Document · PDF

Tussentijdse rapportage 2024

Raadsvergadering 17 oktober 2024, gemeente GorinchemBij agendapunt: BESPREEKSTUK Tussentijdse rapportage 202415.560 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Inhoudsopgave 1

Inleiding

Voortgang programma's

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

7 11 13 18 21 24 28 33 37 41 43

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Duurzaamheid Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Reserves en Voorzieningen

Bijlagen

4.1

Afkortingen

Tussentijdse rapportage 2024

Inleiding

Voor u ligt de tussentijdse rapportage 2024. Wij informeren u hierin over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Deze tussentijdse rapportage geeft de huidige stand van zaken weer van de lopende begroting (peildatum 1 juli) en blikt alvast vooruit op de jaarrekening. Wij hebben u als gemeenteraad al separaat geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de financiële gevolgen die voortvloeien uit de meicirculaire 2024. De septembercirculaire 2024 is bij het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar en derhalve niet verwerkt in deze tussentijdse rapportage. Over de financiële gevolgen daarvan wordt u separaat geïnformeerd. Leeswijzer De tussentijdse rapportage over 2024 kent een opzet per programma, net als de begroting en jaarrekening. Per programma wordt ingegaan op de relevante bestuurlijke of beleidsmatige ontwikkelingen. Net als bij de begroting 2024 is gebruik gemaakt van een kleurenmodel in het overzicht 'concrete voornemens' vanuit het coalitieakkoord, inclusief de daaraan gekoppelde planning. Hierbij maken we gebruik van de onderstaande kleuren om de fases van het voornemen te duiden: • Periode voorbereiding besluitvorming (Paars); • Periode plaatsvinden besluitvorming (Lichtblauw); • Periode actie na besluitvorming of actie zonder besluitvorming (Geel).

Om de voortgang van de concrete voornemens te kunnen beoordelen zijn er nog 3 kolommen (inhoud, planning en budget) toegevoegd in het overzicht van de concrete voornemens. Alleen de concrete voornemens die zijn beoordeeld met een oranje of rood bolletje worden nader toegelicht. Hierbij maken we gebruik van de onderstaande kleuren om de voortgang van de concrete voornemens te duiden. • Loopt volgens de begroting (Groen); • Loopt niet volgens de begroting, maar kan worden bijgestuurd (Oranje); • Loopt niet volgens de begroting en kan niet worden bijgestuurd (Rood). Vervolgens worden de financiële cijfers weergegeven van het programma, verbijzonderd op taakveldniveau inclusief een prognose per het einde van het jaar. Zaken die met grote mate van zekerheid gaan optreden of reeds zijn opgetreden, worden in deze rapportage in de budgetten verwerkt (kolom bijstellingen). In de gevallen waarbij het gaat om zaken die minder zeker zijn, worden de budgetten, voorzichtigheidshalve, nog niet bijgesteld. De prognose geeft een eerste indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Naast de begrotingsbudgetten zijn ook de lopende investeringen per programma weergegeven. Dit zijn alle investeringen waarvoor reeds een investeringsbudget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld en die nog niet gereed waren ultimo 2023.

Conform de Financiële verordening gemeente Gorinchem 2024 worden de financiële bijstellingen op taakvelden die groter zijn dan € 60.000 in ieder geval nader toegelicht. Voor de investeringen ligt deze grens ook op € 60.000. Omdat een benodigde bijstelling van een taakveld opgebouwd kan zijn uit verschillende onderwerpen, is ervoor gekozen om de mutaties die bestuurlijk relevant zijn, maar kleiner zijn dan de eerdergenoemde grensbedragen, ook toe te lichten. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel" (n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting 2025 e.v.

Tussentijdse rapportage 2024 Tot slot wordt in het hoofdstuk 'Reserves en voorzieningen' een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen die de reserves en voorzieningen raken.

Tussentijdse rapportage 2024 Financieel overzicht op hoofdlijnen De tussentijdse rapportage staat in het teken van de bijstellingen op de begroting 2024, als gevolg van de ontwikkelingen in de loop van het jaar. De totale bijstelling van de budgetten leidt tot een nadeel van (afgerond) € 1.366.000. In onderstaande tabel vindt u, op hoofdlijnen, een verklaring van het totale nadelig saldo. De vooren nadelen op de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein zijn hier niet in meegenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel "Het Sociaal Domein". Het resultaat Het resultaat van de tussentijdse rapportage is € 1.366.000 negatief. Hieronder is de opbouw van het negatieve saldo op hoofdlijnen weergegeven: Omschrijving (bedragen in € 1.000)

Bedrag V /N

Lagere kapitaallasten door vertraging oplevering elektrische veren (prog. 3)

213

Hogere verzekeringslasten door actualisatie en hogere waarden elektrische veren (prog. 3)

168

Uitstel betaling aan Altena door vertraging oplevering elektrische veren (prog. 3) Verhogen voorziening Groote Haar (prog. 4)

136

2.488

Specifieke uitkering BTW-compensatie sport (prog. 6)

293

Hogere bijdrage aan Waardlanden voor gladheidsbestrijding (prog. 3)

140

Hogere bijdrage aan Waardlanden voor onderdeel vuil/slib (prog. 3)

156

Hogere bijdrage Waardlanden voor afvalinzameling (prog. 8)

803

Lagere bijdrage Waardlanden voor afvalverwerking (prog. 8)

386

Hogere bouwleges (prog. 9)

500

Winstuitkering Gorinchem Deelneming B.V. (prog. AD)

500

Hogere OZB-inkomsten (prog. AD)

500

Boekwinst verkoop pand (prog. AD)

252

Invulling taakstelling MJOP (prog. AD)

247

Hogere kosten financieel pakket (prog. Overhead)

158

Overige bijstellingen Totaal

1.366

Invloed op het begrotingssaldo Maandelijks bij de gemeenteraadsvergadering wordt een actueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het saldo waarmee we deze tussentijdse rapportage starten, sluit aan op het saldo dat in de raadsvergadering van juli 2024 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft het effect van de tussentijdse rapportage op dit saldo weer. Begrotingssaldo (bedragen in € 1.000; - = nadeel)

2024

Begrotingssaldo juli 2024

-612

Effect tussentijdse rapportage

-1.366

Uitkomsten meicirculaire 2024

2.141

Bijgesteld begrotingssaldo

163

Meicirculaire gemeentefonds De gevolgen van de meicirculaire 2024 voor het begrotingssaldo, is in bovenstaand overzicht verwerkt. De begrotingsbijstelling verloopt via een separaat raadsvoorstel. Daaruit komt een positieve bijstelling van het begrotingssaldo, ter hoogte van € 2.141.000. De septembercirculaire, die in de regel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, kan daar nog effect op hebben.

Tussentijdse rapportage 2024 Het Sociaal Domein Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. De hoger verwachte lasten van € 282.000 worden ten laste gebracht van de reserve sociaal domein: Omschrijving (bedragen in € 1.000)

V/N

Toename cliënten (individuele begeleiding en dagbesteding en hogere indexering)

725

Hogere baten eigen bijdrage WMO en vrijval post onvoorzien WMO

220

Voordeel IZA-gelden na oplossen taakstelling Sociaal Team

149

Overige voor en nadelen Sociaal Domein

Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein

282

Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein

282

Totaal

Prognose jaarrekeningresultaat Net zoals in voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een nadeel van € 118.000. Het gaat hierbij om een inschatting. De genoemde bedragen zijn nog niet daadwerkelijk ontvangen en/of betaald en kunnen nog afwijken. Daarom zijn deze bedragen (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2024) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. De voornaamste onderwerpen van de prognose zijn: Omschrijving (bedragen in € 1.000)

V/N

Nieuwe verdeelsystematiek bijdrage veiligheidsregio hoger (prog. 2)

192

Bijdrage GR veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (prog. 2)

120

Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Sociaal domein (prog. 7)

675

Onttrekking reserve Sociaal Domein Service organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (prog. 7)

675

Afrekening beschermd wonen 2023 (prog. 7)

907

Storting reserve Sociaal Domein (prog. 7)

907

BBV-notitie grondbeleid winstnemingen (prog. 9)

194

Op basis van de huidige beleidslijnen zal de bestemming van het resultaat er bij de jaarrekening dan als volgt uitzien: Prognose na mutatie reserves (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

2024

Bijgesteld begrotingssaldo

163

Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming

-118

Toevoeging saldo grondexploitaties aan reserve Infrastructuur

-194

Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming

-149

Tussentijdse rapportage 2024 Verloop algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve in 2024 wordt hieronder weergegeven. De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2025 en jaarrekening 2024 geactualiseerd zal worden. Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)

2024

Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2023

28.369

Resultaatbestemming jaarrekening 2023

1.886

Bij saldo onttrekking res. SD -/- inzet algemene reserve t.b.v. dekking investeringen (PPN 2024)

213

Prognose algemene reserve ultimo boekjaar

30.468

Meerjarensaldo Ook het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de tussentijdse rapportage. De bijstelling in de jaren 2025 tot en met 2028 is het gevolg van een bijstelling op de kapitaallasten als gevolg van actualisering van de investeringsplanning en de Rijksbijdrage die wij ontvangen voor combinatiefuncties. Deze Rijksbijdrage ontvangen we vooralsnog tot en met 2026. Voorheen werd deze bijdrage ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit nadeel is meegenomen in de uitwerking van de meicirculaire 2024. De overige bijstellingen zijn marginaal. De ontwikkelingen uit de perspectiefnota 2025-2028 zijn hierin meegenomen. Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000; - = nadeel)

2025

2026

2027

2028

Begrotingssaldo (na raad juli 2024 & PPN 2025)

433

1.286

912

1.768

Effecten tussentijdse rapportage

-65

-108

-219

Bijgesteld begrotingssaldo

487

1.221

804

1.549

Tussentijdse rapportage 2024

Voortgang programma's

2.1

Programma 1 Bestuur en Ondersteuning

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Vastgoed 1. We actualiseren ons vastgoedbeleid. Een nieuw vastgoedbeleid biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de stad op het gebied van maatschappelijke doelen, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling.

3. We maken een verduurzamingsplan voor onze gemeentelijke gebouwen en verduurzamen onze gebouwen volgens dit plan. 4. We kopen het voormalige Belastingkantoor binnen twee maanden na beëindiging van het gebruik door het COA als opvanglocatie voor vluchtelingen. De aankoop vindt uiterlijk eind 2024 plaats. Tijdens het traject van aankoop kijken we naar een alternatieve invulling van deze locatie, die een impuls kan geven aan de wijk. Bedrijfsvoering en dienstverlening 1. We werken aan een divers personeelsbestand binnen de gemeente, door niemand uit te sluiten bij werving en selectie. We vinden diversiteit belangrijk en realiseren voorzieningen en regelingen die recht doen aan inclusie. 2. We voeren de visie op dienstverlening Gastvrij Gorinchem 2020-2024 uit. 3. We ontwikkelen de kwaliteit van persoonlijke dienstverlening. Bijvoorbeeld door te investeren in middelen die controles van identiteitsdocumenten makkelijker maken. 5. We vernieuwen de inrichting van de publieke ruimte in het stadhuis op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke dienstverleningsconcept 2024-2025. 6. We vernieuwen onze telefooncentrale, om de telefonische dienstverlening door te ontwikkelen.

7. We monitoren onze dienstverlening en meten de klanttevredenheid met een nieuwe tool, zodat we weten waar we bij moeten sturen. 8. We stellen een gemeentebreed ontwikkelplan op om als organisatie meer datagedreven te gaan werken, bijvoorbeeld in het sociaal domein of het beheer van de openbare ruimte. Datagedreven werken is daarbij geen doel op zichzelf, maar een middel om onze informatiepositie te verbeteren, zodat we daarmee beleidsdoelstellingen kunnen bereiken en publieke meerwaarde kunnen vergroten. 9. We verbeteren de leefbaarheid in wijken door te zorgen dat de informatie in de Basisregistratie Personen klopt en we in beeld hebben wie waar woont, om illegale bewoning van leegstaande locaties tegen te gaan. Communicatie en participatie 1. We stellen beleid en afspraken op over hoe inwoners en organisaties de gemeente uit kunnen dagen om taken over te nemen. We maken daarvoor een inventarisatie op welke onderwerpen taken overgenomen kunnen worden en nodigen inwoners uit om hierover mee te denken. 2. We onderzoeken de mogelijkheden om een jongerenraad in te stellen. We doen daarvoor ervaringen op bij andere gemeenten en gaan met

Tussentijdse rapportage 2024 Actie (planning) 2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget jongeren in gesprek over de vraag over welke onderwerpen zij mee willen denken en hoe ze dit willen doen. 3. We stellen een merkenstrategie op om één sterk, gemeentelijk merk neer te zetten en te versterken. We laten daarmee zien wat de gemeente allemaal doet en zoeken actief de samenwerking op met andere partijen die het merk Gorinchem uitdragen.

Regionale samenwerking en lobby 2. We werken onze regionale strategie bij. Daarin maken we zichtbaar welke vormen van regionale samenwerking het best aansluiten bij onze gemeentelijke doelstellingen, zodat onze inzet aansluit bij gemeentelijke doelen. Hierover gaan we met de gemeenteraad in gesprek. 3. We gebruiken de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de positie van de gemeenteraad te versterken, met de mogelijkheden die de wijziging van de wet hiervoor biedt. Dit betrekken we bij de noodzakelijke wijziging van gemeenschappelijke regelingen. 4. We stellen een lobbystrategie op, aan de hand van de ambities van onze gemeente. 5. We werken samen met andere gemeenten die dezelfde belangen hebben als wij aan lobbytrajecten. Dat doen we in de regio, of met gemeenten die om andere redenen op ons lijken, bijvoorbeeld andere middelgrote gemeenten. 6. We zetten in op het binnenhalen van provinciale, nationale en Europese subsidies. Toegekende subsidies worden beheerd.

Tussentijdse rapportage 2024 Nr.

Toelichting voortgang Vastgoed

Op dit moment zijn er diverse grote projecten binnen vastgoed in uitvoering, zoals het nieuwe zwembad, de Nieuwe Doelen, de verduurzaming van onze portefeuille, diverse aanbestedingen van uitvoeringscontracten en de implementatie van een nieuw ICT-systeem voor de meerjarenonderhoudsplannen. Dit legt, naast de reguliere beheertaken met betrekking tot vastgoed, een aanzienlijke druk op de ambtelijke capaciteit. Hoewel de inhoud van de huidige nota in de basis goed is, kiest het college ervoor om op dit moment geen prioriteit te geven aan de actualisatie van het beleid. De verwachting is dat hier in 2025 meer ruimte voor komt, afhankelijk van de voortgang van andere projecten.

In maart van dit jaar heeft het college middels een RIB laten weten dat het juridisch niet mogelijk is om het voormalige Belastingkantoor op basis van de huidige bestemming 'kantoor' één op één van het COA aan te kopen. De reden hiervoor is dat het COA als overheidsorgaan dient te voldoen aan de kaders uit het Didam-arrest. Op dit moment loopt het traject voor het opstellen van een gebiedspaspoort Woonwijken-West. De locaties Vroedschapstraat en Gilde Vakcollege worden hierin meegenomen. Zodra de ruimtelijke kaders voor deze locaties bekend zijn, kan een strategie worden bepaald voor de verkoop van het pand door het COA. Vooralsnog heeft dit geen invloed op de begroting, omdat er geen sprake is van aankoop en hier ook geen budget voor is gereserveerd. Bedrijfsvoering en dienstverlening

Nadat eerder uitgewerkte plannen in financiële zin niet haalbaar blijken, onderzoeken we mogelijkheden om een ontmoetingsplein te realiseren dat past binnen de financiële mogelijkheden en de inrichting van gebouw A en B.

In verband met prioritering wordt de besluitvorming over de vernieuwing van de telefooncentrale doorgeschoven naar 2025.

Als gemeente hebben we te maken met wetgeving die in een kort tijdbestek in het informatielandschap moeten worden geïmplementeerd zoals bijvoorbeeld de wet open overheid. Dit in combinatie met de introductie van een nieuw financieel systeem, maakt dat we op dit moment terughoudend zijn op het onderwerp. We richten ons nu vooral op samenwerking met de Drechtsteden en onderzoeken mogelijkheden met bestaande leveranciers. Communicatie en participatie

In de raadsinformatiebrief nummer D-916331 hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken.

We hebben besloten om deze actie niet uit te voeren om extra inzet van schaarse middelen en capaciteit te voorkomen. Ervaringen uit het verleden tonen aan dat de animo onder jongeren vaak beperkt is. Ook de opbrengst van een jongerenraad is in het verleden beperkt gebleken. We richten ons liever op andere manieren om effectief zicht te krijgen op de behoeften van jongeren, bijvoorbeeld via het project Citytrainers, het regionale jongerenparticipatieplatform METS en via het Pedagogisch educatief ecosysteem.

Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV01 Bestuur

2.443

2.500

TV02 Burgerzaken

2.072

-30

2.042

690

-14

676

5.205

5.218

TV01 Bestuur

TV02 Burgerzaken

713

-30

683

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden

574

650

Baten

1.321

1.376

Totaal van saldo baten en lasten

-3.884

-3.842

TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

-3.884

-3.842

Tussentijdse rapportage 2024 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

76V

Door de jaarlijkse afschrijving op gebouw C kan de in 2023 gevormde voorziening gedeeltelijk vrijvallen.

Baten TV03 Beheer overige gebouwen 76 V en gronden

Tussentijdse rapportage 2024

2.2

Programma 2 Veiligheid

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027

Inhoud Planning Budget

Veiligheid RB

1. We geven uitvoering aan de ambities die zijn opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026.

volgt RB a. Ondermijning. volgt RB b. Zorg en Veiligheid. volgt RB c. Digitale Veiligheid. volgt RB d. Veilige woon- en leefomgeving. volgt RB e. Beheersen van veiligheidsrisico's. 2. We organiseren activiteiten die bijdragen aan de bewustwording van medewerkers, inwoners en ondernemers op het gebied van ondermijning. 3. We nemen actief deel aan regionale overleggen over ondermijning. 4. We organiseren bijeenkomsten over het thema veiligheid voor de gemeenteraad. 5. De wijkboa’s werken wijkgericht en nemen deel aan wijkoverleggen.

Nr.

Toelichting voortgang Veiligheid

1b.

Op inhoud en budget zijn we op schema. Qua planning lopen wij echter achter. Er is nog onvoldoende ingezet op de meldingsbereidheid van (mogelijke) slachtoffers en de directe (sociale) omgeving. Als gevolg van een tijdelijke vacature is er een achterstand ontstaan in de werkzaamheden. We zijn bezig met een inhaalslag op het punt maatschappelijk ongenoegen.

1d.

Als gevolg van een tijdelijke vacature is er een achterstand ontstaan in de werkzaamheden. We zijn nu bezig met een inhaalslag op het punt veilige woon- en leefomgeving.

1e.

De crisisorganisatie is op orde op inhoud en op planning. Door ontwikkelingen en indexatie wordt de gemeentelijke bijdrage aan de VRZHZ verhoogd.

Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

3.854

4.166

TV12 Openbare orde en Veiligheid

1.984

-13

1.971

Lasten

5.838

-13

5.825

6.137

Tussentijdse rapportage 2024 Veiligheid (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV11 Crisisbeheersing en Brandweer

110

TV12 Openbare orde en Veiligheid

178

Baten

256

178

-5.582

-5.648

-5.960

Stortingen in reserves

Onttrekking aan reserves

-5.577

-5.643

-5.955

Totaal van saldo baten en lasten

Saldo Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen Verdeling begroting en bedrag bijgestelde raming

Toelichting

Lasten Prognose TV11 312 N Crisisbeheersing en Brandweer

Investeringen (bedragen x € 1.000)

192 N

In de prognose houden we rekening met een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Het jaar 2024 is het eerste jaar zonder ingroei van de nieuwe verdeelsystematiek en zonder taakstelling Vijfheerenlanden. In de begroting 2024 van de VR is de afgesproken verdeelsystematiek echter niet doorgevoerd maar is doorgewerkt op de werkwijze die in 2018 is afgesproken. Mocht het AB van de Veiligheidsregio alsnog besluiten om met ingang van 2024 de nieuwe verdeelsystematiek toe te passen dan valt de gemeentelijke bijdrage van Gorinchem € 192.000 hoger uit.

120 N

Daarnaast houden we rekening met een hogere gemeentelijke bijdrage van € 120.000 als gevolg van de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de Veiligheidsregio’s die gelden per 1 mei 2024. Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Cur vaste camera 2018

CUR hard- en software

Lasten

Totaal investeringen

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2024

2.3

Programma 3 Verkeer en vervoer

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Mobiliteit 1. We onderzoeken de mogelijkheden voor een extra plek in het centrum om fietsen beveiligd te parkeren aangevuld met mogelijk andere faciliteiten zoals een openbaar toilet.

RB 2. We verbeteren de fietsvoorziening langs de Nieuwe Hoven.

3. We richten de Haarsekades fietsvriendelijk in. 4. We inventariseren bestaande OV-voorzieningen en kijken naar locaties waar aanvullend OV wenselijk is. CB

5. We overleggen met de provincie en Qbuzz of zij aanvullende OV-lijnen kunnen exploiteren. RB 6. We introduceren vervoer op afroep, zoals een Wijkhopper. 7. We stimuleren initiatieven die mensen oproepen om op andere manieren te reizen dan met de auto tijdens de spits.

CB 8. De Mollenburgseweg richten we in als 30 km/u weg. 9. Met de herinrichting van de Banneweg en omgeving, verbeteren we de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming. 10. We breiden parkeergarage Kweeklust uit. 11. We werken samen met andere overheden langs de A27 aan het beperken van de overlast tijdens de werkzaamheden. We kijken met Rijkswaterstaat of we de veerdienst in kunnen zetten als alternatieve route tijdens de werkzaamheden aan de A27. 12. We lobbyen voor de realisatie van een OV Hub en met provincies en gemeenten langs de A15 voor het verbeteren van de doorstroming op deze weg. CB

13. We organiseren een pilot voor het stimuleren van kleine elektrische vrachtwagens voor het bevoorraden van de winkels in de binnenstad. 14. We evalueren de Mobiliteitsvisie 2040 en het uitvoeringsprogramma 2020-2023 en stellen een uitvoeringsprogramma voor de periode 2024-2027 op. Daarbij geven we prioriteit aan projecten uit de top 10 van fietsknelpunten en de grootste knelpunten voor voetgangers en fietsers in de binnenstad.

Raadsagenda Raadsopdracht fietsveiligheid.

Tussentijdse rapportage 2024 Nr.

Toelichting voortgang Mobiliteit

Het onderzoek wordt in het derde kwartaal van 2024 opgestart. Dit is een kwartaal later dan gepland, omdat er meer inzet nodig was op reeds lopende projecten. De verwachting is dat er begin 2025 het onderzoek gereed is.

De verwachting is dan het project medio mei 2025 is afgerond. Dit is 5 maanden later gepland. De belangrijkste reden voor de vertraging is dat de aannemer meer tijd nodig had dan verwacht om het project op te starten. In de fasering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de komst van 't Gilde. In de directe omgeving van de school zullen de werkzaamheden aan de weg voor de opening van de school zijn afgerond.

10.

In de Perspectiefnota 2025-2028 is voorgesteld om dit project te schrappen, omdat er op dit moment onvoldoende financiële ruimte is.

14.

De evaluatie en actualisatie van het Programma Mobiliteit wordt opgenomen in de Omgevingsvisie. Dit programma is de opvolger van de Uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie. Door de invoering van de Omgevingswet is de Mobiliteitsvisie geen zelfstandige visie meer, maar onderdeel van de Omgevingsvisie. In lijn met de werkwijze van de Omgevingsvisie is er gekozen voor een programma Mobiliteit in plaats van een Uitvoeringsagenda. Door de gewijzigde opzet volstaat een collegebesluit. We zullen u wel betrekken bij het nieuwe programa Mobiliteit. Het programma zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 gereed zijn. De afgelopen tijd was meer inzet nodig op reeds lopende projecten, waardoor het project later wordt gestart.

Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV21 Verkeer en vervoer

5.867

559

6.426

TV22 Parkeren

1.103

1.182

TV23 Recreatieve Havens

712

-9

703

TV24 Economische Havens en waterwegen

-1

TV25 Openbaar vervoer

2.998

-222

2.776

Lasten

10.705

406

11.111

TV21 Verkeer en vervoer

363

216

579

TV22 Parkeren

660

690

TV23 Recreatieve Havens

116

TV24 Economische Havens en waterwegen

265

315

TV25 Openbaar vervoer

2.427

-14

2.413

Baten

3.831

282

4.113

Totaal van saldo baten en lasten

-6.875

-124

-6.998

Stortingen in reserves

18.017

18.078

Onttrekking aan reserves

17.789

17.843

Saldo

-7.103

-131

-7.233

Taakveld (bedrag Verschil tussen Verdeling x € 1.000) begroting en bedrag bijgestelde raming

Toelichting

Lasten TV21 Verkeer en vervoer

559 N

140 N

Actualisatie budget Degeneratie (saldo wordt ultimo 2024 verrekend met de voorziening Degeneratie).

76 N

Extra toezicht voor werkzaamheden glasvezelnet E-fiber.

156 N

Hogere bijdrage Waardlanden voor onderdeel Straatvegen en -vuil/slib a.g.v. 1e begrotingswijziging 2024 Waardlanden. De helft wordt gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve Riolering.

Tussentijdse rapportage 2024 Taakveld (bedrag Verschil tussen Verdeling x € 1.000) begroting en bedrag bijgestelde raming

TV22 Parkeren

TV25 Openbaar vervoer

Toelichting

140 N

Hogere bijdrage Waardlanden voor onderdeel Gladheidsbestrijding a.g.v. 1e begrotingswijziging 2024 Waardlanden.

78 N

De energiebud getten zijn integraal bezien en geactualiseerd. Bij deze actualisatie bleek meer energiebudget benodigd voor de openbare verlichting.

96 V

Lagere kapitaallasten als gevolg van het temporiseren van investeringen en een lagere rekenrente.

60 N

De opbrengst uit de verkoop van grond voor de Points of Presence van E-fiber wordt toegevoegd aan de voorziening Degeneratie (opbrengst binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen). Alle kosten en opbrengsten met betrekking tot degeneratie worden verrekend met deze voorziening.

45 N

Actualisatie verzekeringsbudgetten (integraal).

30 N

Hogere energiekosten in verband met toenemend gebruik van laadpalen. Hier staan ook baten tegenover op TV22 van € 30.000.

264 V

Incidenteel lagere kapitaallasten door vertraging oplevering elektrische veren en het aframen van de stelpost door hogere bijdragen.

124N

Hogere verzekeringslasten door integrale actualisatie verzekeringsbudgetten en hogere waarden van de elektrische veren.

136 V

Uitstel betaling aan gemeente Altena door vertraging oplevering elektrische veren.

54 N

De nieuwe overeenkomst met de Veiligheidsregio ZHZH voor de blusboot (Gorinchem X) leidt tot hogere lasten (hier staan evenredige baten tegenover).

140 V

Extra baten voor leges en degeneratievergoeding NUTS bedrijven (zie ook lasten).

76 V

Extra vergoeding door E-fiber voor extra toezicht (zie ook lasten).

250 V

Verwerking ontvangen bijdrage leverancier elektrische veren voor vertraging oplevering elektrische veerboten.

264 N

De bijdragen van de oevergemeenten worden naar beneden bijgesteld aIs gevolg van o.a. de lagere lasten doordat de elektrische boten later in gebruik zijn genomen.

61 N

De bijstelling van de storting in de reserve Infrastructuur houdt verband met de lagere kapitaallasten dan begroot als gevolg van het later dan gepland gereed komen van investeringen uit de Mobiliteitsvisie.

54 V

30 V

Dit betreft de vrijval van de afschrijvingsreserve aanschaf GPS. De afschrijvingsreserve kan vrijvallen omdat de aanschafprijs lager was dan de drempelwaarde voor activering. De kosten van de GPS zijn direct in de exploitatie geboekt, waardoor er geen afschrijvingen plaatsvinden en de afschrijvingsreserve dus vrij kan vallen.

20 V

De onttrekking aan de reserve Infrastructuur voor dekking van de voorbereidingskosten voor de parkeergarage Kweeklust.

79 N

222 V

Baten TV21 Verkeer en vervoer TV25 Openbaar vervoer

216 V

14 N

Reserves Stortingen in reserves

Tussentijdse rapportage 2024 Investeringen (bedragen x € 1.000) Openbare verlichting 2023

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Nummer Toelichting

Openbare verlichting 2024

Verduurzaming openbare verlichting 2024

522

Vervangen brug Haagje

140

Fietsparkeren binnenstad

200

Vergroten parkeercapaciteit

Voorzieningengebouw kriekenmarkt

380

Zonnepannen voorzieningengebouw Kweeklust

Verduurzaming havendienst

-50

Havens geleidewerken

136

1e elektrische veerboot

4.171

2e elektrische veerboot

3.785

Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

150

761

911

Stroompunten elektrische veerboten

400

-112

288

Accupakketten elektrische veerboten

900

-249

651

Riviercruisevaarsteiger

550

Nieuwe Lingebrug

20.739

Herinrichting Arkelsedijk

2.608

Grondverwerving Banneweg fase 2

180

Herinrichting Banneweg fase 2 infra

11.563

Herinrichting Banneweg 2019

2.348

180 750

12.313

2.348

Herinrichting Banneweg, Stadhuisplein, piazza

750

Infra aanpassingen ivm OV concessie

100

Mobiliteit 2020

354

Mobiliteit 2024

1.134

Herinrichting Haarsekades

2.350

Uitbreiding parkeergarage Kweeklust *)

3.004

Top 10 fietsknelpunten 2024 **)

-750

1.134 35

2.385

3.004

4002

400

Vervanging wegen 2025

Vervangen auto 18 Renault kangoo

Vervanging straatmeubilair 2023

Vervanging straatmeubilair 2024

Vervanging verkeersborden 2024

Lasten

57.413

1e elektrische veerboot 2018

2.150

2e elektrische veerboot 2018

2.150

197

Stroompunten elektrische veerboten Aanpassingen walvoorzieningen veerboten

507

836

57.920

836

Nieuwe Lingebrug

4.720

Herinrichting Arkelsedijk

1.507

687

Herinrichting Banneweg fase 2

Tussentijdse rapportage 2024 Investeringen (bedragen x € 1.000) Herinrichting Banneweg 2019

Budget

Bijstelling

V/N

553

Bijgestelde raming

Nummer Toelichting

553

Baten

11.964

836

12.800

Totaal investeringen

45.449

-329

45.120

1. *) Dit krediet wordt in de PPN2025 afgeraamd. 2. **) Dit krediet wordt in de PPN2025 afgeraamd met € 350.000.

Nr. Bijstelling investeringen 1.

De gemeente Gorinchem heeft de walvoorzieningen voor zowel Gorinchem als voor de gemeente Altena betaald, in totaal (€ 911.000) en ontvangt hiervoor een bijdrage van Altena en subsidies van de Provincie Zuid Holland voor totaal € 836.000.

Het totaal van de aanneemsom voor het elektrisch varen van € 9,3 mln. is geljk gebleven, maar binnen de componenten walvoorzieningen, stroompunten en accupakketten vinden door bovengenomede werkwijze wel verschuiivngen plaats.

De herinrichting Banneweg 2e fase onderdeel infra en onderdeel Stadhuisplein Piazza wordt als één geheel aanbesteed.

In verband met de aanvang van de (besteks)voorbereidingen voor de vervanging van wegen (PPN 2025) is € 90.000 van het investeringsbudget 2025 een jaar naar voren gehaald.

Tussentijdse rapportage 2024

2.4

Programma 4 Economie

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Economie en arbeidsmarkt 1. We stellen een strategische agenda voor het bedrijfsleven op, met als doel het ondernemersklimaat en de samenwerking met het bedrijfsleven te verbeteren. We maken daarbij gebruik van accountmanagement en een vast aanspreekpunt voor bedrijven.

2. We zetten het ondernemerschap en de maatschappelijke bijdrage van ondernemers centraal tijdens jubilea, openingen, de Dag van de Ondernemer en andere representatieve momenten. 3. We verlengen het project Kernwinkelgebied Binnenstad Gorinchem met stimuleringssubsidies in 2024. 4. We zetten het uitvoeringsplan Mooiste vesting in 2024 voort, met als doel een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. CB

5. We faciliteren de uitvoering van het concept Warenhuis Gorinchem van de ondernemersvereniging. 6. We houden binnen diverse samenwerkingsverbanden nauw contact met ondernemers en vastgoedeigenaren, om samen te kijken wat er nodig is om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. 7. We verkennen de wens om een integrale binnenstadsvisie op te stellen. 8. We onderhouden meerdere keren per jaar contact met de wijkwinkelcentra waarbij we samenwerken aan de vitaliteit deze gebieden. 9. We stellen gebiedsprofielen op voor bestaande, waaronder watergebonden, bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein werken we aan een agenda voor de komende jaren. De ontwikkelrichting per bedrijventerrein vormt de basis voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid.

10. We leveren een bijdrage aan de verbetering van de organisatiegraad van het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. Samen met ondernemers verkennen we wat hiervoor nodig is. 11. We stimuleren ondernemers op de bedrijventerreinen om te verduurzamen, te vergroenen en elkaars energie te gebruiken. Toerisme en citymarketing 1. We voeren toeristenbelasting in, als dit meer oplevert dan het kost.

3. In samenwerking met GCM en partners in de stad, zoals culturele instellingen, vernieuwen we de marketingstrategie uit 2017. Na actualisatie zal GCM de uitvoering op zich nemen. 4. In samenwerking met GCM en andere partners in stad en regio, zoals de Vestingdriehoek en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, stellen we een integraal toeristisch beleid op. Daarbij gaan we uit van bestaande faciliteiten en lopende ontwikkelingen, zoals de toenemende hoeveelheid riviercruiseschepen, en hebben we aandacht voor zowel bewoners als bezoekers.

Tussentijdse rapportage 2024 Nr.

Toelichting voortgang Economie en arbeidsmarkt

We willen efficiënter en effectiever in gesprek gaan met het bedrijfsleven over actuele onderwerpen. Met de economische visie als leidraad wordt in samenwerking met het bedrijfsleven een strategische agenda opgesteld. Hiervoor zetten we een nieuwe vorm van accountmanagement in, waarmee we diep doordringen in de haarvaten van het bedrijfsleven en een optimale informatiepositie verkrijgen. We lopen iets achter op de planning, waardoor het voorstel in 2025 ter vaststelling zal worden aangeboden.

Veel deelprojecten zijn gerealiseerd. Sommige projecten hebben een andere wending gekregen. Denk aan de kwaliteitsverbetering van de informatievoorzieningen voor bezoekers. We hebben enkele personele wisselingen gehad, waardoor enige vertraging is opgelopen. Deze kunnen we tweede helft 2024 inlopen.

Na de verkenning naar een binnenstadsvisie is besloten om te werken met gebiedsgerichte programma's (gebiedspaspoorten) in plaats van het opstellen van een binnenstadsvisie economie. Het gebiedspaspoort voor de binnenstad wordt in 2025 opgesteld.

Er zijn diverse (her)ontwikkelingen gaande op bedrijventerreinen, denk aan de Handelskade, Linge II Zuid en Groote Haar. De dynamiek is groot en de regelgeving van de diverse overheidsorganen en omgeving wordt steeds complexer. Om ontwikkelingen in goede banen te leiden, werken we onder de omgevingsvisie met gebiedsgerichte programma’s (gebiedspaspoorten). Voor de Vleugels van de stad waaronder Spijksedijk en Schelluinsestraat is het gebiedspaspoort in ontwikkeling. Voor de reguliere bedrijventerreinen wordt het gebiedspaspoort in 2026 opgesteld. Om het juiste bedrijf op de juiste plaats te faciliteren en de relatie te leggen tussen bedrijven die mogelijk een verhuisbehoefte hebben naar een ander terrein, is er echter meer nodig. De vorm die we dit proces geven, inclusief de planning, wordt afgestemd op de diverse gebiedspaspoorten en de diverse (her)ontwikkelingen. Toerisme en citymarketing

In Q2 is een brede stakeholdersinventarisatie uitgevoerd rondom het merk en de positionering van Gorinchem als kapstok voor de marketingdoelen. De uitkomsten daarvan worden in Q3 gepresenteerd aan het college.

De aandacht heeft in de eerste helft van 2024 gelegen op de marketingstrategie (actie 3) en de invoering van de toeristenbelasting (actie 1). Op basis van deze twee uitkomsten wordt de richting voor het toeristisch beleid bepaald.

Tussentijdse rapportage 2024 Economie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV31 Economische ontwikkeling

883

895

14.955

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.033

1.922

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

TV34 Economische promotie

879

-61

818

Lasten

14.818

1.873

16.691

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

12.799

-581

12.218

TV33 Bedrijfsloket en - regelingen

169

-5

164

TV34 Economische promotie

175

Baten

13.143

-586

12.382

Totaal van saldo baten en lasten

-1.675

-2.459

-4.309

-1.625

-2.424

-4.224

Stortingen in reserves

Onttrekking aan reserves Saldo

Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.922 N

Dit betreft de bijstelling van de grondexploitaties Groote Haar en Oost II. Omdat lasten en baten meestal een effect hebben op elkaar is het vanuit financieel perspectief eenvoudiger om naar het totale effect te kijken, in dit geval € 2.503.000. Hiervan wordt € 2.488.000 veroorzaakt door Groote Haar omdat de voorziening moet worden verhoogd in verband met de hogere rekenrente.

TV 34 Economische promotie

61 V

42 V

Dit betreft een incidentele correctie op te hoog geraamde kosten voor het budget voor Stichting Gorinchem Citymarketing.

581 N

Zie toelichting lasten.

Baten TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Investeringen (bedragen x € 1.000) Welkom in de mooiste vesting

Budget

Bijstelling

124

V/N

Bijgestelde raming 124

Het verhaal vd vesting

Lasten

196

Totaal investeringen

196

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2024

2.5

Programma 5 Onderwijs

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Onderwijs 1. Er is een nieuw integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP) vastgesteld in 2023. We voeren de opgenomen projecten uit binnen het vorige en het nieuwe IHP. Per project leggen we een business plan voor aan de raad. 2. We realiseren de nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek, zodat naar verwachting begin 2025 het nieuwe gebouw gebruikt wordt en de oude locatie een andere functie voor de stad kan krijgen. 3. We onderzoeken in een continu proces passende subsidiemogelijkheden voor onze investeringen in onderwijs, zowel onderwijsinhoudelijk als voor huisvesting. 4. We blijven inzetten op de lobby richting de Rijksoverheid waarin we steeds aandacht vragen voor onze bijzondere en grote regionale onderwijsfunctie en de daarbij behorende kosten. 5. Samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelen we i_lab verder als inspirerend centrum waar leren, werken en innoveren samenkomen. Zowel fysiek op de Beroepencampus en als aanjager in een groot regionaal netwerk. 6. We vergroten de regionale betekenis van i_lab met alle omliggende gemeenten die zich hebben verbonden aan i_lab, met het pact ‘Samen voor Elkaar’. 7. We verbreden, samen met het onderwijsveld en maatschappelijke partners, onze aanpak rondom laaggeletterdheid naar een aanpak rondom basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

We werken daarbij mee aan de monitor laaggeletterdheid van het CBS.

8. We zetten in op toegankelijkheid van de communicatie met onze stad, onder meer via de campagne ‘Huh? Wat bedoelt u?’ en de Brievenwasserette. Nr.

Toelichting voortgang Onderwijs

IHP is vastgesteld, de IHP-carrousel is in gang gezet, maar is afhankelijk van diverse factoren/ontwikkelingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd en worden de kansen die zich voordoen benut. Hierdoor zijn er inhoudelijke wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke IHP. Per school wordt er een aparte buisiness-case aan de gemeenteraad voorgelegd. De totaal benodigde investeringsruimte voor de eerste 5 jaren van het IHP is niet beschikbaar gesteld.

De verbouwing van Hoefslag 6 heeft vertraging opgelopen in afwachting van de oplevering van de tijdelijke huisvesting voor De Beatrix De Burcht aan de Hiemstralaan 24/24a.

Onderwijs (bedragen x € 1.000) TV41 Openbaar basisonderwijs

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

314

3.998

314

4.199

-201

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.041

1.078

8.119

Lasten

11.554

877

12.431

162

233

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.830

1.140

3.969

Baten

2.992

1.211

4.202

TV42 Onderwijshuisvesting

Tussentijdse rapportage 2024 Onderwijs (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

Totaal van saldo baten en lasten

-8.562

334

-8.229

Stortingen in reserves

7.920

351

8.271

Onttrekking aan reserves

4.043

447

4.490

-12.439

430

-12.009

Saldo Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

472 V

Lagere kapitaallasten als gevolg van temporiseren diverse onderwijsprojecten en lagere rekenrente.

78 N

Doorbetalen provinciale subsidie i_deal aan het i_lab (zie ook baten).

190 N

Actualisatie uitgaven i_lab 2024 (worden gedekt door een onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab).

169 V

Actualisatie exploitatielasten onderwijshuisvesting, waaronder lagere energie-, schoonmaak- en onderhoudslasten en hogere verzekeringslasten.

400 N

Bijstelling Onderwijsachterstandenbudget a.g.v. Rijksbijdrage en uitvoeringsplan 2024 (zie ook baten).

394 N

Bij ramen budget Nationaal Programma Onderwijs (betreft restant 2023, zie ook baten).

305 N

Doorbetaling aanvullende Rijksmiddelen in het kader van de Crisisdienst COVID-19 aan het UWV.

170 N

Doorbetaling ESF-subsidie voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden aan Avres.

TV 42 71 V Onderwijshuisvesting

78 V

Ontvangen provinciale subsidie i_deal 2024-2025 (zie ook lasten).

TV 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

400 V

Bijstelling Onderwijsachterstandenbudget a.g.v. Rijksbijdrage en uitvoeringsplan 2024 (zie ook lasten).

394 V

Bij ramen budget Nationaal Programma Onderwijs (betreft restant 2023 (zie ook lasten).

305 V

Aanvullend ontvangen Rijksmiddelen in het kader van de Crisisdienst COVID-19 (zie ook lasten).

170 V

Ontvangen ESF-subsidie voor kwetsbare werkenden en werkzoekenden (wordt uitgevoerd door Avres).

105 N

Correctie huurbaten Lange Slagenstraat.

38 N

Lagere huurbaten onderwijshuisvesting, o.a. als gevolg van gedeeltelijke leegstand Top Naeffstraat 28.

339 N

Een overboeking van de afschrijvingsreserve Duurzaamheid gymzaal Johan van Egmond naar de afschrijvingsreserve gymzaal 't Gilde.

12 N

Het incidentele voordeel van de kapitaallasten Hiemstralaan 24/24a wordt gestort in de reserve Onderwijshuisvesting.

339 V

Toevoegen afschrijvingsreserve Duurzaamheid gymzaal Johan van Egmond aan de afschrijvingsreserve gymzaal 't Gilde.

Lasten TV 42 201 V Onderwijshuisvesting

TV 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.078 N

Baten

1.140 V

Reserves Stortingen in reserves 351 N

Onttrekking aan reserves

447 V

Tussentijdse rapportage 2024 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Verdeling bedrag

Toelichting

85 N

Er vervalt een onttrekking aan de afschrijvingsreserve Hiemstralaan 24/24a door latere start afschrijving van dit activum.

190 V

De exploitatie-uitgaven voor het i_lab in 2024 worden gedekt door een onttrekking aan de dekkingsreserve i_lab. Budget

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

2.064

Yulis aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

IHP VO Yulius Lingewaal college IHP 2020 binnenklimaat

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming 2.064

-150

1.049

463

1.512

500

-313

187

IHP VO huisvesting J.P. Waale

1.288

Huisvesting ISK

1.300

Verduurzaming Gildenplein

1.397

Renovatie gymzaal J van Egmond

500

Verduurzaming J van Egmond

339

500 -339

Ihp 2017 uitbreiding Retranchement

6.687

Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV

18.610

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

2.576

Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab

125

Openbare ruimte tbv I_lab

450

Gymzaal t Gilde

2.284

339

Lasten

39.318

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a

Nummer Toelichting

2.623

39.318

114

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab

1.900

Baten

2.014

Totaal investeringen

37.304

Nr. Bijstelling investeringen 1.

Het investeringsbudget Yulius aanpassing Merwedekanaal wordt samengevoegd met het investeringsbudget (voorheen IHP VO Yulius Lingewaal college) voor de aanpassing van het Omnia college voor de opvang van ISK-leerlingen.

Het investeringsbudget wordt verhoogd met het investeringsbudget Yulius aanpassing Merwedekanaal en het restant van het investeringsbudget IHP 2020 Binnenklimaat.

Het restant van het investeringsbudget IHP 2020 Binnenklimaat wordt samengevoegd met het investeringsbudget (voorheen IHP VO Yulius Lingewaal college) voor de aanpassing van het Omnia college voor de opvang van ISK-leerlingen.

De renovatie, inclusief sobere duurzaamheidsmaatregelen, van de gymzaal aan de Johan van Egmondstraat kan worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen voor de renovatie.

Het investeringsbudget voor de verduurzaming van de Johan van Egmondzaal wordt daarom toegevoegd aan het investeringsbudget voor de gymzaal voor 't Gilde.

Tussentijdse rapportage 2024

2.6

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Erfgoed RB

1. Samen met alle betrokkenen in de stad stellen wij een integraal erfgoedbeleid op. 2. Samen met de kerkbesturen, erfgoedstakeholders, inwoners en andere belanghebbenden stellen wij een kerkenvisie op. Het gaat hier om een visie op de toekomst van alle kerkgebouwen in Gorinchem, monumentaal en niet monumentaal.

3. We zetten de lopende aanwijzingen voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden voort en onderzoeken daarbij de mogelijkheid van een subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. 4. We actualiseren en verruimen het beleid voor zonnepanelen op woningen, vooral voor de historische binnenstad en monumentale panden.

5. We onderzoeken de subsidiemogelijkheden voor erfgoed bij provincie, Rijksoverheid en andere mogelijke subsidiebronnen. 6. We voeren het Vestingplan uit, stimuleren nieuwe projecten en houden de kansen voor subsidies in de gaten. 7. We gaan aan de slag met de acties uit het Vestingplan die op korte termijn zijn uit te voeren en reserveren hiervoor de benodigde middelen. Kunst, cultuur en sport 2. We actualiseren het cultuurbeleid. Daarbij doen we een aanzet voor een cultuurfonds voor culturele projecten en activiteiten en leggen we vast hoe kunst in de openbare ruimte meer aandacht kan krijgen. 3. We realiseren een multifunctionele voorziening met een groot podium en een middelgrote zaal in de binnenstad. We verkennen of we daarbij combinaties kunnen maken, zoals met de bibliotheek. We houden rekening met uitgangspunten in het beleid voor het kernwinkelgebied en het te versterken deelgebied Horeca & Cultuur.

4. We realiseren samen met de bibliotheek de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige bibliotheek, met ruimte voor de uitvoering van wettelijke taken en activiteiten in de wijken.

5. We stellen een museumvisie op, waarin erfgoed, hedendaagse kunst en activiteiten samenkomen. Het uitgangspunt is dat het Gorcums Museum zich met verhalen over vroeger en nu écht verbindt met de stad.

6. We hebben extra aandacht voor bewegen voor specifieke doelgroepen. Hiervoor versterken en verbreden we de SeniorenFit aanpak in alle wijken. 7. We werken lokaal en regionaal samen om inclusief sporten te bevorderen. 8. We faciliteren sportverenigingen bij de werving van vrijwilligers.

Overige acties 1. Uitvoering raadsbesluit 2023 inzake het zwembad.

Raadsagenda 1. De Nieuwe Doelen en bibliotheek, zie ook nr. 2 en 3 van Kunst, cultuur en sport.

Tussentijdse rapportage 2024 Nr.

Toelichting voortgang Kunst, cultuur en sport

Voordat het cultuurbeleid kan worden geactualiseerd is duidelijkheid nodig over het toekomstperspectief van De Nieuwe Doelen en de taakstelling op de culturele subsidies. Daarnaast wordt het geactualiseerde cultuurbeleid onderdeel van het omgevingsplan en ISB. Een afzonderlijke cultuurvisie wordt niet meer aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Tijdens de I&O van 27 juni 2024 is duidelijk geworden dat geen van de uitgewerkte varianten voor De Nieuwe Doelen financieel haalbaar is. Formeel moet dit nog door de raad dit najaar worden vastgesteld. Een variant 0 plus wordt nu uitgewerkt en voor het einde van 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Variant 0 plus omvat een inhoudelijke wijziging. In deze variant wordt de bibliotheek de hoofdgebruiker van het pand, waarbij het gebouw ook wordt voorzien van een groot podium.

De aanpassing van de huidige Bibliotheekwet waarin de bevorderingstaak voor gemeenten wordt omgezet naar een zorgplicht heeft vertraging opgelopen en wordt niet eerder dan in 2026 vastgesteld. In de wet wordt waarschijnlijk een groeimodel worden opgenomen, zodat de gemeente niet in een keer aan het richtinggevende normenkader hoeft te voldoen. Daarvoor moet de gemeente een plan maken, waar de provincie toezicht ophoudt. De bijdrage via het gemeentefonds komt wel in de loop van volgend jaar. Daarmee kan de gemeente de verruiming van de openingstijden continueren.

De beoogde museumvisie is geen op zichzelf staand document. De toekomst van het Gorcums Museum hangt nauw samen met een bredere visie op cultuur, de omgevingsvisie en het Integraal Sociaal Beleid. Het uitwerken van een museumvisie is daarom afhankelijk van andere beleidsdomeinen, en zal naar verwachting in 2025 worden afgerond.

Raadsagenda 1.

Zie toelichting nr. 2 en 3. van Kunst, cultuur en sport.

Sport, cultuur en recreatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV51 Sportbeleid en activering

1.264

1.310

TV52 Sportaccommodaties

3.840

113

3.953

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

2.088

-48

2.040

TV54 Musea

1.746

-94

1.652

835

862

TV56 Media

1.025

-21

1.004

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.078

4.109

Lasten

14.875

14.929

TV55 Cultuur erfgoed

TV51 Sportbeleid en activering

N N

272

423

694

1.561

-84

1.477

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

119

153

TV54 Musea

132

TV55 Cultuur erfgoed

142

TV56 Media

331

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

119

145

2.676

399

3.074

-12.199

344

-11.855

Stortingen in reserves

1.578

1.653

Onttrekking aan reserves

1.471

360

1.831

-12.306

629

-11.677

TV52 Sportaccommodaties

Baten Totaal van saldo baten en lasten

Saldo

Tussentijdse rapportage 2024 Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting en bijgestelde raming

Verdeling bedrag

Toelichting

341 N

Restitutie Rijkscompensatie energielasten zwembad (dekking reserve Energielasten SGS).

185 V

Correctie bijdrage huurlasten SGS accommodaties a.g.v. nieuwe overeenkomst (zie ook baten)

41 V

Incidenteel lagere kapitaallasten a.g.v. temporiseren en lagere rekenrente investeringen Sport.

129 V

Actualisatie exploitatiebudgetten, w.o. energielasten, schoonmaken en verzekeringen.

24 N

Verschuiving budgetten Artotheek naar Museum a.g.v. integratie.

100 V

Bijstelling brede SPUK Welzijn 2024 (onderdeel Combinatiefuncties).

30 V

Overhevelen restantbudgetten brede SPUK Welzijn 2023 (Leefomgeving en Sportakkoord).

Lasten TV52 113 N Sportaccommodaties

TV54 Musea

94 V

Baten TV51 Sportbeleid en activering

423 V

293 V

Bijstelling specifieke uitkering BTW-compensatie (SPUK) sport 2024.

84 N

Correctie huurbaten SGS accommodaties a.g.v. nieuwe overeenkomst (zie ook lasten).

Stortingen in reserves 75 N

75 N

Als gevolg van het amendement 'Sparen voor later voorkomt een kater' wordt € 75.000 (behandeling Jaarstukken 2023 4 juli 2024) gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Evenementen.

Onttrekking aan reserves

341 V

Onttrekking aan de reserve Energielasten SGS voor de restitutie van energiecompensatie aan het Rijk.

TV52 84 N Sportaccommodaties Reserves

360 V

Investeringen (bedragen x € 1.000) Vestingsplan 2020 bastion VIII

Budget

Bijstelling

V/N

250

Bijgestelde raming 250

Ravelijn Oostgracht

Meekoppelkans Ravelijn

311

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

Meekoppelkans Woelsewaard struinpad

Speelruimteplan 2023

120

Speelruimteplan 2024

229

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort

284

Speelveld Hoog Dalem

260

Verduurzaming H. Knapstraat

Faciliteren cultuur in museum

150

-42

150

Kademuren J Bloempad en Krabsteeg

260

Keerwand den Uylstraat

605

Kade Stationsweg

392

Bruggen en visssteigers

242

Kades Mollenburgseweg/Valkenierweg

392

Vervangen volkstuinbrug

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2024 Investeringen (bedragen x € 1.000) Cultuurhuis 2019

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

7.000

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

220

Vervanging kade paardewater 21

355

Vervangen 4 VW transporters

185

220

Vervangen Renault trafic

-43

Hitachi 2023

Omtstopper 2023

New Holland Boomer tractor (van 2026)

27 59 46

John Deere motormaaier

Maaiarm heggensnoeier

Waterbus buitendienst

Lasten Vestingsplan 2020 bastion VIII

11.779

-4

100

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

11.776 100 50

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied buiten de Waterpoort

144

Baten

244

294

11.535

-54

11.482

Totaal investeringen

Nummer Toelichting

144

Tussentijdse rapportage 2024

2.7

Programma 7 Sociaal domein

Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Wijkgericht werken 1. We leggen voor iedereen vast in een werkwijzer hoe we wijkgericht werken.

2. Om de verschillende groepen met elkaar te verbinden en de sociale kracht van de wijk te versterken maken we een programma per wijk per jaar. Dit doen we samen met maatschappelijke partners en inwoners. 3. Om inwoners beter te voorzien van informatie en zo beter te kunnen participeren, evalueren we onze informatievoorziening over de activiteiten in de wijk. Op basis hiervan verbeteren we de informatie voor de wijk.

4. We versterken de samenwerking tussen professionals, inwoners en de gemeente in de wijken om te komen tot een goedwerkend netwerk per wijk. Armoede en werk 2. Vanuit het ambitiefonds van Avres zetten we in op nieuwe innovatieve en duurzame oplossingen. Dit doen we om participatiemogelijkheden te bevorderen, instroom in de bijstand te beperken en uitstroom uit de bijstand te bevorderen. 3. We zetten blijvend in op het breed tegengaan van energiearmoede. 4. We onderzoeken de mogelijkheden van invoering van een minimapas. We zetten hierbij in op een pas die breder te gebruiken is. Daarbij onderzoeken we expliciet mogelijkheden voor samenwerking met culturele activiteiten.

Vluchtelingen 1. We zoeken samen met het COA naar een nieuwe opvanglocatie zoals vastgesteld in de startnotitie ‘kleinschalige opvang’.

2. We werken samen met de regio en de provincie aan de uitvoering van de nieuwe Asielwet uit. 3. We voeren ons deel van de regionale opgave voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in onze stad uit. Zorg en ondersteuning 1. We realiseren één centrale toegang voor de Wmo, het sociaal team, Avres en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is.

2. We ontwikkelen het welzijnspunt (inclusief leefstijl) door tot een volwaardig onderdeel van de centrale toegang. 3. We zetten in op een gecombineerde welzijnsvoorziening met partners zoals Gorinchem Beweegt, Jongerenwerk en buurthuizen. 5. Binnen de doelen van het Integraal Sociaal Beleid leggen we de nadruk de komende jaren extra op basisvaardigheden, mentale gezondheid, bestaanszekerheid, welzijn en betrokken Gorinchem. 6. We maken een vernieuwd Integraal Sociaal Beleid 2025 e.v.

Tussentijdse rapportage 2024 Actie (planning)

2024 2025 2026 2027 Inhoud Planning Budget

Jeugd 1. We zetten binnen ons Integraal Sociaal Beleid in op gelijke kansen voor alle kinderen in Gorinchem en breiden dit uit tot 18 jaar.

2. We maken afspraken met de Dienst Gezondheid en Jeugd en met Avres over de monitoring van ontwikkelingen in het sociaal domein. 3. We willen de zorg en ondersteuning voor jongeren verbeteren door deze zorg en ondersteuning tijdig in te zetten en dichterbij te brengen. Daarom zetten we in op meer lichte vormen van preventie, ondersteuning en zorg en een goed functionerend netwerk rondom het kind wat er voor zorgt dat het kind goed en veilig kan opgroeien en kan leren. We streven hierbij naar een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.

4. We werken aan een effectievere en slimmere (jeugd)beschermingsketen, waarbij we uitgaan van 0-100 jaar. Volksgezondheid 2. We continueren het bestuurlijk overleg met de huisartsen en het sociaal team. 4. We voeren een blijvende lobby richting de Rijksoverheid voor het behoud van de Spoedeisende hulp in Gorinchem. 5. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan een breed gedragen regionale agenda. Vanuit deze documenten en het Integraal Sociaal Beleid zetten we in op preventie, algemene voorzieningen en inzet van lokale, laagdrempelige ondersteuning, in samenwerking met partners zoals zorgverzekeraars en -aanbieders. Overige acties 1. We geven regionaal en lokaal vorm aan de gemaakte afspraken in de Hervormingsagenda Jeugd.

2. We werken regionaal en lokaal aan het concretiseren en realiseren van het in het Toekomscenario kind- en gezinsbescherming. Raadsagenda Jeugd- en jongerenproblematiek.

Nr.

Toelichting voortgang Armoede en werk

Eind 2024 zal de raad de oplossingsrichtingen inclusief kosten toegezonden krijgen. Op basis daarvan zal de voorkeur uitgewerkt worden en in 2025, indien nodig, een besluit genomen worden over de in te kopen optie. Raadsagenda U bent door middel van een startnotitie Pedagogisch Educatief Ecosysteem over de jeugd- en jongerenproblematiek geïnformeerd. Deze notitie wordt aangevuld met een deel waar het perspectief van het onderwijs, I-lab en bedrijfsleven aan wordt toegevoegd. In 2025 wordt deze startnotitie vastgesteld.

Tussentijdse rapportage 2024 Sociaal domein (bedragen x € 1.000) TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

Begroting 2024

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

11.815

1.542

13.357

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.004

377

6.381

TV63 Inkomensregelingen

20.451

1.942

22.393

TV64 WSW en beschut werk

8.827

TV65 Arbeidsparticipatie

3.346

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.675

1.684

TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)

3.897

TV671B Begeleiding (WMO)

1.886

550

2.436

TV671C Dagbesteding (WMO)

792

175

967

TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

290

-110

2.377

TV672B Jeugdhulp behandeling

300

TV672C Jeugdhulp dagbesteding

1.243

TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

TV673A Pleegzorg

833

TV673B Gezinsgericht

392

TV673C Jeugdhulp met verblijf overig

1.564

TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

2.093

2.403

TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.056

TV674C Gesloten plaatsing

131

TV681A Beschermd wonen (WMO)

487

TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

640

-54

TV682A Jeugdbescherming

1.368

TV672A Jeugdhulp begeleiding

TV682B Jeugdreclassering

V N

180

2.400

3.075

586

1.368

TV71 Volksgezondheid

1.872

1.896

Lasten

73.423

4.478

77.901

78.886

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

7.695

1.588

9.283

TV62 Wijkteams

102

417

519

14.160

1.942

16.102

225

100

325

310

TV681A Beschermd wonen (WMO)

857

1.764

TV71 Volksgezondheid

226

250

Baten

23.265

4.071

27.336

28.553

Totaal van saldo baten en lasten

-50.158

-407

-50.565

-50.333

TV63 Inkomensregelingen TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

947

4.135

282

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=b42e73a6-97c1-4bc6-b0b7-fdfd9fc99a0a