursakkoord is afgesproken in te zetten op een robuuste organisatie. Onderdeel daarvan is het verminderen van de inhuur. Er is een flinke stap gemaakt in de hiervoor benodigde wijzigingen, die hiermee budgetneutraal in de begroting worden verwerkt en zichtbaar zijn in de programma's 4 en 7.
139
0
139
0
Diverse verschillen Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor ESF Sociale inclusie.
-13
0
-13
0
07 Bestuur en Organisatie - Totaal
337
-568
-231
0
Saldo
-231
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2024 (basis) 2024
Begroting 2024 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 2e Berap 2e Berap 2024 (na 2e 2024 2024 Berap) (neutraal) (saldo)
0.1 Bestuur
Lasten
6.314
294
6.608
326
-6
0.1 Bestuur
Baten
-61
-55
-116
-303
0
-419
6.253
239
6.492
23
-6
6.509
Saldo
6.928
0.2 Burgerzaken
Lasten
2.816
616
3.432
0
0
3.432
0.2 Burgerzaken
Baten
-1.632
0
-1.632
0
0
-1.632
1.184
616
1.800
0
0
1.800
0.4 Overhead
Lasten
33.272
2.257
35.530
11
-959
34.582
0.4 Overhead
Baten
Saldo
-6.036
-150
-6.187
-265
499
-5.953
Saldo
27.236
2.107
29.343
-254
-461
28.629
Totaal saldo taakvelden
34.673
2.962
37.635
-231
-466
36.937
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
2e bestuursrapportage 2024
27
5.8 Programma 8 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Exploitatie (bedragen * € 1.000)
Begroting 2024 (basis)
Wijzigingen 2024
Begroting 2024 Wijzigingen 2e (na wijz.) Berap 2024 (neutraal)
Wijzigingen 2e Begroting 2024 Berap 2024 (na 2e Berap) (saldo)
Lasten
6.689
-5.334
1.355
38
-542
851
Baten
-238.476
-4.573
-243.049
-38
-651
-243.738
Saldo van baten en lasten
-231.787
-9.907
-241.694
0
-1.193
-242.887
Toevoegingen aan reserves (lasten)
0
0
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves (baten)
0
0
0
0
0
0
Saldo mutaties reserves Resultaat
0
0
0
0
0
0
-231.787
-9.907
-241.694
0
-1.193
-242.887
Saldo
Saldo reserves
(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
Specificatie van de wijzigingen Wijziging(en) met effect op het begrotingsperspectief 08 Financiering en Dekkingsmiddelen Onderwerp Vrijval stelposten algemeen
Toelichting
Lasten
Baten
In dit programma zijn enkele stelposten opgenomen voor uitgaven die niet direct aan een programma toegewezen kunnen worden. Zie bladzijde 59 en 60 van de programmabegroting 2024. Aangezien er na de 2e bestuursrapportage in principe geen gelegenheid meer is om deze middelen te bestemmen, is het voorstel om de restantbedragen af te wikkelen op het begrotingssaldo.
-1.433
0
-1.433
0
Bijstelling Het vaststellen van de jaarstukken 2023 leidt tot een kapitaallasten 2024 geactualiseerd Concerninvesteringsplan en heeft evenals obv jaarrek 2023 diverse andere (technische) wijzigingen effecten op de kapitaallasten en het saldo van de financieringsfunctie.
1.077
0
1.077
0
Parkeren en parkeertaken
Op basis van de realisatiegevens t/m juli wordt de raming van de parkeerinkomsten bijgesteld. Per saldo is sprake van een voordeel dat ten gunste komt van het begrotingssaldo.
0
-385
-385
0
Opbrengsten Onroerende Zaak Belasting (OZB)
De opbrengsten uit de Onroerende Zaak Belasting (OZB) ontwikkelen zich binnen de verschillende onderdelen (woningen/niet woningen, eigenaren/gebruikers) anders dan verwacht. Per saldo is er sprake van een positief saldo van € 233.000. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo. De ramingen vanaf 2025 zijn verbeterd waardoor naar verwachting minder afwijkingen zullen optreden.
0
-233
-233
0
Vrijval Inzet van de wettelijke verplichte raming voor onvoorziene stelpost onvoorzien uitgaven is tot heden niet noodzakelijk gebleken. Op de post zelf mag niet worden geboekt; via een begrotingswijziging moet het bedrag naar het functionele programma worden overgeheveld. In principe volgt na de 2e bestuursrapportage geen begrotingswijziging meer. Voorstel is daarom om de raming voor onvoorzien vrij te laten vallen.
-151
0
-151
0
Detacheringsvergoedingen
Het totaal aan ontvangen detacheringsvergoedingen in 2024 dient naar beneden bijgesteld te worden. Het gaat bij detacheringen om niet-structurele opbrengsten, die jaarlijks kunnen fluctueren.
0
141
141
0
Rente (treasury)
Voornamelijk door lagere rentekosten maar ook vanwege diverse andere verschillen op het taakveld treasury worden de ramingen bijgesteld waardoor per saldo € 135.000 ten gunste van het begrotingssaldo komt.
-35
-100
-135
0
Aanpassing precario opbrengsten
Na corona zijn de precario-inkomsten voor terrassen (waar destijds incidenteel andere regels voor golden) niet voldoende opgehoogd in de begroting. Daarnaast vinden er meer bouwactiviteiten plaats die leiden tot hogere precario-inkomsten. De raming voor de inkomsten wordt hier incidenteel (in de bestuursrapportage) en structureel (in de begroting) op aangepast.
0
-74
-74
0
-542
-651
-1.193
0
08 Financiering en Dekkingsmiddelen - Totaal Saldo
28
-1.193
2e bestuursrapportage 2024
Budgetneutrale wijziging(en) 08 Financiering en Dekkingsmiddelen Onderwerp
Toelichting
Lasten
Baten
Saldo
Saldo reserves
Diverse verschillen Het betreft mutaties met een effect op dit programma van minder dan € 50.000 elk voor Uitleen personeel LLZ.
38
-38
0
0
08 Financiering en Dekkingsmiddelen - Totaal
38
-38
0
0
Saldo
0
Overzicht per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000)
Lasten / Baten
Begroting Wijzigingen 2024 (basis) 2024
Begroting 2024 (na wijz.)
Wijzigingen Wijzigingen Begroting 2e Berap 2e Berap 2024 (na 2e 2024 2024 Berap) (neutraal) (saldo)
0.5 Treasury
Lasten
-1.394
-92
-1.486
0
1.042
-444
0.5 Treasury
Baten
-225
0
-225
0
-100
-325
-1.619
-92
-1.711
0
942
-769
Saldo 0.61 OZB woningen
Lasten
300
1
300
0
0
300
0.61 OZB woningen
Baten
-9.974
0
-9.974
0
-711
-10.685 -10.384
Saldo
-9.674
1
-9.673
0
-711
0.62 OZB niet-woningen
Lasten
283
1
284
0
0
284
0.62 OZB niet-woningen
Baten
-9.722
-30
-9.752
0
478
-9.274 -8.990
Saldo
-9.438
-29
-9.468
0
478
0.63 Parkeerbelasting
Lasten
20
1
21
0
0
21
0.63 Parkeerbelasting
Baten
-4.078
-269
-4.347
0
-385
-4.732 -4.712
Saldo
-4.059
-268
-4.326
0
-385
0.64 Belastingen overig
Lasten
50
2
52
0
0
52
0.64 Belastingen overig
Baten
-570
0
-570
0
-74
-644 -592
Saldo
-520
2
-518
0
-74
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds
Lasten
0
0
0
0
0
0
0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds
Baten
-213.637
-4.260
-217.897
0
0
-217.897 -217.897
Saldo
-213.637
-4.260
-217.897
0
0
0.8 Overige baten en lasten
Lasten
7.198
-5.246
1.952
38
-1.583
406
0.8 Overige baten en lasten
Baten
-271
-14
-285
-38
141
-182
Saldo
6.927
-5.260
1.666
0
-1.443
224
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Lasten
233
0
233
0
0
233
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)
Baten
0
0
0
0
0
0
233
0
233
0
0
233
-231.787
-9.907
-241.694
0
-1.193
-242.887
Saldo Totaal saldo taakvelden (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
2e bestuursrapportage 2024
29
6 Ontwikkeling reserves en voorzieningen De verwachte ontwikkeling van de reserves is als volgt: Reserve (bedragen * € 1.000)
Saldo 1-1-2024
Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Saldo 2024 2024 2e berap 2e berap 31-12-2024 2024 2024
Algemene Reserve
31.604
6.390
10.060
0
0
27.934
Reserve afschrijvingslasten vervangingsinv. O.R.
16.446
0
1.239
0
0
15.207
Reserve (co)financiering in regionale projecten
620
0
0
0
0
620
Reserve parkeren
583
0
0
0
295
288
Reserve Organisatieontwikkeling
1.114
1.808
1.916
0
0
1.006
Reserve Wijkontwikkeling
2.712
4.598
0
2.154
0
-268
Reserve Niet Gesprongen Explosieven WO2
703
0
0
0
0
703
Reserve Maatsch Opvang, vrouwenopv en beschermd wonen
7.601
2.147
2.669
0
630
6.448
Reserve Cultuur en erfgoedfonds
281
0
0
0
0
281
Reserve Zuidelijk stationsgebied
644
0
0
0
0
644
Reserve Revitalisering Goudse Poort
376
0
0
0
0
376
Reserve Nog uit te voeren wzh 3 Bolwerk
373
0
164
0
75
134
Reserve versnellen woningbouw en (gebieds)transformatie
9.299
0
1.614
0
-1.149
8.834
Reserve Groenfonds
2.478
0
1.551
0
0
927
Reserve Onderwijshuisvesting
1.871
0
856
752
907
860
514
543
187
0
0
869
Reserve investeringen riool
1.130
0
0
0
0
1.130
Reserve investeringen afval
100
0
0
0
0
100
Reserve ZeroEmissieZone
930
0
0
0
0
930
Reserve Waterfonds
1.955
0
0
0
0
1.955
Reserve duurzaamheidsfonds
5.000
0
0
0
0
5.000
Reserve klimaat, energie en duurzame mobiliteit
1.748
0
0
200
0
1.948
Reserve Programma vluchtelingenopvang
7.069
191
3.228
3.040
0
7.072
Reserve Groot onderhoud vastgoed
2.725
1.436
1.872
0
0
2.289
Reserve Incidentele herstelacties openbare ruimte
2.400
0
400
0
50
1.950
514
0
51
0
0
463
Reserve afschrijvingslasten Burg. Martenssingel 15
0
4.700
0
0
0
4.700
Reserve spoorzone
0
2.416
0
0
113
2.303
102.674
19.631
27.961
3.993
652
97.685
Reserve Omgevingswet
Reserve afschrijvingslasten Revitalisering Goudse Poort
Alle mutaties met betrekking tot reserves zijn terug te vinden binnen de mutaties in de programma's 1 t/m 8, zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk van deze bestuursrapportage. In het bovenstaande overzicht is het effect per reserve in beeld gebracht. Met betrekking tot de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen wordt voorgesteld om de voorwaarde te laten vervallen waarin is bepaald dat de onttrekking in de jaren 2021-2024 (jaarlijks € 735.000) ter dekking is van het tekort in Gouda met betrekking tot het Sociaal Domein. Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om € 6 miljoen te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen (raadsvoorstel nr. 4355). Het betrof de verdeling van het 'overschot' in de reserve. € 3.060.000 was bestemd voor de regio-gemeenten in 2021 en € 2.940.000 voor de gemeente Gouda, in gelijke delen uit te nemen in de jaren 2021-2024 (jaarlijks € 735.000). In het raadsvoorstel staat dat de middelen ingezet worden voor dekking van het tekort in Gouda met betrekking tot het Sociaal Domein. De bedoeling was echter dat de onttrekking aan de reserve zou geschieden ter dekking van kosten binnen het sociaal domein, ook als er geen sprake is van een tekort.
Om dit te verhelderen (ook richting accountant) stelt het college voor om de bepaling te laten vervallen waarin staat dat de onttrekking van € 735.000 aan de reserve ter dekking is van het tekort in het sociaal domein. Zodoende kan de onttrekking in alle gevallen doorgaan, of er nu wel of geen sprake is van een tekort. Een eventueel overschot binnen programma 4 Sociaal Domein zal dan in het rekeningsaldo vloeien. Overigens is 2024 het laatste jaar waarin de onttrekking aan de reserve speelt.
30
2e bestuursrapportage 2024
De verwachte ontwikkeling van de voorzieningen is als volgt: Reserve (bedragen * € 1.000)
Voorziening spaaruren verlof
Saldo 1-1-2024
Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Saldo 2024 2024 2e berap 2e berap 31-12-2024 2024 2024
863
0
0
0
0
863
Voorziening pensioenaanspr (voormalig) wethouders
4.133
500
178
0
0
4.455
Voorziening grex Spoorzone
1.570
0
0
0
0
1.570
Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden)
44
0
0
0
0
44
Voorziening verhuurdersonderhoud Schouwburg
0
0
0
0
0
0
Voorziening onderh gem gebouwen en objecten
0
0
0
0
0
0
6.211
5.141
7.680
0
0
3.672
Voorziening onderhoud Huis van de Stad
0
0
0
0
0
0
Voorziening onderhoud Stationsgarage
0
0
0
0
0
0
Voorziening onderhoud Burg. Martenssingel 15
156
86
240
0
0
1
Voorziening pijporgel aula begraafplaats
52
0
0
0
0
52
Voorziening groot oh openbare ruimte
Voorziening verwerking afvalstoffen
374
33
0
385
0
791
Voorziening riolering (spaardeel)
15.988
5.025
7.500
3
1.700
11.816
Voorziening afkoopsom onderhoud Steinse Groen
34
0
4
0
0
30
Voorziening riolering (egalisatiedeel)
80
4.135
0
887
0
5.102
29.505
14.920
15.602
1.275
1.700
28.398
Anders dan bij reserves kan het zijn dat mutaties in voorzieningen niet tot wijzigingen leiden die direct zichtbaar zijn in de programma's 1 t/m 8, zoals weergegeven in het vorige hoofdstuk van deze bestuursrapportage. Daarom worden de mutaties per voorziening hierna afzonderlijk toegelicht. Voorziening verwerken afvalstoffen De toevoeging aan de voorziening gebeurt op grond van Bijstelling kapitaallasten 2024 obv jaarrekening 2023 € 144.000, Verkoop ondergrondse containers € 56.000, Korting op afname kapitaalintensieve diensten Cyclus 2023 € 211.000 en Overige posten < € 50.000 voor in totaal - € 25.000. Voorziening riolering (spaardeel) De onttrekking aan de voorziening gebeurt op grond van de actualisatie van de investeringssom voor riool. Het begrote investeringsbudget 2024 valt binnen het Water en Rioleringsprogramma (WRP) opgenomen bedrag. Voorziening riolering (egalisatiedeel) De toevoeging aan de voorziening gebeurt op grond van de meeropbrengst van rioolheffing 2024 ten opzichte van de begroting. Uitgangspunt van rioolheffing is dat de opbrengst enkel en alleen ten gunste mag komen aan riool.
2e bestuursrapportage 2024
31
7 Concerninvesteringsplan (CIP) Op grond van eerdere raadsbesluiten of vanwege andere ontwikkelingen wordt het concerninvesteringsplan (CIP) geactualiseerd. De raad beslist over nieuwe investeringsbudgetten en aanpassingen hierop. Voorgesteld wordt de volgende investeringsbudgetten op het concerninvesteringsplan aan te passen en/of op te nemen én te openen. Tijdens de bespreking(en) in de commissie- en raadsvergadering van de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen om het planningsniveau van de investeringen beter aan te laten sluiten op de realisatie. Hiertoe is in deze 2e bestuursrapportage 2024 een eerste stap gezet. In 2025 zal dit worden doorontwikkeld.
Mutaties concerninvesteringsplan 2024-2028 2024
2025
2026
2027
2028
Totaal
CIP 2024 na 1e bestuursrapportage 2024
Toelichting (bedragen x € 1.000)
Nut
81.360
61.347
32.317
20.879
17.838
213.742
Restantkredieten 2023 en administratieve wijzigingen
46.461
0
-88
-166
-241
45.966
Stand bij aanvang 2e bestuursrapportage 2024
127.821
61.347
32.229
20.713
17.597
259.708
M
-454
0
0
0
0
-454
Mutaties 2e berap / begroting 2025-2028 Afsluiting project Zuidelijk Stationsgebied Investeringen RBA - bundeling budgetten
E
-500
0
0
0
0
-500
Investeringen RBA - bundeling budgetten
M
500
0
0
0
0
500
IHP investeringsbudgetten bijstelling
E
-10.445
10.445
0
0
0
0
Cruyff Court
E
130
0
0
0
0
130
Fasering investering ISK
E
-1.410
1.410
0
0
0
0
Investering uitbreiding parkeergarage
E
-2.588
2.588
0
0
0
0
Fasering investeringen BOR-POR
E
-725
725
0
0
0
0
Fasering investeringen BOR-POR
H
-660
660
0
0
0
0
Fasering investeringen BOR-POR
M
-19.269
8.016
5.978
5.276
0
0
Investeringen Maatschappelijk VZ Westergouwe
E
-11.009
11.009
0
0
0
0
Investeringen Duurz., Toegank. en Stadhuis
E
-4.233
4.233
0
0
0
0
Investeringen Duurz., Toegank. en Stadhuis
M
-550
550
0
0
0
0
Investeringsbudget koelingen
E
95
0
0
0
0
95
Eindtermijn Renovatie Goudse Waarden
E
204
0
0
0
0
204 1.129
Riolering - mutaties 2024 Rioolprojecten
H
1.129
0
0
0
0
Riolering - mutaties 2025
H
0
564
0
0
0
564
Sporten in de buitenruimte
E
0
500
250
250
0
1.000
78.036
102.047
38.457
26.239
17.597
262.376
Totaal actualisatie CIP 2024 - 2028
Toelichting op mutaties Onderwerp
Toelichting
Afsluiting project Zuidelijk Stationsgebied Het project Zuidelijk Stationsgebied wordt dit jaar afgerond. Zeer waarschijnlijk is dat een subsidie aan de provincie moet worden terugbetaald. Vanuit de projectadministratie kan -mede door tijdsverloop- niet volledig worden voldaan aan de specifieke voorwaarden voor verantwoording. Deze baat is in een eerder jaar verantwoord. Het investeringsbudget kan verlaagd worden, omdat er nog maar beperkt verdere kosten zijn. Investeringen RBA - bundeling budgetten Betreft bundeling van VCP-gerelateerde budgetten ten gunste van het algemene VCP-budget deel 1 tranche 1. IHP investeringsbudgetten bijstelling
Een deel van de investeringsbudgetten IHP worden overgeheveld naar 2025 door vertraging in voorbereidingstijd van de projecten. De grootste impact heeft de vertraging in start bouw bij het project van het Kespercollege waar schoolbestuur bouwheer is, waardoor de uitgaven plaatsvinden op het moment van realisatie, die is doorgeschoven naar 2025. Een nadere toelichting is reeds gegeven in de voortgangsrapportage onderwijshuisvesting 2024, die in september aan de raad is aangeboden. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
Cruyff Court
Voor de realisatie van het Cruyff Court Marathonlaan komen bedragen van derden binnen. Daarnaast wordt voorgesteld om het investeringsbudget met € 130.000 op te hogen en deze verhoging te dekken ten laste van de verkoopopbrengst van een perceel grond aan de Sportlaan.
Fasering investering ISK
In februari 2024 is de raad akkoord gegaan met de verbouwing van de Burgemeester Martensingel 15 (noordelijke helft) ten behoeve van de ISK. In Q1 2025 staat de oplevering gepland. Een deel van het investeringsbudget wordt overgeheveld naar 2025. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
32
2e bestuursrapportage 2024
Onderwerp
Toelichting
Investering uitbreiding parkeergarage
De uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de optopping van de parkeergarage naast het Huis van de Stad hebben vertraging opgelopen in verband met de verlengde procedure van de omgevingsvergunning. In combinatie met lange productie- en levertijden van bouwmaterialen is de start uitvoering nu gepland op begin 2025. Hiermee blijft de garage beschikbaar tijdens de drukke kerstperiode voor bezoekers van de binnenstad. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
Fasering investeringen BOR-POR
De kasstroom (fasering) van meerdere investeringen binnen het ruimtelijke domein wijkt af van de opgenomen begroting. De budgetten worden verschoven naar 2025 en verder. Het totale investeringsbudget over de jaren heen blijft gelijk. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
Investeringen Maatschappelijk VZ Westergouwe
De start van de bouw is later dan gepland. De oplevering is nog steeds gepland in 2025. De meerjarige financiële gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028.
Investeringen Duurz., Toegank. en Stadhuis
Stadhuis: de start van de aanbesteding is vanwege herbezinning op de gemeentelijke investeringen in de komende jaren vertraagd. Als gevolg hiervan wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2025, met inachtneming van een werkbudget voor 2024 van € 293.000. Verduurzaming: vanwege de herbezinning op de gemeentelijke investeringen in de komende jaren heeft de uitvoeringsplanning vertraging opgelopen. Met inachtneming van een werkbudget voor 2024 van € 197.0000 wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen naar 2025. Toegankelijkheid: vanwege de herbezinning op de gemeentelijke investeringen in de komende jaren heeft de uitvoeringsplanning vertraging opgelopen. In verband daarmee wordt voorgesteld om het voor 2024 bestemde restantbudget over te hevelen naar 2025, met inachtneming van een werkbudget voor 2024 van € 27.000.
Investeringsbudget koelingen
Gebleken is dat het koeltechnische gedeelte van het bedrijfsrestaurant diverse mankementen vertoond. Een aantal installaties (o.a. koelbanken) is uitgevallen. In het huidige MJOP is geen voorziening opgenomen voor voortijdige vervanging. Naast de constatering dat er vervanging en revisie moet plaatsvinden, speelt ook nog mee dat onlangs (maart 2024) een Europese F-gassen regeling is aangenomen. Hier moet in de komende jaren ook het koeltechnisch systeem op worden aangepast. Dit wordt bij deze investering ook meegenomen. Zodoende wordt voorgesteld een investeringsbudget van € 95.000 op te nemen op het CIP en te openen. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar.
Eindtermijn Renovatie Goudse Waarden De renovatie van de Goudse Waarden is in 2022 afgerond. Het investeringsbudget was daarom afgesloten. Na afloop van de garantieperiode en na ontvangst van goedkeurende accountantsverklaring, wordt nu de laatste termijn betaald. Voorstel is om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen en te openen. De kapitaallasten worden in de Programmabegroting 2025-2028 verwerkt. Voorgesteld wordt in afwijking van de nota Waardering en afschrijving vaste activa de afschrijvingstermijn op 38 jaar te stellen: gelijk aan de resterende afschrijftermijn van het hoofd-investeringsbudget. Riolering - mutaties 2024 Rioolprojecten De rioolprojecten Kort Haarlem en Korte Akkeren kennen een kostenverhogende component door aanmerkelijk meer bodemvreemd materiaal dan waar bij de opstelling van de projectkosten, zoals in het WRP opgenomen is, rekening mee gehouden is. De kapitaallasten van deze meerkosten kunnen binnen de ruimte in de voorziening opgevangen worden. Riolering - mutaties 2025
Idem, maar dan met betrekking tot het jaar 2025.
Sporten in de buitenruimte
Bij de actualisatie van de investeringen in de kadernota 2025-2028 waren de uitgaven voor sporten in de buitenruimte van de jaren 2025-2027 op het jaar 2028 gezet. In de beantwoording van de technische vragen over de kadernota is aangekondigd dit te corrigeren naar de juiste fasering.
2e bestuursrapportage 2024
33