Agendabundel
Tekst van het document
9
Voor de aanleg van Beweegroutes in de stad hebben we een Provinciale subsidie ontvangen van € 37.000. Tegenover deze subsidie staan ook lasten, waardoor de begroting eenmalig budgettair neutraal wordt bijgesteld. Wij voeren voor de CV Hoog Dalem onderhoudswerkzaamheden uit die wij vervolgens bij de CV kunnen declareren. Door een teveel aan interne uren inzake het onderhoud van het openbaar groen bij de CV Hoog Dalem, welke niet voor declaratie in aanmerking komen, is voor de jaren 2021 en 2022 per saldo een incidenteel tekort van € 160.000 ontstaan.
10
32
Voor de dekking van de bijdrage van € 500.000 aan de paardensportvereniging Hippos wordt een onttrekking van € 500.000 gedaan aan de dekkingsreserve I_lab. (dit betreft de administratieve verplaatsing van programma 4 naar programma 6. Op programma 4 is sprake van een verlaging van de onttrekking aan de dekkingsreserve I_lab).
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Vestingsplan 2020 bastion VIII
250
250
Ravelijn Oostgracht
50
50
Meekoppelkans Ravelijn
311
311
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
68
68
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad
36
36
Speelruimteplan 2020
103
103
Speelruimteplan 2021
63
63
Speelruimteplan 2022
293
Speelveld Hoog Dalem
400
Herinrichting park 10e Penninglaan
420
Aanleg Sportveld GJS
293 -90
V
90
N
310 1) 420 90 1)
Hardware audiovisiuele middel museum-RAG
70
70
Inventaris en verlichting museum
45
45
Vestingplan, vervangen meubilair
55
55
Kademuren J Bloempad en Krabsteeg
260
260
Bruggen en visssteigers
288
288
Cultuurhuis 2019
7.000
7.000
Voorbereiding kades Stationsweg
50
50
Actiewagen
30
30
Vervangen VW transporter
44
44
Vervangen Renault trafic
35
35
Ransomes maaier
75
75
Boemer tractor
50
50
Maaiarm heggensnoeier
28
28
Waterbus buitendienst
58
58
Nieuw Holland tractor sportvelden
67 10.149
Nummer Toelichting
67 -
10.149 0
Vestingsplan 2020 bastion VIII
100
100
Meekoppelkans Ravelijn
0
Meekoppelkans Woelsewaard parkeren
0
Meekoppelkans Woelsewaard struinpad
0,00
Baten Totaal investeringen
100
0
100
10.049
0
10.049
Nr.
Bijstelling investeringen
1
Als gevolg van de al maar stijgende bouwmaterialenprijzen, verwachten we dat de aanbesteding voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging GJS € 90.000 hoger uit gaat vallen dan vooraf geraamd. Dit verschil kunnen we dekken uit het investeringsbudget voor de aanleg van het speelveld Hoog Dalem dat niet volledig benut is.
33
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.7
Programma 7 Sociaal domein
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Voorkomen overbelasting mantelzorgers
In maart hebben we de workshop BordjeVol Mantelzorg georganiseerd. Deze methode helpt mantelzorgers keuzes te maken zodat ze zorg volhouden en tijdig om hulp vragen. (uit het eigen netwerk of respijtzorg). We houden contact met mantelzorgers door persoonlijke intakes. Op het gebied van respijtzorg zijn er mogelijkheden vanuit Wmo maatwerk in de vorm van dagbesteding, kortdurend verblijf vanuit de Wmo en huishoudelijke ondersteuning en respijtzorg Thuis (als algemene en maatwerkvoorziening). In mei organiseerden we een informatie en ontmoetingsbijeenkomst in de vorm van een High Tea. Ook organiseerden we informatiebijeenkomsten over Verlies en Rouw en het (levens)testament. In samenwerking met het Steunpunt Molenlanden organiseerden we in de Week van de jonge mantelzorger diverse activiteiten. Scholen en andere partnerorganisaties ontvingen flyers met de tips over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Jaarstukken 2021 op 23 juni 2022 een motie aangenomen ter ondersteuning van mantelzorgers. In Gorinchem leven op dit moment zo’n 580 mensen met gevolgen van dementie. Daarvan wonen 440 mensen zelfstandig (Woonzorgwijzer, jaar 2020). De mantelzorgers van mensen met dementie verlenen intensieve zorg en voelen zich veelal zwaar belast.
Onder regie van de gemeente is er een initiatiefgroep van inwoners aan de slag gegaan met de realisatie van een Odensehuis. Het Odensehuis is een open ontmoetingscentrum voor en door mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Het biedt ondersteuning aan mensen met beginnende dementie en hun naasten. Uit onderzoek naar de maatschappelijke opbrengsten voor bezoekers en mantelzorgers blijkt dat een Odensehuis bijdraagt aan vermindering van de belasting en eenzaamheid en bijdraagt aan het mentaal welbevinden van mantelzorgers. De € 49.000 uit de motie zal worden benut voor het opstellen van een ondernemingsplan en een bijdrage in de exploitatiekosten in de opstartfase.
Integraal Sociaal Beleid
Tijdens de I&O van 17 februari 2022 is de raad bijgepraat op wat er is gebeurd en wat er het komende halfjaar te gebeuren staat. In september 2022 zal er weer een I&O plaatsvinden voor dit onderwerp. Verder werken we in 2022 aan een verdere integrale aanpak om de inwoners beter te ondersteunen, minder te belasten en om beleid en ondersteuning effectiever in te zetten. Ook gaan we effectmetingen uitvoeren.
Aandacht voor eenzaamheid
Na twee jaar corona zijn er in de aanpak tegen eenzaamheid weer meer mogelijkheden voor ontmoeting. Naast de ondersteuning van het reguliere aanbod en het uitvoeren van signalerende huisbezoeken ligt de focus in de eenzaamheidsaanpak op het bereiken van de ‘eenzame inwoner’ die nog niet van het aanbod af weet of de drempel voor activiteiten te hoog vindt. Door onze inwoners inzicht te geven in hun mogelijkheden tot signaleren of het doen van een 'klein gebaar' willen we de drempels verlagen en beter de eenzame mensen in beeld krijgen. Deze insteek komt terug in de Week tegen Eenzaamheid die eind september onder de noemer ‘Kom Erbij’ plaatsvindt. Daarnaast is er een specifieke aanpak voor jongeren. Hierbij ligt de focus l op het doorbreken van het taboe rondom eenzaamheid.
Anders sturen op zorginkoop
Jeugd: Per 1 januari 2022 is het nieuwe inkoopkader jeugd ingegaan met daaraan gekoppeld een normenkader. Hierover worden met het Sociaal Team Gorinchem afspraken gemaakt waarop we als gemeente toezien.
34
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten Wmo: Per 1 januari 2022 zijn nieuwe overeenkomsten gesloten met aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning. De bestaande overeenkomsten lopen nog een jaar door. In de loop van 2022 ontvangen alle cliënten een nieuwe indicatie waarbij de ondersteuning in tijd wordt uitgedrukt. De nieuwe inkoopafspraken zijn hierop ingericht. Daarmee werken we in lijn met de laatste rechterlijke uitspraken. Voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding is een nieuwe inkoopprocedure in voorbereiding. We doen dit samen met de gemeente Molenlanden. De inkoopprocedure ronden we uiterlijk 1 januari 2023 af en is in lijn met de laatste rechterlijke uitspraken. Verlenging van bestaande overeenkomsten is niet meer mogelijk. Voor trapliften loopt eveneens een aanbesteding. Ook hier werken we samen met de gemeente Molenlanden. Verwachting is dat deze procedure medio september is afgerond.
Inrichting dementievriendelijke gemeenschap
De eerste groep van 12 mantelzorgers heeft de training Dementie en Nu afgerond. In het najaar start een tweede groep. In september zal de dementievriendelijke route nabij Het Gastenhuis in Hoog Dalem worden geopend. Winkeliers en wijkbewoners worden uitgenodigd dementievriendelijk te worden door het volgen van een online training. Daarnaast ontvangen zij een flyer over de signalen van dementie en wat te doen als zij deze signalen bij zichzelf of hun dierbaren herkennen. In mei is een informatiebijeenkomst gehouden voor belangstellenden die de handen ineen willen slaan om een Odensehuis op te gaan richten. In juni is daaruit een kleine initiatiefgroep voortgekomen, die aan de slag gaat met een ondernemingsplan voor een Odensehuis in Gorinchem. Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Zie verder bij "voorkomen overbelasting mantelzorgers."
Eigen bijdrage Wmo
Het kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning in de Wmo. Dit wordt de komende periode uitgewerkt. Daarvoor is een wetswijziging nodig en dit vergt een aanzienlijke implementatietijd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2025. Dit zal leiden tot een stijging van de inkomsten uit eigen bijdragen onder gelijktijdige vermindering van de rijksbijdrage. Verwachting is dat dit budgettair neutraal is.
Sociaal Team
De afgelopen maanden is er aandacht geweest voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Sociaal Team. Zo is de aanmelding bij het Sociaal Team voor huisartsen vereenvoudigd en is de website van het sociaal team vernieuwd. Er is ook gewerkt aan de integraliteit (0-100). Er werken nu Wmo-consulenten op de locatie van het Sociaal Team (Spijksedijk). Ook is er, met onder andere onze partners uit het Sociaal Team, een start gemaakt met de werkgroep centrale toegang 'welzijn en sociaal domein'. In april zijn de eerste professionals in het sociaal team gestart om de jeugdhulp dichterbij en meer lokaal te organiseren (Jeugdhulp naar Voren - JNV). In juni 2022 was het team compleet om de maatregel JNV vorm te geven. Er zijn afspraken met het Sociaal Team gemaakt over taken, prestaties en monitoring van de inzet van JNV. Op een later moment volgt hierover een terugkoppeling.
Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugd
Jeugd: In het tweede kwartaal van 2022 is er gestart om, naast cijfermatige gegevens, ook het persoonlijke verhaal van ouders en jeugdigen op te halen (Narratief cliëntervaringsonderzoek Jeugd). De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek 2021 worden na de zomer gedeeld. Wmo: Ook de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2021 zullen in het 3e kwartaal worden gedeeld. Samen met de gemeente Molenlanden verkennen we dit jaar de mogelijkheden om het cliëntervaringsonderzoek op een andere wijze uit te voeren. Gedacht wordt aan een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
35
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten In 2022 vindt het onderzoek nog plaats op 2 vaste momenten aan de hand van een korte vragenlijst (zgn. continu-onderzoek).
Preventieprogramma's en activiteiten
Sinds januari wordt het jongerenwerk uitgevoerd door The Mall. Ze besteden met name aandacht aan de jongeren met een risico op een achterstand. Door een aantal interventies zijn incidenten onder jongeren voorkomen. Er is voorlichting gegeven over social media en meidenwerk is opgepakt. Door het brede netwerk in de stad heeft het jongerenwerk een preventieve werking. Afgelopen halfjaar is er verder uitvoering gegeven aan de activiteiten zoals genoemd in het lokaal preventieakkoord ‘Samen voor een gezonder Gorinchem’. De centrale thema’s zijn: de vermindering van roken en alcoholgebruik en de aanpak van overgewicht onder de inwoners. De focus ligt op preventie en er wordt aangehaakt op lopende initiatieven en acties. Youz preventiewerk heeft ook in 2022 consultatie en voorlichting uitgevoerd rondom middelengebruik en verslavingen. De samenwerking met het nieuwe jongerenwerk is geïntensiveerd. Er worden weer rondes gelopen door de jongerenwerker en preventiewerker en Youz sluit aan bij inlopen van The Mall. Ook is Youz dit jaar gestart met het bieden van ondersteuning aan een KOPP-groep voor kinderen van ouders met mentale- en/of verslavingsproblematiek.
Rookvrije buitenruimte
Met de verschillende scholen, sporthal en moskee die in de buurt van sportcomplex de Hoefslag liggen, is hard gewerkt aan een rookvrije buitenruimte. Afgelopen mei is deze grotendeel rookvrije zone feestelijk geopend. De GGD heeft dit initiatief uitgelicht als afsluiting van de regionale campagne ZHZ-rookvrij. Komende periode wordt lopende ondersteuning vanuit Youz rondom verslavingen voortgezet en krijgen sportverenigingen de mogelijkheid voor extra ondersteuning rondom rookvrij sporten.
Leven lang bewegen
Van de volwassenen in Gorinchem heeft 52% overgewicht en daarnaast worden steeds meer mensen zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Daarom zijn we vanuit het ISB, volksgezondheid en sport het project Gorinchem Gezond gestart. Dit project maakt zich sterk voor een gezond leven voor alle inwoners van Gorinchem. Gorcumse maatschappelijke partners, ondernemers, professionals en de gemeente vormen het netwerk. Gorinchem Gezond zet in op een gezonde stad met vitale inwoners. In de Gildenwijk, Stalkaarsen, Haarwijk en de Lingewijk is SeniorenFit al uitgevoerd. In het voorjaar is dit verder uitgerold in de Binnenstad. Na de huis-aan-huis enquête kregen alle 65+ers de kans om hun fitheid te meten tijdens de fittest. De deelnemers konden aansluiten bij een van de Beweeg-je-fit groepen, daarnaast kon er aangesloten worden bij creatieve activiteiten en koffie ochtenden.
Centraal Punt, Haarsekade Stichting Boukie heeft een meerjarig plan (2022-2025) ingediend inclusief financiële 120 onderbouwing voor de doorontwikkeling van de ontmoetingsplek Centraal Punt en de talentontwikkelingsplek aan de Grote Haarsekade 120 en de stadsbrede programmering voor talentontwikkeling op het gebied van cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding. De Stichting wil de ontmoetingsfunctie in Centraal Punt en de programmering gericht op talentontwikkeling van jongeren de komende jaren verder doorontwikkelen. Wekelijks wordt het Centraal Punt door een flinke groep jongeren bezocht (10 tot 23 jaar). De buitenruimte van Centraal Punt is beweegvriendelijk gemaakt en richting de toekomst zal deze ruimte zich uitbreiden. Inburgering
36
Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Sinds deze datum ligt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeente. Het proces tot vaststellen van de inburgeringplicht verliep landelijk niet goed. Inmiddels is dit probleem verholpen. De nieuwe Wet Inburgering is op sommige onderdelen (nog) in ontwikkeling.
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten Voor een van de leerroutes, de onderwijsroute, loopt op dit moment nog een aanbesteding. Het budget wat in beginsel beschikbaar was gesteld bleek niet toereikend te zijn. Eind 2021 hebben de gemeenten extra budget ontvangen voor de instroom in de onderwijsroute in 2022.
Transformatie Beschermd Wonen en Opvang
Het kabinet heeft opnieuw besloten tot uitstel van de invoering van het herverdeelmodel en het woonplaatsbeginsel voor Wmo Beschermd Wonen. Er is meer onderzoek nodig op dit dossier. Het regionale en lokale transformatie proces op Beschermd Wonen (Proeftuin Maatwonen) wordt in samenwerking met zorgaanbieders en lokale partners gecontinueerd. De Opvangcapaciteit voor dak- en thuislozen staat nog onverkort onder druk. De krapte op de woning markt en de druk op maatschappelijk vastgoed voor meerdere doelgroepen, is erg hoog en vormt voor de uitbreiding van regionale Opvangcapaciteit -afgesproken in de Regionale Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen- een extra uitdaging. In samenwerking met zorgaanbieder, Poort6 en gemeente zijn wij er in Gorinchem in geslaagd om de afgesproken regionale Opvang voor dakloze gezinnen op te leveren (7 plaatsen en 1 crisisplaats). Het kabinet heeft structurele middelen voor Wmo Opvang toegezegd voor centrumgemeenten. De gezamenlijke verkenning met buurgemeente Molenlanden naar een locatie voor een regionaal project Skaeve Hûse is nog in onderzoek.
Gezondheidsmonitor
Vanwege corona is er in het najaar van 2021 een extra editie van Gezondheidsmonitor Jeugd ingelast. De resultaten zijn in mei 2022 beschikbaar gekomen. Door de gegevens van deze extra meting te vergelijken met een voorgaande meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 hebben we een goed beeld gekregen van de impact van corona op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. De bijbehorende factsheet wordt besproken met betreffende scholen. Dat geldt ook voor de gehouden kindmonitor 2021 die in juni 2022 beschikbaar kwam.
SamenGorinchem
Ook in 2022 neemt het aantal bezoekers en betrokken inwoners en organisaties op SamenGorinchem toe. Om meer wijkgerelateerde berichten op het platform te krijgen zullen meer inwoners geënthousiasmeerd moeten worden voor het aanmaken van een profiel en plaatsen van berichten. Het platform wordt wel goed bezocht. Afgelopen jaar kwamen er ruim 27.000 unieke bezoekers op het platform. Komend halfjaar staat in het teken van het werven van buurtverbinders en (meer) actief betrekken van organisaties en inwoners.
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Vanuit de Rijksoverheid hebben de veiligheidsregio's de opdracht gekregen om opvangplekken te realiseren in Nederland voor Oekraïense vluchtelingen. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft de gemeenten gevraagd om opvangplekken te realiseren. In Gorinchem is er direct crisisnoodopvang aangeboden in sporthal de Hoefslag. Deze locatie is inmiddels weer gesloten. Naast de crisisnoodopvang zijn er opvanglocaties gerealiseerd in (sloop)woningen van Poort 6 (ca 80 personen), in een kantoorpand van Deli Home (ca. 100 personen) en particuliere opvang. Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld ontvangen. Avres zorgt voor de betaling van het leefgeld. AVwerktdoor zorgt voor de begeleiding rondom werk.
Energietoeslag
Om huishoudens met lage inkomens tegemoet te komen in de hoge energiekosten, is de Rijksregeling Energietoeslag Lage Inkomens opgezet. Vooruitlopend op deze regeling heeft Avres eind maart een energietoeslag van € 800 uitgekeerd aan alle inwoners die via Avres een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van één of meerdere minimavoorzieningen. Inwoners die niet bekend zijn bij Avres, maar wel een
37
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm, kunnen nog het gehele jaar 2022 een verzoek doen voor een tegemoetkoming.
Sociaal domein (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
4.358
3.339
TV62 Wijkteams
4.950
-118
V
TV63 Inkomensregelingen
19.348
267
N
TV64 Begeleide participatie
8.310
-
TV65 Arbeidsparticipatie
2.442
-211
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.469
-
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
7.332
-618
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
10.299
250
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
1.351
552
TV682 Geëscaleerde zorg 18-
679
19
TV71 Volksgezondheid
1.767
17
Lasten
62.305
3.497
889
3.292
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie TV62 Wijkteams
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
7.697
7.697
1,2,3,4,5,6
4.832
4.832
7,8
19.615
19.615
9,1
8.310
8.310
2.231
2.231
1.469
1.469
6.714
6.714
13,14,15
10.549
10.549
16,7
1.903
1.903
17
698
698
N
1.784
1.784
N
65.802
65.802
4.181
4.181
N
V
V N N N
V
90
29
V
119
119
TV63 Inkomensregelingen
14.614
51
V
14.665
14.665
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
225
225
34
34
1.483
1.483
225
-
TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
-
34
TV681 Geëscaleerde zorg 18+
931
552
V V
-
36
V
36
36
Baten
16.749
3.994
V
20.743
20.743
Totaal van saldo baten en lasten
-45.556
498
-45.058
-45.058
527
515
N
1.042
1.042
1.217
1.217
N
-44.884
-44.884
TV71 Volksgezondheid
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
11,12
1.217
-
-44.866
-18
V
1,2 10
17
18
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten 1
38
Het realiseren van opvangplekken en opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne heeft kost geld. Voor o.a. de huisvesting, beveiliging, exploitatie, leefgeld en gebruiksklaar maken van geschikte panden worden de lasten
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten op ruim € 3,1 mln. geschat. Deze kosten worden door het Rijk vergoed op basis van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. 2
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De uitkering is nu voorlopig vastgesteld op € 235.000 en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins-en overige migranten er in Gorinchem werkelijk gevestigd zijn. Dit leidt incidenteel tot zowel extra lasten als baten van € 235.000.
3
Er wordt € 49.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van mantelzorgers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie "Ondersteuning van mantelzorgers blijft overheid" die door de raad tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2021 is aangenomen.
4
De geraamde inkomsten van € 50.000 voor het dorpshuis De Elzenhof zijn gebaseerd op het destijds vigerende club- en buurthuisbeleid, waarbij werd gerekend met extra baten uit verhuur en horeca. Dit beleid is inmiddels herzien en de geraamde baten worden niet meer gerealiseerd. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2023.
5
Er wordt minder gebruik gemaakt van het Molenhopper-vervoer, hierdoor wordt er minder gedeclareerd door de vervoerder. Dit zijn nog de gevolgen van corona. Daarom ramen we voor 2022 eenmalig € 50.000 af.
6
Als gevolg van een herschikking/herijking van de Wmo-budgetten nemen de lasten op taakveld 61 structureel met € 62.000 en de baten met € 29.000 af. Deze budgetten worden aan TV62 toegevoegd. De resterende verschillen op TV 61 betreffen kleine aanpassingen.
7
De professionals voor de maatregel Jeugdhulp naar Voren zijn lopende het jaar gestart met hun werkzaamheden, hierdoor wordt er minder uitgegeven aan het project in 2022. Het budget kan eenmalig met € 190.000 verlaagd worden. Omdat we op basis van de eerste bestuursrapportage DG&J verwachten dat de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) een fors tekort zal hebben op de jeugdzorg, stellen we voor om € 190.000 toe te voegen aan het budget regionale zorgmarkt voor jeugdhulp (TV672). De raad wordt hier nog nader over geïnformeerd middels een separaat raadsvoorstel.
8
Er heeft een budgettair neutrale herverdeling van de Wmo budgetten (€ 80.000) plaatsgevonden over de taakvelden 61 samenkracht en burgerparticipatie, 62 Wijkteams en 671 maatwerkdienstverlening 18+. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de lasten per taakveld, maar heeft voor de begroting per saldo geen effect.
9
Omdat er meer gebruik gemaakt wordt van de minimaregelingen, verhogen we het budget voor het minimabeleid en bijzondere bijstand met € 220.000.Zo steeg het aantal aanvragen en met name de uitgaven voor bewindvoering. Ook stegen de kosten voor kinderopvang op basis van sociaal medische indicaties. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de PPN 2023. Het Minimabeleid is een zogeheten 'open einde-regeling'.
10 Het BUIG-budget voor verstrekking van uitkeringen is voor 2022 bijgesteld met € 42.000. Derhalve worden de baten en lasten structureel verhoogd met € 42.000. Deze extra middelen van het Rijk worden rechtstreeks aan Avres doorbetaald. De resterende verschillen op TV63 betreffen kleine aanpassingen. 11 Voor 2022 is een budget van € 34.000 geraamd voor een inwonerbijdrage aan de regio AV voor de functie arbeidsmarkt in het kader van de Regionaal Maatschappelijke Agenda, waaraan we als gemeente elk jaar een financiële bijdrage geven. In 2022 werden er vanuit het Rijk voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld aan de arbeidsmarktregio. waardoor een financiële bijdrage vanuit de gemeenten niet nodig is. Het bedrag van € 34.000 kan voor 2022 eenmalig worden afgeraamd. 12 In de decembercirculaire 2021 is aan Gorinchem een bedrag van € 177.000 toegekend voor het opvangen van exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven gedurende corona. Vooruitlopend op de werkelijke ontvangst, hebben we deze middelen in 2021 vanuit de reserve Sociaal Domein doorbetaald aan Avres. Nu voegen we dit bedrag weer toe aan de reserve Sociaal Domein.
39
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr. Bijstellingen en prognose exploitatiebudgetten 13 Als gevolg van de nieuwe inkoopafspraken, waardoor alleen wordt betaald voor daadwerkelijke geleverde ondersteuning (terug naar prijs maal hoeveelheid), zijn de uitgaven voor Huishoudelijke Ondersteuning € 150.000 lager dan de raming. 14 Door een herijking van de tarieven per 1 juli 2021 zijn de lasten voor Begeleiding € 300.000 lager dan geraamd. 15 Op basis van herijking van de Wmo budgetten worden deze budgetten éénmalig verlaagd met € 150.000 De resterende verschillen op TV671 betreffen kleine aanpassingen, die worden verrekend met de reserve Sociaal domein. 16 Het budget bij de Service Organisatie Jeugd, bestemd om de transformatie verder vorm te geven, wordt niet meer uitgegeven en vloeit terug naar de deelnemende gemeenten, voor Gorinchem een bedrag van €34.000. Dit bedrag voegen we toe aan het budget voor de regionale zorgmarkt . De resterende verschillen op TV672 betreffen kleine aanpassingen. 17 De afrekening 2021 voor Beschermd Wonen en Opvang van de centrumgemeente Dordrecht valt, na de definitieve vaststelling van de rijksbijdrage 2021, voor Gorinchem € 552.000 hoger uit dan verwacht. Dit bedrag willen we inzetten voor toekomstige innovatieprojecten. Een eventueel restant wordt betrokken bij de saldobepaling van de mutatie in de reserve Sociaal domein voor de Jaarstukken 2022.
18 De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden (per jaar) verrekend met de reserve Sociaal domein. Per saldo wordt € 515.000 toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.
40
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.8
Programma 8 Duurzaamheid
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Regionale energiestrategie Na vaststelling van RES 1.0 wordt aan de hand van het Uitvoeringsprogramma gewerkt (RES) aan de daadwerkelijke uitvoering van de onderwerpen uit de RES; Energiebesparing, warmte, wind, zon en innovatie. Opzet lokaal kenniscentrum Kenniscentrum Duurzaamheid wordt gekoppeld aan het I-lab met als doel om een Duurzaamheid en Klimaat breder deel van de Gorcumse bewoners te laten participeren in de verduurzaming van Gorinchem. Subsidies rijk en provincie
Via provincie Zuid-Holland is de Europese subsidie Elena ontvangen, die we onder meer inzetten op extra capaciteit en energieadvies voor bewoners van Gildenwijk. Zo bereiden we ze voor op de komst van een warmtenet. HVC heeft samen met de gemeente en Poort6 een aanvraag ingediend voor de subsidie REACT EU Kansen voor West 2, waarbij een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro is toegewezen. Met deze subsidie wordt het aan te leggen warmtenet uitgevoerd met een zwaardere dimensionering van zowel het hoofdnet als het warmtestation. Deze zijn hierdoor geschikt voor toekomstige uitbreiding van het warmtenet. Poort6 heeft de Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) van € 4,1 miljoen euro toegewezen gekregen. Deze subsidie wordt gebruikt voor de huurwoningen die Poort6 tot 2025 wil aansluiten op het warmtenet. Momenteel loopt er een subsidieaanvraag voor het Nationaal Groeifonds NieuweWarmteNu. Met de Groeifondsbijdrage kan het warmtenet versneld worden uitgerold en worden doorgroeimogelijkheden gecreëerd voor de Haarwijk en Stalkaarsen. De RREW-regeling is verlengd tot en met 31 december 2022. Voor die periode zijn nog enkele acties voorzien met cadeaubonnen, een wijkactie in de Gildenwijk voor huiseigenaren, een inkoopactie voor zonnepanelen voor VvE’s en een huurdersbijeenkomst over energie besparen. In januari zijn rijksmiddelen ontvangen om energiearmoede aan te pakken.
Op basis van deze middelen hebben we een actie opgezet waarbij financieel kwetsbare huishoudens aanspraak kunnen maken op een gratis energieadvies van een energiecoach van Het Nieuwe Wonen en gratis energiebesparende producten die vervolgens geïnstalleerd worden door de klussers van de Klussendienst Gorinchem. De actie is pas sinds eind mei 2022 ‘live’. Aangezien we werken op basis van bestellingen en een niet te grote voorraad willen hebben, hebben we tot nu toe pas 1 bestelling geplaatst bij de samenwerkende bouwmarkt. Verwachting is dat er tot mei 2023 meerdere bestellingen plaatsvinden waarmee een groot deel van het budget voor aanpak energiearmoede wordt besteed.
Aanwijzen energiecoaches Er zijn met de RREW-gelden 22 nieuwe energiecoaches opgeleid. Toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen
We pakken kansen op die zich voordoen als het gaat om de toegankelijkheid van onze gebouwen en openbare ruimte. Op twee plekken onderzoeken we de mogelijk tot het creëren van een toegankelijk en openbaar toilet. We realiseren op- en afritten waar dat
41
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten nodig is voor rolstoelgebruikers en we denken een plan uit om gidslijnen van station tot winkelgebied aan te leggen.
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie Via de regionale en lokale adaptatie strategie wordt gewerkt aan het klimaatbestendig maken van de stad. Met de regionale adaptatie strategie (RAS) werken we aan een uitvoeringsprogramma, welke nodig is om als regio een aanvraag te doen op de impulsgelden van het Rijk. Daarnaast wordt in 2022 een lokale adaptatie strategie (LAS) opgesteld. De LAS geeft een gedetailleerd handelingskader hoe we Gorinchem voorbereiden en aanpassen op de onomkeerbare effecten van klimaatverandering. Hierin staan de thema’s hittestress en wateroverlast centraal, maar kijken we ook naar droogte, overstromingsrisico, bodemdaling en biodiversiteitsverlies. De natuur is een effectieve klimaatbuffer. Het behoud en versterken van de biodiversiteit is daarom een belangrijk uitgangspunt van de LAS. Het onderzoek ecologische verbindingszones en het ideeënboek natuur inclusief ontwerp zijn hiervoor belangrijke startpunten . Meekoppelkansen riool Gorinchem heeft de overstap gemaakt van straatgerichte rioolvervanging naar een wijkgerichte aanpak. Bij een wijkgerichte aanpak is het mogelijk meer koppelkansen van zowel interne als externe stakeholders te verzilveren binnen de gestelde budgetten. Dit vraagt voorafgaand aan een project een grotere en langdurige inspanning omdat de uitvoering complexer wordt.
De belangrijkste meekoppelkansen zijn naast wegbeheer ook mobiliteit, klimaat adaptatie en de energietransitie. Binnen Gorinchem komen grote delen van de Gildenwijk en Wijdschild vanuit de rioolvervangingopgaven voor deze aanpak in aanmerking. Deze wijken gebruiken we als pilot. Ook starten we met het onderzoek naar mogelijkheden om de afvoer van hemelwater uit de benedenstad te verbeteren. De huidige verbinding is singulier uitgevoerd en heeft de eindelevensduur bereikt. Dit vormt een risico in het watersysteem, zeker als ook de mogelijke klimaatveranderingen meegenomen worden. Biodiversiteit Ecologische groenbeheer en behoud van flora en fauna in de openbare ruimte is vastgelegd in het beleid openbare ruimte Buitengewoon groen. Met inwoners, vrijwilligers en organisaties zoals Prachtlint, Stichting Gorinchem Natuurlijk Groen, het Natuurcentrum en de Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard werken we continu aan het behoud en versterking van biodiversiteit. Dit is terug te zien in deelname aan het stimuleren van groene daken via subsidie, campagne asbest/ groene daken, bijenmonitor, het stegenplan, tuincoachsessies, bomenplantactie in het voorjaar en komend najaar, de aanleg van twee tiny forests (een is inmiddels gereed) en participatie in het groenste fietsnetwerk van Nederland.
Er wordt ingezet op het vergroten van biodiversiteit bewustzijn via de gemeentelijke kanalen, sociale media, persberichten en Gorinchem Duurzaam weken. Bij herinrichtingsprojecten zoals de Haarsekade en Arkelsedijk wordt een integrale aanpak met natuurinclusief, klimaatadaptief en energieneutrale ontwerpen beoogd. In het kader van het warmtenet, wordt in de Gildenwijk een soortenmanagement plan uitgevoerd. Daarnaast wordt het thema biodiversiteit als uitgangspunt opgenomen in de te ontwikkelen Lokale Adaptatie Strategie (LAS).
42
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Afval- en Grondstoffenbeleid
Na vaststelling van het nieuwe afvalbeleid op 24 juni 2021 door de gemeenteraad is, samen met de GR Waardlanden en de overige deelnemende gemeenten, voortvarend gestart met de implementatie daarvan. De eerste stap is de harmonisatie van de voormalige gemeente Vianen. Inmiddels is ook gestart met het ombouwen van de containers en het plaatsen van GFT-behuizingen voor de hoogbouw. Uiteindelijk met als doel het verminderen van het afvaltoerisme en het aantal bijplaatsingen van afval naast de containers. Veel werkzaamheden verlopen goed. Maar in toenemende mate hebben opdrachtgevers van Waardlanden leverings- en personele problemen. Ook de organisatie zelf ondervindt problemen met de huidige schaarste. Het onderdeel invoering diftar per 1 januari 2023 uit de strategienota komt hiermee ernstig onder druk. In het najaar zal over de daadwerkelijke temporisering een beslissing worden genomen.
Duurzaamheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
TV72 Riolering
3.221
-88
V
3.133
3.133
TV73 Afval
5.479
-160
V
5.319
5.319
1
TV74 Milieubeheer
2.291
644
N
2.935
2.935
2
413
6
419
419
Lasten
11.404
402
11.806
11.806
TV72 Riolering
3.857
-
3.857
3.857
TV73 Afval
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
N N
Nummer Toelichting
5.339
-148
N
5.191
5.191
1
TV74 Milieubeheer
313
486
V
799
799
2
TV75 Begraafplaatsen en crematoria
396
-
396
396
Baten
9.905
338
10.243
10.243
Totaal van saldo baten en lasten
-1.499
-64
-1.563
-1.563
Stortingen in reserves
V
N
368
-
368
368
Onttrekking aan reserves
1.354
120
V
1.474
1.474
Saldo
-513
56
V
-457
-457
3
43
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De begrotingswijziging 2022 van Waardlanden leidt tot een bijstelling van de lasten voor afvalinzameling (plus € 145.000) en afvalverwerking (minus € 305.000). Door het hanteren van een onjuist gegeven bij het opstellen van de begroting 2022, is de raming Afvalstoffenheffing € 148.000 hoger dan de werkelijk gerealiseerde opbrengst. Het saldo van deze afwijkingen van € 12.000 wordt verrekend met de egalisatiereserve Tarieven afvalstoffen (lagere onttrekking). De helft van de aangepaste kosten voor straatvegen (veegvuil en -slib) van € 81.000 kunnen we betrekken bij de bepaling van de tarieven Riolering en de verrekening met de egalisatievoorziening Riolering. Zie ook de toelichting op programma 3 Verkeer en Vervoer, TV21. Voor 2022 leidt dit tot een lagere storting van € 41.000 in de egalisatievoorziening Riolering.
2
Dit betreft het bijstellen van diverse budgetten zoals het bestrijden van de energiearmoede (€ 366.000) en de regeling reductie energiegebruik woningen (€ 111.000). Daarnaast is conform eerder genomen besluit het onderzoeksbudget voor het warmtenet ad € 50.000 ter beschikking gesteld (dekking uit reserve duurzaamheid). Ook wordt in overeenstemming met eerdere besluiten € 82.000 budget ter beschikking gesteld voor de diverse duurzaamheidsprojecten (dekking uit reserve duurzaamheid). Bovenstaande punten bedragen in totaal € 609.000, de resterende verschillen betreffen kleine aanpassingen.
3
Zoals bij TV74 aangegeven houdt de onttrekking uit de reserve duurzaamheid voor € 50.000 verband met het warmtenet en voor € 82.000 met diverse duurzaamheidsprojecten. Daarnaast wordt er € 12.000 minder onttrokken in verband met de mutatie van de egalisatiereserve reiniging.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
GRP 2020
760
760
GRP 2021
1.175
1.175
GRP 2022
1.075
1.075
Beschoeiingen 2020
538
538
Beschoeiingen 2021
203
203
Beschoeiingen 2022
244
244
Watercapaciteit
75
75
Lasten
4.070
-
4.070
GRP 2020
760
760
GRP 2021
1175
1.175
GRP 2022
1075
1.075
Baten
3.010
-
3.010
Totaal investeringen
1.060
-
1.060
44
Nummer Toelichting
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.9
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Omgevingswet
De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 2023 van kracht. Het betreft een grote wetswijziging op het gebied van de fysieke leefomgeving. De voorbereiding hierop vindt plaats door de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde Programma- en actieplan ‘Invoering Omgevingswet 2020-2029’. Dit programma wordt elke twee jaar geactualiseerd totdat de Omgevingswet volledig is ingevoerd (uiterlijk 2029). De geactualiseerde versie is in september 2022 met de gemeenteraad besproken.
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
In het derde en vierde kwartaal 2022 wordt het huidige beleid VTH, voor zover nodig, aangepast aan de Omgevingswet. Het VTH-systeem waarmee nu wordt gewerkt conform de huidige wetgeving – wordt ook voorbereid op de Omgevingswet en het daarbij behorende systeem: het Digitale Stelsel Omgevingswet DSO.
Transformatie
De vaststelling van het bestemmingsplan Arkelsedijk is vanwege de nieuwe grondeigenaar vertraagd. Dit is nu voorzien in 2023 . De ontwikkelaar wil na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan zo snel mogelijk starten met fase 1 van de woningbouw.
Woon- en Transformatievisie
In het traject om te komen tot een programmatische aanpak voor de woningbouwprogrammering, is in april 2022 de startnotitie ‘Stedelijke Vernieuwing’ door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hebben er voor de herstructureringslocaties van Poort6 in de Haarwijk en de Gildenwijk inmiddels diverse workshops plaatsgevonden. Het stedenbouwkundig plan voor de locatie Haarwijk-Oost is gepresenteerd tijdens de I&O-sessies van 7 april en 16 juni 2022. Voor de Gildenwijk heeft dit plaatsgevonden tijdens de I&O-sessie van 30 juni 2022. De manier waarop de urgentieverlening wordt uitgevoerd is geëvalueerd. Met de uitkomsten hiervan wordt nu samen met Poort6 beoordeeld hoe hier een vervolg aan wordt gegeven. In regionaal verband wordt een onderzoek naar schaarste op de woningmarkt uitgevoerd. De aanleiding voor dit onderzoek is de mogelijkheid die de wet vanaf 1 januari 2022 geeft om voor de bestaande woningvoorraad opkoopbescherming in te voeren. Voorwaarde voor invoering is dat wordt aangetoond dat er schaarste bestaat als bedoeld in de Huisvestingswet. De resultaten van dit onderzoek worden in Q3 opgeleverd.
Ontmoetingsplekken
Bij onderhoudswerkzaamheden werk aan de stad houden we rekening met de ontmoetingsfunctie van bepaalde plekken en pleinen. Daar waar kan spelen we in op verzoeken van bewoners of scholen om de aantrekkelijkheid te vergroten. Bijvoorbeeld in Hoog Dalem of bij de sportvelden. De verschillende visies van de stad pleiten voor een toegankelijke stad waar je plezierig in beweegt van A naar B en waar je je thuis voelt. Dit is een gespreksonderwerp in de verschillende wijkplannen en gebiedsvisies die gemaakt worden, zoals voor de Gildenwijk. De gemeente faciliteert het gesprek met de stad hierover en stimuleert een uitwerking ervan.
45
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
VROSV (Bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
TV81 Ruimtelijke Ordening
920
283
N
1.203
1.203
1
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
3.613
80
3.693
3.693
2
TV83 Wonen en bouwen
2.248
4
N
2.252
2.227
4
Lasten
6.781
367
N
7.148
7.123
TV81 Ruimtelijke Ordening
9
283
V
292
292
1
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
4.050
127
4.177
4.964
2,3
TV83 Wonen en bouwen
1.730
-180
N
1.550
1.570
5
Baten
5.789
230
V
6.019
6.826
Totaal van saldo baten en lasten
-992
-137
-1.129
-297
Stortingen in reserves
494
-36
458
458
6 7
Onttrekking aan reserves Saldo
N
V
N
V
66
37
V
103
103
-1.420
-63
N
-1.483
-651
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Voor het project Vliegende Brigade en Vleugels van de stad is er een subsidie ontvangen van ca. € 283.000 om hier uitvoering aan te geven.
2
Voor het project Arkelsedijk is een bijdrage ontvangen van € 135.000. Dit leidt tot een budgettaire bijstelling van de begroting met € 135.000 (baten en lasten). Op diverse grondexploitaties zijn aanpassingen gedaan. Deze zorgen voor lagere baten en lasten van € 54.000. Hiermee wordt het grootste deel van de € 80.000 hogere lasten verklaard. Voor de plankosten CV Hoog Dalem is een hogere bijdrage ontvangen ad € 88.000. Voor de bovenwijkse voorzieningen van CV Hoog Dalem is € 36.000 minder ontvangen. In combinatie met het bovenstaande wordt hiermee € 133.000 aan hogere opbrengsten verklaard.
3
In de prognose wordt rekening gehouden met een winstneming bij Lingewijk Noord van € 628.000 en bij de Kleine Haarsekade van € 126.000. De voorziening bij Mollenburg neemt af met € 33.000. Per saldo levert dit in de prognose aan baten € 787.000 op.
4
De lagere lasten ad € 71.000 worden veroorzaakt door de overheveling van een tweetal budgetten naar een ander taakveld (€ 93.000). Voor de uitvoering van het Stegenplan is een bedrag van € 37.000 benodigd. Hiervoor onttrekken we een bedrag van € 37.000 aan de bestemmingsreserve Stegenplan. Dit leidt tot een eenmalige budgettair neutrale wijziging van de begroting.
5
De baten zijn voor € 180.000 verlaagd in verband met het uitstel van de plaatsing van windmolens op Groote Haar.
6
De storting ad. € 36.000 houdt verband met de bovenwijkse voorzieningen van CV Hoog Dalem. Door de lagere opbrengsten dan geraamd kunnen we minder dan beoogd in de reserve Infrastructuur storten.
7
Voor de uitvoering van het Stegenplan wordt eenmalig een bedrag van € 37.000 aan de bestemmingsreserve Stegenplan onttrokken.
46
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Bouwrijp maken windmolens Groote Haar
60
-
60
Lasten
60
-
60
Bouwrijp maken windmolens Groote Haar
60
Baten
60
-
60
Totaal investeringen
0
-
0
Nummer Toelichting
60
47
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.10
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
TV05 Treasury
153
-272
V
-119
-119
1,2
TV061 OZB Woningen
141
-
141
141
TV062 OZB- niet woningen
107
-
107
107
TV063 Parkeerbelasting
200
-
200
200
TV064 Belasting Overig
281
-
281
281
TV08 Overige baten en lasten
-256
155
-101
-101
Lasten
626
-116
V
510
510
V
TV05 Treasury
N
380
374
TV061 OZB Woningen
4.832
-
TV062 OZB- niet woningen
5.308
-
TV063 Parkeerbelasting
1.734
-103
N
TV064 Belasting Overig
351
-14
N
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds
80.770
-
11
269
Baten
93.386
524
Totaal van saldo baten en lasten
92.760
641
26
357
Onttrekking aan reserves
2.855
-
Saldo
95.589
284
TV08 Overige baten en lasten
Stortingen in reserves
V V
V
N V
4
754
754
4.832
4.832
1,2
5.308
5.308
1.631
1.631
337
337
80.770
81.205
4
280
280
5
93.910
94.345
93.401
93.836
383
383
2.855
2.855
95.873
96.308
3
6
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De rentelasten zijn € 187.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van de vertraagde uitvoering van de investeringen en de hierdoor lager dan begrote schuldpositie.
2
De dividendinkomsten zijn verhoogd (€ 74.000) omdat de dividenduitkering van BNG hoger is dan verwacht. Daarnaast is een winstuitkering ontvangen van verbonden partij ROM-S van € 340.000. Het overige verschil in baten wordt veroorzaakt door kleinere mutaties.
3
Als gevolg van corona zijn de opbrengsten van het straatparkeren in het 1e kwartaal van 2022 lager dan begroot. Op basis hiervan zijn de baten verlaagd met € 103.000.
4
In de prognose is rekening gehouden met een compensatie van € 435.000 door het Rijk voor gederfde inkomsten in 2021 als gevolg van corona. Het gaat met name om compensatie voor lager gerealiseerde parkeeropbrengsten.
5
De hogere lasten worden veroorzaakt van de verkoop van een woonark (afboeking van de boekwaarde ad € 115.000). Hier tegenover staat bij hetzelfde taakveld een baat van € 269.000. Het resterende verschil op dit taakveld bestaat uit diverse kleine verschillen.
6
Het totale renteresultaat ad € 357.000 dat wordt gerealiseerd over alle programma's, wordt zoals afgesproken met de gemeenteraad in de aflossingsreserve gestort.
48
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.11
Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
Overhead Overhead, VPB en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
12.629
366
N
12.995
12.995
1,2,3,4
TV04 Overhead TV09 Vennootschapsbelasting
-
-
-
100
-
100
100
12.729
366
N
13.095
13.095
TV04 Overhead
512
6
V
518
518
Baten
512
6
518
518
-12.217
-360
-12.577
-12.577
Onvoorzien Lasten
Totaal van saldo baten en lasten Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
N
-
-
16
162
V
178
178
-12.201
-197
N
-12.398
-12.399
5
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De hogere lasten ad € 160.000 worden veroorzaakt door het ter beschikking stellen van het budget voor Gorinchem Duurzaam Digitaal € 76.000 (ten laste van de reserve ICT). Daarnaast zijn er twee budgetten van taakveld 83 overgeheveld naar het taakveld overhead (€ 54.000).
2
Voor de doorontwikkeling van de organisatie is de reserve organisatieontwikkeling beschikbaar. Hieruit worden de kosten betaald om doorontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken. Het budget wordt met € 86.000 verhoogd ten laste van de reserve organisatieontwikkeling.
3
Een correctie op de salarisbudgetten zorgt voor € 46.000 aan hogere lasten.
4
De totale loonkosten stijgen met € 208.000 als gevolg van een verschil in de geraamde loonstijging in de begroting en de werkelijke CAO-loonstijging.
5
Voor Gorinchem Duurzaam Digitaal is € 76.000 ter beschikking gesteld die wordt gedekt uit de reserve ICT. Vanuit de gevormde reserve organisatieontwikkeling wordt € 86.000 ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Informatiebeleid 2018
540
540
Communicatie 2019
65
65
Software en hardware 2020
280
280
Software en hardware 2022
180
180
Herinrichting hal stadhuis
75
75
Vervangingsplan inventaris 2021
196
196
Vervangingsplan inventaris 2022
112
112
Warmtenet stadhuis
186
Nummer Toelichting
186
Lasten
1.634
-
1.634
Totaal investeringen
1.634
-
1.634
49
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
4
Reserves en Voorzieningen
De onderstaande tabel geeft alle in de begroting opgenomen stortingen en onttrekkingen van reserves en voorzieningen weer, inclusief de actuele verwachtingen. Reserves Bedragen x € 1.000
Budget
Bijstelling
Actuele verwachting
Nummer Toelichting
Algemene reserve
1.795
-
1.795
Infrastructuur
3.394
396
3.790
368
-
368
Sociaal domein
2.529
515
3.044
2)
Aflossingsreserve
26
357
383
3)
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Perspectief Jeugd en Jongeren
84
-
84
Afschrijvingsreserve
2.334
-
2.334
Stortingen
10.530
1.268
11.798
1)
Algemene reserve
300
11
311
4)
Infrastructuur
110
414
524
5)
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
457
-12
445
6)
37
37
7)
Stegen binnenstad Sociaal domein
1.217
-
1.217
Duurzaamheid
847
132
979
8)
86
86
9)
Organisatie-ontwikkeling IFFG
50
ICT
16
50 76
92
Stedelijke ontwikkeling
66
-
66
Dekkingsreserve IAC
1.550
-737
813
Perspectief Jeugd en Jongeren
30
-
30
Afschrijvingsreserve
75
2
77
Onttrekkingen
4.717
10
4.727
Totaal mutaties reserves
5.813
1.258
7.071
50
10) 11) 12)
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Voorzieningen Bedragen x € 1.000 Pensioenverplichtingen bestuurders
Budget
Bijstelling 400
Wachtgelden Reparatie WW
12
Rioolheffing
249
Vervanging riolering
Actuele verwachting
Nummer Toelichting
-11
389
13)
844
844
14)
-41
208
12
1.075
1.075
Afkoopsommen grafrechten
182
182
Meerjaren onderhoudsplannen
2.171
2.171
Grondexploitatie Mollenburg
223
Grondexploitatie bedr. terrein Gorinchem Noord / Groote Haar
111
-8
103
4.423
785
5.208
Stortingen
223
Pensioenverplichtingen bestuurders Wachtgelden bestuurders en medewerkers Vervanging riolering
16)
203
215
1.075
Afwaardering bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden
66
Afkoopsommen grafrechten
173
Vervangen spiltrap Caribabad Meerjaren onderhoudsplannen
15)
66
17)
132
18)
173 123
7.448
Grondexploitatie Hoog Dalem
418 1.075
123
19)
7.448 163
163
20) 21)
Grondexploitatie Mollenburg
11.373
-11.373
-
Onttrekkingen / bestedingen
20.338
-10.806
9.532
Totaal mutaties voorzieningen
-15.915
11.592
-4.323
Nr.
Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening
1
De storting in de reserve Infrastructuur van € 431.000 houdt verband met de lagere kapitaallasten uit de mobiliteitsvisie als gevolg van de vertraagde faseringen. De verlaging van de storting ad € 36.000 houdt verband met de bovenwijkse voorzieningen van CV Hoog Dalem. De opbrengsten lager dan verwacht en zodoende wordt er minder in de reserve Infrastructuur gestort.
2
De voor- en nadelen op het programma Sociaal domein worden (per jaar) verrekend met de reserve Sociaal domein. De bijstellingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de Wmo-onvoorzien, de Wmo-begeleiding en huishoudelijke ondersteuning (€650.000), arbeidsparticipatie (€ 177.000) minimabeleid en amendement mantelzorg (-€ 269.000). De resterende verschillen betreffen kleine aanpassingen.
3
Het totale renteresultaat ad € 357.000 dat wordt gerealiseerd over alle programma's wordt zoals afgesproken met de gemeenteraad in de aflossingsreserve gestort.
4
Voor de kosten voor de verhuizing van Het Kleurenlint en de opening van de brede school Dalemplein wordt een bedrag van € 11.000 onttrokken aan de algemene reserve. Het restant van € 87.000 (oorspronkelijk beschikbaar in 2022: € 98.000) blijft in de algemene reserve en is vrij besteedbaar.
5
De onttrekking uit de reserve infrastructuur is het gevolg van het wederom ter beschikking stellen van onderzoeks- en uitvoeringsbudgetten ad € 414.000.
6
De bijdrage Waardlanden voor inzameling en verwerking huisafval is € 160.000 lager en de opbrengst afvalstoffenheffing is € 148.000 lager. Per saldo betekent dit een voordeel van € 12.000 dat ten gunste komt van de tarieven. Echter, omdat tarieven gedurende het jaar niet worden bijgesteld, wordt deze € 12.000 verrekend met de reserve via verlaging van de geraamde onttrekking.
51
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling stortingen/onttrekkingen reserves en voorziening
7
De onttrekking aan de reserve van € 37.000 wordt veroorzaakt door het ter beschikking stellen voor het Stegenplan.
8
De onttrekking uit de reserve duurzaamheid houdt voor € 50.000 verband met het warmtenet en voor € 82.000 met diverse duurzaamheidsprojecten.
9
Vanuit de gevormde reserve organisatieontwikkeling wordt € 86.000 ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie.
10
Voor Gorinchem Duurzaam Digitaal is € 76.000 ter beschikking gesteld die wordt gedekt uit de reserve ICT.
11
Door de vertraging in het I_lab-project en het afsplitsen van de verhuizing Hippos naar programma 6 wordt de onttrekking aan de dekkingsreserve I_lab voor 2022 met € 1.237.000 verlaagd. Voor de dekking van de bijdrage van € 500.000 aan de paardensportvereniging Hippos wordt een onttrekking van € 500.000 gedaan aan de dekkingsreserve I_lab.
12
De vrijval betreft voornamelijk een vrijval van de afschrijvingsreserve 360 graden camera's in verband met een lagere aanschafwaarde van de camera's dan geraamd.
13
Het beginsaldo van de voorziening wachtgelden is lager dan het geraamde saldo. het gevolg is dat de rentetoevoeging over het beginsaldo naar beneden moet worden bijgesteld.
14
De voorziening van de wachtgelden voor bestuurders is geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er € 844.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening. Dit heeft voornamelijk te maken met het vertrek van de wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen
15
De lasten voor straatvegen worden voor 50% toegerekend aan de tarieven rioolheffing. De extra kosten hiervoor ad € 81.116 komen dus voor € 40.558 ten laste van de tarieven. Echter, omdat tarieven gedurende het jaar niet worden bijgesteld, wordt deze € 40.558 verrekend met de voorziening via verlaging van de geraamde storting.
16
Het beginsaldo van de voorziening bedrijventerrein Gorinchem Noord/Groote Haar is lager dan het geraamde saldo. het gevolg is dat de rentetoevoeging over het beginsaldo naar beneden moet worden bijgesteld.
17
Uit de actualisatie van de voorziening wachtgelden blijkt dat de bestedingen in 2022 toenemen met € 189.000. tevens is er een vrijval met betrekking tot wachtgelden medewerkers € 26.000. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt beoordeeld of de voorziening toereikend is.
18
Voor de dekking van de afwaardering van de noodlokalen (restantboekwaarde) aan de Laagdalemse weg is een voorziening gevormd. Na de sloop van het gebouw valt in 2022 de voorziening van € 66.000 vrij.
19
In 2021 is een voorziening gevormd voor de vervanging van een spiltrap in het Caribabad. Deze wordt dit jaar vervangen.
20
De onttrekking betreft de besteding regeling middengebied grondexploitatie Hoog Dalem.
21
Uit de herziening van de grondexploitatie Mollenburg blijkt dat deze niet in 2022 wordt afgewikkeld, maar in 2023. De in 2022 geraamde onttrekking aan de voorziening vervalt hierdoor.
52
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
5
Bijlagen
53
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
5.1
Afkortingen
A • ASM: Athletic Skills Model • AV: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden B • • • • •
BBV: Besluit Begroting en Verantwoording BIZ: Bedrijven Investeringszone BNG: Bank Nederlandse Gemeenten BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar BSO: Buitenschoolse opvang
C • • • • •
CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst CTV: Corona Toegangsbewijs CUR: Camera-uitleesruimte CV: Commanditaire Vennootschap CVO: Christelijk Voortgezet Onderwijs
D • DG&J: Dienst Gezondheid & Jeugd • DSO: Digitale Stelsel Omgevingswet • DVO: Dienstverleningsovereenkomst E • ENG: Energieneutrale gebouwen • ESF: Europees Sociaal Fonds G • • • • • •
GFT: Groente-, fruit- en tuinafval GGD: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg GHV: Gorinchemse Handbalvereniging GR: Gemeenschappelijke Regeling GRP: Gemeentelijke Rioleringsplan
I • • • • J
54
IAC: Innovatie- en Afstudeercentrum IHP: Integraal Huisvestingsplan IVP: Integraal Veiligheidsplan I&O: Informatie & Ontmoeting
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
• JNV: Jeugdhulp naar Voren L • LAS: Lokale Adaptatiestrategie M • Mln: Miljoen O • OVO: Openbaar Verenigd Onderwijs • OKK: Oefening Kweekt Kracht • OZB: Onroerende zaakbelasting P • PPN: Perspectiefnota R • • • • • • •
RAS: Regionale Adaptatiestrategie RBIC: Regionale Beroepen- en Innovatiecampus RES: Regionale Energiestrategie RIEC: Regionale Informatie- en Expertise Centra RMA: Regionaal Maatschappelijke Agenda RMT: Regionaal Mobiliteitsteam ROM-S: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West
S • • • • •
SAH: Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen SGS: Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties SKG: Stichting Kinderopvang Gorinchem SOJ: Serviceorganisatie Jeugd SZW: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T • TV: Taakveld • TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten • Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers V • VRZHZ: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid • VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving • VVE: Vereniging van Eigenaars W
55
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
• Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning • WSP: Werkgevers Servicepunt
56
Gemeente Gorinchem Stadhuisplein 1 Postbus 108 / 4200 AC Gorinchem Telefoon: 14 0183 gemeente@gorinchem.nl gorinchem.nl
1 2022-824790 Schriftelijke vragen en antwoorden tussentijdse rapportage 2022.pdf
Schriftelijke vragen tussentijdse rapportage 2022
Gemeente Gorinchem Schriftelijke vragen tussentijdse rapportage 2022
Inhoudsopgave 1
Vragen CDA
2
2
Vragen D66
3
3
Vragen ChristenUnie/SGP
7
4
Vragen Stadsbelang
8
1
Gemeente Gorinchem Schriftelijke vragen tussentijdse rapportage 2022
1
Vragen CDA
Programma 1: er is een stijging van 54k voor de uitbreiding van het aantal wethouders. Zijn er ook (verwachte) kosten die stijgen voor uitbreiding in de ondersteunende diensten? Zo ja, welke en hoeveel? De uitbreiding van het aantal wethouders leidt alleen tot een stijging van de loonkosten. Wij verwachten verder geen stijging van kosten op andere terreinen. Prog 1: de gedeeltelijke leegstand van stadhuisplein staat op 213k negatief. Is er zicht op invulling hiervan? Zo ja, op welke termijn? Op dit moment onderzoekt de gemeente met een tweetal sociale partners of ze met elkaar een gezamenlijk dienstverleningsconcept kunnen maken. Met één ontmoetingslocatie aan het stadhuisplein. Een toekomstbestendige invulling van het gedeeltelijk leegstaande kantoorgebouw maakt onderdeel uit van dit onderzoek. De totstandkoming van een eventuele nieuwe invulling zal niet eerder dan in 2024 te realiseren zijn. Tot die tijd worden de ‘leegstaande ruimtes’ tegen beperkte vergoeding ter beschikking gesteld aan diverse maatschappelijke instellingen. Prog 5: onder 10. Er wordt aangegeven dat de huren in de gemeentelijke gymzalen zijn gestegen. Zijn er nog huurders gestopt vanwege de kostenstijging in de gymzalen? Zo ja, hoeveel? Er is via de gewijzigde tarievenstructuur geen sprake van een substantiële verhoging van de huurtarieven, maar van een verschuiving.
De toename van de baten wordt veroorzaakt door een correctie (herstel toepassen indexatie) en de juiste verwerking van de baten voor het sportpunt Elzenhof. Omdat de gemeente de huurlasten voor het gymnastiekonderwijs voor haar rekening neemt, nemen de lasten analoog (budgettair neutraal) toe. Er zijn geen overige huurders afgehaakt door de wijziging van de huurprijzen voor gemeentelijke gymzalen. Er is zelfs sprake van een lichte toename. Prog. 9: het uitstel van plaatsing van windmolens op Groote Haar levert een nadeel op van 180k. Is er nog zicht op realisatie en zo ja, op welke termijn? Energie Groote Haar BV (EGH) is nog altijd voornemens om windturbines te realiseren. Tegen de verleende vergunningen lopen op dit moment echter bezwaar- en beroepszaken. Zodra hier duidelijkheid op is, zal EGH de realisatie weer oppakken, een termijn is hiermee nog niet te geven.
2
Gemeente Gorinchem Schriftelijke vragen tussentijdse rapportage 2022
2
Vragen D66
Pag 6. Er wordt voorgesteld om 200k uit de rijkssteun voor cultuur over te hevelen voor een reactivatieplan cultuur. In de jaarrekening 2021 werd ook al voorgesteld om 370k vanuit de rijkssteun over te hevelen naar 2022. Waar is het bedrag van 170k in de tussenliggende periode aan besteed? En verder: in de turap staat dat de plannen voor het overschot (200k) nog niet concreet zijn. Ontstaat er dan niet het moment om dat overschot terug te laten vloeien naar de algemene middelen, zodat er weer een integrale afweging kan plaatsvinden? Graag toelichting op de financiële spelregels hieromtrent. Bij de jaarrekening 2021 is er € 370.000 overgeheveld voor 2022. Deze € 370.000 is inclusief de € 200.000, die bij de jaarrekening 2020 is overgeheveld naar 2021 voor de reactivatie van Gorinchem (cultureel, economisch en sociaal). In 2021 en ook in 2022 is aan dit plan mede vanwege de coronacrisis geen uitvoering gegeven. De plannen voor de € 200.000 voor het reactivatieplan zijn inderdaad nog niet concreet. Gezien de positieve ontwikkelingen op cultureel vlak, verwachten we deze € 200.000 niet meer sec voor cultuur nodig te hebben. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden om deze middelen (in brede samenhang met cultuur) extra op reactivering en innovatie op sociaal en economisch vlak in te zetten.
Van de resterende € 170.000 hebben wij o.a.€ 25.500 extra ingezet voor de culturele evenementen en €30.000 voor de tijdelijke openstelling van De Nieuwe Doelen. Daarnaast is er nog een vijfde schadeperiode (eerste helft 2022) die medio november 2022 wordt gecompenseerd. Het subsidieplafond voor de vijfde schadeperiode is € 85.000. ‘Artikel 5. Autorisatiebeleid begroting en investeringsbudgetten’ van onze financiële verordening bepaalt dat nietbestede delen van budgetten met een incidenteel karakter bij de jaarstukken gemotiveerd kunnen worden bestemd voor besteding in een later jaar, mits dit past binnen het doel waarvoor het budget beschikbaar is gesteld. Het college doet daartoe via een voorstel ‘bestemming jaarrekeningresultaat’ in de Jaarstukken een voorstel aan de gemeenteraad, die hierover een besluit neemt. Indien het college een voorstel met deze strekking tot bestemming van het rekeningresultaat 2022 doet, is het aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Pag 6. Het budget voor inclusief onderwijs en duurzaamheid op locaties retranchement en andere samenhangende werkzaamheden worden niet meer in 2022 besteed.
Wat is de verklaring voor deze vertraging? Door bouwkostenstijgingen is het nog niet mogelijk om het nieuwbouwtraject Retranchement aan te besteden omdat de beschikbare middelen, waaronder extra budget voor meer inclusief onderwijs en verduurzaming, ontoereikend zijn. Na de begrotingsraad van november 2022 zal het nieuwbouwproject, mits de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld, worden opgestart. Pag 7. Welke indicatie is nu te geven van het weerstandsvermogen op basis van de prognose algemene reserve ultimo boekjaar in relatie tot de meest actuele risico’s? Het weerstandsvermogen is voor de begroting 2023 bepaald op 2,43. Inclusief de septembercirculaire wordt een ratio van 2,54% gehaald. Hierbij is het risico voor energieprijzen, renteontwikkeling en bouwkosten geactualiseerd. De stijgende energiekosten voor het Caribabad en andere verenigingen of stichtingen zijn niet meegenomen. Pag 11. In 2022 werken we verder aan projecten en investeringen die op lange termijn de lokale economie versterken. Welke projecten zijn dit en wanneer heeft hier besluitvorming over plaatsgevonden? Dit gaat over de investeringsagenda economie cq re-activatieplan corona waaronder de financiering van Gorkum Next, het initiatievenfonds, de kennisvoucherregeling, klaar voor de start na corona, het versnelllen en versterken van de binnenstad waaronder het warenhuis.