2022-824790 Bijlage Tussentijdse rapportage 2022 gemeente Gorinchem.pdf
Tekst van het document
Tussentijdse rapportage 2022
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Inhoudsopgave 1
Inleiding
2
2
Ontwikkelingen corona
7
3
Voortgang programma's
12
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11
12 14 16 21 24 29 34 41 45 48 49
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Programma 2 Veiligheid Programma 3 Verkeer en vervoer Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Duurzaamheid Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien
4
Reserves en Voorzieningen
50
5
Bijlagen
53
5.1
54
Afkortingen
1
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
1
Inleiding
Voor u ligt de tussentijdse rapportage 2022. Wij informeren u hierin over de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Deze tussentijdse rapportage geeft de huidige stand van zaken weer van de lopende begroting (peildatum 1 juli) en blikt alvast vooruit op de jaarrekening. Wij hebben u als gemeenteraad al separaat geïnformeerd over de ontwikkelingen van het gemeentefonds en de financiële gevolgen die volgen uit de meicirculaire 2022. De septembercirculaire 2022 is bij het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar en derhalve niet verwerkt in deze tussentijdse rapportage. Over de financiële gevolgen daarvan wordt u separaat geïnformeerd. Leeswijzer De tussentijdse rapportage over 2022 kent een programmagewijze opzet, net als de begroting en jaarrekening. Per programma wordt eerst ingegaan op de relevante bestuurlijke of beleidsmatige ontwikkelingen. Vervolgens worden de financiële cijfers weergegeven van het programma, verbijzonderd op taakveldniveau inclusief een prognose per het einde van het jaar. Zaken die met grote mate van zekerheid gaan optreden of reeds zijn opgetreden, worden in deze rapportage in de budgetten verwerkt (kolom bijstellingen). In de gevallen waarbij het gaat om zaken die minder zeker zijn, worden de budgetten, voorzichtigheidshalve, nog niet bijgesteld.
Bij de prognose wordt een inschatting gemaakt van de verwachte budgetuitputting aan het eind van het jaar. De prognose geeft een eerste indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Naast de begrotingsbudgetten zijn ook de lopende investeringen per programma weergegeven. Dit zijn alle investeringen waarvoor reeds een investeringsbudget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld en die nog niet gereed waren ultimo 2021. Conform de Financiële verordening 2020 worden de financiële bijstellingen op taakvelden die groter zijn dan € 50.000 in ieder geval nader toegelicht. Voor de investeringen ligt deze grens ook op € 50.000. Omdat een benodigde bijstelling van een taakveld opgebouwd kan zijn uit verschillende onderwerpen, is ervoor gekozen om de mutaties die bestuurlijk relevant zijn, maar kleiner zijn dan de eerdergenoemde grensbedragen, ook toe te lichten. De bijstellingen worden voorzien van de indicatie "voordeel" (v) of "nadeel" (n). De eventuele structurele gevolgen van bijstellingen worden meegenomen in de begroting 2023 e.v. Tot slot wordt in het hoofdstuk 'Reserves en voorzieningen' een totaaloverzicht gegeven van alle bijstellingen die de reserves en voorzieningen raken.
2
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Financiële samenvatting De tussentijdse rapportage staat in het teken van de bijstellingen op de begroting 2022, als gevolg van de ontwikkelingen in de loop van het jaar. De totale bijstelling van de budgetten leidt tot een nadeel van ruim. € 1,3 mln. In onderstaande tabel vindt u, op hoofdlijnen, een verklaring van het totale nadelig saldo. Het resultaat Het resultaat van deze rapportage is € 1.343.000 negatief. Hieronder is de opbouw van het negatieve saldo op hoofdlijnen weergegeven: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V /N
De financiële effecten als gevolg van corona zijn in deze tussentijdse rapportage € 253.000 nadelig. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het hoofdstuk ontwikkelingen corona.
253
N
De voorziening wachtgelden voor bestuurders is geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er € 845.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening. Dit heeft voornamelijk te maken met het vertrek van wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen (prog. 1, Bestuur en Ondersteuning).
845
N
Door uitbreiding van het college met 1 wethouder, vanaf juli 2022, houden we rekening met een stijging van de loonkosten (prog. 1, Bestuur en Ondersteuning).
54
N
Op 24 februari 2022 is besloten om de griffie te versterken door middel van uitbreiding van de formatie met 1,2 fte. (prog. 1, Bestuur en Ondersteuning).
83
N
In verband met de gedeeltelijke leegstand van het Stadhuisplein wordt de verwachte huuropbrengst naar beneden bijgesteld (prog. 1, Bestuur en Ondersteuning).
213
N
Bij de uitvoering van de stationstunnel is rekening gehouden met het behoud van de wilgen waardoor dit project duurder is uitgevallen (prog. 2, Veiligheid).
137
N
Het uitstel van plaatsing van windmolens op Groote Haar levert voor 2022 een nadeel op (prog. 9, VROSV).
180
N
Hogere dividenduitkering BNG en ontvangen winstuitkering ROM-S (Algemene dekkingsmiddelen).
414
V
Opbrengst verkoop woonark (Algemene dekkingsmiddelen).
154
V
Stijging loonkosten als gevolg van een verschil tussen de geraamde loonstijging in de begroting en de werkelijke CAO-loonstijging (Overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien).
208
N
Overige bijstellingen.
62
V
Totaal
1,3
N
3
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Invloed op het begrotingssaldo Maandelijks bij de gemeenteraadsvergadering wordt een actueel overzicht gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het saldo waarmee we deze tussentijdse rapportage starten, sluit aan op het saldo dat in de raadsvergadering van juli 2022 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft het effect van de tussentijdse rapportage op dit saldo weer. Begrotingssaldo (bedragen in € 1.000)
2022
Begrotingssaldo juli 2022
1.013
Effect tussentijdse rapportage
-1.343
Uitkomsten meicirculaire 2022
2.920
Bijgesteld begrotingssaldo
2.590
Meicirculaire gemeentefonds De gevolgen van de meicirculaire 2022 voor het begrotingssaldo, zijn in bovenstaande overzichten verwerkt. De begrotingsbijstelling verloopt via een separaat raadsvoorstel. Daaruit komt een positieve bijstelling van het begrotingssaldo, ter hoogte van € 2.920.000. Overigens kan de septembercirculaire, die in de regel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, daar nog effect op hebben. Het Sociaal Domein Voor de begrotingsbudgetten van het Sociaal Domein geldt de afspraak dat voor- en nadelen verrekend worden met de reserve Sociaal Domein. Deze onderdelen hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkelingen in het Sociaal domein. De lager verwachte lasten van € 515.000 worden ten gunste gebracht van de reserve sociaal domein: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
Er wordt meer gebruik gemaakt van de minimaregelingen. In 2021 steeg het aantal aanvragen en met name de uitgaven voor bewindvoering. Ook stegen de kosten voor kinderopvang op basis van sociaal medische indicaties.
220
Bijstelling diverse Wmo budgetten, kosten begeleiding en huishoudelijke ondersteuning
650
V
Compensatie door het Rijk van exploitatietekort sociaal werkbedrijf
177
V
Uitvoering motie "Ondersteuning van mantelzorgers" (Raad 23-06-2022)
49
N
Overige bijstellingen
43
N
Totaal bijstellingen budgetten Sociaal Domein
515
V
Toevoeging aan de reserve Sociaal Domein
515
N
Totaal
4
N
0
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Prognose jaarrekeningresultaat Net zoals in voorgaande jaren is een budgetprognose opgenomen voor het einde van het jaar. Het totaal van de opgenomen prognoses geeft een verwacht jaarrekeningresultaat van € 2,30 mln. positief. Dit wordt (nog) niet verwerkt in de budgetten en niet toegevoegd aan het begrotingssaldo of een bestemmingsreserve. Bij de feitelijke realisatie (jaarrekening 2022) zal de verwerking plaatsvinden, inclusief een voorstel voor de bestemming ervan. De voornaamste onderwerpen bij de prognose zijn: Omschrijving (bedragen in € 1.000)
V/N
Met name door een licht stijgende rente dient de verliesvoorziening voor de grondexploitatie Groote Haar met € 216.000. te worden verhoogd. Daarnaast is de voorziening van Mollenburg verlaagd met € 33.000.
183
N
Conform BBV-notitie grondbeleid is voor grondexploitaties Oost II, Lingewijk Noord en Kleine Haarsekade een winstneming geprognosticeerd van respectievelijk € 26.000, € 628.000 en € 126.000.
780
V
Als gevolg van de (late) aanbesteding van het bestek Herinrichting Vissersdijk kan dit werk pas vanaf het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd. De genoemde levertijden en de verwachte (drukke) werkplanning van de aannemers hebben ook invloed op de geplande kleine asfaltonderhoudswerkzaamheden op diverse wegen in Gorinchem. Van het budget voor wegenonderhoud 2022 zal een bedrag van € 475.000 niet wordt uitgegeven (in prognose).
475
V
Het budget voor onderzoek naar inclusief onderwijs en duurzaamheid op de locatie Retranchement, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de kosten voor diverse verhuisbewegingen voorafgaand aan de ingebruikname van de locatie, wordt niet meer in 2022 besteed.
200
V
Het Rijk heeft ons via een aantal corona steunpakketten in 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld voor het borgen van de lokale culturele infrastructuur. In 2020 heeft de gemeenteraad hier € 206.000 van bestemd voor de uitvoering van een reactivatieplan cultuur, waarbij met cultuur als middel de stad niet alleen cultureel, maar ook sociaal en economisch zou worden geactiveerd. Gezien de positieve ontwikkelingen op cultureel vlak, verwachten we deze € 200.000 niet meer sec voor cultuur nodig te hebben. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om (in brede samenhang met cultuur) extra op reactivering en innovatie op sociaal en economisch vlak in te zetten, waarbij deze middelen dan kunnen worden benut. In afwachting van concrete plannen hiervoor, prognosticeren we een overschot op cultuur van € 200.000.
200
V
De verkoop van snippergroen levert naar verwachting € 25.000 op.
25
V
We vewachten dat het gereserveerde wachtgeld in 2022 niet volledig uitgekeerd zal worden. Hierdoor kan de hoogte van de voorziening wachtgeld bestuurders aan het einde van het jaar neerwaarts worden bijgesteld.
369
V
Het Rijk compenseert gemeenten voor de gederfde inkomsten over het jaar 2021. Voor Gorinchem betreft het vooral een compensatie voor niet gerealiseerde pakeeropbrengsten.
435
V
Op basis van de huidige beleidslijnen zal de bestemming van dit resultaat er bij de jaarrekening dan als volgt uitzien:
5
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Prognose na mutatie reserves (bedragen x € 1.000)
2022
Prognose jaarrekeningresultaat voor bestemming
2.301
Toevoeging saldo grondexploitaties aan reserve Infrastructuur
-596
Budgetoverheveling onderwijsbudgetten
-200
Butgetoverhevelingen budget uitvoering reactivatieplan cultuur
-200
Verwacht jaarrekeningresultaat na bestemming
1.305
Meerjarensaldo Ook het meerjarensaldo wordt bijgesteld als gevolg van de bijstellingen in de Tussentijdse rapportage. De bijstelling in 2023 is het gevolg van een bijstelling op de kapitaallasten als gevolg van actualisering van de investeringsplanning. Ook wordt er rekening gehouden met een latere plaatsing van windmolens op Groote Haar en (gedeeltelijke) leegstand van gebouw aan het Stadhuisplein ("gebouw C"). De bijstelling in 2024 is hoofdzakelijk het gevolg van een bijstelling op de kapitaallasten. De bijstellingen in 2025 en 2026 zijn marginaal. De ontwikkelingen uit de perspectiefnota 2023-2026 zijn hierin meegenomen. Meerjarenperspectief (bedragen in € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Begrotingssaldo (na raad juli 2022)
4.261
7.540
9.470
2.557
Effecten tussentijdse rapportage
-167
356
32
32
Bijgesteld begrotingssaldo
4.094
7.896
9.502
2.589
Verloop algemene reserve De ontwikkeling van de algemene reserve in 2022 wordt hieronder weergegeven. De algemene reserve vormt het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen, dat bij de begroting 2023 en jaarrekening 2022 geactualiseerd zal worden. Saldo algemene reserve (bedragen in € 1.000)
2022
Saldo algemene reserve conform jaarrekening 2021
29.571
Resultaatbestemming jaarrekening 2021
1.795
Af: Tussentijdse rapportage 2021 Reservering voor moties PPN 2022-2025
-70
Af: Kernwinkelgebied binnenstad Gorinchem
-230
Af: Verhuizing Kleurenlint en opening brede school Dalemplein
-11
Prognose algemene reserve ultimo boekjaar
6
31.055
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
2
Ontwikkelingen corona
Begin januari 2022 bereikte de omikrongolf Nederland. Deze verving daarmee binnen enkele weken de deltavariant. In januari 2022 vonden de eerste versoepelingen plaats van de in december 2021 afgekondigde harde lockdown. Basis- en voortgezet onderwijs en de BSO gingen weer open. Eind januari 2022 werden meer versoepelingen doorgevoerd. In februari 2022 was er veel aandacht voor de blijvende inzet van het coronatoegangsbewijs. De opening van de samenleving in 3 stappen werd toegelicht. Eind februari vervielen verschillende maatregelen, zoals de anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs. In maart 2022 vervielen de laatste maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer. Na het vervallen van bijna alle maatregelen eind maart 2022 speelt corona een steeds kleinere in het dagelijks leven. Per 20 mei vervalt de tijdelijke coronawet. Daarnaast komt er een grotere focus op het lange termijnbeleid en het herstel van corona, bijvoorbeeld in de cultuursector. De gemeente Gorinchem heeft in 2020 en 2021 noodsteunmaatregelen en compenserende maatregelen getroffen om de gevolgen van corona voor de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk op te vangen. Ook in de eerste maanden van 2022 zijn maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld controles op en ondersteuning van de naleving van de coronatoegangsbewijzen.
Samen met het onderwijs, opvang en maatschappelijke partners is gesproken over de inzet van middelen die zijn ondervangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van: • Herstel van de corona-gerelateerde vertraging in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen (cognitief, sociaalemotioneel, welbevinden) • Herstel van de corona-gerelateerde toegenomen kansenongelijkheid • Het leggen van een stevigere basis voor goed onderwijs (duurzaam leereffect).
7
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Financiële gevolgen Onderstaand overzicht met de financiële gevolgen van corona opgesteld op basis van de huidige inzichten. We verwachten dat er de tweede helft van het jaar nauwelijks extra kosten worden gemaakt of baten niet worden gerealiseerd. Dit hangt wel af van het verloop van corona. In onderstaande tabel staan de onderdelen opgenomen die invloed hebben op het begrotingssaldo. Het gaat in het bijzonder om tegenvallende inkomsten in het eerste kwartaal van 2022. Taakveld
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Programma 3.
Verkeer en Vervoer
2.2
Meerlasten
Niet gerealiseerde lasten
Niet gerealiseerde baten
Compen- Nummer satie Rijk
150
Parkeren
Totaal Programma 3.
-
150
1 -
Algemene dekkingsmiddelen 0.63
103
Parkeerbelasting
Totaal algemene dekkingsmiddelen.
-
Totaal Programma's
-
8
-
2
103
-
253
-
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De lockdown leidde ook in het eerste kwartaal van 2022 tot minder bezoekers aan de binnenstad. Financieel werd dit zichtbaar door het wegvallen van een deel van de parkeerinkomsten voor de parkeergarages.
2
Als gevolg van corona zijn de opbrengsten van het straatparkeren in het eerste kwartaal van 2022 lager dan begroot. Op basis hiervan zijn de baten verlaagd met €103.000. In 2020 en 2021 zijn wij door het Rijk (gedeeltelijk) gecompenseerd voor de lagere parkeeropbrengsten als gevolg van corona. Het is nog niet duidelijk of wij door het Rijk (gedeeltelijk) in 2022 zullen worden gecompenseerd.
Er zijn diverse begrotingsposten die beïnvloed zijn door corona, maar waarvoor geldt dat het Rijk de gemeenten compenseert, of dat deze betaald worden vanuit de budgetten die vorig jaar beschikbaar zijn gesteld. Die zijn via de resultaatbestemming doorgezet van 2021 naar 2022, of worden gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein. Derhalve hebben ze geen invloed op het begrotingssaldo, maar voor de volledigheid hebben we ze toch opgenomen. Financiële Omschrijving gevolgen door corona (bedragen x € 1.000) Programma 1 0.2
1.2
Burgerzaken*
3.1
Openbare orde en Veiligheid
4.3
Economische ontwikkeling*
90
90
90
143
143
143
143
1
2
300
3
300
Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal Programma 5.
Programma 6.
90
Economie
Totaal Programma 4. Programma 5.
Nummer
Veiligheid
Totaal Programma 2. Programma 4.
Niet Niet Compengerealiseerde gerealiseerde satie Rijk lasten baten
Bestuur en Ondersteuning
Totaal Programma 1 Programma 2.
Meerlasten
1.218
1.218
1.218
1.218
4
Sport, Cultuur en Recreatie
5.1
Sportbeleid en activering
40
40
5
5.3
Cultuurpresentatie, productie en participatie*
420
420
6
9
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Financiële Omschrijving gevolgen door corona (bedragen x € 1.000)
Meerlasten
Totaal Programma 6. Programma 7.
Niet Niet Compengerealiseerde gerealiseerde satie Rijk lasten baten
460
460
Nummer
Sociaal Domein
6.3
Inkomensregelingen
30
30
7
6.5
Arbeidsparticipatie*
287
287
8
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+*
111
111
9
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-*
64
64
10
Totaal Programma 7.
492
492
Totaal Programma's
2.703
-
-
2.403
* Bij de gemarkeerde posten is sprake van (gedeeltelijke) overheveling van budgetten uit 2021. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,05 mln. Voor de overige posten geldt dat die gecompenseerd worden door middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld.
10
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Extra kosten zijn gemaakt om de gemeenteraadsverkiezingen op een veilige manier te kunnen laten verlopen. Er zijn maatregelen getroffen in de stemlokalen zoals het borgen van een veilige afstand en hygiënemaatregelen. Het Rijk heeft hiervoor zowel in 2021 ook voor de verkiezingen in 2022 geld beschikbaar gesteld.
2
In de eerste maanden van 2022 is toegezien op de naleving van de controleplicht van het corona Toegangsbewijs (CTB) in onder meer horecagelegenheden. Voor de door ons gemaakte kosten hebben wij van het Rijk, via de Veiligheidsregio, een bijdrage ontvangen.
3
In 2022 werken we verder aan projecten en investeringen die op lange termijn de lokale economie versterken. Dit doen we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren.
4
Voor het inhalen van (corona) gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren hebben wij, uit het Nationaal Programma Onderwijs voor 2022 € 896.000 ontvangen. In overleg met alle schoolrelevante partners in de stad zullen deze middelen zo gericht mogelijk worden ingezet. Als arbeidsmarktregio ontvangen we net als in 2020 en 2021 een uitkering € 322.000 om de verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector te begeleiden. Als centrumgemeente treden wij hierbij op in onze rol als regievoerder voor de regionale samenwerking in de arbeidsmarktregio.
5
Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om steun te kunnen verlenen aan groepen die extra geraakt worden door corona. Het doel van deze extra bijdrage is om de negatieve gezondheidseffecten van corona zoveel mogelijk tegen te gaan om verdere schade te voorkomen.
6
Bij de vaststelling van de Jaarstukken 2021 is € 420.000 gereserveerd voor compensatie van de gevolgen door corona aan diverse verenigingen en culturele instellingen en om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.
7
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor bijzondere bijstand gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die als gevolg van de crisis te maken krijgen met (dreigende) armoedeproblematiek.
8
Voor het opvangen van exploitatietekorten van het sociaal werkbedrijf (Avres) hebben wij van het Rijk een bijdrage van € 177.000 ontvangen. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 28.000). Daarnaast hebben we € 82.000 ontvangen om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren.
9
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor gemeentelijk schuldenbeleid gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die als gevolg van de crisis te maken krijgen met (dreigende) schuldenproblematiek (€ 60.000). Van het Rijk is € 51.000 aan compensatie ontvangen voor de meerkosten die worden gemaakt bij de uitvoering van de Wmo.
10
Van het Rijk is compensatie ontvangen voor de meerkosten die worden gemaakt op het gebied van de jeugdzorg.
11
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3
Voortgang programma's
3.1
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Contacten in de regio
Het uitvoeringsplan 2022 van de vorig jaar aangescherpte Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) is in volle gang. Er wordt gewerkt aan een steviger positionering van de Regio AV in het (boven)regionale speelveld. De ‘Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.’ ligt op koers. Een eerste monitor van de brede welvaart en evaluatie van de samenwerking is opgeleverd en er worden voorbereidingen getroffen voor een volgende gezamenlijke propositie (in 2023). De bestuurlijke conferentie over het i_lab en kansen voor regionaal onderwijs en bedrijfsleven is vanwege de duur van de collegevorming in Gorinchem uitgesteld tot na de zomer, zodat ook Gorinchem hier op volle sterkte in kan participeren.
Participatie
Het nieuwe participatiebeleid is in december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de volgende stap, de ontwikkeling van een werkboek als praktische gids voor de organisatie, is afgerond en gedeeld met initiatiefnemers in de stad. In verschillende dossiers is ervaring opgedaan met het werken met een startnotitie participatie. Deze werkwijze is inmiddels geïntegreerd met het projectmatig werken. Zodra de Omgevingsvisie is vastgesteld, gaan we werken aan een participatieverordening, evenals het verder uitdiepen van het ‘uitdaagrecht’;een vorm van meedoen waarmee wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen. Een groep (georganiseerde) inwoners kan taken van de gemeente overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
Bedrijfsteam cofinanciering In 2022 zijn de toegekende subsidies beheerd. Voor de woningbouwprojecten Van Zomerenlaan, herontwikkeling Wellantcollege en Vleugels van de Stad is daarvoor met de subsidieverstrekkers afgestemd om aan de voorwaarden voor subsidietoekenning te blijven voldoen. Voor de stedelijke vernieuwing Gorinchem West is een subsidieaanvraag ingediend en voor de woningbouw Arkelsedijk worden de mogelijkheden van een subsidieaanvraag onderzocht voor de vierde of vijfde tranche van de Wbi (Woningbouwimpuls). Om de woningbouw rond de Arkelsedijk te versnellen is voor Gorinchem door het Ministerie van Binnenlandse Zaken een reservering toegekend van € 8 mln. voor infrastructurele en bereikbaarheidsmaatregelen. Voor de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed worden de subsidiemogelijkheden onderzocht waaronder een nieuwe subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor het I-lab worden de mogelijkheden verkend van het (Europese) programma Kansen voor West om hiervoor eind 2022 een subsidieaanvraag in te dienen. Het beheer van de provinciale subsidies voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is voortgezet gericht op een afwikkeling met de provincie medio 2023. Lobby bovenregionale financiering
12
Ook in 2022 zijn REACT EU-gelden (‘Europese subsidie om uit de coronacrisis te investeren’) toegevoegd aan de ESF-subsidieregelingen (Europees Sociaal Fonds). Hiervoor worden subsidieaanvragen voorbereid op het gebied van actieve inclusie en Pro/vso uitgevoerd door Avres respectievelijk de praktijkscholen. De nieuwe ESF (+) regeling wordt mogelijk eind 2022 nog opengesteld. Dit programma wordt nauwlettend gevolgd om de subsidiekansen te kunnen verzilveren.
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Bestuur en ondersteuning Begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting 1,2,3
TV01 Bestuur
2.241
979
N
3.220
2.851
TV02 Burgerzaken
1.246
44
N
1.290
1.290
632
0
632
632
4.119
1.023
5.142
4.773
3
-
3
3
TV02 Burgerzaken
495
55
550
550
4
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
666
-213
5
Baten
1.164
-158
Totaal van saldo baten en lasten
-2.955
-1.181
-
-
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten TV01 Bestuur
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
-
-
-2.955
-1.181
N
V N N
N
N
453
453
1.006
1.006
-4.136
-3.767
-
-
-
-
-4.136
-3.767
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
De voorziening wachtgelden voor bestuurders is geactualiseerd. Hieruit blijkt dat er € 844.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening. Dit heeft voornamelijk te maken met het vertrek van voormalig wethouders. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt de voorziening opnieuw beoordeeld. De structurele gevolgen zijn opgenomen in de begroting 2023.
2
De nieuwe wethouders zijn op donderdag 7 juli 2022 benoemd. Het college bestaat nu uit 5 wethouders. Door uitbreiding van het college met 1 wethouder houden we rekening met een stijging van de loonkosten met € 54.000.
3
Op 24 februari 2022 is besloten om de griffie te versterken door middel van uitbreiding van de formatie met 1,2 fte. De financiële gevolgen voor 2022 van ca. € 83.000 zijn verwerkt.
4
Voor de leges heeft in 2022 een herijking van de afdrachten aan het Rijk en de inkomsten van de afnemers plaatsgevonden. Deze heeft geleid tot een eenmalige nadelige correctie van per saldo € 14.000 (€ 69.000 hogere afdrachten aan het Rijk en een voordeel van € 55.000 op de leges). De resterende verschillen op TV02 betreffen kleine aanpassingen.
5
In verband met de gedeeltelijke leegstand van het Stadhuisplein wordt de verwachte huuropbrengst naar beneden bijgesteld met € 213.000.
13
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.2
Programma 2 Veiligheid
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Integraal Veiligheidsplan (IVP)
De startnotitie Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 - 2026 is op 25 mei 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 wordt verder vormgegeven aan het IVP 2023 - 2026 en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Wijkgericht werken
Per wijk zijn er maandelijks overleggen met wijkpartners zoals o.a. Poort6, wijkagent, boa Veiligheid en Toezicht, jongerenwerk, buurtsportcoaches en wijkcoördinatoren. Onderwerpen zoals overlast jongeren, verkeersproblematiek, zwerfvuil, dierplagenoverlast worden besproken en er worden afspraken gemaakt voor een aanpak (bijvoorbeeld “bezem door de wijk”). In de Gildenwijk is er 3 keer per maand een gezamenlijk spreekuur (Poort6, politie en gemeente) waar inwoners met hun vragen terecht kunnen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. De wijkcoördinatoren zijn het afgelopen half jaar weer actief de wijken ingegaan. Er is voornamelijk veel deelgenomen aan gezamenlijke acties om inwoners over thema’s te informeren. Zoals de voucheractie voor energiebesparende maatregelen, de Veiligheidsmarkt, Koningsdag en Burendag. In september organiseert Wijkbeheer samen met Poort6 het Kremlinevenement in Stalkaarsen. Dit jaar zal het tweede Tiny Forest in Gorinchem worden gerealiseerd. Het plan is om dit in Wijdschild te doen. De eerste gesprekken hiervoor zijn begonnen. Het Tiny Forest is zowel een plek voor natuureducatie als een ontmoetingsplek in de wijk. In het eerste half jaar zijn er 30 subsidieaanvragen gekomen voor buurt- en straatactiviteiten in alle wijken.
Veiligheid (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
3.371
-
TV12 Openbare orde en Veiligheid
2.026
171
Lasten
5.397
171
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer
-
-
TV12 Openbare orde en Veiligheid
503
78
Baten
503
78
-4.894
-93
Stortingen in reserves
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
5
-
5
5
-4.889
-93
-4.982
-4.982
Totaal van saldo baten en lasten
Saldo
14
V/N
N N
Bijgestelde raming
Prognose
3.371
3.371
2.197
2.197
5.568
5.568
Nummer Toelichting
1,2
V V
N
N
581
581
581
581
-4.987
-4.987
2
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Bij de uitvoering van de stationstunnel wordt de aansluiting op het Lindelaantje zodanig aangepast dat dedaar staande lindes gespaard blijven. Ook wordt het deel van het laantje t.h.v. de entree van de tunnel aangepast. Dit leidt tot meerwerk tot een bedrag van € 137.000.
2
Voor de aanpak van ondermijning krijgen we van het RIEC Rotterdam € 51.000. Voor het laten slagen van de aanpak is het belangrijk om in te zetten op (strategische) communicatie over het onderwerp en het hebben van een communicatieplan. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet om meer bewustwording te creëren binnen de interne organisatie, maar ook om de awareness over ondermijning bij inwoners en ondernemers te vergroten. Zowel de baten als de lasten worden verhoogd met € 51.000. De resterende verschillen op TV12 betreffen kleine aanpassingen.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Cur vaste camera 2018
26
26
CUR hard- en software
44
44
Lasten
70
0
70
Totaal investeringen
70
0
70
Nummer Toelichting
15
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.3
Programma 3 Verkeer en vervoer
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Mobiliteitsvisie en - plan
We werken de komende jaren op basis van de "Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 2020-2023" aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van Gorinchem. Hieronder is de voorgang per project beschreven: Haarsekades De start van de uitvoering van de herinrichting is verschoven naar de eerste helft van 2023. De fase van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp heeft meer tijd gevergd dan was ingeschat. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 worden afgerond. Brug over de Linge van de Arkelsedijk naar de Spijksedijk We zijn gestart met een variantenstudie naar de inpassing van de brug aan de zijde van de Spijksedijk. De inpassing van de brug aan de zijde van de Spijksedijk is complex. Daarom wordt een nadere inpassingsstudie gedaan naar twee varianten. In het najaar van 2022 verwachten we de twee varianten te hebben uitgewerkt en een advies voor een voorkeursvariant te kunnen geven. Daarna wordt in 2023 het ontwerp verder uitgewerkt. Op dit moment gaan we uit van realisatie in 2024. Herinrichting Banneweg en ontsluiting Piazza In mei 2022 is een voorlopig schetsontwerp (inclusief een variant) onderwerp geweest van een uitgebreid participatietraject. Op basis van de ingekomen reacties bekijken we of het schetsontwerp aanpassing behoeft.
Daarna wordt het schetsontwerp met het benodigde investeringskrediet aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit staat gepland voor november/december 2022. Station Gorinchem Noord Wij verwachten dat er in 2023 een aanbesteding opgestart kan gaan worden. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen. Parkeergarage Kweeklust Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat een uitbreiding aan de zuidzijde het meest kostenefficiënt per parkeerplek is en het beste past binnen de beoordelingscriteria. Ten gevolge van de te verwachten prijsstijgingen in de bouw, is het eerder berekende uitvoeringsbudget onvoldoende. Eind 2022 zal aan de gemeenteraad het benodigde uitvoeringskrediet worden gevraagd. Hierbij wordt ook een voorstel gedaan tot het dekken van de jaarlijkse extra exploitatiekosten Onderzoek naar noordelijke infrastructuur Het onderzoek wordt dit jaar afgerond.
Creëren parkeergelegenheid
Hier wordt invulling aangegeven met de uitbreiding van parkeergarage Kweeklust.
Inrichting E-laad infrastructuur
Eind 2021 heeft Allego aangegeven te stoppen met de plaatsing van nieuwe openbare laadpalen. Alle aanvragen die voor 1 januari 2022 bij Allego zijn gedaan worden nog in behandeling genomen. Onze verwachting is dat Allego dit jaar 22 openbare laadpalen plaatst. Aangezien Allego geen nieuwe aanvragen meer in behandeling neemt zijn we aangesloten bij een bestaande concessie. Rotterdam voet het concessiemanagement uit. EQUANS is de concessiehouder en verzorgt in onze gemeente de plaatsing van nieuwe openbare laadpalen. Wij zijn met EQUANS in april 2022 de overeenkomst aangegaan. Via hen is het nu weer mogelijk een laadpaal aan te vragen. Inwoners kunnen hiervoor terecht op gorinchem.nl.
*Veerdienst en Lingehaven Riveer ziet een herstel in passagiersaantallen op de veren na 2 jaar corona. Dit aantal bereikt echter nog niet het oude niveau. Corona heeft impact gehad op de digitale
16
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten meetings, thuiswerken, en vrije tijd. Wat de titel ‘Allermooiste Vestingstad’ betekent voor het passagiersaantal is nog niet in beeld. We verwachten rond 15% lager uit te komen met passagiersaantallen (inkomsten uit ticketing). De brandstofprijzen stijgen schrikbarend. Dat is een belangrijke kostenpost voor de veerdienst. Wij verwachten een verdubbeling van de geraamde kosten voor brandstof. Tijdens de coronaperiode en in de eerste helft van 2022 zijn de passantenaantallen in de Lingehaven gelijk gebleven. De verbouwing van het sanitairgebouw Lingehaven loopt vertraging op door het spanningsveld van verduurzamen in een historische binnenstad. Er is nog geen goed gekeurd ontwerp. Verbouwen kan alleen buiten het toeristische seizoen. Er is een kans dat de verbouwing ook niet in de winter van 2022-2023 wordt gerealiseerd. De behaalde Groene Wimpel voor de Lingehaven kan ermee onder druk komen te staan. De Open Havendag in het voorjaar werd geannuleerd door corona. De inschrijvingen voor de Botenbeurs zijn minimaal. De cruisevaart herstelt zich na een diep corona-dal. Er is een expert, in de cruisebranche, aangetrokken om in te zetten op de cruisereizigers, de stad en regio. In juni 2022 was er een ontvangst van belangrijke cruise-partijen.
Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
TV21 Verkeer en vervoer
5.250
134
N
5.384
4.909
1,2,3,4,5
TV22 Parkeren
1.029
51
N
1.080
1.080
6
TV23 Recreatieve Havens
565
-12
V
553
553
TV24 Economische Havens en waterwegen
30
-
30
30
TV25 Openbaar vervoer
2.702
398
N
3.100
3.100
Lasten
9.576
571
N
10.147
9.672
TV21 Verkeer en vervoer
328
114
V
442
442
1,2,3,4,5
TV22 Parkeren
689
-150
N
539
539
6
TV23 Recreatieve Havens
116
-
116
116
TV24 Economische Havens en waterwegen
7
177
-
177
177
TV25 Openbaar vervoer
2.341
369
V
2.710
2.710
Baten
3.651
333
V
3.984
3.984
Totaal van saldo baten en lasten
-5.925
-238
-6.163
-5.688
Stortingen in reserves
85
431
N
516
516
8
Onttrekking aan reserves
126
414
V
540
540
9
-5.884
-255
N
-6.139
-5.664
Saldo
N
7
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Zoals in de jaarrekening 2021 is vermeld zijn de niet bestede gelden, die door de raad beschikbaar waren gesteld voor de Uitvoeringsagenda van de Mobiliteitsvisie, in de reserve Infrastructuur gebleven. Voor de
17
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten uitvoering van de door de raad vastgestelde plannen (uitvoeringsagenda, jaarschijf 2022), is het noodzakelijk dat deze middelen van € 375.000 weer beschikbaar worden gesteld. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Infrastructuur.
2
Voor de uitvoering van de projecten uit de mobiliteitsvisie zijn via de Perspectiefnota 2020-2023 de kapitaallasten voor een investeringsbudget van € 15 mln. in de begroting opgenomen. Omdat niet alle projecten volgens de beoogde planning worden uitgevoerd, valt incidenteel een bedrag van € 431.000 aan kapitaallasten vrij. Deze worden toegevoegd aan de reserve Infrastructuur.
3
Voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk in Gorinchem door een externe partij wordt een totale bijdrage van € 796.000 voor de finale kwijting van leges, beheer- en degeneratiekosten ontvangen. Voor 2022 wordt deze geraamd op € 114.000. Hiertegenover staan personeelslasten voor extra toezicht e.a. en degeneratiekosten voor eenzelfde bedrag.
4
Door een administratieve verschuiving van de kosten voor de verwerking van veegvuil en -slib á € 88.000 van programma 8 Duurzaamheid, TV73 Afval naar programma Verkeer en Vervoer, TV21 Verkeer en Vervoer, geven we invulling aan de aanbevelingen uit het Sense-tarievenrapport en voldoet onze begroting weer aan de Iv3-voorschriften. De helft van deze lasten kan worden betrokken bij de tariefberekening Riolering. Zie verer de toelichting op programma Duurzaamheid. Op basis van de voorschotnota van Waardlanden worden de ramingen voor gladheidbestrijding (€ 57.000) en onkruidbestrijding (€ 15.000) verhoogd, terwijl de raming voor straatvegen met € 7.000 naar beneden wordt bijgesteld. Deze DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) worden op basis van nacalculatie bij de Jaarstukken 2022 definitief afgerekend.
5
Met name als gevolg van de problemen in de bouwwereld, waaronder het personeelstekort en de zeer lange levertijden van materialen (bv. gebakken klinkers 6 tot 8 maanden), kan het bestek Herinrichting Vissersdijk waarschijnlijk pas eind 2022 voorjaar van 2023 worden uitgevoerd. De genoemde levertijden en de verwachte (drukke) werkplanning van de aannemers hebben ook invloed op de geplande kleine asfaltonderhoudswerkzaamheden op diverse wegen in Gorinchem. Wij verwachten dan ook dat van het budget voor wegenonderhoud 2022 een bedrag van € 475.000 niet wordt uitgegeven (in prognose). Bij de Jaarstukken 2022 komen wij terug op de werkzaamheden, planning en budgetten voor deze in 2022 geplande werkzaamheden in relatie tot het uitvoeringsplan 2023. De meer specifieke verdeling van de ICT-budgetten zorgt voor een verschuiving van de ICT-lasten voor Observ, Lucht&Straat foto's en meldingen openbare ruimte van € 62.000 op taakveld 21 naar programma 9 VROSV, TV83 Bouwen. Door het temporiseren van diverse investeringen op het gebied van verkeer en vervoer, w.o. het aanpassen van de Groenmarkt, het fietsparkeren binnenstad, Bastion II en het vergroten parkeercapaciteit, ontstaat in 2022 een incidenteel voordeel van € 93.000 op de kapitaallasten.
De correctie van een te hoog geraamde areaaluitbreiding van de openbare verharding zorgt voor een meevaller van € 48.000 in 2022 en € 34.000 in 2023.
6
Het budget voor het optimaliseren van het parkeren in de binnenstad (Parkeerprogramma binnenstad Gorinchem 2021-2025) van € 40.000 is in 2021 niet uitgegeven en het restant van € 38.000 is via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in 2022 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Vooral door corona bleven de bezoekersaantallen aan de binnenstad en dus de parkeeropbrengsten in de parkeergarages in het eerste kwartaal achter bij de raming. Hierdoor dienen we de verwachte parkeeropbrengsten voor 2022 naar beneden bij te stellen met € 150.000.
7
Door een aangepast tijdpad inzake de investeringen voor de Veerdienst zijn de rentelasten in 2022 incidenteel € 22.000 lager dan geraamd. De hoge brandstofprijzen leiden voor Riveer tot een substantiële toename van de kosten, een nadeel van € 368.000. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met de oevergemeenten worden deze extra kosten deels doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot hogere bijdragen van per saldo € 238.000. De extra kosten voor Gorinchem bedragen € 130.000. Het aantal overzettingen door Riveer stijgt gelukkig weer na de forse en langdurige terugloop als gevolg van de coronabeperkingen in de afgelopen periode. Maar we zijn nog niet terug op het niveau van voor
18
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten corona. Dit leidt tot een verwachte lagere opbrengst van € 178.000. Deze wordt voor € 121.000 doorberekend aan de deelnemende gemeenten, waardoor een tekort voor Gorinchem resteert van € 57.000. De tijdelijke inzet van 1 van de schepen van Riveer gedurende het project Papendrechtse brug heeft geleid tot extra inkomsten van Rijkswaterstaat van € 184.000. De kosten voor o.a. brandstof en personeel bedragen € 57.000. Ditleidt per saldo tot een eenmalig voordeel van € 127.000.
8
De storting in de reserve Infrastructuur van € 431.000 houdt verband met de lagere kapitaallasten uit de mobiliteitsvisie als gevolg van de faseringen.
9
De onttrekking uit de reserve infrastructuur is het gevolg van het wederom ter beschikking stellen van onderzoeksbudgetten Mobiliteit van € 375.000 en het opnemen van het uitvoeringsbudget in het kader van het parkeerprogramma Binnenstad ad € 38.000.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Nummer Toelichting
Illuminatieplan binnenstad 2019
150
-56
V
94
1)
Illuminatieplan 2020
150
-121
V
29
1)
Openbare verlichting 2020
159
-142
V
17
1)
Openbare verlichting 2021
159
-123
V
36
1)
Openbare verlichting 2022
158
158
Fietsparkeren binnenstad
200
200
Vergroten parkeercapaciteit
80
80
Voorzieningengebouw kriekenmarkt
215
215
Havens geleidewerken
136
136
Dynamische stadsafsluiting
85
85
1e elektrische veerboot
4.077
4.077
2e elektrische veerboot
3.785
3.785
Aanpassingen walvoorzieningen veerboten
150
150
Stroompunten elektrische veerboten
400
400
Accupakketten elektrische veerboten Station Gorinchem-Noord Aanpassen Groenmarkt 2017
900
900
8.843
8.843
500
Aanlichten Grote Toren, kerk en Groenmarkt Fietsroutes Gorinchem-Oost Herinrichting Banneweg
180
-52
V
448
1)
468
N
468
1)
50
N
230
2)
2.348
2.348
Infra aanpassingen ivm OV concessie
100
100
Werkzaamheden infrastructuur Bastion ll
425
Mobiliteit 2020
500
Mobiliteit 2021
1.360
1.360
mobiliteit 2022
5.490
5.490
Herinrichting Haarsekades
425 -50
V
450
2.350
2.350
Vervangen auto 18 Renault kangoo
30
30
Vervanging straatmeubilair 2021
92
92
Vervanging straatmeubilair 2022
92
92
Vervanging verkeersborden 2021
40
40
Vervanging verkeersborden 2022 Lasten
40 33.194
2)
40 -26
V
33.168
19
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
1e elektrische veerboot 2018
2.150
2.150
2e elektrische veerboot 2018
2.150
2.150
Stroompunten elektrische veerboten Station Gorinchem-Noord
197
V
264
197
Nummer Toelichting
3)
264
Fietsroutes Gorinchem-Oost
82
82
Herinrichting Banneweg
553
553
Baten
5.199
197
V
5.396
Totaal investeringen
27.995
-223
V
27.772
Nr. Bijstelling investeringen 1
Voor de illuminatie van de Grote kerk, de toren en de directe omgeving worden de investeringsbudgetten voor illuminatie 2019 en 2020, delen van de investeringsbudgetten voor openbare verlichting 2020 en 2021 en het restant van het investeringsbudget Herinrichting Groenmarkt samengevoegd tot 1 investeringsbudget Aanlichten Grote Toren, kerk en Groenmarkt van € 468.000.
2
De kosten voor de fietsroute Gorinchem-Oost blijken, o.a. als gevolg van de gestegen bouwmaterialenkosten, hoger dan geraamd. Het investeringsbudget is verhoogd met € 50.000 waarbij het investeringsbudget Mobiliteit 2020 is verlaagd met € 50.000 ter dekking.
3
Voor de walvoorzieningen voor het elektrisch varen hebben we een Provinciale subsidie van € 197.000 voor een laadarmvoorziening ontvangen. Deze wordt in mindering gebracht op het bruto investeringsbudget.
20
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.4
Programma 4 Economie
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Verbetering vestigingsklimaat
Met diverse stedelijke ontwikkelingsprojecten zoals Groote Haar en de Vleugels van de Stad wordt ingezet op vernieuwing en verbetering van het vestigingsklimaat. In Oost II zijn er nog kavels uit te geven. De betekenis van het Didam-arrest wordt verwerkt in onze wijze van uitgifte. Dit houdt grofweg in dat we als overheidslichaam kopers moeten selecteren aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. De positionering van de diverse bedrijventerreinen ten opzichte van elkaar is een aandachtspunt, zodat de terreinen niet concurreren met elkaar en het aanbod aansluit op de vraag van de diverse typen bedrijven die we willen huisvesten.
Economische vitale binnenstad
Vastgoedeigenaren en ondernemers vormen een collectief dat zich richt op het behouden van een aantrekkelijke en economisch vitale binnenstad. Om dit te bereiken, wordt toegewerkt naar een compacter winkelgebied in combinatie met een mix van horeca en publieksgerichte centrumfuncties (vrijetijd, cultuur, maatschappelijk etc.). De gemeente vervult hierbij primair de rollen van facilitator en regisseur van het ruimtelijk beleid. De stimuleringssubsidie winkelgebied is opengesteld sinds 1 februari 2022 en loopt t/m 31 december 2023. Het doel van deze subsidieregeling is een beweging in gang te zetten van relocatie van detailhandel van buiten naar binnen het vastgestelde kernwinkelgebied, alsmede de transformatie van de 'achtergelaten' winkelpanden buiten het kernwinkelgebied naar andere functies. Er is interesse en worden gesprekken gevoerd. Vorig jaar ontving Gorinchem de titel Allermooiste vestingstad van Nederland van de ANWB. Een waardering voor de unieke vesting en tegelijkertijd een zorgplicht voor de toekomst. Acties om de binnenstad te verfraaien en toekomstbestendig te maken zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan ‘Mooiste Vesting’. Een groot gedeelte van de zogenaamde deelprojecten in dit uitvoeringsplan is opgestart door zowel de actiehouders als projectleiders. De eerste resultaten worden in het najaar van 2022 verwacht.
Een aantal deelprojecten worden volgend jaar opgestart. Tegelijkertijd werkt Hartje Gorkum de plannen voor het Warenhuis binnenstad verder uit.
Samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs
In 2022 wordt de crisisdienstverlening door de Arbeidsmarktregio Gorinchem uitgevoerd door het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) AV Werkt Door. De crisisdienstverlening van het RMT biedt inwoners van de Arbeidsmarktregio hulp bij het vinden van werk. Aanvankelijk was de doelgroep mensen in de problemen door corona, inmiddels is de doelgroep verbreed met hulp voor Oekraïense vluchtelingen en het bestrijden van personeelstekorten bij bedrijven en organisaties. De crisisdienstverlening door RMT’s wordt verlengd tot 2024. De Coöperatie i_lab U.A. is opgericht waarbij de leden (partners overheid, onderwijs en ondernemers) met behoud van eigen identiteit werken aan gemeenschappelijke doelen en samen activiteiten vaststellen en organiseren. De komende periode richt de coöperatie zich op de planvorming, ontwikkeling en uitvoering van de huisvesting, met daarnaast een focus op de ontwikkeling van de programmering. De tijdelijke locatie in het Da Vinci College fungeert hierbij als ontmoetingsplaats en laat voorbeelden zien van projecten en activiteiten die in de definitieve locatie verder vorm kunnen krijgen.
De DOE-agenda en perspectief op werk
In 2019 heeft de Arbeidsmarktregio Gorinchem een regionaal actieplan, de DOEagenda, opgesteld om meer mensen aan het werk te krijgen. De DOE-agenda is vastgesteld door het Werkbedrijf RAP waarin vakbonden, werkgeversorganisaties, Onderwijs, Avres en UWV met gemeenten overleggen. Nieuwe impulsen voor een betere werking van de arbeidsmarkt in de regio zijn het platform WIJIJ en het oprichten
21
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten van de SitY-Academy. Beide initiatieven werken volgens plan aan verzelfstandiging aan het eind van dit jaar en leveren een bijdrage aan een werkende Arbeidsmarktregio. De werkloosheid is laag en de vraag naar vakbekwaam personeel is hoog. Daarnaast geeft de uitvoering van de DOE-agenda impulsen voor meer medewerkers in de zorg, bijvoorbeeld het project Zorg voor je Toekomst. Op basis van het plan is ook gewerkt aan het uitbreiden van de werkgeversdienstverlening door het Werkgevers Servicepunt (WSP) in de regio.
Economische visie
Het vestigingsklimaat is een van de elementen uit de economische visie. Ander onderdeel is de aandacht voor bestaande en nieuwe bedrijven. We gaan regelmatig op bedrijfsbezoek en stemmen onze activiteiten af met bijvoorbeeld de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter. Voor de profilering van het maritieme cluster en de maakindustrie uit Gorinchem die daaraan verbonden is, werken we samen in de Maritieme Delta. Deze samenwerking continueren we in 2022. Hiervoor is de Regionale Maritieme Agenda Zuid Holland 2030 uitgewerkt in een concept uitvoeringsprogramma 2022-2025. Lokaal versterken we de samenwerking met het bedrijfsleven, waarbij de gevolgen en doorwerking van corona onderdeel van gesprek is. Het verhogen van de organisatiegraad op de bedrijventerreinen heeft de aandacht van ondernemers. Bij Gorkum Next, die we bij de startfase ondersteunen vanuit de investeringsagenda economie, zien we een groeiend aantal coachende/ervaren ondernemers die starters en startups helpen in hun (groei)vraagstuk.
Digitale bereikbaarheid
De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk zijn gestart. Straks kunnen zowel bedrijven als inwoners van de hele gemeente beschikken over snel(ler) en stabiel internet. De aanleg van de infrastructuur is op kleine schaal begonnen en gebruikers worden benaderd. Financieel verloopt het project volgens plan en de benodigde vergunningen worden verleend volgens de wet- en regelgeving van de gemeente.
Toeristische ontwikkeling
Samen met het bestuur van Gorinchem Citymarketing hebben we belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling richting een toekomstbestendige organisatie. Op het gebied van riviercruisevaart is een start gemaakt met de marktbewerking van de sector. Het eerste belangrijke resultaat is dat Viking vanaf 2023 een optionele excursie in Gorinchem aan haar passagiers gaat aanbieden.
22
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Economie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
TV31 Economische ontwikkeling
1.156
33
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.026
-5.002
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
34
-5
TV34 Economische promotie
741
-9
9.957
-4.983
TV31 Economische ontwikkeling
-
36
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
7.850
-5.002
TV33 Bedrijfsloket en regelingen
163
6
Baten
8.013
-4.960
Totaal van saldo baten en lasten
-1.944
23
Lasten
Stortingen in reserves Onttrekking aan reserves Saldo
V/N
Bijgestelde raming
Prognose
1.189
1.189
3.024
3.240
29
29
V
732
732
V
4.974
5.190
36
36
2.848
2.874
169
169
3.053
3.079
-1.921
-2.111
N V V
V N V N
V
-
-
-
-
280
6
V
286
286
-1.664
29
V
-1.635
-1.825
Nummer Toelichting
1,2
1,2
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Jaarlijks worden in de begroting de verwachte baten en lasten van de grondexploitatie inzichtelijk gemaakt. De baten en lasten in de grondexploitatie zijn in beginsel gelijk aan elkaar en hebben geen effect op het rekeningresultaat. Alleen de jaarlijkse winstnemingen of aanpassingen van de verliesvoorzieningen geven een verschil. Door een vertraging in de fasering van de grondexploitaties Oost II en Groote Haar zijn zowel de lasten als baten verlaagd met € 5,0 mln. Bij Oost II wordt dit veroorzaakt door uitgestelde verkopen € 2,9 mln. Bij Groote Haar is een subsidie van € 0,4 mln. nog niet ontvangen. De investeringen in Oost II en Groote Haar zijn ook lager dan verwacht ( € 1,2 mln.) Door de vertraging wordt ook een deel van de winstneming op Oost II tot een bedrag van € 0,5 mln. nog niet geeffectueerd.
2
In de prognose is € 216.000 opgenomen die wordt verwacht als gevolg van het toenemen van de voorziening voor Groote Haar. De winst van Oost II zal naar verwachting met € 26.000 toenemen.
Investeringen (bedragen x € 1.000)
Budget
Bijstelling
V/N
Bijgestelde raming
Welkom in de mooiste vesting
124
124
Het verhaal vd vesting
72
72
Lasten
196
0
196
Totaal investeringen
196
0
196
Nummer Toelichting
23
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
3.5
Programma 5 Onderwijs
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten
Taalpact / aanpak laaggeletterdheid
De gemeente heeft samen met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en (maatschappelijke) partners een regionaal plan voor de aanpak van laaggeletterdheid. Samen met de regionale partners is tijdens een werkatelier het hogere doel bepaald. Zo willen we meer gaan inzetten op het bereik van de doelgroep. Bij de formele taalaanbieder IVIO zijn wachtlijsten ontstaan. De Bibliotheek AanZet organiseert een speciaal aanbod voor de deelnemers op de wachtlijst, zodat er een doorlopende leerlijn is en mensen niet hoeven te wachten. Voor jongeren worden er data verzameld onder een aantal VO scholen om specifieke informatie te krijgen over de stand van zaken met betrekking tot laaggeletterdheid onder jongeren.
Gelijke Kansen
Het Onderwijs Achterstanden Beleid is uitgebreid naar Gelijke Kansen Beleid. Het bereik onder de VVE geïndiceerde kinderen (2.5-4 jaar) is gestegen van 115 naar 160 kinderen. Een aantal maatschappelijke organisaties, zoals o.a. de Zieke Docenten en Jongerenwerk zijn actief in het onderwijs. Zij ondersteunen op sociaal emotioneel terrein, cultuur, sport en dragen actief bij aan het bevorderen van taalvaardigheid. Er zijn leergemeenschappen opgericht met professionals om de verbinding tussen straat-, thuis- en schoolomgeving te bevorderen.
Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Het IHP is een plan waarin staat hoe de gemeente de komende 16 jaren blijft zorgen voor schoolgebouwen in Gorinchem. In samenwerking met de schoolbesturen bouwt de gemeente aan kwalitatieve en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. In de raadsvergadering van 10 juni 2021 is ingestemd met een aantal kaders voor toekomstig op te stellen IHP’s. De vastgestelde kaders zijn onder andere: het verduurzamen van de schoolgebouwen naar de ambitie Energie Neutrale Gebouwen (ENG) en/of frisse scholen B en de aansluiting op meer inclusief onderwijs. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (klasse B is voor Gorinchem het uitgangspunt). Er is ook ingestemd met een versneld uitvoeringsprogramma voor een unilocatie van basisscholen De Regenboog Retranchement en Beatrix/De Burcht. Verder wordt een IHP voorbereid vanuit de vastgestelde IHP-kaders. Tijdens de I&O van 17 februari 2022 is de raad tussentijds op de hoogte gebracht van de vorderingen om te komen tot een IHP. De quick scans van diverse schoolgebouwen zijn gereed. Voor een aantal schoolgebouwen vindt aanvullend een duurzaamheidsscan plaats. De uitkomsten hiervan worden tijdens de behandeling van het IHP in het eerste kwartaal 2023 gedeeld met de raad.
IHP Voortgezet Onderwijs / 1e fase Regionale beroepen- en innovatiecampus
Begin 2022 is een aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 1,5 mln. beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek. Dit is onderdeel van de 1e fase Regionale Beroepen en InnovatieCampus (RBIC). Op basis van de huidige inzichten wordt de nieuwbouw eind december 2024 / begin 2025 gerealiseerd. De aanvraag voor zowel de bestemmingsplanwijziging als omgevingsvergunning zijn door CVO/AV gecoördineerd en aangevraagd. De gemeente heeft intern de procedures zo afgestemd dat de vertragingen in beide processen tot een minimum zijn teruggebracht. Dit betekent dat de planning die begin dit jaar is opgesteld nog steeds nagekomen kan worden. Concreet betekent dit einde dit jaar een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning. Wel met het voorbehoud dat, als partijen bezwaar indienen, deze termijn niet gehaald gaat worden.
24
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Onderwerp
Toelichting prioriteiten en aandachtspunten Met de omwonenden vinden er met regelmaat gesprekken plaats. Hiernaast hebben er ook informatieavonden plaatsgevonden om de inwoners over de pannen te informeren. Zowel de gemeente als CVO/AV hebben een dergelijke avond verzorgd. De aanbesteding van de nieuwbouw van dit schoolgebouw vindt in de tweede helft van 2022 plaats.
I_lab
Het i_Lab wil bijdragen aan: - Meer geschoold personeel voor de regio én een veerkrachtigere arbeidsmarkt. - Meer talenten uit de regio die bij regionale bedrijven werken. - Vernieuwd onderwijs stimuleren, dat aansluit op (de innovaties in) het bedrijfsleven. - Meer jongeren die kiezen voor beroepen in de regio Gorinchem. - Een krachtig en innovatief Mkb en meer startende ondernemers in de regio. Het i_lab heeft in de circa 7 maanden sinds haar bestaan diverse activiteiten ontwikkeld op drie actielijnen. Deze activiteiten vinden, vooruitlopend op de beoogde locatie van het i-lab aan de Hoefslag, voorlopig plaats vanuit de tijdelijk beschikbare ruimte in het Da Vinci College. De actielijnen zijn: Innovatief onderwijs, Levenlang ontwikkelen en Samen innoveren en kennis delen.
Onderwijs (bedragen x € 1.000)
Begroting 2022
Bijstelling
202
62
TV42 Onderwijshuisvesting
4.596
-1.189
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.658
1.169
Lasten
11.456
41
TV42 Onderwijshuisvesting
333
24
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.274
1.312
Baten
3.607
1.336
Totaal van saldo baten en lasten
-7.849
1.295
Stortingen in reserves
1.834
-
Onttrekking aan reserves
1.550
-1.226
Saldo
-8.133
69
TV41 Openbaar basisonderwijs
V/N N
Bijgestelde raming
Prognose
Nummer Toelichting
264
264
1
3.407
3.207
2,3,4,5,6
7.827
7.827
7,8,9
N
11.497
11.297
V
357
357
4.586
4.586
4.943
4.943
-6.554
-6.354
1.834
1.834
14
N
324
324
15
V
-8.064
-7.864
V N
V V
V
10,11,12,13
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten
1
Door een toename van het aantal gymnastiekuren in de gemeentelijke gymzalen, de juiste verwerking van de huurlasten en -baten voor de gymzaal Elzenhof en de aanpassing van de te ontvangen huurbaten van het bijzonder- en het openbaar onderwijs wijzigt de begroting budgettair neutraal met € 84.000. Door de verlaging van het aantal gebruikersuren voor de sporthallen van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) en een gewijzigde huurberekening door SGS kunnen we de oorspronkelijke raming voor de huur van de sporthallen van € 108.000 met € 22.000 te verlagen, wat leidt tot een structureel voordeel van € 22.000.
2
Vanaf 1 januari 2022 exploiteren wij zelf ruimten in het WLZ-gebouw aan de Vroedschapstraat. Hiervoor maken wij structureel kosten, maar ontvangen wij ook huurbaten. Voor het schoonmaken en de
25
Gemeente Gorinchem Tussentijdse rapportage 2022
Nr.
Bijstelling en prognose exploitatiebudgetten energiekosten ramen we € 14.000 bij en voor de huur ontvangen we extra baten á € 14.000. De eenmalige kosten voor de verhuizing van Het Kleurenlint naar en de opening van de brede school Dalemplein bedragen € 11.000. Deze dekken we door een onttrekking aan de algemene reserve (waarin hiervoor nog een bedrag van € 98.000 was 'geoormerkt').
3
De temporisering van de verschillende onderwijshuisvestingsinvesteringen hebben eenmalig positieve gevolgen voor de kapitaallasten, een incidenteel lagere last van € 31.000. Voor de dekking van de afwaardering van de noodlokalen (restantboekwaarde) aan de Laag Dalemse weg is een voorziening gevormd. Na de sloop van het gebouw valt in 2022 de voorziening van € 66.000 vrij en hebben we geen afschrijvingslasten meer. Het budget ad € 200.000 voor onderzoek naar inclusief onderwijs en duurzaamheid op de locatie Retranchement, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en de kosten voor diverse verhuisbewegingen voorafgaand aan de ingebruikname van de locatie, wordt niet meer in 2022 besteed. Deze incidentele lagere last wordt betrokken bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de nieuwbouw voor de Beatrix/de Burcht en de P.C. Regenboogschool. Voor een realistisch financieel beeld van deze tussentijdse rapportage nemen we deze lagere last op als prognose.
4
Voor de huisvesting van Yulius Lingewaal is per direct een noodoplossing noodzakelijk. In het kader van onze wettelijke huisvestingstaak, hebben we voor de periode augustus 2022 tot medio 2024 noodlokalen geplaatst op de locatie Merwedekanaal 8. De lasten zijn voor 2022: € 25.000, 2023 € 32.000 en voor 2024: € 26.000. Door de vertraging in de herhuisvesting Beatrix/De Burcht en de Regenboogschool zullen we in 2022 de geraamde investeringshuur SKG voor het beoogde gebruik van de nieuwe school aan de Retranchement (€ 14.000) en de huurbaten voor de locatie Hiemstralaan 24/24a (€ 41.000) niet ontvangen.
5
De verbouwing van het pand Hoefslag 6 en de exploitatie van het I_lab verloopt door omstandigheden anders dan gepland. Dit betekent dat we de exploitatiebudgetten I_lab 2022 hebben aangepast aan de bijgestelde planning. Voor 2022 betekent dit een verlaging van het budget met € 1.237.000. In het exploitatiebudget I_lab 2022 zat ook een budget van € 500.000 voor de verplaatsing van Hippos, wat gedekt wordt binnen het totaal beschikbare I_lab budget van € 6.650.000. In het kader van de transparantie (en op verzoek van gemeente Dordrecht, als penvoerder voor de Regiodeal) zijn dit budget voor Hippos en de dekking uit de dekkingsreserve I_lab administratief verplaatst naar programma 6 Sport, cultuur en recreatie. Dit betreft een verschuiving tussen programma's en heeft geen financiële gevolgen. Zie voor de verdere toelichting hierop programma 6.