CConstaterende datGorinchem
Koppel je AI →
Document · PDF

220120 Zienswijze Ambitiedocument Avres - Ambitiedocument.pptx

Parallelsessie zaal 7 20 januari 2022, gemeente GorinchemBij agendapunt: I&O AVRES Ambitie document11.506 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

•

In�de�aanvullende�taken�investeert�Avres�in�integraliteit�en�verbinding�met�de�lokale�context Avres�investeert�in�de�uitvoering�van�de�aanvullende�taken,�gericht�op�integraliteit�en�een�stevigere�lokale� aanwezigheid�en�verbondenheid.�Avres�investeert�in�het�begeleiden�van�doelgroepen�waar�de�behoefte�groeit,� en�intensiveert�de�inzet�in�lokale�projecten�en�preventie�en�vroegsignalering�met�de�gemeenten.

•

Het�effect�op�uitstroom�is�positief Avres�kan�meer�(duurzame)�uitstroom�realiseren�omdat�haar�ontwikkelcapaciteit�vergroot�is,�omdat�Avres� samen�met�de�gemeenten�integraal�investeert�en�samen�optrekt�in�de�begeleiding�van�haar�burgers.�

•

Het�bredere�sociaal�domein�wordt�ontlast�door�Avres De�investeringen�in�de�aanvullende�taken�hebben�een�positief�effect�in�het�bredere�sociaal�domein:�daar� ontstaat�lucht�omdat�Avres�haar�inzet�intensiveert�en�daarmee�een�stuk�van�het�bredere�sociaal�domein� oppakt.�

47

Juist�nu�investeren:�de�belangrijkste�keuzes •

Verdieping:�ontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�in�dit�scenario Avres�investeert�flink�extra�in�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�als�werkwijze�voor�ontwikkeling�van� haar�cliënten.�Er�wordt�extra�geïnvesteerd�in�begeleiding�voor�alle�cliënten,�ongeacht�ontwikkelpotentieel. Dat�betekent�dat�er�na�intake�wordt�voorzien�in�de�begeleiding�van�cliënten�in�een�re-integratietraject�die� deelnemen�aan�de�ontwikkellijnen�door�twee�ontwikkelcoaches�en�één�werkleider.�Iedere�cliënt�zal�begeleid� worden�door�een�vaste�ontwikkelcoach�(gehele�traject),�op�de�werkvloer�van�de�startafdeling�aanvullend�door� de�werkleider.��Het�aantal�cliënten�kan�stijgen�al�naar�gelang�de�vraag�stijgt.� Wat�betreft�de�leerlijnen�die�onderdeel�zijn�van�de�ontwikkellijnen,�geldt�dat�hierin�wordt�geïnvesteerd.�Dat� betekent�dat�de�vier�leerlijnen�(groen,�schoonmaak,�horeca�en�techniek/logistiek)�gericht�zullen�zijn�op�het� aanleren�van�werknemersvaardigheden,�en�ook�dat�de�opleidingscomponent�in�de�ontwikkellijnen�verder� ontwikkeld�zal�worden,�zodat�cliënten�bijvoorbeeld�certificaten�kunnen�behalen,�wat�de�toeleiding�naar�werk� bevorderd.��Avres�zal�daarnaast�investeren�in�de�verbinding�met�het�praktijkonderwijs.�Ook�maakt�Avres�de� ontwikkellijnen�toegankelijk�voor�bredere�doelgroepen�zoals�de�WW-�en�WIA-doelgroep�en�voor�scholieren� uit�het�praktijkonderwijs.

Voor�toeleiding�naar�werk�geldt�ook�dat�hierin�extra�zal�worden�geïnvesteerd.�Dat�wil�zeggen�dat�Avres� gericht�zal�investeren�in�het�benaderen,�enthousiasmeren�en�committeren�van�werkgevers�aan�het�opleiden�en� plaatsen�van�cliënten�uit�de�ontwikkellijnen.�Avres�kan�werkgevers�intensief�ondersteunen�in�dit�proces. De�ontwikkellijnen�zullen�voor�de�doelgroep�van�Avres�in�de�breedste�zin�leiden�tot�een�grotere�ontwikkeling� en�het�verkleinen�van�de�afstand�tot�de�arbeidsmarkt�en�het�vinden�van�een�passende�plek�om�uit�te�stromen.� Door�de�investering�in�opleiding�en�verbinding�met�werkgevers,�neemt�de�duurzame�uitstroom�toe.�

48

Juist�nu�investeren:�de�belangrijkste�keuzes •

Verdieping:�maatschappelijke�kosten�en�baten�in�breder�sociaal�domein

Door�in�dit�scenario�juist�nu�te�investeren�gaan�de�kosten�voor�de�baten�uit:�zowel�financieel�als� maatschappelijk.�Door�meer�te�investeren�in�preventie,�lokale�afstemming�en�een�integrale�aanpak�verwachten� we�dat�druk�op�WMO�en�Jeugd�zal�verminderen.�Meer�aandacht�voor�preventie�en�maatwerk�zorgt�voor�beter� perspectief�voor�inwoners.�Ook�de�uitstroom�zal�toenemen.�Veel�seinen�staan�dus�op�groen.� Extra�inzet�op�preventie�voorkomt�grotere�problemen�later • Avres�sluit�aan�bij�lokale�initiatieven�gericht�preventie,�welzijn�en�welbevinden.�Met�een�brede,�integrale�� scope�zet�ze�haar�kennis,�kunde�en�slagkracht�in�om�uitdagingen�in�het�leven�van�de�doelgroep�zo�snel� mogelijk�op�te�pakken.�Door�escalatie�te�voorkomen�daalt�de�druk�op�andere�voorzieningen.

Inzetten�op�de�kwaliteit�van�het�netwerk • In�dit�scenario�legt�Avres�proactief�verbindingen�met�niet�alleen�werkgevers,�maar�ook�andere�sociale� partners�zoals�onderwijsinstellingen,�welzijnsinstellingen�en�andere�maatschappelijke�initiatieven.� • Dat�vergroot�de�kracht�van�het�netwerk�en�ook�de�kwaliteit�van�de�dienstverlening.�Lijntjes�worden�korter.� Slimme�oplossingen�worden�sneller�gevonden.�Afstemming�gebeurd�‘on�the�job’.� Dat�betekent�ook�wat�voor�samenwerking�tussen�gemeenten�en�Avres�in�dit�scenario • Samenwerking�wordt�intensiever,�gemeenten�benutten�uitvoeringscapaciteit�van�Avres�en�Avres�kan�lokale� structuren�benutten.�Zetten�in�op�innovatieve�financieringsvormen�om�inzet�te�bekostigen�(�zie�slide�55) • Deze�variant�sluit�goed�aan�op�de�gemeentelijke�beleidsuitgangspunten�door�bij�te�dragen�aan�verdere� ontwikkeling�van�integraliteit�in�het�sociaal�domein�en�door�mee�te�investeren�in�preventie.

49

Juist�nu�investeren:�keuzes�in�wettelijke�taken Taak

(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen

Participatiewet�

Uitkeringsverstrekking

Keuze

Effect

Investeren�in�primaire�proces�door� procesoptimalisatie�(zie�overhead)

Hogere�efficiency�in�het�primaire� proces�met�gelijke�formatie

Meer�investeren�ten�behoeve�van� beter�zicht�op�doelgroep�en�meer� ontwikkelingsmogelijkheden

Meer�ontwikkelmogelijkheden� voor�alle�doelgroepen�ongeacht� potentieel

Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)

=�(zie�overhead,�

volgende�pagina)

Ondersteuning� uitkeringsgerechtigden • Poort�en�matching • Ontwikkellijnen • Omscholingstrajecten

• Veranderende�doelgroep • Krapte�op�arbeidsmarkt

Werkgeversdienstverlening� en�WSP

• Krapte�op�arbeidsmarkt • Hogere�eisen�werknemers

Investeren�in�activeren�en� begeleiden�van�werkgevers

Meer�ontwikkel-�en�uitstroom� mogelijkheden�via�werkgevers

Meer�inzet -�€�44.000

Uitvoering�sociale� werkvoorziening

• Vergrijzing�van�SWdoelgroep • Meer�instroom�van�burgers� <�30%�loonwaarde�

• Structurele�investeringen�in� productiviteit�van�het�SW-bedrijf • SW-infrastructuur�flexibiliseren� ten�behoeve�van�ontwikkeling

Toegevoegde�waarde�van�het� SW-bedrijf�stijgt

Toegevoegde�waarde� stijgt +�€�451.000

�Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�352.000

Ontwikkellijnen�uitbreiden�ten� behoeve�van�ontwikkeling�

SW-bedrijf�faciliteert�ook� ontwikkeling�(Ontwikkellijnen)

Schulddienstvl.

Uitvoering�regeling�Nieuw� Beschut Zelfmelding�nietuitkeringsgerechtigden

• Niet�van�toepassing

Jongeren�zonder�inkomsten� en�zonder�startkwalificatie

• Meer�instroom

Schulddienstverlener� particulieren,�ondernemers

• Meer�(complexe)�casuïstiek

Budgetbeheer�als� onderdeel�van�traject

Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep

Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000

Investeren�in�proactief�benaderen,� toeleiden�en�intensiever�begeleiden

Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep

Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000

Intensiveren�huidige�inzet�en� uitbreiden�aanbod�in�samenwerking� met�gemeenten

Schuldenproblematiek�neemt� (sneller)�af,�burgers�integraler� geholpen�op�gebied�van�werk�én� inkomen

Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�301.000

Investeren�in�proactief�benaderen,� toeleiden�en�intensiever�begeleiden

50

Juist�nu�investeren:�keuzes�in�aanvullende�taken �

Taak

Effect

Intensiveren�van�aanwezigheid�in� lokale�teams

Lokale�aanwezigheid�versterkt,� verbinding�met�lokale�context� versterkt,�meer�integrale� dienstverlening

Meer�inzet -�€�88.000

Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)

�

• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken

Inzet�blijft�gelijk:�betrokkenheid�bij� lokale�projecten�voortzetten�

Verbinding�met�lokale�context� gewaarborgd

=

Crisisdienstverlening

• Flexibiliteit�blijft�nodig

Inzet�gericht�op�integraliteit

Crisisdienstvl.�krijgt�evenveel� prioriteit�dan�reguliere�dienstvl.

=

Ondersteuning� arbeidsmarktbeleid�&�regio

• Krapte�op�de�arbeidsmarkt

Proactief�ondersteunen� arbeidsmarktregio

Avres�en�arbeidsmarktregio� werken�complementair

Meer�inzet -�€�27.000

Wet�inburgering: • Poortfunctie�/�diagnose

• Meer�instroom

Behoud�van�poortfunctie

Beter�zicht�op�doelgroep�en� hoger�ontwikkelpotentieel

=

Arbeidsmatige� dagbesteding

• Meer�burgers�met�grotere� afstand�tot�arbeidsmarkt

Inzet�intensiveren�

Kwaliteit�van�dienstverlening� voor�doelgroep�wordt�groter

Meer�inzet -�€40.000

Indicatie�garantiebaan • Bijstand�(zelfmelders) • Pro/Vso-scholen

• Meer�instroom

Inzet�intensiveren�in�lijn�met�hogere� instroom,�proactief�handelen

Kwaliteit�van�dienstverlening� gewaarborgd

Meer�inzet -�€�88.000

Aanpak�jeugdwerkloosheid

• Meer�instroom

Inzet�blijft�gelijk

Verbinding�gezamenlijke�aanpak� met�aanbod�Avres�behouden

• Aanvullend�aanbod� budgetbeheer�&�training • Preventie�o.b.v.� signaalgerichte�sturing��

• Vroegsignalering� opgenomen�in�Wet� gemeentelijke� Schuldhulpverlening

Inzet�intensiveren�gericht�op� vroegsignalering

Meer�vroegsignalering,�minder� (complexe)� schuldenproblematiek

Alle�overige� Minimaregelingen

• Direct�afhankelijk�van� gemeentelijk�beleid

Inzet�blijft�gelijk

Participatiewet�

Betrokkenheid�bij�lokale� projecten�

Schulddienstvl.

• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken�binnen� gemeentes

Keuze

Mini ma

Breed

Lokaal�werken�/�betrokkenheid�bij�sociale�teams

(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen

Avres�behoudt�deze� gemeentelijke�taak

= Meer�inzet -�€�38.000

�

=

51

Juist�nu�investeren:�keuzes�in�overhead (Belangrijkste)� Autonome�veranderingen

Post

Overheadposten

Huisvesting

Faciliteiten�(zoals� productiefaciliteiten)

ICT

• Niet�van�toepassing

• Niet�van�toepassing

• ICT�(software)�van�Avres�is� niet�toekomstbestendig

Ambitiefonds (zie�pagina�53)

• Niet�van�toepassing

Keuze

Effect

Bezuiniging�op�huisvesting� backoffice�conform�uitkomsten� huisvestingsonderzoek

Geen,�besparing�is�reeds� meegenomen�in�de�eerste� inventarisatie�van�bezuinigingen

=

Structurele�investering�in� productiviteit�en�flexibiliteit�van� SW-bedrijf

Toegevoegde�waarde�SW-bedrijf� stijgt

Investering�in� productiviteit�en� flexibiliteit -�€�100.000

Investering�in�procesoptimalisatie� t.b.v.�ontwikkeling�van�cliënten

+25%�kosten�ICT

Hogere�(+25%) kosten�ICT -�€�123.000

Ambitiefonds�inrichten�en�vullen� met�reserves�en�mogelijk� gemeentelijke�gelden

Ambitiefonds�dekt�structurele� investeringen�(zie�pagina�56)

Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)

Startkapitaal�en� uitkering�per�jaar� vaststellen

Juist�nu�investeren:�breder�sociaal�domein�

Sociaal�domein� breed

Post

Uitstroom�(BUIG-budget)

Schulddienstverlening� (voorveld),�Wmo�en�(in� mindere�mate)�Jeugd

(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen

Keuze

Effect

• Continue�onzekerheden�in� het�BUIG-budget�(hoogte� en�verdeling�vanuit�het�Rijk)

Omdat�Avres�investeert�in�de� ontwikkeling�van�cliënten,�stijgt�de� netto�duurzame�uitstroom�

Netto�duurzame�uitstroom�stijgt� met�gemiddeld�60�uitkeringen� per�jaar

Omdat�Avres�meer�kan�investeren�in� het�raakvlak�met�andere�domeinen� in�het�sociaal�domein,�neemt�de� druk�daar�af.

Druk�op�gemeentelijke� voorzieningen�neemt�af

• Complexere�casuïstiek • Druk�op�capaciteit

Financieel�effect� gemeenten Meer�uitstroom �+�€�901.000

+/+

52

Juist�nu�investeren:�saldo�kosten�en�baten Categorie

Saldo’s� begroting�Avres

Wettelijke�taken

Saldo�kosten� en�baten� sociaal�domein

�€�-�334.000

Duiding

Het�saldo�wettelijke�taken�sluit�negatief�door�de� investering�in�de�ontwikkellijnen,�de�productiviteit,�de� toeleiding�en�specifieke�doelgroepen.�De�toegevoegde� waarde�stijgt�daarbij�aanzienlijk. Het�saldo�aanvullende�taken�sluit�negatief�omdat�Avres� haar�inzet�vergroot�waar�dat�mogelijk�is�en�daar�waar� die�vooral�raken�aan�het�bredere�sociaal�domein.

Aanvullende�taken�

€��-�281.000

Overhead

€��-223.000

Het�saldo�overhead�sluit�negatief,�omdat�Avres� investeert�in�procesoptimalisatie�en�productiefaciliteiten

€��-838.000

Het�saldo�op�de�begroting�van�Avres�sluit�door� bovenstaande�investeringen�negatief.�Ambitiefonds� nodig�

Saldo�begroting� Avres

Totaal

Netto�saldo�van�kosten�en�baten� (-10�%/+10�%)

Saldo�uitstroom Saldo� sociaal�domein Saldo�kosten�en� baten

€�901.000

+/+

Door�de�investering�in�ontwikkeling�van�alle� doelgroepen,�groeit�de�uitstroom�in�alle�doelgroepen. De�druk�op�het�gemeentelijk�sociaal�domein�wordt� verlicht�door�de�investering�in�een�integraal�aanbod.

+

53

Kansen�in�elk�scenario�(1) Wij�zien�enkele�aandachtspunten�in�de�ontwikkeling�van�Avres�die�onafhankelijk�van�de�drie�scenario’s� bijdragen�aan�bereiken�van�de�inhoudelijke�ambities.� Sturen�op�complementariteit�in�de�samenwerkingen�tussen�Avres�en�de�drie�gemeenten Het�bereiken�van�de�inhoudelijke�ambities�en�de�financiële�taakstelling�kan�worden�versoepeld�en�versneld� door�te�investeren�in�de�doorontwikkeling�van�de�samenwerking�tussen�Avres�en�de�drie�gemeenten.�Dat� geldt�voor�alle�niveaus�van�samenwerking: • Voor�alle�niveaus:�sturen�op�een�samenwerking�als�partners:�met�duidelijke�en�complementaire� taakverdeling�tussen�Avres�en�gemeenten. • Avres:�vergroten�van�de�transparantie�in�planvorming�en�de�financiële�vertaling�daarvan • Avres�en�contactambtenaren:�minder�nadruk�op�toetsing,�ambtenaren�eerder�betrekken�bij�planvorming • Avres�en�haar�DB�en�AB:�sturen�op�gezamenlijke�houding�en�behoud�van�overeenkomsten�tussen� gemeenten,�sturen�op�helderheid�in�de�Opdrachtgever�–�Opdrachtnemersrelatie.

• Gemeenten�intern:�vroegtijdigere�afstemming�organiseren�tussen�de�lijnen�AB-DB-contactambtenaren,� Avres�eerder�betrekken�in�ontwikkeling�van�beleid.� Een�vollediger�zicht�op�de�doelgroep Avres�is�er�voor�een�bestand�van�circa�1.900�uitkeringsgerechtigden.�Echter,�op�dit�moment�is�ongeveer�de� helft�ook�onderdeel�van�Competensys,�het�systeem�dat�Avres�gebruikt�als�basis�voor�haar�diagnostiek,� begeleiding�en�bestandsanalyse.�Een�beter�zicht�op�de�doelgroep�maakt�het�logischerwijs�mogelijk�om�het� aanbod�en�de�benodigde�inzet�en�faciliteiten�daarvoor,�nog�beter�af�te�stemmen�en�op�die�manier�meer�van� het�potentieel�van�de�burgers�in�dit�bestand�te�ontwikkelen�en�benutten.�

54

Kansen�in�elk�scenario�(2) Verkennen�van�slimme�arrangementen�met�het�bedrijfsleven�en�publieke�partners In�iedere�arbeidsmarktregio�bestaan�succesvolle�voorbeelden�van�arrangementen�tussen�organisatie�als�die� van�Avres�en�het�bedrijfsleven�en/of�publieke�partners�zoals�onderwijsinstellingen.�Het�is�denkbaar�dat�Avres� steviger�inzet�op�het�realiseren�van�deze�arrangementen.�Bijvoorbeeld�in�de�vorm�van: • Arrangementen�met�sectoren�waarin�krapte�op�de�sectorarbeidsmarkt�heerst • Bijvoorbeeld�gericht�op�het�aanleren�van�specifieke�vaardigheden. • Leer-werkakkoorden�met�publieke�en�private�partners�en/of�sociale�ondernemingen. Verkennen�van�subsidiemogelijkheden� Subsidiemogelijkheden�vanuit�verschillende�publieke�en�private�hoeken�bieden�kansen�om�externe� bekostiging�voor�ontwikkeling�(met�bepaalde�doeleinden)�aan�te�trekken.�Het�gaat�dan�om�subsidies�vanuit: • Allereerst:�de�arbeidsmarktregio�die�vaste�gelden�ontvangt�die�Avres�zou�kunnen�benutten�als�de� arbeidsmarktregio�en�Avres�hun�samenwerking�daarop�inrichten. • De�Europese�Unie�en�het�Rijk • De�provincies�Zuid-Hollland�en�Utrecht • Private�fondsen�en�stichtingen� Belangrijk�daarbij�is�dat�er�ook�inzet�nodig�is�om�deze�kansen�te�verkennen�en�vervolgens�verzilveren.

Investeren�in�monitoring Tot�slot�biedt�een�(verdere)�investering�in�monitoring�van�de�effectiviteit�en�resultaten�van�bepaald�aanbod� (projecten,�interventies,�werkwijzen)�de�kans�om�beter�te�sturen�op�die�effectiviteit�en�resultaten,�omdat�deze� monitoring,�mits�goed�ingericht�en�afgestemd�op�de�context,�waardevolle�sturingsinformatie�oplevert.�

55

Kansen�in�elk�scenario�(3) De�kans�van�een�ambitiefonds Een�van�de�uitdagingen�de�komende�jaren�zal�zijn�om�ambities�op�te�pakken�met�een�sluitende�begroting.� Avres�beschikt�over�aanzienlijke�financiële�reserves.�De�mogelijkheid�bestaat�om�die�reserves,�(al�dan�niet�in� cofinanciering�met�gemeentelijke,�of�andere,�gelden),�in�te�zetten�om�structurele�kosten�en�baten�in� evenwicht�te�brengen. De�essentie�van�het�idee�is�dat�Avres�een�bedrag�stort�in�een�gezamenlijk�op�te�richten�ambitiefonds.�Avres� kan�jaarlijks�een�ontwikkelvergoeding�krijgen�uit�het�fonds�(gekoppeld�aan�projecten�gericht�op� (bijvoorbeeld)�extra�uitstroom.�Dit�vergroot�de�bestedingsruimte.� Avres�investeert�vanuit�reserves.�Om�het�fonds�een�structureel�karakter�te�geven�is�een�langere�looptijd� (minimaal�10�jaar)�naar�verwachting�noodzakelijk.�Idealiter�wordt�het�fonds�om�die�reden�(deels)�revolverend� op�basis�van�resultaatafspraken.�We�kunnen�ons�voorstellen�dat�gemeenten�(en/of�andere� belanghebbenden)�een�nader�te�bepalen�bedrag�storten�in�het�fonds�al�naargelang�specifieke�doelstellingen� worden�behaald�(voor�iedere�persoon�extra�uitstroom�bijvoorbeeld�bedrag�X).�Hiermee�blijft�de�basisstorting� in�tact.�Daar�waar�prestaties�Avres�achterblijven�kan�dit�in�mindering�gebracht�worden�op�de�inleg�van�Avres� in�het�fonds.�

Een�dergelijk�fonds�kent�vele�verschijningsvormen.�Gemeenten,�provincie�en�Avres�kunnen�dit�samen�verder� uitwerken.�

56

Wouter�Vos

Willemijn�Jonkheer

+�31�6�14�24�55�56

+�31�6�27�00�67�63

Wouter.Vos@Rebelgroup.com

Willemijn.Jonkheer@Rebelgroup.com

Rotterdam�(HQ)

Amsterdam Düsseldorf

Londen Antwerpen Washington�DC

Mumbai

Wijnhaven�23 3011�WH�Rotterdam Nederland +31�10�275�59�90 info@rebelgroup.com www.rebelgroup.com

Nairobi Jakarta

Johannesburg

Manila

Bijlagen

59

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Bronnen Totstandkoming�van�de�drie�scenario’s Financiële�vertaling Infographic�effecten

60

Bijlage:�bronnen De�bronnen�die�wij�hebben�gebruikt�in�het�opstellen�van�dit�Ambitiedocument�zijn • Jaarplannen • Meerjarenbegroting • Eerdere�knoppennotities • Evaluatie�5�jaar�Avres�(2021) • Opbrengsten�strategiesessies,�heidagen • Achtergronddocumentatie�vanuit�de�drie�gemeenten • Interviews�met: • Contactambtenaren • Wethouders • Directeuren • MT-leden�Avres • Centrale�werksessies�met: • Kernteamleden�(contactambtenaren,�financieel�adviseurs�en�MT-leden�Avres) • MT-leden�Avres� De�documenten�van�Avres�en�de�gemeenten�in�bovenstaande�lijst�zijn�gebruikt�als�basis,�maar�niet�als�strikt� uitgangspunt�voor�dit�Ambitiedocument.�

61

Bijlage:�totstandkoming�van�de�drie�scenario’s Om�de�drie�scenario’s�te�bepalen�en�vervolgens�uit�te�werken,�hebben�wij�in�kaart�gebracht • Wat�zijn�de�uitgangspunten�voor�ieder�scenario? • Welke�factoren�beïnvloeden�ieder�scenario? • Welke�elementen�heeft�ieder�scenario?� • Welke�keuzes�kunnen�we�maken�per�element�en�welke�scenario’s�volgen�daaruit? • Wat�zijn�de�effecten�van�deze�keuzes? • Inhoudelijk�effect • Financieel�effect�Avres • Indirect�(financieel)�effect�op�gemeenten�en�breder�sociaal�domein Voortbouwen�op�relevante�documentatie In�de�totstandkoming�van�de�scenario’s�hebben�wij�voortgebouwd�op�relevante�recente�documentatie�van� Avres�en�de�drie�gemeenten.�In�de�totstandkoming�hebben�we�tevens�getracht�een�balans�te�zoeken�tussen� het�detailniveau�van�berekeningen�en�overzichtelijkheid�van�de�berekeningen. In�kaart�brengen�van�de�distributie�van�kosten�en�baten • Kosten�en�baten�op�de�begroting�van�Avres • Kosten�en�baten�op�de�begroting�van�de�gemeenten�/�het�bredere�sociale�domein.

62

Bijlage:�financiële�vertaling�(1) Bronnen De�bronnen�van�de�financiële�vertaling�van�de�drie� scenario’s�in�dit�Ambitiedocument�zijn: �Begroting�2022�inclusief�meerjarenperspectief • Formatieplan�en�managementinfo�Q1�2021 • Interviews�met�medewerkers�van�Avres Uitgangspunten De�volgende�uitgangspunten�zijn�leidend�geweest� in�het�opstellen�van�de�financiële�vertaling • Cijfers�voor�begrotingsjaar�2023:�de�cijfers� waarmee�gerekend�is�voor�het�in�kaart�brengen� van�kosten�en�baten,�zijn�de�geprognotiseerde� cijfers�voor�2023.� • Berekening�op�basis�van�taakvelden:�de� indeling�van�de�begroting�van�Avres�volgt�de� universele�rubricering�van�het�BBV�(Besluit� Begroting�en�Verantwoording).�

•

Dit�is�overeenkomstig�de�wettelijke�verplichting� omdat�de�gemeenten�de�bijdrage�aan�de� gemeenschappelijke�regeling�per�taakveld� inclusief�een�component�voor�overhead� moeten�opnemen.�De�meest�relevante� taakvelden�zijn: • 4�Overhead • 63�Inkomensverstrekking • 64�Begeleide�participatie�(SW,�Nieuw� Beschut) • 65�Participatie. • 671�Schulddienstverlening Per�taakveld�gelden�kosten�voor�salarissen,� locaties�en�andere�overhead.�De�kosten�voor� inzet�(salarissen)�zijn�daarbij�in�overleg�met� Avres�nog�verder�herleid�naar�de�verschillende� basis-�en�plustaken�van�Avres.�Deze�kosten� zijn�dan�ook�leidend�geweest�in�de� berekening�van�de�financiële�effecten� (verwachte�kosten�en�opbrengsten)�per� scenario.�

63

Bijlage:�financiële�vertaling�(2) Onzekerheden�in�begroting De�belangrijkste�onzekerheden�in�de�begroting� van�Avres�en�daarmee�in�de�financiële�vertaling� van�de�drie�scenario’s�zijn: • Een�bandbreedte�van�20%�op�alle� genoemde�kosten�en�opbrengsten. • De�BUIG-bijdrage�vanuit�het�Rijk� verandert�per�circulaire. • Conjunctuur�in�de�economie�en�op�de� arbeidsmarkt�is�post-corona�nog�omgeven� met�onzekerheden. • De�toegevoegde�waarde�kan�veranderen� al�gevolg�van�een�veranderende� samenstelling�van�het�SW-bestand:�die� vooraf�niet�geheel�te�voorspellen�is,� anders�dan�dat�er�vergrijzing�optreedt.��

Disclaimer De�berekeningen�in�dit�document�zijn�gemaakt� door�Rebel�Strong�Society�b.v.�(hierna�Rebel).� Rebel�heeft�in�deze�berekeningen�gebruik�gemaakt� van�aannames�en�veronderstellingen�in�overleg� met�Avres�en�neemt�geen�verantwoordelijkheid� aangaande�de�juistheid�en�volledigheid�hiervan.� Gebruik�van�de�cijfers�in�dit�document�geschiedt� op�eigen�risico.�Rebel�aanvaardt�geen� verantwoordelijkheid�voor�enig�verlies,�zowel� direct�als�indirect�voortvloeiend�uit�het�gebruik� hiervan.�De�lezer�wordt�geadviseerd�om�kennis�te� nemen�van�dit�gehele�document,�daarover�in� gesprek�te�gaan�met�de�relevante�betrokkenen� binnen�Avres�en�eigen�conclusies�te�trekken� aangaande�economische�of�overige�consequenties� van�de�berekeningen.

Bijlage:�Infographic�effecten

64

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gorinchem&id=aebdf15c-253f-4c7a-b139-19ea66bef5dc