1e Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
2023
2024
2025
2026
2027
90.692
43.514
41.043
84.440
18.840
Overige ontwikkelingen/ raadsbesluiten: IHP - verschuiving bedragen tussen jaarschijven (2e berap 2022)
-7.723
9.685
-3.379
-178
0
Aanvullend krediet mobiele werkplek (raadsbesluit 30 november 2022)
600
300
0
0
0
Fasering voorbereidingskrediet Stadhuis, fasering van 2023 naar 2022 (2e berap 2022)
-460
0
0
0
0
Correctie sporten in de buitenruimte programma 05 (adm. correctie op CIP B2023)
-500
0
0
0
0
Rioleringskrediet 2022-2025
3.203
0
0
0
0
Uitbreiding woonwagen standplaatsen
1.150
0
0
0
0
780
780
780
780
0
0
1.000
2.000
2.000
2.000
Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2024-2027 (GWW-index)
2.161
0
0
0
0
Vervanging viaduct Noothoven van Goorstraat -> Haastrechtsebrug (overheveling)
-2.500
0
0
0
0
Vervanging viaduct Noothoven van Goorstraat -> Haastrechtsebrug (overheveling)
0
2.500
0
0
0
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2023 en doorwerking in CIP 2024-2027:
Vervanging populieren Maatr. knelpunt.verkeer en VCP 2024-2027 (deel 2 Tranche 1 (raadsbesluit 30 juni 2021)
Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwburg
500
9
-306
0
-306
Verduurz Gem.Vastgoed js 2023-2026 (bestuursakkoord), fasering
-2.980
2.700
0
-46.667
46.667
Maatschappelijke Voorzieningen Wester-Gouwe, fasering
-7.684
6.500
0
1.083
101
Stadhuis 2023 (bestuursakkoord), fasering
-4.215
4.215
0
0
0
Voorbereiding herbestemming Stadhuis
325
0
0
0
0
Toegankelijkheid Openbare Ruimte 2023 20 jr (bestuursakkoord), fasering
-2.350
2.350
0
0
0
Eurotonde, fasering
-3.000
3.000
0
0
0
Fietsparkeren, fasering
-2.100
2.100
0
0
0
Uitbr. Parkeergarage Spoorzone
1.150
0
0
0
0
Aanpassen kruising AZC Molenwiek
250
0
0
0
0
Buitensport 2023-2026
525
727
-732
-25
-54
Vervanging zakpalen binnenstad
175
175
0
0
0
Aanleg Brandmeldinstallatie
60
0
0
0
0
Automatisering
90
0
160
215
793
68.149
79.554
39.565
41.648
68.040
1e Bestuursrapportage 2023
29
8 Risico's Niet eerder gesignaleerde risico’s of afwijkingen op eerdere gemelde risico’s worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Ecopark Bij de realisatie van het Ecopark blijken er meer kosten te zijn dan was voorzien. Daarnaast is duidelijk geworden dat er problemen zijn met de fundering. Dit zal waarschijnlijk tot extra kosten leiden. Daarom heeft het college besloten nader onderzoek te doen en een pas op de plaats te maken. Als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zullen verschillende scenario’s met de bijbehorende (financiële) gevolgen aan de raad worden voorgelegd. De gemeenteraad is hierover eerder geïnformeerd met de raadsmemo van 28 maart 2023 over de voortgang realisatie Ecopark.
30
1e Bestuursrapportage 2023