Document · PDF

Tussentijdse rapportage 2023

Raadsvergadering 28 september 2023, gemeente GorinchemBij agendapunt: HAMERSTUK Tussentijdse rapportage 202317.262 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2.7

Programma 7 Sociaal domein

Onderwerp

Concrete voornemens

Vestigingsbeleid huisartsen

De opdracht aan studenten van de Erasmus MC om onderzoek te doen naar de plaatselijke huisartsenzorg is afgerond en het rapport inmiddels ook gepresenteerd aan onder andere de huisartsen zelf. Als vervolg hierop zijn we met de huisartsen verder in gesprek gegaan over de concrete mogelijkheden van vestiging. We hopen de uitkomsten van deze gesprekken en de voortgang rond het vestigingsbeleid huisartsen ook z.s.m. te kunnen delen met de raad.

Aanpak schulden

Binnen het Integraal sociaal beleid (ISB) blijven we inzetten op de aanpak van schulden en armoede. Dit doen we samen met onze partners in de gehele keten van 0-100 op het gebied van armoede en schulden van het voorliggend veld tot en met de zwaardere ondersteuning. Daarnaast is Stichting Urgente Noden in een afrondende fase van het draagvlakonderzoek om te bepalen of er behoefte is aan het oprichten van een noodhulpbureau van SUN Nederland. SUN werkt samen met gemeenten, donateurs en hulp- en dienstverleners om ervoor te zorgen dat niemand meer tussen wal en schip hoeft te raken. Door middel van een gift of renteloze lening kan veel persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten voorkomen worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2023 verwacht. Afhankelijk van de conclusie zal er besloten worden over de inzet hiervan.

Wijkgericht werken en leefbaarheid

Er zijn diverse medewerkers van de gemeente die wijkgericht worden ingezet, zoals o.a. de wijkcoördinatoren, wijkboa's en buurtsportcoaches. We stimuleren bewoners om een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving en we stimuleren bewonersparticipatie/ bewonersinitiatieven. We betrekken wijkbewoners actief en werken samen met in- en externe netwerkpartners op het gebied van fysieke en sociale leefbaarheid en veiligheid. In 2023 is een start gemaakt met het uitdaagrecht. Naast de vaste werkzaamheden van de wijkcoördinatoren is er een werkgroep wijkgericht werken vanuit verschillende teams die zich richt op het uitwerken van de ‘werkwijzer wijkgericht werken’. Daarbij zijn de drie subdoelen (1) het versterken van de samenwerking op wijkniveau, (2) het stimuleren van een interne cultuurverandering en (3) faciliteren dat de inwoners weten wat er speelt in hun wijk en daardoor meer betrokken raken bij de wijk. De focus ligt het komend halfjaar op het in kaart brengen van de huidige wijkpartners, -overlegstructuren en wijkvisies, op het organiseren van een jaarstart in elke wijk in januari en op het verkennen van een systeem waarin alle wijkgegevens zichtbaar zijn.

Asielopvang

Momenteel onderzoekt de gemeente Gorinchem samen met het COA de mogelijkheden voor passende, kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers in Gorinchem. De gemeente en het COA blijven zich inzetten om tijdig aan de in de allonge op de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken te voldoen, omdat de verlenging van de inzet van het Belastingkantoor eind 2024 afloopt.

Vroegsignalering

We blijven inzetten op vroegsignalering, zodat we onze inwoners snel kunnen helpen, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. We werken vanuit het uitgangspunt dat vroegsignalering een integraal onderdeel is van ons werk. We trainen partners en vrijwilligers waar nodig o.a. met de training Stress-sensitieve dienstverlening en Youth Mental Health First Aid. Door middel van bijeenkomsten versterken we het netwerk van hulpverleners en signaleerders in de stad. Zij kunnen elkaar steeds beter vinden.

Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp

Concrete voornemens

Minimaregelingen

De inkomensgrens is van 120% naar 130% verhoogd. Hierdoor kunnen meer inwoners gebruik maken van de minimaregelingen. Door de verstrekking van de Energietoeslag in 2022 is de bekendheid van de minimaregelingen ook verbeterd.

Betrokken Gorinchem/ Proeftuin Maatwonen

In de tweede helft van 2023 starten we met een antistigma aanpak. De aanpak heeft als doel het verminderen van stigmatisering binnen de gemeente Gorinchem. Stigmatisering kan een negatieve invloed hebben op individuen en gemeenschappen, en het is belangrijk om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren. We pakken dit breed op in het kader van Betrokken Gorinchem waarbij stigmatisering van kwetsbare groepen met psychiatrische aandoeningen of psychosociale beperkingen een onderdeel is.

Beschermd wonen en Opvang

Er is dit voorjaar een haalbaarheidsonderzoek project Skaeve Huse gestart, we verwachten dat het project dit jaar wordt afgerond. Het regionale beleid 'Van Opvang naar Wonen' wordt dit jaar tussentijds geëvalueerd. Aanbevelingen worden eind dit jaar verwerkt in beleidsbijstelling en in de afspraken van de Regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen Toekomstig Zorglandschap 2023-2030.

Wachtlijstbeheer Huishoudelijke Ondersteuning

Er is sprake van personeelsschaarste bij aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning. Dit arbeidsmarktprobleem manifesteert zich extra in de vakantieperiode waardoor ondersteuning niet meer kan worden geleverd. Aangezien dit landelijke probleem voorzien werd is er in mei in de Raad vastgesteld om de inkomenstoets onderdeel te laten zijn van het wachtlijst beheer. Per 1 juni is de verordening hierop aangepast. Per 1 juli is er daadwerkelijk gestart met wachtlijstbeheer aangezien aanbieders niet meer de gewenste ondersteuning kunnen leveren. Dit houdt in dat wanneer er geen sprake is van een urgente situatie we een inkomenstoets hanteren. Wachtlijstbeheer is een tijdelijke maatregel. Zodra het merendeel van de aanbieders weer personeel kunnen leveren, stoppen we hiermee.

Cultuursensitief werken

In de Raad van 7 juli is de motie Cultuursensitief werken in de zorg aangenomen. Dit is in lijn met het Integraal sociaal beleid. We erkennen dan ook zeker het belang van cultuur-sensitieve zorg en nemen dit mee in de uitvoering van ons beleid ten aanzien van zorg en ondersteuning. Dit komt terug in de uitvoeringsorganisatie (Wmo-loket, mantelzorgloket en Sociaal Team), maar ook bij het maken van inkoopafspraken. Dit jaar zullen we hier extra aandacht aan geven en bieden we trainingen aan voor onze medewerkers maar ook voor medewerkers van onze zorgpartners.

Tussentijdse rapportage 2023 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

7.846

5.551

TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.303

547

TV63 Inkomensregelingen

20.338

-68

TV64 WSW en beschut werk

8.006

-255

TV65 Arbeidsparticipatie

2.814

-27

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.659

105

TV671A Hulp bij het huishouden (WMO)

3.907

323

TV671B Begeleiding (WMO)

1.852

181

TV671C Dagbesteding (WMO)

631

157

TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

211

-74

TV672A Jeugdhulp begeleiding

2.091

TV672B Jeugdhulp behandeling

275

TV672C Jeugdhulp dagbesteding

870

TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig

206

TV673A Pleegzorg

797

TV673B Gezinsgericht

360

TV673C Jeugdhulp met verblijf overig

1.454

TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf

2.199

127

TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

967

TV674C Gesloten plaatsing

154

TV681A Beschermd wonen (WMO)

582

234

TV681B Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO)

471

166

1.368

TV682A Jeugdbescherming TV682B Jeugdreclassering

V/N N N V V V

Bijgestelde raming

Prognose

Nummer Toelichting

13.397

1,2,3,4

5.850

5,6,7,8,9

20.270

10,11

7.751

2.787

1.764

12,13

4.230

2.033

788

137

2.183

291

919

216

807

380

1.535

2.326

1.022

154

815

19,20

637

1.418

N N N N V N N N N

N N N

TV71 Volksgezondheid

1.469

398

1.867

Lasten

65.895

7.749

73.644

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

3.922

5.502

9.423

21,22

1,2,3

Tussentijdse rapportage 2023 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

Nummer Toelichting

180

259

TV63 Inkomensregelingen

14.139

-244

13.895

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

225

TV681A Beschermd wonen (WMO)

772

579

1.350

TV71 Volksgezondheid

268

Baten

19.136

6.285

25.421

Totaal van saldo baten en lasten

-46.759

-1.464

-48.223

Stortingen in reserves

321

Onttrekking aan reserves

472

1.327

1.799

-46.608

-137

-46.745

TV62 Wijkteams

Saldo

Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten 1

Ook in 2023 hebben gemeenten een opvangtaak voor vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïense vluchtelingen worden nu opgevangen in woningen van Poort6 en de opvanglocatie aan de Schelluinsestraat. De kosten voor o.a. huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld bedragen ca. € 4,9 mln. Deze kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van het ministerie vanaf 2022 middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. Deze uitkering is gebaseerd op een prognose van het aantal asielstatushouders en het aantal gezins- en overige migranten dat in een gemeente wordt gehuisvest. Na afloop van het uitvoeringsjaar wordt de uitkering per gemeente definitief vastgesteld. De definitieve uitkering over 2022 is bijgesteld met € 212.000. De uitkering over 2023 is voorlopig vastgesteld op € 402.000 en zal na afloop van 2023 definitief worden vastgesteld. Zowel de baten als de lasten worden totaal met € 614.000 bijgesteld.

De baten van de Regionale Maatschappelijke Agenda voor jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is abusievelijk te hoog geraamd in de begroting en wordt (structureel) afgeraamd met € 96.000.

Het gebruik van de MolenHopper neemt weer toe maar blijft nog steeds achter bij het gebruik voor de corona-periode. Vanwege de onzekerheid of het gebruik weer terugkomt op het oude niveau zijn de ramingen tot dusver niet bijgesteld. Het budget wordt eenmalig voor 2023 afgeraamd met € 100.000. De resterende verschillen op TV61 betreffen kleine aanpassingen. De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het taakveld TV61 tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 49.000

In maart 2023 hebben we in het kader van de Brede SPUK-regeling een specifieke rijksuitkering aangevraagd (en voor 2023 al ontvangen) met het oog op onder andere versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Hierdoor worden de lasten en baten op taakveld 62 structureel verhoogd (tot en met 2026) met € 180.000. Een plan van aanpak hiervoor volgt nog.

In 2023 is in Gorinchem de pilot Welzijn op Recept gestart. Hierbij is er een welzijnscoach aangenomen die casussen vanuit huisartsen overneemt wanneer er sprake is van psychosociale problemen met een

Tussentijdse rapportage 2023 Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten mogelijke oplossing in het welzijnsveld met behulp van activering. De pilot duurt 2 jaar. De uitgaven voor 2023 zijn € 72.000. 7

Bij de cao-onderhandelingen Jeugdzorg zijn de lonen gestegen met 8%. In onze begroting hebben we rekening gehouden met 3,3%. Wij compenseren het verschil naar de Stichting Jeugdteams met € 74.000.

De uitgaven van Mee-Vivenz zijn gestegen met € 117.000 dit komt o.a. door een sterke stijging van de exploitatielasten.

In het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK middelen) is er voor rechtsbescherming structureel tot 2026 € 59.000 ontvangen. De resterende verschillen op TV62 betreffen kleine aanpassingen.

10 Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is voor 2023 verlaagd met € 416.000 Derhalve worden de baten en lasten structureel verlaagd met € 416.000. Er is een bedrag van € 171.600 ontvangen voor de afrekening 2021 van BUIG. De afrekening van het Rijk over 2021 wordt rechtstreeks aan Avres doorbetaald. 11 De herverdeeleffecten van het gemeentefonds hebben gevolgen voor de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten van Avres over de taakvelden 63 Inkomensregelingen en taakveld 64 WSW en beschut werk. Dit is een budgettair neutrale verdeling van € 255.000. De resterende verschillen op TV63 betreffen kleine aanpassingen 12 De raming van het budget van de trapliften is gebaseerd op ca. 20 reguliere trapliften per jaar binnen het contract met Otolift. Het aantal aanvragen laat zich slecht voorspellen. In 2023 is een niet reguliere traplift geplaatst op offertebasis in het kader van het leveren van maatwerk. Dit komt zeer incidenteel voor. De kosten voor deze plateaulift bedragen € 20.000. Het budget wordt verhoogd met € 20.000. 13 In 2023 heeft een aanvullende indexering plaatsgevonden op het contract met Welzorg (verstrekking voor o.a. scootmobielen en rolstoelen) vanwege onvoorziene kostenstijgingen als gevolg van de corona- en Oekraïne-crisis. Verder heeft nog een verrekening plaatsgevonden met eerdere jaren. Het budget wordt bijgesteld met € 40.000.

De resterende verschillen op TV66 betreffen kleine aanpassingen De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor het TV66 tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 38.000 14 Het aantal klanten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning neemt nog steeds toe. Ten opzichte van vorig jaar zelfde periode met ongeveer 100 inwoners per jaar. Dit wordt veroorzaakt door de verdergaande vergrijzing terwijl ook het ingevoerde abonnementstarief hier debet aan is. Het budget wordt hierdoor verhoogd met € 300.000. 15 Het aantal klanten met een indicatie Begeleiding Individueel stijgt licht. Verder waren de nieuwe inkoopafspraken nog niet verwerkt in de ramingen 2023 vanwege de onzekerheid van het financiële effect van omzetting van de indicaties van resultaatfinanciering naar prijs maal hoeveelheid (pxq). Het budget wordt daarom naar boven bijgesteld met €120.000. 16 Het aantal klanten met een indicatie dagbesteding is substantieel toegenomen. Ten opzichte van vorig jaar over dezelfde periode dit jaar met ongeveer 20 inwoners. De verdergaande vergrijzing in combinatie met extramuralisering van de ouderenzorg is hier debet aan. Het budget wordt opgehoogd met € 170.000. 17 De raming 2023 voor de Wmo budgetten bevat een onderdeel Onvoorzien.

Wij verwachten in 2023 dat we dit budget niet geheel in zullen zetten , waardoor het budget voor 2023 met € 74.000 kan worden af geraamd. 18 Onlangs is de herziene begroting 2023 DG&J (voor het jeugdgedeelte) bijgesteld. De gevraagde bijdrage betreft extra indexering voor 2023 voor loon- en prijscompensatie (€ 460.000). Vanuit het Rijk worden we via de meicirculaire onvoldoende gecompenseerd voor deze extra indexering.

Tussentijdse rapportage 2023 Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten 19 De definitieve jaarrekening Regionaal Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) 2022 is met een hoger positief saldo afgesloten dan geraamd. Dit saldo wordt in 2023 uitgekeerd aan de samenwerkende gemeente. Voor Gorinchem is dit bedrag € 579.000. Een gedeelte van het bedrag zetten we in voor transformatie ondersteunende preventieprogramma’s en activiteiten ter ondersteuning van de beleidsopgaven Transformatie BW&O en de Regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen. De verwachting is dat het bedrag van de jaarafrekening BW&O 2022 niet volledig nodig is voor de transformatie opgave. 20 Van het lokale transformatiebudget BW&O wordt € 170.000 ingezet voor lokale aanpak verward gedrag met het project Wijk GGD. Dit project maakt onderdeel uit van een Regio brede ZHZ sluitende aanpak onbegrepen gedrag. Dit is een budgettair neutrale begrotingswijziging van TV681A naar TV681B. De resterende verschillen op TV681B betreffen kleine aanpassingen. 21 Onlangs is de herziene begroting 2023 DG&J (voor de GGD) bijgesteld. De gevraagde bijdrage betreft extra indexering voor 2023 voor loon- en prijscompensatie (€ 157.000). Vanuit het Rijk worden we via de meicirculaire onvoldoende gecompenseerd voor deze extra indexering.

22 In het kader van de Brede SPUK-regeling ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis 2023-2026 ontvangen we tot en met 2026 een bedrag van € 231.000. Hierdoor worden de lasten en baten op TV71 structureel verhoogd (tot en met 2026) met € 231.000. Wij werken aan een integraal plan van aanpak hiervoor. De resterende verschillen op TV71 betreffen kleine aanpassingen. 23 De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden verrekend met de reserve Sociaal domein. Per saldo wordt er na de budgetbijstellingen in deze tussenrapportage € 1.327.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Uitbreiding en verbouwing Elzenhof

Lasten

Totaal investeringen

Nummer Toelichting

Voor de Elzenhof is de intentie om een verkenning te doen naar de mogelijkheid van een integrale nieuwbouwontwikkeling op deze locatie waarin het dorpshuis, de gymzaal en de oude Florisschool (de locatie van de festiviteitenvereniging Dalem) worden meegenomen. Dit om te komen tot een meer duurzaam en toekomstbestendig resultaat, waarin ook de wens tot het toevoegen van woningen wordt meegenomen. In overleg met de festiviteitenvereniging zijn daarom de plannen aangehouden. In afwachting van deze verkenning handhaven we het investeringsbudget van € 50.000 voor de aanpassing van de Elzenhof.

Tussentijdse rapportage 2023

2.8

Programma 8 Duurzaamheid

Onderwerp

Concrete voornemens

Actualisatie RES Alblasserwaard

Net voor het zomerreces hebben wij u via een raadsinformatiebrief de eerste voortgangsrapportage RES Alblasserwaard aangeboden. Het Rijk vraagt de RES-regio's om iedere twee jaar de voortgang van de uitvoering van de RES inzichtelijk te maken door middel van een voortgangsrapportage en deze te delen met het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving. Zonder in herhaling te vallen, verwijzen wij u naar de in de rapportage opgenomen voortgang. Wind Specifiek willen we in deze Turap wel noemen dat we, zoals bekend, zijn gestart met de verkenning naar alternatieve windenergielocaties. De raden van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem hebben hiervoor op 25 mei de uitgangspunten vastgesteld. In het najaar vindt nadere besluitvorming plaats. Zon Het RES-bod voor grootschalig zon-op-dak is 588 TJ. Daarvan is per 31 december 2022 minimaal 153 TJ gerealiseerd (meetmoment voorjaar 2022) en vanuit de toegekende subsidies weten we dat er de komende twee jaar nog minimaal 89 TJ aan aanvullende productie bijkomt. De afgelopen vier jaar kende zon-op-dak een gemiddelde jaarlijkse groei van 42%. Als dit groeitempo zich doorzet, dan is het doel ruim voor 2030 gerealiseerd. Ongetwijfeld zal het begin dit jaar samen met Molenlanden vastgestelde plan van aanpak zon-op-dak daar een flinke steen aan bijdragen.

Zeker omdat de aanpak zich met name richt op bedrijfsdaken, die nog enigszins achterlopen. Niet onbelangrijk is het feit dat Stedin actief is betrokken bij de energieplannen vanuit de RES en adviseert ook actief bij dit proces. Voordeel hiervan is dat Stedin tijdig maatregelen aan het net kan nemen om netcongestie te voorkomen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De onderzoeken die in 2022 zijn gedaan, zijn vertaald naar een werkprogramma waarin een selectie van negen gemeentelijke panden is opgenomen, met voor elk pand een strategie om te verduurzamen met verschillende maatregelen. Dit werkprogramma is gepresenteerd in de I&O van 12 april 2023. De middelen voor het uitvoeren van de verduurzaming zijn opgenomen in de PPN 2024. De voorbereidingen voor de uitvoering van de maatregelen worden ondertussen gestart. De feitelijke uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden in de periode 2024-2030. Daarbij zullen de grootste verbruikers zoveel mogelijk als eerste aan bod komen. Uitvoering is mede afhankelijk van de capaciteit bij bijvoorbeeld aannemers en installateurs.

Versnellen verduurzaming woningen

De Transitievisie Warmte (TVW) is in 2021 vastgesteld. Met de TVW schetsen we het tijdspad: een indicatie in welke periode we gefaseerd aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de diverse gebieden in Gorinchem. Voor de gebieden waar we vóór 2030 willen starten met verkennen en het opstellen van een gebiedsuitvoeringsplan, geven we aan welk warmtealternatief of welke alternatieven voor aardgas het meest kansrijk zijn. Op dit moment is een integraal Plan van Aanpak Energietransitie woningen in voorbereiding voor de periode tot 2030. Dit PvA geeft een gecoördineerde aanpak van de Gorcumse inspanningen om tot energiebesparing en verduurzamingen te komen in de

Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp

Concrete voornemens wijken en om individuele huishoudens te ondersteunen bij hun klantreis naar een fossielloze toekomst. U wordt hierover geïnformeerd in het 4e kwartaal van 2023. In 2023 is gestaag gewerkt aan de uitbouw van het warmtenet in de Gildenwijk. Zo is de Alexanderflat van het aardgas gehaald en worden andere appartementencomplexen van Poort6 ook voorbereid op een gasloze toekomst. 500 huishoudens zijn nu aangesloten op het warmtenet. Ook wordt begonnen met de realisatie van het warmtestation aan de Bullekeslaan en de aansluiting van het stadhuis. De uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is begin 2023 geëvalueerd en via de SiSA-regeling (Single information Single audit) verantwoord. Er zijn in totaal 4.080 huishoudens die op een of andere manier gebruik hebben gemaakt van de RREW regeling, wat meer is dan de 3.930 voorgesteld in de aanpak.

Laadpalen. Actualiseren en verruimen huidige beleid

Begin juli hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de plaatsing van laadpalen in de gemeente Gorinchem. In het tweede half jaar van 2023 bereiden we een actualisatie van het laadpalenbeleid voor, waarbij we kijken naar de gehele opgave op het gebied van laadinfrastructuur. In het nieuwe laadpalenbeleid geven we ook aan hoe we willen omgaan met voorzieningen voor snel laden en verlengde private aansluitingen (kabelgoten voor particuliere laadpalen in de openbare ruimte).

Klimaatadaptatie. Ontwikkeling van een Lokale Adaptatie Strategie

Via de regionale en lokale adaptatiestrategie werken we aan een klimaatbestendig Gorinchem in 2050. Het uitvoeringsprogramma van de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is akkoord bevonden door de bestuurlijke stuurgroep. De RAS werkregio continueert de samenwerking onder leiding van een programma coördinator om de uitvoeringsagenda uit te voeren. De Lokale Adaptatiestrategie (LAS) wordt in de tweede helft van 2023 door de gemeenteraad behandeld. In de actieagenda staan de te ondernemen vervolgstappen naar een klimaatbestendig en groen Gorinchem in de periode 2023-2027. Dit najaar wordt bekend of we impulsgelden krijgen toegekend. De berichten zijn hierover zeer positief en aansluitend gaan we elf klimaatadaptieve herstructureringsprojecten realiseren, met meer ruimte voor water en groen. In de Gildenwijk wordt al gewerkt aan een zogenaamd 'Soorten Management Plan', waarmee in de volgende zomer (2024) actief zal worden gewerkt. Tot slot zal op basis van een uitgebreid en dus breed ecologisch onderzoek inzicht worden verkregen in de verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.

Afval- en In onze gemeente zijn afgelopen maand mei alle ondergrondse containers afgesloten. Na Grondstoffenbeleid een rumoerige start zijn de meeste inwoners gewend aan de gewijzigde manier van afvalinzamelen. De grote hoeveelheden naastplaatsingen behoren inmiddels, mede dankzij een uitgebreide communicatie en de inzet van Boa's door Waardlanden, tot het verleden. Een paar maanden na de afsluiting van de ondergrondse containers in HardinxveldGiessendam en Gorinchem zijn er nog geen cijfermatige gegevens beschikbaar of het aantal restafvalkilo's per inwoner ook daadwerkelijk is gedaald. Waardlanden-breed is dat pas inzichtelijk indien ook in Molenlanden en Vijfheerenlanden de containers op slot gaan (najaar 2023). Mogelijk ontstaat er - na invoering van het Diftar-systeem per 1 januari 2024 - weer een andere situatie, indien er ook daadwerkelijk moet worden betaald per lediging. Wel kunnen wij al constateren dat door het afsluiten van de containers het afvaltoerisme aanzienlijk is afgenomen. Ook het feit dat veel ondernemers een bedrijvencontract hebben afgesloten, draagt al bij aan de gewenste daling van het huishoudelijk afval. Het afval van

Tussentijdse rapportage 2023 Onderwerp

Concrete voornemens bedrijven wordt verwerkt door de BV Waardlanden en komt niet voor rekening van de gemeenschappelijke regeling (en dus onze inwoners). Zorgen blijven er wel over het gedrag van sommige inwoners, met name op het gebied van de vele bijplaatsingen van grofvuil. Voor de zogenaamde hotspots is een plan van aanpak opgesteld, waarmee gericht wordt gestuurd om de naastplaatsingen af te laten nemen. Hierop wordt actiever geacteerd, in samenwerking met Waardlanden en ook partners zoals woningcorporatie Poort6.

Subsidies Rijk en Provincie

CDOKE Om extra personele capaciteit binnen de energietransitie te organiseren ontving de gemeente in 2023 vanuit de tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) circa € 700.000. Dit bedrag is tevens toegezegd voor 2024 en 2025. Energiearmoede Met de steun van de Rijksoverheid is er een pakket samengesteld om de energiearmoede te bestrijden. We hebben maatregelen samengesteld en deze in 2023 uitgevoerd bij 726 inwoners. In totaal zijn we bij ongeveer 1700 adressen langs geweest tussen oktober 2022 en mei 2023. De maatregelen bestaan uit het bezoek van een energiecoach, energiebesparende producten tot 120 euro, en waar nodig directe installatie van deze producten door de Klussendienst. Er zijn in 2023 2 huiskamers (warme ruimtes) opengehouden, zodat er plekken waren in de stad waar mensen naar toe konden. Dit is georganiseerd in samenwerking met het sociaal domein. Warmte Ten aanzien van de realisatie warmtenet Gorinchem; Via provincie Zuid-Holland is in 2021 de Europese subsidie Elena ontvangen, die we inzetten om onder andere extra capaciteit in te huren voor omgevingsmanagement, communicatie en ondersteuning (energieadvies, proces ondersteuning e.d.) van bewoners, VvE’s en vastgoedeigenaren. Het Elena programma loopt tot september 2024 door.

In 2023 ontvangen we circa € 110.000 aanvullende ondersteuning vanuit het programma voor langere inzet binnen het warmtenet project. Via het Nationaal Groeifonds NieuweWarmteNu is een subsidie van € 16,45 mln. toegewezen aan het warmtenet Gorinchem. Met de bijdrage wordt de mogelijkheid geboden om het warmtenet door HVC versneld uit te rollen. Vanaf 2025 worden hiermee doorgroeimogelijkheden gecreëerd eerst in de Gildenwijk en aansluitend ook voor de Haarwijk en Stalkaarsen. RES (Rijk) Voor de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard is met de meicirculaire €160.000 beschikbaar gesteld. Gorinchem is budgetbeheerder van de RES-middelen. Het geld wordt besteed aan inhuur van capaciteit, zoals voor de RES-coördinator en secretaris. RES (Provincie) Bestuurlijk is € 35.000 toegezegd voor de RES. Gorinchem is budgetbeheerder van de RES-middelen. Het geld wordt besteed aan inhuur van capaciteit en onderzoek.

Tussentijdse rapportage 2023 Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

TV72 Riolering

3.211

-31

3.180

TV73 Afval

5.671

5.718

TV74 Milieubeheer

2.030

1.844

3.875

426

445

Lasten

11.339

1.878

13.217

TV72 Riolering

3.860

3.875

TV73 Afval

5.889

5.935

1.866

1.869

458

Baten

10.209

1.926

12.136

Totaal van saldo baten en lasten

-1.130

-1.082

Stortingen in reserves

138

226

364

Onttrekking aan reserves

352

226

578

Saldo

-916

-867

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

TV74 Milieubeheer TV75 Begraafplaatsen en crematoria

Nummer Toelichting

Nr.

Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten

Voor de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard is met de meicirculaire €160.000 beschikbaar gesteld. Gorinchem is budgetbeheerder van de RES-middelen. Het geld wordt besteed aan inhuur van capaciteit, zoals voor de RES-coördinator en secretaris. Ook Molenlanden heeft capaciteit ingericht. In verband met de onderlinge verrekening hiervan is een last opgenomen van € 142.000. Bestuurlijk is door de provincie € 35.000 toegezegd voor de RES. Gorinchem is budgetbeheerder van de RES-middelen. Het geld wordt besteed aan inhuur van capaciteit en onderzoek. Voor de aanpak van energiearmoede zijn ook in 2023 aanvullende middelen ontvangen (€ 318.000). Daarnaast is ook het restant 2022 (€ 522.000) toegevoegd. Voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid is € 689.000 ontvangen van het Rijk. Bovenstaande wijzigingen leiden zowel aan de lasten- als batenkant tot een verschil van € 1.866.000.

De onttrekking uit de egalisatiereserve Tarieven reiniging en de storting in de reserve Duurzaamheid van € 226.000 houden verband met de incidentele middelen die in 2021 vanuit de reserve Duurzaamheid ter beschikking zijn gesteld voor de dekking van de implementatiekosten voor de invoering van het nieuwe afvalstoffenbeleid. Door de niet geraamde restitutie op de afvalverwerkingskosten in 2022 is ruimte ontstaan om deze middelen eerder dan begroot terug te storten vanuit de egalisatiereserve Tarieven reiniging aan de reserve Duurzaamheid.

Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

GRP 2021

1.175

GRP 2022

1.075

GRP 2023

1.000

Watercapaciteit Lasten

3.325

GRP 2021

1.175

GRP 2022

1.075

GRP 2023

1.000

Baten

3.250

Totaal investeringen

Nummer Toelichting

3.325

Tussentijdse rapportage 2023

2.9

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Onderwerp

Concrete voornemens

Stedelijk programmeren

In Gorinchem bouwen we aan een inclusieve, duurzame en vitale stad. Stedelijk Programmeren is een kerninstrument voor de ontwikkeling van Gorinchem. Het doel van Stedelijk Programmeren is meer grip te krijgen op de opgaven en projecten van de gemeente, waarbij prioritering nodig is met betrekking tot beschikbare capaciteit en middelen. Kortom: keuzes maken om resultaten te bereiken. Stedelijk Programmeren biedt straks inzicht in en prioritering voor onze huidige en toekomstige complexe ruimtelijke projecten. Op 4 juli 2023 is het Plan van Aanpak voor het Stedelijk Programmeren vastgesteld. Hierin staan de vertrekpunten, processtappen en eindproducten benoemd. In het najaar vindt er een sessie plaats met de gemeenteraad over het afwegingskader en de prioritering. Daarna wordt het Stedelijk Programmeren, in de vorm van een werkwijze en een interactieve kaart, door het college vastgesteld (4e kwartaal 2023).

Herstructurering locatie Van Neercasselstraat

In het kader van de stedelijke vernieuwing in de Haarwijk, is het project voor een nieuwe invulling van de voormalige scholenlocatie aan de Lange Slagenstraat e.o. opgepakt. Na het zomerreces 2023 maken we een start met de herontwikkeling van deze locatie. Het is de planning om in het 4e kwartaal 2023 de kaders voor deze herontwikkeling te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Instrumenten woningmarkt

Deze collegeperiode willen we onderzoeken welke (verdere) instrumenten, naast de instrumenten die we al inzetten zoals zelfbewoningsplicht en starterslening, kunnen worden ingezet op de woningmarkt ten behoeve van de diverse groepen woningzoekenden. Wij zullen in 3e kwartaal 2023 aan de gemeenteraad een voorstel doen over het inzetten van de instrumenten.

Omgevingsvisie

In augustus 2023 hebben wij de Omgevingsvisie ter inzage gelegd. Onderdeel hiervan is een uitgebreide parallelsessie I&O waarbij niet alleen de gemeenteraad, maar ook stakeholders en andere geïnteresseerden, informatie kunnen ophalen en op de visie kunnen reageren. Daarna leggen wij de Omgevingsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Op basis van deze visie werken we de komende jaren met projecten aan de stad. De visie heeft hierdoor een belangrijk raakvlak met 'Stedelijk Programmeren'.

Tussentijdse rapportage 2023 VROSV (Bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

Nummer Toelichting

TV81 Ruimtelijke Ordening

1.245

153

1.398

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

2.435

-298

2.137

TV83 Wonen en bouwen

2.435

420

2.855

Lasten

6.115

275

6.390

166

TV81 Ruimtelijke Ordening

101

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

3.054

-825

2.229

2.529

2,3

TV83 Wonen en bouwen

1.558

410

1.968

Baten

4.677

-314

4.363

4.663

Totaal van saldo baten en lasten

-1.439

-589

-2.028

-1.728

Stortingen in reserves

777

141

918

Onttrekking aan reserves

260

-1.956

-729

-2.685

-2.385

Saldo

N N

Tussentijdse rapportage 2023 Nr.

Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten

De bijstelling (baten en lasten) is voor € 101.000 het gevolg van de beschikkingen (Vleugels van de Stad en de Vliegende Brigade). De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor taakveld 81 tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 52.000.

De toerekening van de rente op de voorziening van Mollenburg zorgt voor een nadelige bijstelling van de voorziening van € 210.000. Hier staat tegenover dat het later gereedkomen van Mollenburg zorgt voor € 500.000 lagere lasten. Deze bijstellingen verklaren het grootste deel van de bijstelling van € 298.000. Het later gereedkomen van Mollenburg leidt ook tot een lagere baat van € 500.000. Daarnaast zal de bijdrage van CV Hoog Dalem voor de bovenwijkse voorziening € 380.000 minder zijn dan begroot als gevolg van minder verkochte kavels. De plankosten van CV Hoog Dalem zijn wel hoger dan verwacht, dit levert nog een voordeel op van € 65.000. Bovenstaande mutaties verklaren € 815.000 van de € 825.000 bijstelling.

Voor de grondexploitatie Lingewijk Noord wordt nog een winstneming geprognotiseerd van € 300.000.

Voor het implementeren van de omgevingswet is € 235.000 meer nodig dan begroot. Daarnaast is voor het opstellen van de omgevingsvisie ook € 140.000 meer nodig dan begroot. De loonstijging als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten 2023 leidt voor taakveld 83 tot een verhoging van de doorbelaste salarislasten van € 54.000. Kleinere mutaties verklaren de rest van de bijstelling.

Bij de verkoop van de voormalige schoollocatie Stalkaarsen 3 hebben wij een grondprijs in rekening gebracht die past bij de maatschappelijke functie die de oorspronkelijke koper op deze locatie vervult. Om te voorkomen dat het perceel doorverkocht zal worden en de ontwikkelaar kan profiteren van deze (lage) grondprijs, is een anti speculatiebeding in de overeenkomst opgenomen. Dit beding verzekert dat de gemeente de overwinst ontvangt bij een doorverkoop van het perceel. Nu het perceel is doorverkocht, ontvangen wij de overwinst van € 521.000. In lijn met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2024-2027 over het sparen voor toekomstige onderwijshuisvestingsprojecten, wordt de extra verkoopopbrengst van de voormalige schoollocatie Stalkaarsen 3 toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting. De verkoop van de Bullekeslaan is later gerealiseerd. Dit levert een nadeel op van € 130.000 (combinatie van het vrijvallen van de verliesvoorziening en afboeking van de activa).

De storting in de reserve Infrastructuur is naar beneden bijgesteld met € 380.000 als gevolg van een lagere bijdrage van CV Hoog Dalem. De overwinst van € 521.000, als gevolg van de doorverkoop van de voormalig schoollocatie Stalkaarsen 3, wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Inrichting terrein Bullekeslaan 5

Bouwrijp maken windmolens Groote Haar

Lasten

148

Bouwrijp maken windmolens Groote Haar

Baten

Totaal investeringen

148 60

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2023

2.10

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

Nummer Toelichting

TV05 Treasury

-456

-412

TV061 OZB Woningen

135

211

TV062 OZB- niet woningen

TV063 Parkeerbelasting

213

224

TV064 Belasting Overig

268

281

TV08 Overige baten en lasten

1.754

-732

1.022

Lasten

2.502

-1.085

1.417

346

156

501

TV061 OZB Woningen

5.027

TV062 OZB- niet woningen

5.427

TV063 Parkeerbelasting

1.731

-40

1.691

TV064 Belasting Overig

218

TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds

88.696

TV05 Treasury

TV08 Overige baten en lasten

Baten

101.455

116

Totaal van saldo baten en lasten

98.953

1.200

116

949

Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo

3.507

102.345

252

101.571

100.154

1.064

3.507

102.596

Nr.

Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten

De lagere lasten worden met name veroorzaakt doordat de rente op de voorzieningen (€ 427.000) die in overleg met de accountant niet meer op dit taakveld worden geadministreerd maar op de desbetreffende taakvelden worden geboekt. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere voor- en nadelen. Het voordeel op taakveld 05 van € 156.000 wordt voor € 105.000 veroorzaakt doordat Stedin toch een dividenduitkering heeft gedaan op de gewone aandelen.

De kosten van de herwaardering en uitvoering van de wet WOZ zijn fors toegenomen. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen bovengemiddeld gestegen. Het aantal bezwaren is dit jaar verviervoudigd. Dit verklaart € 45.000 van de bijstelling van € 77.000.

De taakstelling op het MJOP wordt niet gerealiseerd (€ 257.000). Bij de uitwerking van de septembercirculaire 2022 is in de begroting 2023 is een stelpost "loon-en prijsstijgingen" opgenomen van € 989.000. Deze stelpost wordt nu ingezet ter compensatie van de in deze Tussentijdse rapportage opgenomen loon- en prijsstijgingen op een groot aantal taakvelden.

Tussentijdse rapportage 2023 Nr.

Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten

De storting van € 949.000 in de Aflossingsreserve bestaat voor € 943.000 uit het voordeel van lagere rentelasten als gevolg van vertraging van de investeringen. Daarnaast wordt het van Stedin ontvangen dividend op preferente aandelen gestort in genoemde reserve (€ 6.000).

Tussentijdse rapportage 2023

2.11

Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

Overhead Overhead, VPB en onvoorzien (bedragen x € 1.000)

Begroting 2023

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Prognose

Nummer Toelichting

TV04 Overhead

14.550

928

15.478

1,2,3,4,5,6,7

Lasten

14.550

928

15.478

TV04 Overhead

492

-59

433

Baten

492

-59

433

-14.058

-987

-15.045

Stortingen in reserves

125

Onttrekking aan reserves

140

233

-14.043

-895

-14.938

Totaal van saldo baten en lasten

Saldo

3,4

Nr.

Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten

De huidige CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De gemiddelde loonsverhoging in 2023 is 9,1%, terwijl we 3,6% hebben begroot over 2023. Het verschil van € 1,6 mln. (ca. 5,5%) wordt gecorrigeerd over 2023. In de perspectiefnota is dit al gecorrigeerd voor 2024 en verder. Deze € 1,6 mln. wordt voor € 1 mln. doorbelast naar de verschillende taakvelden. Het effect van de CAO verhogingen op TV04 is € 640.000.

In verband met de hogere energielasten worden de energiebudgetten op dit taakveld met € 165.000 verhoogd.

Voor de doorontwikkeling van de organisatie is in 2023 € 47.000 meer benodigd. Deze lasten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling.

Voor een deel van de incidentele ICT-kosten is een extra budget € 45.000 benodigd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve reserve ICT.

Op basis van de huidige inzichten zijn de investeringen geactualiseerd en daar waar nodig doorgeschoven naar 2024 en verder. Hierdoor is er een voordeel van € 190.000 in 2023.

Voor de uitvoering van de wet WOZ en de aanbesteding en implementatie van het nieuwe financiële pakket is er extra capaciteit ingehuurd. De inhuurkosten bedragen € 250.000.

De financiële middelen voor het rechtsbeschermingssysteem van € 59.000 zijn van het taakveld 04 gewijzigd naar het programma Sociaal domein. Dit zorgt op dit taakveld voor een voordeel van € 59.000.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming

Communicatie 2019

Software en hardware 2020

280

Software en hardware 2022

180

Software en hardware 2023

479

Vervangingsplan inventaris 2021

121

Vervangingsplan inventaris 2022

112

Vervangingsplan inventaris 2023

179

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2023 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Warmtenet stadhuis

1.092

Lasten

2.508

Totaal investeringen

2.508

Bijstelling

V/N

Bijgestelde raming 1.092

Nummer Toelichting

Tussentijdse rapportage 2023

Reserves en Voorzieningen

De onderstaande tabel geeft alle in de begroting opgenomen stortingen en onttrekkingen van reserves en voorzieningen weer, inclusief de actuele verwachtingen. Reserves Bedragen x € 1.000

Budget

Bijstelling

Algemene reserve

Infrastructuur

723

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

Actuele verwachting

Nummer Toelichting

91 128

851

Sociaal domein

271

Duurzaamheid

138

226

364

Aflossingsreserve

949

973

Perspectief Jeugd en Jongeren Gorcums Warenhuis

Onderwijshuisvesting

521

4) 5)

Afschrijvingsreserve

8.649

1.332

9.981

Stortingen

9.967

3.156

13.123

Algemene reserve

7.420

Infrastructuur

4.661

4.688

138

226

364

1.327

1.799

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Stegen binnenstad

Sociaal domein

472

Duurzaamheid

214

Organisatie-ontwikkeling

7.420

214 47

IFFG

ICT

Stedelijke ontwikkeling

260

Dekkingsreserve IAC

840

-69

771

Perspectief Jeugd en Jongeren

Energielasten SGS

900

Gorcums Warenhuis

150

105

1.348

1.453

Onttrekkingen

15.255

2.951

18.206

Totaal mutaties reserves

-5.287

205

-5.083

Afschrijvingsreserve

10) 11)

12)

Tussentijdse rapportage 2023 Voorzieningen Bedragen x € 1.000 Pensioenverplichtingen bestuurders

Budget

Bijstelling 400

Actuele verwachting

Nummer Toelichting

400

Wachtgelden

Reparatie WW

Rioolheffing

372

1.000

Afkoopsommen grafrechten

182

Meerjaren onderhoudsplannen

2.157

Grondexploitatie Mollenburg

227

Vervanging riolering

Grondexploitatie bedr. terrein Gorinchem Noord / Groote Haar Stortingen Pensioenverplichtingen bestuurders Wachtgelden bestuurders en medewerkers Vervanging riolering Afwaardering bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden Afkoopsommen grafrechten

105

135

4.456

4.486

460

13)

383 1.000

14)

1.000

101

173

101

15)

173

Vervangen spiltrap Caribabad

Meerjaren onderhoudsplannen

1.684

Grondexploitatie Hoog Dalem

166

-84

16) 17)

Grondexploitatie Mollenburg

11.581

-11.581

Onttrekkingen / bestedingen

14.987

-11.487

3.500

Totaal mutaties voorzieningen

-10.531

11.517

986

Nr.

Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening

De bijstelling van de storting in de reserve Infrastructuur van € 508.000 houdt verband met de lagere kapitaallasten dan begroot als gevolg van het later dan gepland gereed komen van investeringen uit de Mobiliteitsvisie. De storting in de reserve Infrastructuur is naar beneden bijgesteld met € 380.000 als gevolg van een lagere bijdrage van CV Hoog Dalem.

De overwinst van € 521.000, als gevolg van de doorverkoop van de voormalig schoollocatie Stalkaarsen 3, wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Door de samenvoeging van de verschillende investeringsbudgetten voor de nieuwbouw voor de Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool, locatie Retranchement valt een tweetal

Tussentijdse rapportage 2023 Nr.

Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening afschrijvingsreserves vrij (€ 1,33 mln.) en worden deze middelen toegevoegd aan een nieuw te vormen afschrijvingsreserve nieuwbouw Retranchement.

De onttrekking uit de reserve infrastructuur is het gevolg van het ter beschikking stellen van onderzoeksbudget Lingebrug ad € 27.000.

De onttrekking uit de egalisatierererve Tarieven reiniging en de storting in de reserve Duurzaamheid van € 226.000 houden verband met de incidentele middelen die in 2021 vanuit de reserve Duurzaamheid ter beschikking zijn gesteld voor de dekking van de implementatiekosten voor de invoering van het nieuwe afvalstoffenbeleid. Door de niet geraamde restitutie op de afvalverwerkingskosten in 2022 is ruimte ontstaan om deze middelen eerder dan begroot terug te storten vanuit de egalisatiereserve Tarieven reiniging aan de reserve Duurzaamheid.

De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden verrekend met de reserve Sociaal domein. Per saldo wordt er € 1.327.000 verrekend met de reserve Sociaal Domein.

Vanuit de gevormde reserve organisatieontwikkeling wordt € 47.000 ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie.

De onttrekking van € 45.000 houdt verband met het verhogen van de ICT-budgetten voor incidentele lasten.

De verbouwing en exploitatie van het i_lab wordt bekostigd uit reserves. De vertraging van het i_lab leidt tot lagere kosten en dus tot een lagere onttrekking van € 540.000 aan de dekkingsreserve i_lab. Voor de herhuisvesting van paardensportvereniging Hippos naar de locatie Haarweg is van het oorspronkelijke budget van € 500.000 nog € 470.000 beschikbaar. Wij verwachten dat dit volledig in 2023 besteed gaat worden. Deze kosten worden gedekt uit de dekkingsreserve I_lab.

Door de samenvoeging van de verschillende investeringsbudgetten voor de nieuwbouw voor de Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool, locatie Retranchement valt een tweetal afschrijvingsreserves vrij (€ 1,33 mln.) en worden deze middelen toegevoegd aan een nieuw te vormen afschrijvingsreserve nieuwbouw Retranchement.

Het beginsaldo van de voorziening bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar is lager dan het geraamde saldo. Het gevolg is dat de rentetoevoeging over het beginsaldo naar beneden moet worden bijgesteld.

Uit de actualisatie van de voorziening wachtgelden blijkt dat de bestedingen in 2023 toenemen met € 77.000. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt beoordeeld of de voorziening toereikend is.

Dit jaar is het pand Bullekeslaan 5 gesloopt. De in 2022 gevormde afwaarderingsvoorziening ad. € 101.000 valt hierdoor vrij.

De onttrekking betreft de besteding regeling middengebied grondexploitatie Hoog Dalem.

Uit de herziening van de grondexploitatie Mollenburg blijkt dat deze niet in 2023 wordt afgewikkeld, maar in 2024. De in 2023 geraamde onttrekking aan de voorziening vervalt hierdoor.

Tussentijdse rapportage 2023

Bijlagen

Tussentijdse rapportage 2023

4.1

Afkortingen

A • ANWB: Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond B • • • • • • • •

BBV: Besluit Begroting en Verantwoording BNG: Bank Nederlandse Gemeenten BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar BTW: Belasting over toegevoegde waarde BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten BV: Besloten Vennootschap BW&O: Beschermd Wonen en Opvang B&A: Beraad & Advies

C • • • • •

CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers CUR: Camera-uitleesruimte CV: Commanditaire Vennootschap CVO-AV: Christelijk Voortgezet Onderwijs regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

D • DG&J: Dienst Gezondheid & Jeugd • DO: Definitief Ontwerp E • ENG: Energieneutrale gebouwen • ESF: Europees Sociaal Fonds G • • • • • •

GGD: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg GJS: Gorkumse Jonge Spartanen GPS: Global positioning system GR: Gemeenschappelijke Regeling GRP: Gemeentelijke Rioleringsplan

H • HVC: Huisvuilcentrale

Tussentijdse rapportage 2023 I • • • • • •

IAC: Innovatie- en Afstudeercentrum ICT: Informatie- en Communicatietechnologie IFFG: Internationaal FilmFestival Gorinchem IHP: Integraal Huisvestingsplan IVP: Integraal Veiligheidsplan I&O: Informatie & Ontmoeting

J • JNV: Jeugdhulp naar Voren L • LAS: Lokale Adaptatiestrategie • LED: Light Emitting Diode M • • • •

MC: Medisch Centrum MJOP: MeerJaren Onderhoudsplan MKB: Midden- en kleinbedrijf Mln: Miljoen

N • NPO: Nationaal Programma Onderwijs O • OAB: Onderwijs Achterstanden Beleid • OV: Openbaar vervoer • OZB: Onroerende zaakbelasting P • • • • •

PO: Primair onderwijs PPN: Perspectiefnota PTZ: Pan Tilt Zoom PvE: Programma van Eisen P&C: Planning & Control

R • • • • •

RAS: Regionale Adaptatiestrategie RBIC: Regionale Beroepen- en Innovatiecampus REACT-EU: Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe RES: Regionale Energiestrategie ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West

Tussentijdse rapportage 2023 • RREW: Regeling Reductie Energiegebruik Woningen S • • • • • • •

SD: Sociaal Domein SiSa: Signaleren en Samenwerken SO: Schetsontwerp SPUK: Specifieke Uitkering SSK: Standaardsystematiek voor Kostenramingen SUN: Stichting Urgente Noden SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T • TJ: Tera-joule • TV: Taakveld U • UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen V • • • • •

VO: Voortgezet onderwijs VR: Virtual Reality VVE: Vereniging van Eigenaars VVV: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer VW: Volkswagen

W • • • • •

WLZ: WonenLerenZorg Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning WOZ: Waardering onroerende zaken WSW: Wet Sociale werkvoorziening WW: Werkloosheidswet

Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1 Postbus 108 / 4200 AC Gorinchem Telefoon: 14 0183 gemeente@gorinchem.nl gorinchem.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=606b8006-3cab-4e8f-b74e-94c84141b329