Document · PDF

Tweede bestuursrapportage 2025.pdf

Commissie Algemene Zaken 26 augustus 2025, gemeente GoirleBij agendapunt: 5: Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 202510.903 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2 bestuursrapportage

2025 Versie: raad Datum: 26 augustus 2025

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................ 1 Inleiding ....................................................................................................................................................................... 2 Financiële positie ......................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer .................................................................................................................................................................... 4 Programma 1 Inwoner ................................................................................................................................................. 5 Programma 2 Leefomgeving........................................................................................................................................ 9 Programma 3 Bedrijvigheid ....................................................................................................................................... 11 Programma 4 Bestuur en organisatie ........................................................................................................................

13 Algemene dekkingsmiddelen en overhead ............................................................................................................... 15 Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 2025 ................................................................................................... 18 Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten .................................................................... 25 Bijlage C: 3e begrotingswijziging 2025 ..................................................................................................................... 27 Bijlage D: Bezuinigingsmonitor …………………………………………………………………………………………………………………………….31

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inleiding Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van het jaar 2025. Deze rapportage heeft dezelfde opzet als de eerste bestuursrapportage zoals u die In maart jl. heeft vastgesteld. Dat wil zeggen dat niet alleen op de financiële afwijkingen wordt gerapporteerd, maar ook op de afwijkingen in de doelrealisatie: welke doelen hebben we gesteld, hoe staat het met de inhoudelijke realisatie, hoe verloopt de planning, zijn de beschikbare middelen nog voldoende? Dat alles samen geeft een beeld van het risico of we het beoogde doel al dan niet zullen behalen. Het totaaloverzicht van de gestelde beleidsdoelen vindt u in bijlage A. Grondslag voor de bestuursrapportage In de financiële verordening is vastgelegd welke inhoud in een tussentijdse rapportage tenminste mag worden verwacht. In de nieuwe verordening, vastgesteld door de raad op 4 februari 2025, is daarover het volgende opgenomen: Artikel 6. Tussentijdse rapportage 1. Burgemeester en wethouders informeren de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2. De tussentijdse rapportages bevatten in ieder geval een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van: a. baten en de lasten per programma; b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen per programma; c. het overzicht van de overhead; d.

het totale saldo van de baten en lasten, volgend uit de onderdelen a, b en c; e. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e; g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. 3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting groter dan € 25.000 toegelicht. Naast beleids- en financiële bijstellingsvoorstellen blijft de technische verwerking van zaken die zich na de 1e Bestuursrapportage hebben voorgedaan, zoals de verwerking van de Meicirculaire of van reeds genomen besluiten. Ook behouden we de meerjarige blik, zodat we onze meerjarenraming actueel houden. Goirle, september 2025

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Financiële positie Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over het jaar 2025. Deze rapportage biedt niet alleen de gelegenheid om het beleid te monitoren en waar nodig bij te stellen, maar verschaft tevens diepgaander inzicht in de voortgang van de realisatie van de taakstelling. Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2026 is onderzocht in hoeverre de voorgestelde maatregelen voor de invulling van de taakstelling reeds in 2025 gerealiseerd kunnen worden. Door het effecturen van enkele maatregelen hebben we de volledige taakstelling van 2025 kunnen realiseren. In bijlage D komen we hier uitgebreid op terug. Verwacht begrotingsresultaat 2025 en meerjarenperspectief Op 25 maart 2025 stelde uw raad de eerste bestuursrapportage 2025 vast. Het daarin verwachte exploitatieresultaat voor 2025 bedroeg € 2,1 mln. voordelig. De nu voorliggende tweede bestuursrapportage 2025 leidt per saldo tot een nadeel van € 1,2 mln. voor het jaar 2025. Het verwachte resultaat voor dit jaar komt daarmee uit op een voordeel van € 896.000. In onderstaand verloopoverzicht ziet u de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2025 e.v. Hierbij is de verschuiving van het ravijnjaar van 2026 naar 2028 duidelijk zichtbaar. (bedragen x € 1.000 / V=Voordelig N=Nadelig) Ontwikkeling begrotingssaldo Saldo primaire begroting 2025-2028 (Raad 05-11-2024)

2025

2026

2027

2028

2.467 V

875 V

1.144 V

1.095 V

Wijz. 2025-1 Legesverordening (Raad 10-12-2024)

257 V

Wijz. 2025-2 Slotwijziging 2024 (Raad 10-12-2024)

449 N

402 V

365 V

433 V

Wijz. 2025-3 1e Burap 2025 (Raad 25-03-2025)

159 N

251 N

178 N

920 N

Saldo begroting na 1e Burap 2025

2.116 V

1.026 V

1.330 V

609 V

Wijz. 2025-4 2e Burap 2025 (Raad 16-09-2025)

1.220 N

669 V

436 V

1.088 N

896 V

1.695 V

1.767 V

479 N

Nieuw meerjarenperspectief 2025-2028

Financiële bijstelling van de tweede bestuursrapportage 2025 Conform de financiële verordening gemeente Goirle 2024 autoriseert de raad de bijstellingen van de raming van de baten en lasten per programma. Deze bijstellingen treft u in onderstaand overzicht aan.

Totaal Programma 1. Inwoner Totaal Programma 2. Leefbaarheid Totaal Programma 3. Bedrijvigheid Totaal Programma 4. Dienstverlening Totaal Alg. dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL-GENERAAL TOTAAL-SALDO

2025 Lasten Baten 5.959 4.068 -535 -303 129 1.428 1.996 6.981 5.761 1.220 N

2026 Lasten Baten 2.085 347 -1.039 19 59 1.625 3.032 2.729 3.398 669 V

2027 Lasten Baten 1.612 -62 -680 -8 59 1.220 2.716 2.210 2.646 436 V

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten 1.630 -65 -602 -38 59 1.125 1.227 2.212 1.124 1.088 N

Een toelichting op deze bijstellingen vindt u in de komende hoofdstukken. In bijlage C treft u een totaaloverzicht van baten en lasten per programma en geven we u inzicht in de reservemutaties aan.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Leeswijzer Algemeen Deze bestuursrapportage volgt de gebruikelijke programma-indeling. Per programma geven we u een uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid. De vastgestelde doelen en resultaten uit de begroting 2025 vormden daarbij het uitgangspunt. Informatie per programma Voor de uiteenzetting en bijstelling van de uitvoering van het beleid is gekozen voor een schematische weergave. Daarin treft u uitsluitend de doelen/resultaten waarop we -naar de stand van medio juni 2025- een afwijking rapporteren. We lichten deze vervolgens toe en doen -waar nodig- een voorstel tot bijstellen van het beleid en/of de financiële raming. Per doel/resultaat staan daarbij de volgende vragen centraal: Indicator Inhoud Planning Geld Risico voor doelrealisatie

Betekenis Is er een wijziging van het doel/resultaat zoals het is vastgesteld? Gaat de voortgang voor dit jaar zoals beoogd? Is er een wijziging in de voor het doel beschikbare/benodigde middelen? Wat betekent het voorgaande voor het al dan niet behalen van het doel?

De bijbehorende legenda is als volgt:  = Afwijking in positieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Afwijking in negatieve zin van de begroting c.q. het begrote doel  = Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel (budgettair neutraal) - = Geen afwijking te melden ✓ = Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel Door diverse wijzigingen is de samenhang tussen de verwijzingen naar beleidsdoelen, financiële consequenties en overige financiële bijstellingen minder overzichtelijk geworden, waardoor we ten opzichte van de eerste bestuursrapportage de nummering van de beleidsdoelen hebben aangepast. Het totaaloverzicht van de doelen/resultaten van 2025 treft u in bijlage A aan. Investeringskredieten Voornemens voor nieuwe investeringskredieten of bijstelling van toegekende investeringskredieten lichten we toe aan het eind van ieder programma. Het overzicht van raming en realisatie van alle toegekende investeringskredieten treft u in bijlage B aan. Gedetailleerde programmaraming Alle financiële bijstellingen vatten we per programma samen in een overzicht van de bijstelling van baten en lasten. In bijlage C treft u een overzicht aan waarin zowel de programmaraming voor de wijziging, de wijzigingen uit deze bestuursrapportage en de programmaraming na wijziging is te zien.

Bezuinigingsmonitor In de eerste bestuursrapportage 2024 is afgesproken dat met ingang van de tweede bestuursrapportage 2024 een extra overzicht aan Planning & Control producten (P&C-producten) wordt toegevoegd waarin de bezuinigingsopgave kan worden gemonitord. Deze bezuinigingsmonitor vindt u in bijlage D en is uitgebreid met een overzicht van de benoemde ‘bezuinigingsonderdelen’ uit de Perspectiefnota 2026.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Programma 1 Inwoner Uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 1 Inwoner Preventie 1.3 Besluit over de toekomst van het zwembad in Goirle Verkennen mogelijkheden en kosten regionaal zwembad incl. invulling huidige locatie 1.8 Transformatie sociaal domein 1.13 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Zorg en activering 1.18 Realisatie structurele bezuinigingsopgave Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein 1.21 Asielopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken 1.22 Taakstelling huisvesting statushouders 1.24 Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig 1.25 Opvang Oekraïense ontheemden We verzorgen o.a. huisvesting, registratie en basisvoorzieningen, onderwijs, ondersteuning bij werk en inkomen.

Inhoud Planning

Geld

Risico







Inhoud Planning

Geld

Risico







Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 1.3 Besluit over de toekomst van het zwembad in Goirle Via de raadsinformatiebrief van 1 juli 2025 bent u geïnformeerd over het besluit van het college om in te zetten op behoud van het zwembad en de intentie om de huidige samenwerking voort te zetten. Om het onderhandelingsproces met Sportfondsen zorgvuldig en doelgericht te voeren, is de inzet van (juridische) ondersteuning en externe expertise gewenst. Er wordt een projectbudget aangevraagd van € 75.000. 1.8 Transformatie sociaal domein We verwerken het raadsvoorstel startnotitie Implementatie Hervormingsagenda (zie ook R1.8). 1.13 – planning: Behoud van een gezonde en krachtige jeugd In december 2024 heeft de raad kennisgenomen van de startnotitie en middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie. We werken aan de uitvoering van de startnotitie. De benodigde voorbereidingen vragen veel werk, waardoor we iets later starten met de uitrol van de eerste fase van het Stevig Lokaal Team dan in eerste instantie beoogd. Dat betekent dat we in 2025 minder uitgaven verwachten dan dat in de startnotitie opgenomen is. 1.13– geld: Behoud van een gezonde en krachtige jeugd In de eerste Bestuursrapportage 2025 hebben we u geïnformeerd over de extra kosten voor Crossroads (segment 1).

De financiële effecten zijn verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2025 regio Hart van Brabant. Deze extra kosten bedragen € 1,166 mln. en deze verwerken we in deze tweede bestuursrapportage. Zie raadsbesluit 24 juni 2025.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

1.13 – risico: Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Hoe de kosten voor jeugdhulp zich in 2025 en verder gaan ontwikkelen is nog onbekend. U bent geïnformeerd over de eerste prognose 2025 via de raadsinformatiebrief prognose jeugdhulp Q1 2025. Zie Regionale raadsinformatiebrief en Lokale Raadsinformatiebrief. Bij de Slotwijziging komen we hierop terug en indien nodig passen we de begroting aan. 1.18 Realisatie structurele bezuinigingsopgave Zie bijlage D voor de uitgebreide toelichting op de realisatie van de bezuinigingsopgave (zie ook R1.18). 1.21 – planning: Asielopvang (voorheen Noodopvang) Per 1 februari 2024 trad de spreidingswet in werking. De spreidingswet maakt dat alle gemeenten verantwoordelijk worden voor enige vorm van asielopvang. Door de spreidingswet moet Goirle in totaal 151 opvangplekken realiseren. De opdracht vanuit het Rijk betekent dat we 78 extra plekken moeten realiseren bovenop het aantal dat we op 1 februari 2024 huisvestten. De asielopvang vindt momenteel lokaal en regionaal plaats. Op grond van de spreidingswet moesten we voor 1 juli 2025 onze taakstelling hebben ingevuld. Als gevolg van het raadsbesluit om de asielopvang in het Missiehuis met 2,5 jaar te verlengen en uit te breiden naar 100 plekken, voldoen we per 1 juli 2025 niet volledig aan de taakstelling. Dit is bekend bij het COA. Hierover vindt nader overleg plaats.

1.21 – geld: Asielopvang Sinds 2023 vangen we asielzoekers op in de crisis noodopvang aan de Tilburgseweg 209. Van 1 januari t/m 30 juni 2025 kunnen we de gemaakte kosten rechtstreeks declareren bij het COA. Hiervoor nemen we budgettair neutraal € 1.850.000 op in de begroting. Het COA vergoedt de kosten (100% regeling). De gemaakte kosten worden tussentijds bij het COA in rekening gebracht. R1.21 Asielopvang: Bestemmingsreserve Missiehuis We verwerken het geamendeerd raadsvoorstel Verlenging asielopvang Missiehuis april 2025. Om in 2025 rechtmatig te beschikken over dit budget dienen de daarvoor bestemde middelen onttrokken te worden uit de bestemmingsreserve Missiehuis en als projectbudget aangemaakt te worden. Bij de Slotwijziging 2025 worden de restantmiddelen voor 2026 en 2027 van dit projectbudget weer terug in de bestemmingsreserve Missiehuis gestort. 1.22 - Planning: taakstelling huisvesting statushouders In de tweede helft van 2025 moeten we nog 71 statushouders huisvesten. Op dit moment loopt er een project voor de versnelde huisvesting statushouders. De voor ons beschikbare panden zijn echter niet op korte termijn geschikt te maken voor bewoning als gevolg van ruimtelijke procedures. Doordat de achterstanden het afgelopen jaar zijn opgelopen, is Goirle inmiddels op trede 3B van de interventieladder geplaatst.

Nadat we in een addendum op het oorspronkelijke plan van aanpak toelichting hebben gegeven, vindt verder bestuurlijk overleg plaats. 1.22 – geld: huisvesting statushouders Tilburgseweg 123 De € 350.000 die bij de Slotwijziging 2024 gereserveerd is voor de kosten van de verbouwing en de inrichting van de Tilburgseweg 123 onttrekken we uit de reserve overgehevelde budgetten om vooruitgang in het project te blijven boeken (zie R1.22). 1.24 Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Van het Rijk hebben we een voorlopige beschikking ontvangen voor de specifieke uitkering voor Wet inburgering 2024 van € 474.000. De lasten en baten verhogen we met € 474.000.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

1.25 Opvang Oekraïense ontheemden We verwerken het raadsvoorstel Aanpassen Poppelseweg 1 Goirle voor de tijdelijke opvang Oekraïners. Doordat het Rijk de transitiekosten van € 188.000 vergoedt, hoeven de gereserveerde middelen in de reserve overgehevelde budgetten niet voor dit doel ingezet te worden. Voorgesteld wordt om deze middelen van € 300.000 over te hevelen naar de algemene weerstandsreserve omdat dit nu geen ‘overheveling’ meer betreft (zie R1.25). 1.25 Bijdrage GWL van Oekraïense ontheemden Oekraïense ontheemden in gemeentelijke opvanglocaties die voldoende inkomsten hebben, moeten vanaf 1 januari 2025 een eigen bijdrage betalen voor gas, water en licht (GWL). Deze bijdrage bedraag € 105,00 per volwassene per maand, met een maximum van € 210,00 per gezin. Het merendeel van de Oekraïense ontheemden binnen de gemeente Goirle is werkzaam en daardoor verplicht tot het betalen van deze eigen bijdrage. Gemiddeld zijn dit ongeveer 35 personen per maand, wat kan fluctueren. De baten worden verhoogd met € 44.100. Toelichting op overige financiële bijstellingen 100.1 Versterking van het lokale bibliotheekstelsel Bij de septembercirculaire 2024 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld (decentralisatie uitkering) voor het versterken van de lokale bibliotheekstelsel voor 2025 en 2026, € 100.000 per jaar.

In samenwerking met de bibliotheek is recent een plan opgesteld voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel waardoor we alsnog deze lastenraming aanpassen. Dit zorgt voor een nadeel van € 100.000 in 2025 en 2026. 1.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een voordeel van € 16.000. Bijstelling met een effect over meerder programma’s 1.100 Gebouwenbeheerplan 2025-2034 We verwerken de financiële consequenties van het gebouwenbeheerplan 2025-2034. 1.102 Meicirculaire 2025 Via de raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de lastenraming naar aanleiding van de meicirculaire 2025.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma

Programma 1. Inwoner Nr. Omschrijving

2025 Lasten

bijsturen op beleid 1.3 Onderzoekskosten Zwembad 1.8 Startnotitie Hervormingsagenda Jeugd 1.13 2e begr.wzg extra kosten regio jeugdzorg 1.18 Invulling taakstelling 1.21 COA bijdrage jan-juni 2025 1.24 min J&V voorl.uitk.Wet Inburgering 2025 1.25 bijdrage GWL werkende Oekrainers

4.644 75 300 1.166 316 2.125 474 188

overige financiële bijstellingen 100.1 Versterking lokaal bibliotheekstelsel 1.100 Gebouwenbeheerplan 2025-2034 1.102 Meicirculaire '25 1.99 diverse overige mutaties Totaal baten en lasten Mutaties reserves R1.8

Startnotitie Hervormingsagenda Jeugd

Baten

2026 Lasten

2.556 1.850 474 232

1.792 400 1.224 168 -

647 100 56 458 34 5.292

50 50 2.606

668

1.462

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

Baten

2027 Lasten

Baten

1.432 1.284 148 -

1.482 1.347 135 -

515 100 401 14 2.307

390 390 1.822

348 348 1.830

-221

347

-210

-62

-200

-65

300

400

R1.18 Invulling taakstelling

-257

-33

-221

-53

-210

-62

-200

-65

R1.21 R1.22 R1.25 R1.99

275 350 300 -

550 350 300 -5

1.630 1.695 N

-65

Bestemmingsreserve Missiehuis Verbouwingskosten Tilburgseweg 123 Overboeking reservering Poppelseweg Dekkingsreserve kapitaallasten

Totaal Programma 1. Inwoner Resultaat

5.959 4.068 1.891 N

2.085 347 1.738 N

1.612 -62 1.674 N

Bijstelling op investeringskredieten Funderingslaag Veld 3 MHC Begin januari is de afdeling beheer publieke ruimte gestart met de voorbereidingen van de aanleg van kunstgrasvelden van VOAB en de renovatie van veld 3 van MHC. Tijdens de voorbereidingen zijn diverse bodemonderzoeken, een hoogtemeting, waterhuiskundig onderzoek en funderingsonderzoek van veld 3 van MHC verricht. Uit deze onderzoeken bleek dat de funderingslaag van MHC niet meer voldoet aan de huidige NOC*NSF normering. Om het veld aan te kunnen leggen is extra budget noodzakelijk om de funderingslaag te vervangen. Dit is nodig om goedkeuring van het veld te krijgen. Het restantbudget van het krediet ‘vervangen MHC velden Goirle, 2022’ is ingezet als dekking voor deze extra kosten waardoor het geen financiële consequenties heeft.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Programma 2 Leefomgeving Uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen

Inhoud Planning

Geld

Risico

2.4 We toetsen en verlenen omgevingsvergunningen 2.8 Realisatie Visie Wonen rondom Riel Ruimte en leefomgeving 2.21 We geven uitvoering aan het besluit over de toekomst van CC Jan van Besouw Milieubeheer

Inhoud Planning

  Geld

Risico



Geld

Risico

2.24 We ontwikkelen een integrale laadvisie en bereiden het laadnetwerk uit

Inhoud Planning -



Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 2.4 We toetsen en verlenen omgevingsvergunningen De legesopbrengsten zijn lager dan verwacht doordat een aantal grote projecten een jaar worden doorgeschoven. Dit komt door externe ontwikkelingen waarbij de procedure door inspraak en participatie met belanghebbenden langer duurde dan dat werd verwacht. Er zijn initiatieven waarbij de ontwikkelaar langer tijd genomen heeft om zijn plannen verder uit te werken en voor te bereiden waardoor hier de vergunningaanvragen niet meer in 2025 verwacht worden. In 2024 is er een verwachte legesopbrengst van € 300.000 doorgeschoven naar 2025 waarvan € 250.000 is alsnog in 2024 ontvangen. Daarnaast is de prognose van de legesinkomsten moeilijk voorspelbaar omdat we afhankelijk zijn van de aanvragen die binnenkomen. Wij hebben hier zelf geen invloed op. Mogelijk zal er in de Slotwijziging 2026 nog een wijziging volgen. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 350.000. 2.21 We geven uitvoering aan het besluit over de toekomst van CC Jan van Besouw In de Begroting 2025 zijn er, vooruitlopend op de onderzoeksresultaten rondom de toekomst van het cultureel centrum, twee kredieten opgenomen. Op dit moment wordt het onderzoek uitgevoerd en is er een voorbereidingskrediet nodig.

Vanwege de rechtmatigheid wordt onderzoeksdeel van een van de kredieten, zijnde € 100.000, naar voren gehaald als ‘voorfinanciering’. Dit heeft geen financiële consequenties. 2.24 We ontwikkelen een integrale laadvisie en bereiden het laadnetwerk uit De regionale laadvisie die wordt opgesteld door de regio Hart van Brabant is nog niet opgeleverd. Omdat de gemeente Goirle haar eigen laadvisie wil laten aansluiten op de regionale, zal deze ook later worden opgeleverd. Toelichting op overige financiële bijstellingen 200.1 Vergoeding voor regionale kosten voor verkeerstellingen Wij zijn als gemeente gemandateerd opdrachtgever voor de regionale verkeerstellingen. De vergoeding die wij hiervoor ontvangen is niet begroot. De regionale afspraken die hierover gemaakt zijn lopen t/m 2025 waardoor dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 25.000. Er zijn gesprekken gaande over toekomstige afspraken. 200.2 Bijdrage gebruiksvergoeding parkeergarage De vergoeding die de gemeente ontvangen van de VVE De Hovel voor het gebruik van de parkeergarage is niet begroot. Dit zorgt voor een structureel voordeel van € 60.000. 200.3 Zwerfafval We ontvangen van Verpact een vergoeding voor zwerfafval van € 120.000. De vergoeding wordt uitgekeerd in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Daarnaast ontvangen we een vergoeding voor openbare prullenbakken. We zetten deze vergoeding in voor het opstellen van een plan van aanpak voor het voorkomen van zwerfafval. Deze bijstelling is budgetneutraal. 200.4 Reparatie muur Hemeltjes Op het industrieterrein Tyvoort is de gemeente eigenaar van gronden waar een woonwagenkamp op gesitueerd is. De gemeente is verantwoordelijk voor de staat van het terrein, zoals het straatwerk, de afvoer water en erfafscheidingen. In het verleden is er tussen het aangrenzende bedrijfsverzamelgebouw een scheidingsmuur van 62m geplaatst. Deze muur is na onderzoek op grond van de gemeente geplaatst, waardoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn geworden voor het onderhoud van deze scheidingsmuur. De huidige scheidingsmuur is gebouwd in 2008 en is momenteel in zeer slecht staat. Om te voorkomen dat er een zeer onveilige situatie ontstaat dient deze muur dit jaar nog gerepareerd te worden. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 60.000. 200.5 Realisatie taakstelling Zie bijlage D voor de uitgebreide toelichting op de realisatie van de bezuinigingsopgave (zie ook R2.103). 200.6 Herverdeling onderhoudsbudget In de tweede bestuursrapportage 2024 zijn er, in verband met uitbreiding van het aantal woningen, diverse onderhoudsbudgetten verhoogd.

We herverdelen dit onderhoudsbudget themaoverstijgend waardoor dit door middel van de begrotingswijziging geeffectueerd dient te worden. Dit heeft geen financieel effect. 2.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een structureel nadeel van € 15.000. Bijstelling met een effect over meerder programma’s 2.100 Gebouwenbeheerplan 2025-2034 We verwerken de financiële consequenties van het gebouwenbeheerplan 2025-2034. 2.101 Correctie op doorbelasting personeelskosten Momenteel blijven investeringen achter op de planning zoals aangegeven in de jaarrekening 2023 en 2024. Daarnaast zorgen externe ontwikkelingen, waarbij de procedure door inspraak en participatie met belanghebbenden langer duurde dan werd verwacht, ervoor dat salaris- en overheadkosten over een langere looptijd toe te rekenen zijn aan de investeringen en anterieure overeenkomsten. Dit zorgt voor een totaal nadeel in 2025 van € 500.000 (zie ook 5.101). 2.102 Meicirculaire 2025 Via de raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de lastenraming naar aanleiding van de meicirculaire 2025. 2.103 Correcte indexering Diamant-groep De Diamant-groep hanteert een hogere indexering dan is opgenomen in de begroting. We stellen de budgetten hierop bij. Deze bijstelling is budgetneutraal omdat we voor de dekking gebruik maken van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen (Zie ook 5.103)

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 2. Leefbaarheid Nr. Omschrijving bijsturen op beleid 2.4 Aframen baten omgevingsvergunningen overige financiële bijstellingen

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten Baten

-350 -350

-103

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

2027 Lasten

Baten

-510

-164

-99

200.1

Vergoeding verkeerstellingen

200.2

Bijdrage gebruiksvergoeding parkeergarage

200.3

Ontvangst zwerfaval verpact

120

200.4 200.5 200.6 2.100 2.101 2.102 2.103 2.99

reparatie muur Hemeltjes Invulling taakstelling Herverdeling van beheersbudget Gebouwenbeheerplan 2025-2034 Correctie doorbelasting uren Meicirculaire '25 Indexering Diamant diverse overige mutaties

60 -626 6 87 127 108 15

26 -146 -

-525 15

-179 15

-114 15

Totaal baten en lasten

-103

-266

-510

-164

-432

-37

-529

R200.5 Invulling taakstelling R2.99 Dekkingsreserve kapitaallasten

-432 -

-16 -21

-529 -

60 68 68 -

-99

Mutaties reserves

60 41 41 -

60 98 98 -

Totaal Programma 2. Leefbaarheid Resultaat

-535 232 V

-303

-1.039 1.058 V

-680 673 V

-516 -516 -

-503 -503 -

-602 564 V

Bijstelling op investeringskredieten 21.8 Realisatie Visie Wonen rondom Riel In de eerste bestuursrapportage 2024 is een krediet van € 135.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een visie nieuwbouw Riel. Dit blijkt niet voldoende te zijn. Om de gebiedsvisie Riel volledig op te stellen en af te ronden zoals vastgesteld in het bestuursprogramma 2025-2026 dient het krediet verhoogd te worden met een bedrag van € 100.000. Het krediet is niet vertaald naar kapitaallasten in de exploitatie. Het blijft de bedoeling dit in te brengen in een nieuw te starten grondexploitatie of in een anterieure overeenkomst met een ontwikkelmaatschappij. Rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan Via de raadsinformatiebrief van 20 maart 2025 bent u geïnformeerd over de benodigde kredietverhoging van de rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan van € 25.369 welke nog niet in de Slotwijziging 2024 was verwerkt. De wijziging op kapitaallasten hebben van € 1.015 hebben geen financiële consequenties voor 2025 en worden verwerkt in de begroting 2026.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Programma 3 Bedrijvigheid

Uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid. Voor dit programma zijn er geen afwijkingen op de beleidsdoelen. Toelichting op overige financiële bijstellingen Voor dit programma zijn er geen overige financiële bijstellingen.

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Voor dit programma zijn er geen bijgestelde ramingen van baten en lasten.

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Programma 4 Bestuur en organisatie

Uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur 4.2 We richten ons in verschillende verbanden op duurzame regionale samenwerking

Inhoud Planning 

Geld

Risico

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 4.2 We richten ons in verschillende verbanden op duurzame regionale samenwerking Op 2 juni jl. hebben we een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van deze samenwerking: we hebben officieel onze handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee spreken we nadrukkelijk de intentie uit om de komende jaren vanuit een gezamenlijk kompas te werken. Deze overeenkomst markeert een overgang naar een meer structurele en minder vrijblijvende samenwerking. Een samenwerking die verder gaat dan alleen het verdelen van taken en waarin we actief bouwen aan gezamenlijke ambities en verbondenheid. De samenwerking vormt een dynamische en inspirerende omgeving waarin de gemeenten: · De kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. · Kansen creëren voor medewerkers. · Elkaar versterken in regionale en complexe vraagstukken. Toelichting op overige financiële bijstellingen 400.1 Meerwerk accountant De afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal Sisa-regelingen. Deze regelingen vallen onder de accountantscontrole. Daarnaast is er extra inzet door de accountant voor de beoordeling van de rechtmatigheidsverantwoording. De accountantskosten zijn hierdoor hoger dan geraamd. We verwachten dat deze ontwikkeling structureel van aard is en stellen het budget bij met jaarlijks € 30.000.

400.2 Niet-voorziene Tweede Kamerverkiezingen Door de val van het Kabinet-Schoof in juni 2025 zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gepland op 29 oktober 2025. De kosten van deze verkiezingen zijn niet voorzien in de begroting 2025. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 60.000. 400.3 Realisatie taakstelling Zie bijlage D voor de uitgebreide toelichting op de realisatie van de bezuinigingsopgave. 4.99 Diverse overige mutaties Diverse overige mutaties zorgen voor een structureel nadeel van € 39.000.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Overzicht bijstelling van baten en lasten per programma Programma 4. Dienstverlening Nr Omschrijving Bijsturen op beleid overige financiële bijstellingen 400.1 Meerwerk accountant 400.2 niet-voorziene TK-verkiezingen 2025 400.3 Invulling taakstelling 4.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten Mutaties reserves Totaal Programma 4. Dienstverlening Resultaat

2026 Lasten Baten

2027 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

129 30 60 39 129

59 30 -10 39 59

129 129 N

59 59 N

2025 Lasten

Baten

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit programma zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Uiteenzetting over de bijstelling en de uitvoering van het beleid 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 5.2 Structurele bezuiniging buiten het Sociaal Domein Projectopdracht en onderzoek nadat resultaten bestuurskrachtonderzoek bekend zijn 5.4 Waar mogelijk zorgen we voor concrete invulling van taakstellende bezuinigingen Overhead 5.11 We sluiten aan op ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen 5.12 We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktstrategie

Inhoud Planning

Geld

Risico



Inhoud Planning

Geld

Risico

 



Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 5.2 – 5.4 Taakstellende bezuiniging Zie bijlage D voor de uitgebreide toelichting op de realisatie van de bezuinigingsopgave. 5.11 We sluiten aan op ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen De implementatie van het nieuwe zaaksysteem heeft langer geduurd dan gepland. Daardoor hebben we tijdelijke licenties voor bijvoorbeeld het migreren van gegevens uit het oude zaaksysteem langer moeten gebruiken. Ook zijn er daardoor meer uren (inhuur) besteed. De kosten van de vervanging van verschillende vergaderapps (van college, MT en raad) door Notubiz vallen hoger uit, omdat we meer functionaliteiten in gebruik nemen. Ten behoeve van de raad was vooraf niet voorzien om het raadssysteem te vervangen. Vanwege harmonisatieprocessen en vanwege rechtmatigheid vervangen we toch in 2025. De migratie van gegevens uit het vorige raadsinformatiesysteem volgt in 2026. Kosten voor het hosten van omgevingen waar de nodige applicaties op werken zijn sterker gestegen dan waar rekening mee was gehouden vooraf. Dit zorgt voor een nadeel van € 166.000 in 2025, € 134.000 in 2026 en structureel € 67.000.

5.12 We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktstrategie Om onze arbeidsmarktpositie te versterken zetten we een sterk werkgeversimago neer waarin we ons onderscheidend vermogen expliciet maken, gebruiken om nieuwe collega’s aan te trekken en bestaande collega’s te behouden. Interne mobiliteit is standaard in ons wervingsproces. We ontwikkelden een goede arbeidsmarktstrategie met aandacht voor onder andere de positionering als opleidings- en ontwikkelgemeente. We breiden onze wervingskanalen uit verbeteren hiermee onze arbeidsmarktcommunicatie. Zo hebben we het event ‘Goirle werkt voor jou!’ georganiseerd en een vacatureproeverij bij het Sociale Domein. Deze beide evenementen waren zeer goed bezocht. Ruim 100 mensen bezochten het ‘Goirle werkt voor jou!’ event. Zij maakten kennis met ons als gemeente Goirle en mogelijke werkgever. Tachtig mensen bezochten de vacatureproeverij. Alle zes de vacatures bij domein Sociaal waren ingevuld. Toelichting op overige financiële bijstellingen 500.1 Rente schatkistbankieren Door het achterblijven van investeringen hebben we meer geld ‘in kas’ dan verwacht. Hierdoor hebben we meer rentebaten dan begroot. We verwachten dat deze trend zich ook voordoet in 2026. De extra rentebaten worden geschat op € 261.000 respectievelijk € 100.000 in 2026 en 2027.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

500.2 Vrijval verplichtingen 2024 Aan het eind van 2024 zijn 'verplichtingen' vastgelegd voor welke bedragen we nog facturen verwachten die samenhangen met werkzaamheden, producten of diensten die in dat betreffende jaar zijn verricht of geleverd. Eind vorig jaar is een inschatting gemaakt voor de nog te verwachten facturen 2024. Inmiddels is duidelijk geworden dat een deel van die facturen lager uitvalt dan verwacht. Doordat de verplichtingen nu kunnen vrijvallen, zorgt dat voor incidenteel voordeel van € 79.000. 500.3 Woonlasten – OZB niet-woningen Onder de niet-woningen vallen bijvoorbeeld kantoren, bedrijven, horeca, winkels, agrarische bedrijven en bouwgrond. Door de diversiteit van deze categorie is de waardeontwikkeling van deze categorie moeilijk in te schatten. Naar aanleiding van de opgelegde aanslagen blijkt de werkelijke waarde van de niet-woningen nu hoger te zijn dan verwacht. Hierdoor zijn de OZB-opbrengsten ook hoger. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 150.000. Het geschatte structurele effect hiervan wordt in het reguliere begrotingsproces 2026-2029 weer herberekend. 500.4 Voorziening Dubieuze debiteuren Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de omvang bepaald van de voorziening Dubieuze Debiteuren bepaald. De omvang is afhankelijk van de hoogte van de (langdurig) openstaande facturen.

Tussentijds is een nieuwe inschatting gemaakt en is vastgesteld is dat de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 96.000. 5.99 Diverse overige mutaties Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van € 9.000 en structureel € 20.000. Bijstelling met een effect over meerder programma’s 5.100 Gebouwenbeheerplan 2025-2034 We verwerken de financiële consequenties van het gebouwenbeheerplan 2025-2034. 5.101 Correctie op doorbelasting personeelskosten Momenteel blijven investeringen achter op de planning zoals aangegeven in de jaarrekening 2023 en 2024. Daarnaast zorgen externe ontwikkelingen, waarbij de procedure door inspraak en participatie met belanghebbenden langer duurde dan werd verwacht, ervoor dat salaris- en overheadkosten over een langere looptijd toe te rekenen zijn aan de investeringen en anterieure overeenkomsten. Dit zorgt voor een totaal nadeel in 2025 van € 500.000 (zie ook 2.101). 5.102 Meicirculaire 2025 Via de raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de mutaties van de algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2025. 5.103 correcte indexering Diamant De Diamant-groep hanteert een hogere indexering dan is opgenomen in de begroting. We stellen de budgetten hierop bij.

Deze bijstelling is budgetneutraal omdat we voor de dekking gebruik maken van de stelpost loon- en prijsontwikkelingen (zie ook 2.103)

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Overzicht bijstelling van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen en overhead Nr Omschrijving

2025 Lasten

Bijsturen op beleid 5.2

Invulling taakstelling

5.11

Projecten Informatiemanagement

overige financiële bijstellingen 500.1 Rente schatkistbankieren 500.2 Vrijval verplichtingen 2024 500.3 aanpassen te lage raming OZB niet-woningen 500.4 Voorziening Dubieuze Debiteuren 5.100 Correctie doorbelasting uren 5.101 Gebouwenbeheerplan 2025-2034 5.102 Meicirculaire '25 5.103 Dekking indexering Diamant 5.99 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten Mutaties reserves Totaal Alg. dekkingsmiddelen en overhead Resultaat

Baten

2026 Lasten

893

727

166

bedragen x € 1.000 2028 Lasten Baten

Baten

2027 Lasten

Baten

1.076

705

596

942

638

529

134

534 266 30 339 -108 6 1.428

1.996 261 79 150 96 1.395 15 1.996

467 472 -5 1.543

3.032 100 2.917 15 3.032

515 520 -5 1.220

2.716 100 2.601 15 2.716

529 534 -5 1.125

1.227 1.212 15 1.227

1.428 1.996 568 V

1.543 3.032 1.489 V

1.220 2.716 1.496 V

1.125 1.227 102 V

Bijstelling op investeringskredieten Investeringskrediet Aanpassen gemeentekantoor In de perspectiefnota en de begroting 2025 is als zogenaamd B-krediet de investering voor het aanpassen van het gemeentekantoor opgenomen voor een bedrag van € 176.000. Voorgesteld wordt dit krediet te gebruiken voor bouwkundige aanpassingen zoals het realiseren en inrichten van kleine vergaderruimten. Daarnaast worden bestaande vergaderruimten aangepast zodat deze efficiënter kunnen worden ingezet. De kapitaallasten van dit investeringskrediet zijn al wel opgenomen in de begroting.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 20251 Zoals aangegeven in de leeswijzing is voor de uiteenzetting en bijstelling van de uitvoering van het beleid gekozen voor een schematische weergave. Daarin treft u uitsluitend de doelen/resultaten waarop we -naar de stand van medio juni 2025- een afwijking rapporteren. We lichten deze vervolgens toe en doen -waar nodig- een voorstel tot bijstellen van het beleid en/of de financiële raming. Per doel/resultaat staan daarbij de volgende vragen centraal: Indicator Inhoud Planning Geld Risico voor doelrealisatie

invulling huidige locatie 1.4 Regie rondom de sportopgaven Opstellen Uitvoeringsprogramma Sport, met aandacht voor meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en betalen naar gebruik 1.5 Concurrentie gebruikers maatschappelijk vastgoed stoppen Projectopdracht, inventarisatie en start uitvoering 1.6 Scenario's CC Jan van Besouw Met aandacht voor verkoop, kosten en compacter gebruik 1.7 Waarborgen en zichtbaar maken van cultuurbeleving en het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin Ontwikkelen platform zodat partners elkaar vinden en versterken 1.8 Transformatie sociaal domein 1.9 Algemene voorzieningen (voorliggend veld) 1.10 GALA en IZA 1.11 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie

Inhoud Planning

Geld

Risico





18 Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

1.12 Stimuleren van sport, bewegen en cultuur conform Sportakkoord en GALA 1.13 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd 1.14 Investeren in gezond ouder worden Onderwijs 1.15 Lokale educatieve agenda 1.16 Nationaal programma onderwijs 1.17 Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties Zorg en activering 1.18 Realisatie structurele bezuinigingsopgave Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein 1.19 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie 1.20 Verbinden wonen en zorg 1.21 Asielopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken 1.22 Taakstelling huisvesting statushouders 1.23 Investeren in gezond ouder worden 1.24 Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig 1.25 Opvang Oekraïense ontheemden We verzorgen o.a. huisvesting, registratie en basisvoorzieningen, onderwijs, ondersteuning bij werk en inkomen.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025





Inhoud Planning

Geld

Risico

Geld

Risico

Inhoud Planning -







   ✓

Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Programma 2 Leefomgeving Wonen en bouwen 2.1 We bereiden de uitvoering van woningbouwplannen voor Zoals genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal 2.2 We geven uitvoering aan de woonzorgvisie 2.3 We implementeren nieuwe of gewijzigde wetgeving Volkshuisvesting 2.4 We toetsen en verlenen omgevingsvergunningen 2.5 We herijken de Omgevingsvisie 2.6 We maken een routekaart Omgevingsplan 2.7 We herzien de Nota grondbeleid 2.8 Realisatie Visie Wonen rondom Riel 2.9 We bereiden de realisatie van de geluidswerende voorziening A58 voor Ruimte en leefomgeving 2.10 We stellen nieuw speelruimtebeleid op 2.11 We vervangen en onderhouden speelvoorzieningen 2.12 We onderhouden het groen zodat het voldoet aan het kwaliteitsniveau van het IMBK 2.13 We voeren het Programma groen uit Groeiplaatsverbetering, bescherming van bomen, biodiversiteit in bermen en biodiversiteitsherstel 2.14 We onderhouden de openbare ruimte conform het beheerplan verharding 2.15 We stellen een uitvoeringsplan op voor beheer van wegen 2.16 We voeren het beleidsplan openbare verlichting uit 2.17 We voeren het programma mobiliteit uit 2.18 We maken nieuw archeologiebeleid 2.19 We implementeren het nieuwe beheersysteem voor openbare ruimte 2.20 We maken een plan van aanpak voor de bestrijding van invasieve exoten 2.21 We geven uitvoering aan het besluit over de toekomst van CC Jan van Besouw Milieubeheer 2.22 2.23 2.24

2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33

We zetten de CDOKE middelen in Circulaire economie We ontwikkelen een integrale laadvisie en bereiden het laadnetwerk uit Voor 2050 zijn er twee windclusters en 40 ha grondgebonden zonneparken gerealiseerd Ons energienetwerk is voor 2040 aangepast en voldoende toekomstbestendig Voor 2050 zijn al onze gebouwen aardgasvrij We voeren het programma water en riolering uit We stellen een Water en Rioleringsprogramma op Realiseren delen van het Natuurnetwerk Brabant Stimuleren natuurinclusieve landbouw Recreatie en natuur in balans We helpen inwoners met het verduurzamen van hun woning

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoud Planning -

Geld

Risico

Geld -

Risico -

 -





Geld

Risico -

Inhoud Planning -



2.34 We stellen een Soorten Management Plan (SMP) op 2.35 We bepalen basisgeluidsemissie en geluidproductieplafonds Openbare orde en veiligheid 2.36 We verminderen ondermijnende criminaliteit 2.37 We versterken de weerbaarheid van ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit 2.38 We vergroten de kennis van de medewerkers over ondermijnende criminaliteit 2.39 We zetten in op het verminderen van overlastgevend of crimineel gedrag door (kwetsbare) personen 2.40 We stellen kaders voor de veiligheid bij evenementen 2.41 We trainen de kennis en vaardigheden van de gemeentelijke crisisorganisatie 2.42 We maken een voorstel voor extra BOA inzet

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoud Planning

Geld

Risico

   ✓

Programma 3 Bedrijvigheid Economische ontwikkeling Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar winkelaanbod 3.1 Incl. onderzoek verbinden De Hovel, Kloosterplein en CC Jan van Besouw 3.2 Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand Vergroten aantrekkelijkheid centrum - kwaliteitsimpuls omgeving 3.3 Kloosterplein Uitwerken en uitvoeren projecten detailhandelsstructuurvisie Een toekomstbestendige economische ontwikkeling in Goirle 3.4 Opstellen programma economie, recreatie en toerisme Behoud mix van bedrijvigheid 3.5 Verbinding door ondernemersplatform en bedrijfsbezoeken

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoud Planning

Geld

Risico

 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur 4.1 We vergroten onze realisatiekracht 4.2 We richten ons in verschillende verbanden op duurzame regionale samenwerking 4.3 We representeren het gemeentebestuur van Goirle in de samenleving Burgerzaken 4.4 Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep Dienstverlening 4.5 We voeren het onderzoek "Waar staat je gemeente" uit 4.6 We bepalen lokale indicatoren op basis van servicenormen 4.7 We versnellen de uitvoering van de Wet open overheid (WOO)

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoud Planning

Geld

Risico



Geld

Risico

Geld

Risico

Inhoud Planning -

   ✓

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Structurele uitgaven < (toekomstige) structurele inkomsten 5.2 Structurele bezuiniging buiten het Sociaal Domein Projectopdracht en onderzoek nadat resultaten bestuurskrachtonderzoek bekend zijn 5.3 We onderzoeken de (financiële) consequentie van het bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief 5.4 Waar mogelijk zorgen we voor concrete invulling van taakstellende bezuinigingen 5.5 Gemeentelijke woonlasten houden we zo laag mogelijk 5.6 We sturen op "voldoende" weerstandsratio Overhead 5.7 ICT Infrastructuur Datagedreven werken, digitale (hybride) werkplek, Equalit-share, zaaksysteem 5.8 Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten 5.9 We richten ons op doorontwikkeling datagedreven werken 5.10 We zetten nieuwe technieken in 5.11 We sluiten aan op ontwikkelingen op het gebied van informatiesystemen 5.12 We ontwikkelen een nieuwe arbeidsmarktstrategie

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025

Inhoud Planning

Geld

Risico



Inhoud Planning

Geld

Risico



 



Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten In onderstaand overzicht is het restant van de toegekende investeringskredieten weergegeven. Bij de jaarrekening wordt een voorstel gedaan om kredieten van afgeronde projecten af te sluiten. Vastgesteld krediet na bijstellingen

Werkelijke kosten t/m juni 2025

1.557.000 366.000 475.000 166.000 496.766 120.105 106.450 1.842.000 718.848 5.848.169 5.848.169

1.370.763 352.556 431.522 164.706 444.842 114.369 106.458 440.373 517.060 3.942.648 3.942.648

-158.000

158.000 0 0

28.237 13.444 43.478 1.294 51.924 5.736 -8 1.401.627 359.788 1.905.521 1.905.521

Programma 2 Leefomgeving Infraplan wegen Infraplan wegen, 2024 Infraplan wegen 2025 Infraplan wegen in integrale projecten Totaal Infraplan wegen

1.158.800 1.287.000 5.817.529 8.263.329

12.620 0 3.279.722 3.292.342

-1.146.180 -1.287.000 2.433.180 0

0 0 4.970.987 4.970.987

Infraplan riolering Infraplan riolering, 2024 Infraplan riolering e/m, 2024 Infraplan riolering 2025 Infraplan riolering in integrale projecten Totaal Infraplan riolering

1.573.739 597.285 1.400.000 5.764.000 9.335.024

14.500 76.180 0 1.874.558 1.965.238

-1.559.239

0 521.105 1.001.503 5.034.218 6.556.826

Openbare verlichting Openbare verlichting, 2024 Openbare verlichting 2025 Openbare verlichting in integrale projecten Totaal openbare verlichting

227.000 127.000 258.600 612.600

97.828 0 124.389 222.217

-115.000 115.000 0

14.172 127.000 249.211 390.383

Aanleg groenvoorzieningen Groenvoorzieningen tbv projecten 2024 Groenvoorzieningen tbv projecten 2025 Groenvoorzieningen in integrale projecten Totaal aanleg groenvoorzieningen

175.000 375.000 432.855 982.855

0 0 58.829 58.829

-175.000 -100.000 275.000 0

0 275.000 649.027 924.027

Verkeersmaatregelen Aanvullende verkeersmaatregelen infraplan, 2018 Verkeersmaatregelen in integrale projecten Totaal verkeersmaatregelen

200.000 130.000 330.000

154.801 113.026 267.827

45.199 16.974 62.173

Investeringskredieten Programma 1 Inwoner Overige investeringskredieten Vervangen MHC velden Goirle, 2022 Aanleg Wadi bij MHC, 2022 Vervanging kunstgrasveld VOAB, 2023 Vervanging asfalt toplaag GHV, 2023 Vervanging kunstgrasveld GSBW 2024 Renovatiewerkz. VV Riel 2024 Terreinafrastering VV Riel 2024 Aanleg 2 kunstgrasvelden VOAB 2024 Sportinvesteringen diverse accommodaties 2025 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 1 Inwoner

Mutaties

-398.497 1.144.776 -812.960

Restant krediet per juni 2025

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025 25

Investeringskredieten Overige investeringskredieten Rotonde Tijvoortsebaan Proeftuin: verpl. en inricht. gemeentewerf 2023 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje Proeftuin: Infrastructuur van de Fokmast Brug Nieuwkerksbaantje Bushaltes Riel bij de Katsbogte Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje Aanleg fietspad van Riel naar Goirle Herplant van bomen, 2023 Herplant van bomen, 2024 Vervanging speeltoestellen, 2022 Verbreding Bels Lijntje 2024 Skatebaan Fabriekstraat 2024 Visie nieuwbouw Riel 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 2 Leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen en overhead Overige investeringskredieten Aanpassing gemeentehuis hybride werken Totaal overige investeringskredieten Totaal algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal investeringskredieten

Vastgesteld krediet na bijstellingen

Werkelijke kosten t/m juni 2025

1.800.000 925.000 350.000 530.000 170.000 114.000 521.688 1.006.000 100.000 100.000 66.539 100.000 65.000 135.000 5.983.227 25.507.035

903.375 32.780 9.358 6.391 1.700 4.846 -185.733 28.861 96.001 3.550 17.230 0 61.079 138.860 1.118.298 6.924.751

100.000 -402.552 -402.552

921.994 892.220 340.642 523.609 168.300 109.154 179.500 977.139 3.999 96.450 49.309 100.000 3.921 96.141 4.462.377 18.179.733

176.000 176.000 176.000

0 0 0

0 0

176.000 176.000 176.000

31.531.204

10.867.400

-402.552

20.261.253

Mutaties

25.369

-527.921

Restant krediet per juni 2025

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025 26

Bijlage C: 3e begrotingswijziging 2025 Hierna is de begrotingswijziging van deze 2e bestuursrapportage 2025 in 3 delen opgebouwd: 1. Begroting vóór wijziging: stand na de 3e begrotingswijziging 2025 (= conform stand 1e Burap 2025); 2. Begrotingswijziging 2025-4: Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2025; 3. Begroting na wijziging 2025-4: Raming nieuw inclusief 2e bestuursrapportage 2025. bedragen x € 1.000 1 BEGROTING VOOR WIJZIGING

2025 Baten 6.552 1.036 294 5.222

Saldo 29.481 N 5.193 N 2.426 N 21.862 N

2026 Baten 6.470 969 292 5.209

Saldo 29.289 N 4.807 N 2.403 N 22.079 N

2027 Baten 6.153 672 292 5.189

Lasten 36.033 6.229 2.720 27.084

Lasten 35.759 5.775 2.695 27.289

Lasten 35.668 5.317 2.675 27.677

Saldo 29.515 N 4.645 N 2.383 N 22.487 N

Baten 6.153 672 292 5.189

Lasten 39.710 5.338 6.171 28.200

Saldo 33.557 N 4.667 N 5.879 N 23.011 N

11.175 3.789 7.370 16

23.257 13.568 7.512 2.177

12.083 N 9.779 N 143 N 2.161 N

10.643 4.767 5.860 16

22.627 14.200 6.197 2.230

11.984 N 9.433 N 338 N 2.214 N

10.000 4.012 5.973 16

22.722 14.142 6.285 2.294

12.722 N 10.131 N 313 N 2.278 N

8.128 2.024 6.088 16

21.455 13.015 6.082 2.359

13.327 N 10.991 N 7V 2.343 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

309 309

538 538

229 N 229 N

268 268

507 507

239 N 239 N

271 271

519 519

248 N 248 N

271 271

530 530

259 N 259 N

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

550 550

2.738 1.917 821

2.188 N 1.917 N 272 N

582 582

2.900 1.982 918

2.318 N 1.982 N 336 N

602 602

3.012 2.056 956

2.410 N 2.056 N 354 N

599 599

3.097 2.120 977

2.498 N 2.120 N 378 N

Totaal Programma's

18.586

62.567

43.981 N

17.962

61.793

43.830 N

17.026

61.921

44.895 N

15.151

64.792

49.641 N

Alg. dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

56.310 56.113

10.794 -135

45.516 V 56.249 V

55.746 55.542

9.865 -732

45.882 V 56.274 V

57.563 57.349

10.277 -572

47.286 V 57.922 V

59.199 58.978

10.551 -633

48.648 V 59.611 V

Overhead Totaal Baten en Lasten

197 74.896

10.929 73.361

10.732 N 1.535 V

204 73.709

10.596 71.657

10.392 N 2.051 V

213 74.589

10.849 72.198

10.636 N 2.390 V

221 74.350

11.184 75.343

10.963 N 993 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

2.107 708 1.399 -

1.526 1.057 468 -

581 V 350 N 931 V -

562 148 414 -

1.587 1.021 566 -

1.025 N 874 N 152 N -

503 62 441 -

1.563 1.010 553 -

1.060 N 948 N 112 N -

2.342 1.856 486 -

740 200 540 -

1.602 V 1.656 V 54 N -

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

77.003

74.887

2.116 V

74.270

73.244

1.026 V

75.092

73.761

1.330 V

76.692

76.083

609 V

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering 2 Leefbaarheid 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

2028

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025 27

bedragen x € 1.000 2.

WIJZINGEN Burap 2025-2

2025 Baten

Saldo

2026 Baten

Saldo

2027 Baten

Lasten

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

2.606 29 2.577

5.292 1.099 -72 4.265

2.686 N 1.070 N 72 V 1.688 N

2 Leefbaarheid 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

-266 -291 26 -

-103 -115 -23 35

163 N 177 N 49 V 35 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

Totaal Programma's

2028 Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2.307 876 -25 1.456

2.307 N 876 N 25 V 1.456 N

1.822 342 -25 1.505

1.822 N 342 N 25 V 1.505 N

1.830 351 -25 1.505

1.830 N 351 N 25 V 1.505 N

60 60 -

-510 -455 -70 15

570 V 515 V 70 V 15 N

60 60 -

-164 -109 -70 15

224 V 169 V 70 V 15 N

60 60 -

-99 -44 -70 15

159 V 104 V 70 V 15 N

129 59 70

129 N 59 N 70 N

59 49 10

59 N 49 N 10 N

59 49 10

59 N 49 N 10 N

59 49 10

59 N 49 N 10 N

2.340

5.317

2.977 N

1.855

1.795 N

1.717

1.657 N

1.790

1.730 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

1.996 1.981

1.428 923

568 V 1.058 V

3.032 3.017

1.625 1.453

1.408 V 1.565 V

2.716 2.701

1.220 1.114

1.496 V 1.587 V

1.227 1.212

1.125 1.018

102 V 194 V

Overhead Totaal Baten en Lasten

15 4.335

505 6.745

490 N 2.409 N

15 3.092

172 3.479

157 N 387 N

15 2.776

106 2.937

91 N 160 N

15 1.287

107 2.916

92 N 1.628 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

1.425 1.462 -37 -

236 668 -432 -

1.189 V 795 V 395 V -

306 347 -41 -

-750 -221 -529 -

1.056 V 568 V 488 V -

-130 -62 -68 -

-727 -210 -516 -

597 V 148 V 449 V -

-163 -65 -98 -

-704 -200 -503 -

541 V 135 V 405 V -

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

5.761

6.981

1.220 N

3.398

2.729

669 V

2.646

2.210

436 V

1.124

2.212

1.088 N

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025 28

bedragen x € 1.000 3.

BEGROTING NA WIJZIGING

2025 Baten

Saldo

2026 Baten

Saldo

2027 Baten

Lasten

1 Inwoner 1.1 Preventie 1.2 Onderwijs 1.3 Zorg en activering

9.158 1.065 294 7.799

41.325 7.328 2.648 31.349

32.167 N 6.263 N 2.354 N 23.550 N

6.470 969 292 5.209

2 Leefbaarheid 2.1 Ruimte, leefomgeving en groen 2.2 Klimaat, milieu en energie 2.3 Veiligheid en crisisbeheersing

10.909 3.498 7.395 16

23.154 13.454 7.489 2.211

12.246 N 9.956 N 94 N 2.196 N

3 Bedrijvigheid 3.1 Bedrijvigheid

309 309

538 538

4 Dienstverlening 4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

550 550

Totaal Programma's

2028 Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

38.065 6.651 2.670 28.744

31.596 N 5.682 N 2.378 N 23.535 N

6.153 672 292 5.189

37.490 5.658 2.650 29.182

31.337 N 4.986 N 2.358 N 23.993 N

6.153 672 292 5.189

41.540 5.689 6.146 29.705

35.387 N 5.017 N 5.854 N 24.515 N

10.703 4.827 5.860 16

22.116 13.744 6.127 2.245

11.414 N 8.917 N 268 N 2.229 N

10.060 4.072 5.973 16

22.558 14.033 6.215 2.309

12.498 N 9.962 N 243 N 2.293 N

8.188 2.084 6.088 16

21.357 12.971 6.012 2.374

13.169 N 10.887 N 77 V 2.358 N

229 N 229 N

268 268

507 507

239 N 239 N

271 271

519 519

248 N 248 N

271 271

530 530

259 N 259 N

2.867 1.976 891

2.317 N 1.976 N 342 N

582 582

2.959 2.031 928

2.377 N 2.031 N 346 N

602 602

3.071 2.105 966

2.469 N 2.105 N 364 N

599 599

3.156 2.169 987

2.557 N 2.169 N 388 N

20.925

67.884

46.959 N

18.022

63.648

45.625 N

17.086

63.638

46.552 N

15.211

66.582

51.372 N

Alg. dekkingsmiddelen en overhead Algemene dekkingsmiddelen

58.306 58.094

12.222 788

46.084 V 57.306 V

58.779 58.559

11.489 721

47.289 V 57.839 V

60.279 60.051

11.497 542

48.782 V 59.509 V

60.426 60.190

11.676 385

48.750 V 59.805 V

Overhead Totaal Baten en Lasten

212 79.231

11.434 80.106

11.222 N 875 N

219 76.801

10.768 75.137

10.549 N 1.664 V

228 77.365

10.955 75.135

10.727 N 2.230 V

236 75.637

11.291 78.259

11.055 N 2.621 N

Mutaties reserves 1. Inwoner 2. Leefomgeving 3. Bedrijvigheid 4. Bestuur en organisatie

3.532 2.170 1.362 -

1.762 1.725 37 -

1.770 V 445 V 1.326 V -

867 494 373 -

837 800 37 -

31 V 306 N 337 V -

373 373 -

837 800 37 -

463 N 800 N 337 V -

2.179 1.791 388 -

37 37 -

2.142 V 1.791 V 352 V -

Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

82.763

81.868

896 V

77.668

75.973

1.695 V

77.738

75.971

1.767 V

77.816

78.295

479 N

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2025 29

Bijlage D: Bezuinigingsmonitor In het bestuursakkoord 2023–2026 is een structurele financiële taakstelling opgenomen met een totaalbedrag van € 3,5 miljoen. Van dit bedrag is € 3,0 miljoen toegerekend aan het sociaal domein. Deze opgave is gebaseerd op de financiële inzichten die in het najaar van 2020 zijn opgedaan en vormt een belangrijk uitgangspunt voor het financieel beleid in de jaren daarna. Het bestuursakkoord erkent dat de bezuiniging op het sociaal domein ingrijpend en niet eenvoudig is. Daarbij is het volgende uitgangspunt vastgelegd: “Zo’n omvangrijke bezuiniging op het sociaal domein zal niet eenvoudig zijn. Naast het bepalen van heldere financiële kaders, kiezen wij er ook voor om met een andere blik naar de zorg te kijken. Kernwoorden hierbij zijn: positieve gezondheid, preventie, normaliseren, en een vraaggerichte in plaats van een aanbodgerichte benadering. Wanneer hulp nodig en gerechtvaardigd is, wordt deze geboden. Wij laten niemands vraag onbeantwoord.” In 2024 zijn de financiële resultaten en vooruitzichten gewijzigd, wat aanleiding gaf tot een herverdeling van de taakstelling middels een amendement. Deze herverdeling richtte zich op specifieke taakvelden binnen het sociaal domein.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://raad.goirle.nl/api/v1/meetings/1942/documents/30126