Tussentijdse rapportage 2025 - Z25795898 - D-990509
Tekst van het document
Tussentijdse rapportage 2025
Tussentijdse rapportage 2025
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
2
Voortgang programma's
6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11
6 9 11 16 19 23 28 36 39 44 46
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Duurzaamheid Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
3
Reserves en voorzieningen
47
4
Bijlagen
50
4.1
51
Afkortingen
1
Tussentijdse rapportage 2025
1
Inleiding
Voor u ligt de tussentijdse rapportage 2025. In dit document informeren wij u over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen tot en met 1 juli. De rapportage geeft een actueel beeld van de voortgang volgens begroting en biedt alvast een doorkijk naar het verwacht resultaat in de de jaarrekening. Eerder hebben wij u via een raadsinformatiebrief separaat geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds en de financiële impact van de meicirculaire 2025. De septembercirculaire was bij het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar en is daarom niet meegenomen. U wordt hierover op een later moment apart geïnformeerd. Leeswijzer De opbouw van deze rapportage volgt dezelfde structuur als de begroting en jaarrekening: per programma worden de relevante bestuurlijke en beleidsmatige ontwikkelingen weergegeven/toegelicht. Net als bij de begroting 2025 is in het overzicht van de ‘concrete voornemens’ uit het collegeprogramma gebruikgemaakt van een kleurenmodel om de voortgang en planning inzichtelijk te maken: • Paars: periode voorbereiding besluitvorming; • Lichtblauw: besluitvorming vindt plaats; • Geel: periode waarin de actie wordt uitgevoerd na besluitvorming of actie zonder besluitvorming. De voortgang van de concrete voornemens uit de begroting 2025 wordt beoordeeld aan de hand van gekleurde bolletjes.
Elk voornemen wordt beoordeeld op drie onderdelen: inhoud, planning en budget. Alleen de voornemens die zijn beoordeeld met een oranje of rood bolletje worden in deze rapportage nader toegelicht. De voortgang wordt als volgt aangeduid: • Groen: loopt volgens de begroting; • Oranje: loopt niet volgens de begroting, maar kan worden bijgestuurd; • Rood: loopt niet volgens de begroting en kan niet worden bijgestuurd. Wanneer bij 'Toelichting voortgang' een wijziging op inhoud of planning wordt voorgesteld is dit na vaststelling van de tussentijdse rapportage de stand van zaken op basis waarvan de voortgang wordt verantwoord in de jaarstukken. Volgens de zelfde systematiek is de begroting na wijziging de basis voor de financiële verantwoording in de jaarstukken. Per programma worden de financiële gegevens gepresenteerd op taakveldniveau, inclusief een prognose voor het einde van het jaar. De voorgestelde bijstellingen worden verwerkt, omdat de kans groot is dat deze zich daadwerkelijk voordoen. Ontwikkelingen die minder zeker zijn, worden niet in de begroting bijgesteld, maar worden wel meegenomen in de prognose. De prognose geeft een eerste indicatie van het verwachte resultaat in de jaarrekening. Daarnaast zijn de lopende investeringen per programma opgenomen.
Dit betreft investeringen waarvoor al een krediet is verleend door de gemeenteraad en die eind 2024 nog niet waren afgerond. Conform de Financiële verordening gemeente Gorinchem 2024 worden financiële bijstellingen groter dan € 60.000 toegelicht. Voor investeringen geldt dezelfde grens. Kleinere bestuurlijk relevante mutaties worden ook toegelicht. Elke bijstelling is voorzien van een aanduiding: voordeel (v) of nadeel (n). De structurele effecten worden meegenomen in de begroting 2026 en verder.
2
Tussentijdse rapportage 2025 Tot slot bevat het hoofdstuk ‘Reserves en voorzieningen’ een totaaloverzicht van alle bijstellingen die van invloed zijn op deze posten. Financieel overzicht De tussentijdse rapportage staat in het teken van de bijstellingen op de begroting 2025, als gevolg van de ontwikkelingen in de loop van het jaar. De totale bijstelling van de begroting leidt tot een voordeel van (afgerond) € 1,6 mln. In onderstaande tabel vindt u, op hoofdlijnen, een verklaring van het saldo. De voor- en nadelen op de budgetten van het Sociaal Domein worden toegelicht in het programma Sociaal Domein. Hieronder is de opbouw van het saldo op hoofdlijnen weergegeven: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
Bedrag
V/N
Vervroegde Tweede kamer verkiezingen (Prog. 1)
-100
N
Lagere kosten straatvegen DVO Waardlanden (Prog. 3)
131
V
Doorschuiven boekwaarde OVL (Prog. 3)
502
V
Verlagen verliesvoorziening Groote Haar (Prog. 4)
500
V
Hogere kosten DVO's Waardlanden (Prog. 8)
-140
N
Aframen opbrengsten begraafrechten (Prog. 8)
-100
N
Verhogen budget planschade (Prog. 9)
-100
N
Hogere bouwleges (Prog. 9)
400
V
Hogere Dividenduitkeringen (Prog. AD)
410
V
Vrijval stelpost personeelslasten (Prog. AD)
272
V
Overige bijstellingen
-153
N
Totaal
1.622
V
Invloed op het begrotingssaldo Bij elk P&C-document wordt een actueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het saldo waarmee we deze tussentijdse rapportage starten, sluit aan op het saldo dat in de raadsvergadering van juli 2025 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft het effect van de tussentijdse rapportage op dit saldo weer. Begrotingssaldo 2025 (bedragen in € 1.000; - = nadeel)
Bedrag
Bijgesteld begrotingssaldo juli 2025
1.138
Effect tussentijdse rapportage
1.622
Bijgesteld begrotingssaldo
2.760
Meicirculaire gemeentefonds De gevolgen van de meicirculaire 2025 voor het begrotingssaldo, zijn onderdeel van het begrotingssaldo juli 2025 en in bovenstaand overzicht verwerkt. De septembercirculaire, die in de regel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, heeft daarop nog effect.
3
Tussentijdse rapportage 2025 Het Sociaal Domein Voor de budgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Het voordeel van € 112.000 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. Omschrijving (bedragen in € 1.000)
Bedrag
V/N
Uitvoeringskosten WSW en arbeidsparticipatie
-50
N
Toename cliënten Wmo (individuele begeleiding en dagbesteding) en hogere indexering
-405
N
Hogere baten eigen bijdragen Wmo
300
V
Afronding inkooptraject Molenhopper
54
V
Vertraagde uitvoering Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg
80
V
Overige voor- en nadelen Sociaal Domein
133
V
Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein
112
V
Storting in de reserve Sociaal Domein
112
N
Totaal
0
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming Net als in voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een voordeel van € 845.000. Het gaat hierbij om een inschatting. De genoemde bedragen zijn nog niet daadwerkelijk ontvangen en/of betaald en kunnen nog afwijken. Daarom zijn deze bedragen (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2025) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. De voornaamste onderwerpen van de prognose zijn: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
Bedrag
V/N
Vertraagde winstneming Oost II (Prog. 4)
65
V
Vergoeding onderwijs aan asielzoekers (Prog. 5)
190
V
Lagere bijdrage jeugdhulpgebruik SOJ (Prog. 7)
360
V
Middelen Wet open Overheid (Woo) (Prog. Overhead)
170
V
Middelen E-depot (Prog. Overhead)
60
V
Totaal
845
V
Op basis van de huidige beleidslijnen ziet het resultaat er bij de jaarrekening als volgt uit: Prognose jaarrekeningresultaat 2025 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Bijgesteld begrotingssaldo
Bedrag 2.760
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming
845
Toevoeging saldo grondexploitaties aan reserve Infrastructuur
-65
Toevoeging reserve Onderwijshuisvesting
-190
Toevoeging reserve Sociaal Domein
-360
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming
2.990
4
Tussentijdse rapportage 2025 Verloop algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve in 2025 wordt hieronder weergegeven. De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen. Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)
Bedrag
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2024
30.468
Resultaat na bestemming jaarrekening 2024
2.479
Inzet algemene reserve t.b.v. dekking investeringen 2025 (PPN 2024)
-3.800
Saldo algemene reserve ultimo boekjaar
29.147
Meerjarensaldo Het begrotingssaldo is gebaseerd op de perspectiefnota 2026. Het meerjarensaldo wordt bijgesteld op basis van de meerjarige effecten vanuit de tussentijdse rapportage 2025. Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000; - = nadeel)
2026
2027
2028
2029
Begrotingssaldo perspectiefnota 2026
1.332
184
664
1.429
Effecten tussentijdse rapportage 2025
-717
-26
-54
-120
Bijgesteld begrotingssaldo
615
158
610
1.309
Samenvattend De tussentijdse rapportage 2025 laat voor het jaar 2025 verschillende voor- en nadelen zien. Dit leidt tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo en de verwachting dat ook de jaarrekening 2025 met een positief saldo sluit. De voordelen in 2025 zijn echter vooral incidenteel van aard. En leiden in een deel van de gevallen, door een veranderde planning, tot nadelen in latere jaren. Voor 2026 heeft de tussentijdse rapportage dan ook een negatief effect. Voor de jaren 2027-2029 is het negatieve effect niet zo groot. Het begrotingssaldo voor deze jaren blijft echter beperkt. Deze tussenrapportage bevestigt dan ook de noodzaak van financieel solide beleid, dat zal worden voortgezet in de begroting 2026.
5
Tussentijdse rapportage 2025
2
Voortgang programma's
2.1
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Vastgoed 1. We actualiseren ons vastgoedbeleid. Een nieuw vastgoedbeleid biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de stad op het gebied van maatschappelijke doelen, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling.
RB
3. We maken een verduurzamingsplan voor onze gemeentelijke gebouwen en verduurzamen onze gebouwen volgens dit plan. Bedrijfsvoering en dienstverlening 1. We werken aan een divers personeelsbestand binnen de gemeente, door niemand uit te sluiten bij werving en selectie. We vinden diversiteit belangrijk en realiseren voorzieningen en regelingen die recht doen aan inclusie. 3. We ontwikkelen de kwaliteit van persoonlijke dienstverlening. Bijvoorbeeld door te investeren in middelen die controles van identiteitsdocumenten makkelijker maken. 5. We vernieuwen de inrichting van de publieke ruimte in het stadhuis op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke dienstverleningsconcept 2024-2025. 6. We vernieuwen onze telefooncentrale, om de telefonische dienstverlening door te ontwikkelen.
CB
7. We monitoren onze dienstverlening en meten de klanttevredenheid met een nieuwe tool, zodat we weten waar we bij moeten sturen. 8. We stellen een gemeentebreed ontwikkelplan op om als organisatie meer datagedreven te gaan werken, bijvoorbeeld in het sociaal domein of het beheer van de openbare ruimte. Datagedreven werken is daarbij geen doel op zichzelf, maar een middel om onze informatiepositie te verbeteren, zodat we daarmee beleidsdoelstellingen kunnen bereiken en publieke meerwaarde kunnen vergroten. 9. We verbeteren de leefbaarheid in wijken door te zorgen dat de informatie in de Basisregistratie Personen (BRP) klopt en we in beeld hebben wie waar woont, om illegale bewoning van leegstaande locaties tegen te gaan. Communicatie en participatie 1. We stellen beleid en afspraken op over hoe inwoners en organisaties de gemeente uit kunnen dagen om taken over te nemen. We maken daarvoor een inventarisatie op welke onderwerpen taken overgenomen kunnen worden en nodigen inwoners uit om hierover mee te denken. 3. We stellen een merkenstrategie op om één sterk, gemeentelijk merk neer te zetten en te versterken. We laten daarmee zien wat de gemeente allemaal doet en zoeken actief de samenwerking op met andere partijen die het merk Gorinchem uitdragen. Regionale samenwerking en lobby 2. We werken onze regionale strategie bij.
Daarin maken we zichtbaar welke vormen van regionale samenwerking het best aansluiten bij onze gemeentelijke doelstellingen, zodat onze inzet aansluit bij gemeentelijke doelen. Hierover gaan we met de gemeenteraad in gesprek.
6
CB
Tussentijdse rapportage 2025 Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
3. We gebruiken de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de positie van de gemeenteraad te versterken, met de mogelijkheden die de wijziging van de wet hiervoor biedt. Dit betrekken we bij de noodzakelijke wijziging van gemeenschappelijke regelingen. 4. We stellen een lobbystrategie op, aan de hand van de ambities van onze gemeente. 5. We werken samen met andere gemeenten die dezelfde belangen hebben als wij aan lobbytrajecten. Dat doen we in de regio, of met gemeenten die om andere redenen op ons lijken, bijvoorbeeld andere middelgrote gemeenten. 6. We zetten in op het binnenhalen van provinciale, nationale en Europese subsidies. Toegekende subsidies worden beheerd. Nieuw vanaf de begroting 2025 We gaan aan de slag met het herijken van het gemeentelijk subsidiebeleid waarbij we kritisch gaan kijken naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit. Nr.
Toelichting voortgang
Bedrijfsvoering en dienstverlening 5.
De uitwerking van het gezamenlijk dienstverleningsconcept is vertraagd. We werken een plan uit om de centrale hal en de balies van burgerzaken aan te passen om de toegankelijkheid en privacy te verbeteren. Parallel daaraan wordt het werkcentrum ontwikkeld (arbeidsmarktregio).
7
Tussentijdse rapportage 2025 Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV0.1 Bestuur
2772
6
N
2.777
2.777
TV0.2 Burgerzaken
1721
192
N
1.913
1.913
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
704
-14
V
690
690
5.197
184
N
5.381
5.381
Lasten TV0.1 Bestuur
3
-
N
3
3
TV0.2 Burgerzaken
743
122
V
864
864
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
670
-50
N
620
620
Baten
1.416
72
V
1.487
1.487
Totaal van saldo baten en lasten
-3.781
-112
N
-3.893
-3.893
-
-
-
-
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo Taakveld (bedrag x € 1.000)
-
-
-3.781
-112
N
-
-
-3.893
-3.893
Verschil tussen begroting en bijgestelde raming
Verdeling bedrag
Toelichting
192 N
100 N
Vanwege de val van het kabinet worden in oktober vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.
92 N
In 2025 is er een lichte stijging in het aantal aanvragen van reisdocumenten en naturalisaties. Dit leidt niet alleen tot hogere inkomsten voor de gemeente (zie TV0.2 baten), maar ook tot een toename van de afdrachten aan het Rijk.
122 V
In 2025 is er een lichte stijging in het aantal aanvragen van reisdocumenten en naturalisaties. Dit geeft een hogere opbrengst aan ontvangen leges (zie TV0.2 lasten).
Lasten TV0.2 Burgerzaken
Baten TV0.2 Burgerzaken
8
122 V
Tussentijdse rapportage 2025
2.2
Programma 2 Veiligheid
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Veiligheid 1. We geven uitvoering aan de ambities die zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026.
RB
RB a. Ondermijning; RB b. Zorg en Veiligheid; RB c. Digitale Veiligheid; RB d. Veilige woon- en leefomgeving; RB e. Beheersen van veiligheidsrisico's. 2. We organiseren activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van medewerkers, inwoners en ondernemers op het gebied van ondermijning. 3. We nemen actief deel aan regionale overleggen over ondermijning. 4. We organiseren bijeenkomsten over het thema veiligheid voor de gemeenteraad. 5. De wijkboa’s werken wijkgericht en nemen deel aan wijkoverleggen.
9
Tussentijdse rapportage 2025 Veiligheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
4.756
-7
V
4.749
4.749
TV1.2 Openbare orde en Veiligheid
2.050
-67
V
1.983
1.983
Lasten
6.806
-74
V
6.732
6.732
TV1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
84
-
84
84
TV1.2 Openbare orde en Veiligheid
210
10
V
219
219
Baten
293
10
V
303
303
-6.512
84
V
-6.429
-6.429
-
-
-
-
-
Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo Taakveld (bedrag x € 1.000)
Verschil tussen Verdeling begroting en bedrag bijgestelde raming
Lasten 67 V TV1.2 Openbare orde en Veiligheid Investeringen (bedragen x € 1.000)
67 V
4
-
-
4
4
-6.508
84
V
-6.425
-6.425
Toelichting
Een aantal geplande projecten op het gebied van Openbare orde en Veiligheid zal dit jaar niet worden uitgevoerd. Dit levert een financieel voordeel op van € 67.000 in 2025. Budget
Aankoop Opel combo T&H
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
33
N
33
Aanschaf casemanagementsysteem
62
-
62
Lasten
62
33
N
95
Totaal investeringen
62
33
N
95
Aankoop Opel combo T&H Als gevolg van onherstelbare schade aan een voertuig van team Veiligheid en Toezicht (total loss) is een nieuw voertuig aangeschaft. De lasten hiervan worden gedekt binnen de beschikbare investeringsruimte voor het rijdend materieel.
10
Tussentijdse rapportage 2025
2.3
Programma 3 Verkeer en vervoer
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Mobiliteit 1. We onderzoeken de mogelijkheden voor een extra plek in het centrum om fietsen beveiligd te parkeren aangevuld met mogelijk andere faciliteiten zoals een openbaar toilet. RB 2. We verbeteren de fietsvoorziening langs de Nieuwe Hoven.
3. We richten de Haarsekades fietsvriendelijk in 5. We overleggen met de provincie en Qbuzz of zij aanvullende OV-lijnen kunnen exploiteren.
CB
6. We introduceren vervoer op afroep, zoals een Wijkhopper. 7. We stimuleren initiatieven die mensen oproepen om op andere manieren te reizen dan met de auto tijdens de spits. CB 8. De Mollenburgseweg richten we in als 30 km/u weg. 9. Met de herinrichting van de Banneweg en omgeving, verbeteren we de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming. 11. We werken samen met andere overheden langs de A27 aan het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. We kijken met Rijkswaterstaat of we de veerdienst in kunnen zetten als alternatieve route tijdens de werkzaamheden aan de A27. 12. We lobbyen voor de realisatie van een OV Hub en met provincies en gemeenten langs de A15 voor het verbeteren van de doorstroming op deze weg. 13. We organiseren een pilot voor het stimuleren van kleine elektrische vrachtwagens voor het bevoorraden van de winkels in de binnenstad. 14. We evalueren de Mobiliteitsvisie 2040 en het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en stellen een uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2027 op. Daarbij geven we prioriteit aan uitvoering van projecten uit de top 10 van fietsknelpunten en het aanpakken van de grootste knelpunten voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.
CB
CB
Raadsagenda We geven invulling aan de raadsopdracht fietsveiligheid. Nieuw vanaf de begroting 2025 We stemmen de parkeertarieven beter af op de regio. We onderzoeken de mogelijkheden om parkeergarage Kweeklust en de omliggende openbare ruimte op te knappen.
11
Tussentijdse rapportage 2025 Nr.
Toelichting voortgang
Mobiliteit 1
Het vinden van een geschikte locatie voor een bewaakte fietsenstalling met aanvullende voorzieningen blijkt uitdagender dan verwacht. Hetzelfde geldt voor de exploitatie van de voorziening. De verwachting is dat er begin 2026 meer duidelijkheid is. Het is mogelijk dat de planning uitloopt.
9
Bij het project Banneweg is de verbreding van de spoorwegovergang een belangrijk onderdeel waarvoor we afhankelijk zijn van ProRail. De middelen die we hieraan besteden passen weliswaar binnen het investeringsbudget, maar mogen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet worden geactiveerd. Hiervoor is dan ook een exploitatiebudget nodig. Tevens ontstaat er een BTW-issue wat kan leiden tot hogere lasten dan waarmee tot op heden rekening is gehouden. Om die reden is het budget op oranje gezet. De einddatum van het project is formeel 31-12-2026. De verwachting is dat de laatste werkzaamheden weliswaar in december 2026 worden afgerond, maar dat er nog laatste facturen en afrekeningen (waaronder de subsidie) in 2027 zullen zijn. Daarom wordt voorgesteld de planning te wijzigen in 2027.
13
De pilot wordt meegenomen in het Programma Mobiliteit en het Gebiedspaspoort Binnenstad in 2026. Hierdoor kan de communicatie met de ondernemers beter worden georganiseerd.
14
Het Programma Mobiliteit zal ongeveer een half jaar later worden afgerond. Een collegebesluit wordt begin 2026 verwacht. De evaluatie en actualisatie van de Mobiliteitsvisie zijn hier onderdeel van.
Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV2.1 Verkeer en vervoer
8.340
-186
V
8.154
8.154
TV2.2 Parkeren
1.118
-33
V
1.085
1.085
TV2.3 Recreatieve Havens
748
-34
V
714
714
TV2.4 Economische Havens en waterwegen
29
-3
V
26
26
TV2.5 Openbaar vervoer
4.090
257
N
4.347
4.347
Lasten
14.326
1
N
14.327
14.327
TV2.1 Verkeer en vervoer
420
497
V
916
916
TV2.2 Parkeren
919
65
V
984
984
TV2.3 Recreatieve Havens
196
-65
N
131
131
TV2.4 Economische Havens en waterwegen
265
65
V
330
330
TV2.5 Openbaar vervoer
3.231
398
V
3.628
3.628
Baten
5.031
960
V
5.990
5.990
Totaal van saldo baten en lasten
-9.295
958
V
-8.337
-8.337
Stortingen in reserves
9.484
-1.563
V
7.921
7.921
Onttrekking aan reserves
6.899
493
V
7.392
7.392
-11.880
3.015
V
-8.865
-8.865
Saldo
12
Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag Verschil tussen Verdeling x € 1.000) begroting en bedrag bijgestelde raming
Toelichting
Lasten TV2.1 Verkeer en Vervoer
TV2.5 Openbaar Vervoer
186 V
257 N
99 V
Door de actualisatie van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met Waardlanden is de verwachting dat de kosten voor het straatvegen met € 131.000 kunnen worden verlaagd. De kosten voor de verwerking van het straatvuil en -slib stijgen daarentegen met € 32.000. Van het positieve saldo van € 99.000 wordt conform vigerend beleid 50% verrekend met de egalisatievoorziening Riolering zie TV7.2.
100 N
De vervanging van reguliere verlichtingsarmaturen door led-verlichting verloopt niet volgens de beoogde planning. Hierdoor worden de verwachte exploitatievoordelen op energie en (meerjarig) onderhoud in 2025 nog niet geheel behaald.
602 V
Door de genoemde vertraging OVL wordt de afboeking van de restant boekwaarde OVL niet in 2025 gedaan, maar schuift deze een jaar door naar 2026.
190 V
Door de verlaging van de rekenrente ontstaat op TV2.1 een rentevoordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).
500 N
Voor de herinrichting van de Banneweg is ook budget nodig voor kosten die niet mogen worden geactiveerd. Deze hebben met name te maken met de aanpassing van de spoorwegovergang. Deze incidentele kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Infrastructuur.
75 N
De aanleg van glasvezelkabel door E-fiber heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland, waardoor er extra kosten zijn gemaakt. Deze kosten worden in rekening gebracht bij E-fiber (zie baten).
150 N
De ontwikkelingen op de brandstofmarkt en een actualisatie van de begroting nopen tot een bijstelling van o.a. de energie- en brandstofkosten. Hierdoor nemen de exploitatielasten voor de veerdienst substantieel toe. Zie ook de toelichting bij de baten.
80 N
De onderhoudskosten voor de verbinding Kop van het Land worden structureel bijgeraamd. Deze worden volledig vergoed door de gemeenten Dordrecht en Altena.
70 N
De reparatie van de schade aan de Gorinchem VIII zorgt incidenteel voor extra kosten. Deze kosten worden grotendeels gedekt door de verzekering en deels gedragen door de oevergementen
78 V
De salaris- en inhuurkosten voor Gorinchem Algemeen worden met ingang van 2025 niet meer alleen door Gorinchem gedragen, maar volgens de samenwerkingsovereenkomsten gedeeltelijk doorberekend aan de oevergemeenten.
75 V
Zie toelichting TV2.1 lasten E-fiber.
271 V
E-fiber legt in Gorinchem glasvezelkabel aan. Voor het openleggen en toekomstig herstel van de openbare verharding betaalt E-fiber een degeneratievergoeding aan de gemeente. In 2025 betreft dit een bedrag van € 271.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve degeneratie.
115 V
Aan degeneratievergoedingen van derden wordt meer verwacht, dan oorspronkelijk geraamd. Deze meeropbrengst wordt toegevoegd aan de reserve Degeneratie.
85 V
Van de NUTS-bedrijven wordt € 85.000 meer aan leges verwacht, dan oorspronkelijk geraamd.
50 N
De beoogde meeropbrengst van € 50.000 uit de reclamemasten langs de A27 wordt in 2025 niet gerealiseerd, omdat Rijkswaterstaat hier in verband met de verkeersveiligheid geen vergunning voor afgeeft.
Baten TV2.1 Verkeer en Vervoer
497 V
13
Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag Verschil tussen Verdeling x € 1.000) begroting en bedrag bijgestelde raming
Toelichting
TV2.2 Parkeren
65 V
65 V
De opbrengsten van de parkeergarages zijn hoger dan verwacht en worden naar boven bijgesteld.
TV2.3 Recreatieve 65 N Havens
65 N
De geraamde baten worden (administratief) gecorrigeerd en toegevoegd aan TV2.4. Dit betreft de eerdere bijstelling van de liggelden riviercruisevaart.
TV2.4 Economische Havens en Waterwegen
65 V
65 V
Zie toelichting op TV2.3.
TV2.5 Openbaar Vervoer
398 V
61 V
De deelnemende gemeenten aan Riveer betalen mee aan de schade aan de Gorinchem VIII.
80 V
De gemeenten Dordrecht en Altena betalen de onderhoudskosten voor de verbinding Kop van het Land voor 100%.
250 V
De gevolgen van de toename van de energie- en brandstofkosten, de toerekening van de salariskosten Gorinchem en de bijdrage in de nog te behalen ombuiging in de salariskosten voor elektrisch varen, worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten.
1.950 V
De storting in de afschrijvingsreserve Nieuwe Lingebrug wordt niet gerealiseerd omdat de grond niet is ingebracht. Op TV8.3 staat hier een nadeel tegenover.
271 N
Dit betreft de storting van de degeneratievergoeding E-Fiber.
115 N
De betreft de storting van de extra opbrengsten degeneratievergoedingen van derden.
500 V
Dit betreft een onttrekking voor het exploitatiebudget voor de Banneweg.
Reserves Stortingen in de reserves
1.563 V
Onttrekking aan de 493 V reserves Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Openbare verlichting 2024
78
78
Openbare verlichting 2025
59
59
Verduurzaming openbare verlichting 2024
522
522
Verduurzaming openbare verlichting 2025
522
522
Fietsparkeren binnenstad
200
200
Vervangen brug Haagje
140
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
380
140 57
N
437
Verduurzaming havendienst
54
54
Havens geleidewerken
136
136
Herinrichting Banneweg fase 2 infra
12.636
12.636
Grondverwerving Banneweg fase 2
180
180
2.390
2.390
Infra aanpassingen ivm OV concessie
100
100
Mobiliteit 2020
354
354
Mobiliteit 2024
4.912
-35
V
4.877
Herinrichting Haarsekades
2.448
228
N
2.676
Herinrichting Banneweg 2019
Top tien fietsknelpunten 2024
50
21
N
71
Top tien fietsknelpunten 2025
300
-21
V
279
Parkeermanagementsysteem parkeergarages
250
14
250
Tussentijdse rapportage 2025 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Straatparkeren nieuwe modems
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
100
Vervangen auto 18 Renault kangoo
42
Herinrichting schoolomgeving Retranchement
475
Riviercruisevaarsteiger
550
Stroompunten elektrische veren
281
Straatmeubilair 2025
95
100 -42
V
0 475 550
160
N
441 95
Verkeersborden 2025
43
Vervanging wegen 2025
1.721
43
Nieuwe Lingebrug
21.340
21.340
Herinrichting Arkelsedijk
2.684
2.684
126
N
1.847
Vervangen brug Dreesstraat
113
113
Vevangen brug Den Uylstraat
149
149
Openbare ruimte infra gymzaal 't Gilde
560
560
708
Reconstructie fietspaden Lasten
54.572
Herinrichting Banneweg fase 2 infra
687
Herinrichting Banneweg 2019
553
Herinrichting Haarsekades
708 494
55.066 687 553
228
Stroompunten elektrisch varen
N
V
228
197
Vervanging wegen 2025
197 126
V
126
Nieuwe Lingebrug
4.720
4.720
Herinrichting Arkelsedijk
1.507
Baten
7.664
354
V
8.018
Totaal investeringen
46.908
140
N
47.048
1.507
Nr.
Bijstelling investeringen
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt
De oorzaak hiervan is de doorlooptijd van het besluitvormingsproces en de daaropvolgende uitvoering. Dit heeft geleid tot een stijging van de projectkosten.
Herinrichting Haarsekades
Voor het inrichten van de Haarsekades is een subsidie ontvangen van € 228.000 die wordt gebruikt om het project te realiseren.
Stroompunten elektrische veren
De aanlegkosten van de stroompunten voor het elektrisch varen zijn o.a. door de plaatselijke situatie qua infrastructuur, stedelijk aangezicht, omgeving en complexiteit van het project hoger uitgevallen. Een deel van de kapitaallasten wordt doorberekend aan de oevergemeenten.
Vervanging Wegen 2025
Betreft een subsidie die is ontvangen van € 126.000 die wordt gebruikt voor de vervanging van wegen.
15
Tussentijdse rapportage 2025
2.4
Programma 4 Economie
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Economie en arbeidsmarkt 1. We stellen een strategische agenda voor het bedrijfsleven op, met als doel het ondernemersklimaat en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren. We maken daarbij gebruik van accountmanagement en een vast aanspreekpunt voor bedrijven.
CB
2. We zetten het ondernemerschap en de maatschappelijke bijdrage van ondernemers centraal tijdens jubilea, openingen, de Dag van de Ondernemer en andere representatieve momenten. 4. We zetten het uitvoeringsplan Mooiste vesting in 2024 voort, met als doel een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. 5. We faciliteren de uitvoering van het concept Warenhuis Gorinchem van de ondernemersvereniging.
CB
6. We houden binnen diverse samenwerkingsverbanden nauw contact met ondernemers en vastgoedeigenaren, om samen te kijken wat er nodig is om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. 7. Voor de binnenstad wordt het gebiedspaspoort opgesteld. 8. We onderhouden meerdere keren per jaar contact met de wijkwinkelcentra waarbij we samenwerken aan de vitaliteit deze gebieden. 9. We stellen gebiedsprofielen op voor bestaande, waaronder watergebonden, bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein werken we aan een agenda voor de komende jaren. De ontwikkelrichting per bedrijventerrein vormt de basis voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid. 10. We leveren een bijdrage aan de verbetering van de organisatiegraad van het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. Samen met ondernemers verkennen we wat hiervoor nodig is.
RB
RB
11. We stimuleren ondernemers op de bedrijventerreinen om te verduurzamen, te vergroenen en elkaars energie te gebruiken. Toerisme en citymarketing 3. In samenwerking met GCM en partners in de stad, zoals culturele instellingen, vernieuwen we de marketingstrategie uit 2017. Na actualisatie zal GCM de uitvoering op zich nemen. 4. In samenwerking met GCM en andere partners in stad en regio, zoals de Vestingdriehoek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, stellen we een integraal toeristisch beleid op. Daarbij gaan we uit van bestaande faciliteiten en lopende ontwikkelingen, zoals de toenemende hoeveelheid riviercruiseschepen, en hebben we aandacht voor zowel bewoners als bezoekers. Nieuw vanaf de begroting 2025 We wijzigen de dienstverleningsovereenkomst met Citymarketing.
16
RB
Tussentijdse rapportage 2025 Nr.
Toelichting voortgang
Economie en arbeidsmarkt 1.
We geven uitvoering aan het accountmanagement middels een going concern aanpak. We informeren de gemeenteraad in 2026 over onze aanpak en strategische agenda.
5.
Als gemeente zijn we volgend aan de uitvoering door Hartje Gorcum. De uitvoering van de fysieke aankleding door Hartje Gorcum loopt achter op de planning. Aangezien de subsidieperiode 2023-2025 eind 2025 afloopt, is het wenselijk om begin 2026 een evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie biedt inzicht in de gerealiseerde effecten van de afgelopen subsidieperiode en vormt de basis voor eventuele bijsturing richting de nieuwe subsidieperiode 2026–2027.
9.
Voor de Vleugels van de stad waaronder Spijksedijk, Stationsomgeving en Schelluinsestraat is het gebiedspaspoort Vleugels van de stad in ontwikkeling. Als bouwsteen daarvoor is een Marktverkenning kantoren uitgevoerd. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om onder de omgevingswet een omgevingsprogramma economie op te zetten voor alle bedrijventerreinen/ werklocaties, wat op stadsniveau meer inzicht geeft in waar we welk type bedrijf kunnen en willen faciliteren. Participatie maakt hier tevens onderdeel van uit. In dit onderzoek moet ook duidelijk worden welke capaciteit en financiën hiervoor benodigd zijn. De planning loopt mogelijk uit.
Toerisme en citymarketing 4.
In lijn met de omgevingswet is integraal toeristisch beleid onderwerp van college besluitvorming. Het concept wordt wel met de gemeenteraad gedeeld.
Economie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV3.1 Economische ontwikkeling
1.533
-75
V
1.458
1.458
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
19.976
-6.052
V
13.923
13.923
TV3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
24
-
24
24
737
-51
V
686
686
Lasten
22.270
-6.179
V
16.091
16.091
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
19.668
-5.508
N
14.160
14.225
TV3.3 Bedrijfsloket en - regelingen
164
-
164
164
TV3.4 Economische promotie
337
90
V
427
427
Baten
20.169
-5.417
N
14.752
14.817
Totaal van saldo baten en lasten
-2.101
761
V
-1.339
-1.274
TV3.4 Economische promotie
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
-
-
-
65
-
65
65
-2.036
761
-1.274
-1.209
V
17
Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)
Verschil tussen begroting en bijgestelde raming
Verdeling bedrag
Toelichting
TV3.1 Economische Ontwikkeling
75 V
61 V
Naar aanleiding van het amendement Ondernemersfonds Gelijke monniken, gelijke kappen is in 2025 budget opgenomen voor de participatie van de gemeente in het ondernemersfonds.Het budget wordt verdeeld over de verschillende budgetten van de gemeentelijke panden. Op andere taakvelden leidt dit tot een last van € 61.000. Per saldo gaat het om een budgettair neutrale wijziging.
TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
6.052 V
6.052 V
Dit betreft voornamelijk het later dan gepland verkopen van percelen op Oost II. Deze vertraagde opbrengsten zorgen tevens voor een lagere afname van de boekwaarde (voordeel aan de lastenkant).
500 V
Dit betreft een vrijval van de verliesvoorziening Groote Haar als gevolg van de lagere rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties.
Lasten
Baten TV3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
5.508 N
5.508 N
Dit betreft voornamelijk het later dan gepland verkopen van percelen op Oost II. Dit zorgt voor een vertraging van de opbrengsten. Zie toelichting TV3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur.
TV 3.4 Economische Promotie
90 V
70 V
Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 was de opbrengst van de toeristenbelasting nog niet bekend en is hiervoor een voorzichtige inschatting gemaakt. De daadwerkelijk opbrengst is hoger uitgevallen dan voorzien en is een incidenteel voordeel voor 2025.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Het verhaal van de vesting
72
15
N
87
Entrees museum
84
25
N
109
Lasten
156
40
N
196
15
V
15
0
15
V
15
156
25
N
181
Het verhaal van de vesting Inkomsten Totaal investeringen
Het verhaal van de vesting Voor de investering Het verhaal van de vesting is een bijdrage ontvangen van € 15.000 van de provincie. Zowel de baten als lasten worden daarom met € 15.000 bijgeraamd.
18
Tussentijdse rapportage 2025
2.5
Programma 5 Onderwijs
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Onderwijs 1. Er is een nieuw integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) vastgesteld in 2023. We voeren de opgenomen projecten uit binnen het vorige en het nieuwe IHP. Per project leggen we een business plan voor aan de raad. 2. We hebben de nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek gerealiseerd. Het gebouw is begin 2025 in gebruik genomen en de opening was in maart 2025. 3. We onderzoeken in een continu proces passende subsidiemogelijkheden voor onze investeringen in onderwijs, zowel onderwijsinhoudelijk als voor huisvesting. 4. We blijven inzetten op de lobby richting de Rijksoverheid waarin we steeds aandacht vragen voor onze bijzondere en grote regionale onderwijsfunctie en de daarbij behorende kosten. 5. Samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen we het i_lab verder als inspirerend centrum waar leren, werken en innoveren samenkomen. Zowel fysiek op de Beroepencampus en als aanjager in een groot regionaal netwerk. 6. We vergroten de regionale betekenis van het i_lab met alle omliggende gemeenten die zich hebben verbonden aan het i_lab, met het pact ‘Samen voor Elkaar’. 7. We verbreden, samen met het onderwijsveld en maatschappelijke partners, onze aanpak rondom laaggeletterdheid naar een aanpak rondom basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. We werken daarbij mee aan de monitor laaggeletterdheid van het CBS.
CB
8. We zetten in op toegankelijkheid van de communicatie met onze stad, onder meer via de campagne ‘Huh? Wat bedoelt u?’ en de Brievenwasserette. Nieuw begroting 2025 We streven naar een betere inzet van de wijkfunctie van de Brede Scholen voor zaken die ruimte vragen.
19
Tussentijdse rapportage 2025 Onderwijs (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
314
20
N
334
334
TV4.2 Onderwijshuisvesting
4.965
-1.302
V
3.663
3.663
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.297
1.157
N
9.454
9.264
Lasten
13.576
-126
V
13.450
13.260
191
49
V
240
240
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
2.873
1.267
V
4.140
4.140
Baten
3.063
1.317
V
4.380
4.380
-10.512
1.442
V
-9.070
-8.880
TV4.1 Openbaar basisonderwijs
TV4.2 Onderwijshuisvesting
Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves
1.049
170
N
1.219
1.219
Onttrekking aan reserves
1.607
-488
N
1.119
1.119
Saldo
-9.954
784
V
-9.170
-8.980
Taakveld (bedrag x € 1.000)
Verschil tussen begroting en bijgestelde raming
Verdeling bedrag
Toelichting
689 V
Door de verlaging van de rekenrente ontstaat op taakveld 4.2 een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).
170 V
Door de vertraging van de realisatie van de nieuwbouw voor Beatrix De Burcht en de Regenboogschool, is het exploitatiebudget voor de locatie Retranchement in 2025 niet benodigd. Dit schuift (via een reservemutatie) door naar 2026.
100 V
De incidentele exploitatiebijdrage van de gemeente aan het i_lab is in 2025 niet benodigd. Deze blijft daarom in de dekkingsreserve i_lab.
435 V
Door diverse ontwikkelingen ten aanzien van het voormalige gebouw van het Gilde, wordt dit voorlopig nog niet gesloopt. Het beschikbare budget voor de sloop van de locatie aan de Gildenweg is daarom nog niet benodigd en wordt teruggestort in de reserve Onderwijshuisvesting.
72 N
Voor de laatste loodjes aan het i_lab is in 2025 nog een budget benodigd. Deze uitgaven maken deel uit van het vastgestelde bestedingsplan en worden gedekt via een onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab.
39 N
De middelen voor de projectsubsidie I_deal mogen in een periode van 2 jaar besteed worden. Het restant van 2024 wordt toegevoegd aan het budget 2025.
79 V
Door de verlaging van de rekenrente ontstaat op taakveld 4.3 een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).
40 N
Voor het leegstandsbeheer van de locatie van de voormalige school het Gilde is budget benodigd.
51 V
De actualisatie van de begroting 2025 van de DG & J voor o.a. de leerplicht en het doorstroompunt zorgt per saldo voor lagere lasten op taakveld 4.3.
Lasten TV4.2 1.302 V Onderwijshuisvesting
TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
20
1.157 N
Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)
Verschil tussen begroting en bijgestelde raming
Verdeling bedrag
Toelichting
393 N
Voor het faciliteren en verstrekken van basisonderwijs aan asielzoekers die in het opvangcentrum verblijven, ontvangen wij in 2025 een vergoeding ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen (zie ook baten). De werkzaamheden voor de verbouwing van het voormalige Omnia College voor de internationale schakelklas (ISK) en het Yulius Lingewaal College vinden in het vierde kwartaal 2025 en het eerste halfjaar van 2026 plaats. De prognose is daarom dat tenminste de helft van deze lasten pas in 2026 plaatsvinden, zodat het hiervoor benodigde budget wordt betrokken bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025.
187 N
De definitieve afrekening van de schade als gevolg van de brand in de Gomarus scholengemeenschap in 2024 zorgt in 2025 nog voor een last van € 187.000. Deze wordt geheel gecompenseerd door de verzekeraar (zie ook baten).
280 N
Op basis van de voorlopige beschikking voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ontvangen we meer middelen dan geraamd (zie ook baten), waardoor ook het lastenbudget met dit bedrag wordt bijgeraamd.
172 N
De middelen voor OAB mogen gedurende een periode van 4 jaar worden besteed. Het restant van 2024 wordt aan het budget van 2025 toegevoegd (zie ook baten).
70 N
Het restant van de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs 2024 (NPO-middelen) mag nog in het eerste half jaar van 2025 worden besteed (zie ook baten).
102 N
De Educatiemiddelen 2024 voor opleidingen in de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden, worden toegevoegd aan 2025 voor uitvoering van het regionaal programma Educatie.
25 V
De aanpassing van de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat is nog niet afgerond. De afschrijving valt eenmalig vrij.
393 V
Onderwijs aan asielzoekers. Zie toelichting bij lasten TV 43.
193 V
Brandschade Gomarus scholengemeenschap. Zie toelichting bij lasten TV 43.
280 V
Bijstelling OAB-vergoeding 2025. Zie toelichting bij lasten TV 43.
172 V
Toevoeging OAB-budget 2024. Zie toelichting bij lasten TV 43.
70 V
Toevoeging NPO-middelen 2024. Zie toelichting bij lasten TV 43.
102 V
Toevoeging Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) middelen 2024. Zie toelichting bij lasten TV 43.
Stortingen in reserves 170 N
170 N
Het exploitatiebudget voor de nieuwbouw aan de Retranchement is in 2025 niet benodigd en wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.
Onttrekkingen aan de 488 N reserves
100 N
De onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab voor de exploitatiebijdrage i_lab 2025 wordt teruggedraaid.
435 N
De sloop van de locatie van het voormalige Gilde is voorlopig uitgesteld. De onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting ook.
72 V
Voor de dekking exploitatiekosten 2025 voor het i_lab wordt het benodigde bedrag onttrokken aan de dekkingsreserve i_lab.
25 N
De onttrekking aan de afschrijvingsreserve Gymzaal van Egmondstraat is in 2025 niet noodzakelijk.
Baten TV4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.267 V
Reserves
21
Tussentijdse rapportage 2025 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
IHP VO huisvesting JP Waaleschool
1.675
1.675
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
1.684
1.684
Verbouwing Vr Robbeweg 27 tbv Yulius en ISK
3.341
3.341
Verduurzaming Gildenplein
1.379
1.379
Verduurzaming Schuttersplein
428
428
Renovatie gymzaal J van Egmond
500
55
N
555
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement
6.880
6.880
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV
18.610
18.610
Gymzaal t Gilde
5.880
5.880
175
175
Legionella Schuttersplein Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab
2.576
2.576
Openbare ruimte tbv I_lab
450
450
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab
125
125
Lasten Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
43.703
55
N
43.758
114
114
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab
1.900
1.900
Baten
2.014
0
Totaal investeringen
41.689
55
22
2.014 N
41.744
Tussentijdse rapportage 2025
2.6
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Erfgoed 1. Samen met alle betrokkenen in de stad stellen wij een integraal erfgoedbeleid op. 2. Samen met de kerkbesturen, erfgoedstakeholders, inwoners en andere belanghebbenden stellen wij een kerkenvisie op. Het gaat hier om een visie op de toekomst van alle kerkgebouwen in Gorinchem, monumentaal en niet monumentaal.
RB
3. We zetten de lopende aanwijzingen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden voort en onderzoeken daarbij de mogelijkheid van een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 4. We actualiseren en verruimen het beleid voor zonnepanelen op woningen, vooral voor de historische binnenstad en monumentale panden. 5. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor erfgoed bij provincie, Rijksoverheid en andere mogelijke subsidiebronnen.
CB
6. We voeren het Vestingplan uit, stimuleren nieuwe projecten en houden de kansen voor subsidies in de gaten. 7. We gaan aan de slag met de acties uit het Vestingplan die op korte termijn zijn uit te voeren en reserveren hiervoor de benodigde middelen. Kunst, cultuur en sport 2. We actualiseren het cultuurbeleid. Daarbij doen we een aanzet voor een cultuurfonds voor culturele projecten en activiteiten en leggen we vast hoe kunst in de openbare ruimte meer aandacht kan krijgen.
RB
3. We realiseren een Cultuurhuis met als uitgangspunt de combinatie van de bibliotheek en culturele voorzieningen. Momenteel werken we de inpassing uit van de bibliotheek in de Nieuwe Doelen inclusief een groot podium en overige ruimtes – zoals onder andere oefen-, les en kantoorruimtes tbv diverse lokale culturele en maatschappelijke partijen en instellingen. We houden hierbij rekening met uitganspunten in het beleid voor het kernwinkelgebied en het te versterken deelgebied Horeca & Cultuur. 4. We realiseren samen met de bibliotheek de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige bibliotheek, met ruimte voor de uitvoering van wettelijke taken en activiteiten in de wijken. 5. We stellen een museumvisie op, waarin erfgoed, hedendaagse kunst en activiteiten samenkomen. Het uitgangspunt is dat het Gorcums Museum zich met verhalen over vroeger en nu écht verbindt met de stad.
RB
RB
6. We hebben extra aandacht voor bewegen voor specifieke doelgroepen. Hiervoor versterken en verbreden we de SeniorenFit aanpak in alle wijken. 7. We werken lokaal en regionaal samen om inclusief sporten te bevorderen. 8. We faciliteren sportverenigingen bij de werving van vrijwilligers.
23
Tussentijdse rapportage 2025 Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Overige acties 1. Uitvoering raadsbesluit 2023 inzake het zwembad.
Raadsagenda De Nieuwe Doelen en bibliotheek, zie ook nr. 2 en 3 van Kunst, cultuur en sport. Nieuw vanaf de begroting 2025 We brengen het beheerniveau van het openbaar groen terug van niveau A naar niveau B.
Nr.
Toelichting voortgang
Erfgoed 2.
De kerkenvisie wordt in de uitwerking een document met daarin paspoorten van religieuze gebouwen. Als gemeente zijn we faciliterend en verbindend, doel van de paspoorten is dat er een netwerk is ontstaan tussen de organisaties achter de religieuze gebouwen en met de gemeente. Door middel van een raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd. Dit zal waarschijnlijk in 2026 zijn.
Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2025
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV5.1 Sportbeleid en activering
1.277
-24
V
1.253
1.253
TV5.2 Sportaccommodaties
3.343
939
N
4.282
4.282
TV5.3 Cultuurpres. productie en participatie
1.973
56
N
2.030
2.030
TV5.4 Musea
1.666
24
N
1.690
1.690
822
-13
V
809
809
TV5.5 Cultuur erfgoed TV5.6 Media
853
36
N
889
889
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4.173
-83
V
4.090
4.090
Lasten
14.107
935
N
15.042
15.042
708
167
V
875
875
1.488
142
V
1.630
1.630
V
190
190
132
132
142
142
148
148
119
119
TV5.1 Sportbeleid en activering TV5.2 Sportaccommodaties TV5.3 Cultuurpres. productie en participatie
104
85
TV5.4 Musea
132
-
TV5.5 Cultuur erfgoed
142
-
TV5.6 Media
111
37
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
119
-
2.804
431
V
3.236
3.236
-11.303
-503
N
-11.806
-11.806
6.151
-420
V
5.731
5.731
4.391
365
V
4.756
4.756
-13.063
281
V
-12.782
-12.782
Baten Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
24
V
Tussentijdse rapportage 2025 Taakveld (bedrag x € 1.000)
Verschil tussen begroting en bijgestelde raming
Verdeling bedrag
Toelichting
766 N
Voor de energiecompensatie aan de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) over 2024 en 2025 is een budget van respectievelijk € 366.000 (werkelijk) en € 400.000 (raming) benodigd. Deze kosten worden gedekt uit de reserve energielasten SGS. Zie ook de toelichting onder reserves.
150 N
Op basis van de exploitatieovereenkomst SGS wordt de winstreserve SGS afgeroomd. Deze wordt ten gunste gebracht van de taakstelling in het kader van de begrotingsmaatregelen voor de begroting 2025-2028. Zie ook de toelichting bij baten TV52.
80 N
De werkzaamheden en de kosten voor de renovatie van de atletiekbaan vallen hoger uit (€ 320.000). Deze kunnen voor € 80.000 gedekt worden door de extra baten uit de SPUK Sport 2025 en voor € 240.000 door het verschuiven binnen het meerjarenonderhoudsplan Molenvliet (buitensportaccommodaties).
85 V
Door de verlaging van de rekenrente ontstaat op TV4.2 een rentevoordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).
87 V
Door de verlaging van de rekenrente ontstaat op TV5.7 een rentevoordeel ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Zie verder de toelichting op programma Algemene Dekkingsmiddelen (storting in de reserves).
47 N
De DVO Wagenparkbeheer en de verzekeringspremie voor het gemeentelijk wagenpark zorgen structureel voor hogere lasten.
20 V
Het werkbudget 2025 voor de stadsconciërge is niet geheel benodigd.
130 V
Door de actualisatie van de specifieke uitkering Sport 2025 (btwcompensatie), ontvangen we een hogere rijksbijdrage.
47 V
De definitieve afrekening van de specifieke uitkering Sport 2023 zorgt voor een eenmalig extra bijdrage van het Rijk.
TV5.2 142 V Sportaccommodaties
150 V
Het afromen van de winstreserve SGS (o.b.v. van de exploitatieovereenkomst SGS) zorgt voor een eenmalige baat.
TV5.3 Cultuurpres. productie en participatie
33 V
Voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 4 ontvangen we een provinciale subsidie als cofinanciering.
53 V
Het restant van Cultuureducatie met Kwaliteit 3 wat op de balans staat wordt toegevoegd aan het budget van 2025.
Stortingen in reserves 420 V
420 V
De afschrijvingsreserve Nieuw Zwembad (PPN 2025) wordt gevoed door onttrekkingen aan de reserve Energielasten SGS. Door de storting in de afschrijvingsreserve Nieuw Zwembad in 2025 te verlagen met € 420.000, ontstaat in de reserve Energielasten de ruimte om de energielasten 2025 te onttrekken en rechtmatig en in overeenstemming met het baten/lastenstelsel te verwerken.
Onttrekking aan reserves
366 V
De kosten voor de energiecompensatie aan SGS over 2024 en 2025 worden gedekt uit de reserve Energielasten SGS. Hiervoor is € 766.000 nodig (2024: € 366.000 en 2025: € 400.000) zoals aangegeven bij TV5.2. Voor de dekking wordt de onttrekking aan de reserve Energielasten SGS ten behoeve van de afschrijvingsreserve Nieuw Zwembad met € 420.000 verlaagd en wordt er € 365.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot.
Lasten TV5.2 939 N Sportaccommodaties
TV5.7 Openbaar 83 V groen en (openlucht) recreatie
Baten TV5.1 Sportbeleid en 167 V activering
85 V
Reserves
365 V
25
Tussentijdse rapportage 2025 Investeringen (bedragen x € 1.000) Vestingsplan 2020 bastion VIII
Budget
Bijstelling
V/N
250
Bijgestelde raming 250
Ravelijn Oostgracht
50
50
Meekoppelkans Ravelijn
311
311
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
68
68
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad
36
36
Speelruimteplan 2023
120
-19
Speelruimteplan 2024
229
Speelruimteplan 2025
150
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort
284
Speelveld Hoog Dalem
260
Faciliteren cultuur in museum
V
101
-24
V
205
43
N
193
10
N
284 270
150
150
Keerwand den Uylstraat
2.906
2.906
Kade Stationsweg PPN24
389
389
Vervangen kade Stationsweg PPN25
2.479
2.479
Vervanging kade Paardewater
355
30
N
385
Kades Mollenburgseweg/Valkenierweg
392
392
Verduurzaming Oosterbliek
130
130
Cultuurhuis 2019 en inrichting
8.228
8.228
Nieuwbouw zwembad
5.652
5.652
Openbare ruimte Gorcumse martelaren
220
VW transporters 2023 1
55
VW transporters 2023 2
55
Hitachi 2023
27
Omtstopper 2023
59
John Deere motormaaier
68
Maaiarm heggensnoeier
28
-28
V
0
VW transporter 2025
50
15
N
65
Aanhanger buitendienst 2025
40
VW transporter tbv riool
45
20
N
65
Boki grafdelfmachine
95
22
N
117
John Deere tbv begraafplaats
61
Cruyff Court campus tbv I_lab
347
Renovatie voetbalveld speeltuinvereniging Lingewijk Aankoop Ford Transit Skatepark Gijs Van Andel Park Lasten
220 10
N
55 8
N
Vestingsplan 2020 bastion VIII
100
Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort
144
Speelveld Hoog Dalem
35 59 68
40
61 347 40
N
52
N
190 23.779
65
40 52 190
179
N
23.958 100 144
50
V
50
Openbare ruimte Gorcumse martelaren
50
50
Cruyff Court campus tbv I_lab
75
75
Skatepark Gijs Van Andel Park
40
40
Baten
409
26
50
V
459
Tussentijdse rapportage 2025 Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Totaal investeringen
23.370
129
N
23.499
Renovatie voetbalveld speeltuinvereniging Lingewijk/ Speelveld Hoog Dalem Er wordt een budget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de toplaag van het speelveld bij Speeltuinvereniging Lingewijk.Voor de investering Speelveld Hoog Dalem is een bijdrage van € 50.000 ontvangen van de provincie. Hierdoor is het geraamde budget voor Speelveld Hoog Dalem niet volledig nodig. Het resterende deel van dit budget kan daarom worden ingezet als dekking voor de renovatie in de Lingewijk. Aankoop Ford Transit Er is een nieuwe Ford Transit aangekocht. Dit bedrag was nog niet geraamd in de begroting.
27
Tussentijdse rapportage 2025
2.7
Programma 7 Sociaal domein
Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget
Wijkgericht werken 1. We leggen voor iedereen vast in een werkwijzer hoe we wijkgericht werken. 2. Om de verschillende groepen met elkaar te verbinden en de sociale kracht van de wijk te versterken maken we een programma per wijk per jaar. Dit doen we samen met maatschappelijke partners en inwoners. 3. Om inwoners beter te voorzien van informatie en zo beter te kunnen participeren, evalueren we onze informatievoorziening over de activiteiten in de wijk. Op basis hiervan verbeteren we de informatie voor de wijk. 4. We versterken de samenwerking tussen professionals, inwoners en de gemeente in de wijken om te komen tot een goedwerkend netwerk per wijk. Armoede en werk 2. Vanuit het ambitiefonds van Avres zetten we in op nieuwe innovatieve en duurzame oplossingen. Dit doen we om participatiemogelijkheden te bevorderen, instroom in de bijstand te beperken en uitstroom uit de bijstand te bevorderen. 3. We zetten blijvend in op het breed tegengaan van energiearmoede. 4. We onderzoeken de mogelijkheden van invoering van een minimapas. We zetten hierbij in op een pas die breder te gebruiken is. Daarbij onderzoeken we expliciet mogelijkheden voor samenwerking met culturele activiteiten.
RB
Vluchtelingen 1. We zoeken samen met het COA naar een nieuwe opvanglocatie zoals vastgesteld in de startnotitie ‘kleinschalige opvang’.
2. We werken samen met de regio en de provincie aan de uitvoering van de nieuwe Asielwet (spreidingswet). 3. We voeren ons deel van de regionale opgave voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in onze stad uit. Zorg en ondersteuning 1. We realiseren één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. 2. We ontwikkelen het welzijnspunt (inclusief leefstijl) door tot een volwaardig onderdeel van de centrale toegang. 3. We zetten in op een gecombineerde welzijnsvoorziening met partners zoals Gorinchem Beweegt, Jongerenwerk en buurthuizen. 5. Binnen de doelen van het Integrale samenlevingsvisie kennen we vier grote opgaven te weten: Gezonde leefstijl, Betrokken Gorinchem, Mee doen en Passende ondersteuning en zorg.
28
CB
Tussentijdse rapportage 2025 Actie (planning)
2025 2026 2027 2028 Inhoud Planning Budget RB
6. We maken een vernieuwde Integrale samenlevingsvisie 2025 e.v. Jeugd RB 1. We zetten binnen ons Integrale samenlevingsvisie in op gelijke kansen voor alle kinderen in Gorinchem en breiden dit uit tot 18 jaar. 2. We maken afspraken met de Dienst Gezondheid en Jeugd en met Avres over de monitoring van ontwikkelingen in het sociaal domein. 3. We willen de zorg en ondersteuning voor jongeren verbeteren door deze zorg en ondersteuning tijdig in te zetten en dichterbij te brengen. Daarom zetten we in op meer lichte vormen van preventie, ondersteuning en zorg en een goed functionerend netwerk rondom het kind wat er voor zorgt dat het kind goed en veilig kan opgroeien en kan leren. We streven hierbij naar een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. 4. We werken aan een effectievere en slimmere (jeugd)beschermingsketen, waarbij we uitgaan van 0-100 jaar. Volksgezondheid 2. We continueren het bestuurlijk overleg met de huisartsen en het sociaal team. 4. We voeren een blijvende lobby richting de Rijksoverheid voor het behoud van de Spoedeisende hulp in Gorinchem. 5. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan een breed gedragen regionale agenda.
Vanuit deze documenten en de Integrale samenlevingsvisie zetten we in op preventie, algemene voorzieningen en inzet van lokale, laagdrempelige ondersteuning, in samenwerking met partners zoals zorgverzekeraars en -aanbieders. Overige acties 1. We geven regionaal en lokaal vorm aan de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd. 2. We werken regionaal en lokaal aan het concretiseren en realiseren van het in het Toekomscenario kind- en gezinsbescherming. Raadsagenda We werken aan een samenwerkingsverband naar aanleiding van het initiatiefvoorstel over Jeugd- en Jongerenproblematiek, met als doel de ontwikkeling van een Pedagogisch Educatief Ecosysteem.
CB
Strategische agenda Wonen, Welzijn en Zorg Nieuw vanaf de begroting 2025 We kijken naar de mogelijkheden om binnen het Sociaal domein besparingen te realiseren.
29
Tussentijdse rapportage 2025 Nr.
Toelichting voortgang
Armoede en werk 4.
In het rapport “Eerste verkenning naar een Gorcumpas” hebben wij de raad geïnformeerd over de mogelijkheden die wij zien met betrekking tot de invoering van een Gorcumpas. Het is aan de raad om richting te geven aan het college om één of meerdere opties nader uit te werken. Bij de uitwerking zullen wij ook het benodigde budget in kaart brengen en richting geven aan de wijze waarop wij het Gorcumpas denken te kunnen financieren.
Vluchtelingen 2.
Wij hebben een asielopgave van 174 personen, waaronder 24 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is een opvanglocatie voor 150 gerealiseerd. Voor de 24 amv zijn nog geen concrete plannen, Hierover zijn wij in gesprek binnen de regio.
Zorg en ondersteuning 1.
Voor het project centrale toegang is meerjarig budget beschikbaar gesteld. In de eerste fase van het project ligt de focus op versterking van de samenwerking tussen de aangesloten partners en het ontwikkelen van werkprocessen. Het vinden en inrichten van een geschikte fysieke locatie staat op de planning vanaf 2026. De uitgaven zijn dus vanaf 2026 te verwachten. Daarom wordt voorgesteld om de beschikbaar gestelde budgetten door te schuiven naar 2026 en verder.
Overige acties 1.
De gemeente Gorinchem streeft voortdurend naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het streven naar een houdbaar stelsel. Zowel op inhoud, planning als beschikbaar budget binnen de eigen begroting. Daarom zetten we “jeugd 3” op groen. De inzet die we daar lokaal en regionaal op leveren, onder andere binnen de Hervormingsagenda jeugd, kent een vrij grote afhankelijkheid van het landelijke beleid rondom deze agenda. Op inhoud blijft de intentie onverminderd van kracht. Op planning en financiën is er landelijke een pas op de plaats gemaakt. Zie uitspraak commissie van Ark. Dat maakt dat planning en financiën voor “overig 1” op dit moment op oranje staan. In aansluiting op landelijke ontwikkelingen zullen we hierop acteren en bijstellen indien nodig.
2.
De gemeente Gorinchem streeft voortdurend naar het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen op lokaal niveau. Zowel op inhoud, planning als beschikbaar budget binnen de eigen begroting. Daarom zetten we “jeugd 4” op groen. De inzet die we daar lokaal en regionaal op leveren, onder andere binnen het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, kent een vrij grote afhankelijkheid van landelijke (politieke) ontwikkelingen. Op inhoud blijft de intentie onverminderd van kracht. Op planning en financiën is er een afhankelijkheid van landelijke besluitvorming. Een definitief koersbesluit wordt in het najaar verwacht. Dat maakt dat planning en financiën “overig 2” op dit moment op oranje staan. In aansluiting op landelijke ontwikkelingen zullen we hierop acteren en indien nodig bijstellen.
Raadsagenda Er zijn twee kleinere Ecosystemen, de Rijke Ontwikkeldag Gorinchem (ROG) en project GTown. Deze zijn gericht op Gelijke Kansen. Nog niet alle scholen zijn betrokken. Daarom staan de bolletjes nog op oranje.