220120 Zienswijze Ambitiedocument Avres - Ambitiedocument.pptx
Tekst van het document
Ambitiedocument Avres�en�gemeenten�Gorinchem,�Vijfheerenlanden�en�Molenlanden
Inhoudsopgave
�
1. Dit�is�een�discussiedocument 2. Inzicht�in�de�uitdagingen�van�Avres�en�de�gemeenten 3. Drie�scenario’s�voor�de�toekomst� 4. Bijlagen •
Werkwijze
•
Bronnen
•
Uitgangspunten�financiële�vertaling �
1 Dit�is�een�discussiedocument
4
Dit�ambitiedocument�is�een�discussiedocument Het�uiteindelijke�doel:�samen�ambities�waarmaken�in�een�sterk�veranderende�context Avres�en�de�drie�gemeenten�willen�en�kunnen�nu�gezamenlijk�anticiperen�om�te�zorgen�dat�de�positieve� impact�van�Avres�toekomstbestendig�is,�en�om�Avres�en�de�samenwerking�tussen�gemeenten�en�Avres� verder�te�ontwikkelen.�Avres�en�de�drie�gemeenten�willen�daarin�als�partners�optrekken.�De�totstandkoming� van�dit�document�is�dan�ook�gezamenlijk,�waarin�Avres�als�opdrachtnemende�partner�het�initiatief�heeft� genomen�en�de�gemeenten�daar�als�opdrachtgevende�partner�vanaf�start�bij�heeft�betrokken.� Daarom�is�er�een�basis�nodig�voor�het�maken�van�gezamenlijke,�weloverwogen�keuzes� Dit�ambitiedocument�inventariseert�welke�keuzes�Avres�en�de�drie�gemeenten�kunnen�maken�over�de� toekomst�van�Avres�en�wat�de�verwachte�gevolgen�daarvan�zijn�voor�burgers�en�de�organisaties�van�Avres� en�de�gemeenten.�Op�basis�van�dit�document�kan�daarover�een�gefundeerd�gesprek�gevoerd�worden. Op�dit�moment�staan�Avres�en�de�gemeenten�voor�een�drietal�belangrijke�uitdagingen: 1. Ambities�om�samen�waar�te�maken:�Allereerst�hebben�Avres�en�de�drie�gemeenten�volop�ambities� voor�de�toekomst:�zij�willen�constructief�samenwerken�en�daarmee�duurzame,�positieve� maatschappelijke�effecten�bereiken�voor�burgers�met�hulpvragen�op�het�gebied�van�werk�en�inkomen. 2.
De�gezamenlijke�opgave�verandert:�Ten�tweede�hebben�Avres�en�de�gemeenten�te�maken�met�een� gezamenlijke�opgave�op�het�gebied�van�Werk�en�Inkomen�(en�in�het�bredere�sociale�domein)�die�als� gevolg�van�maatschappelijke�ontwikkelingen�sterk�verandert,�qua�doelgroepen�en�behoeften. 3. Behoefte�aan�financiële�helderheid:�Ten�derde�is�er�behoefte�aan�meer�helderheid�rond�de�financiële� ruimte�van�Avres.�Enerzijds�worden�de�begrotingskaders�aangescherpt,�anderzijds�zijn�er�belangrijke� onzekerheden�en�uitdagingen.�Er�is�dan�ook�behoefte�om�beter�inzicht�te�krijgen�in�de�financiële� gevolgen�van�keuzes�ten�aanzien�van�deze�ontwikkelingen.
5
Dit�ambitiedocument�is�een�discussiedocument Nu�keuzes�durven�maken,�om�ook�in�de�toekomst�kwaliteit�te�kunnen�blijven�leveren Om�dit�drietal�uitdagingen�gezamenlijk�en�succesvol�aan�te�gaan,�is�het�nodig�om�op�korte�termijn�keuzes�te� maken.�Immers:�gezien�de�veranderende�opgave,�de�grotere�vraag�naar�diverse�vormen�van�ondersteuning� en�financiële�uitdagingen�kan�Avres�niet�zomaar�al�haar�activiteiten�blijven�vervullen.�Avres�staat�door�deze� uitdagingen�onder�druk.�Als�Avres�en�de�gemeenten�op�tijd�keuzes�maken,�kunnen�zij�borgen�dat�de� kwaliteit�van�dienstverlening�van�behouden�blijft�en�dat�Avres�financieel�gezond�blijft.� Een�document�dat�inhoudelijke�keuzes�en�verwachte�gevolgen�inzichtelijk�maakt� Om�weloverwogen�keuzes�te�kunnen�maken,�is�het�allereerst�nodig�dat�we�inzicht�creëren�welke�keuzes� gemaakt�kunnen�worden,�en�wat�de�verwachte�gevolgen�daarvan�zijn.�We�brengen�deze�keuzes�in�beeld�op� basis�van�scenario’s.�Met�als�hoofdvraag:�welke�inhoudelijke�keuzes�kunnen�Avres�en�de�drie�gemeenten� maken,�gegeven�de�gezamenlijke�ambities,�de�veranderende�opgave�en�de�financiële�effecten?�En�wat�zijn�de� gevolgen�daarvan�voor�Avres�en�gemeenten?
6
2 Inzicht�in�de�uitdagingen�van� Avres�en�de�gemeenten
8
Ambities�waarmaken�in�een�uitdagende�context 2018�-�2019
1
2016
Avres� wordt� opgericht� op� 1� januari� 2016�als�fusieorganisatie�van�het voormalige�SW-bedrijf�de�Avelingen� -�Groep�en�de�Regionale�Sociale Dienst� Alblasserwaard� – Vijfheerenlanden�(RSD).
Per� 2018� treedt� gemeente� Hardinxveld-Giessendam� uit.� De� nieuwe� fusiegemeente� Molenlanden� (gemeenten�Giesenlanden�en�Molenwaard)�wordt�lid� op� � 1� januari� 2019.� Gemeente� Vijfheerenlanden� (gemeenten�Leerdam,�Vianen�en�Zederik)�wordt�ook� per�1�januari�2019�lid.�De�overname�van�cliënten�uit� Vianen� geldt� vanaf� 1� januari� 2020.� Tot� slot� treedt� gemeente�Lingewaal�per�1�januari�2020�uit.
2
4
3 2020 Avres� trekt� de� kar� in� het� uitvoeren� van� een� breed� pakket� coronasteunmaatregelen�in�de�gemeenten.� Avres� zet� in� op� de� ontwikkeling� van� de� ontwikkellijnen� als� middel� om� maximale� ontwikkel� te� faciliteren� binnen� de� bestaande�infrastructuur�van�Avres.
2021�en�verder
Avres� is� verantwoordelijk� voor� � ondersteuning�van�circa�1900�betaalde� uitkeringen,� circa� 500� doelgroepmedewerkers,� schulddienstverlening� en� de� betaling� van� � minimaregelingen.�Avres�telt�189�FTE. Avres� wil� haar� ambities� zowel� aanscherpen� als� waarmaken,� maar� staat�tegelijkertijd�voor� inhoudelijke� en�financiële�uitdagingen.� Dat� noopt� tot� duidelijke� keuzes,� samen�met�de�drie�gemeenten.�
�
9
Ambities�waarmaken�in�een�uitdagende�context
Ontwikkelingen�binnen�Avres
Ontwikkelingen�in�de�gemeenten Ambities� waarmaken�in� veranderende� context� met�evenwicht� tussen�kosten�en� baten
Financiële�ontwikkelingen
Ontwikkelingen�op�landelijk�niveau
10
Ontwikkelingen�binnen�de�drie�gemeenten De�gemeentelijke�context�is�een�bepalende�factor�in�het�reilen�en�zeilen�van�Avres,�en�andersom Avres�dient�uiteraard�aan�te�sluiten�op�het�beleid�van�haar�drie�gemeenten,.�Dat�wil�ook�zeggen�dat�voor�alle� keuzes�die�Avres�en�de�gemeenten�samen�maken,�ook�de�vertaling�naar�de�gemeentelijke�organisatie�moet� worden�gemaakt.�De�belangrijkste�aandachtspunten�vanuit�dat�beleid�zijn: In�alle�gemeenten�is�de�focus�verschoven�naar�integraliteit�en�inclusiviteit De�actuele�inhoudelijke�speerpunten�uit�de�drie�gemeenten�die�Avres�beïnvloeden,�zijn: • De�drie�gemeenten�sturen�op�preventief,�inclusief�en�integraal�beleid,�met�ruimte�voor�de�menselijke�maat • De�drie�gemeenten�willen�inzetten�op�beleid�waarin�financiering�‘ontschot’�wordt • In�de�drie�gemeenten�wordt�ervaren�dat�het�sociale�domein�in�brede�zin�onder�druk�staat Aanpak�van�armoede�en�schulden�krijgt�daarnaast�hoge�prioriteit De�aanpak�van�armoede�en�schulden�is�een�belangrijk�speerpunt�in�elke�gemeente,�zeker�gezien�de� aanpassing�in�de�Wet�gemeentelijke�Schuldhulpverlening�vanaf�1�januari�2021�waarin�meer�taken�op�het� gebied�van�vroegsignalering�bij�de�gemeenten�zijn�belegd.� Gemeenten�zetten�Avres�graag�in�als�slagvaardige�partner� De�gemeenten�zien�Avres�als�kwalitatieve�en�slagvaardige�partner�met�een�brede�taakopvatting.�Zij�werken�
dan�ook�graag�met�Avres�samen�in�het�aanpakken�van�urgente,�complexe�vraagstukken�zoals�de�coronacrisis,� maar�bijvoorbeeld�ook�de�Wet�Inburgering.�Gemeenten�geven�daarbij�aan�dat�deze�slagvaardigheid�in�ad� hoc-vraagstukken�een�belangrijk�kenmerk�van�Avres�is�dat�de�organisatie�onderscheidt.�Met�andere�woorden:� voor�deze�vraagstukken�geldt�dat�de�gemeenten�Avres�als�aangewezen�partner�zien.�
11
Financiële�ontwikkelingen�(1) Bepalende�financiële�ontwikkelingen�die�leiden�tot�onzekerheid Avres�heeft�ook�te�maken�met�financiële�ontwikkelingen�die�leiden�tot�onzekerheid�in�de�begroting: • Door�vergrijzing�in�de�doelgroep�met�SW-indicatie�zal�de�loonwaarde�van�deze�doelgroep�steeds� lager�worden.�De�rijksvergoeding�is�tot�en�met�2020�afgebouwd,�waardoor�de�salariskosten�en� begeleidingskosten�inmiddels�hoger�zijn�dan�de�vergoeding�vanuit�het�Rijk.� • De�kosten�van�de�regeling�Nieuw�Beschut�zijn�hoger�dan�de�Rijksvergoeding.�Daarnaast�is�de� loonwaarde�van�de�Nieuw�Beschut-doelgroep�beperkt�(<�30%).�Door�de�wettelijk�verplichte�uitbreiding� van�het�aantal�banen�in�deze�regeling�zal�het�tekort�in�de�uitvoering�verder�toenemen. • Door�de�stijging�van�het�aantal�indicaties�baanafspraak�wordt�het�beslag�op�loonkostensubsidies�die� uit�het�inkomensdeel�(BUIG)�Participatiewet�worden�gefinancierd�steeds�groter.�Deze�doelgroep� ontvangt�ook�na�uitstroom�bij�de�werkgever�nog�begeleiding,�wat�beslag�blijft�leggen�op�capaciteit� binnen�Avres.�Daarbij�verandert�ook�de�omvang�en�verdeling�van�loonkostensubsidies�vanaf�2022. • Het�is�op�dit�moment�dan�onzeker�of�de�BUIG-vergoeding�dekkend�zal�blijven:�zowel�de�ontwikkeling� als�de�verdeling�van�het�BUIG-budget�blijft�onzeker.� • Tot�slot�blijft�de�invloed�van�de�Coronapandemie�op�de�financiën�op�korte�en�lange�termijn�onzeker.
Belangrijk�in�deze�context�is�dat�Avres�in�de�afgelopen�jaren�al�efficiencymaatregelen�heeft�doorgevoerd: • Afschaffen�inkomensbriefjes,�periodieke�heronderzoeken,�interne�toetsing�vooraf� • Procesoptimalisaties�in�het�ontwikkelbedrijf�(bijvoorbeeld�verbeterde�productieplanning) • Procesoptimalisaties�bij�incasso�debiteuren�en�verstrekking�van�regelingen�bijzondere�bijstand�en�minima • Procesoptimalisatie�aanvraagprocedures,�beschikkingsarm�werken,�operationele�outsourcing
12
Financiële�ontwikkelingen�(2) Uitgangspunt:�er�is�meer�grip�nodig�om�financieel�gezond�te�blijven Wij�gaan�er�in�dit�Ambitiedocument�vanuit�dat�de�begroting�van�Avres�in�evenwicht�moet�blijven. Gezien�de�onzekerheden�in�de�context�en�op�de�begroting�van�Avres,�is�grip�op�de�financiën�gewenst�om�die� onzekerheden�het�hoofd�te�kunnen�bieden,�maar�ook�om�beter�te�sturen�op�resultaten�en�de�financiële� gevolgen�daarvan.�Daarom�brengen�we�ook�de�verwachte�financiële�gevolgen�van�de�keuzes�die�Avres�en�de� drie�gemeenten�kunnen�maken,�in�dit�document�in�kaart. Zicht�op�raakvlakken�tussen�begroting�Avres�en�gemeentelijke�begrotingen Als�uitvoeringsorganisatie�kent�Avres�uiteraard�een�zelfstandige�begroting.�Echter:�er�zijn�belangrijke� raakvlakken�met�de�begrotingen�van�de�gemeenten�die�meer�aandacht�verdienen�voor�het�maken�van�keuzes� voor�de�toekomst.�Dat�speelt�vooral�daar�waar�Avres�bovenwettelijke�taken�uitvoert�die�in�overleg�aan�Avres� gedelegeerd�zijn�door�de�gemeenten.�De�uitvoering�daarvan�wordt�deels�1-op-1�verrekend,�maar�niet�altijd.� De�financiële�gevolgen�van�uitbreidingen�van�het�takenpakket�van�Avres�zijn�dus�niet�altijd�volledig�helder.
In�dit�kader�speelt�ook�dat�Avres�op�dit�moment�een�vaste�begrotingspost�van�€750.000�jaarlijks�BUIGvoordeel�hanteert.�Idealiter�stellen�de�gemeenten�en�Avres�samen�een�opgave�vast�op�het�gebied�van� uitstroom,�waardoor�er�een�onderbouwd�inzicht�komt�in�de�verwachte�veranderingen�in�het�BUIG-budget�als� gevolg�van�deze�gezamenlijke�sturing�op�de�uitstroom.�
13
Ontwikkelingen�op�landelijk�niveau�(1) Naar�een�andere�dynamiek:�maatschappelijke�context�verandert�sterk In�de�maatschappij�en�daarbij�in�beleid�en�wetgeving�op�landelijk�niveau,�beweegt�veel:�binnen�het�domein� van�werk�en�inkomen�worden�verschillende�(systeem-)veranderingen�uitgevoerd�of�voorbereid.�Avres�dient� daarbij�invulling�te�geven�aan�de�uitvoering�van�landelijke�beleidskaders�en�wetgeving. De�belangrijkste�(verwachte)�veranderingen�in�de�landelijke�beleidskaders�en�wetgeving�waarop�Avres�dient� in�te�spelen�op�de�korte�en�middellange�termijn,�zijn: • Aanpassing�van�de�Wet�gemeentelijke�Schuldhulpverlening�vanaf�1�januari�2021 • Invoering�van�de�Wet�inburgering�vanaf�1�januari�2022 • Verwachte�aanpassingen�in�de�Participatiewet�vanuit�het�volgende�kabinet • Verwachte�ontwikkelingen�revitalisering�Sociale�Werkvoorziening�(ook�vanuit�het�volgende�kabinet) • Ontwikkelingen�in�het�kader�van�Beschermd�Thuis • Het�Rijkskader�Crisisdienstverlening�(bestrijding�gevolgen�Coronacrisis) Niet�alleen�bovenstaande�beleidskaders�en�wetgeving�hebben�invloed�op�Avres�en�de�drie�gemeenten,�maar� ook�de�maatschappelijke�ontwikkelingen�die�daarachter�spelen.�Avres�en�de�drie�gemeenten�spreken�van�een� snel�veranderde�en�veranderende�maatschappelijke�dynamiek,�die�impact�heeft�op�de�organisaties,�de�rollen�
en�verantwoordelijkheden�daarvan,�en�de�doelgroepen�die�gebruik�maken�van�de�ondersteuning�vanuit� Avres�en�het�gemeentelijk�domein.� Op�de�volgende�pagina’s�beschrijven�we�de�meest�relevante�ontwikkelingen�en�de�betekenis�daarvan� voor�Avres�(en�de�drie�gemeenten�als�opdrachtgever�van�Avres).�
14
Ontwikkelingen�op�landelijk�niveau�(2) Een�veranderend�bijstandsbestand Vanaf�de�invoering�van�de�Participatiewet�in�2015�heeft�het�bijstandsbestand�sterke�veranderingen� doorgemaakt.�We�zien�meer�mensen�met�meer�afstand�tot�de�arbeidsmarkt�of�met�een�arbeidsbeperking� (die�vroeger�onder�de�SW�of�onder�de�Wajong-regeling�vielen),�maar�ook�meer�statushouders�in�de�bijstand. �…�als�ook�een�veranderende�arbeidsmarkt Naast�de�conjunctuur�op�de�arbeidsmarkt,�is�een�belangrijke�ontwikkeling�bij�werkgevers�dat�de�eisen�die�zij� stellen�aan�hun�personeel�zijn�gestegen�in�de�afgelopen�jaren.�Bijvoorbeeld�op�het�gebied�van�certificering.� Werkgevers�zijn�terughoudender�geworden�met�het�aannemen�van�mensen�met�een�arbeidsbeperking.. Voor�Avres�betekent�dat�voor�haar�taken�op�re-integratiegebied�dat�er�meer�nodig�is�om�mensen�vanuit�de� bijstand�naar�werk�te�begeleiden.�Het�is�vaak�niet�meer�haalbaar�om�mensen�vanuit�de�bijstand�direct�naar� een�baan�toe�te�leiden:�er�is�meestal�een�ontwikkeltraject�nodig�om�uitstroom�te�realiseren.�Avres�merkt�ook� dat�de�duurzame�uitstroom�lager�is�dan�eerder:�er�is�een�hoge�uitstroom,�maar�is�die�niet�altijd�duurzaam.
Onzekere�arbeidsmarktverwachtingen Het�CPB�voorspelt�een�stijging�van�6.1%�werkloosheid�in�2021.�De�Inspectie�Sociale�Zaken�en�Werkgelegenheid�(SZW)�signaleert�daarbij�het�risico�van�niet�tijdig�opschalen�en�het�risico�dat�het�ondersteuningsaanbod� niet�meer�aansluit�op�de�veranderende�doelgroep.�Tegelijkertijd�is�deze�voorspelling�vanwege�de� Coronacrisis�onzeker,�en�zien�dat�de�arbeidsmarkt�in�de�regio�van�Avres�vooralsnog�vooral�krap�blijft.� Voor�Avres�betekent�dat�dat�de�druk�op�de�kwaliteit�haar�dienstverlening�oploopt,�en�dat�Avres�moet� kunnen�inspelen�op�de�onzekere�context�op�macro-economisch�niveau.�
15
Ontwikkelingen�op�landelijk�niveau�(3) Stijgende�vraag�om�re-integratieondersteuning Niet�alleen�van�uitkeringsgerechtigden,�maar�ook�van�niet-uitkeringsgerechtigden�(Nuggers)�zoals� zelfstandigen�met�partnerinkomsten�of�vermogen.�Daarbij�komt�dat�gemeenten�vanaf�januari�2021� ondersteuning�moeten�geven�aan�alle�zelfstandigen�met�een�hulpvraag,�die�redelijkerwijs�niet�in�staat�zijn� om�zonder�hulp�verder�te�komen. Armoede-�en�schuldenvraagstukken De�vraag�naar�reguliere�ondersteuning�op�het�gebied�van�armoede-�en�schuldenproblematiek�neemt�toe.�De� NVVK�voorspelt�dat�het�aantal�schulddienstverleningsaanvragen�op�korte�termijn�zeker�30%�zal�toenemen.� Handelingsperspectieven�met�het�oog�op�de�lange�termijn De�Inspectie�SZW�(en�vele�onderzoekers�met�hen)�stelt�dat�prioriteiten�die�in�de�uitvoering�worden�gesteld� nog�onevenredig�gericht�zijn�op�het�bereiken�van�doelstellingen�op�de�korte�termijn.�Een�werkwijze�die bovendien�lijkt�te�worden�versterkt�door�de�budgetteringssystematiek�vanuit�het�Rijk.�De�inspectie�dringt� dan�ook�aan�op�anticyclisch�werken�en�het�sturen�op�brede�maatschappelijke�baten,�niet�enkel�op�een� besparing�van�de�uitkeringslasten.� Voor�Avres�betekenen�deze�drie�ontwikkelingen�dat�voor�haar�taken�op�re-integratiegebied�en� schulddienstverlening�dat�er�meer�én�andere�vormen�van�re-integratieondersteuning�nodig�zijn�als�
onderdeel�van�haar�aanbod,�echter�met�(vrijwel)�dezelfde�formatie.�Ook�betekent�het�dat�het�voor�Avres�en� de�gemeenten�nodig�is�om�het�maken�van�keuzes�nog�meer�te�verbreden�naar�de�lange�termijn:�gericht�op� duurzame�impact.
16
Ontwikkelingen�op�landelijk�niveau�(4) Impact�van�de�Coronacrisis De�Inspectie�SZW�stelt�dat�de�Coronacrisis�belangrijke�gevolgen�heeft�voor�het�stelsel�van�Werk�en�Inkomen.� Voor�Avres�heeft�de�Coronacrisis�extra�werkzaamheden�met�zich�meegebracht.�Avres�heeft�daarin� slagvaardig�gehandeld,�in�nauwe�samenwerking�met�het�bredere�sociaal�domein�binnen�de�gemeenten.�Door� deze�extra�werkzaamheden�heeft�de�druk�op�de�organisatie�en�dienstverlening�van�Avres�zich�verhoogd. Vraag�naar�flexibiliteit�blijft Het�verloop�van�de�Coronacrisis�blijft�onzeker,�en�daarmee�ook�de�arbeidsmarktconjunctuur.�Daarbij�bestaat� de�zorg�dat�er�een�aanzienlijk�aantal�kwetsbare�burgers�is�die�door�verlies�van�inkomen�problemen�op� verschillende�leefgebieden�zou�kunnen�krijgen.
Voor�Avres�geldt�dat�de�organisatie�zich�gedurende�de�Coronacrisis�doorlopend�flexibel�heeft�opgesteld�en� haar�crisisdienstverlening�op�zeer�slagvaardige�wijze�heeft�ingericht.�De�huidige�context�blijft�echter�vragen� om�die�slagkracht�en�flexibiliteit,�gezien�de�grote�onzekerheden�die�zullen�blijven�spelen.� Aandacht�voor�maatwerk Tot�slot�hebben�bovenstaande,�maar�ook�andere�maatschappelijke�ontwikkelingen�zoals�de�kinderopvangtoeslagenaffaire�ervoor�gezorgd�dat�de�roep�om�maatwerk�en�een�menselijkere�houding�van�de�overheid� richting�burgers,�harder�wordt.� Voor�Avres�geldt�dat�er�meer�dan�ooit�nadruk�ligt�op�de�balans�tussen�rechtmatigheid�en�doelmatigheid.��
17
Ontwikkelingen�binnen�Avres�(1) Avres�staat�middenin�de�maatschappij�en�werkt�met�de�directe�invloed�van�de�hiervoor�beschreven� maatschappelijke�ontwikkelingen�op�haar�doelgroepen.�De�belangrijkste�recente�ontwikkelingen�in�de� doelgroepen�waarvoor�Avres�er�is,�zijn: Een�meer�divers�bijstandsbestand • Doelgroepen�veranderen:�de�subdoelgroepen�vragen�meer�en�verschillende�vormen�van�ondersteuning.�In� het�bijzonder�stijgt�het�aantal�jongeren�(+5�en�+20%�ten�opzichte�van�Q1�2020)�en�statushouders.�Bijna�een� kwart�van�de�jongeren�aan�wie�in�2020�een�bijstandsuitkering�is�toegekend,�is�statushouder. • Over�het�geheel�van�de�doelgroep�geldt�dat�er�na�invoering�van�de�Participatiewet�in�2015�meer�mensen� zijn�met�meer�arbeidsbeperkingen�en/of�grotere�afstand�tot�de�arbeidsmarkt,�bijvoorbeeld�vanuit�Wajong.� • Het�aantal�uitkeringen�dat�Avres�verstrekt�ligt�eind�Q1�2021�zo’n�4%�hoger�dan�één�jaar�daarvoor. • Financiële�bestaanszekerheid�van�bestaande�en�nieuwe�doelgroepen�staat�onder�druk,�extra�focus�hierop�is� noodzakelijk.� Een�vergrijzende�SW-doelgroep • De�SW-doelgroep�vergrijst:�de�productiviteit�(-2.7%�in�Q1�2021�t.o.v.�begroot)�en�loonwaarde�nemen�af. • Voor�uitstromende�SW-medewerkers�komen�Nieuw�Beschut-medewerkers�(loonwaarde�<30%)�in�de�plaats.
Andere�specifieke�subdoelgroepen�vragen�aandacht • De�doelgroep�loonkostensubsidie�groeit�sterk�(verdubbeld�in�de�laatste�maanden�per�maand),�een�deel�van� deze�mensen�ontvangt�nu�dan�ook�nog�geen�begeleiding. • De�groep�jongeren�zonder�startkwalificatie�en�geen�inkomsten�>�1�jaar�van�school�vraagt�aandacht • Op�het�gebied�van�schulddienstverlening�wordt�de�doelgroep�gevarieerder,�met�meer�zelfstandigen • Tot�slot�investeert�Avres�in�het�beter�in�beeld�brengen�van�haar�bestand,�niet�alleen�middels�het� volgsysteem�Competensys,�maar�bijvoorbeeld�ook�door�het�beter�monitoren�van�duurzame�uitstroom.
18
Ontwikkelingen�binnen�Avres�(2) Avres�speelt�continu�in�op�de�gevolgen�van�maatschappelijke�en�gemeentelijke�ontwikkelingen�en�daarbij�de� ontwikkelingen�in�de�doelgroepen.�In�het�afgelopen�jaar�heeft�Avres�als�gevolg�daarvan�veranderingen�doorgemaakt�als�organisatie.�De�meest�nadrukkelijke�veranderingen�met�invloed�op�de�toekomst�van�Avres,�zijn: Investeren�in�de�ontwikkellijnen Als�antwoord�op�het�feit�dat�er�steeds�meer�mensen�in�de�bijstand�zitten�met�een�grotere�afstand�tot�werk,� investeert�Avres�in�haar�ontwikkelcapaciteit�met�de�ontwikkellijnen.�De�ontwikkellijnen�betekenen�een� intensivering�van�de�trajecten�voor�toeleiding�naar�werk.�In�plaats�van�dat�cliënten�zo�snel�mogelijk�worden� toegeleid�met�risico�op�niet-duurzame�uitstroom,�wordt�er�een�intensief�traject�ingezet. Dat�traject�in�de�ontwikkellijnen�bestaat�op�hoofdlijnen: • Doorlopende�begeleiding�vanaf�intake�tot�uitstroom�door�één�van�de�twee�ontwikkelcoaches • Plaatsing�(max.�6�weken)�op�de�nieuwe�startafdeling�om�het�arbeidspotentieel�in�de�praktijk�te�bepalen • Plaatsing�in�een�leerlijn�(groen,�schoonmaak,�techniek/logistiek�of�horeca) • Ontwikkeling�van�werkvaardigheden,�opleiding�en�coaching�binnen�de�leerlijn • Uitstroom�naar�(zo�veel�mogelijk)�betaald�werk:�regulier,�opstapbaan,�baanafspraak�of�Nieuw�Beschut.
Op�dit�moment�worden�de�ontwikkellijnen�voorbereid.�In�het�najaar�van�2021�volgt�een�pilotfase,�waarna�de� ontwikkellijnen�in�2022�volledig�zijn�ingericht. Druk�op�de�organisatie� Tot�slot�stellen�we�dat�het�bij�Avres�‘piept�en�kraakt’.�Het�huidige�takenpakket�kan�maar�krap�uitgevoerd� worden�met�de�bestaande�formatie,�en�daarbij�heeft�corona�veel�extra�flexibiliteit�gevraagd.�De�druk�op�de� medewerkers�van�de�Avres�is�groot�te�noemen.
3 Drie�scenario’s�voor� de�toekomst
20
Scenario’s�voor�de�toekomst Drie�onderscheidende�scenario’s�als�voedingsbodem�voor�gesprek Wij�hebben�drie�onderscheidende�scenario’s�voor�de�ontwikkeling�van�Avres�uitgewerkt�die�rekenschap� geven�aan�de�hiervoor�beschreven�uitdagingen.�Deze�scenario’s�zijn�logischerwijs�alle�drie�uitgesproken� scenario’s:�elk�van�de�scenario’s�biedt�een�duidelijk�andere�richting.�De�uitkomst�van�het�onderhavige�proces� betreft�dus�niet�een�keuze�tussen�de�scenario’s,�maar�het�voeden�en�onderbouwen�van�het�gesprek�over� de�te�maken�keuzes. 0.����Nulscenario 1. Excelleren�in�de�kerntaken 2. Juist�nu�investeren Een�scenario�is�een�set�van�een�aantal�keuzes�die�Avres�in�samenwerking�met�de�gemeenten�kan�maken.�Per� scenario�brengen�we�de�keuzes�en�effecten�van�deze�keuzes�in�kaart.��Die�keuzes�gaan�over: • Wat�Avres�doet�(taken) • Hoe�Avres�dat�doet�(rollen�en�verantwoordelijkheden) Deze�keuzes�hebben�effecten�op: • De�kenmerken�en�kwaliteit�van�de�dienstverlening�van�Avres�en�daarmee�de�ontwikkeling�van�de� doelgroepen�waarvoor�Avres�er�is • De�financiën�van�Avres�en�de�drie�gemeenten • De�maatschappij�in�bredere�zin
21
Uitgangspunt�1:�scenario’s�passen�bij�het�karakter�van�Avres Om�een�basis�te�zijn�voor�het�maken�van�weloverwogen�keuzes�voor�de�toekomst�voor�Avres,�is�het� allereerst�belangrijk�dat�alle�drie�de�scenario’s�passen�bij�Avres.�Dat�wil�zeggen: 1. De�scenario’s�sluiten�aan�op�het�gemeentelijk�beleid 2. De�scenario’s�sluiten�aan�op�de�missie�en�visie�van�Avres 3. De�scenario’s�sluiten�aan�op�het�onderscheidende�karakter�van�Avres 4. De�scenario’s�sluiten�aan�op�de�ambities�van�Avres�in�brede�zin 5. De�scenario’s�zijn�haalbaar�en�betaalbaar� 1.�De�scenario’s�sluiten�aan�op�het�gemeentelijk�beleid Allereerst�vormt�het�beleid�vanuit�de�drie�gemeenten�het�kader�voor�het�beleid�van�Avres.�De�scenario’s� moeten�dan�ook�voldoende�passen�binnen�dat�beleid. 2.�De�scenario’s�sluiten�aan�op�de�missie�en�visie�van�Avres De�missie�en�visie�van�Avres�vormen�de�basis�voor�alles�wat�Avres�doet. • De�missie�van�Avres�is:�Ieder�mens�is�van�waarde�en�krijgt�de�ondersteuning�gericht�op�die�economische� en�sociale�ontwikkeling,�die�nodig�is�om�een�kwalitatief�goed�en�zelfstandig�leven�te�leiden. • De�visie�van�Avres�kent�drie�kernbegrippen:�‘de�mens�centraal’,�‘ontwikkeling’�en�‘samen’.�
22
Uitgangspunt�1:�scenario’s�passen�bij�het�karakter�van�Avres 3.�De�scenario’s�sluiten�aan�op�het�onderscheidende�karakter�van�Avres Avres�is�een�gemeenschappelijke�regeling�met�een�onderscheidend�karakter.�Dat�karakter�uit�zich�in: • Kwaliteit:�Alle�betrokkenen�zijn�tevreden�over�de�kwaliteit�van�de�dienstverlening�van�Avres. • Toegangspoort:�Avres�is�de�toegangspoort�op�het�gebied�van�Werk�en�Inkomen�voor�alle�burgers. • Proactief�en�slagvaardig:�Avres�speelt�slagvaardig�en�proactief�in�op�nieuwe�ontwikkelingen • Brede�taakopvatting:�Avres�handelt�zoveel�als�mogelijk�labelloos,�en�vat�haar�takenpakket�breed�op. • Balans�zoeken�tussen�rechtmatigheid�en�doelmatigheid�is�belangrijk�binnen�Avres.
4.�De�scenario’s�sluiten�aan�op�de�ambities�van�Avres�in�brede�zin In�de�jaarplannen�voor�2021�en�2022�heeft�Avres�ambities�uitgesproken�op�ieder�gebied�van�haar� dienstverlening,�en�daarin�volop�ingezet�op�de�implementatie�van�de�ontwikkellijnen.�Deze�ambities�gelden� als�basis�voor�dit�Ambitiedocument.�Echter,�ze�zijn�niet�in�beton�gegoten.�Immers:�het�uitgangspunt�van�dit� Ambitiedocument�is�dat�Avres�duidelijkere�keuzes�dient�te�maken�om�zowel�de�inhoudelijke�als�financiële� uitgaging�aan�te�pakken.�In�ieder�scenario�ligt�de�nadruk�logischerwijs�op�andere�onderdelen�van�de�ambities� van�Avres�uit�de�jaarplannen.� 5.�De�scenario’s�zijn�haalbaar�en�betaalbaar De�scenario’s�moeten�haalbaar�zijn�voor�Avres�en�de�gemeenten.�Het�is�daarbij�niet�wenselijk�dat�de� begroting�van�Avres�uit�evenwicht�raakt.�Juist�daarom�brengen�we�ook�de�verwachte�financiële�effecten�(de� betaalbaarheid)�van�iedere�keuze�in�kaart.�Uiteraard�dienen�de�keuzes�nog�nader�uitgewerkt�te�worden�tot� uitvoeringsplannen.��
23
Uitgangspunt�2:�scenario’s�met�taken,�keuzes�&�effecten We�bouwen�de�drie�scenario’s�op�dezelfde�wijze�op,�om�ervoor�te�zorgen�dat�ze�vergelijkbaar�zijn. Dat�doen�we�in�vier�stappen:
1. Taken:�onderscheid�tussen�wettelijke�taken,�aanvullende�taken�en�overhead Allereerst�maken�we�onderscheid�in�twee�categorieën�van�taken:�de�wettelijke�taken�van�Avres,�en�de� aanvullende�taken�van�Avres.�Dat�overzicht�is�vindbaar�op�pagina�25.�Echter,�niet�alle�relevante�aspecten�voor� de�scenario’s�zijn�te�vatten�in�deze�wettelijke-�en�aanvullende�taken.�Denk�daarbij�bijvoorbeeld�aan� huisvesting.�Daarom�voegen�we�de�categorie�‘overhead’�toe,�waaronder�aspecten�zoals�huisvesting�vallen.�
2. Onderscheid�participatie,�schulddienstverlening�en�minimabeleid Avres�voert�wettelijke�en�aanvullende�taken�uit�op�het�gebied�van�participatie,�schulddienstverlening�en� minimabeleid.�De�wettelijke-�en�aanvullende�taken�zijn�in�de�scenario’s�dan�ook�verdeeld�in�deze�drie� gebieden.�Op�het�gebied�van�minimaregelingen�vallen�de�wettelijke�minimaregelingen�die�vallen�onder�het� domein�werk�en�inkomen,�onder�de�basistaken.�Daarvoor�geldt�dat�deze�direct,�1-op-1,�verrekend�worden� door�Avres�en�de�gemeenten�en�ze�daarmee�niet�een�inhoudelijke�knop�zijn�waaraan�we�kunnen�draaien.� Immers:�daarvoor�geldt�dat�Avres�daarin�zelf�(bijna)�geen�ruimte�heeft�om�keuzes�te�maken,�omdat�dit�vooral� afhankelijk�is�van�de�budgetten�die�de�gemeenten�hiervoor�beschikbaar�stellen.�Dat�is�anders�voor�de� uitvoering�van�de�aanvullende�minimaregelingen�die�Avres�op�dit�moment�op�zich�neemt:�dat�zijn�taken�die� niet�direct�in�het�domein�werk�en�inkomen�liggen,�maar�die�Avres�desondanks�wel�uitvoert.�Dat�zijn�dus� aanvullende�taken:�er�is�een�gezamenlijke�keuze�te�maken�in�of�en�hoe�Avres�deze�taken�uitvoert.� Stap�3�en�4�staan�op�de�volgende�pagina.
24
Uitgangspunt�2:�scenario’s�met�taken,�keuzes�&�effecten 3. Per�taak�kunnen�Avres�en�de�gemeenten�keuzes�maken • Voor�wettelijke�taken�geldt:�Avres�moet�deze�uitvoeren,�maar�er�kunnen�keuzes�gemaakt�worden�over� • •
het�hoe Voor�aanvullende�taken�geldt:�Avres�mag�deze�uitvoeren,�maar�er�kunnen�keuzes�gemaakt�worden�in�of� Avres�deze�taken�uitvoert,�en�ook�hoe�Avres�deze�taken�invult.� Voor�overhead�geldt:�sommige�keuzes�die�Avres�en�de�gemeenten�maken�in�de�wettelijke-�en� aanvullende�taken,�vallen�ook�voor�een�deel�onder�de�overhead�van�Avres.�Bijvoorbeeld:�door�het� uitbreiden�van�een�bepaalde�taak,�zijn�er�logischerwijs�aanpassingen�op�(één�van�de)�locaties�van�Avres� nodig.�Daar�waar�we�dat�verwachten,�maken�we�dat�indicatief�inzichtelijk.
4. Effecten�per�taak Iedere�keuze�heeft�verschillende�effecten:� • Effect:�kwalitatief�beschreven • Financieel�effect�op�de�begroting�van�Avres�op�jaarbasis,�waarbij�we�uitgaan�van�het�jaar�2022.�De� getallen�zijn�afgerond�op�duizendtallen.� Let�op:�bij�deze�inschattingen�geldt�een�bandbreedte�van�20%�(tussen�-10%�en�+�10%). • Indirecte�(kwalitatieve�en�financiële)�effecten�binnen�de�gemeenten�/�het�bredere�sociale�domein,� bijvoorbeeld�op�het�raakvlak�van�werk�en�inkomen�en�Wmo. Niet�alles�of�niets,�maar�een�uitgebreid�palet�van�keuzes�en�combinaties�van�keuzes De�scenario’s�bevatten�volgens�deze�opbouw�ieder�een�veelvoud�aan�elementen,�en�daarmee�aan�keuzes�en� effecten.�De�optelsom�daarvan�leidt�tot�een�scenario.�Echter,�de�scenario’s�zijn� zeker�niet�bedoeld�als�‘alles�of� niets’:�het�is�juist�waardevol�om�elementen�in�de�verschillende�scenario’s�te�vergelijken�en�te�combineren.
25
Uitgangspunt�3:�scenario’s�gebaseerd�op�de�taken�van�Avres De�taken�van�Avres�zoals�genoemd�op�de�vorige�pagina’s,�zijn�te�verdelen�in�wettelijke�taken�en�aanvullende� taken,�de�taken�die�Avres�daarnaast�oppakt�in�het�kader�van�haar�bredere�taakopvatting.
Wettelijke�taken
Domein
Aanvullende�taken
Uitkeringsverstrekking
Breed
Lokaal�werken�/�betrokkenheid�bij�sociale�teams
Uitvoering�sociale�werkvoorziening Uitvoering�regeling�Nieuw�Beschut Begeleiding�LKS-doelgroep Zelfmelding�niet-uitkeringsgerechtigden Jongeren�zonder�startkwalificatie�en�geen� inkomsten Schulddienstverlening�particulieren,�ondernemers Preventie/budgetbeheer�(onderdeel�van�traject) Team�Inkomen: • Individuele�inkomenstoeslag • Sport,�cultuur,�onderwijs-�regelingen • Bijzondere�regelingen�en�bijz.�bijstand.
Ondersteuning�arbeidsmarktbeleid�(-regio) ������������Participatiewet�
Werkgeversdienstverlening�en�WSP
Crisisdienstverlening Wet�inburgering�(poortfunctie�/�intake) Gebied�tussen�SW�en�dagbesteding: Arbeidsmatige�dagbesteding/�labelloos�werken Indicatie�garantiebaan�(baanafspraken�-�LKS) • Bijstand�(zelfmelders) • Pro/Vso-scholen Aanpak�jeugdwerkloosheid�(deeltaken) Betrokkenheid�bij�lokale�projecten� Schuld
Ondersteuning�uitkeringsgerechtigden • Poort�en�matching • Ontwikkellijnen • Omscholingstrajecten
����Minima
��Minima
Schuld ������������������������Participatiewet�
Domein
• Aanvullende�preventie�o.b.v.�signaalgerichte� sturing�(bijv.�huurachterstand�of�achterstand� ziektekosten). • Aanvullend�aanbod�budgetbeheer�en�trainingen Alle�overige�minimaregelingen • Ondersteuning�kinderopvangentoeslagenaffaire • Ondersteuning�regeling�chronische�zieken • Bijzondere�regeling:�Vergoeding�kinderopvang Collectieve�zorgverzekering
26
Scenario’s�voor�de�toekomst 0.��Nulscenario De�essentie�van�dit�scenario�is�dat�Avres�en�de�gemeenten�geen�expliciete�keuzes�maken.�Er�wordt�geen� focus�aangebracht�in�de�werkzaamheden�en�het�aanbod�van�Avres.�In�dit�scenario�blijft�Avres�derhalve�doen� wat�ze�doet.�Dit�met�dezelfde�betrokkenheid�en�gedrevenheid�die�Avres�kenmerkt.� Gegeven�de�financiële�opgave�en�de�autonome�ontwikkelingen�zal�de�druk�op�Avres�als�ook�op�de� gemeenten,�toenemen.�In�dit�scenario�behoudt�Avres�het�huidige�takenpakket,�ondanks�die�toenemende� druk.�Avres�zal�haar�best�doen�om�op�alle�fronten�het�kwaliteitsniveau�te�handhaven.�Minder�mensen�moeten� echter�meer�werk�verzetten.�Dit�zal�derhalve�ontegenzeggelijk�tot�enige�versobering�leiden,�met�name�voor� wat�betreft�de�aanvullende�taken�die�Avres�bovenop�wettelijke�taken�uitvoert.�Er�wordt�gestreefd�naar� maximale�efficiëntie.�Meer�dan�ooit�richt�Avres�zich�op�doen�wat�ze�moet�doen.�Er�is�geen�tijd�en�ruimte�voor� extra’s�of�nieuwe�projecten.�De�flexibiliteit�zal�afnemen,�en�afhandelingstermijnen�zullen�bijvoorbeeld�op� gaan�lopen.
Basistaken�worden�sober,�maar�doelmatig�ingevuld.�In�de�aanvullende�taken�maakt�Avres�een�aantal�keuzes.� Ze�wil�zoveel�mogelijk�betrokken�blijven,�maar�niet�alles�zal�meer�kunnen�met�dezelfde�inzet�als�hiervoor.��Zo� voorzien�we�minder�uitstroom,�minder�ruimte�voor�maatwerk�en�labelloos�werken�en�een�versobering�van� dienstverlening�voor�bijvoorbeeld�niet-uitkeringsgerechtigden�en�mensen�met�een�indicatie�baanafspraak.� De�druk�op�gemeentelijke�schulddienstverlening,�WMO�en�Jeugd�neemt�hierdoor�waarschijnlijk�(licht)�toe. In�dit�scenario�mag�alles�een�tandje�minder,�maar�heeft�dat�weerslag�op�de�borging�van�kwaliteit�en�de�brede� taakopvatting�van�Avres.�
27
Scenario’s�voor�de�toekomst 1.��Excelleren�in�de�kerntaken In�dit�scenario�kiezen�gemeenten�en�Avres�er�voor�om�een�duidelijke�focus�aan�te�brengen.�Avres�richt�zich� op�haar�primaire�wettelijke�taken.�Ten�aanzien�van�de�aanvullende�taken�maakt�ze�bewust�keuzes�om�een� aantal�zaken�niet�meer�te�doen�en�een�aantal�zaken�minder�te�doen.�Ze�wordt�daarin�meer�volgend�dan� leidend.�De�ruimte�die�dit�beidt�gebruikt�Avres�om�te�excelleren�op�haar�kerntaken. Avres�richt�zich�maximaal�op�extra�uitstroom.�Ze�investeert�extra�in�het�SW�bedrijf.�Ze�maakt�de�keuze�om� minder�lokaal�aanwezig�te�zijn,�maar�daar�waar�ze�aanwezig�is�biedt�ze�extra�ruimte�voor�leerlijnen�en� ontwikkelmogelijkheden.�De�toegevoegde�waarde�van�het�SW�bedrijf�stijgt.�Uitstroom�neemt�toe. Avres�investeert�in�haar�systemen�om�haar�wettelijke�taken�nog�beter�en�efficiënter�in�te�kunnen�vullen.�Er�is� extra�focus�op�opleiding�en�omscholing,�actievere�begeleiding�van�mensen�die�dit�nodig�hebben�en�ze�richt� zich�zakelijk�op�convenanten�met�gemeenten�en/of�publieke�partners�over�de�dienstverlening.� Avres�zal�streven�te�standaardiseren�waar�dit�kan.�Er�is�dus�weinig�ruimte�voor�maatwerk�en�voor�labelloos� werken.�Verschillende�activiteiten�worden�afgebouwd�door�Avres�en�meer�opgepakt�door�gemeenten.�Hierbij� valt�te�denken�aan�de�inzet�op�preventie,�betrokkenheid�bij�de�wijkteams,�de�leidende�rol�bij�lokale�projecten.
In�dit�scenario�worden�taken�en�verantwoordelijkheden�scherper�en�excelleert�Avres�op�haar�wettelijke�taken,� maar�dienen�gemeenten�een�aantal�zaken�extra�op�te�pakken.�Dit�leidt�extra�druk�op�de�gemeentelijke� schulddienstverlening�(preventie),�WMO�en�Jeugd.�
28
Scenario’s�voor�de�toekomst 2.��Juist�nu�investeren In�dit�scenario�maken�Avres�en�gemeenten�een�sprong�naar�voren.�Er�wordt�extra�(anticyclisch)�geïnvesteerd� in�ontwikkeling�van�mensen,�Avres�biedt�brede�ondersteuning,�zet�in�op�preventie�en�zoekt�samen�met� gemeenten�naar�integraliteit�van�beleid.�In�dit�scenario�blijft�Avres�ook�aanspreekbaar�op�opgaven�die�buiten� haar�wettelijke�taken�vallen.�Denk�hierbij�aan�vroegsignalering�en�preventie.�Mogelijkheden�rond� problematische�schulden�worden�uitgebreid.�Er�is�meer�ruimte�voor�maatwerk,�labelloos�werken,�en�zelfs� enige�experimenteerruimte.�Avres�is�en�blijft�in�dit�scenario�sterk�lokaal�gebonden.�Er�wordt�geïnvesteerd�in� verbondenheid�met�lokale�partijen�en�projecten.�Daar�waar�wenselijk�kan�Avres�hier�een�bepalende�rol�in� spelen.�Ook�kan�ze�alleen�ondersteuning�bieden�als�dat�beter�past.� De�kosten�gaan�hierbij�natuurlijk�wel�voor�de�baat�uit.�Investeren�in�mensen�betekent�grotere�uitstroom,� bredere�ontwikkeling�van�mensen�en�een�afname�van�vragen�die�nu�in�het�bredere�sociaal�domein�landen.� Avres�en�gemeenten�zetten�een�“ambitiefonds”�op�welke�als�‘vliegwiel’�kan�fungeren�voor�de�extra� investeringen.�Dit�fonds�kan�gevuld�worden�door�reserves�van�Avres�te�combineren�met�de�beoogde� besparingen�van�de�gemeenten.�Slimme�resultaatsafspraken�waar�Avres�en�de�gemeenten�samen�op�sturen,�
leiden�tot�een�(mogelijk�revolverend)�ambitiefonds�dat�daarmee�een�duurzame�impuls�kan�blijven�geven. Dit�scenario�biedt�ruimte�voor�ontwikkeling�en�een�vlucht�naar�voren.�Het�is�ook�het�scenario�met�de� grootste�financiële�impact�en�enig�risico�op�het�realiseren�van�de�doelstellingen.�Het�vraagt�een�grote�mate� van�professionaliteit�van�alle�betrokkenen�om�dit�goed�te�organiseren.
29
Scenario�0 Nulscenario
30
Nulscenario:�de�belangrijkste�keuzes •
In�dit�scenario:�maakt�Avres�geen�fundamentele�keuzes Dat�betekent�dat�Avres�de�steeds�diverse�doelgroep�die�meer�ondersteuning�vraagt,�met�gelijke�inzet�bedient.� Daarmee�komt�de�kwaliteit�van�de�dienstverlening�van�Avres�logischerwijs�onder�druk�te�staan.
•
…en�daarbij�worden�de�ontwikkellijnen�voortgezet�(�zie�volgende�pagina) Avres�zet�haar�ontwikkellijnen�door�op�de�(beperkte)�wijze�waarop�deze�zijn�ingericht�in�2021.�Echter,�omdat� de�doelgroep�gevarieerder�wordt�en�meer�vraagt,�leidt�dat�nog�niet�tot�een�vergroting�van�het� ontwikkelpotentieel�die�leidt�tot�meer�uitstroom�of�productiviteit.�
•
De�toegevoegde�waarde�van�het�SW-bedrijf�staat�onder�druk Vanwege�de�vergrijzende�doelgroep�en�instroom�van�Nieuw�Beschut�staat�de�toegevoegde�waarde�onder�druk� Avres�kan�daar�geen�investeringen�tegenover�zetten�in�dit�scenario.�
•
Versoberen�waar�het�kan�in�de�aanvullende�taken In�haar�aanvullende�taken,�de�taken�die�Avres�naast�haar�wettelijke�taken�heeft�opgepakt�als�gevolg�van�haar� uitvoeringskracht�en�brede�taakopvatting,�moet�Avres�nu�versoberen�waar�mogelijk.�De�aanvullende�taken� worden�wel��behouden,�maar�waar�dat�kan�er�bezuinigd�wordt�op�de�inzet�voor�specifieke�doelgroepen�en� preventie.
•
Het�effect�op�uitstroom�is�licht�negatief� Avres�realiseert�minder�uitstroom�omdat�het�primaire�proces�en�de�ontwikkelcapaciteit�onder�druk�staat.�
•
Het�bredere�sociaal�domein�komt�onder�vergrote�druk�te�staan De�druk�op�de�kwaliteit�van�dienstverlening�heeft�weerslag�in�het�sociaal�domein:�daar�ontstaat�meer�druk.
31
Nulscenario:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�ontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�in�dit�scenario Avres�zet�haar�ontwikkellijnen�door�op�de�(beperkte)�wijze�waarop�deze�zijn�ingericht�in�2021.� Dat�betekent�dat�er�na�intake�wordt�voorzien�in�de�begeleiding�van�cliënten�in�een�re-integratietraject�die� deelnemen�aan�de�ontwikkellijnen�door�twee�ontwikkelcoaches�en�één�werkleider.�Iedere�cliënt�zal�begeleid� worden�door�een�vaste�ontwikkelcoach�(gehele�traject),�op�de�werkvloer�van�de�startafdeling�aanvullend�door� de�werkleider.�Het�aantal�cliënten�in�de�ontwikkellijnen�wordt�daarmee�beperkt�door�de�3�FTE�begeleiding. Wat�betreft�de�leerlijnen�die�onderdeel�zijn�van�de�ontwikkellijnen,�geldt�dat�die�in�basisvorm�worden� aangeboden�aan�cliënten.�Dat�betekent�dat�de�vier�leerlijnen�(groen,�schoonmaak,�horeca�en� techniek/logistiek)�gericht�zullen�zijn�op�het�aanleren�van�werknemersvaardigheden.� De�opleidingscomponent�in�de�ontwikkellijnen�zal�met�de�bestaande�capaciteit�beperkt�blijven:�er�is�geen� capaciteit�beschikbaar�om�het�opleidingsprogramma�in�uitgebreide�vorm�uit�te�werken�en/of�hierin�samen�te� werken�met�het�onderwijs.
Voor�toeleiding�naar�werk�geldt�ook�dat�dit�met�de�bestaande�capaciteit�ingevuld�zal�worden.�Dat�wil�zeggen� dat�Avres�niet�extra�kan�investeren�in�het�benaderen,�enthousiasmeren�en�committeren�van�werkgevers�aan� het�opleiden�en�plaatsen�van�cliënten�uit�de�ontwikkellijnen.� De�ontwikkellijnen�zullen�voor�de�beperkte�doelgroep�leiden�tot�een�grotere�ontwikkeling�en�het�verkleinen� van�de�afstand�tot�de�arbeidsmarkt.�Er�is�echter�geen�ruimte�voor�een�kwaliteitsinvestering�in�de� ontwikkellijnen.�Daarom�zal�dit�effect�beperkt�blijven,�zeker�voor�cliënten�met�relatief�grote�afstand.
32
Nulscenario:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�maatschappelijke�kosten�en�baten�in�breder�sociaal�domein
In�het�nulscenario�staat�kwaliteit�onder�druk�en�zal�het�lastig�zijn�om�de�autonome�groei�van�de�(complexiteit� van)�de�opgave�te�faciliteren.�Hierdoor�kunnen�bepaalde�doelgroepen�“achterop�raken”.�Er�is�weinig�tijd�en� ruimte�om�te�zoeken�naar�integrale�oplossingen�en�maatwerk.�Daar�waar�minder�mensen�in�beeld�zijn�is�er�ook� minder�zicht�op�zowel�kansen�als�de�problematiek.�Door�beperkte�inzet�op�preventie�en�een�smallere�scope� verwachten�we�dat�de�druk�op�WMO�en�Jeugd�eerder�zal�toenemen�dan�afnemen.�Maatschappelijke�baten� zullen�dus�iets�afnemen,�maatschappelijke�kosten�waarschijnlijk�toenemen.� Druk�op�het�sociaal�domein�op�het�gebied�van • Sociale�teams.�Avres�moet�haar�inzet�bij�de�sociale�teams�terugschroeven.�Hiermee�ontstaat�er�wat�meer� afstand�tussen�Avres�en�de�sociale�teams.�Afstemming�wordt�minder�efficiënt.�Een�oplossing�vinden�duurt� langer�of�lukt�in�sommige�gevallen�niet.� • Lokale�inzet.�Avres�heeft�minder�tijd�beschikbaar�voor�betrokkenheid�bij�lokale�projecten.�Ook�dit�kan� leiden�tot�extra�druk�op�de�lokale�partijen�en�gemeente • Jeugdwerkloosheid.�Avres�richt�zich�meer�op�de�wettelijke�taken�waardoor�verschillende�beleidselementen� bij�de�gemeente�terugkomen.�Dit�leidt�tot�extra�afstemming�en�noodzaak�tot�nieuwe�kennisopbouw.
Dat�betekent�ook�wat�voor�samenwerking�tussen�gemeenten�en�Avres�in�dit�scenario • Daar�waar�Avres�minder�oppakt�zal�de�gemeente�en�haar�lokale�partners�een�stap�naar�voren�moeten�doen • Om�maatschappelijke�kosten�zo�beperkt�mogelijk�te�houden�zijn�duidelijke�afspraken�nodig�over�taken,� rollen�en�verantwoordelijkheden.�Informatiedeling�wordt�ook�een�belangrijk�thema. • Gemeenten�zetten�juist�in�op�meer�integraliteit�en�focus�op�preventie.�Staat�dus�onder�druk�in�dit�scenario.
33
Nulscenario:�keuzes�in�wettelijke�taken Taak
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Schuld� dienstvl.
Participatiewet�
Uitkeringsverstrekking
Ondersteuning� uitkeringsgerechtigden • Poort�en�matching • Ontwikkellijnen • Omscholingstrajecten
• Veranderende�doelgroep • Krapte�op�arbeidsmarkt
Keuze
Effect
Veranderende�doelgroep�met� gelijke�inzet�bedienen
• Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per� cliënt
=
Veranderende�doelgroep�met� gelijke�inzet�bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
�=
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
Ontwikkellijnen�worden�met� beperkte�capaciteit�uitgevoerd
Werkgeversdienstverlening� en�WSP
• Krapte�op�arbeidsmarkt • Hogere�eisen�werknemers
Grotere�vraag�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
=
Uitvoering�sociale� werkvoorziening
• Vergrijzing�van�SWdoelgroep
Geen�structurele�investeringen�in� productiviteit�van�het�SW-bedrijf
Toegevoegde�waarde�van�het� SW-bedrijf�blijft�onder� (groeiende)�druk�staan�door� vergrijzende�doelgroep�en�meer� instroom�binnen�Nieuw�Beschut
Toegev.�waarde�daalt,� lagere�opbrengsten: -�€�282.000
Geen�structurele�investeringen�in� het�ontwikkelpotentieel�binnen�het� SW-bedrijf
�
Uitvoering�regeling�Nieuw� Beschut
• Meer�instroom�van�burgers� <�30%�loonwaarde�
Zelfmelding�nietuitkeringsgerechtigden
• Niet�van�toepassing
Grotere�vraag�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
=
Jongeren�zonder�inkomsten� en�zonder�startkwalificatie
• Meer�instroom
Grotere�vraag�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
=
Schulddienstverlening� particulieren,�ondernemers
• Meer�(complexe)�casuïstiek
Grotere�vraag�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
=
Budgetbeheer�als�onderdeel� van�traject
34
Nulscenario:�keuzes�in�aanvullende�taken Keuze
Effect
Minder�investeren�in�lokale� aanwezigheid�en�integraal�werken
Lokale�aanwezigheid�vermindert,� verbinding�met�lokale�context� staat�onder�druk,�versnipperde� dienstverlening
Minder�inzet +�€176.000
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken
Inzet�versoberen,�enkel�� ondersteunende�rol
Verbinding�met�lokale�context� staat�onder�druk
Minder�inzet +�€44.000
• Flexibiliteit�blijft�nodig
Alleen�indien�noodzakelijk�en�binnen� takenpakket�Avres
Crisidienstverlening�drukt�op� kwaliteit�andere�dienstverlening
=
• Krapte�op�de�arbeidsmarkt
Taken�zoveel�mogelijk�bij� arbeidsmarktregio�beleggen,�enkel�� ondersteunende�rol�
Kwaliteit�van�dienstverlening� staat�onder�druk
=
Wet�inburgering: • Poortfunctie�/�diagnose
• Meer�instroom
Grotere�doelgroep�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�van�dienstverlening� staat�onder�druk
=
Arbeidsmatige� dagbesteding
• Meer�burgers�met�grotere� afstand�tot�arbeidsmarkt
Geen�verdere�investering�in� “labelloze�voorzieningen”
Kwaliteit�van�dienstverlening� voor�doelgroep�staat�onder�druk
=
Indicatie�garantiebaan • Bijstand�(zelfmelders) • Pro/Vso-scholen
• Meer�instroom
Grotere�doelgroep�met�gelijke�inzet� bedienen,�geen�proactief�beleid,� sturen�op�plaatsing�buiten�Avres
Kwaliteit�van�dienstverlening� onder�druk,�minder�tijd�per�cliënt
=
Aanpak�jeugdwerkloosheid
• Meer�instroom�
Inzet�versoberen,�beleidstaken�waar� mogelijk�bij�gemeente�terugleggen
Beperkte�verbinding�gezamenlijke�aanpak�met�aanbod�Avres
Minder�inzet +�€79.000
Schulddienstvl.�
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
• Aanvullend�aanbod� budgetbeheer�&�training • Preventie�o.b.v.� signaalgerichte�sturing
• Vroegsignalering� opgenomen�in�Wet� gemeentelijke� Schuldhulpverlening
Grotere�doelgroep�met�gelijke�inzet� bedienen
Kwaliteit�en�kwantiteit�van� dienstverlening�staat�onder�druk
=
Mini ma
Taak
• Alle�overige� Minimaregelingen
• Direct�afhankelijk�van� gemeentelijk�beleid
Inzet�blijft�gelijk�en�wordt�1-op-1� verrekend�met�gemeenten
Geen�verandering
=
Breed
Lokaal�werken�/�betrokkenheid�bij�sociale�teams
Betrokkenheid�bij�lokale� projecten� Crisisdienstverlening
Participatiewet�
Ondersteuning� arbeidsmarktbeleid�&�regio
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken�binnen� gemeentes
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
35
Nulscenario:�keuzes�in�overhead (Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Post
Overheadposten
Huisvesting
Faciliteiten�(zoals� productiefaciliteiten)
• Niet�van�toepassing • Niet�van�toepassing
Keuze
Effect
Bezuiniging�op�huisvesting� backoffice�conform�uitkomsten� huisvestingsonderzoek
Geen,�besparing�is�reeds� meegenomen�in�de�eerste� inventarisatie�van�bezuinigingen
=
Geen
Geen
=
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
ICT
• ICT�(software)�van�Avres�is� niet�toekomstbestendig
Geen
Geen,�besparing�is�reeds� meegenomen�in�de�eerste� inventarisatie�van�bezuinigingen
=
Andere�taken�of�posten
• Niet�van�toepassing
Geen:�dit�scenario�bevat�geen� nieuwe�taken�of�post
Geen
=
Nulscenario:�breder�sociaal�domein
Sociaal�domein� breed
Post
Uitstroom�(BUIG-budget)
Schulddienstverlening� (voorveld),�Wmo�en�(in� mindere�mate)�Jeugd
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen • Continue�onzekerheden�in� het�BUIG-budget�(hoogte� en�verdeling�vanuit�het�Rijk) • Complexere�casuïstiek • Druk�op�capaciteit
Keuze
Effect
Omdat�Avres�minder�kan�investeren� in�de�ontwikkeling�van�cliënten,� daalt�de�netto�duurzame�uitstroom�
Netto�duurzame�uitstroom�daalt� met�gemiddeld�20�uitkeringen� per�jaar
Omdat�Avres�minder�kan�investeren� in�het�raakvlak�met�andere� domeinen�in�het�sociaal�domein,� neemt�de�druk�daar�toe.
Druk�op�gemeentelijke� voorzieningen�neemt�toe
Financieel�effect� gemeenten Minder�uitstroom -�€�313.000
-/-
36
Nulscenario:�saldo�kosten�en�baten Categorie Wettelijke�taken
Saldo’s� begroting�Avres
Aanvullende�taken�
Overhead
Netto�saldo�van�kosten�en�baten� (-10�%/+10�%) �€�-�282.000
Duiding Het�saldo�wettelijke�taken�sluit�negatief�door�de�druk�op� de�toegevoegde�waarde
Het�saldo�aanvullende�taken�sluit�positiet�omdat�Avres� haar�inzet�(noodgedwongen)�versobert�op�een�aantal� €�299.000� vlakken,�door�haar�rol�duidelijker�af�te�bakenen
=
Het�saldo�overhead�sluit�neutraal.�In�dit�basisscenario� gaan�we�uit�van�de�reeds�geinventariseerde�besparingen� op�het�gebied�van�overhead�door�Avres�in�zomer�2021� (zie�Financiële�ontwikkelingen)
�€�17.000� Het�totale�saldo�op�de�begroting�van�Avres�is�vrijwel�
neutraal�(gezien�de�geldende�bandbreedte�van�20%)� Avres�maakt�immers�geen�harde�keuzes�en�versobert� enkel�waar�dat�voor�de�hand�ligt�en�geen�zware�wissel� trekt�op�de�kwaliteit�van�dienstverlening.�
Saldo�kosten�en� baten�sociaal�domein
Saldo�begroting� Avres
Totaal
€�-�313.000
Door�de�veranderende�doelgroep�die�meer�vraagt�in� toeleiding�naar�werk,�komt�de�kwaliteit�van� dienstverlening�van�Avers,�en�daarmee�de�uitstroom�uit� de�bijstand,�onder�druk�te�staan.
-/-
Omdat�Avres�niet�kan�investeren�in�een�bredere�rol�in� het�sociaal�domein�en�de�organisatie�onder�druk�staat,� neemt�ook�de�druk�op�het�bredere�(gemeentelijke)� sociaal�domein�toe.
Saldo�uitstroom
Saldo� sociaal�domein Saldo�kosten�en� baten
�-
37
Scenario�1 Excelleren�in�de�kerntaken
38
Excelleren�in�de�kerntaken:�de�belangrijkste�keuzes •
In�dit�scenario:�investeert�Avres�in�het�uitvoeren�van�haar�wettelijke�taken Dat�betekent�dat�er�allereerst�meer�geïnvesteerd�wordt�in�het�primaire�proces.�Avres�investeert�in�een�beter� zicht�op�haar�doelgroep�en�het�beter�en�sneller�toeleiden�van�die�doelgroep.
•
…en�daarbij�in�de�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�(�zie�volgende�pagina) Avres�investeert�extra�in�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�als�werkwijze�voor�ontwikkeling�van�cliënten� met�een�relatief�hoog�ontwikkelpotentieel.�
•
Er�wordt�geïnvesteerd�in�de�productie-�en�ontwikkelcapaciteit�van�het�SW-bedrijf� Door�investeringen�in�de�productiecapaciteit�en�faciliteiten,�kan�de�toegevoegde�waarde�ondanks�de� vergrijzende�doelgroep�die�een�steeds�lagere�loonwaarde�heeft,�groeien.�
•
Daartegenover�staan�duidelijke�keuzes�in�de�aanvullende�taken Tegenover�de�investeringen�in�het�ontwikkelbedrijf�staan�duidelijke�keuzes�die�Avres�maakt�in�de�uitvoering� van�de�aanvullende�taken.�Er�wordt�bezuinigd�op�extra�inzet�voor�bepaalde�doelgroepen�en�op�het�snijvlak�van� werk�&�inkomen�enerzijds�en�Wmo�en�Jeugd�anderzijds,�en�Avres�investeert�minder�in�preventie�en� vroegsignalering.
•
Het�effect�op�uitstroom�is�positief Avres�kan�meer�(duurzame)�uitstroom�realiseren�omdat�haar�ontwikkelcapaciteit�vergroot�is�en�Avres�meer� mensen�beter�en�sneller�kan�toeleiden�naar�participatie-activiteiten.�
•
Het�bredere�sociaal�domein�komt�onder�(nog)�grotere�druk�te�staan De�bezuinigingen�in�de�plustaken�hebben�weerslag�in�het�bredere�sociaal�domein:�daar�ontstaat�meer�druk.
39
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�ontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�in�dit�scenario Avres�investeert�extra�in�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�als�werkwijze�voor�ontwikkeling�van�cliënten. Dat�betekent�dat�er�na�intake�wordt�voorzien�in�de�begeleiding�van�cliënten�in�een�re-integratietraject�die� deelnemen�aan�de�ontwikkellijnen�door�twee�ontwikkelcoaches�en�één�werkleider.�Iedere�cliënt�zal�begeleid� worden�door�een�vaste�ontwikkelcoach�(gehele�traject),�op�de�werkvloer�van�de�startafdeling�aanvullend�door� de�werkleider.� Wat�betreft�de�leerlijnen�die�onderdeel�zijn�van�de�ontwikkellijnen,�geldt�dat�hierin�wordt�geïnvesteerd.�Dat� betekent�dat�de�vier�leerlijnen�(groen,�schoonmaak,�horeca�en�techniek/logistiek)�gericht�zullen�zijn�op�het� aanleren�van�werknemersvaardigheden,�en�ook�dat�de�opleidingscomponent�in�de�ontwikkellijnen�verder� ontwikkeld�zal�worden�binnen�Avres,�zodat�cliënten�bijvoorbeeld�certificaten�of�praktijkverklaringen�kunnen� behalen,�wat�de�toeleiding�naar�werk�bevorderd.� Voor�toeleiding�naar�werk�geldt�ook�dat�hierin�extra�zal�worden�geïnvesteerd.�Dat�wil�zeggen�dat�Avres� gericht�zal�investeren�in�het�benaderen,�enthousiasmeren�en�committeren�van�werkgevers�aan�het�opleiden�en� plaatsen�van�cliënten�uit�de�ontwikkellijnen.� De�ontwikkellijnen�zullen�voor�de�doelgroep�met�relatief�hoger�ontwikkelpotentieel�leiden�tot�een�grotere�
ontwikkeling�en�het�verkleinen�van�de�afstand�tot�de�arbeidsmarkt.�Door�de�investering�in�opleiding�en� verbinding�met�werkgevers,�neemt�de�duurzame�uitstroom�toe.�
40
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�de�belangrijkste�keuzes •
Verdieping:�maatschappelijke�kosten�en�baten�in�breder�sociaal�domein
In�scenario�1�is�het�saldo�van�maatschappelijke�kosten�en�baten�afhankelijk�van�de�mate�waarin�gemeenten�de� gaten�die�Avres�bewust�laat�vallen�om�te�focussen�op�kerntaken,�kunnen�opvangen.�Op�basis�van�excelleren�in� kerntaken�zorgt�Avres�voor�meer�uitstroom�en�ontwikkeling,�en�als�gevolg�daarvan�meer�maatschappelijke� baten.�Echter,�door�minder�aandacht�voor�aanvullende�taken�en�integraal�werken,�zal�de�vraag�naar�dergelijk� aanbod�bij�de�gemeenten�landen.�Werkgevers�worden�meer�betrokken�bij�ontwikkeling,�wat�uitstroom� vergroot�maar�ook�de�maatschappelijke�verantwoordelijkheid�van�werkgevers�vergroot Maar�in�dit�scenario�ook�minder�aansluiting�bij�Wmo� • Avres�richt�zich�puur�op�werk�en�inkomen.�Het�toeleiden�van�de�lastigere�doelgroep�vraagt�vaak�om�een� integrale�aanpak.�Dit�staat�in�dit�scenario�onder�druk.�Veel�afstemming�leidt�tot�ruis,�gemiste�kansen�en� grotere�terugval.� • Integraliteit�en�inzet�op�preventie�is�minder�vanzelfsprekend�en�verantwoordelijkheid�van�gemeenten�en� sociale�partners�in�dit�scenario.
Dat�betekent�ook�wat�voor�samenwerking�tussen�gemeenten�en�Avres�in�dit�scenario • In�dit�scenario�is�dus�een�zeer�duidelijke�afbakening�van�taken�en�verantwoordelijkheden�tussen�de� gemeenten�en�Avres�nodig,�om�te�zorgen�dat�de�burger�wel�op�alle�leefgebieden�ondersteund�blijft • Er�zal�enerzijds�sprake�zijn�van�specialisatie�en�focus�doordat�Avres�zich�focust�op�werk�en�inkomen. • Anderzijds�zal�er�ook�sprake�zijn�van�verlies�op�gebied�van�preventie�en�integraliteit�tussen�de�verschillende� subdomeinen�in�het�sociaal�domein,�omdat�Avres�zich�minder�op�deze�raakvlakken�zal�bevinden.�
41
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�keuzes�in�aanvullende�taken Taak
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Uitkeringsverstrekking
Participatiewet�
Ondersteuning� uitkeringsgerechtigden • Poort�en�matching • Ontwikkellijnen • Omscholingstrajecten Werkgeversdienstverlening� en�WSP Uitvoering�sociale� werkvoorziening
• Veranderende�doelgroep • Krapte�op�arbeidsmarkt
Keuze
Effect
Investeren�in�primaire�proces�door� procesoptimalisatie�(zie�overhead)
Hogere�efficiency�in�het�primaire� proces�met�gelijke�formatie
=�(zie�overhead,� volgende�pagina)
Meer�investeren�ten�behoeve�van� beter�zicht�op�doelgroep�en�meer� ontwikkelingsmogelijkheden
Meer�mogelijkheden�voor� doelgroep�met�meer� ontwikkelingspotentieel,�minder� mogelijkheden�voor�doelgroep� met�minder�ontwikkelingspotentieel
�Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�264.000
Investeren�in�ondersteuning�van� werkgevers
Bevordering�van�uitstroom
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�88.000
Structurele�investeringen�in� productiviteit van�het�SW-bedrijf
Toegevoegde�waarde�van�het� SW-bedrijf�stijgt
Minder�investeren�in�activering�van� burgers�met�lage�loonwaarde
• Krapte�op�arbeidsmarkt • Hogere�eisen�werknemers • Vergrijzing�van�SWdoelgroep • Meer�instroom�van�burgers� <�30%�loonwaarde�
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
Toegev.�waarde�stijgt,� hogere�opbrengsten� +�€�282.000
Schuddienstvl.
Uitvoering�regeling�Nieuw� Beschut Zelfmelding�nietuitkeringsgerechtigden
• Niet�van�toepassing
Jongeren�zonder�inkomsten� en�zonder�startkwalificatie
• Meer�instroom
Schulddienstverlening� particulieren,�ondernemers
• Meer�(complexe)�casuïstiek
Budgetbeheer�als� onderdeel�van�traject
Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000
Investeren�in�toeleiden�en� intensiever�begeleiden
Beter�zicht�op�deze�doelgroep�en� vergrote�ontwikkelkansen�voor� deze�doelgroep
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�44.000
Intensiveren�huidige�inzet�in� samenwerking�met�gemeenten
Schuldenproblematiek�neemt� (sneller)�af,�burgers�integraler� geholpen�op�gebied�van�werk�én� inkomen
Meer�inzet,�hogere� kosten -�€�226.000
Investeren�in�toeleiden�en� intensiever�begeleiden
42
Breed
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�keuzes�in�aanvullende�taken Taak
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Keuze
Effect
Lokaal�werken�/�betrokkenheid�bij�sociale�teams
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken�binnen� gemeentes
Afbouwen�van�aanwezigheid�in� lokale�teams
Lokale�aanwezigheid�vermindert,� verbinding�met�lokale�context� staat�onder�druk,�minder� mogelijkheden�vroegsignalering
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�264.000
Betrokkenheid�bij�lokale� projecten�
• Doorontwikkeling�lokaal�&� integraal�werken
Reactieve�betrokkenheid�in�lokale� projecten
Verbinding�met�lokale�context� staat�onder�druk
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�88.000
Minimale�inzet
Crisisdienstvl.�krijgt�minder� prioriteit�dan�reguliere�dienstvl.
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�40.000
Mini- Schuld ma dienstvl.
Participatiewet�
Crisisdienstverlening
• Flexibiliteit�blijft�nodig
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
Ondersteuning� arbeidsmarktbeleid�&�regio
• Krapte�op�de�arbeidsmarkt
Versoberen�van�inzet:�reactief� ondersteunen�arbeidsmarktregio
Kwaliteit�van�dienstverlening� staat�onder�druk
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�54.000
Wet�inburgering: • Poortfunctie�/�diagnose
• Meer�instroom
Versoberen�van�inzet,�afstoten� poortfunctie
Taak�valt�zoveel�mogelijk�terug�in� takenpakket�gemeenten
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€220.000
Arbeidsmatige� dagbesteding
• Meer�burgers�met�grotere� afstand�tot�arbeidsmarkt
Geen�verdere�investering�in� “labelloze�voorzieningen”
Kwaliteit�van�dienstverlening� voor�doelgroep�staat�onder�druk
=
Indicatie�garantiebaan • Bijstand�(zelfmelders) • Pro/Vso-scholen
• Meer�instroom
Inzet�versoberen,�geen�proactief� beleid
Kwaliteit�van�dienstverlening� voor�doelgroepen�staat�onder� druk
Aanpak�jeugdwerkloosheid
• Meer�instroom
Inzet�blijft�gelijk
Verbinding�gezamenlijke�aanpak� met�aanbod�Avres�behouden
• Aanvullend�aanbod� budgetbeheer�&�training • Preventie�
• Vroegsignalering� opgenomen�in�WGB
Inzet�versoberen
Druk�op�kwaliteit�van� dienstverlening�in�domein� schulden
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�75.000
• Alle�overige� minimaregelingen�
• Afhankelijk�van� gemeentelijk�beleid
Inzet�versoberen,�taken�terug�naar� gemeenten�waar�mogelijk
Meer�focus�in�dienstverlening� Avres,�taak�terug�bij�gemeenten
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�75.000
Minder�inzet,�lagere� kosten +�€�88.000
=
43
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�keuzes�in�overhead (Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Post Huisvesting
Overheadposten
• Niet�van�toepassing Faciliteiten�(zoals� productiefaciliteiten) ICT
• Niet�van�toepassing
• ICT�(software)�van�Avres�is� niet�toekomstbestendig
Andere�taken�of�posten
• Niet�van�toepassing
Keuze
Effect
Gedeelte�centralisatie�ten�behoeve� van�hogere�productiviteit�SW-bedrijf
Toegevoegde�waarde�SW-bedrijf� stijgt�(zie�Basistaken)
Gedeeltelijke� centralisatie �SW-locaties +�€�200.000�
Structurele�investering�in� productiviteit�en�flexibiliteit�van� SW-bedrijf
Toegevoegde�waarde�SW-bedrijf� stijgt�(zie�Basistaken)
Investering�in� productiecapaciteit -�€�100.000
Investering�in�procesoptimalisatie� t.b.v.�efficiëntere�uitvoering�van�de� basistaken
+25%�kosten�ICT
Geen:�dit�scenario�bevat�geen� nieuwe�taken�of�post
Geen
Financieel�effect� Avres�(-10�%/+10�%)
Hogere�(+25%) kosten�ICT -�€�123.000
=
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�breder�sociaal�domein�
Sociaal�domein� breed
Post
Uitstroom�(BUIG-budget)
Schulddienstverlening� (voorveld),�Wmo�en�(in� mindere�mate)�jeugd
(Belangrijkste)� Autonome�veranderingen
Keuze
Effect
• Continue�onzekerheden�in� het�BUIG-budget�(hoogte� en�verdeling�vanuit�het�Rijk)
Omdat�Avres�investeert�in�de� ontwikkeling�van�cliënten,�stijgt�de� netto�duurzame�uitstroom�
Netto�duurzame�uitstroom�stijgt� met�gemiddeld�50�uitkeringen� per�jaar
Omdat�Avres�minder�kan�investeren� in�het�raakvlak�met�andere� domeinen�in�het�sociaal�domein,� neemt�de�druk�daar�toe.
Druk�op�gemeentelijke� voorzieningen�neemt�toe
• Complexere�casuïstiek • Druk�op�capaciteit
Financieel�effect� gemeenten Meer�uitstroom +�€�781.000
--/--
44
Excelleren�in�de�wettelijke�taken:�saldo�kosten�en�baten Categorie
��€��-384.000
Aanvullende�taken�
€�904.000
Het�saldo�aanvullende�taken�sluit�positief�omdat�Avres� haar�inzet�in�deze�taken�sterk�versobert�waar�dat� mogelijk�is�en�daar�waar�die�vooral�raken�aan�het� bredere�sociaal�domein.
Overhead
€��-23.000
Het�saldo�overhead�sluit�negatief,�omdat�Avres� investeert�in�procesoptimalisatie�en�productiefaciliteiten.�
�€�497.000
Het�totale�saldo�op�de�begroting�van�Avres�sluit�positief:� er�is�een�investering�in�de�wettelijke�taken,�maar� mogelijke�besparingen�op�aanvullende�taken�zijn�naar� verwachting�groter,�omdat�de�inzet�van�Avres�in� aanvullende�taken�in�dit�scenario�sterk�afneemt.
+�€�781.000
Het�saldo�uitstroom�sluit�positief,�want�er�wordt�flink� geïnvesteerd�in�de�toeleiding�en�begeleiding.
Saldo�kosten�en� baten�sociaal� domein
Saldo�begroting� Avres
Totaal
Duiding Het�saldo�wettelijke�taken�sluit�negatief:�er�wordt� geïnvesteerd�in�de�toeleiding�en�begeleiding.�Dat�kost� geld,�maar�dat�leidt�ook�tot�een�hogere�toegevoegde� waarde
Wettelijke�taken
Saldo’s� begroting�Avres
Netto�saldo�van�kosten�en�baten� (-10�%/+10�%)
Saldo�uitstroom
--/-Saldo� sociaal�domein
Saldo�kosten�en� baten
Omdat�Avres�zich�focust�op�haar�wettelijke�taak�en� daarin�strak�binnen�de�lijnen�van�het�domein�werk�en� inkomen�blijft�door�enkele�taken�te�versoberen�en�af�te� staan,�neemt�de�druk�op�het�bredere�(gemeentelijke)� sociaal�domein�flink�toe.
�=�
45
Scenario�2 Juist�nu�investeren
46
Juist�nu�investeren:�de�belangrijkste�keuzes •
In�dit�scenario:�investeert�Avres�over�de�breedte�van�haar�organisatie Dat�betekent�dat�er�allereerst�meer�geïnvesteerd�wordt�in�het�primaire�proces�dat�ontwikkeling�faciliteert.�
•
…en�daarbij�vooral�in�de�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�(�zie�volgende�pagina) Avres�investeert�flink�extra�in�doorontwikkeling�van�de�ontwikkellijnen�als�werkwijze�voor�ontwikkeling�van�al� haar�cliënten.�Er�wordt�geïnvesteerd�in�begeleiding�en�de�verbinding�met�werkgevers�en�het�onderwijs.
•
Er�wordt�geïnvesteerd�in�de�productie-�en�ontwikkelcapaciteit�van�het�SW-bedrijf� Door�investeringen�in�de�productiecapaciteit�en�faciliteiten,�kan�de�toegevoegde�waarde�ondanks�de� vergrijzende�doelgroep�groeien�en�kan�Avres�het�SW-bedrijf�daarnaast�ook�inzetten�voor�de�Ontwikkellijnen.�