agendapunt 19c. Boekwerk bestuursrapportage 2021 versie 27 juli 2021 definitief

Gemeente Goes

Bestuursrapportage 2021

Periode1 januari tot 1 juli 2021

Bestuursrapportage 2021

Inhoud AANBIEDING .................................................................................................................................. - 3 1.

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN FINANCIËN................................................................. - 5 -

Beleidsmatige voortgang Programma 1 Bestuur en financiën .................................................................... - 5 Financiële mutaties 1 Programma Bestuur en financiën ............................................................................. - 7 -

2.

PROGRAMMA 2 RUIMTE EN ECONOMIE ................................................................. - 10 -

Beleidsmatige voortgang Programma 2 Ruimte en economie ................................................................... - 10 Financiële mutaties Programma 2 Ruimte en economie: .......................................................................... - 18 -

3.

PROGRAMMA 3 ONDERWIJS, SPORT EN CULTUUR ............................................ - 21 -

Beleidsmatige voortgang Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur ........................................................ - 21 Financiële mutaties Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur: ................................................................ - 25 -

4.

PROGRAMMA 4 SOCIAAL DOMEIN ........................................................................... - 27 -

Beleidsmatige voortgang Programma 4 Sociaal domein ........................................................................... - 27 Financiële mutaties Programma 4 Sociaal domein.................................................................................... - 34 -

5.

PROGRAMMA 5 MILIEU ................................................................................................ - 36 -

Beleidsmatige voortgang Programma 5 Milieu ......................................................................................... - 36 Financiële mutaties Programma 5 Milieu ................................................................................................. - 42 -

6.

FINANCIËLE MUTATIES KOSTENPLAATSEN ......................................................... - 43 -

7.

INVESTERINGSPLANNING ........................................................................................... - 44 -

BIJLAGE OVERZICHT RESERVES .......................................................................................... - 45 BIJLAGE NEUTRALE MUTATIES ........................................................................................... - 48 -

-2-

Bestuursrapportage 2021

Aanbieding In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2021. Zoals gebruikelijk zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op programmaniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht.

Het resultaat van deze bestuursrapportage voor de mutaties in de reserves is € 6.105.000 negatief. Van dit negatieve resultaat heeft € 3.100.000 betrekking op incidentele tekorten in het sociaal domein. Deze incidentele tekorten bestaan uit de afrekening kosten jeugdzorg 2020 van € 1.100.000, zoals aangekondigd in de jaarrekening 2020, en de bijdrage uit de reserve sociaal domein, zoals we gemeld hebben in de begroting 2021. Naast deze incidentele tekorten zijn de hogere kosten 2021 van de jeudgzorg, hogere kosten WMO en de kosten Intervence als nadeel in deze bestuursrapportage verantwoord. Daarmee laat de bestuursrapportage zien dat de verwachte financiële tekorten in het sociaal domein zich in 2021 ook daadwerkelijk voordoen. Dit beeld sluit aan bij het geschetste financiële perspectief van de Kadernota 2022, waarin we met ombuigingen al geanticipeerd hebben op deze ontwikkelingen. De extra middelen jeugdzorg die het Rijk voor 2021 aan het gemeentefonds heeft toegevoegd zijn niet toereikend om de extra kosten te kunnen dekken. Deze bestuursrapportage laat zien dat de toegezegde, fors hogere compensatie (ongeveer € 2,9 miljoen voor Goes) in het gemeentefonds voor de jeugdzorg 2022 hard nodig is.

Op basis van de nota reserves en voorzieningen vinden in deze bestuursrapportage toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats. Dit betekent dat per saldo € 6.635.873 gedekt wordt via reserves. De grootste mutatie is de onttrekking van de reserve sociaal domein doordat sprake is van een tekort op de totale budgetten van het sociaal domein. Hierdoor komt de reserve sociaal domein onder het minimumniveau en wordt deze, op basis van de nota reserves en voorzieningen, direct aangevuld vanuit de algemene reserve. Het mutatieoverzicht van de reserves inclusief toelichting is opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage.

Het resultaat van deze bestuursrapportage is na mutaties in de reserves € 530.787 positief (-/- € 6.105.086 + € 6.635.873). Dit saldo wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2021. Daar staat tegenover dat de stand van de reserves en daarmee onze vrije ruimte van het weerstandsvermogen nadelig wijzigt. Dit resultaat kent verschillende oorzaken die verder in deze rapportage uitvoerig worden toegelicht. De verdeling van het resultaat over de programma’s is als volgt:

-3-

Bestuursrapportage 2021

De primaire begroting 2021 sloot met een negatief resultaat van € 625.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo:

Het resultaat van de bestuursrapportage 2021 van € 530.787 is positief, nadat we een verrekening van verschillende posten met reserves hebben doorgevoerd. In de onderstaande tabel worden deze verrekeningen weergegeven:

In totaal wordt de beschikbare ruimte in ons weerstandsvermogen voor € 6.635.873 aangesproken. De sterk stijgende kosten en lagere inkomsten zetten de financiële positie van onze gemeente onder druk. We kunnen op dit moment nog stellen dat onze reserves nog hoog genoeg zijn om de tegenvallers op te kunnen vangen. Met de verwachting dat de rijkscompensatie structureel wordt opgehoogd en de inzet vanuit het focusplan, moeten we ook voor de lange termijn in staat zijn om onze gemeente financieel gezond te houden. Naast de grote uitdaging in het sociaal domein hebben we in 2021 ook nog te maken met kosten, minder opbrengsten en compensatie van de coronacrisis. Met deze bestuursrapportage verwerken we de financiële effecten van de coronacrisis in de begroting. Deze verwerking is budgettair neutraal en heeft dus geen effect op het saldo van uitgaven en ontvangsten.

Legenda prestaties: Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2021. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties op de hieronder weergegeven manier:

√ activiteit is gerealiseerd/behaald O Activiteit loopt op planning

≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2021 plaatsvindt.

- activiteit is niet gerealiseerd/behaald Naast de hoofddoelstellingen uit de begroting 2021 rapporteren we in de bestuursrapportage ook over de doelstellingen uit de begroting 2020 welke eind 2020 niet of niet geheel gerealiseerd waren.

-4-

Bestuursrapportage 2021

1. Programma 1 Bestuur en financiën Missie Verbinden en contact! Goes verbindt. Als centrumgemeente stimuleren we innovatief, proactief en ondernemend handelen waarbij we ons bewust zijn van onze (regie)rol. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere aandacht en maatwerk voor inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.

Beleidsmatige voortgang Programma 1 Bestuur en financiën Wat willen we bereiken in 2021 en wat gaan we daarvoor doen? HD 1.1: Positionering en profilering van Zeeland als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken

1.1.1 Speerpunt: Meer inzetten op brede regionale samenwerking (van Goes Marketing naar Zeeland Marketing)

O 1.1.1.1 Z4 samenwerking intensiveren O 1.1.1.2 Onderzoek uitvoeren naar de factoren die de aantrekkelijkheid bepalen van wonen en werken in Zeeland

- 1.1.1.3 Beurzen en congressen organiseren Door de coronacrisis hebben er geen beurzen en congressen plaatsgevonden. Daarnaast is ook het budget dat benodigd is om extra beurzen en congressen naar Goes te halen, niet verleend door de gemeenteraad.

√ 1.1.1.4 Bijdragen aan Zeeland Marketing - 1.1.1.5 Themajaar 2021 Het themajaar 2021 is op verzoek van de gemeenteraad verschoven naar 2022. De voorbereidingen voor het themajaar zijn in voorbereiding.

HD 1.2: Stimuleren van de samenleving in 4O-verband (ondernemen, onderwijs, overheid en onderzoeksinstellingen)

1.2.1 Speerpunt: Stimuleren van sociale innovatie

O 1.2.1.1 Stimuleren netwerkverband (4O)

-5-

Bestuursrapportage 2021

1.2.2 Speerpunt: Stimuleren en verder implementeren van burger- en overheidsparticipatie

√ 1.2.2.1 Stimuleren acties programmaplan “Goes meedoen” √ 1.2.2.2. Invoeren burgerinitiatief HD 1.3: Optimale dienstverlening

1.3.1 Speerpunt: Voldoen aan de vereisten bescherming persoonsgegevens

√ 1.3.1.1 Uitvoering geven aan beleidsplan AVG ≈ 1.3.1.2 Organiseren van iBewustzijn activiteit medewerkers Als gevolg van Corona hebben de (fysieke) activiteiten in het afgelopen half jaar stilgelegen. Wel zijn onze medewerkers op verschillende manieren gewezen op dataveiligheid bij het thuiswerken.

≈ 1.3.1.3 Themaberichten in het kader iBewustzijn. Medewerkers zijn op verschillende wijzen gewezen op iBewustzijn. Om thuis te kunnen werken, hebben onze medewerkers bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten waarbij duidelijk aandacht is gevraagd voor iBewustzijn in de thuiswerkomgeving.

1.3.2 Speerpunt: Meer digitaliseren (digitale toegankelijkheid)

√ 1.3.2.1. Uitbreiden Bevelanden Academie met burgerzaken specifieke e-learning module ≈ 1.3.2.2 Onderzoek doen naar videobellen voor de dienstverlening Als onderzoek hebben we diverse overleggen met leveranciers gehouden. Uitkomst hiervan was dat we tegen hoge kosten en technische belemmeringen aan liepen. Op basis van dit onderzoek is besloten om op dit moment geen videobellen in de dienstverlening frontoffice toe te passen. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Wel wordt videobellen toegepast in de backoffice.

√ 1.3.2.3 Uitbouwen van vernieuwde gemeentelijke website √ 1.3.2.4 Realiseren nieuwe Mijn Goes omgeving HD 1.4: Goes is veilig en leefbaar

1.4.1 Speerpunt: Ondermijnende/georganiseerde criminaliteit en mensenhandel

√ 1.4.1.1 Invullen gemeentelijke rol als coördinator ondermijnende criminaliteit 1.4.2 Speerpunt: Leefbaarheid en veiligheid wordt behouden en verhoogd

O 1.4.2.1 Uitbreiding toezicht en handhaving in de openbare ruimte

-6-

Bestuursrapportage 2021

HD 1.5: Goes financieel gezond

1.5.1 Speerpunt: Organiseren financiële processen

O 1.5.1.1 Rechtmatigheidsverantwoording door college Openstaande speerpuntacties van voorgaande jaargangen

Speerpunt: Subsidies

√ Uitvoering geven aan projectplan subsidies O Uitvoering geven aan nota verbonden partijen

Financiële mutaties 1 Programma Bestuur en financiën

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)

Lasten bij: Mutatie 1.1 Nieuwe website (€40.000) Vanwege nieuwe aanbesteding en verplichte wettelijke toegankelijkheidseisen zijn we per 1 juli samen met de andere Bevelandse gemeenten overgegaan op nieuwe websites. Hiervoor was in de algemene reserve € 40.000 gereserveerd.

Mutatie 1.2 Vergoeding steunfractieleden (€ 37.800) De vergoeding voor steunfractieleden maakte geen nog geen onderdeel uit van de gemeentelijke begroting en wordt bij deze opgenomen.

-7-

Bestuursrapportage 2021

Mutatie 1.7 Verkoop pand (€ 120.650) Vanwege de verkoop van een gemeentelijk pand, is sprake van een voordelig effect van € 157.500 alg gevolg van de verkoopopbrengst en een nadelig effect van € 120.650 vanwege de afboeking van de boekwaarde. Per saldo betekent dit voor 2021 een voordelig effect van € 36.850.

Mutatie 1.8 Implementatiekosten ‘Mijn Goes’ (€ 25.000) Voor de implementatie van ‘Mijn Goes’, waarbij de aanvrager online zelf zijn status van het aangevraagde product kan volgen, hebben we in de flow van GR de Bevelanden mee kunnen liften. Hiervoor waren nog geen kosten geraamd in 2021.

Mutatie 1.9 Vervallen voorfinanciering project Zaakgericht werken GR de Bevelanden (€ 27.580) Abusievelijk heeft GR de Bevelanden geen budget gereserveerd in de begroting om de voorfinanciering van het project Zaakgericht werken terug te betalen. Indien dit gecorrigeerd zou worden, betekent dit een hogere jaarlijkse bijdrage gelijk aan dit bedrag. Om een hoge administratieve last te voorkomen is besloten om de terugbetaling te laten vervallen.

Lasten af: Mutatie 1.4 Project gebruiksoppervlakte WOZ al afgerond (€ 45.000) In de jaarrekening 2020 hebben we al gemeld dat het project gebruiksoppervlakte WOZ sneller is uitgevoerd dan gepland. Dit betekende meerkosten in 2020 en de geraamde bedragen voor 2021 kunnen vrijvallen.

Mutatie 1.10 Doorschuiven aansluiting op E-depot (€ 90.000) Het aansluiten op het E-depot is uitgesteld naar 2023. De gereserveerde middelen voor het realiseren van de 6 benodigde koppelingen van € 15.000 per stuk zijn dan ook niet nodig in 2021 maar in 2023.

Baten bij: Mutatie 1.3 Teruggave BTW 2019 (€ 42.500) Dit betreft een hogere teruggave van de BTW over het jaar 2019.

Mutatie 1.5 Dividend BNG (€ 52.000) Voor het BNG-dividend zijn we nog in afwachting van de uitkering van het tweede deel van het dividend over 2019 (nog openstaande vordering). Dit wordt naar verwachting in september 2021 ontvangen. Naar verwachting wordt dan ook het dividend over 2020 uitgekeerd. Dit is geraamd op € 122.000, maar gaat uitkomen op € 174.000. Hiervoor hebben we een voordeel van € 52.000 opgenomen.

Mutatie 1.7 Verkoop pand (€ 157.500) Zie toelichting bij ‘lasten bij, mutatie 1.7 verkoop pand’.

Baten af: Mutatie 1.6 Rente uitgegeven personeelshypotheken (€ 30.000) -8-

Bestuursrapportage 2021

Door extra aflossingen op de personeelshypotheken zijn de rentebaten van deze geldleningen structureel € 30.000 lager.

Mutatie 1.11 Precario kabels en leidingen (€ 756.614) Op verschillende momenten hebben we u geïnformeerd over ontwikkelingen van de precarioheffing op kabels en leidingen. Belangrijk hierbij was de juridische procedure precariobelasting 2015 van gemeente Hulst vs. Enduris. Voor het belastingjaar 2016 loopt er eenzelfde juridische procedure van gemeente Hulst vs. Enduris. Dit is ook het belastingjaar waarin we als gemeente Goes voor de eerste keer een precarioheffing op kabels en leidingen hebben opgelegd. In overleg met Enduris is er Zeeuws-breed afgesproken dat de juridische procedure van gemeente Hulst wordt afgewacht en we niet per gemeente apart een juridische afhandeling van het bezwaar van Enduris gaan doen. De uitspraak over de precariobelasting 2015 van gemeente Hulst maakt, dat we voorzichtig moeten zijn met het ramen van deze opbrengsten voor Goes. De opbrengst 2016 tot en met 2020 is in de jaarrekening 2020 voorzien. Met deze mutatie stellen we voor om ook voor de opbrengst van 2021 een voorziening te vormen. Het betreft het de precarioheffing voor Enduris voor 2021 van € 756.000.

Mutaties reserves Mutatie 1.12 Dekking nieuwe website uit algemene reserve (€ 40.000) Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve voor de effectuering van de claim nieuwe website, zie ook toelichting bij punt 1.1.

Mutatie 1.13 Dekking precario kabels en leidingen uit algemene reserve (€ 756.614) Op de algemene reserve is een claim gelegd voor de aanslag precario kabels en leidingen Enduris. Voorgesteld wordt om deze claim voorzichtigheidshalve te effecturen voor de opbrengst precario 2021 van € 756.000. Hiermee wordt een voorziening gevormd in afwachting van de juridische procedure van de aanslag Enduris.

-9-

Bestuursrapportage 2021

2. Programma 2 Ruimte en economie Missie Ruim baan voor wonen, werken en ondernemen! Goes is een gemeente die groeit omdat het er fijn wonen, werken, recreëren en ondernemen is. Goes is één van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We zetten ons in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien en binden van ondernemers. Hierbij leggen we continu de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en arbeidsmarktvraagstukken.

Beleidsmatige voortgang Programma 2 Ruimte en economie Wat willen we bereiken in 2021 en wat gaan we daarvoor doen? HD 2.1: Goes versterkt haar bereikbaarheid

2.1.1 Speerpunt: Vervolg geven aan project Goes beter bereikbaar

- 2.1.1.1 Opleveren onderzoek verkeersafwikkeling en veiligheid van kruising ADRZ Er is een verkeerskundige voorverkenning gedaan. Onderwerp van studie is nog de afstemming met de verschillende ontwikkelingen in dit gebied: vernieuwbouw van het ADRZ, nieuwbouw ‘s Heerenloo, Aria en het verbeteren van de fietsroute Goes/‘s-Gravenpolder.

- 2.1.1.2 Opleveren onderzoek aanpassingen aan Ringbrug als gevolg van toekomstige realisering van de 4e rijstrook voor optimalisering brugbuffer en verkeersdoorstroming. Het is van belang de nieuw ontstane verkeerssituatie (wijziging aansluiting Westhavendijk/nieuwe fietstunnel) te monitoren tijdens brugheffingen. Door Corona is nog geen representatieve zomersituatie te meten. We verwachten dat dat in de zomer van 2022 kan plaatsvinden.

≈ 2.1.1.3 Aanpassing en optimaliseren van de Westelijke aansluiting A256/Deltaweg: Goes De Poel ten behoeve van Bedrijvenpark Deltaweg. Dit project is in technische voorbereiding. Aanleg ontsluiting is voorzien in 2022. (Zie ook 2.2.1)

- 2.1.1.3 Herinrichting van de N664 met provincie: planvorming/uitwerking van de eerste fase: wegvak Deltaweg-Nieuwedijk. De planvorming van dit (provinciale) project is in afrondende fase. De uitvoering start in 2022.

- 10 -

Bestuursrapportage 2021

- 2.1.1.4 Visievorming voor 2030 en verder voor de Deltaweg en bereikbaarheid Wolphaartsdijk. De Planstudie Deltaweg (initiatief vanuit de provincie) is in 2021 gestart en zal in 2022 worden opgeleverd. Qua bereikbaarheid van Wolphaartsdijk ligt het zwaartepunt in de Ontsluitingsvisie zuidzijde Veerse Meer. Deze is in wording. Er is afstemming tussen beide projecten.

2.1.2 Speerpunt: Uitvoering geven aan parkeerbeleidsplan 2018-2022

- 2.1.2.1 Onderzoeken statische en dynamische bewegwijzering Eerst wordt onderzoek uitgevoerd naar welke mogelijkheden er zijn voor statische en dynamische parkeerverwijzing. Dit onderzoek bevindt zich in de voorbereidende fase. De uitkomst hiervan zal in 2022 aan de raad worden voorgelegd voordat er een definitieve keuze in parkeerverwijzing gemaakt wordt.

HD 2.2: Het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers wordt verder versterkt

2.2.1 Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark “Deltaweg ” gaat door

O 2.2.1.1 Start aanleg Bedrijvenpark Deltaweg. 2.2.2 Speerpunt: Revitaliseren van bedrijventerreinen waar mogelijk

≈ 2.2.2.1 Herprofilering van de Ketelhaven Plandeel van Riessen Zuid is bouwrijp gemaakt, alle kavels zijn verkocht of onder optie.

≈ 2.2.2.2 Onderzoek verduurzaming Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om verouderde (delen van) bedrijventerreinen te verduurzamen. Recent is als input voor de nieuw op te stellen Regionale Bedrijventereinprogrammering een scan gemaakt van alle bedrijventerreinen op de Bevelanden. Rode draad op deze terreinen is weinig potentie op het gebied van klimaatadaptatie. Veel terreinen zijn sterk versteend. Er is weinig ruimte en aandacht voor groen of blauw. Voor Goes geldt dit bijvoorbeeld voor de oudere delen van de Poel en voor Eindewege. Deze scan wordt verder uitgewerkt en ook wordt in beeld gebracht welke stappen we moeten zeten voor het verduurzamen van deze terreinen.

2.2.3 Speerpunt: Actualiseren visie Stationspark en omgeving

≈ 2.2.3.1 Oplevering visie Stationspark en omgeving Er wordt gewerkt aan een visie-op-hoofdlijnen voor de ‘Spoorzone-Zuid’ (Stationspark en omgeving). Deze wordt in 2021 opgeleverd. Via een participatieproces wordt een volledige visie opgesteld.

- 11 -

Bestuursrapportage 2021

HD 2.3: De binnenstad als trekpleister wordt verder uitgebouwd

2.3.1 Speerpunt: Uitvoeren Programma Binnenstad twintigdertig 2.3.1.1 Opstellen uitvoeringsplan Programma Binnenstad twintigdertig

≈ Er is een conceptprogramma binnenstad, dat is opgesteld met inbreng van een brede groep bij de binnenstad betrokken belanghebbenden. Na de zomer halen we op basis van dit concept brede input op voor een definitieve Kwaliteitsagenda voor de binnenstad.

2.3.1.2 Visie stadshaven vaststellen en uitvoering voorbereiden

- Het opstellen van een visie voor de stadshaven is onderdeel van het programma binnenstad. De verwachting is dat dit in 2022 wordt opgepakt.

2.3.2 Speerpunt: Versterken Marconigebied 2.3.2.1 Uitvoering acties gebiedsvisie Marconigebied

≈ De gebiedsvisie voor het Marconigebied is aan de raad aangeboden. HD 2.4: Ruimte bieden voor een kwalitatief goed woningaanbod

2.4.1 Speerpunt: Herstructurering Goes-Oost

≈ 2.4.1.1. Nieuwbouw Verzetsheldenbuurt De eerste 27 woningen zijn in aanbouw en worden dit jaar opgeleverd. Voorafgaand aan de nieuwbouw zijn 37 woningen gesloopt. Voor de vernieuwing van de wijk is een krediet beschikbaar gesteld van € 195.000. In totaal is rekening gehouden met een bedrag van € 565.000 aan kosten voor de civiele werkzaamheden. Op basis van een bestekraming komen de kosten uit op een totaal van € 886.000. Het verschil kan voor een deel worden gedekt binnen de voorzieningen riool en wegen. Afhankelijk van het aanbestedingsresultaat is er echter toch mogelijk sprake van een tekort van c.a. € 93.000. Eventuele oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht. Als dit tekort zich voordoet, zal een afzonderlijk voorstel volgen voor het verhogen van het totale budget.

2.4.2 Speerpunt: Uitvoering Regionale Woonvisie

O 2.4.1.2. Opstellen regionale aanpak bestaande voorraad

- 12 -

Bestuursrapportage 2021

HD 2.5: Er komt meer ruimte voor de fietsers

2.5.1 Speerpunt: Optimaliseren fietsverbindingen

- 2.5.1.1: Ontwerp fietspad Houtkade Er is een plan opgesteld inclusief globale kostenraming. We onderzoeken financierings- en subsidiemogelijkheden (Project Goese Schans, Nationaal Fietsplan, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Solar Roads).

- 2.5.1.2 Haalbaarheidsonderzoek naar een cyclehub Dit voornemen vergt afstemming met Programma Binnenstad en gebruikt input die verkregen wordt uit een provinciale scan naar slimme mobiliteit-klimaatadaptatie-energietransitie.

- 2.5.1.3 Visie voor de omgeving Bergweg en planontwerp voor de korte termijn Een conceptschets voor de korte termijn is gereed. Gelet op meerdere ontwikkelingen in Goes-Oost dient gekeken te worden naar de bredere omgeving. Dit vraagt nadere besluitvorming over aanpak en moment.

- 2.5.1.4: Kloetingseweg omvormen tot fietsstraat en reconstructie van de kruispunten en verkeerslichten Ontwerp van het kruispunt Kloetingseweg-Fruitlaan-Lindenstraat is op schetsniveau gereed. Aanpak volgt in samenhang met vervanging verkeerslicht. Omvorming Kloetingseweg naar fietsstraat volgt.

O 2.5.1.5 Kaders vaststellen voor “sterroutes”. Studie naar betere bereikbaarheid in de regionale woonwerkrelatie via de fiets

HD 2.6: Door samenhangende benadering versterken we de totale aantrekkingskracht van onze drie toeristische trekpleisters: de binnenstad, het Veerse meer en Nationaal Park Oosterschelde

2.6.1 Speerpunt: Vaststellen kadernota recreatiezone Wolphaartsdijk

≈ 2.6.1.1 Creëren van een nieuwe inrichting voor en entree van de recreatiezone Op dit moment (juli) ligt de Visie Recreatiezone Wolphaartsdijk ter vaststelling bij uw raad. Een van de doelen van de visie is om meer samenhang in het gebied te creëren, een nieuwe entree kan hierbij een rol spelen. Nadat de visie is vastgesteld kan de uitvoering worden opgepakt.

- 13 -

Bestuursrapportage 2021

O 2.6.1.2 Realiseren van een nieuwe/verbeterde verbinding naar de veersteiger 2.6.2. Speerpunt: In evenementen (water) sport en jeugd meer terug laten komen

≈ 2.6.2.1 In evenementen (water) sport en jeugd meer terug laten komen In 2021 staan o.a. op het programma de zeehondensafari’s en een persreis voor water(sport)journalisten. Eerder geplande watersportevenementen havenfestival W’dijk en Watersportweek Boatshed worden verplaatst naar 2022 vanwege Corona. Voor jongeren was er met oud en nieuw de online oud en nieuw jongerenstream. Geïnitieerd vanuit Goes in samenwerking met 7 gemeenten en de provincie. In de tweede helft van 2021 volgen er, zoals het er nu naar uitziet, nog fysieke jeugdevenementen.

HD 2.7: De organisatie voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet

2.7.1 Speerpunt: Voorbereiden omgevingswet

O 2.7.1.1 Uitvoeren Programmaplan Implementatie Omgevingswet O 2.7.1.2 Opstellen Omgevingsvisie Openstaande speerpuntacties van voorgaande jaargangen

Speerpunt: Transparant grondbeleid

√ Opstellen van een nota bouwgrond Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark ‘Deltaweg’ gaat door.

√ Afronding Poel II Speerpunt: Goes beter bereikbaar

O Onderzoek verkeersafwikkeling en veiligheid van kruising ADRZ; maatregelen in combinatie met gepland onderhoud.

- Onderzoek bediening tijden Ringbrug voor betere doorstroming verkeer. Zie speerpunt 2.1.1.2 van dit programma.

- Onderzoek mogelijkheid voor 4e rijstrook over Ringbrug. Is gepland voor de 2e helft van 2022, zie ook speerpunt 2.1.1.2 van dit programma.

Speerpunt: Vervolg geven aan project Goes beter bereikbaar

- 14 -

Bestuursrapportage 2021

O Opleveren onderzoek “optimalisatie Ronda Gosaplein” Speerpunt: Uitvoering geven aan parkeerbeleidsplan 2018-2022

- Onderzoeken statische en dynamische bewegwijzering Zie speerpunt 2.1.2.1. van dit programma.

Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark “Deltaweg” gaat door

O Start uitgifte van bouwkavels Bedrijvenpark Deltaweg Speerpunt: Revitaliseren van bedrijventerreinen waar mogelijk

O Herprofilering van de Ketelhaven Speerpunt: Uitvoering van de visie ‘recreatiezone Wolphaartsdijk.

O Verbetering toeristische bewegwijzering. Speerpunt: Implementatie van de omgevingswet.

O Opstellen van gemeentelijke omgevingsvisie en een impactanalyse opstellen om te zien wat een bepaald ambitieniveau voor invloed heeft op onze werkwijze.

- 15 -

Bestuursrapportage 2021

Speerpunt: Intensiveren marketing en communicatie

- Uitvoering geven aan de Zeeuwsbrede arbeidsmarktcommunicatiestrategie De eerder gebruikelijke evenementen/congressen, Zeeuwse Carrièrebeurs en medisch congres hebben geen doorgang kunnen vinden vanwege COVID-19 en zijn in afwachting van de ontwikkelingen nog niet gepland. Speerpunt: Actualiseren visie voormalig COA Kavel

≈ Visie vorming voormalig COA Kavel Het voormalige COA-kavel wordt meegenomen in de visie Spoorzone-Zuid. Zie speerpunt 2.2.3.1.

Speerpunt: Actualiseren visie Stationspark en omgeving

≈ Oplevering visie Stationspark en omgeving Het Stationspark en omgeving wordt meegenomen in de visie Spoorzone-Zuid. Zie speerpunt 2.2.3.1. in dit programma.

Bevordering van de biodiversiteit

√ Aanleg van een vierde Tiny Forest O Verhogen van de biodiversiteit opnemen als thema bij de visie vorming rondom het Poelbos. Speerpunt: Opstellen programma Binnenstad

≈ Vaststellen programma Binnenstad Zie speerpunt 2.3.1.1. in dit programma.

Speerpunt: Versterken Marconigebied

≈ Vaststellen gebiedsvisie Marconigebied Zie speerpunt 2.3.2.1. in dit programma.

≈ Voorbereiding uitvoering acties gebiedsvisie Marconigebied Zie speerpunt 2.3.2.1. in dit programma.

Speerpunt: Fietsparkeren verbeteren en uitbreiden

O Het ombouwen van de fietsklemmen voor nietjes op de locaties: Oude Vismarkt, de Vlasmarkt en Schuttershof Speerpunt: Optimaliseren fietsverbindingen

O De rijsnelheid op de hoofdfietsroutes in Goes-Oost terugbrengen naar 30 km/uur Speerpunt: Uitvoering van de visie recreatiezone Wolphaartsdijk

≈ Opwaarderen openbare ruimte, zoals het opwaarderen van de entree van de recreatiezone

- 16 -

Bestuursrapportage 2021

Zie speerpunt 2.6.1.1. in dit programma.

Speerpunt: In evenementen (water)sport en jeugd meer terug laten komen

O Enkele evenementen organiseren op het gebied van (water)sport en voor de jeugd Speerpunt: Voorbereiden omgevingswet

O Voorbereiding

- 17 -

Bestuursrapportage 2021

Financiële mutaties Programma 2 Ruimte en economie:

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)

Lasten bij: Mutatie 2.1 Inhuur ten laste van de vacatureruimte (€ 240.910) Dit betreft de inhuur voor de volgende zaken: •

Door langdurig niet inzetbaarheid van een toezichthouder en de kwetsbaarheid van het team in kwantiteit zijn wij genoodzaakt om één toezichthouder in te huren.

•

Tijdens de uitrol van de verzelfstandiging van de dinsdag- en zaterdagmarkt huren wij een marktmeester in.

•

Wij krijgen steeds meer kwaliteitscontroles op het gebied van burgerzaken. Door de Coronapandemie hebben wij de openstaande vacature voor kwaliteitsmedewerker nog niet in kunnen vullen. Zodoende hebben wij een kwaliteitsmedewerker burgerzaken ingehuurd. Ook vanwege re-integratie van twee receptiemedewerksters maken wij hier gebruik van inhuur.

Mutatie 2.2 Meer vergunningsaanvragen en kosten voor inhuur (€ 548.377) Ook 2021 blijft een zogenaamd tropenjaar voor aanvragen van omgevingsvergunningen. In vergelijking met vorig jaar hebben wij nu al 7% meer aanvragen. Met de vaste formatie is het niet haalbaar om deze aanvragen tijdig te behandelen daarom wordt extra personeel ingehuurd.

Lasten af: Mutatie 2.1 Inhuur ten laste van de vacatureruimte (€ 360.917) Een aantal vacatures zijn niet of nog niet ingevuld, hierdoor kan het budget ingezet worden voor inhuur van casemanagers vergunningverleners en inhuur van een kwaliteitsmedewerker.

Mutatie 2.5 Themajaar (€ 176.800) Er is door de gemeenteraad besloten om het themajaar één jaar uit te stellen naar 2022. Het budget hiervoor was reeds in de begroting 2021 opgenomen. Met deze mutatie verschuiven we deze naar 2022.

- 18 -

Bestuursrapportage 2021

Mutatie 2.6 Correctie staat reserves en voorzieningen (€ 104.741) Dit betreft een technische correctie op de staat van reserves en voorzieningen, zie ook mutatie 2.9. Het betreft een aanpassing van de afschrijvingslasten van onderdelen het project Goes Beter bereikbaar van € 23.343 en wordt een toevoeging aan de reserve maatschappelijk nut van waaruit de afschrijvingslasten gedekt worden. Er wordt een correctie van de reserve maatschappelijk nut doorgevoerd voor € 81.398. Hiermee realiseren we de aansluiting van mutaties van de reserve maatschappelijk nut op de exploitatie. Dit betreft een correctie op de primaire begroting 2021.

Baten bij: Mutatie 2.2 Meer vergunningsaanvragen en kosten voor inhuur (€ 350.000) In het eerste half jaar van 2021 zien wij een toename van vergunningaanvragen met nu al 69 stuks ten opzichte van 2020. Hierdoor verwachten wij meer legesopbrengsten te realiseren.

Mutatie 2.3 Rente Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) (€ 25.000) Jaarlijkse ontvangen wij creditrente van de SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) over onze uitstaande middelen t.b.v. diverse woonregelingen (startersregelingen, blijversregeling en duurzaamheidsleningen). Via deze mutatie wordt daarvoor nu een bedrag opgenomen in de begroting.

Mutatie 2.4 Erfpacht (€ 390.000) De totale opbrengst uit erfpacht is in de jaarrekening 2020 aanzienlijk gunstiger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door de vele verkopen van kavels met een erfpachtconstructie. Het voordelige effect voor 2021 is hier meegenomen. Het is daarbij goed om te beseffen, dat hier sprake is van een fluctuerende opbrengst. Dit als gevolg van de genoemde verkopen, maar ook doordat deze constructies op elk moment kunnen worden afgekocht, waardoor de structurele erfpachtcanon komt te vervallen. Bij deze voorkomende mutaties moet de begroting worden bijgesteld.

Mutaties reserves Mutatie 2.7 Dekking afschrijvingslast ten gunste van reserve maatschappelijk nut (€ 23.343) Dit betreft een technische correctie op de staat van reserves en voorzieningen, zie ook mutatie 2.6. Het betreft een aanpassing van de afschrijvingslasten van onderdelen het project Goes Beter bereikbaar van € 23.343 en wordt een toevoeging aan de reserve maatschappelijk nut van waaruit de afschrijvingslasten gedekt worden. Mutatie 2.8 Themajaar ten gunste van de algemene reserve (€ 176.800) Er is door de gemeenteraad besloten om het themajaar één jaar uit te stellen naar 2022. Het budget hiervoor was reeds in de begroting 2021 opgenomen. Middels deze mutatie verschuiven we deze naar 2022. Mutatie 2.9 Correctie staat reserves en voorzieningen (€ 176.800 en € 81.398) Dit betreft een foutieve raming van een dotatie van € 176.800 in begroting 2021 die niet plaats had moeten vinden. Dit is een technische correctie op de staat van reserves en voorzieningen. Er wordt een correctie van de reserve maatschappelijk nut doorgevoerd voor € 81.398. Hiermee wordt de aansluiting mutaties van de reserve maatschappelijk nut op de exploitatie gerealiseerd. Dit betreft een correctie op de primaire begroting 2021.

- 19 -

Bestuursrapportage 2021

Mutatie 2.10 Afschrijvingslasten investeringen met maatschappelijk nut (€ 1.391.638) Bij de werkzaamheden voor de Jaarrekening 2020 is het krediet voor het project Goes Beter Bereikbaar afgesloten, omdat deze investeringswerken (nagenoeg) gereed waren. Uw raad is in 2021 separaat geïnformeerd over de stand van zaken van deze projecten. Conform uw raadsbesluit van 27 februari 2014 wordt voor het gemeentelijke aandeel in de kosten, dekking gezocht ten laste van de reserve majeure projecten. Voor het totale gemeentelijke aandeel is op basis van dat besluit een claim gelegd op deze reserve. Nu wordt voorgesteld de gestelde claim voor een bedrag van € 1.391.638 te effectueren, en dit bedrag over te hevelen naar de reserve maatschappelijk nut ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

- 20 -

Bestuursrapportage 2021

3. Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Missie Verbinden en ontwikkelen! Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in het onderwijs, sport en cultuur. Hierin verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. We stimuleren alle Goesenaren om hun talenten te ontwikkelen. Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Beleidsmatige voortgang Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Wat willen we bereiken in 2021 en wat gaan we daarvoor doen? HD 3.1: Behalen van een startkwalificatie en verbetering aansluiting op de arbeidsmarkt

3.1.1 Speerpunt: Doorontwikkeling Health Campus Zeeland

O 3.1.1.1 Goes positioneren als stad van sport, zorg en gezondheid, en – daarmee - als een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, in het bijzonder voor zorgprofessionals. We spelen een rol bij overleg en strategische afstemming onder andere over rand voorwaardelijke factoren zoals vestigingsklimaat bij zorgpersoneel

3.1.2 Speerpunt: De verzuimaanpak uitbreiden: preventieve aanpak op het Primair Onderwijs (PO)

O 3.1.2.1 Er wordt een plan van aanpak opgesteld hoe RBL, ondanks de bezuinigingen, toch zichtbaar blijft in het PO, om ook daar de preventieve aanpak uit te kunnen blijven voeren

HD 3.2: Passend onderwijs voor iedereen en onderwijsachterstanden voorkomen

3.2.1 Speerpunt: Integrale aanpak onderwijs

≈ 3.1.2.1 Op basis van de evaluatie aanpak kwetsbare jongeren (pilot De Wissel) uitbreiding naar andere scholen Er is op dit moment structureel een jongerencoach bij De Wissel. Er zijn nog geen gesprekken met andere scholen om dit verder uit te rollen.

O 3.1.2.2 Het opstellen van een lokale aanpak met betrekking tot het versterken van de zorgstructuur op scholen

- 21 -

Bestuursrapportage 2021

O 3.1.2.3 De lokale aanpak voor het versterken van de zorgstructuur op de VO-scholen wordt zo mogelijk ook een regionale aanpak (door afstemming in de Regionaal Educatieve Agenda (REA)

O 3.1.2.4 De REA wordt omgevormd tot een ROZA (regionaal onderwijs en zorg agenda) zodat ook de zorg voor jeugd een plek krijgt op het regionale overleg met het onderwijs en de kinderopvang 3.2.2 Speerpunt: Onderwijshuisvesting

O 3.2.2.1 De herijking van de visie op onderwijshuisvesting wordt meegenomen in het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit wordt naar verwachting wettelijk verplicht in 2022 3.2.3 Speerpunt: Bestrijden van onderwijsachterstanden

O 3.2.3.1 Muziekeducatie krijgt een vaste plaats in het onderwijsachterstandenbeleidsplan O 3.2.3.2. Er worden afspraken gemaakt met de kinderopvang over de inzet van een HBO-er op de groep per 1 januari 2022 om daarmee de voorschoolse educatie kwalitatief te verbeteren

- 22 -

Bestuursrapportage 2021

HD 3.3: De diversiteit en kwaliteit van cultuur en cultureel erfgoed versterken

3.3.1 Speerpunt: Door ontwikkelen van online bezoekersportaal (gemeentearchief)

- 3.3.1.1 Verhalen en persoonlijke herinneringen van inwoners van Goes (zogenaamde ‘Oral History’) worden voor een zo breed mogelijk publiek via het online bezoekersportaal toegankelijk gemaakt In verband met de Coronamaatregelen in 2020/2021 hebben er nog geen gesprekken/interviews plaatsgevonden. De gesprekken/interviews zullen vanaf 3e kwartaal 2021 worden gehouden. De afronding van het project is naar verwachting in 2022.

3.3.2 Speerpunt: Cultuurvisie

≈ 3.3.2.1 Uitwerking en implementatie van de vastgestelde cultuurvisie in samenhang met de uitgangspunten van het bidbook/Zeeuws cultuurprofiel De visie wordt eind van het jaar opgeleverd en vervolgens aan de raad aangeboden ter vaststelling. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij de uitgangspunten van het Zeeuwse cultuurprofiel. Het opstellen van de visie heeft watvertraging opgelopen, er is momenteel veel beweging in het culturele veld.

O 3.3.2.2 In samenwerking met de provincie en de Z4 start de proeftuin muziekeducatie op de basisschool, één van de uitwerkingen van het Zeeuwse Cultuurprofiel

3.3.3 Speerpunt: Nieuwe impuls aan de bibliotheek

O 3.3.3.1 Herijking bestaande prestatieafspraken bibliotheek om na de verhuizing tot een breed toegankelijke bibliotheek nieuwe stijl te komen

3.3.4 Speerpunt: Impuls aan het behoud van cultureel erfgoed

O 3.3.4.1 Het maken van een Kerkenvisie HD 3.4: Iedereen beweegt met plezier op zijn eigen manier

3.4.1 Speerpunt: Vitale en toekomstgerichte sportaanbieders

≈ 3.4.1.1 Minimaal 20 sportaanbieders volgen een verbeteringstraject vanuit de keuzegids verenigingsondersteuning om zich klaar te maken voor een divers aanbod en een leven lang sporten voor onze inwoners 11 verenigingen hadden zich in 2020 opgegeven voor een traject. Door Corona hebben er lange tijd geen cursussen plaatsgevonden en zijn deze recent pas opgestart. Er is een jaar vertraging opgelopen.

3.4.2 Speerpunt: Beweegvriendelijk en motorisch vaardig opgroeien

≈ 3.4.2.1 We nemen een vaardigheid- en beweeggedrag-test af in het primair onderwijs om een beeld te krijgen van de motorische vaardigheid van onze kinderen 11 scholen hadden zich in schooljaar 2020-2021 aangemeld om te testen, 1 school heeft dit daadwerkelijk

- 23 -

Bestuursrapportage 2021

door laten gaan na de versoepeling van de coronamaatregelen.

≈ 3.4.2.2 We organiseren de doorverwijzing van kinderen die onvoldoende beweegvaardig zijn en leggen de link naar jeugdzorg of 1e lijns zorg Door corona zijn testen minimaal afgenomen en heeft er minimaal doorverwijzing plaatsgevonden. Wel zijn er afspraken gemaakt met betrokken partijen over deze doorverwijzing.

≈ 3.4.2.3 Minimaal 5 scholen zetten een specialist bewegingsonderwijs in. We gebruiken goede voorbeelden tijdens directie- en bestuurlijk onderwijs overleg en zetten in op samenwerking inzet beweegspecialist. De uitkomsten van de MQ-scan vormen hierbij de basis van het gesprek

Drie scholen hebben een vakdocent bewegingsonderwijs in dienst. Door de inzet MQ-scan en Beweeg ABC waren ze overtuigd. Andere scholen hebben door corona nog geen testen uitgevoerd.

O 3.4.2.4 Door de inzet van beweegactiviteiten tijdens schooltijd i.s.m. CIOS en SMWO stimuleren we primair onderwijs om dagelijks voldoende bewegen op te nemen in hun programma

3.4.3 Speerpunt iedereen doet mee:

O 3.4.3.1 We stimuleren beweeg (en zorg) aanbieders beweegactiviteiten te organiseren. Dit doen we door samen te werken met verschillende organisaties in een hybride leeromgeving. Studenten CIOS en Sportkunde worden gekoppeld aan een organisatie waar door middel van een activiteitenprogramma bewegen op de agenda van de organisatie komt te staan

≈ 3.4.3.2 We stimuleren kwetsbare gezinnen deel te nemen aan gezondheidsbevorderende activiteiten met het project Goes bezig (Europees project Ensure). Kwetsbare gezinnen organiseren voor andere kwetsbare gezinnen gezondheid gerelateerde activiteiten onder begeleiding van SMWO Activiteiten hebben in aangepaste vorm plaatsgevonden. Door corona is het aantal deelnemers beperkt gebleven en zijn er meer individuele activiteiten georganiseerd. Het contact met de doelgroep werd bemoeilijkt door het uitblijven van fysieke bezoeken.

O 3.4.3.3 Opstellen van een meerjarige onderhoudsplanning voor speeltoestellen 3.4.4 Speerpunt: Omnium, een financieel gezonde organisatie en het vitale hart van sport, bewegen en onderwijs.

O 3.4.4.1 In 2021 geven we uitvoering aan de prestatieafspraken en sturen we op het businessplan Omnium 3.4.5 Speerpunt: Afstemming tussen partners over het sportaanbod, rollen en verantwoordelijkheden

O 3.4.5.1 Er wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend over afstemming zorgaanbod tussen deelnemende partijen SMWO, CIOS, Omnium, sportaanbieders en gemeente Goes

Openstaande speerpuntacties van voorgaande jaargangen.

- 24 -

Bestuursrapportage 2021

Speerpunt: De diversiteit en kwaliteit van cultuur en cultureel erfgoed versterken.

O Het opstellen van de nieuwe cultuurvisie afronden en daarin de samenwerking tussen cultuurvormen integraal bekijken en waar mogelijk faciliteren. Speerpunt: Integrale aanpak onderwijs

√ Er zijn regionale afspraken gemaakt (via de Regionale Educatieve Agenda) over het versterken van de zorgstructuur op scholen in samenwerking met de CJG’s Speerpunt: Onderwijshuisvesting

√ Naar aanleiding van demografische ontwikkelingen wordt de visie op onderwijshuisvesting herijkt Speerpunt: Door ontwikkelen van online bezoekersportaal (archief)

√ In samenwerking met culturele instellingen worden de verhalen en persoonlijke herinneringen van inwoners van Goes (zogenaamde ‘Oral History’) voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk gemaakt

√ Speerpunt: Cultuurvisie √ Speerpunt: Nieuwe impuls aan de bibliotheek √ Speerpunt: Impuls aan het behoud van cultureel erfgoed √ Speerpunt: We zetten bewegen/sport in als middel bij participatie, zorg en preventie √ Speerpunt: Omnium de multifunctionele- en topsportaccommodatie van Zeeland

Financiële mutaties Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur:

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) Lasten bij: Mutatie 3.5 Sportakkoord (€ 20.000) Het ministerie van VWS heeft voor 2021 extra middelen toegekend voor de uitvoering van het Sportakkoord. Hiervan wordt € 20.000 extra ingezet om het doel van het ministerie te behalen.

Lasten af: Mutatie 3.2 Subsidie Grote kerk (€ 25.000) - 25 -

Bestuursrapportage 2021

Door geen gebruik meer te maken van de Grote Kerk worden minder kosten gemaakt. De subsidieregeling om gebruik te maken van de kerk is reeds gestopt.

Mutatie 3.3 Inspecties kinderopvang (€ 32.000) Het toezicht en handhaving van alle kinderopvangvoorzieningen is verplicht. Het huidige budget is echter niet volledig nodig voor uitvoering van deze inspecties. Bij geconstateerde overtredingen en bij nieuwe aanvragen voor het starten van een voorziening (ook verplicht) vinden extra inspecties plaats. We verwachten dat we deze binnen het bijgestelde budget kunnen uitvoeren.

Baten bij: Mutatie 3.1 Begroting Regionaal Bureau Leerplicht (€ 115.000) Door een volledige doorvertaling van de begroting RBL naar de deelnemers ontvangen we als centrumgemeente een hogere vergoeding.

Mutatie 3.4 Specifieke uitkering sport (€ 147.000) De SPUK-aanvraag btw-sport is in het eerste kwartaal van dit jaar aangevraagd. Deze was bij het opstellen van begroting 2021 nog niet opgenomen. We zijn recent geïnformeerd over de verlening van een deel (77%) van onze aanvraag. Op basis van de ervaring met deze aanvraag van de afgelopen twee jaren kunnen we nu beter inschatten voor welk deel onze aanvraag gehonoreerd gaat worden. In de begroting gaan we uit van een structurele toekenning van ongeveer € 147.000 voor de btw op onze structurele exploitatielasten sport.

Mutatie 3.5 Sportakkoord (€ 40.000) Het ministerie van VWS heeft voor 2021 extra middelen toegekend voor de uitvoering van het Sportakkoord. Hiervan wordt € 20.000 extra ingezet om het doel van het ministerie te behalen.

- 26 -

Bestuursrapportage 2021

4. Programma 4 Sociaal Domein Missie Goes Vitaal ‘Vitale inwoners in een vitale samenleving’, dát is ons ideaal. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt zorgen wij voor voorzieningen en gerichte ondersteuning. We zetten in op preventie en vroeg-signalering. Dit doen we dichtbij en op maat, dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen.

Beleidsmatige voortgang Programma 4 Sociaal domein Wat willen we bereiken in 2021 en wat gaan we daarvoor doen? HD 4.1: Goes draagt bij aan de gezondheid van haar inwoners

4.1.1 Speerpunt: Speelplaatsen voor kinderen met beperkte fysieke mogelijkheden, toegankelijker maken

O 4.1.1.1 Op basis van de inventarisatie uit 2020 adviseren over de mogelijkheden om meer speelplekken geschikt te maken voor een inclusieve samenleving

4.1.2 Speerpunt: Hulp snel en effectief beschikbaar

≈ 4.1.2.1 Uitvoeren pilot integrale intake en omgekeerde toets in samenwerking met WIZ en CJG Goes Op basis van dossieronderzoek eind 2020 is in afstemming met medewerkers uit de toegangen en het management van WIZ en CJG een plan van aanpak opgesteld. In mei is gestart met de uitvoering van de pilot bij de gebiedsgerichte teams. Een leer- en coachingstraject maakt onderdeel uit van dit verandertraject.

HD 4.2: Goes ondersteunt de veerkracht en weerbaarheid van de inwoners

4.2.1 Speerpunt: de intake bij de toegang(en) zo inrichten dat er sprake is van een toets op alle levensgebieden. Op deze wijze ontstaat inzicht in mogelijke belemmerende factoren op de veerkracht en weerbaarheid.

≈ 4.2.1.1 In de toegangen Jeugd/WIZ vindt een brede intake plaats Dit maakt onderdeel uit van de eerder genoemde pilot integrale intake en omgekeerde toets (kortweg integrale toegang genoemd) welke is gestart in mei.

4.2.2 Speerpunt: Inwoners uitdagen en faciliteren om taken op het gebied van het sociaal domein beter en goedkoper te organiseren

O 4.2.2.1 De eerste pitches binnen het sociaal domein zijn vormgegeven, worden ondersteund en zijn - 27 -

Bestuursrapportage 2021

geëvalueerd

O 4.2.2.2. Samen met inwoners en organisaties onderzoeken hoe we bepaalde maatregelen of acties vast kunnen houden of in kunnen bedden in het bestaande aanbod

4.2.3 Speerpunt: Aanpak eenzaamheid

O 4.2.3.1 Faciliteren van de actiepunten van de lokale coalitie ‘één tegen eenzaamheid’. 4.2.4 Speerpunt: Goes is en blijft aantrekkelijk voor kinderen, jongeren en gezinnen.

≈ 4.2.4.1 Er wordt gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe jeugd- en onderwijsbeleid 2022-2025 Voorbereidingen zijn nog niet gestart, maar zullen wel in 2021 plaats gaan vinden

HD 4.3: De Goese samenleving draait op sociale netwerken en waar nodig helpen we sociale netwerken te creëren

4.3.1 Speerpunt: Een warm welkom in de buurt voor (kwetsbare nieuwkomers) leidt tot betere integratie van deze groep en dit mechanisme wordt gerealiseerd voor heel Goes.

√ 4.3.1.1 Naar aanleiding van evaluatie van de pilots eind 2020 wordt ‘een warm welkom in de buurt’ verder geoptimaliseerd en uitgerold binnen de gemeente Goes, waarna het project wordt geborgd in de lijnactiviteiten van de gemeente en het SMWO 4.3.2 Speerpunt: Goese inwoners kunnen zo lang mogelijk gebruik maken van regulier basisaanbod (voorzieningen en activiteiten) in Goes.

≈ 4.3.2.1 Het mogelijk maken van tenminste drie culturele initiatieven, gericht op een kwetsbare doelgroep Bij de voorbereidingen van de cultuurvisie wordt meegenomen op welke manier het basis en preventieve aanbod vanuit cultuur een bijdrage kan leveren aan de realisatie van de doelen van Goes voor Elkaar (Focusplan).

O 4.3.2.2 Het inrichten van nieuwe processen voor statushouders om succesvol te kunnen integreren O 4.3.2.3 Actief de crisiskaart aanbieden aan mensen met verward gedrag en ondersteunen bij invullen. Tevens inzet wijkpersoon met focus op verward gedrag, waar bewoners terecht kunnen met vragen of voor ondersteuning. Zodat personen minder snel in een crisis belanden

O 4.3.2.4 Op minimaal 5 basisscholen en kinderopvanglocaties zijn er inloopspreekuren ingericht, zodat ouders laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en hulp ontvangen.

O 4.3.2.5 Uitbreiden POH Jeugd en gezin bij de huisartsen waardoor ouders en jongeren ook hier een laagdrempelige toegang hebben en een mogelijkheid om hulp te ontvangen.

- 28 -

Bestuursrapportage 2021

O 4.3.2.6 Via Welzijn op Recept worden inwoners met psychosociale klachten gekoppeld aan activiteiten uit het reguliere basisaanbod

√ 4.3.2.7 Alle gemeentelijke gebouwen zijn toegankelijk en voldoen aan de eisen van het Nederlandse Keurmerk voor Toegankelijkheid D 4.4: Inwoners van Goes participeren naar vermogen

4.4.1 Speerpunt: Realiseren aanpak arbeidsbeperkten (beschut werken, arbeidsmatige dagbesteding)

O 4.4.1.1 Uitvoering geven aan het Goese koersdocument participatiewet ≈ 4.4.1.2 De nieuwe bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding wordt nader vormgegeven in de praktijk Tweede helft van 2021 maken we een start gemaakt met een pilot om op experimentele basis de bouwsteen arbeidsmatige dagbesteding te onderzoeken in de praktijk. Regie op de brede ontwikkeling ligt bij het SWVO. De gemeente Goes is onderdeel van de samenwerking.

4.4.2 Speerpunt: Herijking re-integratie instrumentarium

≈ 4.4.2.1 Voorstel maken op welke manier er beter aansluiting kan komen tussen de ondersteuningsbehoefte van complexer wordende doelgroep en het huidige aanbod van het wijkbedrijf Goes Zuid, de Betho en BTO Dit is onderdeel van het koersdocument Participatiewet. In de tweede helft van 2021 wordt een concreet voorstel in samenspraak met de overige Bevelandse gemeenten uitgewerkt.

O 4.4.2.2 Onderzoek naar de mogelijkheden om meer reguliere werkgevers in te zetten bij de re-integratie van mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt

4.4.3 Speerpunt: Voorbereiding en start nieuwe wet inburgering.

O 4.4.3.1 Statushouders die nog verplicht moeten inburgeren voor de start van de nieuwe wet (juli 2021) worden zo snel mogelijk begeleid naar een succesvolle inburgering

O 4.4.3.2 Uitvoering geven op lokaal niveau aan Zeeuws-brede adviezen voortkomend uit de kerngroep VOI (Veranderopgave Inburgering) om op tijd alle processen te hebben ingericht voordat de nieuwe wet in werking treedt

- 29 -

Bestuursrapportage 2021

4.4.4. Speerpunt: aanpak taalachterstanden

O 4.4.4.1 Inburgeringsplichtigen worden door de gemeente geregisseerd bij het leren van de Nederlandse taal

- 4.4.4.2 Realiseren van het project ‘taalvisite in combinatie met Tas vol Taal In samenwerking met bibliotheek, Auris en SMWO zou dit opgepakt worden. Helaas hebben we de subsidie niet verkregen. Hiermee kan dit traject niet uitgevoerd worden.

√ 4.4.4.3 Inzetten op het vergroten van het bereik van de laaggeletterde autochtone Nederlanders O 4.4.4.4. Er wordt een jaarlijkse monitor opgeleverd voor het toetsen van de behaalde doelen die geformuleerd zijn in het regioplan aanpak laaggeletterdheid 4.5: Inwoners van Goes kunnen zich financieel redden

4.5.1 Speerpunt: Bestrijding van armoede; in het bijzonder bij kwetsbare doelgroepen als kinderen, ouderen en gezinnen met multi-problematiek

√ 4.5.1.1 De communicatie aan laten sluiten op de leefwereld van de doelgroep ≈ 4.5.1.2 Professionals worden getraind om laaggeletterdheid en Licht Verstandelijke Beperking te herkennen Door corona heeft dit speerpunt enige vertraging opgelopen. De klantmanagers inkomen van GR de Bevelanden, afdeling WIZ zijn inmiddels getraind door Emergis. Gepland staan de klantmanagers schuldhulpverlening. Bedoeling is dat dit nog wel in 2021 opgepakt wordt.

√ 4.5.1.3 Alle regelingen voor kinderen zijn ondergebracht op één plek ≈ 4.5.1.4 We gaan actief op zoek naar de ‘verborgen armoede’ groep Via Goes Bezig worden de minimagezinnen van dit project betrokken om andere minima te vinden en te betrekken bij activiteiten. Via het SMWO wordt een bijeenkomst georganiseerd om inzicht te krijgen in de behoefte van de doelgroep.

HD 4.6: Goes heeft "Grip op het Sociaal Domein"

4.6.1 Speerpunt: Voorbereiden nieuwe decentralisatie Beschermd Wonen (BW) en maatschappelijke opvang

- 4.6.1.1 Analyse en advies ten aanzien van de consequenties van het Objectief verdeelmodel BW in relatie tot het solidariteitsprincipe in de regio Pas op het moment dat deze zaken meer uitgewerkt zijn en landelijk er ook een definitief verdeelmodel ligt, kan deze analyse met advies plaatsvinden.

- 30 -

Bestuursrapportage 2021

O 4.6.1.2 Uitvoering geven aan de opgaven uit de versnellingsagenda ‘Opvang en bescherming in Zeeland 4.6.2 Speerpunt: Voorbereiden nieuwe herverdeling Sociaal Domein en Gemeentefonds Klassiek

≈ 4.6.2.1 Op basis van de gegevens van de decembercirculaire 2020 en de meicirculaire 2021 volgt er een advies over de financiële consequenties ten gevolge van de herverdeling van beide rijksuitkeringen Tijdens het opstellen van deze bestuursrapportage zijn we nog steeds in afwachting van het advies van het ROB over het in april gepresenteerde model. De verwachting is, dat er aanpassingen zullen plaatsvinden, mede op basis van de diverse lobbytrajecten die er lopen rechtstreeks naar het ministerie en/of via de VNG.

4.6.3 Speerpunt: Meer grip op de toegang tot zorg (WIZ en CJG)

O 4.6.3.1 Start pilot integrale intake om uitvoering te geven aan het besluit: ‘Eén toegang werk, inkomen en zorg van 0 tot 100 jaar’

O 4.6.3.2 De adviezen uit het onderzoek ‘grip op de Wmo’ (dat in SWVO-verband wordt uitgevoerd) worden in samenhang met de nadere analyse vanuit het actieplan begeleiding en de al ingezette acties geïmplementeerd

4.6.4 Speerpunt: Voorbereiding nieuw woonplaatsbeginsel Jeugdwet

O 4.6.4.1 In samenwerking met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland en het CJG Goes worden de financiële gevolgen vooraf aan de invoering in beeld gebracht

O 4.6.4.2 De werkwijze van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt verwerkt in het intakeproces van het CJG Goes

4.6.5 Speerpunt: In beeld brengen van de ‘beste koop’ en toepassing regelen in de toegangen. (‘Beste koop’ is efficiënte ondersteuning tegen zo economisch mogelijk tarief)

≈ 4.6.5.1 Klantmanagers en jeugdconsulenten kunnen bij de toewijzing van zorg en ondersteuning gebruik maken van een tool die inzicht geeft in de ‘best mogelijke koop’. Op basis daarvan wordt in overleg met de inwoner een zorgaanbieder toegewezen Deze tool is in ontwikkeling en moet door de monitoring in de komende periode nog gevuld worden. Naarmate de tijd vordert kan deze tool meer ingezet worden.

4.6.6 Speerpunt: borgen van ‘normalisatiegedachte’ (‘zo min mogelijk problematiseren en medicaliseren’)

≈ 4.6.6.1 Striktere toepassing van het criterium gebruikelijke zorg door de toegangen CJG en WIZ. We gaan hiervoor enerzijds communiceren met de inwoners en anderzijds in gesprek met de toegangen om te onderzoeken welke ruimte de wetgeving biedt en hierop de criteria aan te scherpen De zogeheten normalisatiegedachte en het opzoeken van de ruimte, is verwerkt in de aanscherpingen

- 31 -

Bestuursrapportage 2021

zoals die terug te vinden zijn in het Focusplan Goes voor Elkaar en de bezuinigingsvoorstellen van WIZ. Afhankelijk van de besluitvorming zal ook de communicatie over de aanpassingen van het criterium gebruikelijke zorg met de inwoners worden opgepakt.

√ 4.6.6.2. De verordening en nadere regels actualiseren (Jeugd) 4.6.7 Speerpunt: afschalen van de maatwerkvoorziening naar voorliggende- en basisvoorzieningen aan de hand van data-analyses (op maat, over de wetten heen en indien wenselijk gebiedsgericht)

√ 4.6.7.1 Eerste gebiedsanalyses worden gebruikt bij het maken van beleidskeuzes en voor het bepalen van de manier waarop zorg gefinancierd wordt

O 4.6.7.2 Er ligt een eerste analyse en prioritering welke maatwerkvoorziening het beste omgevormd kan worden naar een voorliggende en/of basisvoorziening 4.6.8. Speerpunt: harmonisatie van werkwijzen Zeeuwse gemeenten om de administratieve druk bij ouders en zorgaanbieders te verminderen

√ 4.6.8.1 Voor de jeugdzorg is een Zeeuwse verordening en nadere regels beschikbaar O 4.6.8.2 De ontwikkeling van een integrale intake √ 4.6.8.3 Voor de zwaarste casuïstiek in de jeugdzorg is een Zeeuws expertiseteam opgezet 4.6.9. Speerpunt: vanuit onze taak als centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR) wordt invulling gegeven aan de overstijgende Zeeuwse rol om de infrastructuur van economie en arbeidsmarkt in Zeeland, in de post-Corona tijd, zo adequaat mogelijk te laten reageren.

O 4.6.9.1 Het vertalen en implementeren van de gewenste acties vanuit de AMR Openstaande speerpuntacties van voorgaande jaargangen.

Speerpunt: Hulp snel en effectief beschikbaar

O Het Gebieds Gerichte Team (GGT) beschikt over doorzettingsmacht voor de toewijzing van ondersteuning op het terrein van Wmo, Jeugdwet en Werk en Inkomen

Speerpunt: Sport en cultuur meer inzetten als middel om een hulpvraag te voorkomen

O Vanuit de toegangen Jeugd/WIZ worden aanvullend op de huidige intake, onder andere de volgende onderwerpen besproken: Bewegen, Cultuur, Welzijn.

Speerpunt: Cultuur inzetten voor kwetsbare doelgroepen

≈ Het mogelijk maken van tenminste drie culturele initiatieven, gericht op een kwetsbare doelgroep Het Zeeuwse Orkest heeft voorstellingen gegeven voor basisschoolleerlingen die minder gemakkelijk in

- 32 -

Bestuursrapportage 2021

het theater komen.

Speerpunt: Creëren van zinvolle dagbesteding voor mensen zonder perspectief

√ Evaluatie en uitvoering bevindingen pilot Zeeuwse Knoop; realiseren van een zinvolle dagbesteding voor mensen met een handicap. Speerpunt: Aanpak taalachterstanden

≈ De gemeente is toegankelijk in woord en geschrift; onze brieven en website zijn leesbaar Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe website. Met het overzetten van de teksten van de oude naar de nieuwe site, zijn (of worden nog) alle teksten herschreven op B1 niveau. Op Goes Praat Mee zijn als eerste de tekst en vragenlijst Wmo en Jeugdhulp omgezet naar B1 niveau.

Speerpunt: Meer aanbod van voorzieningen die zonder beschikking dichtbij en toegankelijk zijn

≈ Meer vrij toegankelijke inloopvoorzieningen voor ouderen Voorzieningen in Wolphaartsdijk en Goes-West zijn gerealiseerd. Door de corona-maatregelen is de start van de voorzieningen in Goes-Oost vertraagd en in Kloetinge beperkt opgestart.

Speerpunt: Bestrijding van armoede; in het bijzonder bij kwetsbare doelgroepen als kinderen, ouderen en gezinnen met multi-problematiek.

O We passen het aanbod aan op de behoefte Speerpunt: Voorbereiden nieuwe decentralisatie Beschermd Wonen (BW) en maatschappelijke opvang

≈ Analyse en advies ten aanzien van de consequenties van het Objectief verdeelmodel BW in relatie tot het solidariteitsprincipe in de regio Er is nog geen duidelijkheid over de verdeling van de middelen Beschermd Wonen. Op basis van het onderzoek dat door de Zeeuwse gemeenten is uitgevoerd naar de herverdeling sociaal domein (gebaseerd op conceptmodellen), blijkt dat er minder geld naar Zeeland komt. Voor wat betreft de solidariteitsafspraken (ook wel partnerschap genoemd) is een voorstel in voorbereiding. In Q4 2021 wordt het definitieve voorstel aangeboden aan de Zeeuwse gemeenten.

- 33 -

Bestuursrapportage 2021

Financiële mutaties Programma 4 Sociaal domein

(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie)