04 Bijlage 1 Jaarstukken 2021 v4.pdf

28

Ontwikkelingen in 2021 De behoefte aan woningen was het afgelopen jaar regelmatig in het nieuws. De woningnood is een opgave die ons naar verwachting nog wel enige tijd zal bezighouden. De invoering van de Omgevingswet werd weer uitgesteld, nu naar 1 juli 2022. Dat betekende herprioritering van de voorbereidende werkzaamheden op vele werkterreinen. Natuurrampen, zoals bijvoorbeeld de overstromingen in Zuid-Limburg, leren ons dat ook het klimaat steeds nadrukkelijker onze aandacht vraagt. We beseffen dat we door samenwerking voor de klimaatopgave en de energietransitie als gemeente meer kunnen bereiken. We zien landelijk een toename in ondermijning, waarbij ook op kleine schaal soms het openbaar bestuur of de hulpdiensten onder vuur komen te liggen. Dat vraagt een doorlopend bewustzijn en anticiperen op de wereld om ons heen. Samen met onze verbonden partijen We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Tilburg): Bijdragen aan een leefbare en veilige werken leefomgeving.

- Regio Hart van Brabant: Natuurbod, omgevingsagenda, verstedelijkingsopgave stedelijk gebied, REKS, Breda-Tilburg, Regionaal Mobiliteitsplan - NV Brabant Water (Breda): Zorgen voor veilige drinkwatervoorziening. - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Tilburg) Thema-indeling Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling: 2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik 2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen 2.3. Zorg voor veilige leefomgeving

29

Wat heeft het gekost? Begroting 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 voor wijziging na wijziging 15.599 18.310 19.831 15.461 8.971 10.728 12.043 8.818 -6.628 -7.582 -7.788 -6.643

Rekening 2020 Totaal lasten Totaal baten Saldo programma

30

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Realisatie Beheer overige gebouwen en gronden Geen activiteiten of resultaten benoemd in In 2021 actualiseerden we het gebouwenbegroting 2021. beheerplan 2017-2026. Het gebouwbeheerplan 2021-2030 is vastgesteld. Verkeer, wegen, waterstaat en parkeren We gaan verder met het evalueren van het In 2021 informeerden we de raad over een uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk vernieuwd programma mobiliteit 2022 en verkeer- en vervoersplan (gestart in 2020) en verder. Dit programma is onderdeel van de leggen een voorstel voor aan de raad over de Omgevingsvisie. Het onderdeel mobiliteit uitvoeringsactiviteiten/prioriteiten en komt in het tweede kwartaal 2022 aan bod en financiering daarvan voor de periode 2020- omvat de knelpunten en uitdagingen binnen 2025. mobiliteit. Uitgangspunt is dat het wordt opgesteld binnen bestaande financiële kaders. Waar nodig doen we in voorkomende, incidentele gevallen een apart financieringsvoorstel. We leggen de raad voorstellen voor om De bedoelde voorstellen nemen we op in het fietsroutes nog veiliger en aantrekkelijker te hierboven vermelde programma mobiliteit maken voor de traditionele en de moderne 2022 en verder. gebruiker (elektrische fietsen). We maken een strategische oplaadpuntenkaart.

Sinds 2021 sloten we aan bij de "laadpalenconcessie" van de provincies NoordBrabant en Limburg. Daarin is de oplaadpuntenkaart een onderdeel. Jaarlijks plaatsen we proactief strategische locaties (onder andere op het Oranjeplein). Fase 1 is eind 2021 afgerond, begin 2022 is fase 2 gestart. We maken samen met de scholen in Goirle, en Als onderdeel van de schoolde omwonenden, een verkeersveiligheidsplan educatiepakketten 'Brabants Verkeersvoor de schoolomgeving. veiligheidslabel' en 'Totally Trafic' overleggen we periodiek met de scholen. De verkeersveiligheidszaken die daaruit voortkomen pakken we gezamenlijk op. In 2021 vonden geen bijeenkomsten plaats vanwege corona en lockdown-maatregelen. In 2022 pakken we de gesprekken weer op.

31

Beoogd resultaat 2021 Veiliger verkeerssituaties: het aantal verkeersongevallen neemt af (62 in 2019 en 48 in 2020).

Regulier wegonderhoud en verhardingen.

Kabels en leidingen.

Openbare verlichting.

In theorie kan het fiscaliseren van het parkeren geld opleveren. Echter ten behoeve van het kunnen fiscaliseren zijn ook beheermaatregelen en onderhoud nodig. Gelet op de kosten hiervan in combinatie met de effecten van betaald parkeren voor de aantrekkelijkheid van het centrum en de mogelijke overlast in omliggende woonstraten is geen bedrag ingerekend. De raad heeft met het dekkingsplan bij de begroting 2020 besloten deze optie voor de toekomst wel te willen onderzoeken.

Realisatie We zien een afname in het aantal verkeersongevallen, ondanks dat het aantal gereden kilometers in corona-tijd niet is afgenomen. Het is moeilijk om het gevolg van beleid te koppelen aan minder ongelukken. We kunnen wel stellen dat we als gemeente veel doen om mensen van jongs af aan verkeerseducatie aan te bieden, zodat men veilig in het verkeer kan deelnemen. Daarnaast richten wij onze wegen in conform het Duurzaam Veilig principe. In het kort betekent dit dat de weg zo wordt ingericht dat de gebruiker weet wat van haar/hem verwacht mag worden. Zie www.waarstaatjegemeente.nl voor meer details. In 2021 stelden we het Beheerplan Verharding 2021-2025 vast. Dat borduurt voort op het voorgaande plan. Voor meer informatie over de in 2021 uitgevoerde projecten verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege een hoog ziekteverzuim, waarschijnlijk oorzaak van corona, bij de aannemers voerden ze minder onderhoudswerkzaamheden uit dan aanvankelijk gepland. Door het ondertekenen van een convenant met de aanbieder van glasvezel maakten we mogelijk dat ook inwoners van Riel gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk. Ook in 2021 maakten we een slag naar duurzamere verlichting. Eind 2020 betrof 50% van de verlichting LED, eind 2021 is dit 63%.

We betrokken onze inwoners in een proef waarbij we hen vroegen een keuze te maken uit 5 armaturen op het gebied van veiligheid en straatbeeld. Deze vorm van participatie werd door onze inwoners positief gewaardeerd. Het onderzoek heeft tot op heden geen prioriteit gehad. We willen ondernemers niet onnodig belasten tijdens en na de moeilijke coronaperiode en we willen het dorp aantrekkelijk houden voor bezoekers. Daarom stellen we voor om décharge te verlenen voor de inspanningsverplichting van dit onderzoek. Het is uiterst onzeker dat, met in dit verband extra medewerkers, het verdienmodel opbrengsten zal vertonen.

32

Beoogd resultaat 2021 Cultureel erfgoed Jan van Besouw

Realisatie Voor de instandhouding en het onderhoud van het Jan van Besouw verantwoorden we reguliere kapitaal- en onderhoudslasten in de jaarstukken. Er zijn in 2021 geen bijzondere resultaten te melden. Samen met vertegenwoordigers van het Jan van Besouw en SCAG startten we een werkgroep die zich onder andere bezighoudt met instandhouding, onderhoud en efficiency.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie We evalueren de aanpak van de bestrijding processierups en voeren aanpassingen door voor het vervolg, als dit nodig is. De bestrijding blijft doorgaan.

Sinds 2021 bestrijden we doelgerichter. In plaats van bestrijding op alle plaatsen met eikenbomen, richten we ons op vaste fietsroutes en reageren we adequaat op meldingen. Deze aanpak voerden we uit binnen de budgetten. We hadden het voordeel van een 'natter jaar' wat ongunstig is voor de eikenprocessierups. Bestrijding blijft onderdeel uitmaken van het reguliere werk. We zien een afname van het aantal melding In 2020 waren 126 meldingen en in 2021 64 overlast eikenprocessierups. meldingen. Het bomenonderhoud wordt duurder als gevolg Deze problematiek is nog steeds actueel. In van klimaateffecten, zoals droogte en storm. 2021 is het Programma Groen vastgesteld. Het daaraan te koppelen uitvoeringsprogramma moet financieel worden vertaald en wordt in 2022 aan de raad aangeboden. We zetten meer in op biodiversiteit bij In 2021 zorgden we in een aantal gazons voor onderhoud en vervanging van openbaar groen. kruiden die aantrekkelijk zijn voor vlinders en andere insecten. Ook zaaiden we boomspiegels in met kruiden en bloemenmengsels. In het uitvoeringsprogramma Groen is een meer planmatige aanpak geborgd. Toename m2 ecologische bermen en In 2021 is er een toename van ca. 2500 m2. biodiversiteit in plantsoenen. We bereiden de plannen voor de Ecologische Het aanbestedingstraject rondden we in 2021 verbindingszone Bels Lijntje voor, uitgevoerd af.

De oplevering is voor de tweede helft van samen met gemeente Tilburg, met behulp van 2022 gepland en de subsidie is toegekend. provinciale subsidie. We werken samen met inwoners aan groenere In 2021 leverden we groene speelpleinen in (openbare) speelruimtes en ondersteunen Heisteeg en Wittendijk op. Bij vervanging van scholen om met behulp van subsidie van de speeltoestellen pasten we zoveel mogelijk provincie groene schoolpleinen te realiseren. natuurlijke materialen toe.

33

Beoogd resultaat 2021 We stellen een nieuw kapbeleid op in samenhang met integraal klimaatbeleid, passend binnen de Omgevingswet.

Natuurontwikkeling Oostplas.

Realisatie Bij de evaluatie van het kapbeleid bleek er onvoldoende visie op het groen in het algemeen te zijn. We kozen ervoor om eerst een programma Groen op te stellen met daarin ambities voor het groen in de gemeente. Dit programma is vastgesteld door de raad. Als uitvoering daarop volgt in 2022 de aanpassing van het kapbeleid. We ontmantelden het strandje bij de Oostplas. Het terrein is nu minder toegankelijk, zodat de natuur zich kan herstellen en ontwikkelen.

Ruimtelijke ordening We stellen een voorstel op voor de vormgeving In 2020 startten de gemeenten Hilvarenbeek, van onze gebiedsopgave A58. Oisterwijk, Tilburg en Goirle, waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat met het maken van een gebiedsvisie voor De Baars. Dit is de uitwerking van zowel de in de Regio Hart van Brabant opgestelde integrale Gebiedsopgave A58 als de REKS 1.0. In 2021 is een verkenning uitgevoerd naar de opgaven in het gebied. Vanuit de verkenning stelden we een uitgangspuntennotitie op die de richting aangeeft voor de gebiedsvisie. De stuurgroep stelde deze notitie in oktober 2021 vast. Dit krijgt in 2022 een vervolg in de vorm van een onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie van een energiehub in relatie tot de beperkingen die het gebied kent. Ook starten we in 2022 de dialoog met de omgeving. We actualiseren het speelbeleid, op basis van Ons speelbeleid is gebaseerd op speelplekken recente demografische gegevens, passend voor kinderen. In de Omgevingsvisie trekken binnen de Omgevingswet. we dit breder naar een 'Beleid voor gezonde en actieve buitenruimte voor jong en oud'. Met deze benadering lukte het nog niet het speelbeleid in 2021 te actualiseren. We zetten in op het veilig en heel houden van de speelvoorzieningen.

34

Beoogd resultaat 2021 De invoering van de Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet ronden we in 2021 de omgevingsvisie af zodat deze ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. De leidraad voor het omgevingsgesprek en experimenteren met verschillende vormen van participatie wordt verder uitgerold en aangepast aan de huidige situatie. Hierbij ligt de nadruk op het toevoegen van vormen voor het voeren van een (digitaal) omgevingsgesprek. We werken in GHO en regionaal verband samen waar dat kan en delen kennis op andere vlakken. Er is bijzondere aandacht voor de onderdelen vergunningverlening en het Digitaal Stelsel (DSO) omdat deze onderdelen op 1 januari 2022 operationeel moeten zijn. Proeftuin/Fokmast

Met de plaatsing van een reclamemast langs de A58 en/of reclamevoorzieningen langs de invalswegen kunnen mogelijk extra inkomsten worden gerealiseerd. Het is de moeite waard dit verdienmodel te onderzoeken (Bron: dekkingsplan begroting 2020)

Realisatie Invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld. Het ministerie bepaalt of de inwerkingtredingsdatum 1 oktober 2022 wordt of 1 januari 2023. De Omgevingsvisie is in 2021 vastgesteld. Vanwege personele wisselingen maakten we in 2021 een doorstart met de voorbereiding. Daarbij implementeerden we een nieuw plan- en VTH-softwaresysteem. We trekken in dit traject samen op met de gemeente Oisterwijk. Voor meer toelichting op VTH: zie thema 2.3.

Voor de Proeftuin Fokmast is in 2021 bij de begrotingsbehandeling 2022 extra krediet vastgesteld om de Proeftuin Fokmast waar te maken. De uitvoering van de Proeftuin Fokmast is in 2023 en 2024. Eind 2021 startten we met de planologische procedure met de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Ambtelijk onderzoek wijst uit dat weinig extra inkomsten zijn te verwachten uit plaatsing en verhuur van een reclamemast. Een extra onderzoek om te komen tot concrete bedragen moet worden uitbesteed. Gelet op de verwachting van de lage inkomsten stellen we de raad voor om décharge te verlenen voor het uitvoeren van dit onderzoek.

Wonen en bouwen We maken afspraken met de woonstichting In de prestatie-afspraken 2022 maakten we Leystromen over de verduurzaming en het met Leystromen afspraken over levensloopgeschikt maken van huurwoningen. verduurzaming en levensloop geschikt maken van de bestaande woningvoorraad, de betrokkenheid bij warmtetransitie en de uitvoering van pilots ten behoeve van de ambitie CO2-neutraal. De afspraken sluiten aan op onze Woonvisie.

35

Beoogd resultaat 2021 Realisatie We vertalen de Woonvisie 2019 in een actuele Eind 2020 constateerden we dat prioritering prioritering voor woningbouwlocaties. van woningbouwlocaties niet langer noodzakelijk is. Op 13 juli 2021 stelde de gemeenteraad het addendum Woonvisie 2019 vast waarin is opgenomen hoe de gemeente de sturing op woningbouw-ontwikkeling vormgeeft om daarmee de doelstellingen en ambities van de Woonvisie te realiseren. We leveren nieuwbouwwoningen op in Voor verantwoording verwijzen we u naar de verschillende categorieën en typologieën. paragraaf Grondbeleid. We leveren onze bijdrage aan het gewenst Voor verantwoording verwijzen we u naar de woningbouwprogramma uit de Woonvisie paragraaf Grondbeleid. 2019. We houden de score "zorg voor woon- en In het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ leefomgeving" in "Monitor Waar staat je 2021 gaven inwoners een 6,8. Dit is geen gemeente?" minimaal op peil (6,9 in 2019). grote afwijking ten opzichte van 2019. Overig/algemeen We stellen een gemeenschappelijk Uitgevoerd volgens het werkprogramma uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van OMWB voor de gemeente Goirle 2021. In 2021 de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, richtten we ons op risicogericht toezicht en mede vanuit de invoering van risicogericht en informatie-gestuurd toezicht. Dat leidde tot informatie-gestuurd toezicht.

meer bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Beleidsindicatoren BBV 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik Gemeente Goirle BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 1 Nieuw gebouwde woningen 6 1 Demografische druk 7

Eenhei 2019 d Aantal 6.4 %

2020 6.2

83,0% 84.3%

Geheel Nederland

2021 2019 2020 2021 9,2

8,9

69,8% 70,0%

Legenda: 16. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. 17. Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

36

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 11.971 12.767 8.840 5.781 6.590 3.478 -6.190 -6.176 -5.361

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 3.927 -3.112 815

Financiële toelichting Lasten 3.927 voordeel S/I Meerdere taakvelden - Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022. 590 I EVZ Bels Lijntje € 520.000. Omgevingswet € 70.000. - Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld 242 I en zijn door de openstaande vacatures minder uren directe doorberekend aan investeringen en grondexploitatie. - Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -16 I Verkeer en Vervoer - Vanwege de openstaande vacature, die tot op heden geen invulling -168 I kreeg, zijn externen ingehuurd om de reguliere werkzaamheden uit te voeren. - Bij de inkoop van armaturen voor de openbare verlichting hebben we 33 I flink korting gehad. Hierdoor is het budget niet volledig besteed. Ook hebben we meer schades aan lichtmasten kunnen verhalen op derden. - De gladheidsbestrijding is dit jaar hoger uitgevallen dan verwacht. -44 I Vooral in februari zijn aanzienlijk meer kosten voor gladheidsbestrijding gemaakt. - Vanwege een hoog ziekteverzuim bij de aannemers konden er minder 63 I onderhoudswerkzaamheden aan verharde wegen uitgevoerd worden dan aanvankelijk gepland. Hierdoor is het budget niet volledig benut. - Vanwege het niet tot uitvoer komen van diverse projecten uit het 143 I infraplan wegen zijn de afschrijvingslasten lager. In totaal staan er nog uitvoeringskredieten voor € 3,4 miljoen open.

De afschrijvingstermijn is 25 jaar, dat is € 136.000 aan afschrijvingslasten. Het gaat om de volgende kredieten: - Uitvoeringskrediet 't Ven Noord € 1.775.00 - Schootjesbaan € 400.000 - Uitvoeringskrediet infraplan 2021 € 881.000 - Overige uitvoeringskredieten € 344.000 Cultureel erfgoed - Vanwege corona was het Cultureel Centrum langere tijd gesloten. Door 23 I deze sluiting is er minder gebruik gemaakt van de faciliteiten in het gebouw en was de behoefte aan onderhoud lager. Grondexploitatie - In de begroting wordt de jaarschijf 2021 uit de exploitatieopzet van de 2.967 I Boschkens verwerkt. In de jaarrekening worden de werkelijke inkomsten en uitgaven geboekt. Vervolgens worden deze zowel 37

begrotingstechnisch als rekeningtechnisch verwerkt op de balans door de toename of de afname van de boekwaarde. We verwerken dit dus budgettair neutraal. Wonen en Bouwen - Vanwege de beperkingen omtrent het corona-virus zijn verschillende werkzaamheden binnen Geo-informatie niet opgepakt of uitgezet. - In 2021 was een budget beschikbaar voor de werkzaamheden vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Een gedeelte hiervan is overgeheveld naar 2022 en het restant is vrijgevallen omdat bepaalde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd omdat de invoering van de Omgevingswet weer is uitgesteld en vanaf 2022 zijn nieuwe budgetten beschikbaar gesteld.

37

I

57

I

Baten -3.112 nadeel S/I Meerdere taakvelden - Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022. -565 I EVZ Bels Lijntje - Op dit taakveld is een voordeel ontstaan vanwege de wijze waarop we 130 I salarissen en uren toerekenen aan het faciliterend grondbeleid. Tegenover deze baten staan de hogere salarislasten. - Diverse mutaties kleiner dan € 10.000. -16 I Grondexploitatie - Zie de toelichting bij de lasten. In 2021 wordt wel een beperkte winst -2.929 I genomen van € 38.000 vanwege de toepassing van de poc-methode. Wonen en Bouwen - In het afgelopen jaar zijn meer omgevingsvergunningen aangevraagd 268 I dan voorgaande jaren. De hogere inkomsten zijn in de 2e bestuursrapportage 2021 gemeld, maar niet financieel verwerkt in verband met een lopende bezwaarprocedure.

38

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Riolering We geven uitvoering aan het programma Water en Riolering, welke in december 2020 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

• • • • •

Aantal putten waar water op straat wordt berekend bij bui 8. Aantal panden met risico op wateroverlast door intredend water bij klimaatbui van 70 mm. Berekende vuiluitworp uit rioolstelsel, chemisch zuurstof verbruik. Mate van verstening van de openbare ruimte. Aantal panden dat een korting op de rioolheffing ontvangt, vanwege afkoppeling van regenwater van de riolering.

Realisatie •

We stelden de afkoppelsubsidie en verordening hemelwater vast. • We voerden het dagelijkse onderhoud aan de riolering en sloten uit. • We besteedden in 2021 het kleinschalig onderhoud riolering vanaf 2022 aan voor meerdere jaren. • We bereidden twee meerjarige bestekken zijn voor. Dit betreft het beheer en onderhoud van de kolken en (druk)rioolgemalen. In 2022 is de aanbesteding. • O.a. de rioolvervanging in de wijk 't Ven besteden we aan, dit wordt in 2022 - 2023 gerealiseerd. • Uitwerking en behandeling van de discussienota differentiatie rioolheffing verplaatsten we naar 2022. De introductie van de nieuwe modelverordening Rioolen Waterzorgheffing van de VNG in september 2021 en de complexe samenhang tussen ambities, doelen financiën en juridische mogelijkheden werkten vertragend. De genoemde lokale indicatoren uit de begroting 2021 zijn ongeschikt om te gebruiken in het jaarverslag. Niet ieder jaar is er een cijfer voor deze indicatoren. Bijvoorbeeld de berekening van bui 8 wordt eens in de 3 tot 5 jaar uitgevoerd, vanwege de kosten/baten. Dergelijke indicatoren zijn meer geschikt voor beleidsplannen, of (omgevings) programma's.

39

Beoogd resultaat 2021 Afval We ronden het onderzoek af naar de wijze waarop de milieustraat het beste kan bijdragen aan het doel om 60 kg restafval per persoon in te zamelen en vertalen de conclusies in acties.

We nemen bodembeleid Omgevingsvisie.

op

in

de

Uit een proef van de gemeente Tilburg bleek dat het halveren van het aantal afvalbakken geen invloed had op de afvalinzameling. Door het aantal afvalbakken te verminderen en geen aparte afvalbakken voor hondenpoep meer te plaatsen, kan worden bespaard. (Bron: dekkingsplan bij begroting 2020)

Zwerfafval door sportclubs. (Bron: dekkingsplan bij begroting 2020)

Milieubeheer • We gaan de bermen op meer ecologische wijze beheren. • We zaaien biodiverse bloemen- en kruidenmengsels in. • Er worden bijenhotels geplaatst met in de directe omgeving ook bloemenmengsels in de grasbermen. • Er volgt communicatie naar inwoners over klimaatverandering en biodiversiteit via onder andere social media.

Realisatie We evalueerden het grondstoffenbeleidsplan 2022-2027. Medio 2021 draaiden we een pilot om te onderzoeken of de milieustraat kan worden omgebouwd tot circulair ambachtscentrum. De raad stelde in oktober 2021 het grondstoffenbeleidsplan 2022-2027 vast. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van gerichte acties voor restafvalvermindering. We troffen voorbereiding voor een regionale Nota bodembeheer. Die sluit aan bij de Omgevingswet. Begin 2022 behandelde het college deze. De raad zal hierna betrokken en geïnformeerd worden. De grote lijn van het bodembeleid integreerden we in de omgevingsvisie. We stellen de raad voor om décharge te verlenen voor deze bezuinigingsopdracht en de daarmee opgenomen financiële voordelen als niet realiseerbaar te beschouwen. Een structurele bezuiniging van 35% op de afvalbakken door aantal verminderingen is niet realistisch. In 2022 worden pragmatisch afvalbakken verwijderd. Bijvoorbeeld op locaties waar drie bakken dicht bijeen staan: daar verwijderen we er een of twee. We stellen de raad voor om décharge te verlenen voor deze bezuinigingsopdracht en de daarmee opgenomen financiële voordelen als niet realiseerbaar te beschouwen. Momenteel hebben onze sportclubs veel overlast van zwerfafval dat door hangjongeren is achtergelaten. De inzet van sportclubs richt zich eerst op het terugdringen van de aanwezigheid van hangjongeren.

Voor een toelichting op biodiversiteit verwijzen wij u naar thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik.

40

Beoogd resultaat 2021 Duurzame initiatieven.

Realisatie We subsidieerden duurzame initiatieven: • het opfleuren van de boomspiegels; • buurttuin in de Rivierenbuurt; • Lunchhubs op Tijvoort; • nestkastjes en een informatiebord bij de Faunatoren nabij de Poppelseweg. We stelden een Transitievisiewarmte op. Dit hebben we deels gefinancierd met de Extern Advies-Warmte-subsidie. Het restant van de in 2019 ontvangen rijksmiddelen nemen we mee naar 2022. Dit omdat het is geraamd voor de uitvoering van de plannen die zijn genoemd in de Transitievisie en voor de financiering van het Energieloket in 2022 en 2023. In 2021 gaven we geen invulling aan het vergroenen van leges in het kader van het verduurzamen van woningen.

De energietransitie in Goirle was in 2020 nog maar net begonnen en de te nemen stappen zijn nog onzeker. Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer de kosten waarvoor dit budget bedoeld is precies ingezet gaan worden. Het is wel belangrijk dit budget door te zetten omdat we het nodig hebben om de energietransitie uit te kunnen voeren. We herijken het (financieel) instrumentarium voor de stimulering van het verduurzamen van woningen. Waaronder een voorstel om leges te vergroenen. We beginnen een energieloket, waar burgers Het Energieloket startte in 2021 als initiatief terecht kunnen met hun vragen over van Duurzaam Riel-Goirle (DRG). En de verduurzaming van hun woning. gemeente lichtte inwoners in over de mogelijkheden van verduurzaming. We leggen zonnepanelen op gemeentelijke We legden zonnepanelen op de Leybron en gebouwen die daar geschikt voor zijn. maakten hierover financiële afspraken met SCAR. We besloten niet zelf zonnepanelen op de milieustraat en het Jan van Besouw te leggen, maar het dak voor zonnepanelen beschikbaar te stellen aan de lokale energiecoöperatie DRG. We sloten daarvoor een exploitatieovereenkomst. Opbrengsten windmolens en zonneparken. We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is. We zoeken daarbij aansluiting bij regionale afspraken.

Samen met de regiogemeenten (REKS) en We stelden het REKS-bod 1.0 vast. En besloten initiatiefnemers onderzoeken we de geen ruimte te bieden aan grote zonneparken haalbaarheid van grootschalige duurzame buiten de REKS. Ook besloten we voorlopig energieopwekking in Goirle. geen tender voor zonneparken uit te schrijven. We geven uitvoering aan het Duurzaam Riel-Goirle (DRG) heeft met de samenwerkingsconvenant dat is gesloten met Regeling Reductie Energiegebruik subsidie en Duurzaam Riel Goirle (DRG). de subsidie “Brabant geeft Energie” onder meer het Energieloket vormgegeven, energieboxen uitgedeeld, energiecoaches opgeleid, energieadviezen gegeven en postcoderoosprojecten uitgevoerd.

41

Beoogd resultaat 2021 We leggen de gemeenteraad een voorstel voor, voor vaststelling en implementatie van uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Realisatie De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie haakt aan op de vastgestelde omgevingsvisie. De omgevingsvisie stelden we eind 2021 vast, de uitvoeringsagenda wordt in 2022 door college behandeld. Vaststellen van de uitvoeringsagenda is aan het college. Vanzelfsprekend informeert het college de raad daarover.

•

De genoemde lokale indicatoren uit de begroting 2021 zijn ongeschikt om te gebruiken in het jaarverslag. Deze indicatoren worden namelijk niet jaarlijks gemonitord.

• • • • • • • • •

Percentage duurzame energie in Goirle gerealiseerd volgens de klimaatmonitor (25% in 2030). Gevoelstemperatuur op de PET-kaart (fysiologisch equivalente temperatuur kaart). Is er een klimaatstresstest uitgevoerd? Is er een risicodialoog gevoerd? Is er een uitvoeringsprogramma? Wordt er klimaatbestendig gehandeld? Toe- of afname van het aantal knelpunten als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Toe- of afname van de schade als gevolg van overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Aantal projecten, of locaties waarin RA wordt/is meegenomen. Gemeten grondwaterstanden.

De klimaatstresstest en risicodialogen zijn afgerond. De omvang, of het aantal knelpunten van onder andere wateroverlast, zal afgenomen zijn. Omdat we gerichte werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoerden om wateroverlast te voorkomen.

Beleidsindicatoren BBV 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen Gemeente Goirle

Geheel Nederland

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) 18 Omvang huishoudelijk restafval 19 Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid 2019 kg per n.b. inwoner %

9,4%

2020

2021

2019

2020

n.b.

161

n.b.

n.b.

20,1%

n.b.

2021

Legenda: 18. Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval. 19. Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd.

42

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 4.604 5.346 5.001 4.932 5.445 5.316 328 99 315

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 345 -129 216

Financiële toelichting Lasten

345 voordeel S/I

Meerdere taakvelden -

Budgetoverheveling conform raadsbesluit 8 februari 2022: Energietransitie € 203.000. In 2021 hebben we minder uren aan investeringen geschreven, omdat projecten zijn uitgesteld door corona. Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

Riolering - We voerden minder advies en onderzoek dan we voorgenomen hadden in het programma Water en Riolering (PWR) 2021-2025. Organisatorisch waren we nog niet ingericht om de ambities om te zetten in de voorgenomen activiteiten. - Het resultaat van de baten en lasten binnen dit taakveld voegden we toe aan de voorziening egalisatie tarievenrioolheffing. Voor het taakveld riolering geldt het systeem van 100% kostendekkendheid. - De kapitaallasten in 2021 zijn lager, omdat nog niet alle geplande investeringen tot uitvoering zijn gekomen. Er staan nog diverse uitvoeringskredieten: Water 't Ven Noord en elektronisch en mechanisch materiaal riolering. Afval - Vanwege een geschil met afvalinzamelaar Attero betaalden we in 2020 een bedrag aan de gemeente Tilburg, die onze belangen behartigt in deze zaak. Dit bedrag is dit jaar terugbetaald. De zaak loopt nog en er zal waarschijnlijk in 2022 een uitspraak volgen. - Het resultaat van de baten en lasten binnen dit taakveld voegen we toe aan de egalisatievoorziening. Het nadeel heeft geen effect op het rekeningresultaat. Voor het taakveld afval geldt het systeem van 100% kostendekkendheid. - Het project Circulaire Ambachtscentrum is gestart en loopt door in 2022. Hiervoor is subsidie ontvangen. De kosten in 2021 zijn lager dan verwacht, omdat het project nog niet volledig is afgerond. Het restant wordt ingezet in 2022.

Zie ook de toelichting bij de baten. - De kosten voor de inzameling van afval via de Milieustraat is door de enorme kostenstijging in 2020 (veroorzaakt door corona) royaal begroot. In 2021 is de verwachte stijging van de inzameling uitgebleven.

203

I

100

I

-12

I

127

I

-140

I

80

I

110

I

-230

I

30

I

65

I

43

Lasten

S/I

Milieubeheer -

Het aantal aanvragen voor duurzame initiatieven binnen de gemeente Goirle is minder hoog dan verwacht. Voor de opvang van dieren betaalden we vanwege een geschil in 2020 geen bijdrage. Dit jaar vielen daardoor de kosten hoger uit. De bestrijding van ongedierte is vraaggericht. In 2021 is de vraag flink gestegen en zijn de kosten hoger dan begroot. Halverwege 2021 constateerden we dat het budget voor inzet van de OMWB voor bestuurlijke en repressieve handhaving en adviestaken ontoereikend zou zijn. Deze overschrijding is uitgebleven.

Baten

20

I

-12

I

-24

I

28

I

129 nadeel S/I

Meerdere taakvelden -

Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

-11

I

-108

I

-30

I

20

I

Riolering -

In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening van € 250.000 om de stijging van de totale belastingdruk beperkt te houden. In de bestuursrapportage is de beschikking verhoogd vanwege diverse ontwikkelingen binnen de baten en lasten binnen dit taakveld, immers voor dit taakveld geldt 100% kostendekkendheid. Deze hogere onttrekking is niet nodig gebleken. Afval - Voor de ontwikkeling van het Circulaire Ambachts Centrum is in 2021 een subsidie van € 50.000 begroot. Enkel voor het bedrag van de werkelijke uitgaven is in 2021 geboekt. Het restant wordt in 2022 ingezet. Zie ook de toelichting bij de lasten. Milieubeheer - Voor het stimuleringskader Groen Blauwe diensten is door de gemeente Goirle een bijdrage betaald. Dit project zette zich in voor landschapsbeheer. Door de komst van de regeling Landschap is het project vroegtijdig gestopt en het restant van het budget teruggestort naar de gemeente.

44

Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Crisisbeheersing en brandweer We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden-West-Brabant (VRMWB) en de crisisorganisatie Hart van Brabant.

Brandputten.

Openbare orde en veiligheid We onderzoeken eens in de twee jaar een onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder de inwoners. Het rapportcijfer dat onze inwoners geven over het gevoel van veiligheid in de eigen buurt blijft gelijk of stijgt. Het Bibob-beleid is ‘up to date’ en wordt actief uitgevoerd.

Het Damocles-beleid is ‘up to date’ en wordt actief uitgevoerd. We nemen deel aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. Te denken valt daarbij aan BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen. We werken actief samen met veiligheidspartners op casusniveau om de overlast van personen met verward gedrag tegen te gaan.

Realisatie De (financiële) verantwoording van de VRMWB aan de raad vindt jaarlijks medio april plaats bij het aanleveren van de concept begroting voor het aankomende jaar.

De jaarrekening 2021 van de crisisorganisatie Hart van Brabant sloot met een positief resultaat. Het merendeel van het budget is besteed aan opleiden, trainen en oefenen (OTO). Uit 2020 resteert vanwege corona een overschot. Dit benutten we in 2022 grotendeels voor de tijdelijke inhuur van een districtscoördinator. We troffen de voorbereidingen om voldoende brandputten te waarborgen. We vervangen daarbij oude putten en slaan nieuwe putten. Daarmee voldoen we vanaf 2022 weer aan de vereisten die worden gesteld aan de bluswatervoorzieningen. In 2021 onderzochten we het gevoel van veiligheid onder de inwoners opnieuw t. De resultaten van dit onderzoek zijn in de loop van 2022 beschikbaar. We stelden het nieuwe Bibob beleid begin 2021 vast. Interne voorlichting vond plaats eind januari en begin februari. In 2021 voerden we 10 Bibob toetsen uit. We constateerden hierbij geen onregelmatigheden. Eind 2020 stelden we het nieuwe Damoclesbeleid vast. In 2021 sloten twee drugspanden op grond van dit beleid. Inwoners kunnen zich via de gemeente aanmelden voor een van de buurtwhatsappgroepen. Medewerkers van de gemeente voegen vervolgens de inwoner toe aan de juiste groep. Met de politie, Zorg- en veiligheidshuis en de partners in het voorliggende veld wordt actief samen gewerkt om de overlast tegen te gaan. Dit is een doorlopende activiteit. 45

Beoogd resultaat 2021 We werken actief en waar nodig casusgericht samen met politie en externe partners om jongerenoverlast en criminaliteit te voorkomen. We werken actief samen met veiligheidspartners op casusniveau om ondermijning tegen te gaan.

Realisatie Dit is een doorlopende activiteit, voor de resultaten verwijzen wij u naar het jaarlijkse evaluatieverslag VTH. Dit is een doorlopende activiteit. In 2021 was extra aandacht voor ondermijning in het buitengebied. Hier zijn meerdere controles uitgevoerd bij leegstaande agrarische bedrijven. Hier zijn diverse overtredingen geconstateerd. Ook is tijdens de controle ingezet op voorlichting. Verder trekken we samen op met de Hart van Brabant gemeenten in de aanpak van ondermijning. We verhogen de weerbaarheid van de eigen Er zijn in 2021 bewustwordingssessies ambtelijke organisatie en van onze inwoners, georganiseerd voor zeven teams binnen de ondernemers en verenigingen tegen gemeente die in aanraking kunnen komen met ondermijning. ondermijning. We merken dat dit de bewustwording vergroot, doordat we meer interne meldingen/vragen vanuit de collega's ontvingen. Publieksvoorlichting vond plaats via sociale media en door de inzet van de 'Bijtende bende' (voorlichtingsbus over ondermijning) tijdens de weekmarkt in Goirle.

46

Beoogd resultaat 2021 We voeren het VTH-beleid uit dat is vastgesteld door het college en de raad. Het VTH-beleid is er om het vertrouwen van inwoners en ondernemers in onze organisatie te verbeteren, de veiligheid van de leefomgeving te vergroten, onze communicatie te verbeteren en het naleefgedrag te verhogen. • De APV is 'up to date' en wordt actief uitgevoerd. • We draaien proefprojecten voor de nieuwe Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen). • We sluiten aan op het landelijke omgevingsloket DSO. Daarvoor ontwikkelen we vragenbomen, aanvraagformulieren en indienings-vereisten. Hiermee verkorten we de doorlooptijd van omgevingsvergunning aanvragen en digitaliseren we de werkomgeving met nieuwe standaardbrieven in helder taalgebruik. • We verplaatsen alle bestaande en nieuwe regels over de fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan. • We ontwikkelen een systeem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en (juridische) processen kunnen auditen. • We communiceren beter met burgers en ondernemers: verschaffen duidelijkheid over regelgeving, managen verwachtingen, passen pre-mediation toe.

Er wordt met de veiligheidspartners jaarlijks een gezamenlijke communicatiekalender gemaakt om samen de inwoners en bedrijven te informeren en te betrekken bij actuele veiligheidsthema’s.

Realisatie In 2021 is de APV uit 2016 geactualiseerd en vervangen door een nieuwe. Voor het draaien van proefprojecten hebben we een aantal grote aanvragers uitgenodigd. Daarvan is geen gebruik gemaakt. Vanwege uitstel van invoering van de Omgevingswet moesten een aantal beoogde voorbereidingswerkzaamheden op een later moment worden ingepland. Dat is ook gebeurd. De rijksoverheid had het DSO nog niet gereed. Daardoor konden we nog niet eerder aansluiten. We hebben in 2021 stevig ingezet op de communicatie met inwoners en ondernemers over VTH-taken. We hebben informatieavonden georganiseerd over bodemsanering vanuit de Provincie aan de Tilburgseweg. Daarnaast passen we pre-mediation toe bij bezwaren, waarbij we vooraf met elkaar in gesprek gaan. Aan de hand van vier auditformulieren, Wabo vergunningverlening en toezicht, Wabo juridische handhaving, APV en bijzondere wetten juridische handhaving kunnen we nu jaarlijks audits uitvoeren. Door de werkzaamheden die de Omgevingswet met zich meeneemt, is het auditsysteem nog niet toegepast in de praktijk. Tot slot hebben we verwachtingen over langere doorlooptijden gemanaged door middel van publicaties in het Goirles Belang. Door corona is hier in 2021 geen vervolg aan gegeven. Wel zijn er diverse losse communicatie acties geweest die zijn afgestemd met de veiligheidspartners.

Hierbij is aansluiting gezocht bij diverse landelijke en regionale voorlichtingscampagnes.

47

Beoogd resultaat 2021 De meldingsbereidheid van onze inwoners neemt jaarlijks toe. Dit valt onder andere terug te zien in het jaarlijks aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA).

Realisatie MMA zet ontvangen meldingen, afhankelijk van het onderwerp, door naar de gemeente en/of de politie. Het aantal MMA meldingen die de gemeente heeft ontvangen zijn: 2019: 14 meldingen. 2020: 18 meldingen. 2021: 16 meldingen. Alle meldingen zijn onderzocht door de gemeente en/of politie. In 2021 leidde 1 melding tot een strafbaar feit (bezit illegaal vuurwerk). We blijven (onder andere via sociale media) onze inwoners en ondernemers regelmatig informeren over het bestaan van het meldpunt van Meld Misdaad Anoniem.

Beleidsindicatoren BBV 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Eenheid 2019 2020 2021 2019 2020 2021 20 Verwijzingen Halt Aantal 24 14 13 11 21 Winkeldiefstal Aantal 0,6 0,6 2,3 2,0 22 Geweldsmisdrijven Aantal 2,3 3,3 4,8 4,6 23 Diefstal uit woning Aantal 1,7 1,9 2,3 1,8 24 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare orde) Aantal 4,2 4,2 5,9 6,2 Legenda: 20. Aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar 21. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 22. Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 23. Het aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 24. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

48

Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 1.735 1.719 1.620 15 8 24 -1.720 -1.711 -1.597

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 98 16 114

Financiële toelichting Lasten

98 voordeel S/I

Meerdere taakvelden -

Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

-5

I

-

Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld.

50

I

18

I

35

I

Crisisbeheersing en brandweer - Door corona is de eindafrekening van de veiligheidsregio voor de gemeente Goirle lager. Openbare orde en veiligheid -

Vanwege corona zijn onder andere minder controles op Drank- en horecawetgeving uitgevoerd.

49

Programma 3 Bedrijvigheid Ambities Goirle is een beleefgemeente, een gemeente waar het goed leven is en waar van alles te beleven is. Onze dorpen kenmerken zich door een goede combinatie van wonen en recreëren. Bovendien hebben we een goed vestigingsklimaat. Bestaande bedrijven en werkgelegenheid blijven behouden in Goirle. Het centrum van Goirle is bereikbaar, aantrekkelijk en levendig en biedt ruimte voor (veilige) horeca, evenementen, markt, winkels en wonen (Bestuursakkoord, evenementenbeleid). De aantrekkelijkheid van Goirle mag ook buiten Goirle meer algemene bekendheid krijgen. Ontwikkelingen in 2021 Corona had in 2021 veel impact binnen dit programma. Het ondersteunen van onze ondernemers kreeg daardoor de hoogste prioriteit. Dit deden we door te informeren, faciliteren waar mogelijk en te zorgen voor de benodigde ondernemersregelingen. Daarnaast ondervonden we de effecten van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie; in het realiseren van onze doelstellingen voor 2021 hadden we last van personele wisselingen en tijdelijke vacatures. Samen met onze verbonden partijen Goirle staat binnen het thema Bedrijvigheid uiteraard niet alleen aan de lat. We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: - Midpoint: bevorderen en stimuleren van regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Thema-indeling Realisatie van de beoogde doelstellingen verantwoorden we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling: 3.1. Bedrijvigheid

50

Wat heeft het gekost? Begroting 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 voor wijziging na wijziging 706 734 697 599 367 468 383 402 -339 -266 -314 -197

Rekening 2020 Totaal lasten Totaal baten Saldo programma

51

Thema 3.1 Bedrijvigheid Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Economische ontwikkeling In 2019/2020 startten we met het opstellen van de Detailhandelsvisie. Bij de jaarstukken 2020 zegden we toe deze in 2021 aan te bieden. We gaan vervolgens aan de slag met het uitvoeren van de Detailhandelsvisie Goirle. Hieronder vallen activiteiten voor het centrum, horeca en dienstverlening. Vanwege de corona impact verwachten we hier extra inzet nodig te hebben.

We stellen een nieuwe economische agenda op en gaan vervolgens aan de slag met de uitvoering van deze agenda. Dit was voorzien voor 2019/2020 maar is uitgesteld naar 2021 (zie jaarstukken 2020).

Realisatie Het opstellen van de Detailhandelsvisie heeft geen prioriteit gehad in 2021. Daarnaast hadden op dit onderdeel personele wisselingen een nadelig effect. Pas in de tweede helft van 2021 pakten we dit weer op. Hierbij overlegden we met vertegenwoordigers van de ondernemers. De betrokken ondernemers gaven de voorkeur aan fysiek overleg in plaats van online en gaven aan zich meer gehoord te willen voelen. We stellen de visie in het eerste kwartaal van 2022 vast. De personele inzet binnen dit taakveld ging in 2021 vooral uit naar het ondersteunen van onze ondernemers, onder andere via het Ondernemersloket. Het opstellen van de economische agenda heeft daardoor geen prioriteit gehad. Dit bespraken we ook met de ondernemers. Ook hen wilden we niet meer belasten dan nodig. De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bieden een natuurlijk moment om daaraan te werken. In het MKB-vriendelijkste gemeente onderzoek zijn over 2021 nog geen gegevens van Goirle beschikbaar.

Tevredenheid van ondernemers is tenminste 6,5 (2018). Goirle staat op plek 47 van de 62 Brabantse gemeenten. Bedrijfsloket en -regelingen We continueren de bestuurlijke overleggen met De overleggen hebben in 2021 vooral de focus de diverse ondernemersverenigingen. op corona gehad. Uit evaluatie blijkt er behoefte aan een kwaliteitsslag voor de overlegstructuur. We onderzoeken de mogelijkheden. Vanwege corona is er in 2020 en waarschijnlijk We verwachten na het stopzetten van de 2021 extra overleg nodig met de ondernemers. financiële steun van de overheid een toename aan faillissementen en mogelijk ook een toename van leegstand van zakelijke panden. Dit heeft ook effect op het sociale en financiële domein.

52

Beoogd resultaat 2021 We werken mee aan het opzetten van een sterk Ondernemersloket gekoppeld aan het Klant Contact Centrum.

Economische promotie In het kader van city marketing zouden we tot en met 2020 de Streetrace subsidiëren. Door corona-beperkingen is de Streetrace 2020 verzet. Kermissen Goirle en Riel.

Realisatie We openden het Ondernemersloket en dat is in 2021 goed benut. Ondernemers weten via het loket de weg te vinden voor hun vragen aan de gemeente. Het loket is in 2021 voornamelijk benut voor uitleg over de corona-maatregelen. We ontvangen positieve reacties van de gebruikers. We onderhouden daarnaast goed contact met Station 88, waar ondernemers ook terecht kunnen met vragen over ondernemen in de brede zin van het woord. Vanwege corona ging de 10e editie van de Streetrace niet door. Evenementen waren op dat moment verboden. In het najaar gaf de organisatie van de Streetrace aan geen nieuwe editie te organiseren in de komende jaren. In verband met de ingestelde coronamaatregelen gingen ook dit jaar de kermissen in Goirle en Riel niet door. De beschikbare personele capaciteit zetten we in 2021 vooral in op het ondersteunen van ondernemers. Dit onderwerp had daarmee geen prioriteit.

Eind 2019 was er een uitvraag gedaan voor de uitwerking van een huisstijlbasis voor de infrastructuur van het Bels Lijntje. Het proces liep vanwege onverwacht hoge kosten en de beperkingen vanwege corona wederom vertraging op. De activiteit en bijbehorende middelen zijn, met de budgetoverheveling, aanvullend beoogd voor 2021. Dat hebben we bij de verantwoording van de jaarstukken 2020 ook aangegeven. Overige promotionele activiteiten. Binnen de mogelijkheden van de lockdowns konden, met behulp van onze bijdrage, diverse promotionele activiteiten vanuit Gôolse geheimen worden ontplooid. Zo werden wandelingen aangeboden.

53

Beleidsindicatoren BBV 3. Bedrijvigheid Gemeente Goirle

Geheel Nederland

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Eenheid 2019 25 Functiemengingsindex 26 Bedrijfsvestigingen

2020

2021

% 43,7% 43,8% Aantal 151,0 158,7

2019

2020

2021

53,3% 53,2% 151,3 158,4

Legenda: 25. Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen. 26. Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 734 697 599 468 383 402 -266 -314 -197

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 98 19 117

Financiële toelichting Lasten

98 voordeel S/I

Meerdere taakvelden -

Diverse mutaties kleiner dan € 10.000.

-10

I

-

Door krapte op de arbeidsmarkt werden vacatures minder snel ingevuld.

33

I

21

I

54

I

Economische ontwikkeling - Als gevolg van openstaande vacatures en door de focus op de ondersteuning bij en uitvoering van coronamaatregelen zetten we in 2021 minder advieswerkzaamheden uit. Economische promotie - Vanwege de coronacrisis vonden verschillende evenementen zoals de Streetrace, de kermis en andere evenementen en projecten niet plaats.

54

Programma 4 Bestuur en organisatie Ambities Goirle blijft een zelfstandige gemeente, met betrokken inwoners. We zijn een gewilde en betrouwbare partner voor andere organisaties binnen en buiten de overheidssector. Ook werken we samen aan de verdere verbetering van de relatie met onze inwoners. We zorgen daarbij dat we transparant, toegankelijk en interactief zijn. Dat vraagt een organisatie die wendbaar en adaptief is. En waarbij de inrichting en cultuur van de organisatie aansluiten bij de ambities en missie/visie van de organisatie en het bestuursakkoord. In onze organisatie stellen we onze medewerkers daarom in staat om permanent te ontwikkelen. Onze werkprocessen zijn helder en transparant en sluiten zoveel als mogelijk aan bij datgene wat de inwoner van ons vraagt. Bovendien zorgen we dat we geen onevenredige gemeentelijke lastendruk bij de inwoners neerleggen, door effectief en efficiënt om te gaan met menskracht en middelen. Ontwikkelingen in 2021 Vanwege de coronapandemie werd zoveel mogelijk thuisgewerkt. Door onze ambtelijke organisatie, maar ook door onze inwoners. Het was prettig dat, we met dank aan een aantal nieuwe modules, onze digitale dienstverlening konden uitbreiden.

Ook online bleek de verdergaande samenwerking in GHOverband tot nieuwe successen te leiden: een gezamenlijke visie op dienstverlening, het ontwikkelen van een kennisbank en een klantcontactsysteem dat is gekoppeld aan een nieuw zaaksysteem zijn daarvan het resultaat. De organisatie-ontwikkeling heeft te lijden gehad onder de pandemie: verbinden in een nieuwe organisatiestructuur doe je samen, en een voornamelijk online omgeving draagt daar niet in positieve zin aan bij. Samen met onze verbonden partijen Goirle staat daarvoor niet alleen aan de lat. We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: - Regio Hart van Brabant: Vanuit de autonomie van het lokale bestuur vormgeven van samenwerking tussen gemeenten. Thema-indeling De verantwoording over realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling geformuleerd: 4.1. Bestuur 4.2. Dienstverlening

55

Wat heeft het gekost? Begroting 2021 Begroting 2021 Rekening 2021 voor wijziging na wijziging 2.127 2.104 2.300 2.274 263 260 278 307 -1.864 -1.845 -2.021 -1.967

Rekening 2020 Totaal lasten Totaal baten Saldo programma

56

Thema 4.1 Bestuur Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Realisatie Bestuur We intensiveren de uitvoering van het programma We continueerden de samenwerking. Door samen ‘Samen halen we het beste uit onszelf’ met de projecten te doen en samen te werken in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. uitvoering droegen we bij aan het behalen van voordelen op de 4k’s: het verhogen van de kwaliteit, het beperken van de meerkosten, het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van kansen voor medewerkers. Door corona hebben we elkaar minder ontmoet, waardoor de samenwerking niet verder is geïntensiveerd. We voeren het uitvoeringsplan 2021 van de We gaven verder uitvoering aan de Strategische Strategische Meerjarenagenda 2020–2024 Hart Meerjarenagenda 2019-2023. Daarnaast van Brabant uit. verwerkten we de uitkomsten van het governanceonderzoek. Dit leidde tot een nieuwe regionale adviescommissie voor raden en de komst van een Kern- en Keuzeagenda. We kantelen de organisatie. In het nieuwe Vanaf februari 2021 werken we in de nieuwe organisatiemodel gaan we eerst leren en organisatiestructuur. De start markeerde het begin experimenteren, met als doel een wendbare, van de verdere ontwikkeling naar zelforganisatie. veerkrachtige en toekomstbestendige organisatie. Gaandeweg leren, verfijnen en bijstellen en het werken aan sterke teams, verloopt door de coronapandemie anders.

De organisatieontwikkeling is gebaat bij nabijheid, samenwerking op de werkvloer, afstemmomenten en informele ontmoeting. Allemaal zaken die minder waren door het thuiswerken. De verwachting is dat de ontwikkeling naar zelforganisatie meer tijd in beslag neemt. De domeinmanagers houden zich onder meer hierdoor nog (te)veel met de inhoud bezig. De coachende, faciliterende en sturende rol staat daardoor onder druk. We vernieuwen de vergaderinstallatie in de De coronaperiode gaf andere inzichten over raadszaal zodat de vergaderingen zowel binnen als vergaderen. We startten daarom een onderzoek buiten de raadszaal goed zijn te volgen. naar een integrale vervanging van het complete systeem. Realisatie vindt daardoor niet plaats in 2021. In de begroting 2022 namen we een bedrag op voor vervanging. We stellen in het tweede kwartaal van 2022 een projectgroep samen en starten met de uitvoering.

57

Beoogd resultaat 2021 Bestuurlijke vernieuwing.

Realisatie In samenwerking met de griffie en het college werkten we aan het verbeteren van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Dit proces draagt bij aan meer vertrouwen, rolduidelijkheid, wederzijds begrip en duidelijkheid over verwachtingen. Een enquête gaf inzicht in hoe medewerkers, raadsleden en collegeleden de samenwerking ervaren. We bespraken de uitkomsten tijdens de raadsconferentie. We wisselden ervaringen uit en benoemden verbeterpunten voor de samenwerking. We zien dat er na de raadsconferentie meer begrip is, meer inzicht in elkaars werk en rol. Het contact tussen ambtelijke organisatie en raadsleden loopt makkelijker. Inwoners en organisaties waarderen de wijze We geven vorm aan inwonerparticipatie binnen de waarop zij worden betrokken bij de (uitvoering beleidsprocessen. In het onderzoek Waar staat je van) beleid en de samenwerking. gemeente 2021 stelden we de vraag: Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid en de samenwerking zoekt? Inwoners geven hiervoor het cijfer 6,0. Dit wijkt niet significant af van de waardering in 2019. Dat betekent dat het verschil (mogelijk) op toeval berust. Beleidsindicatoren BBV Niet van toepassing. Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 1.554 1.735 1.716 7 26 27 -1.547 -1.709 -1.689

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 19 1 20

Financiële toelichting Niet van toepassing.

58

Thema 4.2 Dienstverlening Beleidsverantwoording Beoogd resultaat 2021 Realisatie Burgerzaken We stimuleren en monitoren het gebruik van de We zien een toename van het aantal online online producten en diensten van Burgerzaken. aangevraagde producten. We stimuleren dit op onze website. We wijzen inwoners die telefonische contact hebben op de mogelijkheid om hun aanvraag online te doen. Mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van de online mogelijkheden, kunnen bellen of langskomen in het gemeentehuis. Het percentage online aangevraagde producten en In de burgerzakenapplicatie iBurgerzaken voegden diensten van Burgerzaken neemt toe ten opzichte we diverse modules toe in 2021. Hierdoor boden van het aantal baliebezoeken. we nog meer diensten digitaal aan en verminderde het aantal baliebezoeken. In 2021 handelden we 67% van de aangevraagde producten en diensten digitaal af, in 2019 was dat 27%. We vragen naar tevredenheid over de We voerden in 2021 het onderzoek "waar staat je dienstverlening door Burgerzaken en verbeteren gemeente" uit. Daarbij vragen we inwoners om op basis daarvan onze diensten. hun mening op verschillende thema’s. Hierin staan geen vragen speciaal over dienstverlening door Burgerzaken. We starten daarom een apart onderzoek op in 2022.

We meten het aantal gesprekken aan de balie over We voerden nog geen gesprekken aan de balie in de geleverde dienstverlening door het team. 2021 over de geleverde dienstverlening. Dit plannen we in 2022. We startten in 2020 met het verkennen van de We schreven samen met Hilvarenbeek en samenwerkingsmogelijkheden op het vlak van Oisterwijk een visie op Dienstverlening. Op 8 dienstverlening met de GHO gemeenten. Of een februari stelde de Raad de visie vast. De visie geeft gezamenlijke visie hiertoe ook behoort, aan, wat we de komende jaren belangrijk vinden in onderzoeken we in 2021. Vanwege corona en de onze dienstverlening. Een inwoner/ondernemer koppeling met de visie is ook de herijking van de leest in de visie wat hij/zij van de gemeente wel of servicenormen vertraagd. niet mag verwachten, en ook welke inspanningen wij als organisatie daarvoor doen. De visie geeft houvast bij het verbeteren van onze dienstverlening. Op basis van de visie werken we aan servicenormen. Dit gebeurde tot nu toe nog niet.

59

Beoogd resultaat 2021 Realisatie We hebben een plan voor 2021 gemaakt waarin de In GHO verband zetten we de eerste stappen naar vervolgstappen van de doorontwikkeling in de een kennisbank en klantcontactsysteem voor ons richting van een Klant Contact Centrum zijn KCC. Hiermee kunnen we in de toekomst onze opgenomen. inwoners sneller voorzien van een antwoord. Alleen de complexere vraagstukken zetten we door naar vakspecialisten. Dit vraagt een andere manier van werken van onze medewerkers. Ze volgden hiervoor trainingen op het gebied van gesprekstechnieken en het vergroten van digitale vaardigheden. Samen met de vakteams maakten we afspraken over hun bereikbaarheid. We overleggen regelmatig over de manier waarop het KCC ze kan ondersteunen in de beantwoording van vragen van onze inwoners. Beleidsindicatoren BBV Niet van toepassing. Wat heeft het gekost?

Begroting 2021 Rekening 2021 na wijziging 550 565 559 253 253 280 -298 -312 -278

Begroting 2021 Lasten Baten Gerealiseerd resultaat

Verschil 6 28 34

Financiële toelichting Baten

28 voordeel S/I

Burgerzaken - In 2020 zijn aanmerkelijk minder aanvragen reisdocumenten en (eerste) rijbewijzen ingediend, mede door corona. In 2021 is hier een duidelijke inhaalslag geweest. - De meeropbrengst basisregistratie personen is geheel te wijten aan de ontvangen leges voor naturalisaties. In het vierde kwartaal 2021 zijn meer aanvragen naturalisaties in behandeling genomen in vergelijking met eerdere jaren.

18

I

10

I

60

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Ambitie en doel In het programma 5 algemene dekkingsmiddelen en overhead behandelen we de algemene middelen, de post onvoorzien en de overhead die de gemeente Goirle heeft. De algemene middelen zijn middelen waaruit de doelen van alle programma's worden bekostigd. Deze algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de gemeente. Tot deze middelen behoren: • de gemeentelijke belastingen; • ontvangen uitkeringen uit het gemeentefonds; • het resultaat op langlopende leningen en dividenden; • algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de programma's; • stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders gedekt kunnen worden. In dit programma leest u een toelichting op de financiële afwijking van de overhead. De inhoudelijke toelichting op de salarislasten vindt u in de paragraaf bedrijfsvoering. De gemeentelijke belastingen en heffingen komen uitgebreid aan de orde in de paragraaf lokale heffingen. In de paragraaf financiering komen de overige algemene dekkingsmiddelen aanbod. Samen met onze verbonden partijen Goirle staat niet alleen aan de lat voor het realiseren van haar doelstellingen. We realiseren onze doelstellingen samen met onze inwoners en ondernemers, én in samenwerking met onze partners, de verbonden partijen.

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma waren dat in 2021 de volgende organisaties: - NV Bank Nederlandse Gemeenten (Den Haag): de gemeente houdt de aandelen aan als duurzame belegging. - NV Brabant Water (Breda): Veilig stellen van de belangen van de eigen inwoners in het verzorgingsgebied. - NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij (Tilburg): de activiteiten en bepaalde bezittingen van deze NV zijn overgenomen door Brabant Water NV en er zijn jaren juridische procedures gevoerd over de financiële afwikkeling. Thema-indeling De verantwoording over realisatie van de doelstellingen hebben we aan de hand van de door de raad vastgestelde thema-indeling geformuleerd: 5.1. Algemene dekkingsmiddelen 5.2. Overhead