10 Bijlage 1 - GGD HvB Begroting 2025-1.pdf
Tekst van het document
Investeren in publieke gezondheid Begroting 2025
‘Onze professionals blijven zich met de gemeenten, partners en inwoners in ons netwerk inzetten voor een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en gezond oud kan worden. Waarin mensen zelf bewuste keuzes maken voor hun eigen gezondheid en voldoende veerkracht hebben om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Waar onze omgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan iedere agenda staat.’
- Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant
Inhoud Inleiding
p. 4
De GGD in één oogopslag
p. 5 p. 7 1.1 V oorkomen als het kan, beschermen als het moet
1. Samen werken aan impact voor inwoners p. 6
p. 12 1.2 Zelf, maar niet alleen
p. 19 1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
p. 25 1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten
2.
Financiën
p. 31
3.
De GGD als organisatie 3.1 Bedrijfsvoering 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.3 Financiële status en weerbaarheid 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen 3.5 Financiering 3.6 Verbonden partijen 3.7 Lokale heffingen en grondbeleid
p. 35 p. 36 p. 38 p. 42 p. 43 p. 44 p. 45 p. 47
4. Het overzicht van baten en lasten 4.1 Uitgangspunten 4.2 Overzicht van baten en lasten 4.3 Baten 4.4 Lasten 4.5 Investeringskredieten 4.6 Reserves 4.7 Voorzieningen 4.8 Meerjarenraming 2025-2028
p. 48 p. 49 p. 50 p. 51 p. 52 p. 53 p. 54 p. 56 p. 57
Bijlagen Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage 2025 Bijlage 2: Nominale ontwikkelingen Bijlage 3: Balans meerjarenraming 2025-2028 Bijlage 4: Taakvelden Bijlage 5: EMU-Saldo
p. 58 p. 59 p. 60 p. 61 p. 62 p. 63
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
3
Inleiding Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende ambitie die we alleen bereiken als we de handen ineenslaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en nieuwe geluid horen!
En we bouwen aan een toekomstbestendige GGD. Die financieel gezond is,
In de kadernota 2025 Op weg naar een toekomstbestendige GGD laten we zien
Leeswijzer
hoe we het tweede jaar van onze beleidsperiode vertalen. Deze begroting laat
2025 is het tweede jaar van de beleidsperiode waarin we samen werken aan
zien welke impact we willen maken en hoe we dat doen. We maken inzichtelijk
de ambities volgens de toekomstvisie Wij maken samen gezond gewoon. Deze
wat het effect van onze inspanningen is. Dit maakt zichtbaar voor welke impact
begroting herhaalt per pijler de ambitie voor 2027 en beschrijft welke stappen
we gaan, welke stappen we daarin zetten en of we op de goede weg zijn.
we als GGD samen met het netwerk in 2025 gaan zetten. Daarnaast laat dit
Wij maken samen gezond gewoon
die een aantrekkelijk werkgever is en waar mensen met hart voor publieke gezondheid samen werken aan gezond gewoon voor iedereen. Samen gaan we voor een nog sterkere publieke gezondheid, gericht op gezondheid, preventie en gedrag. Wij (samen); dat is het gehele netwerk van partners die aan de publieke gezondheid werken.
stuk ook zien met welke cijfers de GGD monitort of we samen op de goede weg zijn, zowel qua productie in reguliere processen, in samenwerking met
Er is een grote verandering op komst, die we allemaal zullen voelen. Preventie
partners, als op beoogd resultaat. Deze paragrafen worden gevolgd door het
en het bevorderen van de gezondheid zijn dé sleutel tot een toekomst,
hoofdstuk met inzicht in de financiële gevolgen. Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven
waarin mensen de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die
de wettelijk verplichte onderdelen.
nodig hebben. Ons preventiebeleid is inclusief en moet effectief zijn voor al onze inwoners. Daarom versterken we in 2025 in overleg met de gemeenten
‘s-Hertogenbosch, 5 april 2024,
onze inzet op de gezondheid van ouderen. Dit is heel hard nodig omdat het
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,
steeds duidelijker wordt dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het
T.H.I. Claassen,
W.J.L Buijs-Glaudemans,
moet anders. Met de landelijke beweging ‘van zorg naar gezondheid’ staat een
secretaris
voorzitter
gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht. Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant in zijn De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de
vergadering van 3 juli 2024,
Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De precieze impact is nu nog niet helder. Daarnaast gaat de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol
T.H.I. Claassen,
W.J.L Buijs-Glaudemans
nog steviger wegzetten. Wij maken hierbij gebruik van de landelijke impuls
secretaris
voorzitter
‘Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid’ en sluiten aan bij de Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
4
De GGD in één oogopslag Over GGD Hart voor Brabant
Diensten
Oss
Gezondheid vanzelfsprekend maken. Dat is ons doel voor
1,1 miljoen inwoners
Dongen
We richten ons hierbij op vier pijlers:
Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
’s-Hertogenbosch
Vught
Loon op Zand
SintMichielsgestel
Bernheze Maashorst
Land van Cuijk
Jeugdgezondheid
Boekel Gilze en Rijen
Tilburg
Boxtel
Gezondheidsbescherming
Meierijstad
Gezondheidsbevordering en leefstijl
Oisterwijk
Monitoren, signaleren en advies
Goirle
waarvan ruim 200.000 jeugdigen
Gezond gewoon maken is een ambitie die we niet alleen kunnen waarmaken. Dat doen we samen met alle schakels in het netwerk van publieke gezondheid.
Heusden
Waalwijk
Hilvarenbeek
Publieke gezondheid bij rampen en crises
19 gemeenten
Toezicht houden
50 consultatiebureaus
Openbare geestelijke gezondheidszorg
5 regionale vestigingen
800
Overige
medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid
Investeren in publieke gezondheid
van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner 50
Zelf, maar niet alleen
Stijging door: • indexering • actualisering basispakket per 2024
Iedereen verschillend, allemaal gelijk
• het Rijksvaccinatieprogramma* • prenataal huisbezoek zwangeren in een kwetsbare situatie (vanaf juli 2022)*
Overal om ons heen, binnen en buiten
* Betekent ook: stijging Gemeentefonds 2024: stijging door actualisering basispakket
€ 42,59 40 € 33,24
€ 34,34
€ 35,40
€ 37,18
30
20
Basispakket Plustaken voor gemeenten
10
P lustaken voor anderen 0 2020
2021
2022
2023
2024
Inkomsten totaal 2023
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
€44,1 miljoen €12 miljoen €16,6 miljoen €72,7 miljoen
5
Samen werken aan impact voor inwoners Stel je eens voor… een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en ouder worden. Waar onze omgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan iedere agenda staat. Dan gaat het goed met onze publieke gezondheid!
Zo bewegen we met de samenleving mee. We versterken de aandacht voor de gezondheid van ouderen. Ook investeren we in een gezonde en veilige leefomgeving. We hebben de Green Deal voor duurzame zorg onderschreven en hebben meer aandacht voor planetaire gezondheid in ons werk. Naast de lichamelijke gezondheid hebben we ook oog voor de mentale
Voor je ligt onze begroting voor 2025. In deze begroting vertalen we het
gezondheid. Onder meer door ons werk vanuit het Integraal Zorg Akkoord
tweede jaar van onze beleidsperiode ‘Wij maken samen gezond gewoon 2024-
(IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We verleggen de focus
2027’ naar ons beleid voor 2025. We laten zien welke stappen we in 2025
van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Ook de hervormingsagenda
zetten om samen gezond gewoon te maken.
Jeugd heeft consequenties voor de hulp en ondersteuning voor onze jeugdigen. De GGD draagt hier graag een steentje aan bij.
Waar we in 2024 werken aan een fundament voor een toekomstbestendige GGD, die samen werkt met gemeenten, inwoners en partners aan publieke
In deze begroting 2025 geven we aan hoe we die resultaten gaan bereiken.
gezondheid en waar ieder van ons ambassadeur voor gezond gewoon maken
Daarvoor is met partners en collega’s de visie Wij maken samen gezond
is, bouwen we in 2025 hierop voort. We bestendigen onze werkzaamheden
gewoon vertaald in het beleidsplan 2024-2027. In deze begroting
met onze partners verder in de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid,
beschrijven we welke resultaten de GGD in 2025 op deze doelen en ambities
gezond gedrag en preventie. En we werken nog meer risicogericht aan
wil bereiken. Waar mogelijk gebruiken we bestaande resultaatindicatoren.
collectieve preventie, onderbouwd met onze kennis en data. Dat betekent geen
Dat doen we met onze eigen indicatoren en met die van partners. Deze
pas op de plaats. We blijven stappen voorwaarts maken om onze ambitie te
indicatoren scherpen we de komende tijd verder aan, zodat deze waardevolle
verwezenlijken. Er komen nieuwe thema’s en doelen bij en sommige thema’s
verantwoordings- of stuurinformatie geven. We monitoren de resultaten en
uit 2024 zetten we voort.
sturen indien nodig bij.
We weten dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen. Het is fijn om nu weer volop te werken aan onze reguliere taken en dat te doen in contact met onze inwoners.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
6
1.1 V oorkomen als het kan, beschermen als het moet
Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaar staan om mensen te helpen als dat nodig is.
Onze gezonde ambitie: In 2027 vinden en gebruiken inwoners en partners de GGD als dé plek voor betrouwbare kennis en onderbouwde interventies om gezondheid te bevorderen.
“
Het gezondheidshuis.
”
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
7
In 2025: •
Krijgen onze inwoners (jong en oud) de benodigde vaccinaties, inclusief reizigersvaccinaties om te voorkómen dat zij ziek worden. Het Vaccinatie Expertisecentrum (VEC) is de plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over vaccinaties, waar zij afspraken kunnen maken voor een consult en van waaruit groepsvaccinaties worden georganiseerd.
•
Werkt de GGD in het VEC volgens het Rijksvaccinatieprogramma voor alle leeftijden en hebben we alle noodzakelijk veranderingen in het vaccinatieschema jeugd in 2025 geïmplementeerd.
Dat zien we terug in: Startpunt (2023) Percentage volledig gevaccineerde jeugdigen
79%
Aantal consulten reizigersspreekuur
9.933
Ambitie (2025) Toelichting 80% Dit percentage is mede afhankelijk van vaststelling Rijksvaccinatieprogramma. Als richtlijn wordt het aantal volledig gevaccineerde 2-jarigen genomen. 10.000 -
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
8
Vanuit onze reguliere taken werken we aan het zijn van dé plek voor betrouwbare kennis en onderbouwde interventies door:
Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
7 (+33 GAGS)
10 -
Aantal ontvangen vragen en klachten over milieu (en gezondheid)
333
350 -
Gemiddelde tevredenheid bij direct klantencontact met de GGD KCC (frontoffice) Jeugdgezondheid
71,6%
Aantal beleidsadviezen bij acute (milieu)incidenten
Gemiddeld waarderen netwerkpartners/ gemeenten ons met een 8 of hoger
8,4
72,5% % nuttig en tevreden (0-12)
8,5 Deze indicator wordt nu nog niet gemeten, maar willen we gaan uitvragen bij onze samenwerkingspartners.
We zien dat onze inwoners en partners ons weten te vinden en tevreden zijn met onze dienstverlening door:
Startpunt (2023) Aantal gemeenteschetsen Aantal inwoners dat lid is van het GGD-gezondheidspanel
Ambitie (2025) Toelichting
38
19
-
9.421
11.000
-
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
9
Daarnaast voert de GGD kerntaken uit, gericht op het beschermen en bewaken van de gezondheid van onze inwoners:
Startpunt (2023) Aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten
Aantal lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden (incl. euthanasie)
Ambitie (2025) Toelichting
623
800 De ambitie is niet het aantal meldingen op zich maar het zorgvuldig en deskundig behandelen van de meldingsplichtige infectieziekten.
1.347
1.500 Verwacht wordt dat de toename van toezicht bij aanvragen voor euthanasie zal (blijven) toenemen.
Waar we na 2025 nog aan willen werken: Eigen initiatief van inwoners om te vragen naar het meewegen van het belang van hun gezondheid bij belangrijke besluiten. Nieuwe methodieken en interventies mét inwoners ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het creëren van hun eigen gezonde leefomgeving. Kansrijke ontwikkelingen herkennen waar we kunnen verschuiven van beschermen achteraf naar bevorderen vooraf. Nieuwe kennis ontwikkelen over planetary health.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
10
‘Team Reizigersadvisering wil in 2025 al onze inwoners; reizigers, werknemers, patiënten of een combinatie hiervan, zonder lange wachttijden volledig op maat adviseren en vaccineren. Omdat wij als GGD hiervoor alle kennis en kunde in huis hebben! Zo werken we inmiddels samen met de afdeling maag, darm, leverziekten (MDL) en Reumatologie van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) om hun patiënten, die tot een medische risicogroep behoren, te adviseren en vaccineren. Zodat ook zij bijvoorbeeld nog veilig een verre reis kunnen maken, ondanks hun ziekte en medicatie. We gaan deze samenwerking uitbreiden met andere afdelingen van het ziekenhuis en de andere ziekenhuizen in onze regio.’
- Maaike Bosschart, arts Infectieziektebestrijding/Reizigersgeneeskundige, team Reizigersadvisering/Beroepsgroepen/Vaccinaties op Maat
1.2 Zelf, maar niet alleen
Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen.
Onze gezonde ambitie: In 2027 maken inwoners bewuste keuzes die bijdragen aan hun positieve gezondheid. De inwoner weet waar hij hulp en ondersteuning kan krijgen, als het moeilijk is die keuze zelf te maken.
“
Zelf als het kan, samen als het moet.
”
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
12
In 2025: •
Kunnen ouders zelf hun afspraken voor de jeugdgezondheidszorg plannen en verzetten. Ouders die hierbij extra hulp nodig hebben worden hierin actief ondersteund.
•
Centering Ouderschap: in 2025 is er een groeiend aantal groepen waarbij Ouderschap binnen de JGZ wordt ingezet. Van individuele momenten van contact naar groepsconsulten, in aansluiting op Centering Zwangerschap bij de verloskundige. Dit doen we om de sociale cohesie in ouderschap te versterken en door te investeren in een kansrijke start voor elk kind. “We bouwen aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen.” - Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
•
Maakt het klantcontactcentrum gebruik van AI om klanten nog beter en actueler te kunnen informeren bij gezondheidsvragen.
•
Benutten we taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg om onze organisatie toekomstbestendig te maken, waarin onze mensen op prettige manier goed kunnen samenwerken (iedere professional op z’n best).
•
Werken we samen met de andere Brabantse GGD’en in de brede visie op JGZ en aan de versterking van de kennisfunctie van de GGD. Dat doen we met behulp van de regionale kennisinfrastructuur. Gemeenten kunnen hier ook hun vragen stellen over gezondheid, bijvoorbeeld vanuit GALA ontwikkelingen.
•
Werken we vanuit twee regionale netwerken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jeugdigen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
13
Dat zien we terug in: Startpunt (2023) Aantal consultatiebureaus dat werkt via de werkwijze van Plannen door Ouders Wachttijd KlantContactCentrum (frontoffice)
40%
86 seconden
Het aantal scholen dat door de GGD is ondersteund bij een integrale aanpak van mentale gezondheid
75% -
60 seconden Door automatisering verbetering gesprekskwaliteit en compactere gespreksduur. Dit is een nieuwe indicator uit de ontwikkeling IZA/GALA waarvoor nog geen nulmeting en geen streefwaarde bekend is.
Het aantal vragen dat vanuit de regionale kennisinfrastructuur is opgepakt
Percentage jongeren met depressieve klachten (o.b.v. de screening in het voortgezet onderwijs)
Ambitie (2025) Toelichting
19%
19% We gaan uit van stabilisatie van dit percentage.
-
- Dit is een nieuwe indicator waarop we nog geen nulmeting hebben kunnen uitvoeren en derhalve ook nog geen ambitie geformuleerd hebben.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
14
We kiezen voor een actieve benadering van doelgroepen waarvan wij weten dat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelf de gezonde keuzes te maken en hier hulp bij willen of nodig hebben:
Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
1.559
1.600 -
Aantal cases van de wijk-GGD’ers
951
950 -
Aantal cliënten spreekuren daken thuislozen
217
230 -
Aantal cliënten Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGZ)
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
15
Met de uitvoering van het prenataal huisbezoek (PNH) streven we naar de volgende maatschappelijke impact: •
Meer kinderen die een grotere kans krijgen op een kansrijke toekomst en meer gezinnen in kansrijke situaties in onze samenleving.
•
Fysiek en mentaal gezond en veilig opgroeien.
•
Voorkomen van zorg/ inzet instanties.
GGD dienstverlening is er op gericht om de gezondheid te monitoren, te signaleren en zo nodig jeugdigen/inwoners die ondersteuning nodig hebben te verwijzen Dat is aanleiding voor eventueel aanvullende dienstverlening zoals een contact op indicatie of huisbezoek, maar kan bijvoorbeeld ook een verwijzing naar een samenwerkingspartner in het sociaal of medisch domein zijn.
Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
% jeugdigen vanuit de JGZ doorverwezen naar…
10%
9,5% Normaliseren, zo mogelijk doorgeleiden en samenwerken in/ met sociaal wijkteams.
% prenataal huisbezoek ivm gesignaleerde kwetsbaarheid
4,5%
6,5% In 2025 implementeren we de landelijke aanbevelingen van de nulmeting PHB (rapport AEF): waar zit ruimte voor verbetering in de integrale geboorteketen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
16
Daarnaast voert de GGD kerntaken uit die mensen helpen zelf gezonde keuzes te maken. Tegelijk is de GGD er voor diegene die het nog niet alleen kan.
Startpunt (2023) Aantal woningvervuilingen Aantal webinars en campagnes gezondheidsbevordering - Webinars - Campagnes
Ambitie (2025) Toelichting
259
270 -
22 5
22 5
Waar we na 2025 nog aan willen werken: Versterken van gezondheidsvaardigheden van onze inwoners. Nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partners (bijv. werkgevers). Nieuwe vangnetoplossingen creëren voor doelgroepen die het nog niet zelf kunnen. Goede keuzes verbreden naar duurzame keuzes op lange termijn (planetary health).
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
17
‘Artifical Intelligence (AI), je hoort er overal over. Er komen bij het klantcontactcentrum ongeveer 200.000 gesprekken binnen per jaar. Hoe waardevol kan de informatie uit al die gesprekken wel niet zijn? Handmatig onbegonnen werk natuurlijk, maar wellicht AI kan ons helpen! We krijgen in 2025 met behulp van AI steeds beter in beeld hoe we onze dienstverlening efficiënter aan kunnen bieden. Daarbij komt nog dat AI als hulpmiddel ingezet kan worden om meer waardevolle data te verzamelen. Zo creëren we ruimte om dienstverlening voor groepen in kwetsbare situaties op te zetten of te intensiveren.’
- Denze Lenferink, coördinator kwaliteit bij het klantcontactcentrum
1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk
We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.
Onze gezonde ambitie: In 2027 neemt het verschil in gezonde levensjaren niet verder toe.
“
Ongelijk investeren in gelijke kansen.
”
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
19
In 2025: •
Is de ketenaanpak Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht beschikbaar in de hele regio.
•
Heeft preconceptiezorg/gezond zwanger worden een plaats in het GGD aanbod.
•
Brengen we het beleid rondom gezond ouder worden samen met netwerkpartners in de praktijk. In 2024 heeft het algemeen bestuur de GGD de opdracht gegeven om met elke gemeente afspraken te maken over de specifieke aandacht voor de gezondheid van ouderen. Dit past binnen het bestaande basispakket en de keuzes die binnen dit pakket te maken zijn.
•
Wordt de uitvoering van de PrEP-zorg (verstrekken van preventieve medicatie ter voorkoming van besmetting met HIV) in goede samenwerking met huisartsen uitgevoerd, waarbij de GGD de intake verzorgt en zich nadrukkelijk meer richt op cliënten uit meer kwetsbare groepen.
Dat zien we terug in: Startpunt (2023) Verschil in levensjaren in goede ervaren gezondheid tussen mensen met een praktische en theoretische opleidingsachtergrond
-
Ambitie (2025) Toelichting - Nog geen nulmeting paraat. Landelijke informatie bekend, maar nog niet toe te wijzen aan deze GGD regio. Daarom wordt aan deze indicator nog gewerkt.
Dat is een grote ambitie die we met tussenstappen willen gaan bereiken. Zo is het belangrijk dat ons bereik van jeugdigen zo hoog mogelijk is en monitoren we hun ‘kwetsbaarheid’. Ook is er aangepaste dienstverlening voor specifieke doelgroepen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
20
Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
Percentage jeugdigen dat de GGD bereikt
75%
95% -
Aantal contactmomenten 0-12 jaar waarbij gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ) wordt toegepast
35%
50% -
Aantal jeugdigen waarmee de GGD contact heeft vanwege ziekteverzuim op school
2.093
1.900 (’24) -
Deze ambitie kun je nooit vanuit de GGD alleen bereiken. Samenwerking met partners is noodzakelijk om vanuit de behoeften en vragen van de doelgroep de juiste dienstverlening aan te bieden.
Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
17 (’21)
19 -
Aantal Nu-Niet- Zwanger-casussen opgeschaald naar inhoudelijk coördinator NNZ
173
175 -
Aantal keren dat de GGD Stap 1 van de meldcode kindermishandeling startte
125
200 We blijven streven naar het vergroten handelingsperspectief van professionals bij HG en KiMi.
Lokale coalities Kansrijke Start
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
21
Vanuit de kerntaken voert de GGD diensten uit gericht op specifieke groepen met hun specifieke uitdagingen waaronder:
Startpunt (2023) Aantal SOA-consulten
5.711
Aantal PrEP-consulten - Intake - Follow-up
24 964
Aantal verrichtingen voor opsporing en behandeling TBC
8.407
Ambitie (2025) Toelichting 6.500 In 2024 wordt de Prep regeling 50 uitgebreid en door het zoeken van 900 samenwerking met huisartsen willen wij de mogelijkheden voor instroom vergroten. 9.000 De vraag en noodzaak van een goede TBC zorg is na de coronaperiode herleefd en zal zich naar verwachting stabiliseren op het hogere niveau.
Aantal opgespoorde actieve TBCinfecties
55
50 -
Aantal opgespoorde latente TBCinfecties (drager, maar niet ziek)
106
100 -
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
22
Waar we na 2025 nog aan willen werken: Eerlijke (onderbouwde) keuzes maken om dienstverlening voor specifieke groepen minder intensief te maken. Nieuwe samenwerkingen opstarten met nu nog onbekende partners. Inzetten van samenwerking om bronnen van problematiek te herkennen en op te lossen. Durven loslaten van dienstverlening als een andere partner dit wil/kan overnemen. Voorspellen van nieuwe kwetsbare situaties (op het gebied van gezondheid) als gevolg van klimaatverandering en ons hierop voorbereiden.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
23
‘In 2025 willen we dat passende ondersteuning en zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas beschikbaar is in de hele regio. We zijn er trots op dat steeds meer gemeenten aanhaken en het belang zien om met Kind naar Gezonder Gewicht aan de slag te gaan. Een ketenaanpak waarbij de centrale zorgverlener van de GGD naast het kind en gezin staat en de verbindende schakel is tussen professionals uit het medisch en sociaal domein. Dat is echt maatwerk, want ieder kind en gezin vragen een andere aanpak.’
- Asli Bolat, regionaal programmacoördinator Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG)
1.4 O veral om ons heen, binnen en buiten
Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.
Onze gezonde ambitie: In 2027 is het gewoon dat gezondheid wordt meegenomen bij het maken van keuzes voor de inrichting van leefomgeving.
“
Inwoners pikken ’t niet, als dit niet zo is.
”
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
25
In 2025: •
Is de duurzaamheid van de GGD-organisatie zelf verbeterd (zie ook 3.1, onder toekomstbestendige GGD).
•
Weten we meer over de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van onze inwoners.
•
Hebben we één jaar werken met de Omgevingswet geëvalueerd en weten we wat er goed gaat en wat er beter moet.
Dat zien we terug in: Startpunt (2023)
Ambitie (2025) Toelichting
% volwassenen dat tevreden is over eigen woonomgeving
-
- Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. De uitwerking naar onze regio moet nog plaatsvinden. Daarom ontbreekt het startpunt en de ambitie.
Aantal GGD adviezen m.b.t. de leefomgeving die bij omgevingsvisies, -plannen en - vergunningen die zijn mee- of overgenomen in het definitieve gemeentelijke besluit
-
38 Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. In het basispakket gaan we uit van 2 complexe vergunningaanvragen per gemeente (omgevingstafel).
Percentage gemeenten dat in ten minste één van de nota’s voor de beleidsvelden werk & inkomen, ruimte & wonen en milieu & mobiliteit een relatie met gezondheid heeft gelegd
-
- Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. De uitwerking naar onze regio moet nog plaatsvinden. Daarom ontbreekt het startpunt en de ambitie.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
26
We spreken ons uit over de invloed van de omgeving op onze gezondheid vanuit onze opdrachten en in het netwerk met onze partners.
Startpunt (2023) Aantal beleidsadviezen ruimtelijke ontwikkeling Percentage scholen met vignet Gezonde School (of deze aanpak benutten) Aantal gevraagde GGD-adviezen bij Omgevingsvisies, -plannen en vergunningen
Ambitie (2025) Toelichting
61
75 -
37%
-
-
38 Dit is een nieuwe indicator op basis van nieuwe dienstverlening i.h.k.v. Omgevingswet. Hierop zijn nog geen data te rapporteren.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
27
Dat doet de GGD niet alleen door nieuwe dingen te doen, maar juist ook door de uitvoering van (wettelijke) taken zoals afgesproken met en voor onze gemeenten.
Startpunt (data 2023)
Ambitie Toelichting (2025)
Aantal inspecties kinderdagopvang en gastouderopvang
1.973
2.100 De ambitie is 100% van de locaties voor kinderdagopvang te inspecteren en 50% van de gastoudergezinnen.
Aantal kwaliteitsonderzoeken WMO
8
10 -
Aantal calamiteitenmeldingen WMO
43
50 -
Aantal infectiepreventie inspecties bij tattoo- en piercingbedrijven
138
150 -
Aantal infectiepreventie inspecties bij risicovolle voorzieningen
43
50 -
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
28
Waar we na 2025 nog aan willen werken: Onderbouwde verbanden tussen gezondheid en thema’s als klimaat, duurzaamheid, energie, voedsel en wonen. Partners uit nieuwe en andere domeinen bewust maken van hun bijdragen aan gezondheid van onze inwoners. Boodschappen rondom de gezondheid van inwoners onderbouwen en herhalen waarbij de belangenafweging en besluitvorming op de juiste tafels blijft plaatsvinden. Nieuwe kennis creëren over andere omgevingsfactoren die gezondheid beïnvloeden zoals energie-uitstoot en milieu-impact. Vanaf 2027 wordt het toezicht op voorschoolse educatie aan de GGD toevertrouwd; de voorbereidingen in de vorm van scholing daarop starten in 2025, ook de organisatie (formatie) zal moeten worden aangepast en moeten afspraken gemaakt worden over aanvullende financiering.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
29
‘Team Gezondheid, milieu & veiligheid adviseert gemeenten en inwoners over de invloed van milieufactoren op de volksgezondheid. De invloed van de klimaatverandering op onze volksgezondheid is een voorbeeld van onze expertise. Gezondheidsrisico’s door klimaatverandering ontstaan door hogere temperaturen, meer smogvorming, meer UV-blootstelling, toename allergenen, risico op infectieziekten en verandering in drinkwaterkwaliteit en -beschikbaarheid. Ook heeft klimaatverandering impact op mentale gezondheid. Verder spelen veiligheidsrisico’s door extreem weer, zoals neerslagextremen en overstromingen mee. Gezondheidseffecten die door klimaatverandering in Nederland ontstaan, zijn warmte- en koudesterfte, huidkanker en infectieziekten die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers.’
- Rob van Aalsburg, arts Maatschappij en Gezondheid, team Gezondheid, milieu en veiligheid
Financiën
Financiën Gemeentelijke bijdrage 2025
ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor de gemeenten is deze
De gemeentelijke bijdrage is de bijdrage voor het basispakket van de
uitvoering budgetneutraal. In het voorjaar van 2024 volgt hiervoor nog een
GGD. Daarnaast kunnen gemeenten of anderen tegen betaling kiezen voor
begrotingswijziging die voor zienswijze naar de raden gaat. Deze voorgenomen
aanvullende diensten (plustaken).
wijziging dient meegenomen te worden bij het vaststellen van de basis waarover indexering 2025 plaatsvindt.
Als uitgangspunt voor de begroting hanteren we, volgens afspraak, de geïndexeerde bijdrage 2024.
Indexering 2025 De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een
Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2024 Maternale kinkhoestvaccinatie RVP
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner Indexering 2025 Aanpassingen contactschema RVP Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025, per inwoner
consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven
42,59 0,24
en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze structureel
42,83
gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen
2,03
structureel
PM
incidenteel
44,86
en prijzen. Het leidt voor 2025 tot een indexering van 4,74%. Zie voor de berekening bijlage 2. Transitie toekomstbestendige GGD Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis
Bedragen x €
structureel op de vangen in de eigen begroting stelden we in 2024 een transitieplan en businesscase op. De totale eenmalige transitiekosten bedragen
Toelichting
€ 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van
Maternale kinkhoestvaccinatie RVP
medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie,
Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen de maternale
waarmee we ook een stap zetten om voor te sorteren op de arbeidsmarktkrapte
kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari
problematiek Daarnaast houden we rekening met kosten voor duurzame
2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel
automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze
overgedragen aan de gemeenten. De GGD voert de MKV uit voor de
transitiekosten kunnen wij niet opvangen in onze begroting. Over de voortgang
gemeenten binnen het rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten ontvangen
van de transitie rapporteren we periodiek aan het algemeen bestuur.
daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
32
Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van
De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage is de
het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor wij extra kosten moeten maken.
jaarlijkse indexatie. Ook wordt er sinds 2024 gewerkt met het geactualiseerde
Gemeenten krijgen daarvoor een doeluitkering in het gemeentefonds. Deze
basispakket. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meerdere toevoegingen
vertalen we naar een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit
aan het rijksvaccinatieprogramma geweest die wij vertaalden in een bijdrage
is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de
per inwoner. Gemeenten worden voor deze toevoegingen gecompenseerd via
bijdrage van het Rijk bekend is, verwerken we deze in een begrotingswijziging
het gemeentefonds waardoor deze wijzigingen uiteindelijk voor de gemeente
die we voorleggen aan ons bestuur.
budgetneutraal zijn.
Landschap informatievoorziening De coronacrisis heeft diverse kwetsbaarheden blootgelegd op het
60
gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening (IV). Een fundamentele verbetering van het
50
IV-landschap is nodig. Een IV-landschap dat de reguliere infectieziektebestrijding optimaal ondersteunt en dat kan worden opgeschaald in het geval
40
van een pandemie. Er wordt een voorlopige inschatting gemaakt dat dit voor elke GGD gaat over 2 fte. Ook onze GGD heeft het verzoek gekregen van GGD GHOR Nederland om hiervoor in de kadernota 2025 voorlopig 2 fte mee te nemen, maar wij hebben besloten hiervoor geen aanvullende middelen via de gemeentelijke bijdrage aan te vragen en op zoek te gaan naar middelen binnen de eigen begroting
30 20 10 0 2021
2022
2023
2024
2025
Bedragen x € 1 miljoen
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
33
Tarieven 2025 Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze tarieven vast, tegelijk met deze begroting. In bijzondere situaties kan de directeur gemotiveerd afwijken van deze tarieven. De tarieven voor diensten aan anderen dan gemeenten stelt de directeur in mandaat vast, op basis van landelijke en regionale afspraken en/of onderhandelingen. Bijvoorbeeld: reizigersadviezen, forensische diensten, hygiëne-inspecties, seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding. In 2024 starten wij een onderzoek naar onze tariefstelling die wij hanteren bij de plustaken. Wij willen concurrerend zijn in de markt, maar ook onze kosten kunnen dekken. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Financieel Fit & Gezond.
Uurtarieven plustaken voor gemeenten, afgerond
2021
2022
2023
2024
2025
≤ schaal 6 (o.a. teamassistent en medisch technisch medewerker)
63,75
65,25
68,25
73,75
77,25
schaal 7 (o.a. gezondheidsvoorlichter)
74,00
75,75
79,25
85,75
89,75
schaal 8 (o.a. verpleegkundige B )
84,25
86,25
90,25
97,50
102,00
schaal 9 (o.a. verpleegkundige AB en toezichthouder Wet kinderopvang)
98,00
100,25
104,75
113,25
118,50
schaal 10 (o.a. verpleegkundige A en gvo-functionaris)
106,25
108,75
113,75
123,00
128,75
schaal 11 (o.a. verpleegkundig specialist/ physician assistant, onderzoeker en functionaris gezondheidsbeleid)
121,75
124,75
130,50
141,00
147,75
≥ schaal 12 (o.a. arts)
126,75
129,75
135,75
146,75
153,75
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
34
3. D e GGD als organisatie
3.1 Bedrijfsvoering De toekomstbestendige GGD
De toekomstbestendige organisatie stelt haar medewerkers centraal
Om als organisatie impact te kunnen blijven maken op de gezondheid van onze
GGD-medewerkers moeten op hun best kunnen werken. Zij kunnen
inwoners moeten we ons blijven ontwikkelen. De GGD is stevig geworteld maar
hun werk doen volgens de juiste standaarden, ze worden geboeid en
krijgt ook te maken met grote uitdagingen. Zowel inhoudelijk, als personeel
voelen zich verbonden met de organisatie. Dat is extra nodig omdat we
en financieel. De GGD is voornemens om deze uitdagingen om te buigen naar
merken dat de arbeidsmarkt krapper wordt. Door middel van structureel
kansen en mogelijkheden. Gesteund door onze gemeenten en in een krachtig
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek wordt inzichtelijk wat er goed gaat en
netwerk met partners krijgen we dit samen voor elkaar.
wat er beter kan. We werken volgens ons strategisch personeelsbeleid. Binnen het grootste bedrijfsonderdeel van de GGD (jeugdgezondheidszorg) zien we in
De toekomstbestendige organisatie is duurzaam
2025 de eerste resultaten van het project Iedere Professional op z’n Best’.
Onze bijdrage aan duurzaamheid is tweeledig. Enerzijds is er maatschappelijke druk, ondersteund met regelgeving om als organisatie te werken aan
Startpunt (2023)
Ambitie (2025)
Aantal medewerkers in dienst
873
850
Medewerkers in dienst (in fte)
685
660
Aantal inhuurkrachten
93
90
van de publieke gezondheid in de 21ste eeuw. De eerste gevolgen zijn
Aantal inhuurkrachten (in fte)
52
50
ook in Nederland al zichtbaar, denk aan de opkomst van de tijgermug en
Ziekteverzuim
7,3%
6,5%
duurzame bedrijfsvoering. Denk aan duurzaamheids-verslaglegging, regels om wegwerpplastic te verminderen. Daarnaast is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Ook wij als GGD nemen onze verantwoordelijkheid en leveren onze bijdrage. Daarom hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Anderzijds noemt den WHO klimaatverandering de grootste dreiging
bijbehorende verspreiding van infectieziekten, hitte en drinkwatertekorten of juist overstromingen. Dit maakt dat wij als organisatie kennis moeten verzamelen over de specifieke uitdagingen in ons werkgebied en kansen moeten grijpen om negatieve gevolgen te voorkomen. Daarom continueren we het programma Duurzame Brabantse GGD’en in 2025 met als doel de collega’s in de drie Brabantse GGD’en actiegericht te verbinden met het thema duurzaamheid (vanuit ons beleidsplan) om zo samen stappen te zetten naar een groenere en duurzamere GGD-organisatie.
Resultaat
De toekomstbestendige organisatie werkt slim samen Landelijke ontwikkelingen helpen ons als GGD om meer impact te maken op de gezondheid van onze inwoners. Door bijvoorbeeld samen middelen te benutten (subsidies aanvragen), maar juist ook door elkaars kennis te benutten en te gebruiken en doelmatiger samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan de versterking pandemische paraatheid, de landelijke versterking informatievoorzieningen, het landelijk programma Gezonde
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
36
Leefomgeving en de landelijke samenwerking rondom preventieve gezondheid van ouderen. Ook regionaal, Brabant breed en op Zeebralim niveau wordt er nog nauwer samengewerkt op diverse bedrijfsvoeringsthema’s, waaronder de gezamenlijke opzet van een leerhuis, arbeidsmarktcommunicatie én de gezamenlijke inkoop en aanbestedingen. Als grote GGD hebben we een verantwoordelijkheid in landelijke netwerken te investeren om onze kennis breder te verspreiden en kunnen we kennis en ervaring van onze landelijke collega’s en partners benutten om onze eigen dienstverlening te verbeteren.
Resultaten Aantal aangevraagde subsidies (landelijk) met bijbehorende opbrengsten. Aantal landelijke bewegingen waarin de GGD Hart voor Brabant actief participeert.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
37
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers kan opvangen
Een risico is een gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige gevolgen
zonder dat het werk in gevaar komt. Het bestaat uit bestemmingsreserves en
voor de organisatie. Hieronder staan de belangrijkste risico’s en hoe we
de algemene reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen
daarmee omgaan. We schatten de kans in en het gevolg, uitgedrukt in geld.
als dat doel is bereikt. De algemene reserve is voor het opvangen van tegenvallers. Het algemeen bestuur stelde een norm vast voor deze reserve,
De algemene reserve is naar verwachting per eind 2024 weer toereikend
op basis van de omzet van het basispakket en de plustaken: vanaf 2022 is de
voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. In
ondergrens € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,2 miljoen.
het voorjaar van 2024 een factuur te sturen naar onze gemeenten om de algemene reserve conform de nota reserves en voorzieningen weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen).
Risico
Kans
Impact
Maatregel type
Waarde
Waarde restrisico
1
Onvoldoende binden en boeien van medewerkers
Groot
Groot
Verminderen
825
400
2
Informatiebeveiliging onvoldoende op orde
Groot
Groot
Verminderen
PM
PM
3
Niet invulbare vacatures op vitale functies
Groot
Groot
Verminderen
PM
PM
4
Hoog ziekteverzuim
Groot
Middelgroot
Verminderen
1.038
400
5
Planetaire gezondheid
Groot
Middelgroot
Verminderen
PM
PM
6
Uitvoering forensische geneeskunde
Groot
Middelgroot
Verminderen
800
200
7
Hoge inflatie en kostenstijgingen
Middelgroot
Groot
Verminderen
2.000
0
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
38
8
Fluctuaties in omzet plustaken
Middelgroot
Groot
Verminderen
1.313
500
9
Indexering gemeentelijke bijdrage
Middelgroot
Groot
Accepteren
PM
PM
10
Niet meer kunnen voortbestaan van de GGD in huidige vorm
Klein
Zeer groot
Verminderen
PM
0
11
Uitgaven die niet rechtmatig zijn
Middelgroot
Middelgroot
Verminderen
PM
PM
12
Toenemend aantal specifieke uitkeringen
Klein
Groot
Accepteren
1.000
0
13
Vennootschapsbelasting
Klein
Middelgroot
Verminderen
PM
PM
14
Leegstand verhuur
Klein
Klein
Accepteren
0
0
15
Oninbaarheid debiteuren
Klein
Klein
Accepteren
10
0
6.986
1.500 Bedragen x € 1.000
Toelichting 1.
Onvoldoende binden van medewerkers: het risico dat medewerkers
het programma Financieel Fit & Gezond gestart. De uitdaging is om snel
op cruciale functies vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding,
genoeg de beweging te kunnen maken om de ongedekte meerkosten
ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Het risico blijft gelijk door de
van het onderhoud functieboek al te kunnen absorberen gedurende de
aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. Wij hebben een functieboek
projectfase van 2024 tot 2026. Het restrisico dat resulteert is € 625.000:
dat in 2014 de laatste onderhoudsronde kreeg. Daarom startten we
de ongedekte meerkosten van 2023 minus de dekking die is gecreëerd
in 2022 een onderhoudstraject die wij medio 2023 hebben afgerond
vanuit de besparing huisvesting.
door het vaststellen van een geactualiseerd functieboek. De ongedekte
2.
Informatiebeveiliging onvoldoende: de impact blijft gelijk omdat we steeds
meerkosten lopen op van € 825.000 in 2023 naar € 2,2 miljoen structureel
afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. De kans blijft ook gelijk omdat
(dit punt wordt in 2030 bereikt door stijging in treden binnen de schaal).
we maatregelen nemen om onze informatiebeveiliging te verbeteren en
Om deze meerkosten in de eigen begroting op te vangen zijn wij in 2023
informatieveilig gedrag van onze collega’s stimuleren maar tegelijkertijd
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
39
3.
zien we dat cyberdreiging steeds groter wordt. Sinds begin 2024 hebben
werkelijke stijging vangen we onder normale omstandigheden op in de
wij het NEN 7510 certificaat.
exploitatie of via de algemene reserve. Het verschil in 2023 tussen het
Niet in te vullen vacatures: het is soms moeilijk om vacatures in te
opstellen van de begroting in 2022 en de realisatie in 2023 was, door de
vullen voor vitale functies binnen ons primaire proces, wat kan leiden tot
bijzondere macro-economische omstandigheden, groot, waardoor onze
achterstanden in het primaire proces. We zetten hierop acties in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures op tijdig in te vullen. 4.
algemene reserve door haar ondergrens zakte. 8. Fluctuatie in plustaken: de omzet van plustaken kan veranderen zonder dat
Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot achterstanden in en druk op (een
de GGD de organisatie hierop kan aanpassen. We beperken dit risico door
deel van de) diensten. We zetten in op vitaliteit van medewerkers en
actief accountmanagement en het inzetten op meerjarige subsidies (zie
stellen zo nodig onze doelen bij. 5.
Planetaire gezondheid: de WHO noemt klimaatverandering de grootste
Indexering gemeentelijke bijdrage: het risico dat gemeenten zich niet
bedreiging voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. Daarmee is dit voor
kunnen vinden in de (afgesproken) indexering. Dit risico stijgt omdat
ons als organisatie een relevant en urgent thema. Klimaatverandering
de verwachting dat gemeenten de komende jaren fors inboeten op hun
brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee maar ook risico’s voor onze
financiële uitgangspositie. Wij rekenen erop dat gemeenten de afspraken
bedrijfsvoering.
over loon- en prijsindexatie respecteren en de huidige systematiek wordt
6. Uitvoering forensische geneeskunde: onze taken voor forensische geneeskunde bestaan onder andere uit gemeentelijke lijkschouw en
voortgezet. 10. Voortbestaan van de GGD in de huidige vorm: de recente coronacrisis leidt
medische arrestantenzorg voor de regionale politie-eenheden. Doordat de
tot andere sturing bij crises (van infectieziekten). We beperken dit risico
politie de medische arrestantenzorg gaat aanbesteden bestaat de kans dat
door beter samen te werken met GGD’en en anderen.
wij deze dienstverlening op termijn kwijtraken aan marktpartijen. Als dit gebeurt leidt tot een aanzienlijk verlies aan schaalvoordelen en navenante opbrengsten en wordt het zeer uitdagend onze expertise en bemensing voor gemeentelijke lijkschouw op peil te houden. 7.
ook toelichting 11). 9.
11. Uitgaven die niet rechtmatig zijn: we leggen de keuzes rond het aanbesteden goed vast en instrueren onze mensen in het registreren van contracten en prestatieverklaringen. 12. Toenemend aantal specifieke uitkeringen (SPUK’s): we zien - net als bij
Hoge inflatie en kostenstijgingen: de hoge inflatie als gevolg van macro-
gemeenten zelf - een toenemend aantal specifieke uitkeringen en de
economische omstandigheden werkte in 2023 door in zeer forse stijgingen
daaraan gekoppelde verantwoordingslast. Voor een aantal taken gaat het
van zowel de personele kosten (CAO-stijgingen) als de materiele
om voor de GGD substantiële bedragen waarbij aanzienlijke inzet wordt
kosten (aanpassing van nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse
gevraagd maar onzeker is of de activiteiten uiteindelijk een structureel
contractuele prijsaanpassing van lopende afspraken). Wij worden via onze
karakter krijgen. Te denken valt aan VIP, Covid-19 vaccinatiecampagne,
indexeringssystematiek gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen
IZA, GALA. Dit maakt het voor de GGD risicovol om langlopende
en dit loopt daardoor gelijk met de werkelijke stijging van lonen en prijzen,
verplichtingen aan te gaan en haar bedrijfsvoering hieromtrent duurzaam
maar met een vertraging. Het verschil tussen de begrote indexering en
te organiseren.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
40
13. Vennootschapsbelasting: voor de GGD geldt deze niet zolang we kunnen aantonen dat er geen ondernemersactiviteiten zijn. Ten opzichte van eerdere jaren blijft dit risico gelijk. 14. Leegstand verhuur: afname van het aantal huurders. We beperken het risico door continu in gesprek te blijven met huurders en door waar nodig en mogelijk nieuwe huurders aan ons te binden. 15. Oninbaarheid debiteuren: de meeste debiteuren zijn gemeenten en het afrekenen voor een reizigersadvies gebeurt direct. Voor de andere risico’s is er de voorziening dubieuze debiteuren.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
41
3.3 Financiële status en weerbaarheid Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Netto schuldquote
9,0%
9,5%
8,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
9,0%
9,5%
8,9%
Solvabiliteitsratio
18,5%
26,3%
26,0%
Structurele exploitatieruimte
-0,9%
0,0%
0,0%
•
Netto schuldquote: deze geeft aan hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering we aantrokken: een laag percentage is gunstig. Onze positie is goed, de GGD heeft een lage schuld en heeft naar verwachting geen leningen meer in 2025.
•
Solvabiliteitsratio: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het geeft aan of de GGD kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%: die halen we.
•
Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Dit is het geval.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
42
3.4 Onderhoud kapitaalgoederen We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt en doen daarvoor het gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren, op basis van een conditiemeting. We sluiten onderhoudscontracten af voor installaties en bouwkundige onderdelen. De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de RAV Brabant Midden-West-Noord. Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
43
3.5 Financiering
Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente te betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.
Kasgeldlimiet Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,2%. We voldoen aan deze limiet in 2025:
Rekening 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 1 2 3
4 5a 5b
Vlottende schuld 11.982
7.533
7.533
5.926
1.875
1.646
6.056
5.658
5.887
8.190
6.583
6.813
2.134
924
926
-
-
-
Vlottende middelen Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-) Kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3) Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4) Bedragen x € 1.000
Renterisiconorm Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
44
3.6 Verbonden partijen De GGD heeft deze verbonden partijen:
GHOR Brabant-Noord
•
Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor een integrale aanpak in de
De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD en daarom
gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale
onderdeel van deze begroting. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord
zelfredzaamheid en participatie.
sloten een overeenkomst Kosten voor gemene rekening, met daarin de
de Coöperatie Koo U.A. voor een sterke ingang voor de inwoners en
verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers. Hierdoor is er geen
professionals in ‘s-Hertogenbosch naar de ondersteuning in het sociaal
btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor de GGD.
•
domein. Een toelichting op het financiële belang, het bestuur en de risico’s staat in de
Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)
jaarstukken 2023.
De GGD’en in Noord-Brabant bundelen in dit team de medische milieukunde.
Samenwerkingsverbanden
Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.
De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische werkplaatsen, bij de infectieziektebestrijding en bij de
Regionaal Expertise Centrum tuberculose
forensische geneeskunde.
Dit expertisecentrum heeft zijn basis onder andere in het Nationaal Plan
Samenwerken kan ook bijdragen aan een efficiënte en doelmatige
Tuberculosebestrijding 2016-2020. De zes GGD’en in Zuid Nederland
bedrijfsvoering. Dat doen we onder andere met de GGD West-Brabant: we
werken hier samen; de GGD Hart voor Brabant is penvoerder.
gebruiken elkaars capaciteiten en werkwijzen en trekken samen op bij grote investeringen. Hieronder staan de belangrijkste samenwerkingsverbanden.
Samenwerking Forensische Geneeskunde Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op
Hét Servicecentrum
het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024
Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie,
onze samenwerking enerzijds met GGD Brabant Zuidoost voor politieregio
salarisadministratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerking tussen GGD’en
Oost-Brabant en anderzijds met GGD Zeeland en GGD West-Brabant voor
en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, waarbij in
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De samenwerking heeft als primair
2023 46,7% van de kosten voor de GGD Hart voor Brabant is. We verwerken
doel te kunnen voorzien in de dekking van forensisch geneeskunde binnen
de exploitatie van HSC in onze jaarrekening. De samenwerking in het HSC
het gehele verzorgingsgebied van de partijen en verder om de uitvoering van
benutten we tevens om nog meer gebruik te maken van elkaars expertises en
taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op een zo efficiënt en effectief
zo krachten te bundelen bij de gemeenschappelijke ontwikkelingen, diensten
mogelijk wijze uit te voeren.
en uitdagingen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
45
Voor politieregio Oost-Brabant is sinds begin 2024 een centrummodel geïmplementeerd waarbij GGD Brabant Zuidoost penvoerder is. Voor de samenwerking in Zeeland-West Brabant wordt onderzocht of ook hier het centrummodel een passende oplossing vormt.
Samenwerking Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant verzorgt de coördinatie, uitvoering en verantwoording van de ASG-regeling voor de GGD-en in de provincies Brabant en Zeeland. Daarmee hebben wij ook een toonaangevende rol is de bevordering van de samenwerking in dit verzorgingsgebied.
Samenwerking Infectieziektebestrijding (IZB) In 2024 is een onderzoeksrapport gepubliceerd over nut en noodzaak van intensivering van de (formele) samenwerking tussen de verschillende IZB teams in het licht van pandemische paraatheid. Naar verwachting zal dit in 2025 resulteren in formalisering van samenwerkingsafspraken, waar de organisaties zich tot nu toe vooral op informele basis vinden.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
46
3.7 Lokale heffingen en grondbeleid Dit zijn verplichte paragrafen in de BBV, maar niet van toepassing voor de GGD.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
47
4. Het overzicht van baten en lasten
4.1 Uitgangspunten We baseren de ramingen voor 2025 op de volgende uitgangspunten: •
de gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlagen 2 en 3;
•
indexeringen voor prijzen en lonen volgens de index van de gemeente Tilburg;
•
actualiseren van de baten en lasten voor autonome ontwikkelingen;
•
onze opdracht in de beheersing en bestrijding van het coronavirus voor 2025 is onzeker, daarom hielden we daar in deze begroting geen rekening mee.
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij belangrijke afwijkingen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
49
4.2 Overzicht van baten en lasten Er is één programma (Publieke gezondheid), op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarop we alle baten en lasten begroten. We ramen geen bedrag voor onvoorziene baten en lasten.
Rekening 2023 Omschrijving Programma Publieke gezondheid regulier Overhead Vennootschapsbelasting Subtotaal Programma Publieke gezondheid - regulier Programma Corona Programma Publieke gezondheid Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Publieke gezondheid Gerealiseerd resultaat
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
68.585
-56.952
11.633
75.065
-52.229
22.836
77.625
-53.707
23.918
8.789
-23.774
-14.985
4.708
-28.045
-23.337
4.931
-29.374
-24.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.374
-80.726
-3.352
79.773
-80.274
-501
82.556
-83.080
-524
15.179
-15.179
0
0
0
0
0
0
0
92.553
-95.905
-3.352
79.773
-80.274
-501
82.556
-83.080
-524
6.473
-3.515
2.958
501
0
501
524
0
524
99.026
-99.420
-394
80.274
-80.274
0
83.080
-83.080
0
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
50
4.3 Baten Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Basispakket
43.821
50.864
53.612
Plustaken gemeenten
11.456
11.013
11.535
Plustaken en overige baten derden
21.818
17.896
17.409
279
0
0
77.374
79.773
82.556
Vrijval voorzieningen
Resultaat
Bedragen x € 1.000
De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2025 en 2024: •
hogere baten basispakket1 door hogere gemeentelijke bijdrage door de indexering (+4,74%);
•
hogere baten plustaken gemeenten als gevolg van de indexering van de tarieven;
•
lagere baten plustaken en overige baten derden omdat SPUK VIP een looptijd heeft tot en met 2024 en voorzichtigheidshalve in de begroting 2025 nog geen rekening is gehouden met omzetting naar structurele middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Het wegvallen van SPUK VIP wordt deels tenietgedaan door hogere overige baten als gevolg van indexatie en autonome ontwikkelingen.
1
Het basispakket is in dit overzicht: de gemeentelijke bijdrage, het geld voor de rijksregeling Algemene seksuele gezondheid/ PrEP en onderdelen van het rijksvaccinatieprogramma waarvan de financiering niet via het Gemeentefonds lopen
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
51
4.4 Lasten Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Personeelskosten
65.642
54.313
55.889
Overige personeelskosten
2.889
2.605
2.728
Kapitaalslasten
1.453
1.769
1.853
Huisvestingskosten
8.858
4.357
4.564
Overige bedrijfskosten
16.527
17.230
18.047
Dotatie voorzieningen
537
0
0
95.905
80.274
83.080
Resultaat
Bedragen x € 1.000
De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2025 en 2024: •
hogere personeelskosten, met name gedreven door de indexatie van de salariskosten.
•
hogere overige bedrijfskosten voornamelijk als gevolg van inflatie en daarmee samenhangende stijgende inkoopprijzen.
•
hogere huisvestingskosten in 2025 ten opzichte van 2024 als gevolg van indexatie, de kosten vallen naar verwachting aanzienlijk lager uit dan de realisatie 2023 doordat in de begroting 2025 geen rekening is gehouden met aanvullende huisvestingskosten die verband houdt met groepsvaccinaties voor RVP inhaalcampagnes en Covid vaccinatielocaties.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
52
4.5 Investeringskredieten
InvesteringsVerwachte kredieten per krediet-aanvraag 1 januari 2024 2024 Gronden en terreinen
Verwachte investeringen 2024
Verwachte Verwachte stand investeringen investerings-krediet 2025 eind 2025
0
0
0
0
0
Bedrijfsgebouwen
874
200
0
-221
853
Inventarissen
856
500
-268
-275
813
1.217
800
-491
-322
1.205
154
0
0
0
154
2.112
900
-909
-37
2.066
323
0
-134
0
189
5.537
2.400
-1.802
-855
5.280
Automatiseringsapparatuur Bedrijfsauto’s Medische inventaris Overige materiële vaste activa
Totaal
Bedragen x € 1.000
De kredietaanvraag telt op naar € 2,4 miljoen, verdeeld over meerdere categorieën. De verwachte investeringen in 2024 en 2025 zijn reguliere vervangingsinvesteringen.
Investeren in publieke gezondheid I Begroting 2025 I GGD Hart voor Brabant
53
4.6 Reserves Het verloop van de reserves staat in dit overzicht:
Raming per 31-12-2024
Toevoeging 2025
Onttrekking 2025
Resultaat vorig boekjaar
Raming per 31-12-2025
1.500
0
0
0
1.500
208
0
0
0
208
- Reserve dekking kapitaallasten
2.871
0
-479
0
2.393
- Reserve innovatieve projecten
358
515
-515
0
358
0
0
0
0
0
4.937
515
-994
0
4.459
Algemene reserve Bestemmingsreserves: - Reserve huisvestingsvisie
- Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen
Totaal
De reserve huisvestingsvisie werd in 2023 voor het grootste deel afgewikkeld nadat de laatste regionale vestiging in Uden was gerealiseerd. Het saldo van die reserve ging naar een nieuwe bestemmingsreserve: de reserve dekking kapitaallasten. Deze reserve zetten we in om een bijdrage te leveren aan de besparing op de huisvestingskosten. De reserve vernieuwing bedrijfsprocessen wordt naar verwachting in 2024 volledig ingezet voor het bestemde doel waardoor in 2024 geen saldo meer resteert. Het bestedingsplan voor de reserve innovatieve projecten komt terug bij het voorstel aan het algemeen bestuur voor de innovatieve projecten 2025.