Programmabegroting 2025 def
Tekst van het document
Programmabegroting 2025
Bijdragen aan verbonden partijen Verbonden partij
Speerpunt/reguliere taak
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
Coördinerende rol voor de beleidsontwikkeling: bibliotheek en cultuureducatie. Uitvoering van muziekonderwijs en cultuureducatie. Met een subtropisch zwembad en diverse sportaccommodaties is Omnium het sport- onderwijs en recreatiecomplex van Zeeland. Toezien op naleving leerplichtwet, voorkomen van voortijdig schoolverlaten, jongeren stimuleren voor het behalen van een startkwalificatie en toe leiden naar duurzaam werk.
Zeeuwse Muziekschool Omnium
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Beleidsdocumenten Beleidsnota Meerjarig onderwijsachterstanden beleidsplan Memo schoolbegeleiding De Bevelanden 2023 t/m 2026 Nationaal Programma Onderwijs Cultuurvisie 2023-2027 Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs Goes Spelen 2022-2030 Focusplan Goes en uitvoeringsagenda, gericht op versnelling van de transformatie Programmaplan transformatie Goes 2019-2020 (Goes voor elkaar) Beweegvisie 2019-2023 wordt Beweegakkoord 2023-2030 Nota Jeugdbeleid 2018-2022
B&W
Vastgesteld door
Bijdrage aan doelstelling programma 3.1 en 3.4
3.4 3.3
3.2
Vaststellingsdatum 26-03-2024
B&W
19-12-2023
B&W
11-07-2023
Raad Raad
01-06-2023 20-04-2023
Raad Raad
December 2021 22-07-2021
Raad
23 -05-2019
Raad
September 2019
Raad
23-11-2017
71
Programmabegroting 2025 Beleidsnota Visie 'toekomst onderwijsvoorzieningen' Nota cultureel erfgoed Sportnota 2008-2011
Raad Raad Raad
Vastgesteld door
Vaststellingsdatum 27-02-2014 18-04-2013 December 2007
BBV Indicatoren Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Absoluut verzuim (BBV) Aantal per 1.000 leerlingen
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2021
Grafiek
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes
Vergroot Grafiek
72
Waarde 2,4 2,7 2,7 4,2 6,3 1,4 2,1 1,5 0,9 1,9 1
Programmabegroting 2025
Tabel Relatief verzuim (BBV) AAntal per 1.000 leerlingen
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 26 18 19 24 27 32 17 22 32 16 79 41 54 75 17
Grafiek
Vergroot Grafiek
73
Programmabegroting 2025
Tabel Voortijdige schoolverlaters zonder startkwal.(BBV) % deelnemers VO en MBO
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Percentage 2,0% 1,7% 1,9% 2,4% 2,4% 1,9% 1,7% 1,8% 2,4% 2,3% 1,7% 2,1% 1,6% 2,7% 2,2%
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Niet-sporters (BBV) % niet-wekelijkse sporters
Jaar 2012 2016 2020 74
Regio Nederland Nederland Nederland
Percentage 46,4% 48,7% 49,3%
Programmabegroting 2025 Jaar 2022 2012 2016 2020 2022 2012 2016 2020 2022
Regio Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes
Percentage 46,4% 55,0% 55,9% 56,8% 54,9% 50,2% 51,2% 53,6% 51,8%
Eigen indicatoren Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Beweegt voldoende (Goese indicator) Jaar 2012 2016 2020 2012 2016 2020 2012 2016 2020
Regio Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes
Percentage 60,7% 63,0% 49,9% 62,2% 66,0% 49,2% 64,9% 73,6% 49,3%
Grafiek
Vergroot Grafiek
75
Programmabegroting 2025
Tabel Peuters in voorschoolse opvang (Goese indicator) Jaar 2019 2020 2021 2022
76
Regio Goes Goes Goes Goes
Percentage 33,0% 27,0% 30,0% 30,0%
Programmabegroting 2025
Wat mag het kosten - exploitatie Exploitatie Onderwijs, Sport en Cultuur Bedragen x € 1.000
Taakveld Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo
R2023 -4.093 -398 -41 -3.140 -139 -266 -42
B2024 -4.481 -477 -45 -3.277 -319 -262 -45
B2025 -3.966 -488 -46 -2.872 -272 -268 0
B2026 -4.203 -500 -189 -2.939 -279 -275 0
B2027 -4.017 -513 -190 -3.008 -3 -283 0
B2028 -4.108 -526 -191 -3.076 -3 -290 -1
-22 -16 -16 -17 -17 -18 -7 -3 -3 -3 -3 -4 -38 -38 0 0 0 0 16.301 17.908 19.104 20.752 21.028 21.606 596 622 586 601 615 630 3.414 3.227 4.259 4.461 4.586 4.696 4.796 5.491 5.511 6.660 6.845 7.102 448 562 541 534 284 293 2.570 3.123 3.228 3.280 3.395 3.423 2.356 2.521 2.365 2.523 2.553 2.634 798 902 1.026 1.056 1.061 1.090 306 335 444 457 468 480 945 1.026 1.044 1.079 1.114 1.149 71 98 100 103 106 108 3 -528 -1.002 -163 -113 -113 132 0 1.128 0 0 0 -129 -528 -2.129 -163 -113 -113 12.211 12.899 14.137 16.387 16.898 17.386
77
Programmabegroting 2025
Wat mag het kosten - uitbreidingsinvesteringen Investeringen Onderwijs, sport en cultuur Bedragen x € 1.000
Nummer Omschrijving 1 Parkeervoorzieningen en toegankelijkheid Wesselopark 2 Nieuwbouw 2 gymzalen Oranjeweg (1 ter vervanging van bestaand, 1 ter uitbreiding capaciteit) 3 Nieuwbouw Calvijncollege Saldo
B2025 B2026 B2027 B2028 650
0
0
0
Dekking derden 0
Dekking reserves 850
0
0
1.100
1.100
0
2.200
0 650
0 0
0 1.100
1.000 2.100
0 0
0 3.050
Toelichting: 1. Naar aanleiding van het ambitiedocument voor het Wesselopark zijn investeringen nodig om voor dit park de parkeer- en toegankelijkheidsproblemen te verbeteren. 2. Dit betreft de vervanging van een bestaande gymzaal en de bouw van een extra gymzaal, deels ten behoeve van het Hoornbeeck en het Goese Lyceum. Voor deze extra gymzaal kunnen wij huur in rekening brengen bij deze partijen. 3. Het huidige pand van het Calvijncollege aan Klein Frankrijk 19 dateert uit 1983 en daarmee bijna 40 jaar oud. Het gebouw is afgeschreven. Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad het IHP VO vastgesteld. Hierin wordt de nieuwbouw van het Calvijncollege benoemd. De verwachting is dat wij in 2028 de raad voorstellen een voorbereidingskrediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Calvijncollege. De daadwerkelijke investering in de nieuwbouw vindt dan plaats in de jaren 2029-2030. Dit is echter, gelet op de mogelijke bouwlocatie op het Stationspark, afhankelijk van de voortgang van de verhuizing van Scalda Groen naar het Omnium. Er kan, met andere woorden, nog geschoven worden met de investeringsjaren. Met het Calvijncollege gaan nog gesprekken plaatsvinden over hun financiële inbreng, mede gelet op hun wens om een deel van de leerlingen uit Krabbendijke in Goes te huisvesten. Wij moeten hierover nog een besluit nemen.
78
Programmabegroting 2025
4. Sociaal domein
Aantrekkelijk, leefbaar en veerkrachtig!
Een aantrekkelijke, leefbare en veerkrachtige samenleving; een leefbare stad met gezonde inwoners. Dat is ons ideaal. Gezondheid betekent hierin meer dan het ontbreken van ziekte en gaat over het vermogen je eigen regie te voeren en om te gaan met de uitdagingen die zich in het leven voordoen. We stimuleren dat inwoners goed voor zichzelf kunnen zorgen, met hulp van hun netwerk, en naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Mensen voelen zich krachtiger als ze er niet alleen voor staan in de dagelijkse uitdagingen. Hulp vragen en weten waar je moet zijn is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom ligt de nadruk op het voorkomen van problemen en het op tijd herkennen. Zo kunnen we de beweging naar gezondheid en preventie verder versterken. Hiervoor is een stevige sociale basis en infrastructuur nodig. Deze creëren we niet alleen. Maar samen met onze inwoners en (zorg-) partners in de wijken en dorpen. Naast een stevige sociale basis richten we sterke lokale teams in. Ook wordt een preventieplan en actieplan sociaal domein opgesteld. En zetten we in op subsidiëren met maximaal maatschappelijke impact. We doen dit aan de hand van drie pijlers: gezond leven, kansengelijkheid en bestaanszekerheid.
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat willen we bereiken? Speerpunt Actie
Speerpunt
Nummer Omschrijving 4.1 Goes stimuleert de beweging naar gezondheid en preventie en de ontwikkeling van voldoende aanbod 4.1.1 Beleidsplan brede preventie en sociale basis 4.1.1.1 In 2025 ligt er een beleidsplan brede preventie en sociale basis wat de komende jaren als overkoepelend beleid gaat fungeren
4.1.2
Toelichting actie
Dit om de beweging van zorg naar gezondheid verder te kunnen verstevigen en gerichter te kunnen subsidiëren met maximaal maatschappelijke impact. Hierbij staat het uiteindelijke doel, namelijk de impact op de samenleving en het behalen van maatschappelijke doelen, centraal in het subsidieproces. Hierin komen in ieder geval de volgende thema’s naar voren: enerzijds het tegengaan van eenzaamheid maar anderzijds het bevorderen van mantelzorg, sociale samenhang, weerbaarheid, ketenaanpakken GALA/IZA, kansengelijkheid en bestaanszekerheid.
Gezond leven. Goese inwoners kijken naar elkaar om, helpen elkaar en hebben
79
Programmabegroting 2025 Doelstelling
Nummer Omschrijving gelijke kansen op een goede gezondheid. 4.1.2.1 Inzetten op het verstevigen van de sociale samenhang
Toelichting actie
Actie
4.1.2.2
Monitoring en Evaluatie GALA
Actie
4.1.2.3
Ketenaanpakken GALA en IZA
De subsidie vanuit GALA heeft ervoor gezorgd dat er allerlei nieuwe activiteiten zijn gestart. Met monitoring en evaluatie zetten we in 2025 extra in op resultaatgericht werken. Uiteraard wordt dit gekoppeld aan subsidiëren met maximaal maatschappelijke impact. We organiseren of verstevigen de aanpak voor de vijf ketenaanpakken zoals benoemd in het GALA en IZA.: 1) kinderen met overgewicht, 2) valpreventie, 3) kansrijke start, 4) Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) bij overgewicht en obesitas van volwassenen en 5) Welzijn op Recept. Waar mogelijk doen we dit (sub) regionaal.
Actie
4.1.2.4
Uitvoering geven aan plan van aanpak jongeren en een gezonde toekomst (JOGG).
Speerpunt Actie
4.1.3 4.1.3.1
Kansengelijkheid Kansrijke start; ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen
Actie
4.1.3.2
We zetten in op veerkrachtige en weerbare jongeren
Actie
80
Dit doen we onder andere door doorontwikkeling van het buurtplatform Wij zijn Goes. Naast dat we inzetten op het online platform, zetten we in op het stimuleren van netwerken in de wijken en dorpen. Specifiek door de samenwerking met sleutelfiguren te versterken.
Hierbij wordt ingezet op het gezonder maken van de leefomgeving van jongeren. In 2025 werken we aan het verder vormgeven van een netwerk rondom gezonde leefstijl. In 2025 zal gestart worden met de coalitie kansrijke start. Door samenwerking tussen partijen te versterken (zoals CJG, kraamzorg, kinderopvang, ADRZ en Maatschappelijk werk) willen we meer grip krijgen en vroegsignalering creëren zodat we aanstaande ouders op een effectieve manier kunnen begeleiden en ondersteunen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Iedere jongere hoort weerbaar en veerkrachtig te zijn. Door de gelden vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Gala, wordt hier extra op ingezet. De NPO gelden lopen in juli 2025 af.
Programmabegroting 2025 Doelstelling Actie
Nummer Omschrijving 4.1.3.3 We geven uitvoering aan het Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid.
Actie
4.1.3.4
Starten met het verkennend gesprek.
Speerpunt Actie
4.1.4 4.1.4.1
Bestaanszekerheid We geven uitvoering aan het Koersdocument Participatiewet
Actie
4.1.4.2
We geven uitvoering aan de pilot basisbanen
Actie
4.1.4.3
We maken een plan voor het ontwikkelen van participatieplaatsen
Actie
4.1.4.4
Bekender maken van de regelingen tegen armoede
Actie
4.1.4.5
Laagdrempeliger maken van de regelingen tegen armoede
Actie
4.1.4.6
Integratie nieuwkomers.
Actie
4.1.4.7
Inburgeringsnota
Toelichting actie Er is voor de regio een plan voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid). Er wordt uitvoering gegeven aan het regioplan in Goes. In het IZA is de verplichting opgenomen om in 2025 het verkennend gesprek in elke gemeente vorm te geven. Samen met Emergis zoeken we naar huisartsenpraktijken die willen deelnemen aan het verkennend gesprek. We zetten in op doorontwikkeling van De Betho naar een ontwikkelbedrijf. We doen dit in eerste instantie voor inwoners die onder de Participatiewet vallen. Er worden maximaal 8 basisbanen gecreëerd voor bijstandsgerechtigden die er anders niet in zouden slagen om een reguliere baan te krijgen Participatieplaatsen zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van een participatieplaats kunnen zij maximaal twee jaar werkervaring opdoen met behoud van hun uitkering. De werkzaamheden bestaan uit additioneel werk, waarbij er geen sprake mag zijn van verdringing In 2023 en 2024 hebben we de armoederegelingen uitgebreid. We zetten nu aanvullend in om meer inwoners te bereiken met onze regelingen. We ontwikkelen één aanvraagloket voor het kindpakket. Hier de voorzieningenwijzer sociaal vangnet benoemen Er wordt een visie op nieuwkomers ontwikkeld en vastgesteld. Inburgering maakt hier onderdeel van uit.
Momenteel laten we een onderzoek doen naar de keuzemogelijkheden die er zijn ten aanzien van nieuwkomers. De inburgeringswet is hier ook onderdeel van. Als vervolg op voorgenoemde onderzoek zal er een inburgeringsnota worden opgesteld. Hierin zullen keuzes worden gemaakt om een zo stevig mogelijk kader te bieden voor integratie en participatie
81
Programmabegroting 2025 Doelstelling
Nummer Omschrijving
Actie
4.1.4.8
Goes is centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR)
Speerpunt Actie
4.1.5 4.1.5.1
Vluchtelingenopvang We maken een locatiekeuze voor een nieuw AZC
Actie
4.1.5.2
De opvang van vluchtelingen wordt integraal aangepakt
82
Toelichting actie van nieuwkomers. Als centrumgemeente hebben we een Zeeuwse rol. Ons doel is een arbeidsmarkt, waarop iedereen mee kan doen, in Goes, Zeeland en daarbuiten. Zo maken we de arbeidsmarkt gezond, sterk en veerkrachtig. • Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de AMR. Jaarlijks stellen we met de Zeeuwse samenwerkingspartners een uitvoeringsplan op met prioriteiten rondom een inclusieve, veerkrachtige en grens overstijgende arbeidsmarkt. In 2025 starten we met de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2026 - 2030. • We geven invulling aan de hervorming van de landelijke arbeidsmarktinfrastructuur. In 2025 gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de nieuwe wet SUWI op basis waarvan iedere arbeidsmarktregio moet gaan inzetten op de ontwikkeling van een regionaal werkcentrum en een regionaal beraad met als doel de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden beter vindbaar te maken.
We participeren over en kiezen een locatie voor een nieuw AZC. Ook bepalen we de randvoorwaarden voor de nieuw opvanglocatie (onder andere aantal en looptijd). De opvang van vluchtelingen wordt integraal aangepakt. Dat betekent alle opvangsporen in samenhang en met betrekking van alle domeinen (onder meer huisvesting, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering en veiligheid).
Programmabegroting 2025 Doelstelling Wat willen we bereiken? Speerpunt
Nummer Omschrijving 4.2 Goes heeft “Grip op het Sociaal Domein”.
Actie
4.2.1.1
Speerpunt
4.2.2
Actie
4.2.2.1
Actie
4.2.2.2
Ruimte voor ontwikkelen, trainen en leren
Speerpunt
4.2.3
Actie
4.2.3.1
Meer grip op de toegang tot zorg en ondersteuning (Sociaal Domein breed) Borgen/ verder uitwerken van aanbevelingen uit het Oosterschelderegio (OSR) project Grip op de WMO.
Actie
4.2.3.2
Data en monitoring Sociaal Domein
Actie
4.2.3.3
We leveren een bijdrage aan het proces rondom de samenwerkingsafspraken
4.2.1
Taakstelling ombuiging sociaal domein We stellen een plan op waarin de mogelijkheden van ombuigingen binnen het sociaal domein worden beschreven. Samen voor een gezond Goes – formele basisinfrastructuur Verder vormgeven van Sterke Lokale Teams
Toelichting actie
Voortgezet onderzoek doen naar en implementeren van sterke lokale teams, gericht op -9 maanden tot 100+, gericht op kwetsbare inwoners in alle levensfasen, vroegtijdig, doorlopend en op sleutelmomenten waarop men het moeilijk heeft, eerdere signalering en laagdrempelige ondersteuning. Voor het verder vormgeven van de Sterke Lokale Teams creëren we binnen onze toegangen en bij onze partners ruimte voor ontwikkeling, training en leren en brengen we de daarvoor benodigde financiële randvoorwaarden in beeld.
De aanbevelingen uit het project Grip op de WMO vragen blijvend aandacht. Dit is deels een gezamenlijke verantwoordelijkheid van SWVO/GR de Bevelanden en deels een individuele verantwoordelijkheid van de OSR-gemeenten. Aandachtspunt blijft in 2025 het sturen op de realisatie van clientdoelen en het realiseren van een meer passend voorliggend aanbod in plaats van maatwerkvoorzieningen. Half 2024 is er een beleidsdata-analist Sociaal Domein aangetrokken. Daarmee is een belangrijke randvoorwaarde om meer datagedreven te kunnen werken ingevuld. Vanaf 2025 is gebruik van data en monitoring structureel onderdeel van het opstellen en evalueren van beleid. Goes is betrokken bij het opstellen van de samenwerkingsafspraken voor de inkoop van BW en Jeugdzorg Zeeland. We gaan
83
Programmabegroting 2025 Doelstelling
Nummer Omschrijving voor de inkoop van beschermd wonen en jeugdzorg in Zeeland
Actie
4.2.3.4
Uitvoering geven aan provinciale afspraken over de spreiding van voorzieningen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang (OOAS-plan)
Actie
4.2.3.5
Vanuit het plan van aanpak dakloosheid onderzoeken we de mogelijkheid voor een 18-/18+ voorziening en Skaeve Huse voorziening in Goes.
Actie
4.2.3.6
Actief inzetten op het voorkomen van zorgfraude en onrechtmatigheid in de zorg
84
Toelichting actie zowel regionaal, subregionaal als lokaal uitwerking geven aan de beheersmaatregelen beleid/toegang die worden opgesteld voor de aanbesteding jeugdhulp Zeeland. Deze beheersmaatregelen bevatten onder andere het toepassen van normaliseren, inzet gelijke instrumenten en methodieken, beperking reikwijdte jeugdhulp, inzetten van aanpalende domeinen en wetgeving, afspraken maken met wettelijke verwijzers, verbinding maken met het onderwijs en een lerende cyclus instellen. Vanuit het provinciale OOAS-plan (opbouw-, ombouw-, afbouw- en spreidingsplan) is aangegeven dat het voorzieningenniveau in Zeeland een evenredige verdeling moet hebben, waarbij zowel regionaal als lokaal wordt gekeken naar een mogelijke ombouw van voorzieningen opbouw-, ombouw-, afbouw- en spreidingsplan). Om een vloeiende doorstroming vanuit jeugdzorg richting beschermd wonen te creëren, wordt er ingezet op een doorstroomvoorziening. Daarnaast realiseren we een huisvestingsvoorziening voor structureel overlast gevende inwoners Goes doet mee aan de provinciale aanpak op het voorkomen van zorgfraude en onrechtmatigheid in de zorg. We zetten in op het pro- en reactief (laten) onderzoeken van gegevens en signalen om deze fraude en onrechtmatigheid op te sporen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de geboden zorg.
Programmabegroting 2025
Bijdragen aan verbonden partijen Verbonden partij
Speerpunt/reguliere taak
GR samenwerking de Bevelanden (GRdB)
Werk, inkomen en zorg
GR Gemeentelijke Gezondheid Zorg (GGD) Zeeland
Inkoop en contractbeheer Jeugdzorg en de administratieve backoffice. Bewaakt, beschermd en bevordert de gezondheid van de Zeeuwse bevolking.
Bijdrage aan doelstelling programma 4.1 en 4.2 4.1 en 4.2
Uitvoering van meldcode ‘veilig thuis’ (huiselijk geweld en kindermishandeling)
GR de Betho
Uitvoering participatiewet en re-integratietrajecten en WSW
4.1
SWVO
Inkoop en contractbeheer Wmo en beleidsadvisering Wmo en educatie. Uitvoering leerlingenvervoer
4.1 en 4.2
Beleidsdocumenten Beleidsnota Regionaal plan laaggeletterdheid Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 Pilot basisbanen 2023 Plan van aanpak GALA Verordening WMO 2023 Kadernotitie de gezonde wijkaanpak Regionale kadernota Gezondheid 2022-2025 Plan schulddienstverlening 2022-2025 Regiovisie Beschermd Wonen Preventie akkoord Lokaal uitvoeringsplan Armoede en Schulden 2021 2022 Plan van aanpak alcohol en
B&W
Vastgesteld door
Vaststellingsdatum 20-7-2021
Raad
21-12-2023
B&W B&W Raad B&W
28-11-2023 September 2023 20-04-2023 20-09-2022
Raad
10-03-2022
Raad
10-02-2022
Raad B&W Raad
10-03-2022 23-11-2021 09-11-2021
Raad
23-09-2021 85
Programmabegroting 2025 Beleidsnota
drugs Kadernota Armoede en Schulden (de Bevelanden 2021-2024) Focusplan Goes en uitvoeringsagenda, gericht op versnelling van de transformatie Koersdocument Participatie Programmaplan transformatie Goes 2019-2020. (Goes voor elkaar) Gezondheidsnota 2018-2021 Nota jeugdbeleid 2018-2022
Vastgesteld door
Vaststellingsdatum
Raad
17-12-2020
Raad
26-11-2020
Raad Raad
19-12-2019 23-05-2019
Raad Raad
21-12-2017 23-11-2017
BBV Indicatoren Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Banen (BBV) per 1.000 inwoners 15-64 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020
86
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland
Waarde 792,1 795,9 805,5 825,4 836,6 785,5 787,6
Programmabegroting 2025 Jaar 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 797,7 812,8 828,4 1.154,3 1.178,4 1.187,8 1.186,9 1.221,6
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Jeugdcriminaliteit (BBV) % tot 18 jarige
Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Percentage 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
87
Programmabegroting 2025
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Kind in uitkeringsgezinsgezin (BBV) % kinderen tot 18 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Grafiek
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes
Vergroot Grafiek
88
Percentage 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Programmabegroting 2025
Tabel Percentage Jeugdwerkeloosheid (BBV) % 16-22 jarigen
Jaar 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes
Percentage 2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1%
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel
89
Programmabegroting 2025
Netto arbeidsparticipatie (BBV) % werkende beroepsbevolking t.o.v. beroepsbev.
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Percentage 70,0% 69,6% 70,4% 72,2% 73,1% 68,6% 68,6% 70,3% 71,0% 72,1% 69,5% 70,4% 72,7% 73,1% 73,8%
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Personen met een bijstanduitkering (BBV) Aantal per 10.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 90
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland
Waarde 459,7 459,7 431,2 366,7 344,8 336,3
Programmabegroting 2025 Jaar 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 336,3 302,2 268,4 256,7 380,9 380,9 337,5 318,3 304,7
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Lopende re-integratievoorzieningen (BBV) Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 196,2 199,1 197,7 197,7 191,5 215,3 211,8 214,4 216,9 231,5 282,5 267 285,5 267,5 294,1
91
Programmabegroting 2025
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Jongeren met jeugdhulp (BBV) % alle jongeren tot 18 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Grafiek
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Vergroot Grafiek
92
Percentage 12,2% 11,9% 14,9% 13,2% 13,5% 12,7% 12,9% 14,3% 14,7% 15,4% 14,5% 14,4% 15,2% 15,6% 18,0%
Programmabegroting 2025
Tabel Jongeren met jeugdbescherming (BBV) % van jongeren tot 18 jaar
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Percentage 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,7% 1,8% 1,9% 1,7% 1,6%
Grafiek
Vergroot Grafiek
93
Programmabegroting 2025
Tabel Jongeren met jeugdreclassering (BBV) % van alle jongeren 12-23 jaar
Jaar 2019 2021 2022 2023 2019 2021 2022 2023 2019 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes
Percentage 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (BBV) AAntal per 10.000 inwoners
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 94
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland
Waarde 670 697 666 706 705 717
Programmabegroting 2025 Jaar 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 764 740 749 759 1.060 1.100 1.070 1.070 1.080
Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Verwijzigingen Halt (12-17 jaar) (BBV) AAntal per 1.000 jongeren
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes Goes
Waarde 13 11 8 8 9 18 16 10 13 15 14 21 10 22 21
95
Programmabegroting 2025
Eigen indicatoren Grafiek
Vergroot Grafiek
Tabel Social cohesie (Goese indicator) Score (van 0 tot 10)
Jaar 2017 2019 2021 2023 2017 2019 2021 2023 2017 2019 2021 2023 2017 2019 2021 2023
96
Regio Nederland Nederland Nederland Nederland Stedelijkheidsklasse matig stedelijk Stedelijkheidsklasse matig stedelijk Stedelijkheidsklasse matig stedelijk Stedelijkheidsklasse matig stedelijk Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland Goes Goes Goes Goes
Waarde 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,7 6,6 6,4 6,5 6,5 6,5 6,1 6,3 6,3 6,5
Programmabegroting 2025
Wat mag het kosten - exploitatie Exploitatie Sociaal Domein Bedragen x € 1.000
Taakveld Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.81a Beschermd wonen (WMO) 7.1 Volksgezondheid Lasten 0.8 Overige baten en lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 6.712 Begeleiding (WMO) 6.713 Dagbesteding (WMO) 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Overige
R2023 -31.835 -10.354 -26 0 -15.291 -716 -4.714 -370 0 0
B2024 B2025 B2026 B2027 B2028 -35.896 -31.524 -22.022 -18.045 -18.037 -14.615 -14.007 -5.024 -1.207 -1.208 -38 0 0 0 0 0
-39
-40
-41
-42
-15.328 -15.091 0 0 -4.814 -1.451 -438 0 0 -8 0 -440
-15.110 0 -992 0 -9 -451
-15.127 0 -1.040 0 -9 -463
-15.132 0 -1.008 0 -9 -474
-241 0 -248 98.253 0 21.029 0
-217 0 -179 88.483 -450 11.872 0
-141 0 -18 85.819 -1.100 8.333 0
-144 0 -18 86.984 -2.100 8.697 0
0 0 -219 -370 -144 -292 80.968 100.068 0 0 9.135 20.888 2.415 2.983 0
0
808
809
811
812
0
0
2.812
2.908
3.007
3.114
0
0
835
500
516
533
22.733 5.973 7.768 2.883 0 24 0 0 0 0
22.258 6.455 7.828 3.163 0 0 0 0 0 0
22.422 6.166 3.813 0 3.044 0 6.993 4.403 2.075 -39
22.611 6.102 3.433 0 3.182 0 6.540 4.577 2.153 -40
22.833 5.978 3.424 0 3.325 0 6.749 4.759 2.232 -40
23.052 5.979 3.475 0 3.478 0 6.975 4.991 2.313 -40
5.924 4.113 1.656 0
6.488 4.406 1.864 -38
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
97
Programmabegroting 2025 Taakveld maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.791 PGB WMO 6.792 PGB Jeugd 6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Reserves 0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves Saldo
98
R2023
B2024
B2025
B2026
B2027
B2028
4 2.936 2.238 1.388 305 985 475 1.693 2.829
0 4.335 2.318 1.908 587 1.244 583 2.174 3.871
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.463 347 0 0 0 0 0 0 0 0
1.426 452 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 68 7.655 8.283 2.343 465 293 526 7
0 0 97 7.444 8.569 2.424 530 325 548 7
0 0 98 7.666 8.861 2.507 588 353 571 8
0 0 99 7.811 9.158 2.591 588 353 594 8
292 0 0 1.059 71 0 2.260 -425 5.039 -5.463 48.708
577 0 0 1.488 86 0 2.727 -3.825 0 -3.825 60.347
0 1.346 132 0 0 20 2.753 -771 0 -771 65.957
0 1.388 136 0 0 20 2.795 -111 0 -111 66.350
0 1.436 141 0 0 21 2.741 0 0 0 67.774
0 1.485 146 0 0 22 2.850 0 0 0 68.948
Programmabegroting 2025
5. Milieu
Een duurzame samenleving
De noodzaak tot duurzamer denken en doen groeit. Dit uit zich in de schaarste van fossiele grondstoffen en de steeds meer zichtbare effecten van klimaatverandering. We omarmen daarom de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties en borgen bewuste keuzes en duurzaamheid in de omgevingsvisie en andere beleidsstukken die dit beleidsveld raken. Met het Klimaatprogramma als paraplu, willen we ervoor zorgen dat niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties in Goes goed kunnen leven, werken en verblijven. We zetten daarom actief in op een duurzamer gebouwde omgeving, meer duurzame energieopwekking, schone mobiliteit, afval als grondstof, circulaire economie en een klimaatbestendige toekomst. We zoeken naar manieren om bewustwording bij inwoners te vergroten en stimuleren duurzame keuzes.
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? Doelstelling Wat willen we bereiken? Speerpunt
Nummer Omschrijving 5.1 We zetten in op een duurzame samenleving 5.1.1
Actie
5.1.1.1
Actie
5.1.1.2
We herijken het Klimaatprogramma We stellen het nieuwe Klimaatprogramma vast
Voor het Klimaatprogramma stellen we een communicatieplan vast
Toelichting actie
Naar aanleiding van het in 2024 geëvalueerde Klimaatprogramma 2019-2022, wordt er in 2025 gewerkt aan het opstellen van het nieuwe Klimaatprogramma. Om de Goese samenleving bewust te maken van het veranderende klimaat, stellen we als onderdeel van het Klimaatprogramma een communicatieplan vast waarin we ook de wensen van inwoners en bedrijven meenemen. Zij zien het belang in van
99
Programmabegroting 2025 Doelstelling
Nummer Omschrijving
Wat willen we bereiken? Speerpunt
5.2
We maken de gebouwde omgeving duurzamer
5.2.1
We ondersteunen inwoners en bedrijven met het verduurzamen van hun woning en bedrijf. We stellen de RES 2.0 (Regionale Energie Strategie) vast en werken aan CO2-reductie van de gebouwde omgeving
100
Actie
5.2.1.1
Actie
5.2.1.2
We stellen uitvoeringsplannen op voor de in 2024 vastgestelde Transitievisie Warmte
Actie
5.2.1.3
We vragen middelen aan voor het Zeeuws Isolatieprogramma
Toelichting actie een duurzame en klimaatrobuuste omgeving. Communicatie is hierbij het sleutelwoord. Ook het middel ‘bespaarhuis’ wordt in het plan meegenomen.
In de RES 2.0 staan de Zeeuwse energie-ambities tot 2030. Met de RES 1.0 als basis, wordt er in de 2.0 versie op hoofdlijnen bijgestuurd in de route naar 2030. Met behulp van de vastgestelde RES 2.0, werken we voor de Gebouwde Omgeving aan de in de RES 2.0 opgenomen doelstellingen. De gebouwde omgeving bestaat uit woningen en utiliteitsbouw. Onder utiliteitsbouw vallen alle gebouwen die geen woonbestemming hebben, zoals kantoren en scholen. In de Transitievisie Warmte staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De warmtetransitie draagt daarmee in belangrijke mate aan het doel om de CO2-uitstoot te verminderen. De Transitievisie Warmte is een visie op hoofdlijnen. In 2025 werken we deze vervolgens per gebied uit in uitvoeringsplannen. Dat doen we samen met inwoners.
Het Zeeuws Isolatieprogramma (ZIP) is een samenwerking van RES Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Het is de invulling van het landelijke Nationaal Isolatieprogramma (NIP), waarvan het doel is om in heel Nederland, tussen nu en 2030, in totaal 2,5 miljoen woningen beter te isoleren. Voor het ZIP vragen we middelen aan bij het Rijk zodat er uitvoering aan de aanpak van