07 Bijlage - Burap 2-2024 versie 03 dd 11-7-2024 voor Raad.pdf

Toelichting op bijstelling middelen die niet te koppelen zijn aan een begrotingsdoel: 5.01 Rente schatkistbankieren Door de stijgende rente is ook de rentevergoeding over het saldo van de schatkistrekening gestegen en hebben we meer rentebaten dan begroot. 5.02 Vrijval verplichtingen 2023 Aan het eind van het jaar wordt in 'verplichtingen' vastgelegd voor welke bedragen we nog facturen verwachten die samenhangen met werkzaamheden, producten of diensten die in dat betreffende jaar zijn verricht of geleverd. Eind vorig jaar is een inschatting gemaakt voor nog te verwachten facturen 2023. Inmiddels is duidelijk geworden dat een deel van die facturen lager uitvalt dan verwacht. Doordat de verplichtingen nu kunnen vrijvallen, levert dat een incidenteel voordeel op van € 246.000. 5.0.5 Structurele besparing Openbare Verlichting Op 21 mei 2024 is het beleidsplan Openbare Verlichting door de raad vastgesteld. De voordelen vanaf 2025 worden aangemerkt als gedeeltelijke invulling van de bezuinigingsopdracht binnen de overige programma’s ad. € 500.000 (zie ook mutatienummer 2.01).

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

23

5.0.6 Areaaluitbreiding Civiele Kunstwerken Op 21 mei 2024 is het beleidsplan Civiele Kunstwerken door de raad vastgesteld. Dit wordt nu financieel verwerkt. Deze bijstelling is budgetneutraal omdat we voor de dekking gebruik maken van de stelpost areaaluitbreiding (zie ook mutatienummer 2.0.2). 5.0.7 Areaaluitbreiding nieuwe woningen In dit programma is de dekking verwerkt die verband houdt met verhoging van diverse onderhoudsbudgetten die verband houden met de uitbreiding van het aantal woningen. Deze bijstelling is budgetneutraal omdat we voor de dekking gebruik maken van de stelpost areaaluitbreiding (zie ook mutatienummer 2.0.4).

Overzicht bijstelling van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Nr Omschrijving

2024 Lasten Baten

2025 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten

technische verwerking 5.0.1 Rente schatkistbankieren 5.0.2 Vrijval verplichtingen 2023 5.0.5 Structurele besparing OV t.b.v. bezuiniging 5.0.6 Areaaluitbreiding Civiele kunstwerken 5.0.7 Areaaluitbreiding Prg.2 meer woningen 5.2 Structurele uitgaven + inkomsten-meicirc.24 5.4 Woonlasten - OZB

168 -80 -35 223 60

1.006 125 246 455 180

159 133 -62 -35 123 -

-335 -335 -

345 143 -62 -35 299 -

418 418 -

373 152 -62 -35 317 -

309 309 -

Totaal baten en lasten

168

1.006

159

-335

345

418

373

309

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves Totaal Alg. dekkingsmiddelen Resultaat

168 1.006 838 V

159 -335 494 N

345 418 73 V

373 309 64 N

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit onderdeel zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

24

Overhead Uiteenzetting over bijstelling en de uitvoering van het beleid 5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Overhead 5.9 ICT infrastructuur Datagedreven werken, digitale (hybride) werkplek, Equalit-share, zaaksysteem 5.10

Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten

Inhoud

Planning

Geld

Risico



-



-

-

-



-

Toelichting op bijstelling begrotingsdoelen en -middelen: 5.9 ICT-infrastructuur – verrijdbare schermen Het (hybride) vergaderen binnen het gemeentehuis moet beter gefaciliteerd worden. Er is een tekort aan presentatie-schermen en MS-Teams-opstellingen. Voor het verbeteren van de hybride vergadermogelijkheden zijn de kosten € 30.000. 5.10 Voldoende en geschikt personeel - arbeidsmarktstrategie Om succesvol op de arbeidsmarkt te zijn, is het nodig een goede arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen. Het maken van een arbeidsmarktbeleid met lef en energie waarbij we uitgaan van onze eigen onderscheidende kracht. In de arbeidsmarktstrategie geven we aan hoe we dit aanpakken en vormgeven. Een goede arbeidsmarktstrategie dient als kapstok voor meerdere HR-thema’s, waaronder ook behoud van medewerkers en instroom van nieuwe collega’s. Om dit neer te zetten, hebben we de juiste expertise nodig. Een juiste combinatie van recruitment en communicatie. Dit in de vorm van een adviseur/projectleider arbeidsmarktcommunicatie of Werving en Selectie. Deze expertise willen we inhuren. De kosten hiervoor worden geschat op € 60.000 voor 2024 en € 180.000 voor 2025. 5.0.8 Inhuur i.v.m. vacatureruimte Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er diverse vacatures die moeilijk in te vullen zijn. Soms is het wel mogelijk om deze vacatures tijdelijk te vervullen door inhuur.

De kosten voor inhuur worden dan gedekt uit vacaturegelden. In sommige gevallen is extra budget nodig omdat de tarieven voor inhuur hoger zijn dan het ambtelijk uurloon. In die gevallen kan de stelpost “flexibele schil” als aanvullende dekking dienen. We nemen nu de financiële vertaling mee van de uitruil van salarisbudget tegen inhuur en inzet van de flexibele schil. Op diverse programma’s wordt inhuur ingezet. Voor de overzichtelijkheid wordt in dit programma het totaaloverzicht gegeven van de kosten per programma en de dekking.

Programma 1 Programma 2

Kosten

Dekking

Inhuur 35.360 140.231

Salaris -35.360 -24.288

Saldo Ander programma -28.909

Programma 5

Totaal

175.591

-59.648

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

-28.909

Flexibele schil

-87.034 -87.034

-28.909 115.943 -87.034 0

25

Toelichting op bijstelling middelen die niet te koppelen zijn aan een begrotingsdoel: 5.03 Voorziening spaarverlof In de CAO Gemeenten is de mogelijkheid opgenomen voor medewerkers om vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren te sparen. Met dit verlofsparen kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet-voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kennen, dient hiervoor volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een nieuwe voorziening te worden gevormd. De waarde van de gespaarde verlofuren is op peildatum 31-12-2023 € 65.000. 5.04 Digitaal archief Het digitaliseren van het archief is een enorme klus die meerdere jaren loopt. Er is hiervoor nog € 94.000 beschikbaar in de reserve Overheveling dat nu technisch beschikbaar wordt gesteld.

Overzicht bijstelling van baten en lasten Overhead Nr Omschrijving

2024 Lasten Baten

2025 Lasten Baten

bedragen x € 1.000 2026 2027 Lasten Baten Lasten Baten

bijsturen op beleid 5.0.3 Voorziening Spaarverlof 5.0.4 Digitaal archief (8040001) - overh. Res 5.9 ICT-infrastructuur - verrijdbare schermen 5.10 Voldoende en geschikt personeel

249 65 94 30 60

-

180 180

-

-

-

-

-

technische verwerking 5.0.8 Inhuur i.v.m. vacatureruimte 5.99.2 Diverse overige mutaties Totaal baten en lasten

-71 -87 17 179

24 24 24

17 17 197

-

17 17 17

-

17 17 17

-

-

94 94

-

-

-

-

-

-

179 60 N

118

197 197 N

-

17 17 N

-

17 17 N

-

Mutaties reserves R5.0.4 Digitaal archief (8040001) - overh. Res Totaal Overhead Resultaat

Bijstelling op investeringskredieten Voor dit onderdeel zijn er geen (afwijkingen op) investeringskredieten.

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

26

Bijlage A: Totaaloverzicht doelen/resultaten 20245 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel Programma 1 Inwoner Thema 1.1 Preventie 1.1

Behalen doelen Goirle Glanst

U

-

-

-

-

Verminderen taboe en bieden van handvaten en oplossingen vanuit GALA

B

-

-

-

-

Vrijwilligerswerk meer waarderen, aantrekkelijker maken en gerichter inzetten

U

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

U

-

-

-

-

U

-





-

U

-

-

-

-

U

-

-

-

-

U

-

-

-

-

B

-

-



-

B

-

-



-

Realisatie Uitvoeringsagenda, keuze en implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein, optimaliseren monitor en dashboard

1.2 1.3

Inhoud Planning Geld Risico

Uitvoeren project 'Tegengaan van eenzaamheid'

Vrijwilligersparticipatie, Dag van de Vrijwilliger, ondersteuning door Dorpsteam

1.4

Behoud van een gezonde en krachtige jeugd Aandacht voor mentale weerbaarheid, middelengebruik en eenzaamheid

1.5

Investeren in gezond ouder worden O.a. door bewegen en valpreventie vanuit GALA

1.6

Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Versterken van de basis, geïntensiveerd vanuit het GALA

1.7

Stimuleren van sport, bewegen en cultuur conform Sportakkoord en GALA

1.8

Besluit over de toekomst van het zwembad in Goirle Verkennen mogelijkheden en kosten regionaal zwembad incl. invulling huidige locatie

1.9

Regie rondom de sportopgaven Opstellen Uitvoeringsprogramma Sport, met aandacht voor meer verantwoordelijkheid voor verenigingen en betalen naar gebruik

1.10 Concurrentie gebruikers maatschappelijk vastgoed stoppen Projectopdracht, inventarisatie en start uitvoering

1.11 Scenario's CC Jan van Besouw Met aandacht voor verkoop, kosten en compacter gebruik

1.12 Waarborgen en zichtbaar maken van cultuurbeleving en het cultuurhistorisch erfgoed in brede zin Ontwikkelen platform zodat partners elkaar vinden en versterken

1.13 Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners Verkleinen sociaal-economische verschillen en vergroten kans om mee te doen m.b.v. regelingen

1.14 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie Zo vroeg mogelijk in beeld krijgen inwoners om verergering te voorkomen

Thema 1.2 Onderwijs

5

U = Bron: Uitvoeringsprogramma B = Bron: Begroting 2024 1 = Bron: 1e Bestuursrapportage 2024

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

Inhoud Planning Geld Risico

27

1.15 Uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Met 6 werkgroepen geven we uitvoering aan specifieke thema's

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

1.16 Uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs Tijdelijk, meerjarig nationaal programma ter vermindering van leerachterstanden en bevorderen mentaal welbevinden

1.17 Regionale samenwerking leerplicht Resultaten evaluatie regionale samenwerking Hart van Brabant bekend

1.18 Taalonderwijs Bieden van huisvesting aan toestroom van nieuwkomers, m.b.v. Taalklas

1.19 Huisvesting Mill Hill college Uitvoeren locatie- en haalbaarheidsonderzoek, incl. kansen voor woningbouw. Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties

1.20 Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs Voorstel aan de raad incl. financiële consequenties

Thema 1.3 Zorg en activering 1.21 Behoud van een gezonde en krachtige jeugd

Inhoud Planning Geld Risico B

-







B



-





B

-

-

-

-

Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

B

-

-

-

-

1.25 Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie

B



-





B

-

-

-

-

1









1





-



U

-

-





1

-



-



1

-

-



-

1

-

-



-

Waar nodig specialistische jeugdhulp

1.22 Investeren in gezond ouder worden Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

1.23 Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers Lichte en kortdurende ondersteuning, maatwerk waar nodig

1.24 Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners

Continuering Goirle aan de Slag en intensivering minimabeleid

1.26 Verbinden wonen en zorg Concretisering van de Woonzorgvisie in een Uitvoeringsagenda

1.27 Maatschappelijke begeleiding van inburgering plichtige asielmigranten en hun gezinsleden

1.28 Noodopvang Realiseren van in totaal 151 opvangplekken

1.29 Realisatie structurele bezuinigingsopgave Projectopdracht transformatie en mogelijke bezuinigingen, taakstelling 2024. Implementatie maatregelen Programma Grip op Sociaal Domein

1.30 Taakstelling huisvesting statushouders 1.31 Opvang Oekraïense ontheemden We verzorgen o.a. huisvesting, registratie en basisvoorzieningen, onderwijs, ondersteuning bij werk en inkomen.

1.32 Sportaccommodaties Investeren en onderhouden sportaccommodaties

 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

28

Programma 2 Leefomgeving Inhoud Planning

Wonen en bouwen 2.1

Woningbouw op locaties genoemd in de Omgevingsvisie en de Woondeal

2.2

Versnellen woningbouw Barbara Benzpark Besluit over uitgangspunten voor de ontwikkeling

2.3

Realisatie nieuwbouw locaties Riel-Noord, Riel-Zuid en Spaansehoek Afstemmen regio Hart van Brabant en projectopdracht Visie nieuwbouw Riel

2.4

Project woningbouwontwikkeling centrum Goirle Haalbaarheidsonderzoek hoogbouw i.r.t. locatie Mainframe, ’t Loket en De Wilderlocatie

2.5

Onderzoek kostenneutrale woningbouw op sportparken Risicoanalyse, financiële doorrekening en besluitvorming

2.6

Voldoende aanbod en doorstroming voor alle doelgroepen en regionaal afgestemd in de SRBT

2.7

Versnellen duurzame woningbouw voor uiteenlopende doelgroepen Analyse van locaties en initiatieven voor flexwonen

2.8

Zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden met regio, Leystromen en marktpartijen

2.9

Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen Versnellen m.b.t. 25-50 tijdelijke flexwoningen

2.10

Implementatie nieuwe of gewijzigde wetgeving Volkshuisvesting Incl. uitvoeren Woondeal voor meer grip op de woningmarkt

2.11

Zelfbewoningsplicht, anti-speculatiebeding en planbatenheffing We stellen een programma Wonen op waarin we dit opnemen

2.12

Verkennen mogelijkheden toewijzingsbeleid woningbouw

2.13

Geluidwerende voorziening A58 Besluitvorming raad en start voorbereiden realisatie

Implementatie Omgevingswet Herijken Omgevingsvisie en aanpassen werkwijze VTH incl. gesprek bij voorgenomen afwijzing

2.15

Voldoende speelplekken en ruimte om te bewegen Inclusie, natuurlijk spelen en verduurzaming van het areaal

2.16

Spelen in de openbare ruimte Opstellen nota speelvoorziening

Risico

B



-



-

U

-



-



U



-



-

U

-

-

-

-

U









B

-

-

-

-

U

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B







-

U

-

-

-

-

U

-



-



U



-

-



Geld

Risico

Inhoud Planning

Ruimte en leefomgeving 2.14

Geld

U



-



-

B

-

-



-

U

-





-

Inhoud Planning

Geld

Risico



Openbaar groen en openluchtrecreatie 2.17

Vergroenen van wijken geborgd in vervolgacties IMBK

B

2.18

Uitvoeringsagenda groen inclusief groeiplaatsverbetering

2.19

B

 



 

Herplant bomen wegwerken achterstand herplantplicht

B



-

-

-

2.20

Ecologisch berm- en slootbeheer aanbesteden onderhoudsbestek

B

-



-



2.21

Biodiversiteitsherstel

B

-

-

-

-

U

-

-



-

Geld

Risico

-

-

Stimuleren inwoners om klimaatsubsidiemogelijkheden te benutten 2.22

Bos van Bezinning Realisatie van het ontwerp

Inhoud Planning

Verkeer en vervoer 2.23

Optimale fietsinfrastructuur Realisatie fietsroutenetwerk met extra aandacht voor snelfietsroutes

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

-

B

-

-

29

2.24

Snelfietsroute Tilburg-Goirle-Hilvarenbeek

B

-

-

-

-

B



-

-



B

-

-



-

Doorstroming en passend parkeeraanbod. Planning in tijd en geld voor de maatregelen die volgen uit het verkeerscirculatie-onderzoek

B

-

-

-

-

2.28

Verkeerscirculatie

U

-

-

-

-

2.29

Stimuleren duurzame mobiliteit

B









B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

U

-







Inhoud Planning

Geld

Risico

-

-

Voorlopig ontwerp en benodigde budget inzichtelijk. Vaststellen bestuursovereenkomst. 2.25

Fietsverbinding Riel – Gilze Vervolg voorbereiding realisatie na grondverwerving en procedure bestemmingsplan

2.26

Verbreding Bels Lijntje (inclusief snelfietsroute Tilburg-Turnhout) Mogelijkheden, voorbereiding en benodigde budget inzichtelijk

2.27

Optimale auto-infrastructuur

Faciliteren deelmobiliteit en uitrol openbare laadinfrastructuur: 136 oplaadpunten 2.30

Inclusieve openbare ruimte Duurzaam Veilig is leidend, met balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid

2.31

Veilig verkeer - verminderen risico verkeersincidenten Door nemen van maatregelen, educatie en communicatie

2.32

Versnelde realisatie rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan Ontwerp, procedures en financiële middelen gereed om in 2025 tot uitvoering over te gaan

Openbaar vervoer 2.33

2.34

Goed en toegankelijk Openbaar Vervoer Lobby t.b.v. provinciale aanbesteding met inzet voor realisatie bushalte Sterk Huis

U

In stand houden OV-voorzieningen - regionale lobby voor optimalisatie

B

Passend parkeeraanbod per (deel)gebied binnen de gemeente Opstellen nota Parkeernormen en evaluatie blauwe zone

U

Effectief beheer stedelijk water (Groot) onderhoud en vervanging water- en riolering, beheer gemalen en kolken, sloten maaien, wegreiniging, afkoppelsubsidie, NK Tegelwippen, vergroeningsinitiatieven

B

Circulaire economie - minder afval door betere scheiding

2.38

Verbeteren dienstverlening Milieustraat We maken een beleidsvoorstel

Realiseren van landelijke, regionale en lokale ambities klimaat, energie en grondstoffen

-

-

-

-

-

-

Geld

Risico

-

-

Geld

Risico

-

-

Geld

Risico

B

-

-

-

-

U

-

-

-

-

Geld

Risico

Inhoud Planning

Milieubeheer 2.39

-

Inhoud Planning

Afval 2.37

-

Inhoud Planning

Riolering 2.36

-

Inhoud Planning

Parkeren 2.35

-

U

-



-



B

-

-

-

-

2.41

Tijdelijke regeling capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) B

-

-

-

-

2.42

We faciliteren een efficiënt en betaalbaar energienetwerk

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

Actualisatie milieubeleidsplan, periodieke monitoring, opstellen Reksbod 2.0, Uitvoeren NIP en schrijven wijkuitvoeringsplannen 2.40

In 2030 is 25% van onze energie duurzaam en we zijn in 2050 volledig energie- en CO2-neutraal - stimuleren en faciliteren zonne- en windenergie en hubs

Door coördinatie op kabels en leidingen en samen met nutsbedrijven te anticiperen 2.43

Reductie energiegebruik en toename aandeel duurzame energie Duurzaamheidsleningen en energiebesparende maatregelen met behulp van het Nationaal Isolatie Programma

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

30

2.44

Warmtetransitie naar efficiënte, duurzame verwarmingsalternatieven Voorlichting en generieke aanpak voor inwoners en bedrijven (NIP), mogelijk regionale warmtenetten, onderzoek lokale warmtebronnen

2.45

Inzicht in water, droogte, hitte en minder hittestress Continueren monitorsysteem en klimaatadaptieve maatregelen ingebed in beleid en uitvoering

2.46

Delen van het Natuurnetwerk Brabant realiseren Verkennen Roovertse Leij/Nieuwe Leij en projectplan Hultense Leij

2.47

Recreatie en natuur in balans Voorbereiding opstellen toeristisch-recreatieve visie

2.49

Verminderen geluidsoverlast A58 Doorlopend aandacht vragen voor snelheidsverlaging, wegdektype en overige maatregelen

2.50





-



B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

U

-

-

-



U

-

-



-

Geld

Risico

Stimuleren natuurinclusieve landbouw In 2050 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied d.m.v. landelijk aanvalsplan landschapselementen

2.48

B

Klimaatadaptief en biodivers Goirle Uitvoeren programma Water en Riolering 2021-2025 en opstellen nieuw kapbeleid

Inhoud Planning

Crisisbeheersing en brandweer 2.51

2.52

Herinrichten processen bevolkingszorg en gemeentelijke crisisbeheersing

B









Op orde houden van bluswatervoorzieningen

B



-

-

-

Geld

Risico

Inhoud Planning

Openbare orde en veiligheid 2.53

Monitoren veiligheidsbeleving inwoners - eerstvolgende onderzoek in 2025

2.54

Tegengaan ondermijnende criminaliteit

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

bij inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren

B

-

-

-

-

Verminderen van slachtofferschap van digitale criminaliteit en vergroten van de meldingsbereidheid

U



-

-

-

B



-



-

B

-

-

-

-

U

-

-





Integrale controles, versterken informatiepositie en actief gebruik van wet- en regelgeving 2.55

2.56

2.57

Verhogen weerbaarheid tegen risico's ondermijnende criminaliteit

Voorkomen overlast gevend en crimineel gedrag Door zorgverlening en interventies met onze partners

2.58

Intensief betrokken bij evenementen met verhoogd veiligheidsrisico Samen met hulpdiensten

2.59

Aandacht voor overige veiligheidsvraagstukken O.a. verkennen opties voorkomen diefstal van fietsen in het centrum

 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

31

Programma 3 Bedrijvigheid Economische ontwikkeling 3.1 Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar winkelaanbod Incl. onderzoek verbinden De Hovel, Kloosterplein en CC Jan van Besouw

3.2 Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand 3.3 Vergroten aantrekkelijkheid centrum - kwaliteitsimpuls omgeving Kloosterplein Uitwerken en uitvoeren projecten detailhandelsstructuurvisie

3.4 Een toekomstbestendige economische ontwikkeling in Goirle Opstellen programma economie, recreatie en toerisme

3.5 Behoud mix van bedrijvigheid Verbinding door ondernemersplatform en bedrijfsbezoeken

Inhoud Planning Geld Risico B B U U B

Economische promotie 3.6 Promotie en citymarketing i.s.m. Vereniging Recreatie en Toerisme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



B



3.7 Verbinden toeristische routes - met andere gemeenten in NL en B

B



B



Samen met de Regio Hart van Brabant

Bedrijfsloket en -regelingen 3.9 Versterken samenwerking economische positie MKB en detailhandel Tijvoort voor MKB opnemen in herziene Omgevingsvisie

3.10 Faciliteren van ondernemers Korte lijnen met ondernemersplatforms voor vragen en advies

-



Inhoud Planning Geld Risico

Promoten en ontwikkelen Goôlse Geheimen t.b.v. toeristische sector

3.8 Intensiveren samenwerking toeristische regio

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inhoud Planning Geld Risico U B

-

-

-

-



-

  Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel - Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

32

Programma 4 Bestuur en organisatie Bestuur 4.1 Bestuurskrachtonderzoek uitvoeren met aandacht voor kerntaken, doelmatigheid, werkklimaat en kostenbesparing

4.2 Bestuurlijke vernieuwing en een netwerkende overheid Aandacht voor inwonerpanel, denktanks, thema- en werkbezoeken, inwonerparticipatie

4.3 Regionale samenwerking O.a. in Hart van Brabant om opgaven te realiseren

4.4 Intensiveren van de GHO samenwerking Herijken bestuurlijke visie, uitwerken businesscases

4.5 Representatie Herdenken, vieren, onderscheiden, protocol, jongerenparticipatie

Vertalen visie naar stappenplan en sturen op servicebeloften (nulmeting)

4.7 Vernieuwen website - moderner en toegankelijker 4.8 Implementatie landelijke wetgeving Aanpassen processen en ICT-systemen op Woo, Wmebv en Wep

4.9 Wet open overheid - actieve publicatieplicht Versnellen voorbereiding om informatiehuishouding op orde te brengen

4.10 Verkiezingen Europees Parlement Inwoners kunnen makkelijk en toegankelijk hun stem uitbrengen

Geld

Risico

B









B



-

-

-

B

-

-

-

-

B

-



-



B

-

-

-

-

Geld

Risico

Burgerzaken 4.6 Verbeteren dienstverlening

Inhoud Planning

Inhoud Planning B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

U

-

-

-

-

B

-

-

-

-

B









 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

33

5 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Algemene dekkingsmiddelen 5.1 Consequenties bestuursakkoord voor het meerjarenperspectief

Inhoud Planning

Geld

Risico

B

-

-

-

-

5.2 Structurele uitgaven < (toekomstige) structurele inkomsten

U

-

-





5.3 Taakstellingen concretiseren naar structurele bezuinigingen

B

-

-

-

-

5.4 Zo laag mogelijke gemeentelijke woonlasten

B

-

-



-

5.5 Weerstandsratio is 'ruim voldoende'

B

-

-

-

-

B

-

-

-

-

U

-

-

-

-

Geld

Risico

Inzicht in uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid

5.6 Transparante, resultaatgerichte verantwoording Doorontwikkeling P&C met concretere doelen, resultaten en verantwoording

5.7 Structurele bezuiniging buiten het Sociaal Domein Projectopdracht en onderzoek nadat resultaten bestuurskrachtonderzoek bekend zijn

Overhead 5.8 Efficiënte, effectieve en innovatieve besteding van gemeenschapsgeld Verbeteren relatie effecten, resultaten, inspanningen en middelen en transformatie van sturingsinstrumentarium versterken inzicht en grip op de uitgaven

5.9 ICT Infrastructuur Datagedreven werken, digitale (hybride) werkplek, Equalit-share, zaaksysteem

5.10 Voldoende en geschikt personeel Arbeidsmarktstrategie, mobiliteitsplan, HR21, duurzame inzetbaarheid vergroten

Inhoud Planning B

-

-

-

-

U



-



-

U

-

-



-

 Neutrale afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Positieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel  Negatieve afwijking van de begroting c.q. het begrote doel Geen afwijking te melden ✓ Realisatie van de begroting c.q. het begrote doel

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024

34

Bijlage B: Raming en realisatie van toegekende investeringskredieten

Investeringskredieten Programma 1 Inwoner Overige investeringskredieten Vervangen MHC velden Goirle, 2022 Aanleg Wadi bij MHC, 2022 Vervanging kunstgrasveld VOAB, 2023 Vervanging asfalt toplaag GHV, 2023 Ledverlichting VV Riel, 2023 Vervanging kunstgrasveld GSBW 2024 Renovatiewerkz. VV Riel 2024 Terreinafrastering VV Riel 2024 Groenvoorzieningen tbv projecten 2024 Skatebaan Fabriekstraat 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 1 Inwoner

Vastgesteld krediet na bijstellingen

Realisatie t/m mei 2024

1.557.000 366.000 475.000 166.000 50.000 496.766 120.105 106.450

1.277.910 352.556 480.406 0 60.407 352.109 0 0

Mutaties

Stand na mutaties

279.090 13.444 -5.406 166.000 -10.407 144.657 120.105 106.450 175.000 65.000 813.933 813.933

3.337.321 3.337.321

2.523.388 2.523.388

175.000 65.000 240.000 240.000

Programma 2 Leefomgeving Infraplan wegen Infraplan wegen, 2023 Infraplan wegen, 2024 Infraplan wegen in integrale projecten Totaal Infraplan wegen

853.961 1.262.000 4.952.529 7.068.490

92.161 0 2.505.345 2.597.506

-761.800 -103.200 865.000 0

0 1.158.800 3.312.185 4.470.985

Infraplan riolering Infraplan riolering, 2023 Infraplan riolering, 2024 Infraplan riolering e/m, 2022 Infraplan riolering e/m, 2024 Infraplan riolering in integrale projecten Totaal Infraplan riolering

2.409.683 1.400.000 681.716 50.000 3.545.000 8.086.399

16.944 0 134.430 0 1.838.871 1.990.245

-2.392.739 473.739

1.919.000 0

0 1.873.739 547.286 50.000 3.625.129 6.096.154

Openbare verlichting Openbare verlichting, 2023 Openbare verlichting, 2024 Openbare verlichting in integrale projecten Totaal openbare verlichting

444.307 227.000 258.600 929.907

444.915 24.937 124.229 594.082

0

-608 202.063 134.371 335.825

Aanleg groenvoorzieningen Infraprojecten, groen Groenvoorzieningen in integrale projecten Totaal aanleg groenvoorzieningen

190.000 245.000 435.000

2.145 41.054 43.200

-187.855 187.855 0

0 391.801 391.801

Verkeersmaatregelen Aanvullende verkeersmaatregelen infraplan, 2018 Verkeersmaatregelen in integrale projecten Totaal verkeersmaatregelen

200.000 170.000 370.000

68.401 18.674 87.075

0

131.599 151.326 282.925

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 35

Investeringskredieten Overige investeringskredieten Rotonde Tijvoortsebaan Proeftuin: verpl. en inricht. gemeentewerf 2023 Proeftuin: Nieuwkerksbaantje Proeftuin: Infrastructuur van de Fokmast Brug Nieuwkerksbaantje Bushaltes Riel bij de Katsbogte Ecologische Verbindingszone Bels Lijntje Aanleg fietspad van Riel naar Goirle Herplant van bomen, 2023 Herplant van bomen, 2024 Vervanging speeltoestellen, 2022 Verbreding Bels Lijntje 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal programma 2 Leefomgeving Algemene dekkingsmiddelen en overhead Overige investeringskredieten Vervanging meubilair Aanpassen pantry's Gemeentehuis 2024 Totaal overige investeringskredieten Totaal algemene dekkingsmiddelen en overhead Totaal investeringskredieten

Vastgesteld krediet na bijstellingen

Realisatie t/m mei 2024

1.800.000 925.000 350.000 530.000 170.000 114.000 521.688 1.006.000 100.000 100.000 66.539 0 5.683.227 22.573.023

26.245 32.780 0 5.300 1.700 -8.954 282.598 21.789 62.569 0 0 0 424.027 5.736.133

190.000 50.000 240.000 240.000 26.150.344

154.146 45.373 199.519 199.519 8.459.039

Mutaties

Stand na mutaties

100.000 100.000 100.000

1.773.755 892.220 350.000 524.700 168.300 122.954 239.090 984.211 37.431 100.000 66.539 100.000 5.259.200 16.836.891

0 0 340.000

35.854 4.627 40.481 40.481 17.691.305

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 36

Bijlage C: 3e begrotingswijziging 2024 Hierna is de begrotingswijziging van deze 2e bestuursrapportage 2024 in 3 delen opgebouwd: 1. Begroting vóór wijziging: stand na de 2e begrotingswijziging 2024 (= conform stand 1e Burap 2024); 2. Begrotingswijziging 2024-3: Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2024; 3. Begroting na wijziging 2024-3: Raming nieuw inclusief 2e bestuursrapportage 2024. bedragen x € 1.000 1 BEGROTING VOOR WIJZIGING

2024

2025

Baten

Lasten

Saldo

2026

Baten

Lasten

Saldo

2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten Lasten

Saldo

1. Inwoner

6.470 35.212 28.742 N

6.421 34.905 28.484 N

6.439 35.029 28.591 N

6.060 36.316 30.256 N

2. Leefomgeving

9.547 21.164 11.618 N

12.760 24.018 11.258 N

8.026 19.938 11.912 N

7.784 20.025 12.242 N

3. Bedrijvigheid

235

482

247 N

241

500

259 N

245

517

272 N

245

533

288 N

4. Bestuur en organisatie

360

2.602

2.241 N

364

2.668

2.305 N

389

2.755

2.366 N

394

2.841

2.446 N

Totaal Programma's

16.612 59.459 42.847 N

19.785 62.092 42.307 N

15.099 58.239 43.140 N

14.483 59.715 45.232 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

54.631 10.503 44.128 V

56.367 10.528 45.838 V

54.376 10.176 44.200 V

56.037 10.497 45.541 V

Algemene dekkingsmiddelen

54.415

56.139

54.138

55.790

Overhead

1.124 53.291 V

228

9.262

9.035 N

76.152 72.620

3.532 V

635 53.503 V

238

9.540

9.302 N

69.475 68.415

1.060 V

687 55.103 V

9.379

9.163 N

Totaal Baten en Lasten

71.243 69.962

1.281 V

Mutaties reserves

1.236

837

399 V

639

437

203 V

660

37

624 V

566

37

530 V

1. Inwoner

651

800

149 N

251

400

149 N

272

-

272 V

178

-

178 V

2. Leefomgeving

585

37

548 V

388

37

352 V

388

37

352 V

388

37

352 V

3. Bedrijvigheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Bestuur en organisatie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.479 70.799

1.680 V

76.791 73.057

3.734 V

70.136 68.452

1.684 V

71.086 70.248

838 V

TOTAAL / RESULTAAT

216

1.266 54.873 V

247

9.809

9.562 N

70.520 70.211

308 V

bedragen x € 1.000 2. WIJZINGEN Burap-2 2024

2024

2025

2026

2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1 Inwoner

5.517

6.944 1.428 N

21

308

287 N

20

289

269 N

-20

2 Leefbaarheid

-128

603

731 N

300

19

281 V

-

-65

65 V

-

-14

14 V

3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Dienstverlening

250

1.024

774 N

-

-29

29 V

-

-31

31 V

-

-31

31 V

Totaal Programma's

5.639

8.571 2.933 N

321

298

23 V

20

193

172 N

-20

199 219 N

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

1.030

347

683 V

-335

357

691 N

418

362

55 V

309

390

81 N

Algemene dekkingsmiddelen

1.006

168

838 V

-335

159

494 N

418

345

73 V

309

373

64 N

179

155 N

-

197

197 N

-

17

17 N

-

17

17 N

8.919 2.250 N

-14

654

668 N

438

555

117 N

288

Overhead

24

Baten Lasten Saldo 245 265 N

Totaal Baten en Lasten

6.669

Mutaties reserves

1.565

999

566 V

30

-

30 V

-

-

-

-

-

-

1. Inwoner

290

759

468 N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Leefomgeving

369

240

129 V

30

-

30 V

-

-

-

-

-

-

3. Bedrijvigheid

589 301 N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Bestuur en organisatie

811

-

811 V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen en overhead

94

-

94 V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.917 1.684 N

16

654

638 N

438

555

117 N

288

TOTAAL / RESULTAAT

8.234

589 301 N

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 37

bedragen x € 1.000 3. BEGROTING NA WIJZIGING

2024 Baten

2025 Lasten

Saldo

Baten

2026 Lasten

2027

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten Lasten

Saldo

1 Inwoner

11.986 42.156 30.170 N

6.442 35.214 28.772 N

6.459

35.318 28.859 N

6.039 36.560 30.521 N

2 Leefbaarheid

9.419 21.768 12.349 N

13.060 24.037 10.977 N

8.026

19.873 11.847 N

7.784 20.011 12.228 N

3 Bedrijvigheid

235

482

247 N

241

3.1 Bedrijvigheid

235

4 Dienstverlening

610

4.1 Bestuur 4.2 Dienstverlening

610

2.790 835

500

259 N

245

482

247 N

241

3.625

3.015 N

364

2.790 N 224 N

364

1.959 680

517

272 N

245

500

259 N

245

2.639

2.276 N

389

1.959 N 316 N

389

2.018 705

533

288 N

517

272 N

245

533

288 N

2.724

2.334 N

394

2.809

2.415 N

2.018 N 316 N

394

2.085 724

2.085 N 330 N

Totaal Programma's

22.251 68.031 45.780 N

20.106 62.390 42.283 N

15.120

58.432 43.312 N

14.462 59.914 45.452 N

Alg. dekkingsmiddelen en overhead

55.661 10.850 44.811 V

56.032 10.885 45.147 V

54.794

10.538 44.256 V

56.346 10.887 45.460 V

Algemene dekkingsmiddelen

55.421

55.804

54.556

981 53.575 V

Overhead

9.557

9.317 N

Totaal Baten en Lasten

77.912 78.881

969 N

Mutaties reserves

2.801

1.835

965 V

669

1. Inwoner

942

1.559

617 N

2. Leefomgeving

954

277

677 V

3. Bedrijvigheid

-

-

811 94

4. Bestuur en organisatie Algemene dekkingsmiddelen en overhead TOTAAL / RESULTAAT

240

1.293 54.129 V

228

1.426 54.379 V

56.099

9.459

9.232 N

238

9.557

9.319 N

247

76.138 73.275

2.864 V

69.914

68.970

943 V

437

233 V

660

37

624 V

566

251

400

149 N

272

-

272 V

418

37

382 V

388

37

352 V

-

-

-

-

-

-

-

811 V

-

-

-

-

-

-

94 V

-

-

-

-

-

-

80.712 80.716

4N

76.807 73.711

3.096 V

70.574

69.007

1.567 V

1.060 55.039 V 9.826

9.579 N

70.808 70.800

8V

37

530 V

178

-

178 V

388

37

352 V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.374 70.837

537 V

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 38

BIJLAGE D BEZUINIGINGSMONITOR Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen in 2024 en volgende jaren Progr.

(bedragen * € 1.000)

Onderwerp

2024

2025

2026

2027

1

Bezuiniging Sociaal Domein

2.000

2.500

3.000

3.000

1

Verlaging raming Jeugdzorg

-500

-500

-500

-500

1

Bijstelling taakstellende bezuinigingsopdracht

1

Aanpassing bezuiniging Sociaal Domein (verschuiving) Totaal Nog te bezuinigen Sociaal Domein

2

Bezuiniging fysiek en bedrijfsvoering

alle

Bezuiniging gemeentebreed (verschuiving)

1

2 2 3 3 3

-1.500

AF: realisatie via Beleidsplan Openbare Verlichting Totaal nog te bezuinigen overige Domeinen Voorlopige bezuiniging formatie (€ 381.500 incl. indexering) AF: vrijval Slotwijziging a.g.v. structurele verlenging CDOKE-bijdrage Totaal voorlopig nog te bezuinigen formatie (€ 381.500 inclusief indexering)

Samenvatting Totaal te bezuinigen Totaal gerealiseerd Totaal vrijval Totaal décharge verzoek Totaal nog te realiseren

399

Wijziging Begroting 2024 (raad 7-112023) Burap 2023 (raad 10-10-2023)

PPN 2025 (raad 2-7-2024)

terugdraaien en anders verdelen bezuiniging

-1.250

1.000

1.250

1.250

500

500

1.000

1.250

1.250

-133

-143

-152

867

1.607

1.598

421

754

784

Begr. 2024 (raad 7-11-2023)

-314

-326

Slotwijz.2023 (raad 12-12-2023)

440

457

2024 2.399 -500

2025 2.921 -633

2026 4.254 -643 -314

2027 4.284 -652 -326

-1.500 399

2.288

3.297

3.305

Raad 1. Bijstelling op basis van onderzoeksrapportage (RIB 1405-2024). 2. amendement bij PPN 2025. Bezuiniging moet blijven vanaf 2025, maar deels als gemeentebrede bezuiniging.

-1.250

421

Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026)

PPN 2025 (raad 2-7-2024) -1.000

399

Toelichting

Begr. 2024 (raad 7-11-2023) PPN 2025 (raad 2-7-2024) 2e Bestuursrapportage 2024

Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026) Amendement PPN 2025, taakstelling sociaal domein verlaagd en verschoven als gemeentebrede taakstelling. voordeel Openbare verlichting in 2024 = 125 K. Dit is in 2024 tgv het saldo gekomen bij de 2e Burap 2024.

Nieuw ingaande 2024 (Bestuursakkoord 2023-2026) Technische aanpassing wegens 100% dekking loonkosten 3 fte energietransitie

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 39

Gemeente Goirle – 2e bestuursrapportage 2024 40