Tussentijdse rapportage 2025 - Z25795898 - D-990509

30

Tussentijdse rapportage 2025 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.824

-1.215

V

11.609

11.609

TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

2.226

15

N

2.241

2.241

TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd

2.858

-211

V

2.647

2.647

TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

1.576

-496

V

1.080

1.080

TV6.3 Inkomensregelingen

20.406

3.209

N

23.614

23.614

TV6.4 WSW en beschut werk

9.559

-80

V

9.479

9.479

TV6.5 Arbeidsparticipatie

3.427

261

N

3.688

3.688

TV6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

6.619

2.215

N

8.834

8.834

TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.564

306

N

6.870

6.510

TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

781

-536

V

245

245

TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

3.604

536

N

4.139

4.139

204

204

218

218

525

525

TV6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

204

-

TV6.791 PGB Wmo

2.183

-1.964

TV6.792 PGB Jeugd

525

-

TV6.811 Beschermd wonen (Wmo)

V

444

-15

V

429

429

TV6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

1.015

-553

V

463

463

TV6.821 Jeugdbescherming

127

928

N

1.055

1.055

N

TV6.822 Jeugdreclassering

-

108

TV6.91 Coördinatie en beleid Wmo

1.293

-

108

108

1.293

1.293

TV6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

1.021

-

TV7.1 Volksgezondheid

1.856

520

N

1.021

1.021

2.377

2.377

Lasten

79.114

3.028

N

82.142

81.782

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.601

-868

N

7.733

7.733

TV6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

179

-

179

179

TV6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd

151

-

151

151

TV6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

70

-

70

70

15.175

3.390

V

18.564

18.564

TV6.6 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

122

300

V

422

422

TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

-

306

V

306

306

TV6.3 Inkomensregelingen

TV6.811 Beschermd wonen (Wmo)

857

-

857

857

TV7.1 Volksgezondheid

304

13

V

317

317

Baten

25.459

3.140

V

28.599

28.599

Totaal van saldo baten en lasten

-53.655

112

V

-53.542

-53.182

1.578

112

N

1.690

2.050

Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

1.679

-

1.679

1.679

-53.554

0

-53.554

-53.554

31

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen Verdeling begroting bedrag bijgestelde raming

Toelichting

Lasten TV6.1 1.215 V Samenkracht en burgerparticipatie

2.004 V

Voor de opvang van Oekraïners ontvangt Gorinchem een normvergoeding van het Rijk. Deze normvergoeding is in 2025 verlaagd (zie ook baten TV6.1). Als gevolg van de verlaging van de Rijksbijdrage zijn de opvangbudgetten bijgesteld.

862 N

De uitvoering van de wet Inburgering is voor een groot deel belegd bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN). Hiervoor krijgt SVN een subsidie die Gorinchem ook namens de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden verstrekt. Zowel de baten als de lasten worden in totaal met € 862.000 bijgesteld.

190 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

80 V

In november 2024 is de Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg vastgesteld. Hierbij is ook een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Wij verwachten dat we dit budget in 2025 niet volledig gaan benutten en stellen voor om € 80.000 door te schuiven naar 2026.

101 N

Wij starten in 2025 met een pilot Buurtknooppunt Lingewijk. Met deze pilot beogen wij vroegtijdig in contact te komen met kwetsbare inwoners waardoor problemen eerder worden gesignaleerd. Van daaruit werken we aan een sterker buurtnetwerk en het langer thuis kunnen blijven wonen van inwoners. Dit project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de inzet van Rijksmiddelen (transformatiemiddelen IZA). Zie ook toelichting baten TV6.1.

60 N

We verlengen de subsidie voor het Odensehuis Gorinchem. Het Odensehuis biedt een laagdrempelige-, informatie-, advies- en ontmoetingsplek aan mensen met (beginnende) dementie en hun naaste(n). We financieren deze subsidie uit door Gorinchem te ontvangen IZA-transformatiemiddelen. Zie ook toelichting baten TV6.1.

36 N

De onderwijsroute is een traject binnen de Wet inburgering gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma en het voorbereiden op een vervolgopleiding, zoals mbo, hbo of wo. Gorinchem koopt trajecten in en krijgt hiervoor een vergoeding van het Rijk. Zie ook toelichting baten TV6.1.

TV6.22 Toegang 211 V en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

211 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

TV6.23 Toegang 496 V en eerstelijnsvoorzieningen integraal

607 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

1.163 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

60 N

Het budget talentontwikkeling jongeren wordt overgeheveld van TV5.3 naar TV6.23. Deze overheveling verloopt budgetneutraal, Zie ook toelichting op TV5.3.

3.390 N

Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is voor 2025 verhoogd met € 3.390.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 3.390.000.

50 V

De kosten van het minimabeleid zijn € 50.000 lager dan begroot, Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat inwoners minder beroep hebben gedaan op de minimaregelingen.

TV6.3 3.209 N Inkomensregelingen

32

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen Verdeling begroting bedrag bijgestelde raming

Toelichting

131 V

In de begroting 2025 is een taakstelling opgenomen op de bedrijfsvoering van Avres van € 225.000. Deze taakstelling is voor een deel op onjuiste budgetten verantwoord en wordt in deze Turap gecorrigeerd. Zie ook toelichting op TV6.5.

80 V

80 V

De uitvoeringskosten Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en beschut werk worden in de Zomernota 2025 van Avres bijgesteld. Dit levert voor Gorinchem een voordeel op van € 80.000.

TV6.5 261 N Arbeidsparticipatie

131 N

In de begroting 2025 is een taakstelling opgenomen op de bedrijfsvoering van Avres van € 225.000. Deze taakstelling is voor een deel op onjuiste budgetten verantwoord en wordt in deze Turap gecorrigeerd. Zie ook toelichting op TV6.3.

130 N

De uitvoeringsbudgetten Arbeidsparticipatie worden in de Zomernota 2025 van Avres bijgesteld. Dit levert voor Gorinchem een nadeel op van € 130.000.

1.964 N

Er vindt een overheveling van budgetramingen plaats van PGB begeleiding naar Zorg in natura. Dit is een budgetneutrale correctie. Zie ook toelichting op TV6.791.

119 V

Betreft een administratieve correctie van de lasten van het nieuwe financieel systeem. Hier staat op TV0.4 hetzelfde nadeel tegenover. Zie ook toelichting op TV0.4.

405 N

We zien een toename van de zorgvraag Wmo met name als het gaat om het aantal grote woningaanpassingen en individuele begeleiding. De toename van de zorgvraag op individuele begeleiding wordt vooral veroorzaakt door overheveling Individuele Begeleiding en Maatschapelijke opvang (IBMO) cliënten vanuit de centrumgemeente Dordrecht naar Gorinchem.

54 V

De afronding van het inkooptraject Molenhopper levert voor 2025 nog een voordeel op van € 54.000.

TV6.4 WSW en beschut werk

TV6.6 2.215 N Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

306 N

306 N

Uit de definitieve Jaarstukken 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage voor Gorinchem over 2024 lager is uitgevallen. We vullen hiermee de taakstelling op het budget Meeveren Hervormingsagenda volledig in. Zie ook toelichting TV 6.752 baten.

Prognose TV6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

360 V

360 V

De huidige forecast van de SOJ laat een afname zien van het jeugdhulp gebruik. Dit zal naar verwachting leiden tot een daling van de kosten in 2025. Door middel van de 1e tussentijdse rapportage 2025 DG&J en een daaraan gekoppeld zienswijze traject zult u hier in het najaar over geïnformeerd worden. Naar verwachting leidt dit tot een lagere bijdrage aan het SOJ van € 360.000. Het financieel voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

TV6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

536 V

536 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel Service Organisatie Jeugd (SOJ) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichtingTV6.762.

TV6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

536 N

536 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting TV6.753.

TV6.791 PGB Wmo

1.964 V

1.964 V

Er vindt een overheveling van budgetramingen plaats van PGB begeleiding naar Zorg in natura. Dit is een budgetneutrale correctie. Zie ook toelichting op TV6.6.

553 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

TV6.812 553 V Maatschappelijkeen vrouwenopvang

33

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen Verdeling begroting bedrag bijgestelde raming

TV6.821 928 N Jeugdbescherming

Toelichting

1.055 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting TV6.23.

127 V

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

TV6.822 108 N Jeugdreclassering

108 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting TV6.23.

TV7.1 520 N Volksgezondheid

507 N

Voor de bijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) is aansluiting gezocht bij de begroting van de dienst. Dit heeft geleid tot een (budgetneutrale) aanpassing van de gemeentelijke begrotingsbudgetten. Zie ook toelichting op andere taakvelden.

2.004 N

Voor de opvang van Oekraïners ontvangt Gorinchem een normvergoeding van het Rijk. Deze normvergoeding is in 2025 verlaagd. Zie ook toelichting TV6.1 lasten.

862 V

De uitvoering van de wet Inburgering is voor een groot deel belegd bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland (SVN). Hiervoor krijgt SVN een subsidie die Gorinchem ook namens de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden verstrekt. Zowel de baten als de lasten worden in totaal met € 862.000 bijgesteld.

101 V

Wij starten in 2025 met een pilot Buurtknooppunt Lingewijk. Dit project wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de inzet van Rijksmiddelen (transformatiemiddelen IZA). Zie ook toelichting lasten TV6.1.

60 V

We verlengen de subsidie voor het Odensehuis Gorinchem. We financieren deze subsidie uit door Gorinchem te ontvangen IZA-transformatiemiddelen. Zie ook toelichting lasten TV6.1.

36 V

De onderwijsroute is een traject binnen de Wet inburgering gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma en het voorbereiden op een vervolgopleiding. Gorinchem koopt trajecten in en krijgt hiervoor een vergoeding van het Rijk. Zie ook toelichting lasten TV6.1.

30 V

In de begroting 2025 is geen rekening gehouden met de huuropbrengsten en compensatie van overige kosten voor het buurtcentrum Gildenplein.

TV6.3 3.390 V Inkomensregelingen

3.390 V

Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is voor 2025 verhoogd met € 3.390.000. Het van het Rijk ontvangen extra budget wordt doorbetaald aan Avres. Daarom worden de baten en lasten verhoogd met € 3.390.000.

TV6.6 300 V Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

300 V

Op basis van huidige inzichten verwachten wij dat de opbrengsten van de eigen bijdrage Wmo aanzienlijk hoger uit zullen vallen.

TV 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

306 V

Uit de definitieve Jaarstukken 2024 van de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) onderdeel SOJ is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage voor Gorinchem over 2024 lager is uitgevallen. Dit voordeel van € 306.000 wordt budgetneutraal verwerkt. Zie ook toelichting lasten TV 6.752 lasten.

Baten TV6.1 868 N Samenkracht en burgerparticipatie

306 V

Voortgang Hervormingsagenda Jeugd – inzet middelen meicirculaire

34

De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (2023–2028) beoogt een houdbaar jeugdhulpstelsel, waarin passende zorg beschikbaar blijft voor de meest kwetsbaren. Door landelijke vertraging, is het lokale Plan van Aanpak in Gorinchem (vastgesteld in september 2024) geconcretiseerd voor de jaren 2024 en 2025. Gezien de inhoudelijke actualiteit van de gekozen koers en maatregelen, en in lijn met de landelijke ontwikkelingen, willen we deze lokale uitvoeringsagenda doorzetten in 2026 en 2027.

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen Verdeling begroting bedrag bijgestelde raming

Toelichting

De landelijk commissie van Ark heeft een niet vrijblijvend advies gegeven, met onder andere het advies gemeenten financieel te compenseren gezien alle landelijke vertragingen. De meicirculaire 2025 biedt gemeenten op het gebied van jeugdzorg dan ook financiële ruimte. De eerder opgelegde landelijke bezuiniging is verschoven tot 2028, wat ruimte geeft om in 2026 en 2027 gericht te investeren in een stevige sociale basis. Daarmee kunnen we inzetten op normaliseren, preventie en verder investeren op de ontwikkeling van ons lokaal team. Wij stellen voor om in 2026 en 2027 € 500.000 per jaar van de extra middelen uit de meicirculaire te oormerken voor de voortzetting van het bestaande lokale Plan van Aanpak. Wij denken hierbij aan: - Verdere uitwerking van lopende initiatieven uit het lopende plan, waaronder de samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg en de veiligheidsketen; -Verdere versterking en doorontwikkeling van het domeinoverstijgend werken door middel van onder andere de doorbraakmethodiek; - Verdere investering van ons lokaal team; - Uitbouw van de sociale basis, met speciale aandacht voor thema’s als echtscheidingsproblematiek, mentale gezondheid van jongeren en laagdrempelige preventieve voorzieningen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen.

Deze inzet draagt bij aan een integrale samenwerking en aan het realiseren van een houdbaar jeugdstelsel, waarbij we passende zorg kunnen blijven bieden aan de meest kwetsbare jeugdigen. In 2027 wordt een nieuw advies van de commissie van Ark verwacht over de toekomst van de jeugdzorg vanaf 2028. Op dat moment zullen we ook lokaal de koers voor de jaren ná 2027 heroverwegen en zo nodig bijstellen. Reserves

112 N

112 N

De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden verrekend met de reserve Sociaal domein. Per saldo wordt er na de budgetbijstellingen in deze tussentijdse rapportage € 112.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Prognose reserves

360 N

360 N

Op basis van de huidige forecast van de SOJ en de 1e tussentijdse rapportage 2025 DG&J is de verwachting dat de gemeentelijke bijdrage lager uit zal vallen. Het financieel voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Uitbreiding en verbouwing Elzenhof

50

Lasten

50

-

50 50

Totaal investeringen

50

-

50

35

Tussentijdse rapportage 2025

2.8

Programma 8 Duurzaamheid

Actie (planning) Duurzaamheid 1. We zetten in op een zo optimaal mogelijk windpark op Gorinchem noord, als alternatief voor Avelingen. 2. Uitvoering RES 1.0 4. We streven ernaar dat de omgeving (stad en regio) maximaal profiteert van nieuwe energieprojecten. Dat gaan we borgen in beleid. 5. We brengen de knelpunten rondom en kansen van de energietransitie in beeld, zoals netcapaciteit, de verhouding tussen verduurzaming en ecologie en de mogelijkheden van energieopslag. 6. We helpen bedrijven die aan de slag willen met waterstof. We ondersteunen een werkgroep met koplopers. 7. We komen met een lokale aanpak energiebesparing met de nadruk op bewustwording rondom energiegebruik en isolatiemaatregelen. We sluiten ons hiervoor aan bij het landelijke isolatieprogramma. 8. We stellen een Warmteprogramma op. Uiterlijk 2026 willen we deze gereed hebben. En werken die nader uit in uitvoeringsplannen per wijk. 9. We sluiten het stadhuis aan op het warmtenet.

10. We werken toe naar en uitbreiding van het warmtenet in fase 2, mede ondersteund vanuit het nationaal Groeifonds. 11. Samen met de Omgevingsdienst voeren we toezicht en handhaving uit op de verduurzamingsplicht van bedrijven, zoals het voldoen aan energielabel C. Milieu 2. We zetten extra in op communicatie en voorlichting over het nieuwe afvalsysteem. 3. We zetten extra in op het voorkomen van bijplaatsingen en focussen ons op de hotspots. 4. We werken aan een circulaire economie en geven zelf het goede voorbeeld. Door in te zetten op circulair inkopen, een circulair afvalsysteem en meer aandacht voor circulariteit in de bouw. 5. We stellen samen met de Omgevingsdienst beleid op voor externe veiligheid. 6. In de omgevingsvisie en (later in) het omgevingsplan nemen we afspraken op over een betere luchtkwaliteit.

36

2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget

Tussentijdse rapportage 2025 Nr.

Toelichting voortgang

Milieu 3.

Op het gebied van het verminderen en voorkomen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers werkt de gemeente nauw samen met Waardlanden op het gebied van voorlichting, educatie en klachtenregistratie en – afhandeling. Hier wordt stevig op geïnvesteerd. De status oranje heeft betrekking op het nog achterblijven van de beoogde doelen van het beleid. Dit vraagt naast de inspanningen van de gemeente en Waardlanden een gewenste gedragsverandering van de burgers. Naar aanleiding van de evaluatie van het Afval- en Grondstoffenbeleid wordt hier actie op ondernomen. Overigens zijn de vele bijplaatsingen geen specifiek Gorcumse of Waardlanden problematiek, maar hebben nagenoeg alle gemeenten in Nederland te maken met dit vraagstuk. Door een meer specifieke kostprijsberekening van de DVO’s en prijsindexering namen en nemen de kosten voor het verwijderen van de bijplaatsingen substantieel toe, maar verwachten we over hele linie van de DVO’s per saldo een verlaging van de DVO-kosten.

4.

In het verlengde van de landelijke aandacht voor circulaire economie en het huidige Afval- en Grondstoffenbeleid, proberen wij voortdurend nog minder restafval te produceren en meer grondstoffen uit afval te halen. Daarnaast wordt intern steeds duurzamer gewerkt. Te denken valt aan Riveer, Buitendienst, Stadsbeheer, Stadsontwikkeling, Inkoop en Faza. Verder liften wij, wegens het ontbreken van budget en daarmee ook capaciteit, mee met de duurzaamheidsplannen van de regio.

Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV7.2 Riolering

3.353

64

N

3.417

3.417

TV7.3 Afval

6.358

194

N

6.552

6.552

TV7.4 Milieubeheer

4.639

2.379

N

7.018

7.018

489

28

N

517

517

Lasten

14.839

2.664

N

17.504

17.504

TV7.2 Riolering

3.965

50

V

4.015

4.015

TV7.3 Afval

6.628

40

V

6.668

6.668

TV7.4 Milieubeheer

1.157

2.374

V

3.531

3.531

517

-100

N

417

417

Baten

12.267

2.364

V

14.631

14.631

Totaal van saldo baten en lasten

-2.573

-300

N

-2.873

-2.873

Stortingen in reserves

303

-18

V

285

285

Onttrekking aan reserves

199

20

V

219

219

-2.677

-263

N

-2.940

-2.940

TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

TV7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Saldo Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

TV7.2 Riolering

64 N

50 N

Uit de analyse van de baten rioolheffing voor niet-woningen voorgaande jaren blijkt een licht stijgende trend in de opbrengsten. Voor dit jaar worden daarom extra baten van € 50.000 verwacht. Dit levert een voordeel op bij de baten van TV7.2. Tegelijkertijd wordt de storting in de voorziening met hetzelfde bedrag verhoogd, wat resulteert in een nadeel aan de lastenkant van TV7.2.

TV7.3 Afval

194 N

53 N

De definitieve afrekening van de verwerkingskosten 2024 is pas in een zodanig laat stadium aangeleverd dat deze niet meer verwerkt kon worden in de Jaarstukken 2024.

Lasten

37

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

TV7.4 Milieubeheer

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

2.379 V

Verdeling bedrag

Toelichting

75 N

De actualisatie van de dienstverleningsovereenkomsten Waardlanden zorgt voor een verwachte verhoging van de kosten voor het inzamelen van bijplaatsingen bij ondergrondse containers.

65 N

Voor het legen van prullenbakken is de verwachte verhoging € 65.000.

1.138 V

Dit betreft de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie. Deze wordt zowel aan de lasten als batenkant bijgeraamd.

534 V

Dit betreft de middelen voor Energiearmoede. Deze worden zowel aan de lasten als de batenkant bijgeraamd.

350 V

Dit betreft de Klimaatgelden. Deze worden zowel aan de lasten als de batenkant bijgeraamd.

242 V

De lasten voor de RES worden voor met name personeelskosten gedeeld met Molenlanden Tegenover deze lasten staan ook hogere baten.

110 V

Dit betreft de bijraming van de middelen voor de warmtetransitie. Deze worden zowel aan de lasten- als de batenkant bijgeraamd.

Baten TV7.4 Milieubeheer

2.374 V

2.374 V

Zie hiervoor de toelichting bij de lasten.

TV7.5 Begraafplaatsen

100 N

100 N

De afgelopen jaren worden de baten voor de begraafplaatsen niet gerealiseerd. In de Perspectiefnota 2026 is voorgesteld om de baten structureel te verlagen.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

GRP 2022

1.075

1.075

GRP 2023

1.000

1.000

GRP 2024

1.000

1.000

GRP 2025

1.045

1.045

Beschoeiingen 2025

109

109

Beschoeiing de Wetering

243

243

Beschoeiing begraafplaats Lingewijk

280

280

Beschoeiing Vestdijkplein en Du Perronplein

270

270

Beschoeiing Van Andel Spruijtlaan

389

389

Lasten

5.411

GRP 2022

1.075

1.075

GRP 2023

1.000

1.000

GRP 2024

1.000

1.000

GRP 2025

1.045

1.045

Baten

4.120

0

4.120

Totaal investeringen

1.291

-

1.291

38

0

5.411

Tussentijdse rapportage 2025

2.9

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Actie (planning)

2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget

Ruimtelijke ordening 1. We maken een ruimtelijke visie voor Gorinchem, een zogeheten omgevingsvisie. Er komt al snel een eerste visie, die we deze periode verder door ontwikkelen. 2. We stellen een lokale klimaatadaptatiestrategie op en nemen concrete maatregelen tegen hittestress, droogte en wateroverlast. 3. We willen de biodiversiteit versterken en stellen daarom een stadsecoloog aan die ons gaat adviseren. 4. We gaan duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit en waterveiligheid beter borgen in de ruimtelijke ontwikkeling. We starten met een toetsingskader. 5. We gaan extra bomen planten. We streven naar een toename van 1% van het aantal bomen per jaar. Dat zijn ongeveer 180 bomen per jaar. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan het terugdringen van onze CO2-uitstoot. 6. We anticiperen op de toekomstige ruimtevraag voor de energietransitie en komen hiervoor met een plan van aanpak.

CB

7. Participatie is onder de Omgevingswet een verantwoordelijkheid van de bouwer/ontwikkelaar. We verplichten die participatie en verbinden hier heldere voorwaarden aan. Stedelijke ontwikkeling 1. We gaan stedelijk programmeren: We maken een plan op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van onze stad, waarin zichtbaar wordt welke ontwikkeling wanneer en waar plaatsvindt en welke rol de gemeente daar in heeft. Ontwikkelingen zoals de Arkelsedijk, het Stationsgebied, Linge II Zuid en de Schelluinsestraat krijgen hierin een plek, zodat duidelijkheid ontstaat over wanneer wat gaat gebeuren in deze gebieden. Hiervoor maken we eerst een vlekkenplan met wat waar gaat gebeuren. De planning hiervan heeft een relatie met de planning van het opstellen van de omgevingsvisie. 10. Samen met de Omgevingsdienst voeren we toezicht en handhaving uit op de verduurzamingsplicht van bedrijven, zoals het voldoen aan energielabel C. 2. We realiseren de openbare ruimte en infrastructuur op het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar. 3. We stellen een actueel ambitiedocument op voor Groote Haar, met aandacht voor economie en duurzaamheid en aandacht voor de ‘schuifruimte’ om op andere plekken in de stad woningen te kunnen (her)ontwikkelen. 4. We stellen een nieuw uitgiftebeleid en -protocol op voor de verkoop van grond op Groote Haar. 5.

We zetten in op (her)ontwikkeling van de Schelluinsestraat om zo bedrijven te laten groeien en in de toekomst in een deel van het gebied wonen mogelijk te maken. Vanuit de ondertekende samenwerkingsovereenkomsten werken wij naar een masterplan voor dit gebied.

39

Tussentijdse rapportage 2025 Actie (planning)

2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget

Wonen en volkshuisvesting RB 1. We zetten de starterslening voort. 2. We doen een voorstel voor de inzet van instrumenten op de woningmarkt. 3. We zetten in het kader van de Nationale Woon- en bouwagenda en de Regionale Realisatieagenda in op het versnellen van de woningbouw, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en op doorstroming. Onderdeel hiervan wordt om naar verwachting voor 1 januari 2026 (verplicht) een volkshuisvestingprogramma op te stellen. 4. We stellen een woon-zorgagvisie op. 5. We geven invulling aan de nieuwe taken en bevoegdheden naar aanleiding van de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap 6. We werken met Poort6 en HP6 aan het uitvoeren van de prestatieafspraken en maken jaarlijks een nieuwe jaarschijf met afspraken voor dat jaar. 7. We bieden medewerking aan de meerjarige afspraken ‘woonproducten psychisch kwetsbare doelgroepen’ in de regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen 2023-2030. 8. We herzien de urgentieverordening Regio AlblasserwaardVijfheerenlanden 9. We stimuleren inwoners hun woning te verduurzamen, door middel van campagnes, energiebesparingsacties en de inzet van energiecoaches. Leefbaarheid en buitenruimte 1. We gaan aan de slag met de benodigde onderhoudsinhaalslag voor verhardingen zoals fiets- en voetpaden, zodat onze stad schoon, heel en veilig is. 2.

We introduceren een stadsconciërge voor een frisse, schone en gastvrije stad, die de grootste irritaties direct kan oppakken. 3. We vervangen onze buitenverlichting met LED-lampen, zo verminderen we het energieverbruik met 78% en nemen onderhoudskosten af. Dit doen we gebiedsgewijs. 5. We werken met partners aan oplossingen om het plaatsen van oplaadvoorzieningen in de openbare ruimte te versnellen. Daarnaast actualiseren we het laadpalenbeleid, waarbij we kijken naar de gehele opgave op gebied van laadinfrastructuur en onderzoeken we hoe we willen omgaan met voorzieningen voor snel laden en verlengde private aansluitingen. 6. We vernieuwen elk jaar een wijk op het gebied van speeltuinen en spelen, in samenwerking met bewoners en met aandacht voor vernieuwing en verduurzaming. 7. We gaan, in samenwerking met Waardlanden, alledaagse ergernissen tegen door uitvoering te geven aan de prioriteiten van het Vergunningverlening-, toezicht-, en handhavingsbeleid (VTH-beleid). We herzien het VTH-beleid en stellen een nieuw beleid op.

40

CB

Tussentijdse rapportage 2025 Actie (planning)

2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget

8. We stellen de Woelse Waard open voor onze inwoners en maken met de betrokken Rijkspartners en eigenaren goede beheerafspraken. 9. We zorgen in overleg met buurtbewoners de komende jaren voor extra ontmoetings bankjes in de openbare ruimte. CB 10. We stellen een plan van aanpak voor dierenwelzijn op. Raadsagenda RB Starterswoningen

Nr.

Toelichting voortgang

Stedelijk ontwikkeling 1.

Het stedelijk programmeren is door het wegvallen van cruciale personele bezetting voorlopig "on hold" gezet.

Leefbaarheid en buitenruimte 10.

Dierenwelzijn bestaat uit twee onderdelen: voor wilde dieren en voor gedomesticeerde dieren. In 2025 werken we “dierenwelzijn voor wilde dieren” uit in het programma Bliekse natuur. Vanwege prioritering van taken is ervoor gekozen om het onderdeel “dierenwelzijn voor gedomesticeerde dieren” op te pakken na afronding van programma Bliekse natuur, dat is in 2026.

VROSV (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV8.1 Ruimtelijke Ordening

1.411

1.026

N

2.437

2.437

TV8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

205

-52

V

153

153

TV8.3 Wonen en bouwen

3.259

-64

V

3.195

3.195

Lasten

4.875

910

N

5.785

5.785

TV8.1 Ruimtelijke Ordening

9

846

V

854

854

TV8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

437

112

V

549

549

TV8.3 Wonen en bouwen

4.821

-1.680

N

3.141

3.141

Baten

5.267

-722

N

4.545

4.545

391

-1.632

N

-1.241

-1.241

2.235

171

N

2.406

2.406

209

60

V

269

269

-1.635

-1.742

N

-3.377

-3.378

Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

41

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

1.026 N

763 N

Voor 2 woningbouwprojecten is een specifieke uitkering aangevraagd en ontvangen (StartBouwImpuls, SBI). Deze is zowel aan de lastenals aan de batenkant bijgeraamd.

100 N

In verband met een verwachte planschades is het budget planschade met € 100.000 verhoogd.

60 N

In verband met het project Linge II Zuid zijn middelen nodig. Deze worden onttrokken aan de reserve Stedelijk Vernieuwing.

83 N

Dit betreft de resterende middelen van de beschikking "De Vliegende Brigade". Deze wordt zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd.

250 N

Dit betreft middelen die zijn ontvangen voor Knelpunten Haarwijk Oost. Deze worden zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgeraamd.

325 V

Dit betreft een voordeel dat voortkomt uit de administratieve verwerking van de verkoop van panden en gronden. Daartegenover staan op TV0.8 lasten ter hoogte van hetzelfde bedrag.

122 V

Door de verlaging van de rekenrente ontstaat een rentevoordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).

65 N

De verkoopkosten voor het verkopen van gronden en panden vergen meer budget.

50 N

De kosten van de omgevingswet zijn hoger dan begroot.

846 V

846 V

Zie voor toelichting TV8.1 SBI en Vliegende Brigade.

TV8. 2 112 V Grondexploitatie (niet- bedrijventerrein)

168 V

Dit betreft ontvangen bijdragen van diverse partijen voor diverse woningbouwprojecten in de gemeente. Deze bijdragen worden gestort in de reserve Stedelijke Ontwikkeling.

TV8.3 Wonen en Bouwen

1.950 N

Dit betreft het (nog) niet realiseren van een opbrengst van een grondverkoop. Hier staat een lagere storting in de afschrijvingsreserve tegenover. Voor de lagere storting in de reserve zie toelichting programma 3.

445 N

Dit betreft de administratieve verwerking van de verkoop van panden en gronden. Hier staan op TV0.8 hogere baten tegenover.

400 V

De baten voor de bouwleges lopen voor op de prognose en worden naar boven bijgesteld.

250 V

Dit betreft de batenkant in verband met Knelpunten Haarwijk Oost (zie TV8.3 lasten).

35 V

De geplande verkopen van gronden en panden leveren meer op dan vooraf geraamd.

171 N

168 N

Dit betreffen stortingen in de reserve Stedelijke Ontwikkeling als gevolg van bijdragen die ontvangen zijn voor diverse woningbouwprojecten in de gemeente.

Onttrekkingen aan de 60 V reserves

60 V

Dit betreft de onttrekking aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling voor het project Linge II Zuid.

Lasten TV8.1 Ruimtelijke Ordening

TV8.3 Wonen en Bouwen

64 V

Baten TV8.1 Ruimtelijke Ordening

1.680 N

Reserves Stortingen in de reserves

42

Tussentijdse rapportage 2025 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Aankoop grond Wolpherensedijk

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

35

N

35

35

N

Groote Haar, windmolens bouwrijp maken

60

Lasten

60

60

Groote Haar, windmolens bouwrijp maken

60

Baten

60

0

Totaal investeringen

0

35

95 60 60

N

35

Aankoop grond Wolpherensedijk Aankoop van de grond is nodig voor eventule realisatie van een nieuwe verkeersoplossing (rotonde) in de toekomst.

43

Tussentijdse rapportage 2025

2.10

Algemene dekkingsmiddelen

Actie (planning)

2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget

2. We toetsen elk investeringsvoorstel aan de ingezette lijn van schuldenafbouw, in het bijzonder in de Perspectiefnota. 3. We gaan met de gemeenteraad in gesprek over de wenselijkheid en de planning van investeringen. 4. We gaan op informele wijze in gesprek met de gemeenteraad over welke informatie de raad nodig heeft om zijn kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen. Nieuw vanaf de begroting 2025 Digitalisering en uitbreiding reclamemasten

Nr.

Toelichting voortgang

Digitalisering en uitbreiding reclamemasten

De beoogde meeropbrengst van € 50.000 uit de reclamemasten langs de A27 wordt in 2025 niet gerealiseerd, omdat Rijkswaterstaat hier in verband met de verkeersveiligheid geen vergunning voor afgeeft.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV0.5 Treasury

-16

-23

V

-39

-39

TV0.61 OZB Woningen

727

77

N

804

804

TV0.63 Parkeerbelasting

277

-

277

277

TV0.64 Belasting Overig

78

-4

V

73

73

TV0.8 Overige baten en lasten

303

55

N

358

358

1.369

105

N

1.474

1.474

260

396

V

656

656

TV0.61 OZB Woningen

5.771

-

5.771

5.771

TV0.62 OZB- niet woningen

7.054

-

7.054

7.054

TV0.63 Parkeerbelasting

2.699

-40

N

2.659

2.659

TV0.64 Belasting Overig

218

-1

N

217

217

Lasten TV0.5 Treasury

TV0.7 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

106.014

-

106.014

106.014

11

475

V

486

486

Baten

122.027

830

V

122.857

122.857

Totaal van saldo baten en lasten

120.658

726

V

121.384

121.384

Stortingen in reserves

1.204

1.838

N

3.042

3.042

Onttrekking aan reserves

2.434

-

2.434

2.434

121.888

-1.112

120.776

120.776

TV0.8 Overige baten en lasten

Saldo

44

N

Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

TV0.61 OZB Woningen

77 N

56 N

Dit jaar is nog externe ondersteuning nodig voor beroepszaken belastingen en de taxatie van incourante panden. Voor de inhuurkosten is budget beschikbaar op TV0.4. De kosten worden uiteindelijk doorbelast naar TV0.61. Tegenover deze last staat op TV04 eenzelfde bedrag als baat voor de doorbelasting.

TV0.8 Overige baten 55N en lasten

325 N

Zoals aangegeven bij TV8.3 betreft dit de administratieve verwerking van de verkoop van gronden en panden. Per saldo leveren de bijbehorende verkopen € 30.000 meer op dan begroot.

272 V

Dit betreft het vrijvallen van de stelpost salarissen omdat de CAO lager is uitgevallen dan begroot.

396 V

410 V

Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat er meer dividend is ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin dan begroot.

TV0.8 Overige baten 475 V en lasten

475 V

Zoals aangeven bij TV8.3 betreft dit de verwerking van de verkopen van gronden en panden.

1.838 N

Als gevolg van het later gereed komen van de investeringen zijn de rentelasten en de rekenrente lager dan begroot. Dit zorgt bij diverse programma's voor rentevoordelen die conform de afspraken worden gestort in de aflossingsreserve.

Baten TV0.5 Treasury

Reserves Stortingen in reserves 1.838 N

45

Tussentijdse rapportage 2025

2.11

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead Overhead, VPB en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

16.687

33

N

16.720

16.490

100

-

100

100

16.787

33

N

16.820

16.590

TV0.4 Overhead

432

-40

N

392

392

Baten

432

-40

N

392

392

-16.356

-73

N

-16.429

-16.199

-

-

-

-

TV0.4 Overhead Onvoorzien Lasten

Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

692

-

-15.664

-73

N

692

692

-15.737

-15.507

Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

Prognose TV0.4 Overhead

230 V

170 V

De landelijke invoering van de Woo verloopt langzaam en de regels veranderen regelmatig. Daarom heeft de gemeente tot nu toe gewacht met het uitvoeren van taken, om extra werk en kosten te voorkomen. Er komt nu meer duidelijkheid, maar sommige verplichte onderdelen hoeven niet meer in 2025 te gebeuren. De raad zal worden voorgesteld om via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 het budget beschikbaar te stellen in 2026.

60 V

Voor de aanbesteding van het E-depot loopt een aanbesteding. Naar verwachting wordt de opdracht tot levering eind 2025 gegund, waarna de realisatiefase van start gaat. De implementatie zal echter niet volledig binnen dit jaar worden afgerond. De raad zal worden voorgesteld om via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 het budget beschikbaar te stellen in 2026.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Hard en software 2024

396

396

Hard en software 2025

397

397

Vervangingsplan inventaris 2021

121

121

Vervangingsplan inventaris 2022

112

112

Vervangingsplan inventaris 2023

179

179

Vervangingsplan inventaris 2024

34

34

Vervangingsplan inventaris 2025

150

150

Warmtenet stadhuis

1.623

50

N

1.673

Lasten

3.012

50

N

3.062

Warmtenet stadhuis

480

Baten

480

0

2.532

50

Totaal investeringen

46

480 480 N

2.582

Tussentijdse rapportage 2025

3

Reserves en voorzieningen

De onderstaande tabel geeft alle in de begroting opgenomen stortingen en onttrekkingen van reserves en voorzieningen weer, inclusief de actuele verwachtingen. Reserves Bedragen x € 1.000

Begroting

Bijstelling

Actuele verwachting

Stortingen Infrastructuur

1.078

-56 -18

1.022

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

18

Duurzaamheid

285

Sociaal Domein

1.578

112

1.690

-

227

227

1.204

1.838

3.042

578

170

748

-

386

386

Afschrijvingsreserve

17.261

-2.370

14.891

Totaal stortingen

22.002

290

22.292

Stedelijke ontwikkeling Aflossingsreserve Onderwijshuisvesting Degeneratie

0 285

Onttrekkingen Algemene reserve

6.334

Infrastructuur

3.534

510

4.044

Duurzaamheid

1.443

20

1.462

346

1.186

Sloop pand Lange Slagenstraat

226

Energielasten SGS

840

Gorcums Warenhuis Sociaal domein

6.334

226

15

15

1.660

1.660

Stedelijke ontwikkeling

200

60

260

Dekkingsreserve IAC

100

-28

72

Perspectief Jeugd en Jongeren

10

10

Onderwijshuisvesting

625

-435

190

Afschrijvingsreserve

3.192

-23

3.169

Totaal onttrekkingen

18.179

450

18.628

Totaal mutaties reserves

3.824

-160

3.664

47

Tussentijdse rapportage 2025 Voorzieningen Bedragen x € 1.000

Begroting

Pensioenverplichtingen bestuurders

Bijstelling

238

Actuele verwachting 9

247

Reparatie WW

12

-12

-

Rioolheffing

305

196

501

Vervanging riolering

1.045

1.045

Afkoopsommen grafrechten

182

182

Meerjaren onderhoudsplannen

2.491

Grondexploitatie bedr. terrein Gorinchem Noord / Groote Haar Stortingen

2.503

212

-35

177

4.486

170

4.656

Pensioenverplichtingen bestuurders

-

Wachtgelden bestuurders en medewerkers Regeling Vervroegd Uittreden Vervanging riolering

12

-

99

5

0

27

1.045

104 27 1.045

Afwaardering bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden

76

76

Afkoopsommen grafrechten

173

173

Meerjaren onderhoudsplannen

11.019

36

11.056

-

500

500

Onttrekkingen / bestedingen

12.413

569

12.981

Totaal mutaties voorzieningen

-7.927

-398

-8.325

Grondexploitatie bedr. terrein Gorinchem Noord / Groote Haar

Nr.

Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening

Stortingen reserves Sociaal Domein

De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden verrekend met de reserve Sociaal domein. Per saldo wordt er na de budgetbijstellingen in deze tussentijdse rapportage € 112.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Stedelijke ontwikkeling

Bij bouwplannen transitie naar woningbouw ontvangt de gemeente een bijdrage voor plankosten. De netto opbrengst € 227.000 wordt toegevoegd aan de reserve Stedelijke ontwikkeling.

Aflossingsreserve

Als gevolg van het later gereed komen van investeringen zijn de financieringslasten lager dan begroot. Dit voordeel van € 1.838.000 wordt conform de afspraak gestort in de aflossingsreserve.

Onderwijshuisvesting

Het exploitatiebudget van € 170.000 voor de nieuwbouw aan de Retranchement is in 2025 niet benodigd en wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Degeneratie

E-fiber legt in Gorinchem glasvezelkabel aan. Voor het openleggen en toekomstig herstel van de openbare verharding betaalt E-fiber een degeneratievergoeding aan de gemeente. In 2025 betreft dit een bedrag van € 271.000. Daarnaast wordt er aan degeneratievergoedingen van derden meer verwacht, dan oorspronkelijk geraamd. Deze meeropbrengst van € 115.000 wordt toegevoegd aan de reserve Degeneratie.

Afschrijvingsreserve

De afschrijvingreserve Lingebrug wordt met € 1.950.000 verlaagd en de afschrijvingsreserve nieuwbouw zwembad wordt met € 420.000 verlaagd.

Onttrekkingen reserves Infrastructuur

Voor de herinrichting van de Banneweg is ook budget nodig voor kosten die niet mogen worden geactiveerd. Deze hebben met name te maken met de aanpassing van de spoorwegovergang. Deze incidentele kosten van € 500.000 worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur.

Energielasten SGS

De kosten voor de energiecompensatie aan SGS over 2024 en 2025 worden gedekt uit de reserve Energielasten SGS.

Stedelijke ontwikkeling

Dit betreft de onttrekking van € 60.000 aan de reserve Stedelijke Ontwikkeling voor het project Linge II Zuid.

48

Tussentijdse rapportage 2025 Nr.

Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening

Onderwijshuisvesting

De sloop van de locatie van het voormalige Gilde is voorlopig uitgesteld. De onttrekking van € 435.000 aan de reserve Onderwijshuisvesting ook.

Stortingen voorzieningen Rioolheffing

Als gevolg van de lagere lasten en hogere baten wordt er € 196.000 toegevoegd aan de voorziening rioolheffing.

Onttrekkingen/ bestedingen voorzieningen Grondexploitatie bedr. terrein Gorinchem Noord / Groote Haar

Dit betreft een vrijval van € 500.000 van de verliesvoorziening Groote Haar die het gevolg is van de lagere rente grondexploitaties.

49

Tussentijdse rapportage 2025

4

50

Bijlagen

Tussentijdse rapportage 2025

4.1

Afkortingen

A • AD: Algemene dekkingsmiddelen • AMV: Alleenstaande minderjarige vreemdelingen B • • • • •

BBV: Besluit Begroting en Verantwoording BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar BRP: Basisregistratie Personen BTW: Belasting over toegevoegde waarde BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

C • • • • • •

CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst CB: Collegebesluit CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek CMK: Cultuureducatie met Kwaliteit COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers CVO-AV: Christelijk Voortgezet Onderwijs regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

D • DG&J: Dienst Gezondheid & Jeugd • DVO: Dienstverleningsovereenkomst G • GALA: Gezond en Actief Leven Akkoord • GCM: Gorinchem Citymarketing • GRP: Gemeentelijke Rioleringsplan

51

Tussentijdse rapportage 2025 I • • • • • •

IAC: Innovatie- en Afstudeercentrum IHP: Integraal Huisvestingsplan ISK: Internationale Schakelklas IVM:In Verband Met IVP: Integraal Veiligheidsplan IZA: Integraal Zorg Akkoord

L • LED: Light Emitting Diode M • Mln: Miljoen N • NPO: Nationaal Programma Onderwijs O • • • • •

OAB: Onderwijs Achterstanden Beleid OBV:Op Basis Van OV:Openbaar Vervoer OVL: Openbare verlichting OZB: Onroerende zaakbelasting

P • PPN: Perspectiefnota • PROG:Prognose • PGB:Persoonsgebonden Budget R • RB: Raadsbesluit • RES: Regionale Energie Strategie • ROG: Rijke Ontwikkeldag Gorinchem S • • • • • T

52

SBI: Startbouwimpuls SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties SOJ: Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid SPUK: Specifieke Uitkering SVN: Stichting Vluchtelingenwerk

Tussentijdse rapportage 2025 • TBV: Ten Behoeve Van • TV: Taakveld V • VHL: Vijfheerenlanden • VO:Voortgezet Onderwijs • VTH: Vergunningverlening Toezicht en Handhaving W • WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs • Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning • WSW: Wet Sociale werkvoorziening

53

Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1 Postbus 108 / 4200 AC Gorinchem Telefoon: 14 0183 gemeente@gorinchem.nl gorinchem.nl