07 Bijlage 1- Rapport haalbaarheid 1 team 1 taak Leerplicht.pdf
Tekst van het document
26
Bijlage 5: Begroting en kostenverdeling zonder Waalwijk Huidige formatie, exclusief Waalwijk Huidige formatie leerplicht HvB
LPA
RMC TB
Management
Kwaliteit
administratie
schaal 9 0,67
schaal 9
schaal 11-12
schaal 10
schaal 7
1,00
2,00
1,00
2,00
Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek 0,14 Loon op Zand Oisterwijk 0,67 Tilburg/LopZ/G/GR 9,11 13,78* 2,00 Waalwijk* Totaal 10,58 13,78* 2,00 *waarvan 3 fte kwalificatieplicht, waarvan 0,29 fte werkt voor Waalwijk
Jaarbegroting 2021, exclusief Waalwijk: Kosten 2021 Team manager Team coördinator Kwaliteitsmed. LPA/KPA Administratie
Opslag formatie LPA JVS hele regio Totaal
0,5 fte, schaal 12
€
52.533
0,5 fte, schaal 11 0,5 fte, schaal 10 13,58 fte, schaal 9 1 fte, schaal 7
€ € € €
46.651 40.883 996.949 57.111
16,11 fte
€ € €
245.654 70.000 1.509.780
Kosten per gemeente, exclusief Waalwijk: Kosten en FTE inzet per gemeente Verdeelsleutel Combi 50/50 FTE LPA* € 66.514 0,76 Dongen € 76.981 0,87 Gilze en Rijen € 68.346 0,78 Goirle € 33.923 0,39 Hilvarenbeek € 64.001 0,73 Loon op Zand € 73.102 0,83 Oisterwijk € 787.953 8,94 Tilburg €Waalwijk € 1.170.820 13,29 Totaal *andere functies werken volledig regionaal, zonder KPA Waalwijk
27
Baten 2021 Gemeentelijke bijdragen RMC kwalificatieplicht regio
€
1.170.820
€
338.960
aanname € 1.509.440