2.3. Avres Jaarverslag 2023_DEF ZW
Tekst van het document
2023
JAARVERSLAG
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRES
JAARSTUKKEN 2023
VOORWOORD EN LEESWIJZER
DEEL 1 JAARVERSLAG Vanaf pagina 6
AVRES IN BEELD
INKOMENSONDERSTEUNING/ SCHULDDIENSTVERLENING
OVERHEAD
FINANCIEEL RESULTAAT
WERK, ONTWIKKELING, DIENSTVERLENING
OVERIGE BATEN EN LASTEN
REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
VOORSTEL RESULTAAT BESTEMMING
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT!
MUTATIES RESERVES
PARAGRAFEN
DEEL 2 JAARREKENING Vanaf pagina 45
Avres is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken en bevoegdheden van de gemeenten Gorinchem. Molenlanden en Vijfheerenlanden binnen het sociaal domein. Het gaat onder andere om taken op het gebied van de Participatiewet, beschut werk, de wetten inkomensvoorziening en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast heeft Avres haar eigen kredietbank.
JAARSTUKKEN - 2
VOORWOORD Waardering We kunnen terugkijken naar 2023 als een jaar waarin we grote uitdagingen het hoofd hebben geboden en vanuit onze ambitie, doelen en activiteiten, mooie resultaten hebben geboekt. Dit zowel in financieel opzicht als op het gebied van inhoudelijke ontwikkeling. Dus, maar meteen beginnen bij het voor ons belangrijkste resultaat dit jaar; een klantentevredenheidsscore van 7,9!! Een waardering waarop we hadden gehoopt, maar die we niet direct hadden verwacht. Dat klinkt misschien gek, dat we het niet hadden verwacht, maar dat tekent ook wel de mentaliteit van Avres medewerkers. Hard werken om inwoners die onze ondersteuning nodig hebben weer een stapje verder te brengen. Dat doen we gewoon! Dat is toch normaal. Des te leuker om te ervaren dat al die inspanningen een positief effect hebben op de beleving van onze dienstverlening bij diezelfde cliënten en kandidaten. Echt een stap van ambitie naar tastbare impact Bestaanszekerheid Wat we zien is dat we ook steeds meer nodig lijken te zijn. Casuïstiek wordt complexer en we zien steeds meer huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum leven in financiële bestaansonzekerheid. We hebben de afgelopen jaren ook gezien en ervaren dat
de Participatiewet niet voor iedereen werkt zoals dit zou moeten. Mensen in de bijstand ervaren de wet soms als hard en ingewikkeld. Zij voelen zich benaderd vanuit wantrouwen in plaats van vertrouwen. En ook wij ervaren soms weinig ruimte om te doen wat nodig is. Wij zijn daarom ook verheugd met de beweging dat de wet wordt herzien en er meer ruimte komt voor de menselijke maat. Om dit te bereiken zijn we al enige tijd aan de slag om te komen, van denken in systemen naar denken vanuit wat mensen nodig hebben. Dat doen we vanuit onze kernwaarden aandacht, ontwikkeling en samenwerking al volop. Fijn om te merken dat klanten dat ook zo ervaren. Ontwikkeling en begeleiding De weg naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen kansen krijgt om mee te doen, leidt met het krimpen van de klassieke doelgroepen en de groei van die nieuwe doelgroep, die zoveel mogelijk regulier aan de slag moet worden geholpen en gehouden, tot een belangrijke transitie.
VOORWOORD - 3
Een beweging die we binnen Avres vanuit het eerdere ambitiedocument met de gemeenten hebben ingezet. Binnen onze koers en onze kernwaarden, draait participatie om actieve betrokkenheid in de samenleving, om erkenning en mogelijkheden om naar vermogen bij te dragen. In die opgave om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, spelen wij als sociaal ontwikkelbedrijf, en in het bijzonder onze startafdeling en ontwikkellijnen, een steeds belangrijkere rol. Dit vanuit de gedachte aan een arbeidsmarkt waar iedereen gezien en erkend wordt. Met onze inzet trachten we mensen die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, een kans op de arbeidsmarkt te bieden. Hiermee dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het welzijn van inwoners in onze regio. Tegelijkertijd heeft de komst van de Participatiewet de context waarin wij opereren drastisch veranderd. Als sociaal ontwikkelbedrijf moeten wij onze activiteiten nu steeds meer richten op het begeleiden en ontwikkelen van mensen naar werk bij reguliere werkgevers. Dit terwijl we ook beschut werk moeten bieden aan hen die bij reguliere werkgevers geen kansen hebben. Deze dynamiek vereiste een transformatie en aanpassingen in onze bedrijfsvoering. We hebben daar met bijvoorbeeld onze startafdeling en ontwikkellijnen al belangrijke stappen in gezet, maar ontwikkelen nog steeds volop door.
Dit jaar hebben we voor het eerst meer mensen in ontwikkeling en begeleiding gehad vanuit andere doelgroepen dan dat we SW en beschut medewerkers in dienst hadden. Met recht een mijlpaal om trots op te zijn.
Koploper We zijn op het terrein van die nieuwe doelgroepen inmiddels een van de koplopers in Nederland geworden. Zo komt uit onze cijfers en ook uit landelijk onderzoek naar voren, dat wij zeer hoog scoren in de mate waarin wij als organisatie succesvol zijn in de inzet van loonkostensubsidie en beschut werk, waarmee inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen worden geholpen. Avres scoort aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde en ook als we dit vergelijken met andere samenwerkingsverbanden. Ook in de gerealiseerde plaatsingen van de doelgroep Nieuw beschut loopt Avres voorop. Dit mede met dank aan de gemeenten die het, ook dit jaar binnen hun financiële kaders, mogelijk maken om door middel van wachtlijstbanen boven de landelijk gestelde quotum afspraken uit te stijgen. Tot slot Met de ontwikkeling die wij maken, is de benodigde transitie nog niet compleet en vraagt daarom om samen te werken - met ook de cliëntenraad als adviesorgaan - aan een duidelijke meerjarenvisie en opvolging op enerzijds het niveau van de gehele infrastructuur en anderzijds op de organisatorische inrichting. Dit om ook de komende jaren het verschil te kunnen blijven maken. Patrick Van Uitert, Directeur Avres
VOORWOORD - 4
LEESWIJZER Voorwoord
3
DEEL 1: JAARVERSLAG Avres in beeld Factsheet financiën Financieel resultaat Thema’s: • Inkomensondersteuning/schulddienstverlening • Werk, ontwikkeling en dienstverlening • SW, Nieuw beschut & Ontwikkeling werkt! Paragrafen: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Financiering • Bedrijfsvoering • Onderhoud kapitaalgoederen • Verbonden partijen
6 7 8 9
37 39 40 43 44
DEEL 2: JAARREKENING • Overzicht van baten en lasten • Balans en toelichting • Baten en lasten per taakveld • Sisa verantwoording 2023 besteding BUIG gelden • Rechtmatigsheidsverantwoording avres
45 47 53 69 76 79
FACTSHEETS PER GEMEENTE
80
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTENT
83
17 22 28
In het jaarverslag en de jaarrekening worden de inspanningen en resultaten gedetailleerder toegelicht en wordt meer verdieping aan de financiën gegeven. De bedragen in tabellen van de jaarstukken zijn weergegeven in € 1.000, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, hebben alle cijfers betrekking op de periode januari 2023 tot en met december 2023. Door afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan tussen de bedragen in verschillende tabellen.
LEESWIJZER - 5
DEEL 1 JAARVERSLAG 2023
JAARVERSLAG 2023 - 6
AVRES IN BEELD
264 CLIENTEN MET LKS 31-12-23
STAND UITKERINGEN 31-12-23
1817
149
UITKERINGEN OEKRAINE 31-12-23
4016
WSW 31-12-23
START TRAJECTEN
423 CLIENTEN MET INKOMSTEN UIT WERK
450
352
236 81 NIEUW BESCHUT 31-12-23
608
JOBCOACHING EXTERNE WERKGEVER
LOPENDE CASUSSES SDV 31-12-23
HUISHOUDENS MET MINIMAREGELINGEN
6024
BETALINGEN ENERGIE TOESLAG
2243
464 5,07 M
NIEUWE HULPVRAGEN SDV
NETTO TOEGEVOEGDE WAARDE
KINDEREN GEHOLPEN VIA LEERGELD
179
INTAKES ADVIESPUNT ZELFSTANDIGEN
De factsheets voor iedere gemeente afzonderlijk, zijn achteraan in dit jaarverslag/deze jaarrekening opgenomen.
KLANTBELEVING
7,9
AVRES IN BEELD - 7
FACTSHEET FINANCIËN
BEGELEIDE PARTICIPATIE
15.971
19.396
FINANCIEEL RESULTAAT
€ 1,284 K ONTWIKKELING WERKT!
INKOMENSREGELINGEN
5.205 49.594
7.751
53.756
Uitgaven Inkomsten Alle bedragen zijn in 1000 euro (=K).
FACTSHEET FINANCIËN - 8
FINANCIEEL RESULTAAT Gerealiseerd saldo van baten en lasten ( bedragen *€ 1.000)
Begroting (eindejaarsnota)
Taakvelden
Baten
61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds
Lasten 748
Realisatie 2023 Verschil
-639
Baten 109
Verschil
Lasten 738
Verschil -500
Baten 238
Lasten -10
Verschil 139
129
0
-500
-500
0
-86
-86
0
414
414
63 Inkomensregelingen
53.627
-49.898
3.729
53.674
-49.486
4.188
47
412
459
64 Begeleide participatie (Sw)
18.799
-15.876
2.923
19.081
-15.971
3.110
282
-95
187
65 Participatie (re-integratie)
7.573
-4.360
3.213
7.545
-4.523
3.022
-28
-163
-191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04 Overhead
68
-9.221
-9.153
57
-9.280
-9.223
-11
-59
-70
05 Treasury
275
-25
250
370
-22
348
95
3
98
671 Schulddienstverlening
08 Overige baten en lasten Resultaat van baten en lasten
0
-222
-222
0
-222
-222
0
0
0
81.090
-80.741
349
81.465
-80.089
1.376
375
652
1.027
Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds
0
-50
-50
0
-50
-50
0
0
0
500
0
500
500
0
500
0
0
0
63 Inkomensregelingen
82
-109
-27
82
-109
-27
0
0
0
64 Begeleide participatie (Sw)
315
0
315
315
0
315
0
0
0
65 Participatie (re-integratie)
206
-683
-476
206
-683
-476
0
0
0
671 Schulddienstverlening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
-2.390
-504
1.886
-2.240
-354
1
150
151
05 Treasury
0
0
0
08 Overige baten en lasten
0
04 Overhead
Mutatie reserves 61 Samenkracht en burgerparticipatie 62 Ambitiefonds
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
-3.231
-242
2.990
-3.081
-91
1
150
151
748
-689
59
738
-550
188
-10
139
129
500
-500
0
500
-86
414
0
414
414
63 Inkomensregelingen
53.709
-50.007
3.703
53.756
-49.594
4.162
47
412
459
64 Begeleide participatie (Sw)
19.114
-15.876
3.238
19.396
-15.971
3.425
282
-95
187
65 Participatie (re-integratie)
7.779
-5.043
2.737
7.751
-5.205
2.546
-28
-163
-191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04 Overhead
1.954
-11.611
-9.657
1.943
-11.520
-9.577
-10
91
81
05 Treasury
275
-25
250
370
-22
348
95
3
98
0
-222
-222
0
-222
-222
0
0
0
84.079
-83.972
107
84.455
-83.171
1.284
376
802
1.177
671 Schulddienstverlening
08 Overige baten en lasten Resultaat van baten en lasten
FINANCIEEL RESULTAAT - 9
FINANCIEEL RESULTAAT Avres heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van €1.284K. Ten opzichte van de prognose in de Eindejaarsnota, is dat een positief verschil van €1.177K. Van het resultaat over 2023 is via de eindejaarsnota reeds 2.240K bestemd ten behoeve van de ICT transitie én ter dekking van de loonkostenstijging CAO over 2023 en 2024. De raden zijn hierover reeds via een raadsinformatiebrief van 11 januari 2024 geïnformeerd. Op de hierna volgende pagina, wordt dit saldo van Baten en Lasten nader uitgesplitst per taakveld. Verder is in deze paragraaf een (voorlopig) overzicht gegeven van de verdeling hiervan naar incidentele en structurele baten en lasten, is een verkorte balans weergegeven, en zijn de realisaties van de bijdragen van de gemeenten en de uitgaven minimabeleid en verstrekkingen bijzonder bijstand opgenomen. Tot slot word in deze paragraaf een voorstel tot resultaatbestemming gedaan.
Baten en lasten ( bedragen *€ 1.000)
Rekening 2022
Primaire begroting (incl 1e wijziging
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
Realisatie t/m december 2023
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
Baten
81.990
68.756
81.090
81.465
Lasten
375
-82.935
-69.055
-80.741
-80.089
652
Saldo van baten en lasten
-945
-299
349
1.376
1.027
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
1.819
421
-242
-91
151
874
122
107
1.284
1.177
Gerealiseerd resultaat
FINANCIEEL RESULTAAT - 10
ANALYSE VAN DE HERKOMST VAN HET GEREALISEERDE RESULTAAT NAAR TAAKVELD De 3 belangrijkste herkomsten van het positieve gerealiseerde resultaat in 2023 zijn: • Hogere beschikbare dekking in het Ambitiefonds dan besteedt, hetgeen is vrijgevallen ten gunste van het resultaat (punt 2) • Hogere beschikbare dekking in TV 63 Inkomensregelingen, voor het doen van uitgaven aan minimaregelingen vanuit de hogere gemeentelijke vergoeding hiervoor dan gerealiseerd aan lasten (punt 4) door een lager dan begroot aantal aan uitkeringen • Hogere gerealiseerde toegevoegde waarde vanuit TV 64 Begeleide participatie (punt 8) Analyse
Bedragen * €1.000
1
TV 61 Burgerparticipatie
Uitvoeringskosten DVO Inburgering zijn lager uitgevallen (minder formatie ingezet t.b.v. dit taakveld).
129
2
TV 62 Ambitiefonds
Daadwerkelijke projectkosten zijn lager dan verwacht i.v.m opstartfase
414
3
TV 63 Inkomensregelingen
Hogere inhuur energietoeslag en projectmanagement en lagere baten uitv. reg. Energietoeslag
-266
4
TV 63 Inkomensregelingen
Lagere uitgaven minimaregelingen, WKO en SMI en hogere gemeentelijke vergoeding mininmaregelingen en Oekraïne
596
5
TV 63 Inkomensregelingen
Lagere uitkeringskosten PW en BBZ a.g.v. lager aantal actieve uitkeringsgerechtigden
364
6
TV 63 Inkomensregelingen
Hogere lasten Loonkostensubsidie
-101
7
TV 63 Inkomensregelingen
Afwaardering niet incasseerbare vorderingen bij terugvordering en verhaal BUIG
-185
8
TV 64 Begeleide participatie
Verbeteringen jaarresultaten Avres Nieuw beschut en Avres Sw Bv door toename van brutowinstmarge
334
9
TV 64 Begeleide participatie
lagere loonkosten SW (onvoorzien verloop, minder externe opleidingen)
85
10 TV 64 Begeleide participatie
Hogere huistingskosten, met name a.g.v. hogere afschrijvingslasten gebouwen
-100
11 TV 65 Participatie
Lagere uitgaven bij uitbestede re-integratie
175
12 TV 65 Participatie
Hogere inhuurkosten t.l.v. re-integratie
-257
13 TV 4 Overhead
Niet begrote transitievergoedingen en lagere bijdrage gemeenten voor overhead
-24
14 TV 5 Treasury
Hogere rente vergoeding dan begroot over een hoger banksaldo
95
15 Alle taakvelden
Overige voor- en nadelen (per saldo)
-95
15 Alle taakvelden
Eindejaars correctie na controle
120
totaal
1.284
FINANCIEEL RESULTAAT - 11
De onderstaande verdeling van het resultaat naar structureel en incidenteel is voorlopig, want niet vrij van interpretatie. Baten en lasten ( bedragen *€ 1.000)
Jaarrekening totaal
incidenteel
commentaar op structureel
Incidenteel
Baten
81.465
414
81.051 netto vrijval Ambitiefonds
Lasten
-80.089
-222
-79.867 correctie resultaat 2022 in 2023
1.376
192
1.184
-91
1
-92
1.284
193
1.092
Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Het structureel overschot in de Baten vanuit BUIG neemt door de jaren af, daarnaast is onderbezetting de formatie geen wenselijke structurele bron van onderbesteding wanneer dit een te hoge werkdruk, ziekteverzuim en aanhoudend openstaande vacatures tot gevolg heeft
De tabel geeft de verhouding weer van de incidentele en structurele baten en lasten. Deze uitkomst voldoet aan de gestelde provinciale eisen. Het overschot bij BUIG; de resultaten van het Sw bedrijf; de toenamen uitkeringen P-wet en WWB klassiek zijn volgens de officiële definities structureel van aard In het structureel gepresenteerde resultaat zit tevens onderbezetting op formatie en een afnemend voordeel op BUIG.
FINANCIEEL RESULTAAT - 12
ACTIVA & PASSIVA Onderstaande tabel geeft de verkorte balans weer. De belangrijkste mutaties zijn, aan de activa zijde, de toename in materiele vaste activa vanwege investeringen in verouderde installaties. Aan de passiva zijde is de grootste verandering de toename van het eigen vermogen vanwege het toegevoegde resultaat over 2023 dat nog niet aan gemeenten is uitgekeerd. Activa Bedragen *€1.000
31-dec-23
31-dec-22
Materiële vaste activa
9.981
7.125
Financiële vaste activa
397
373
31-dec-23
31-dec-22
Eigen vermogen
16.243
14.867
(waarvan tzt uit te keren)
1.284
0
305
252
Passiva Bedragen *€1.000 Vaste passiva
Vaste activa
Voorzieningen Schulden lange termijn Totaal vaste activa
10.378
7.498
Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische
Totaal vaste passiva
0
200
16.548
15.319
10.324
8.660
Vlottende passiva 14.395
14.024
looptijd korter dan één jaar:
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:
Liquide middelen
308
307
Overige kasgeldleningen
0
1.500
Overlopende activa
1.868
3.936
Overlopende passiva
77
286
totaal vlottende activa
16.571
18.267
Totaal vlottende passiva
10.401
10.446
Totaal activa
26.949
25.765
Totaal passiva
26.949
25.765
FINANCIEEL RESULTAAT - 13
REALISATIE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE RESULTAATBESTEMMING Ten opzichte van de rijksvergoeding voor BUIG bedraagt het totale overschot € 1.666K. Onder aftrek van de vooraf gestelde ambitie om de omvang en het volume van de uitkeringen te verminderen in de vorm van het vooraf verwachte voordeel van € 650K, bedraagt het resterende overschot € 1.016K. Inkomensvoorziening Bedragen *€1.000
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Totaal
Budget BUIG
13.834.540
5.439.496
11.240.566
30.514.602
Realisatie BUIG
12.572.736
5.267.735
11.084.791
28.925.262
Sub realisatie BUIG
1.261.804
171.761
155.775
1.589.340
Budget LKS
1.281.794
1.298.314
1.207.466
3.787.574
Realisatie LKS
1.430.626
1.149.729
1.130.999
3.711.354
Sub realisatie LKS
-148.832
148.585
76.467
76.220
Resultaat BUIG ten opzichte van budget Rijk
1.112.972
320.346
232.242
1.665.560
Verwacht voordeel bij BUIG
-650.000
Resultaat BUIG
1.015.560
FINANCIEEL RESULTAAT - 14
OVERZICHT UITKOMSTEN MINIMABELEID, VERSTREKKINGEN BIJZONDERE BIJSTAND Het benodigde budget voor de minimaregelingen, SMI en bijzondere bijstand wordt door de gemeente beschikbaar gesteld en achteraf volledig afgerekend. Het saldo, onderste regel in de tabel, is met de gemeenten afgerekend en zit niet meer in het jaarresultaat van Avres. In 2023 is het budget als gevolg van het verstrekken van de energietoeslag en bij de gemeente Vijfheerenlanden als gevolg van het optrekken van de norm bij deze toeslag naar 130%, twee keer bijgesteld. In het vaststellen van het resultaat van Avres is rekening gehouden met het feit dat de regeling voor het uitkeren van de aanvragen Energietoeslag 2023 nog doorloopt tot medio 2024. Daarna wordt dit definitief afgerekend.
Oekraïne: verstrekkingen en uitvoeringskosten Bedragen *€1.000
Gorinchem
Budget verstrekkingen Oekraïne
531
Budget uitvoeringskosten Oekraïne Budget verstrekkingen + uitvoeringskosten Oekraïne
Molenlanden Vijfheerenlanden
Totaal
773
506
115
56
104
274
646
829
609
2.084
Oekraïne verstrekkingen
418
484
313
1.216
Oekraïne uitvoeringskosten
115
56
104
274
Totaal uitgaven Oekraïne
533
540
417
1.490
Saldo budget (na wijziging) versus realisatie
113
288
193
594
De tabel geeft de ingezette armoede en inkomensvoorziening per gemeente weer
1.810
FINANCIEEL RESULTAAT - 15
Inkomensvoorziening minimabeleid, bijzondere bijstand Bedragen *€1.000
Gorinchem
Molenlanden Vijfheerenlanden
Totaal
Budget bijzondere bijstand/ Minima
2.903
1.046
2.293
6.242
Realisatie bijzondere bijstand/ Minima
2.628
1.016
2.426
6.070
Ontvangsten debiteuren
-124
-76
-130
-330
Sociaal medische indicatie (SMI)
75
92
160
327
Ontvangsten SMI
-2
-2
-7
-10
Totaal uitgaven bijzondere bijstand minima
2.578
1.030
2.449
6.056
Saldo budget (na wijziging) versus realisatie
326
16
-156
186
Molenlanden Vijfheerenlanden
Totaal
Energietoeslag: verstrekkingen en uitvoeringskosten Bedragen *€1.000
Gorinchem
Budget verstrekkingen energietoeslag
2.069
1.003
2.399
5.471
Budget uitvoeringskosten energietoeslag
80
39
93
213
Budget verstrekkingen + uitvoeringskosten energietoeslag
2.149
1.042
2.492
5.684
Energietoeslag verstrekkingen
1.814
899
2.200
4.913
Energietoeslag uitvoeringskosten
80
39
93
213
Totaal uitgaven energietoeslag
1.895
938
2.293
5.125
255
105
199
559
Saldo budget (na wijziging) versus realisatie
VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING Het positieve resultaat over de jaarrekening 2023 bedraagt € 1.284K (voor controle door de accountant, gepland in mei 2024). Voorgesteld wordt om dit resultaat uit te keren aan de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel betekent deze bestemming een uitkering aan de gemeente Gorinchem van € 528K, aan de gemeente Molenlanden van € 261K en aan de gemeente Vijfheerenlanden € 494K.
FINANCIEEL RESULTAAT - 16
VERANTWOORDING INKOMENSONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING
Baten
€
Lasten
€
Saldo
€
53.756 -49.594 4.161
Taakveld 63 inkomensregelingen Inkomensverstrekking Inwoners die niet (voldoende) in staat zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien, kunnen voor inkomensondersteuning terecht bij Avres. Denk hierbij aan bijstandsuitkeringen vanuit de Participatiewet, de IOAW, IOAZ, Bbz en studietoeslag maar ook aan de minimaregelingen, bijzondere bijstand en energietoeslagen.
KENGETALLEN
AVRES
23 tov 22 in %
GOR
23 tov 22 in %
MOL
23 tov 22 in %
VHL
23 tov 22 in %
Aantal uitkeringen stand 31-12-2023 + mutatie in % t.o.v. 31-12-22
1817
-1,5%
792
-5,4%
329
+5,4%
696
+0,1%
Gebruik minimaregelingen
4016
-5,2%
1838
+ 4,2%
647
+5,9%
1531
+6,4%
Meer kinderen laten participeren door inzet minimaregelingen
2243
-1,2%
697
-7,90%
456
-4,6%
1090
+11,2%
Bestandsontwikkelingen en bijstand Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van onze regio in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het aantal uitkeringen is vorig jaar licht gedaald (-1,5%), dit in tegenstelling tot de landelijke trend van stabilisatie of lichte stijging. Veel cliënten hebben te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Voor deze inwoners is het vaak lastiger om snel uit te stromen naar betaald werk. In 2023 bestond het uitkeringsbestand voor 16% uit statushouders en voor 10% uit jongeren jonger dan 27 jaar (in 2022 was dit respectievelijk en 13% en 11%).
Adviespunt zelfstandigen (Potentiële) zelfstandigen kunnen met hulpvragen bij het Adviespunt Zelfstandigen terecht voor vragen over tijdelijke inkomensondersteuning, het aanpakken van eventuele schulden en informatie over het vinden van ander werk en/of omscholing. De laatste jaren zien wij een stijging van het aantal intakes met name van zelfstandigen met schuldenproblematiek. Het Adviespunt Zelfstandigen heeft in 2023, 179 intakes, afgehandeld. Dit is een stijging van 12,6% ten opzichte van 2022. Het adviespunt participeert tevens in het Regionaal Mobiliteitsteam AV Werkt door.
INKOMSTENONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING - 17
Minimaregelingen en bijzondere bijstand Inwoners met een inkomen onder de 130% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor minimaregelingen en/of bijzondere bijstand. Avres kent verschillende minimaregelingen. Het aantal huishoudens met minimaregelingen is ten opzichte van 2022 met 5,3% toegenomen. Avres heeft de minimaregelingen gepromoot, met name ook onder de doelgroep die de energietoeslag hebben aangevraagd. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2022 de toekenningscriteria verruimd en de uitkeringsbedragen verhoogd. Dit heeft geresulteerd in een toename van aanvragen. Meer kinderen doen mee! Het is belangrijk dat kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen meedoen aan verschillende sociale activiteiten. Hiervoor kent Avres minimaregelingen specifiek voor kinderen. 2243 kinderen hebben op deze manier in 2023 kunnen deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten. Dit aantal is iets lager dan in 2022. De minimaregelingen voor kinderen worden uitgevoerd door Stichting Leergeld AV.
Samenwerking met Stichting Leergeld Bob van de Burgt, coördinator Stichting Leergeld: “Bij Stichting Leergeld ondersteunen we kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Niet alleen draagt Avres bij in de subsidie, we verwijzen ook inwoners naar elkaar. In 2023 liepen we tegen de inflatie en prijsstijgingen aan, bijvoorbeeld van sportkleding, laptops en abonnementen. Avres dacht heel serieus mee en heeft de subsidiebedragen per kind geïndexeerd. Bij Avres hebben de medewerkers oog voor het individu!”
Bijdrage voor kosten kinderopvang Indien er sprake is van sociaal medische gronden waarvoor kinderopvang noodzakelijk is, kunnen ouders een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze kosten bij Avres. In 2023 hebben 95 ouders een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI) ontvangen. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan 2022. Energietoeslag Net als in 2022 besloot het Rijk ook in 2023, via gemeenten, huishoudens met een laag inkomen (gedeeltelijk) te compenseren in de gestegen energiekosten door het verstrekken van een energietoeslag. Onze gemeenten hebben de uitvoering van de toeslag (à 800 Euro) belegd bij Avres. In 2023 heeft Avres zowel de energietoeslag over 2022 en 2023 uitgevoerd. De aanvraagperiode over 2023 loopt nog door tot 1 juli 2024. Tot 1 januari 2024 zijn er 6024 energietoeslagen 2023 verstrekt. Tijdelijke leefgeldregeling ontheemden Oekraine Begin 2022 kwamen veel vluchtelingen uit Oekraine naar Nederland. Het uitkeren van het leefgeld is vanaf de start van de regeling belegd bij Avres. De leefgeldregeling is diverse malen gewijzigd en versoberd, eind 2023 verstrekte Avres 149 uitkeringen.
KENGETALLEN
AVRES
GOR
MOL
VHL
Crisisdienstverlening Energietoeslag
6024
2226
1123
2675
Crisisdienstverlening Oekraine
149
64
50
35
INKOMSTENONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING - 18
Kinderopvangtoeslagaffaire Avres verricht voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden werkzaamheden ten aanzien van de ondersteuning van inwoners die (mogelijk) slachtoffer zijn geworden van de kinderopvangtoeslagaffaire. In de periode 2021 – 2023 zijn er in totaal 151 gedupeerden benaderd. Met 101 van hen is Avres in contact gekomen waarbij is doorgeleid naar schulddienstverlening, bewindvoering of sociale teams voor begeleiding op verschillende leefgebieden. Schulddienstverlening Door snel goede ondersteuning te bieden bij de aanpak van (dreigende) financiële problemen, kunnen problemen op andere leefgebieden worden voorkomen. Alle inwoners (waaronder ook jongeren en zelfstandigen) die geholpen willen worden met de aanpak van financiële problemen, of het voorkomen hiervan, kunnen terecht bij Avres. Avres zet hierbij in op een laagdrempelige en stress-sensitieve dienstverlening. Schulddienstverlening is voor onze inwoners gratis.
KENGETALLEN
AVRES
23 tov 22%
GOR 23 tov 22%
MOL
23 tov 22%
VHL
23 tov 22%
Inwoners ondersteunend in een traject schulddienstverlening
608
-9,70%
277
-15,30%
124
-4,6%
207
-2,8%
Inwoners met een nieuwe hulpvraag
464
-10,40%
218
-4,00%
81
-23,6%
165
-10,8%
Hulpvragen voor schulddienstverlening Er kunnen verschillende financiële hulpvragen binnenkomen en meerdere soorten dienstverlening tegelijk worden ingezet. In 2023 is het aantal inwoners dat een nieuwe hulpvraag heeft ingediend met 9,4% gedaald ten opzichte van 2022. De looptijd van schuldregelingstrajecten is per 1 juli wettelijk gehalveerd naar 18 maanden. Naar verwachting zal deze wetswijziging leiden tot meer schuldregelingen, omdat mensen zo sneller van hun schulden afkomen. Vooralsnog is die toename niet zichtbaar bij Avres, dat is ook het landelijke beeld. Avres is lid van NVVK (de landelijke branchevereniging voor schuldhulpverlening en voor bewindvoering) en werkt volgens landelijke richtlijnen. Avres neemt hiervoor deel aan periodieke audits. Eind 2023 had het team schulddienstverlening 608 cliënten in haar caseload. Blije klant budgetbeheer via WhatsApp Lieve Claudia, ik wil je hele fijne feestdagen wensen en een goed 2024. Ik wil je bedanken voor je steun de afgelopen
anderhalf jaar. Ik ga de kerst veel relaxter in dan de laatste
twee jaar toen de druk van de deurwaarders begon. Ik merk
nu pas dat ik in een overlevingsmodus heb geleefd. Ik leefde
puur voor mijn vaste lasten en rekeningen. Ik heb dan ook als doel om in 2024 eindelijk op zoek te gaan naar mijn innerlijke rust. Groetjes, Nienke
INKOMSTENONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING - 19
Vroeg Erbij! Naast het ondersteunen van mensen bij de aanpak van financiële problemen, is ook het voorkomen van deze problemen een taak van Avres. Hiervoor wordt ingezet op preventie en vroegsignalering waarbij nauw wordt samengewerkt met diverse vaste lasten partners die betaalachterstanden aan Avres doorgeven. Door de proactieve aanpak “Vroeg Erbij”’ kunnen inwoners eerder worden bereikt. Het team “Vroeg Erbij” behandelt binnenkomende signalen van betalingsachterstanden en neemt contact op met de betreffende persoon. Deelname is op vrijwillige basis. Er zijn in 2023, 402 inwoners bereikt door het team “Vroeg Erbij”. 38 inwoners konden direct geholpen worden. De andere inwoners gaven aan op dit moment geen gebruik te willen maken van ondersteuning. Jongeren met financiële problemen Avres vindt het belangrijk jongeren met financiële problemen een gerichte aanpak te bieden die bij hen past. Vanuit het team schulddienstverlening en de inzet van onze financieel jongerencoach zijn 74 jongeren begeleid. Ook is er ondersteuning geboden bij het organiseren van diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren in de regio.
Ervaring van cursist Evelyne deed de budgetcursus: “Sinds de budgetcursus pas ik het drierekeningensysteem toe: ik heb nu een rekening voor vaste uitgaven, een voor wisselende uitgaven en een voor spaargeld. En ik ga het budgetplan invullen, ook samen met en voor mijn dochter.”
Budgetbeheer Om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen, biedt Avres met het product budgetbeheer mensen de mogelijkheid om via Avres tijdelijk de betalingen te verzorgen (van onder andere de vaste lasten). Avres had eind 2023, 218 cliënten in budgetbeheer.
Budgetcursussen Financiële vaardigheden kunnen worden vergroot door deelname aan budgetcursussen. Avres heeft in 2023 3 budgetcursussen georganiseerd, waaronder een cursus voor SWmedewerkers. Deze cursus is voor iedereen toegankelijk en voor deelnemers kosteloos.
INKOMSTENONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING - 20
Recapitulatie bedragen *€ 1.000
Primaire begroting (incl 1e wijziging)
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
Realisatie t/m december 2023
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
63 INKOMENSREGELINGEN
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Omvang lasten en baten:
41.495
-39.790
1.705
53.626
-49.896
3.730
53.674
-49.508
4.166
48
388
436 0
Aandeel mutaties in reserves Resultaat taakveld
0
0
0
264
0
264
264
0
264
0
0
0
41.495
-39.790
1.705
53.890
-49.896
3.994
53.938
-49.508
4.430
48
388
436
De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost
Taakveld 63 INKOMENSREGELINGEN voor- of nadeel Bedragen *€ 1.000 Lagere uitkeringskosten PW en BBZ a.g.v. lager aantal actieve uitkeringsgerechtigden
Baat en/ of last
Baten
L
Lasten 364
Hogere advieskosten invordering Schulddienstverlening & KCC en hogere baten gemeente budgetbeheer/SDV
L
84
-37
Lagere uitgaven minimaregelingen, WKO en SMI en hogere gemeentelijke vergoeding mininmaregelingen en Oekraïne
B&L
109
414
Hogere lasten Loonkostensubsidie
L
-101
Afwaardering niet incasseerbare vorderingen bij terugvordering en verhaal BUIG
L
-185
Hogere inhuur energietoeslag en projectmanagement en lagere baten uitvoering regeling Energietoeslag
B&L
-175
Gemeentelijke bijdrage Noodfonds Molenlanden (niet begroot)
B
30
Hogere projectkosten kwaliteitsverbetering
L
Lagere personele uitgaven
B
Rentelasten kortlopende leningen
L
Overige verschillen baten en lasten
B&L
totaal taakveld 6.3
-53 -41 30 -3
48
388
INKOMSTENONDERSTEUNING/SCHULDDIENSTVERLENING - 21
Baten
€
Lasten
€
Saldo
€
VERANTWOORDING WERK, ONTWIKKELING & DIENSTVERLENING Taakveld 65 Participatie (re-integratie) en taakveld 61 Samenkracht en burgerparticipatie
7.751 -5.205 2.546
Werk, ontwikkeling en dienstverlening Avres wil zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden laten deelnemen aan de maatschappij. Het liefst in een betaalde baan, waarmee iemand zijn eigen inkomen verdient en zelfredzaam is. Dit is niet voor iedereen makkelijk. Wanneer het nodig is, zetten we in op een intensief traject waarbij aandacht, ontwikkeling op de werkplek en (job)coaching centraal staan. Wij streven naar duurzame uitstroom van onze kandidaten naar betaalde arbeid, aansluitend bij wat haalbaar is voor de kandidaat. Daar waar betaalde arbeid niet lukt, vanwege omstandigheden, zetten wij in op participeren in de maatschappij. Onze re-integratievoorzieningen zijn beschikbaar voor elke kandidaat. Voor (kwetsbare) jongeren en statushouders hebben wij een meer specifieke aanpak ingericht.
Kwaliteitsverbetering binnen Werk Ontwikkeling en Dienstverlening Door middel van het werken met de FIP-methode (frequent, intensieve en persoonlijke aanpak) en de nieuwe wijze van registreren van de caseload is er beter zicht op de voortgang van kandidaten. Ook heeft er een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden in de correspondentie tussen Avres en de kandidaten. Uitgangspunten waren daarbij: duidelijkheid en klantvriendelijkheid. In 2023 is er met het team externe jobcoaches ingezet op verdere professionalisering. Voor een steeds groter wordende groep wordt de ondersteuning van een jobcoach op de (reguliere) werkplek als belangrijk en noodzakelijk ervaren om de duurzame inzetbaarheid op het werk te vergroten. De vraagstukken worden complexer en de caseloads van de jobcoaches groter. In 2023 is er kritisch gekeken naar de caseloads om o.a. te bepalen waar het mogelijk is de ondersteuningsbehoefte af te schalen of waar juist tijdelijk extra aandacht nodig is. Wij streven ernaar onze kandidaten te begeleiden naar duurzaam werk. Nazorg is een belangrijk onderdeel van de hele keten en wordt nu als preventief middel voor zes maanden ingezet. Dit gebeurt na ondertekening van het arbeidscontract, in afstemming met de kandidaat en de werkgever.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 22
Breed offensief Het breed offensief is een pakket van maatregelen vanuit de overheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In 2023 zijn diverse maatregelen uit dit pakket binnen de dienstverlening van Avres geïmplementeerd. Zo hebben we het aanvraagproces voor ‘kwetsbare’ jongeren tot 27 jaar aangepast. Dit betekent, dat onze jongerencoaches vanaf het moment dat kwetsbare jongeren zich melden voor een uitkering direct ondersteuning bieden gericht op opleiding of werk. Daarnaast zijn de veranderingen bijvoorbeeld rondom het instrument loonkostensubsidie geïmplementeerd. Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet Avres De Re-integratieverordening Participatiewet Avres is naar aanleiding van het breed offensief afgelopen jaar geactualiseerd. Daarbij is de verordening meteen geactualiseerd naar ons brede aanbod voor persoonlijke ondersteuning richting werk. Dit gaat om voorzieningen zoals de Startafdeling en de Ontwikkellijnen. Door middel van de aangepaste re-integratieverordening en implementatie van diverse maatregelen zijn we (nog) beter in staat om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt passende ondersteuning te bieden. De startafdeling In 2023 zijn ruim 200 kandidaten op de startafdeling gediagnostiseerd en hebben daarna een vervolgstap kunnen maken. Het team is uitgebreid en de werkwijze geoptimaliseerd.
Er is een begin gemaakt met het inrichten van de Werkstap-module. Dit is een methodiek waar vanaf 2024 mee gewerkt wordt. Het instrument werkt ondersteunend om kandidaten en hun ontwikkelstappen nog beter in beeld te krijgen en competentiegericht te ontwikkelen met de achterliggende methodiek. Er zijn meer dan 65 kandidaten doorgeleid naar een Werkfit-traject, waar we met de kandidaat aan werknemersvaardigheden hebben gewerkt. Zo konden zij een stap maken naar een ontwikkellijn of betaald werk. In dit traject krijgen kandidaten zoveel mogelijk vaardigheden aangeleerd zodat de kansen op duurzame uitstroom worden vergroot.
Werken op de Startafdeling Esther werkte op onze Startafdeling en blikt positief terug: “Ik heb verschillende werkzaamheden gedaan, zoals productiewerk en montage. De leidinggevenden zijn heel betrokken bij de medewerkers. Soms dacht ik bij een opdracht: ‘dit kan ik niet’. Maar met hulp van de leidinggevenden lukte het me toch. Daardoor heb ik echt meer zelfvertrouwen gekregen. Ook ben ik gegroeid in zowel zelfstandig werken als samenwerken. Ik wil nu graag uitstromen richting productiewerk, dat vind ik leuk om te doen!”
EVA Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen is individueel maatwerk nodig. Avres heeft een ruim aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de kandidaten in de huidige caseload. EVA is een digitale ondersteuningstool, waarin alle instrumenten zijn opgenomen die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke kandidaat. In 2023 is deze tool in gebruik genomen en beschikbaar gesteld voor de participatieconsulenten. Inburgering Vanuit Avres worden statushouders en gezinsmigranten begeleid. Dit doen wij in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Taalschool IVIO en het Da Vinci College. Een aantal statushouders woont nog in het Asielzoekerscentrum in Gorinchem, waaronder ook jongeren die in afwachting zijn van een woning. In samenwerking met het COA en Vluchtelingenwerk, is Avres gestart met het begeleiden van deze jongeren. Zij krijgen de kans om alvast te starten met hun inburgering door het volgen van een opleiding bij het Da Vinci College.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 23
Ook statushouders die al jarenlang in Nederland verblijven, maar nog niet werkzaam zijn, zijn onder de aandacht. Het project AVANTI biedt taalverhoging in combinatie met het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden. De deelnemers worden persoonlijk begeleid naar een passende werkplek. Met behulp van de Vaktaalapp kunnen zij in eigen tempo vaktermen leren en beter communiceren op de werkvloer. Door het bieden van leerwerktrajecten en sociale activering bij Avres, krijgen deze statushouders weer perspectief en de kans om een netwerk op te bouwen. Vooruit met Avanti! Avanti! De Italiaanse kreet voor ‘vooruit’. Een passende naam voor ons unieke taal- & empowermentproject van 32 weken. Dit project is speciaal ontwikkeld voor statushouders die onder de oude inburgeringswet vallen. We helpen hen graag een stap vooruit te zetten. Onze taalcoach Anita vertelt: “De deelnemers krijgen nog een kans om hun taalniveau te verhogen en de stap te zetten naar arbeidsmarkt. We geven daarnaast empowerment lessen, om de deelnemers bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Zodra ik zie dat de deelnemers zelfstandiger worden, rem ik mijn sturing af. Dan begint het daadwerkelijk ontluiken van al hun potentieel.”
Preventieve aanpak jeugd Om het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter en duurzamer aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt, is er in iedere arbeidsmarktregio een coördinator aangesteld. Deze coördinator zet zich in om de arbeidstoeleiding in de arbeidsmarktregio zo te optimaliseren dat geen jongere meer tussen wal en schip valt. Voor de arbeidsmarktregio Gorinchem is deze rol ingevuld vanuit Avres. Samen met Pro- en Vso scholen in de regio, UWV en SBB hebben we een sluitende aanpak voor schoolverlaters richting werk. Jongeren worden tijdens het laatste schooljaar begeleid naar een baanafspraak met
loonkostensubsidie en jobcoaching. Met name de inzet van jobcoaching zorgt voor een duurzame arbeidsparticipatie van deze doelgroep. In samenwerking met de doorstroompunten Drechtsteden en Utrecht Zuid heeft Avres een preventieve aanpak georganiseerd voor jongeren in een kwetsbare positie. De matchmakers in Gorinchem en Molenlanden werken outreachend en bieden maatwerk aan vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie en inkomen. In Vijfheerenlanden is een gezamenlijk jongerenloket ingericht. De jongeren worden teruggeleid naar onderwijs of begeleid naar werk. Specifieke aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Middels het (landelijk) project Hoofdzaak Werk is in deze regio de samenwerking tussen Yulius (GGZ), UWV en Avres verder geïntensiveerd om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter naar werk te begeleiden of hen beter te ondersteunen op het werk. Een groep medewerkers die zich binnen Avres bezig houdt met deze doelgroep heeft een uitgebreide training gevolgd rondom psychische ziektebeelden en de impact op de dienstverlening. De training werd gegeven door Yulius. Andersom organiseerde Avres een rondleiding voor de collega’s van het UWV en Yulius. Zo ontstond nog meer wederzijdse kennis en begrip voor elkaars werk en de raakvlakken er tussen.
Ontwikkelingen in het trainingsaanbod In 2023 hebben we leerroute 1 (Met meer zelfvertrouwen aan de slag met participatie en werk) actief gekoppeld aan de startafdeling. Inmiddels is er iedere maand een startmoment voor de kandidaat. De training is laagdrempeliger gemaakt, zodat meer kandidaten kunnen deelnemen. Tegelijk zien we een toegenomen complexiteit bij de deelnemers en blijft de uitval hoog. Ook is leerroute 2 (Samen op zoek naar passend werk) in 2023 meerdere keren gegeven, waarbij we veel bereiken met de kandidaten, maar de instroomdrempel wordt momenteel nog als hoog beschouwd. De MAP (Module Arbeidsmarkt & Participatie) is in 2023 ontwikkeld; een verplicht onderdeel van de nieuwe wet inburgering. De training is zo visueel mogelijk ingestoken.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 24
Jobcoaching bij werkgevers In 2022 zijn er 450 medewerkers begeleid door jobcoaches bij ruim 200 werkgevers in de regio. Dit is een brede doelgroep van gedetacheerde medewerkers vanuit de wet sociale werkvoorziening (WSW), Beschut Werk en medewerkers met een Indicatie Baanafspraak (Doelgroepregister), waaronder de leerlingen vanuit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Van de totale groep medewerkers is 97% blijvend betaald aan het werk. Avres staat hiermee in de top 4 van Nederland als het gaat om de inzet van jobcoaching bij werkgevers. Loonkostensubsidie In 2023 hebben we voor 280 unieke personen loonkostensubsidie ingezet en zijn er 267 lopende plaatsingen waar loonkostensubsidie voor wordt ingezet. Dit is exclusief de loonkostensubsidie die ingezet wordt binnen Beschut Werk. Dit is een toename en groei welke in lijn is met de afgelopen jaren en de gestelde ambitie voor 2023. Mede door de inzet van jobcoaching is het gelukt veel medewerkers aan het werk te houden waar loonkostensubsidie voor wordt ingezet. Avres staat hiermee in de top 5 van Nederland als het gaat om de inzet van loonkostensubsidie voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt.
Deze positie willen we behouden, temeer daar uit een recent landelijk onderzoek door Berenschot naar de maatschappelijke kosten en baten, blijkt dat plaatsingen met loonkostensubsidie maatschappelijk veel opleveren.
De match tussen Patrick en NOE Onze accountmanagers kennen onze kandidaten en de werkgevers in de regio. Op die manier zorgen zij voor een duurzame match tussen een werkgever en een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. NOE bekistingtechniek en Patrick zijn zo’n match. Egon van NOE licht toe: “Wij zochten een technisch tekenaar en Avres zocht voor Patrick een baan. Het creatief meedenken van Avres heeft ons zeer geholpen. Patrick zit hier op z’n plek. Hij is heel leergierig en heeft in korte tijd veel geleerd. We zijn heel blij met hem!”
Werkgeversdienstverlening In 2023 zijn er 321 plaatsingen gerealiseerd. Dit zijn er minder dan in 2022, hoofdreden hiervan is het gewijzigde proces van re-integratie en arbeidstoeleiding. Met de inzet van de Startafdeling, Werkfit en Ontwikkellijnen wordt er voor een langere periode een traject van arbeidstoeleiding ingezet om belastbaarheid en inzetbaarheid te vergoten zodat er uiteindelijk meer duurzaam de stap naar de arbeidsmarkt gezet kan worden. Daarnaast heeft de doelgroep die nu bemiddeld wordt naar betaald werk een langere periode nodig van arbeidstoeleiding om voldoende werkfit en bemiddelbaar te worden richting betaald werk, al dan niet met ondersteuning van loonkostensubsidie en een jobcoach of Beschut Werk. Productie, Horeca en Schoonmaak en Beheer zijn de sectoren waar de meeste plaatsingen zijn gerealiseerd. 130 kandidaten vanuit een uitkeringssituatie, 81 niet uitkeringsgerechtigd (o.a. doelgroep RMT), 62 kandidaten vanuit een uitkeringssituatie met een Indicatie Baanafspraak, 33 kandidaten niet uitkeringsgerechtigd met een doelgroepverklaring, 11 SW-detacheringen, 3 kandidaten met een Wajong-uitkering en 1 kandidaat vanuit de doelgroep WW. Begeleiding naar werk is voor mensen uit Oekraïne in deze regio belegd bij het regionale mobiliteitscentrum AV werkt door. Avres heeft hier o.a. vanuit accountmanagement een actieve rol in.
WSP Werkgeversdienstverlening is meer dan arbeidsbemiddeling. Het werkgeversservicepunt is dit jaar flink in beweging en ontwikkeling. De doelstellingen waren om de dienstverlening in de regio te verbeteren en de bekendheid te vergroten. Daartoe is de website volledig vernieuwd en voorzien van uitgebreide, actuele informatie zoals een subsidiefilter. Er zijn mooie stappen gezet in de verbetering van de samenwerking tussen de mensen áchter het WSP, namelijk de accountmanagers van Avres en de werkgeversadviseurs van het UWV. Op deze manier is er een goede basis gelegd om de werkgeversdienstverlening verder door te ontwikkelen in 2024. Vooral samen met werkgevers en samenwerkingspartners in gesprek hoe werk geversdienstverlening vorm te geven en vanuit de behoefte van werkgevers in te springen op de ontwikkelingen in vraagstukken rondom arbeid en arbeidsmarkt.
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 25
Social Return On Investment (SROI) Het afgelopen jaar is ingezet op een verbetering van de aanpak voor SROI. De inrichting van het programma om SROI te monitoren is voltooid. Dit geeft betere sturingsinformatie. Het aantal lopende contracten is toegenomen met 13 % (177 contracten) ten opzichte van 2022. In totaal is 95% van de daaraan verbonden verplichtingen gerealiseerd. Van de totaal gerealiseerde verplichtingen is 75% voldaan door middel van arbeidsparticipatie: de opdrachtnemer heeft een arbeidsovereenkomst aangeboden aan mensen die moeite hadden om (opnieuw) actief te zijn op de arbeidsmarkt. De overige realisatie heeft plaatsgevonden door sociaal inkopen en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, zoals het ontwikkelen van een proeftuin om scholieren kennis te laten maken met het werk wat de opdrachtnemer doet. Daarnaast zijn er diverse opdrachtnemers geweest die hun bedrijf hebben opengesteld voor mensen om ze te laten ervaren hoe het is om in hun bedrijf te werken. Recapitulatie bedragen *€ 1.000
Primaire begroting (incl 1e wijziging)
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
Realisatie t/m december 2023
65 PARTICIPATIE
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Omvang lasten en baten:
6.008
-4.178
1.830
7.573
-4.360
3.213
7.545
-4.516
3.029
-28
-156
-184
0
0
0
0
0
0
131
0
0
0
0
0
6.008
-4.178
1.830
7.573
-4.360
3.213
7.676
-4.516
3.029
-28
-156
-184
Baat en/ of last
Baat
Aandeel mutaties in reserves Resultaat
Taakveld 65 PARTICIPATIE voor- of nadeel Bedragen *€ 1.000
Last
Van de arbeidsmarktregio AV zijn hogere bijdragen ontvangen voor een matchmaker, jongerencoach en jongerenloket
B
23
De geplande opbrengsten in verband met ESF trajecten zijn niet gerealiseerd. Er waren onvoldoende gegevens beschikbaar om de ESF declaratie voldoende te onderbouwen.
B
-34
Hogere personele uitgaven waar ook hogere opbrengsten vanuit de arbeidsmarktregio tegenover staan
L
-67
Lagere uitgaven bij uitbestede re-integratie
B
175
Hogere inhuurkosten t.l.v. re-integratie
L
-257
Lagere lasten (externe) loonwaardemetingen dan ingeschat bij eindejaarsnota
L
42
Overige verschillen totaal taakveld 65
B&L
-17
-49
-28
-156
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 26
Recapitulatie bedragen *€ 1.000
Primaire begroting (incl 1e wijziging)
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
Realisatie t/m december 2023
61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE INBURGERING
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Omvang lasten en baten:
468
-385
83
748
-639
109
738
-500
238
-10
139
129
0
0
0
0
-50
-50
0
-50
-50
0
0
0
468
-385
83
748
-689
59
738
-550
188
-10
139
129
Baat en/ of last
Baat
Aandeel mutaties in reserves Resultaat
Taakveld 61 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE voor- of nadeel
Last
Bedragen *€ 1.000 Op basis van de DVO voor de nieuwe wet inburgering is € 738 ontvangen. De opgenomen raming bleek € 10K te hoog.
B
De verwachte inhuur voor uitvoering DVO inburgering is lager uitgevallen dan ingeschat bij de begroting
L
Totaal taakveld 671
-10 139 -10
139
De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie
WERK, ONTWIKKELING EN DIENSTVERLENING - 27
VERANTWOORDING SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT!
Baten
€
Lasten
€
Saldo
€
19.396 -15.971
Taakveld 64 Begeleide participatie (SW)
3.425
SW, nieuw beschut en ontwikkeling werkt! Inwoners met een indicatie sociale werkvoorziening of nieuw beschut een dienstverband aanbieden voor het verrichten van werk en hen met het oog daarop begeleiden en ontwikkelen. Via de inzet van de instrumenten startafdeling, werkfittrajecten en ontwikkellijnen en gebruik makend van de infrastructuur van Avres, inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen richting structurele en duurzame uitstroom naar betaald werk.
Bestandsontwikkeling medewerkers Sociale Werkvoorziening (SW) Het bestand van inwoners met een arbeidsbeperking in de SW daalt ieder jaar. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is er geen nieuwe instroom meer en daarnaast is er uitstroom van medewerkers door pensionering en/of door toename van hun arbeidsbeperkingen. In onderstaande tabel is de bestandsontwikkeling SW over 2023 weergegeven (Overigens: VHL is exclusief Vianen. De SW’ers uit deze voormalige gemeente zijn in dienst van de gemeente Vijfheerenlanden en de uitvoering van het werkgeverschap ligt bij WIL)
Bestandsontwikkeling SW
Gorinchem
Molenlanden
Vijfheerenlanden
1-1-2023
31-12-2023
1-1-2023
31-12-2023
1-1-2023
Avres
31-12-2023
1-1-2023
31-12-2023
Beschut
138
134
20
17
47
45
205
196
Detachering
43
41
7
9
21
21
71
71
Werken op locatie
15
16
4
4
1
2
20
22
Zakelijke dienstverlening
35
36
5
5
17
17
57
58
Totaal SW
231
227
36
35
86
85
353
347
Begeleid werken
12
11
0
0
5
5
17
16
Integraal totaal
243
238
36
35
91
90
370
363
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 28
Bestandsontwikkeling medewerkers Beschut Werk Tegelijk met de komst van de Participatiewet - en daarmee het stopzetten van de instroom in de SW - is een nieuw instrument geïntroduceerd: Beschut Werk (= Nieuw Beschut). Dit instrument richt zich op de onderkant van de doelgroep met een arbeidsbeperking (= Dit zijn inwoners met een loonwaarde van ongeveer 30 % van de reguliere loonwaarde). Na een voorzichtige ingroeifase, is de afgelopen jaren het door het Rijk maximaal aantal gefinancierde arbeidsplaatsen Beschut Werk in de drie gemeenten (vrijwel) volledig ingevuld (met een groot aandeel schoolverlaters Pro/VSO). Dit wordt in onderstaande tabel weergegeven. Molenlanden
Gorinchem
Vijfheerenlanden
Gefinancierd
Gerealiseerd
Niet geplaatst
Gefinancierd
Gerealiseerd
Niet geplaatst
Gefinancierd
Gerealiseerd
Niet geplaatst
2016
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2017
2
2
1
10
4
0
5
0
0
2018
3
1
4
15
6
0
7
2
0
2019
6
6
1
20
11
0
10
5
0
2020
7
7
2
25
17
0
17
10
0
2021
9
9
7
28
21
0
19
14
0
2022
9
9
10,56
31
30,48
0
21
21
0
2023
10
11
8
34
41
0
23
22
0
In de gemeente Molenlanden zijn er meer geïndiceerden dan gefinancierde plaatsen. Dit is zichtbaar in bovenstaande tabel in de kolom “Niet geplaatst”. Om alle geïndiceerden in Molenlanden toch het gewenste perspectief te kunnen bieden, hebben Avres en de gemeente Molenlanden sinds 2019 - als plustaak - voor de niet geplaatste geïndiceerden de zogeheten wachtlijstbaan in het leven geroepen. Deze wachtlijstbanen zijn inhoudelijk gelijk aan een dienstverband Nieuw Beschut. Jaarlijks groeit het aantal door het Rijk gefinancierde plaatsen. In 2023 bleek dat er ook in de gemeenten Gorinchem en Vijfheerenlanden onvoldoende gefinancierde banen waren voor het totaal aantal geïndiceerden. Vanaf 2022 beschikken deze twee gemeenten ook de mogelijkheid om gebruik te maken van wachtlijstbanen. Doorontwikkeling leerwerkbedrijf In 2023 heeft Avres de ingeslagen weg naar de doorontwikkeling van haar organisatie richting leerwerkbedrijf verder vervolgd. Met name drie doelstellingen stonden daarbij centraal: • het bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers / kandidaten; • het zorgdragen van voldoende werk tegen een passende prijs; • het goed invullen van het werkgeverschap.
1
E en gefinancierde baan heeft een omvang van 31 uur. Avres sluit dienstverbanden af van maximaal 32 uur of lager, steeds in tijdsblokken van 4 uur, dus 28; 24; 20 of 16 uur (mede afhankelijk van de inzetbaarheid van een kandidaat). Omdat er ook part-time dienstverbanden zijn afgesloten is het aantal gefinancierde en gerealiseerde banen voor kandidaten niet gelijk.
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 29
Het bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers / kandidaten. Avres heeft het afgelopen jaar wederom stevig ingezet op de ontwikkeling van de SWmedewerkers, medewerkers Beschut Werk en kandidaten uit de Participatiewet. Door een dergelijke aanpak wordt SW- en Beschut medewerkers de kans geboden om binnen hun bestaande functie door te groeien (ook via detachering elders) of hun huidige werkzaamheden - bij toename van hun arbeidsbeperkingen - ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast zorgt ontwikkeling er voor dat kandidaten uit de Participatiewet kunnen uitstromen richting betaald werk. De belemmeringen voor kandidaten uit deze doelgroep zijn veelal complex, waardoor het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt vaak stapsgewijs moet plaatsvinden en derhalve de nodige tijd vergt. De continue en professionele wijze van begeleiding door, in combinatie met de veilige beschutte werkomgeving van Avres zijn uitermate geschikt om ook kandidaten die complexe belemmeringen ervaren, langzaam maar zeker te ontwikkelen in de richting van duurzame uitstroom naar betaald werk, al dan niet met loonkostensubsidie en/of jobcoaching. Stappen in ontwikkeling Sinds januari 2023 heeft onze locatie LingeLoods een kledingsorteerlijn. De spullen gaan niet alleen naar de kringloopwarenhuis Het Goed in Gorinchem, maar naar alle vestigingen in Nederland.
SW-collega Alice deed voorheen eenvoudige werkzaamheden bij ons. Nu heeft ze een nieuwe taken: ze doet de administratie van de kledingsorteerlijn: “Ik houd bij hoeveel kilo kleding er binnen komt, en hoeveel we uitleveren aan Het Goed. Ik weet ook precies wat we in het magazijn hebben. Bijvoorbeeld zoveel kilo oranje kleding of mutsen en sjaals. Daar houd ik lijsten van bij. Ook zorg ik voor het printen van de prijskaartjes. Die maken de collega’s vast aan de kleding. Dit werk bevalt me heel goed!” De afgelopen jaren is het aantal kandidaten uit de Participatiewet dat gebruik maakt van de ontwikkelmogelijkheden binnen de infrastructuur van Avres steeds verder toegenomen.
In 2023 hebben ook samenwerkingspartners als het UWV, Pro-VSO-scholen en dagbestedingsorganisaties - op basis van een inkooprelatie - voor het eerst gebruik gemaakt van de ontwikkelfaciliteiten binnen de infrastructuur van Avres, met het oog op de realisatie van hun eigen re-integratie-/activeringsdoelstellingen. In totaal heeft Avres het afgelopen jaar meer mensen in ontwikkeling en begeleiding gehad vanuit andere doelgroepen dan dat zij SW en Beschut medewerkers in dienst hadden. De infrastructuur wordt hierdoor optimaal benut. Avres is een van de weinige mensontwikkelbedrijven in het land die haar infrastructuur op deze wijze inzet. Deze inzet sluit ook aan bij de uitkomsten van een in 2023 verschenen onderzoek van Berenschot en het in het afgelopen jaar verschenen rapport van het Rijk naar de toekomstige infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Oefenen met VR-bril: Bij onze logistieke leerlijn maken we gebruik van VRbrillen. Kandidaten oefenen in een groot virtueel magazijn op de heftruck. De overstap naar een echte heftruck in het echte magazijn wordt daardoor een stuk kleiner. Jordan volgt de leerlijn Logistiek en vertelt uit eigen ervaring: “In het begin had ik moeite met laden en lossen, dat kon ik met de VR-bril oefenen.
Daardoor voelde ik me zelfverzekerder, toen ik voor het eerst op een echte heftruck stapte.” Het zorgdragen voor voldoende werk tegen een passende prijs De economie is grillig voor de werkzaamheden die Avres verricht; De markt verandert voortdurend en er is veel concurrentie. Ten opzichte van 2022 moest Avres meer moeite doen om passend werk te acquireren voor onze doelgroepen. Waar andere werkbedrijven soms kampen met een tekort aan passend werk, is Avres erin geslaagd gedurende het gehele jaar voldoende werk aan te bieden aan onze medewerkers en kandidaten. Daar zijn we trots op. Avres wist het vertrouwen van opdrachtgevers vast te houden, met name omdat we (vooraf) duidelijk zeggen wat we doen en ook (daadwerkelijk) doen wat we zeggen en kwalitatief goed werk afleveren.. Mede hierdoor is in 2023 wederom de omzetdoelstelling behaald.
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 30
Het goed invullen van het werkgeverschap Avres is werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking die werkzaam zijn vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening of de Participatiewet (Beschut Werk). Het gaat hierbij altijd om mensen met een arbeidsbeperking. Naast het feit dat ze in bepaalde mate hinder ondervinden van deze beperking(en), spelen er vaak ook andere problemen. Het afgelopen jaar is zichtbaar geworden dat meer medewerkers bij problemen op andere leefgebieden bij Avres als hun werkgever hebben aangeklopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om geldzorgen, eenzaamheid en/of sociale veiligheid. Bij signalering van dergelijke problematiek is er altijd aandacht vanuit de begeleiders. Ook wordt - waar noodzakelijk - het bedrijfsmaatschappelijk werk ingeschakeld en contact gelegd met de thuissituatie. Vanuit haar verantwoordelijkheid als werkgever, is de begeleiding vanuit Avres echter niet alleen gericht op (een) concrete probleemoplossing, maar beoogt deze begeleiding ook het voorkomen van problemen. Zo biedt Avres medewerkers handvatten om zelf problemen op te kunnen lossen. Gedurende het afgelopen jaar zijn daartoe bijvoorbeeld diverse cursussen aangeboden: “Goed omgaan met geld”, “Goed in je lijf” en “Goed in gesprek”. Recapitulatie bedragen *€ 1.000
Primaire begroting (incl 1e wijziging)
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
Realisatie t/m december 2023
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
64 BEGELEIDE PARTICIPATIE
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Omvang lasten en baten:
18.336
-16.117
2.219
18.799
-15.876
2.923
19.081
-15.971
3.110
282
-95
187
161
0
0
315
0
315
315
0
315
0
0
0
18.497
-16.117
2.219
19.114
-15.876
3.238
19.396
-15.971
3.425
282
-95
187
Baat en/of last
Baat
Aandeel mutaties in reserves Resultaat
Analyse betreffend taakveld voor of nadeel (bedragen * € 1.000); - = nadeel tov de begroting
Last
Lagere bijdragen gemeenten LKS Ontwikkeling Werkt
B
-13
Lagere afrekening servicekosten en onderverhuur medegebruikers Lingeloods
B
-20
Betere jaarresultaten Avres Sw Bv en Stichting Avres Nieuw Beschut
B
334
Lagere opbrengst werving personeel Ontwikkeling werkt
B
-33
Hogere personele uitgaven, loonkosten ambt. Diensten
L
-17
Hogere huistingskosten, met name a.g.v. hogere afschrijvingslasten gebouwen
L
-100
lagere loonkosten SW (onvoorzien verloop, minder externe opleidingen)
L
85
Hogere auto- en transportkosten
L
-28
Hogere lasten herstel en niet ontvangen schadevergoeding Huisvesting Spijksedijk, terwijl dit wel was verwacht
L
-38
Hogere overige personeelskosten SW-Nieuw Beschut
L
-29
Overige verschillen
B/L
Totaal taakveld 64
13
32
281
-95
De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 31
VERANTWOORDING OVERHEAD Taakveld 4 Overhead Recapitulatie bedragen *€ 1.000
Primaire begroting (incl 1e wijziging)
Begroting na wijziging (eindejaarsnota)
4 Overhead
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Omvang lasten en baten:
25
-7.091
-7.066
68
-9.221
-9.153
57
-9.235
-9.178
-11
-14
-25
Aandeel mutaties in reserves
39
0
39
1
1
0
1
Resultaat
64
-7.091
-7.027
-9.177
-10
-14
-24
Baat en/of last
Baat
1 68
-9.221
-9.153
Verschil begroting na wijziging versus realisatie
Realisatie t/m december 2023
58
-9.235
De tabel geeft aan wat het programma heeft gekost
Taakveld 4 OVERHEAD voor- of nadeel Bedragen *€ 1.000
Last
Niet begrote transitievergoedingen
L
Lagere gemeentelijke bijdragen voor overhead
B
-11
Aandeel mutaties in reserves
B
1
totaal taakveld 0.4
-14
-10
-14
De tabel geeft een analyse van de afwijkingen begroting na wijziging (= tot en met de eindejaarsnota) en realisatie
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 32
VERANTWOORDING OVERIGE BATEN EN LASTEN Taakveld 8 overige baten en lasten Op dit taakveld het verschil tussen het voorlopige en definitieve resultaat van 2022 € 222K geboekt en zijn er geen afwijkingen met de eindejaarsnota Verschil begroting na wijziging Primaire begroting Begroting na wijziging Recapitulatie bedragen *€ 1.000 Realisatie t/m december 2023 (incl 1e wijziging) (eindejaarsnota) versus realisatie 08 OVERIGE BATEN EN LASTEN
Baten
Lasten
Omvang lasten en baten:
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
Baten
Lasten
Verschil
0
0
-222
-222
0
-222
-222
0
0
0
Aandeel mutaties in reserves
215
0
215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
215
0
215
0
-222
-222
0
-222
-222
0
0
0
Taakveld 08 OVERIGE BATEN EN LASTEN voor- of nadeel Bedragen *€ 1.000
Baat of last
Baat
Last
Geen afwijkingen totaal taakveld
0
0
SW, NIEUW BESCHUT & ONTWIKKELING WERKT! - 33
VERANTWOORDING MUTATIES RESERVES Taakveld 010 mutatie reserves