agendapunt 06. Jaarrekening 2020

gemeente Goes

Jaarstukken 2020

www.goes.nl

2

3

Inhoud 1.

Algemeen

Voorwoord

2.

Programmaverantwoording

Programma 1 Bestuur en financiën Programma 2 Ruimte en economie Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Programma 4 Sociaal domein Programma 5 Milieu Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overhead Overzicht VPB

3.

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf financiering Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf corona crisis

4.

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Analyse van de afwijkingen programma 1 Analyse van de afwijkingen programma 2 Analyse van de afwijkingen programma 3 Analyse van de afwijkingen programma 4 Analyse van de afwijkingen programma 5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Analyse van de overschrijding restantkredieten Balans per 31 december 2020 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2020 Melding WNT Overzicht baten en lasten per taakveld Verantwoording specifieke uitkering (SiSa-bijlage)

5 7

11 13 18 24 28 35 40 41 42

43 45 50 54 60 64 67 79 81

85 87 88 92 98 102 105 109 112 113 116 120 123 136 140 147

4

5

1.

Algemeen

6

7

Voorwoord Hierbij bieden wij de jaarstukken 2020 aan. We leggen hiermee verantwoording af over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar. De jaarrekening laat op het eerste gezicht een positief beeld zien met een positief resultaat van € 0,8 miljoen. Maar, als we dit resultaat corrigeren met de incidentele lasten en baten, zien we een structureel postief resultaat van € 0,7 miljoen ontstaan. Deze incidentele lasten en baten hebben diverse uiteenlopende oorzaken. De grootste incidentele last betreft een door een aannemer ingediende claim welke uiteindelijk gedeeltelijk gegrond verklaard is en heeft geleid tot een koopsombetaling door de gemeente. 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Deze crisis heeft veel impact. Op de inwoners, de ondernemers en op onze organisatie. Voor de aanpak van de coronacrisis kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, ook als gemeente kunnen doen. Voor de financiën hebben wij een bijdrage ontvangen vanuit het Rijk. Het positieve resultaat waar we 2020 mee afsluiten, wordt vooral veroorzaakt door incidentele voordelen. Het structurele resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door oplopende tekorten in het sociaal domein en dat heeft ook effect op de toekomstige jaren. De tekorten binnen het sociaal domein worden jaarlijks incidenteel gedekt vanuit de reserve sociaal domein.

Het gevolg hiervan is dat de vermogenspositie daalt. Op dit moment is er nog voldoende vermogen om dit op te vangen. Het dalen van de vermogenspositie geeft aan dat er ombuigingen nodig zijn. Bij het opstellen van de kadernota 2022 en begroting 2022 werken we dit verder uit. Wij zorgen ervoor dat we grip blijven houden op de financiën, we gaan voorzichtig om met investeringen en we kennen onze probleemdossiers. Met ingang van boekjaar 2020 is de verantwoordingsystematiek van de cijfers van de GGD en het SWVO veranderd. Met ingang van dit boekjaar vindt de verantwoording in deze jaarrekening plaats op basis van de begrotingscijfers van de GGD en het SWVO. De afrekening (werkelijke bedragen) vindt plaats in het volgende boekjaar (in dit geval 2021). Deze methodiek is veranderd om de snelheid van het opleveren van de jaarrekening te vergroten. Betrokken partijen waren namelijk altijd laat met het aanleveren van hun jaarcijfers. Alle deelnemende gemeenten dienen de verantwoording te doen op basis van de begrotingscijfers. Uit de kwartaalrapportage van Q4 is gebleken dat de werkelijke cijfers voor Goes € 1,1 mln hoger zijn dan de begrote cijfers. Deze verantwoordingsystematiek betekent dat deze € 1,1 mln niet is meegenomen in deze jaarrekening, maar in 2021 zal worden verantwoord.

Ondanks het turbulente jaar, zijn er in 2020 mooie ontwikkelingen te zien en bouwen we verder op ons collegeprogramma. Een greep uit thema’s waar we zichtbaar vooruitgang hebben geboekt en nog steeds boeken: Goes bereikbaar en nabij Goes is fysiek en digitaal nog beter bereikbaar en toegankelijker geworden. De website goesbeterbereikbaar.nl biedt een inkijkje. Als gemeente krijgen we een nieuwe website. Deze wordt helemaal ingericht op basis van de actuele eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. We zijn in oktober 2020 verder gegaan met het toegankelijker maken van de gemeentelijke gebouwen. In het oude stadhuis hebben we bijvoorbeeld een rolstoellift gerealiseerd die vastzit aan de trap. Ook in onze besluitvorming willen we open, toegankelijk en transparant zijn. De website goespraatmee.nl helpt hierbij gemeente en inwoners. In april 2020 opende ook de spooronderdoorgang, een enorm project met jaren voorbereiding én uitvoering met een resultaat om trots op te zijn. De Terwellegang is bovendien genomineerd voor de Zeeuwse Architectuurprijs. Goes, stad van onderwijs, zorg en gezondheid Goes is ook in 2020 weer healthcity. Jong en oud maken vaak gebruik van het sport- en beweegaanbod in onze gemeente.

Door de coronamaatregelen moest in 2020 veel van het beweegaanbod tijdelijk worden opgeschort of aangepast, Maar sport en bewegen blijft een speerpunt, met de beweegvisie als leidraad en Goes Bezig als meest bekende project. Op het vlak van zorg en onderwijs is de gemeente Goes de verbindende factor en brengt partijen bij elkaar. Kinderopvang Kibeo en de Kloetingse school zitten sinds begin 2020 samen in één duurzaam en energie-neutraal gebouw: het Integraal Kindcentrum. Goes centrumgemeente Goes is centrumstad in Zeeland met voorzieningen voor de stad Goes, de dorpen en de regio. We willen die centrumfunctie blijven behouden en uitbouwen. We houden Goes daarbij graag veilig en als de situatie daarom vraagt, grijpen we in om die veiligheid en toegankelijkheid als centrumgemeente te waarborgen. Zo voeren we bijvoorbeeld aanpassingen door rond De Koepoort. Naast inwoners uit de stad en de regio, kijken we ook met ondernemers hoe we de omgeving ook in de toekomst toegankelijk, veilig en aantrekkelijk kunnen houden Vorig jaar zijn we ook gestart met het Programma Binnenstad 2030 om de stad toekomstbestendig te houden. De gemeente heeft immers veel economische activiteit, groeide ook in 2020 weer het hardst qua aantal inwoners in Zeeland en ook in 2020 hoorde Goes -ondanks de crisis- bij de economisch best presterende gemeenten van Nederland.

Met deze jaarstukken verschaffen we inzicht in hoe we samen slagvaardig bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Goes, en wat dat structureel kost en oplevert. De hierna volgende leeswijzer geeft meer informatie over hoe u dit rapport is opgebouwd.

8 Leeswijzer In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn regels voor de samenstelling van de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken van gemeente Goes bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Met deze stukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de hogere overheden en andere belangstellenden, te informeren over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening. De programmaverantwoording is opgenomen in hoofdstuk 2 van deze jaarstukken. Het bevat de beleidsmatige verantwoording over 2020. De programmaverantwoording is verdeeld in 5 verschillende programma’s met een logische bundeling van beleidsvelden. Bij alle onderwerpen in de programmabegroting gaan we in op de vraag of het gestelde doel bereikt is en wat daarvoor is gedaan. Dit wordt weergegeven door kleurarceringen. De legenda van de kleurarceringen is als volgt:

√ activiteit is gerealiseerd/behaald of loopt conform planning (meerjarige activiteiten) ≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2021 plaatsvindt - activiteit is niet gerealiseerd/behaald Daarnaast worden per programma beleidsindicatoren weergegeven. Vanaf 2017 is het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting en jaarstukken verplicht. Er wordt enkel gewerkt met een set van verplichte indicatoren die niet altijd een link hebben met huidig vastgestelde Goese beleidsplannen en het registreren en genereren vindt (in veel gevallen) niet door ons plaats. De realisatie van deze verplichte indicatoren wordt bijgehouden via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Dit maakt benchmarks tussen gemeenten en overheden mogelijk. Tot slot wordt per beleidsveld aangegeven wat de kosten en baten per beleidsveld zijn geweest. In hoofdstuk 3 zijn de paragrafen opgenomen. In de paragrafen rapporteren we over thema’s die een dwarsdoorsnede van de programmaverantwoording geven. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van de gemeente heeft effecten op alle programma’s uit de programmaverantwoording. De wetgever stelt in het BBV 7 paragrafen verplicht.

In hoofdstuk 4 vindt u de financiële vertaling van het gevoerde beleid, die bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichting. In het overzicht van baten en lasten is inzicht gegeven in de geraamde en werkelijke baten en lasten per beleidsveld. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten zijn de belangrijkste afwijkingen (€ 50.000 of groter) ten opzichte van de begroting per beleidsveld toegelicht. De balans is een staat waarin enerzijds de waarde van de bezittingen van de gemeente zijn opgenomen en anderzijds de schulden en het eigen vermogen van de gemeente. De bedragen in de jaarstukken zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders weergegeven. Vanwege deze weergave kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Resultaat De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 0,8 mln. Op basis van de begroting 2020, na wijzigingen, verwachten we een positief resultaat van € 0,1 miljoen. Per saldo is sprake van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting van € 0,7 mln. De bestuursrapportage 2020 liet een neutraal resultaat zien. Op hoofdlijnen is het resultaat van de jaarrekening 2020 als volgt te verklaren:

9

Verschillen tov gewijzigde begroting Extra dotatie voorziening wethouderspensioen en wachtgeld Claim aannemer Verkopen erfpacht Uren op projecten Lagere parkeeropbrengsten en hogere parkeerkosten Decembercirculaire Afrekening gemeentefonds eerdere jaren Rijkscompensatie SPUK Afwaardering boekwaarden verkochte panden Afwikkeling rechtzaak Verkoopopbrengst verkochte panden Hogere bouwleges Lager rentecomponent kapitaallasten (rente-omslag) Ensure project Minder uitgaven leerplicht Minder uitgaven jeugdbeleid Resultaat afvalinzameling Inzameling kunststof Overige verschillen Resultaat voor resultaatbestemming

€ -141.000,00 € -1.771.000,00 € 609.000,00 € -292.000,00 € -234.000,00 € 178.000,00 € 266.000,00 € 319.000,00 € -271.000,00 € 123.000,00 € 352.000,00 € 488.000,00 € 113.000,00 € 90.000,00 € 183.000,00 € 133.000,00 € 116.000,00 € 244.000,00 € 299.000,00 € 804.000,00

Het is van belang om het resultaat van de jaarrekening nader te analyseren en te duiden. Dit om inzicht te krijgen in het structurele jaarrekeningresultaat en de impact van het resultaat op de vermogenspositie. Daarbij moeten we ook rekening houden met de voorgestelde resultaatbestemming. Met het opnemen van alleen een (verplicht) cijfermatig overzicht van incidentele baten en lasten ontstaat nog niet automatisch het inzicht of er sprake is van een structureel begrotings- of jaarrekeningsaldo. Hieronder is voor een goed beeld de analyse van het structurele jaarrekeningresultaat opgenomen. Analyse van het structurele jaarrekeningresultaat In onderstaand overzicht is de berekening van het structurele jaarrekeningresultaat opgenomen:

In de jaarstukken is een specificatie opgenomen van de incidentele lasten en baten. De jaarrekening laat op het eerste gezicht een zeer positief beeld zien met een positief resultaat van € 0,8 miljoen. Wanneer dit resultaat gecorrigeerd wordt voor de incidentele lasten en baten zien we een positief resultaat van € 0,7 miljoen. In hoofdlijnen kan het positieve structurele resultaat als volgt worden verklaard: • € 1,8 miljoen negatief resultaat op het programma sociaal domein als gevolg van gestegen zorgkosten WMO en jeugd (structureel). Dit negatieve resultaat is gedekt ten laste van de reserve sociaal domein (incidenteel) • € 1,7 miljoen positieve structurele resultaten waaronder:  Opbrengsten erfpachtcanons € 0,6 mln.  Bouwleges € 0,5 mln  Specifieke uitkering sport € 0,2 mln  Afval en riool € 0,3 mln • € 0,1 miljoen positief overige, zowel positieve als negatieve structurele resultaten. Resultaatbestemming De over te hevelen restantbudgetten betreffen budgetten uit 2020 die niet zijn uitgegeven in 2020 en voldoen aan de voorwaarden om deze middelen via resultaatbestemming over te hevelen naar het jaar 2021. Het totale bedrag aan resultaatbestemmingen bedraagt € 3,9 mln.

De resultaatbestemming van € 3,9 mln is als volgt opgebouwd: € 336.000 vanuit het resultaat 2020 (onderdeel van resultaat van € 0,8 mln), dit betreft: • € 69.000 Uitvoeringsplan parkeren 2020-2023 • € 38.000 Nieuw vergunningensysteem i.v.m. Omgevingswet • € 16.000 Onderzoek straathandel en drugsoverlast • € 34.000 Openbare veiligheid Koepoort

10 • •

€ 154.000 Asielzoekers en statusgerechtigden € 25.000 Aanpak verward gedrag

€ 3.540.000 neutrale resultaatbestemming. Deze maken geen onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2020 van € 0,8 mln. Dit zijn geraamde onttrekkingen vanuit de reserves die in 2020 niet tot uitvoering zijn gekomen. De grootste posten betreffen: • € 1.124.000 regionale energiestrategie. • € 755.000 verhuizing bibliotheek. • € 338.000 bodemonderzoek en – sanering stadshaven • € 290.000 onderhoud kades Goese schans. • € 238.000 klimaatmiddelen transitievisie warmte. • € 200.000 verduurzaming wijkcentrum Jan Ligthart • € 595.000 overige. Omdat er meer resultaatbestemming gevraagd wordt dan beschikbaar resultaat zal dit voor een onttrekking van € 3,1 mln aan de reserves leiden.

2. Programmaverantwoording

www.goes.nl

12

13

Programma 1 Bestuur en financiën Missie Verbinden en contact! Goes verbindt. Als centrumgemeente stimuleren we innovatief, proactief en ondernemend handelen waarbij we ons bewust zijn van onze (regie)rol. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere aandacht en maatwerk voor die inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 1.1: Positionering en profilering van Zeeland als aantrekkelijke regio om te wonen en te werken 1.1.1 Speerpunt: Meer inzetten op brede regionale samenwerking (van Goes Marketing naar Zeeland Marketing) √ 1.1.1.1 Z4 samenwerking intensiveren De Z4 werkt stevig samen op de onderwerpen ‘ profilering stedelijkheid’, met veel aandacht voor de pijler cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ en ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ met name gericht op het aantrekken en behouden van jongeren en studenten.

-

1.1.1.2 Beurzen en congressen organiseren Door de coronacrisis hebben er geen beurzen en congressen plaatsgevonden. Tevens is het budget dat benodigd is om extra beurzen en congressen naar Goes te halen, niet verleend door de gemeenteraad.

√

1.1.1.3 Bijdragen aan Zeeland Marketing Goes zet zich via de Z4 in om bij te dragen aan een goede strategie bij te dragen aan Zeeland Marketing. Ook Goes is vertegenwoordigd in de provinciebrede werkgroep.

-

1.1.1.4 Ondersteuning bieden aan de arbeidsmarktcommunicatie en personeelwerving gericht op de zorgsector Door de coronacrisis konden er geen beurzen en congressen worden georganiseerd.

HD 1.2: Stimuleren van de samenleving in 4O-verband (ondernemen, onderwijs, overheid en onderzoeksinstellingen) 1.2.1 Speerpunt: Stimuleren en verder implementeren van burger- en overheidsparticipatie √ 1.2.1.1 Stimuleren netwerkverband (4O) Goes is in 2020 toegetreden als strategisch partner tot het netwerk Fooddelta Zeeland, wat tot doel heeft innovatie en samenwerking in de sector en met overheden en instellingen te verbeteren. Verder draagt de gemeente Goes ambtelijk en bestuurlijk actief bij aan de vorming van de Zeeland Marketing Organisatie teneinde het imago van Zeeland op de gebieden wonen, werken, studeren en verblijven duurzaam te versterken.

≈

1.2.1.2 Stimuleren acties projectplan “Goes meedoen” Er is gestart met een pilot voor een digitaal participatiesysteem, waarbij ook de rol van adviesraden wordt bekeken. De 4 participatiepilots zijn geëvalueerd en geleerde lessen gedeeld. Er is besloten om te starten met Right to Challenge.

≈

1.2.1.3 Invoeren burgerinitiatief Er is besloten te starten met Right to challenge. E.e.a. zal nog nader uitgewerkt moeten worden. Dat zal in de eerste helft van 2021 moeten gebeuren. Nieuwe initiatieven moeten wel passen binnen onze begroting en budgetten.

HD 1.3: Optimale dienstverlening 1.3.1 Speerpunt: Voldoen aan de vereisten bescherming persoonsgegevens √ 1.3.1.1 Uitvoering geven aan beleidsplan AVG In 2020 is nog gewerkt aan het verder implementeren van clean desk en bureau en kasten op slot. Ook zijn de units met papierencontainers aangepast en is op elke etage een papierversnipperaar gekomen. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten, het verwerkingsregister is verbeterd en enkele kleine datalekken gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook is meegewerkt aan een onderzoek m.b.t. gevoelige klantdossiers. Zodoende kon dit onderzoek plaatsvinden met bescherming van de persoonsgegevens. 1.3.2 Centrale coördinatie van initiatieven in de fysieke leefomgeving √ 1.3.2.1 Inrichten van één loket waar initiatiefnemers verzoeken kunnen doen m.b.t. fysieke leefomgeving Er vindt elke week een loket-overleg plaats met de Teamcoördinator Vergunningen, een Omgevingsmanager en

14 het Adjunct Afdelingshoofd O&E. Hier wordt bekeken welke aanvragen (en vragen) er binnenkomen, wie dat moet gaan coördineren (Omgevingsmanager, Projectleider, Casemanager?), welke bijzondere aandachtspunten er zijn en wie er betrokken zijn/zouden moeten zijn.

√

1.3.2.2 Oprichten van een coördinatiepunt voor een betere integrale beoordeling van initiatieven Voor de betere integrale beoordeling van initiatieven is de Initiatievencommissie ingesteld die met regelmaat overlegt over binnengekomen initiatieven. Dit is een overleg binnen O&E waarbij ook sleutelfiguren uit de organisatie aansluiten (denk bijvoorbeeld aan Samenleving).

1.3.3 Speerpunt: Meer digitaliseren (digitale toegankelijkheid) √ 1.3.3.1 Mogelijk maken om subsidieaanvragen digitaal aan te vragen Dit is gerealiseerd.

√

1.3.3.2 Digitaal versturen van facturen Dit is gerealiseerd. Het is mogelijk om facturen digitaal te versturen. Uiteraard blijft altijd de mogelijkheid bestaan om facturen naar bewoners en/of bedrijven per post te versturen.

√

1.3.3.3 Realiseren van een Livechat op Goes.nl voor directe hulpvragen Dit is gerealiseerd.

≈

1.3.3.4 Live gaan van vernieuwde gemeentelijke website Dit is wat vertraagd. De aanbesteding is eind 2020 gedaan. De voorlopige gunning in week 4. De verwachting is dat per 1 juli 2021 de nieuwe website operationeel is.

1.3.4 Speerpunt: Subsidies ≈ 1.3.4.1 Uitvoering geven aan projectplan subsidies Het projectplan is in 2020 grotendeels uitgevoerd. De verordening is vastgesteld en bekendgemaakt, voor de organisatie staan alle modellen en de checklist in Join, er is een aparte map voor subsidies in Join, er is 1 boekingsnummer, alle vernieuwde aanvraagformulieren staan op de website, het aanvraagformulier kan ook digitaal worden ingediend. Het plan was om in 2020 de bestaande nadere regels te actualiseren en nieuwe op te stellen. Door de coronacrisis is dit niet gelukt. Dit zal dus een speerpunt worden in 2021. HD 1.4: Goes is veilig en leefbaar 1.4.1 Speerpunt: Ondermijnende/georganiseerde criminaliteit en mensenhandel √ 1.4.1.1 Invullen gemeentelijke rol als coördinator ondermijnende criminaliteit In 2020 zijn er onder regie van de gemeente meerdere integrale controles met partnerorganisaties uitgevoerd. Tevens hebben we, in samenwerking met het RIEC, verdere uitvoering gegeven aan het handhavingsknelpunt en is een start gemaakt met een pilot omtrent een veiligheidsinformatieknooppunt. Daarnaast neemt de gemeente Goes deel aan een klankbordgroep ‘Versterken bestuurlijke weerbaarheid’. Wat mensenhandel betreft is in 2020 naast het Plan van Aanpak een Uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Goes heeft in 2020 bijgedragen aan (het sturen op) het Zeeuwse netwerk van aandachtsfunctionarissen, de aanstelling van een zorgcoördinator en de Zeeuwse Tafel Mensenhandel. Intern is er verder gewerkt aan training op signaalherkenning mensenhandel van medewerkers met klantencontacten. 1.4.2 Speerpunt: Leefbaarheid en veiligheid wordt behouden en verhoogd √ 1.4.2.1 Uitbreiding toezicht en handhaving in de openbare ruimte In 2020 is de raad meermaals meegenomen in de opgave waar wij met het team handhaving leefbaarheid in de openbare ruimte voor staan. In verband met de financiële consequenties die deze opgave met zich meebrengt, is besloten aan de raad voor te stellen de beoogde doorontwikkeling met een jaar uit te stellen. Tijdens de begrotingsbehandelingen 2020 is duidelijk geworden dat de raad behoefte heeft aan een debat over dit onderwerp. Een raadsvoorstel hiertoe is ingediend voor behandeling in april 2021. HD 1.5: Goes financieel gezond 1.5.3 Speerpunt: Organiseren financiële processen √ 1.5.3.1 Voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring De nieuwe wetswijziging die met ingang van boekjaar 2021 van kracht wordt, is (begin 2021) nog steeds niet definitief. Mogelijk is de wetswijziging later definitief, waardoor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wordt uitgesteld naar boekjaar 2022.

In 2020 hebben wij diverse activiteiten ontplooid ter voorbereiding op deze nieuwe wetswijziging. Onder andere zijn de door de accountant, in dit kader, gedane aanbevelingen opgepakt. De coronacrisis heeft wel gezorgd voor een (lichte) achterstand ten opzichte van de planning.

≈

1.5.3.2 Uitvoering geven aan nota verbonden partijen Het opstellen van de nota verbonden partijen is vertraagd. In Q2 2021 is de nota verbonden partijen in de gemeenteraad behandeld. Deze nota zorgt voor kaders hoe wij als gemeente Goes omgaan met onze verbonden partijen.

15

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen gemeente: Verbonden partij

Speerpunt/reguliere taak

VZG GR de Bevelanden SaBeWa Zeeland Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Bijdrage aan doelstelling programma

Bestuurlijke afstemming HD 1. Bestuur ICT en Personeelszaken HD 1. Bestuur Heffing belastingen HD 3. Dienstverlening Brandweer, crisisbeheersing, meldkamer, Geneeskundige hulpverlening bij HD 4. Veiligheid ongevallen en rampen PZEM NV Exploitatie nutsvoorzieningen HD 4. Veiligheid * Voor meer informatie over de genoemde verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsdocumenten: Beleidsnota

Nota uitvoeringsbeleid: De Wet basisregistratie personen en persoonsgebonden adresgegevens aug. 2014 Ondermijningsbeeld Zeeland (vertrouwelijk) Financiële verordening Goes 2017 Beleidsnota adres gerelateerde fraude Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2018-2021 Het integraal veiligheidsplan Goes Veilig 2019-2022 Spelregels participatie Subsidieverordening Nota verbonden partijen Beleidsnota vergunning toezicht en handhaving

Indicatoren:

Vastgesteld door

Vaststellings datum

B&W

28-10-2014

B&W Raad B&W Raad Raad Raad Raad Raad Raad

2-7-2015 21-12-2016 16-6-2017 21-12-2017 19-9-2019 12-12-2019 20-2-2020 p.m. 2021 p.m. 2021

16

v

17

Wat heeft het gekost? Programma 1 Bestuur en financiën

Bedragen x € 1.000

LASTEN

BATEN

Begroot 1.696

Werkelijk 1.872

Verschil -176

Begroot 0

Werkelijk 1

Verschil 1

1.001

975

26

690

682

-7

2.543

2.849

-306

2.328

3.289

961

13.811

14.217

-406

2.783

2.435

-348

213

138

75

1.207

1.234

26

576

627

-51

5.832

6.010

178

OZB niet-woningen

0

0

0

4.715

4.697

-18

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

3.174

3.071

-104

0.64

0

0

0

354

372

18

0

0

0

71.700

73.800

2.100

590

498

92

-145

490

635

89

0

89

0

0

0

1.1

Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige baten en lasten Resultaat van de rekening van baten en lasten Crisisbeheersing en brandweer

3.011

3.001

10

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.690 25.219

1.194 25.371

496 -151

1.804 94.442

186 96.266

-1.618 1.824

0.1

Bestuur

0.2

0.4

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

0.3

0.7 0.8 0.11

Afwijking t.o.v. actuele begroting

1.673 STORTINGEN

Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

Begroot 1.257

Werkelijk 1.257

ONTTREKKINGEN Verschil 0

Begroot 1.414

Werkelijk 2.379

Verschil 966 966 2.638

18

Programma 2 Ruimte en economie Missie Ruim baan voor wonen, werken en ondernemen! Goes is een gemeente die groeit omdat het fijn is om er te wonen, werken, recreëren en ondernemen. Goes is één van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We zetten ons in voor voldoende woningen en werk en blijvend boeien en binden van ondernemers. Hierbij leggen we continue de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en arbeidsmarktvraagstukken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 2.1: Goes versterkt haar bereikbaarheid 2.1.1 Speerpunt: Vervolg geven aan project Goes beter bereikbaar 2.1.1.1 Opleveren onderzoek verkeersafwikkeling en veiligheid van kruising ADRZ (uitgangspunt om maatregelen in combinatie met gepland onderhoud in 2021 uit te voeren) In 2021 werken we aan een ontwerp voor een geoptimaliseerde verkeerslichtkruising en aansluitende wegvakken: Noord tot Albertinaplein, Zuid tot Nansenbaan.

-

2.1.1.2 Opleveren onderzoek civieltechnische verbetermaatregelen van de 4e rijstrook over Ringbrug ten behoeve van een betere verkeersdoorstroming Met de aanleg van het nieuwe kruispunt Westerschans is de verkeerssituatie bij de ringbrug verbeterd. Het onderzoek is daarom uitgesteld en wordt opnieuw ingepland in 2021-2022.

-

2.1.1.3 Opleveren onderzoek optimalisatie bediening tijden Ringbrug voor betere doorstroming verkeer Met de aanleg van het nieuwe kruispunt Westerschans is de verkeerssituatie bij de ringbrug verbeterd. Het onderzoek is daarom uitgesteld en wordt opnieuw ingepland in 2021-2022.

≈

2.1.1.4 Opleveren onderzoek “optimalisatie Ronda Gosaplein” De verkeersdoorstroming, met name in de spitsuren, is niet optimaal. We onderzoeken op welke wijze de doorstroming kan worden verbeterd. Om een betere doorstroming in de spitsuren te bereiken starten we in 2021 met de voorbereiding van een aanpak van het Ronda Gosaplein en de aansluitende wegvakken: Zuid, tot het Tiendenplein en Noord tot de Troelstralaan. Dit is in een raadsmemo van 15 juni aangekondigd.

√

2.1.1.5 Voorbereidingen treffen vooroptimalisatie westelijke aansluiting A256 In verband met de realisatie van bedrijvenpark ‘Deltaweg’ en de daarmee samenhangende verkeerstoename dient deze aansluiting te worden aangepast. De voorbereiding voor de aanpassing van de westelijke aansluiting A256 Goes De Poel en entree tot bedrijvenpark Deltaweg is gestart. Onderzoek en besluitvorming hiertoe hebben plaatsgevonden.

2.1.2 Speerpunt: Uitvoering geven aan parkeerbeleidsplan 2018-2022 ≈ 2.1.2.1 Onderzoeken statische en dynamische bewegwijzering Voor een betere spreiding en bezetting van parkeerplaatsen is het wenselijk om te onderzoeken of via een statisch en/of dynamisch parkeerverwijssysteem het zoekverkeer kan worden beperkt. Het onderzoek is opgestart, maar nog niet afgerond. Uitvoering zal in 2021 zijn.

-

2.1.2.2 Optimaliseren vrachtwagenparkeren Binnen Goes zijn er een aantal plaatsen specifiek aangewezen voor het parkeren van vrachtwagens, maar deze zijn niet als zodanig ingericht. Via aanpassen van o.a. de belijning en bebording worden deze geoptimaliseerd. Deze optimalisatie moet nog plaatsvinden.

2.1.3 Speerpunt: Vervolg geven aan het project Spooronderdoorgang (spoorproject) en rotondes spoorzone (Goes beter bereikbaar) In 2020 wordt uitvoering gegeven aan de volgende projectonderdelen: √ 2.1.3.1 Ingebruikname spooronderdoorgang De spooronderdoorgang is in gebruik genomen.

√

2.1.3.2 Ingebruikname van Kompasplein Het Kompasplein is in gebruik genomen.

√

2.1.3.3 Ingebruikname geoptimaliseerd Poelplein Het geoptimaliseerde Poelplein is in gebruik genomen.

√

2.1.3.4 Ingebruikname Hartmanplein

19 Het Hartmanplein is in gebruik genomen.

√

2.1.3.5 Ingebruikname station zuid entree Het vernieuwde station entree aan de zuidzijde is in gebruik genomen.

√

2.1.3.6 Ingebruikname geoptimaliseerd bussenplein Het geoptimaliseerde bussenplein is in gebruik genomen.

HD 2.2: Het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en ondernemers wordt verder versterkt 2.2.1 Speerpunt: De ontwikkeling van bedrijvenpark “Deltaweg” gaat door √ 2.2.1.1 Bestemmingsplan bedrijvenpark Deltaweg vaststellen Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein is in april 2020 vastgesteld door uw raad.

≈

2.2.1.2 Start uitgifte van bouwkavels Bedrijvenpark Deltaweg De uitgifte van bouwkavels, c.q. de eerste reserveringen voor kavels, is voorzien voor medio 2021. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

2.2.3 Speerpunt: Revitaliseren van bedrijventerreinen waar mogelijk ≈ 2.2.3.1 Herprofilering van de Ketelhaven In kleine stappen wordt de infrastructuur aangepast en vernieuwd en er worden (kleinere) woon/werkkavels uitgegeven. In de 2e helft 2020 is het Zuidoostelijk deel bouwrijp gemaakt, diverse bedrijven zijn hier bezig met hun bouwplannen.

√

2.2.3.2 Opleveren onderzoek revitaliseren bedrijfskavels Westhavendijk Op de Westhavendijk bevindt zich onder een aantal bedrijvenkavels ernstige vervuiling. Onderzocht wordt of een scenario kan worden gevonden waarop deze vervuiling door eigenaren gezamenlijk kan worden aangepakt. De betreffende kavels zijn aangekocht door de Sandee Groep. Zij onderzoeken de mogelijkheden waarbij de omgang met de bodemvervuiling een belangrijke factor is.

2.2.4 Speerpunt: Intensiveren marketing en communicatie ≈ 2.2.4.1 Uitvoering geven aan de Zeeuwsbrede arbeidsmarktcommunicatiestrategie - Uitvoeren congressen en beurzen gericht op werven personeel - Adverteren en marketing gericht op werven personeel - Deelname aan Zeeuwsbrede werkgroep om strategie verder vorm te geven Goes neemt, ambtelijk en bestuurlijk, deel aan Zeeland Marketing. Arbeidsmarktcommunicatie is daar een belangrijk onderdeel van. Voor 2020 waren bestuurlijke voorstellen in voorbereiding maar besluitvorming zal plaatsvinden in 2021. De oprichting van de Zeeuwse Marketing Organisate (ZMO) is gestart en wordt in 2021 afgerond. Beurzen en congressen gingen vanwege corona niet door. 2.2.5 Speerpunt: Actualiseren visie voormalig COA Kavel ≈ 2.2.5.1 Visie vorming voormalig COA Kavel Eind 2019 is het AZC op deze kavel gesloten. Om de mogelijkheden voor deze kavel in beeld te brengen zal een visie worden opgesteld. Het voormalige AZC terrein zal onderdeel worden van de visievorming voor het gebied Stationsgebied. Door het gebied te integreren in een bredere visievorming zal er een beter samenhangend geheel ontstaan voor het gebied dat in zijn totaliteit een kwaliteitsimpuls kan gebruiken.

2.2.6 Speerpunt: Actualiseren visie Stationspark en omgeving ≈ 2.2.6.1 Oplevering visie Stationspark en omgeving Door realisatie van de spooronderdoorgang en de veranderende ontwikkeling van de kantorenmarkt is een toekomstvisie voor dit gebied gewenst. In 2021 wordt de visie op het Stationsgebied, inclusief COA Kavel, geactualiseerd en uitgewerkt. Ook de effecten van Corona op de kantorenmarkt zijn hier van belang om mee te nemen. 2.2.7 Speerpunt: Bevordering van de biodiversiteit ≈ 2.2.7.1 Aanleg van een vierde Tiny Forest De aanleg van het 4e en laatste Tiny Forest vindt plaats in het plantseizoen 2020/2021, meer concreet in het voorjaar 2021. ≈

2.2.7.2 Verhogen van de biodiversiteit opnemen als thema bij de visie vorming rondom het Poelbos. Er vindt overleg met andere overheidsinstanties plaats over een mogelijke kwaliteitsverbetering van het Poelbos, waar dit speerpunt als thema wordt ingebracht. De dorpsverenigingen ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen zijn geïnformeerd over deze stand van zaken.

20 HD 2.3: De binnenstad als trekpleister wordt verder uitgebouwd 2.3.1 Speerpunt: Opstellen programma Binnenstad ≈ 2.3.1.1 Vaststellen programma Binnenstad Het Programma Binnenstad 2030 wordt op participatieve wijze opgesteld. In 2020 kregen we input voor de visie op de toekomst van de binnenstad van ongeveer veertig stakeholders. Op basis van deze input, bureaustudie en inbreng van diverse disciplines stellen we concept-toekomstvisie voor de binnenstad op. Deze concept visie is in het 1e kwartaal 2021 met u gedeeld. 2.3.2 Speerpunt: Versterken Marconigebied ≈ 2.3.2.1 Vaststellen gebiedsvisie Marconigebied Om het Marconigebied te versterken, stellen we een integrale gebiedsvisie op. De belangrijkste items hierbij zijn leegstand en profiel, infrastructuur en uitstraling. De gebiedsvisie voor het Marconigebied is in concept gereed en is in het 1e kwartaal 2021 met u gedeeld. ≈

2.3.2.2 Voorbereiding uitvoering acties gebiedsvisie Marconigebied Voor het Marconigebied is via een participatief traject gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie voor de opwaardering van het gebied.

HD 2.4: Ruimte bieden voor een kwalitatief goed woningaanbod 2.4.1 Speerpunt: Herstructurering Goes-Oost √ 2.4.1.1 Met RWS wordt gezamenlijk gestart met de concrete uitvoering herstructurering Verzetsheldenbuurt Voor het uitvoeren van de civiele werkzaamheden in de Verzetsheldenbuurt is een krediet toegekend door uw raad en is een aanbesteding doorlopen. De sloop van de oude woningen is gestart. 2.4.2 Speerpunt: Uitvoering Regionale Woonvisie √ 2.4.2.1 Onderzoeken mogelijkheden middensegment huurwoningen Verkennen mogelijkheden voor opzetten van een bidbook voor de regio om beleggers te stimuleren om in onze regio te investeren. Met het vaststellen van het Ambitiedocument en de hierop gebaseerde maatregelen ten aanzien van het woningbouwprogramma is deze actie uitgevoerd. Het bidbook zelf wordt in 2021 opgezet.

√

2.4.2.2 Actualiseren overzicht aandachtslocaties Binnen de regio is afgesproken dat elke gemeente een inventarisatie maakt van de aandachtslocaties op zijn grondgebied. In Goes wordt deze actualisatie in 2020 gemaakt. Deze actie is uitgevoerd. De aandachts locaties worden meegenomen in de actualisering van het totale woningbouwprogramma.

HD 2.5: Er komt meer ruimte voor de fietsers 2.5.1 Speerpunt: Revitalisatie stationsomgeving √ 2.5.1.1 Uitbreiden fietsenrekken Noordzijde spoor, verbeteren verblijfsklimaat en leefbaarheid, creëren van een veilige en hoogwaardige verkeersoversteekplaats De uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de fietsenrekken aan de Noordzijde van het station zijn gerealiseerd. Ook de omgeving is daarbij aangepakt met aandacht voor verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 2.5.2 Speerpunt: Fietsparkeren verbeteren en uitbreiden ≈ 2.5.2.1 Het ombouwen van de fietsklemmen voor nietjes op de locaties: Oude Vismarkt, de Vlasmarkt en Schuttershof De planvorming is definitief uitgewerkt. Gelet op de maatregelen rond het coronavirus en de doorlopende aanpassingen in de binnenstad waren werkzaamheden aan het fietsparkeren ongewenst. In 2021 kunnen we dit naar verwachting alsnog uitvoeren. 2.5.3 Speerpunt: Optimaliseren fietsverbindingen √ 2.5.3.1 Aanpak van fietsprojecten op basis groslijst fietsprojecten De fietsoversteek Ringbaan West – Akkerdistelstraat is aangepast. De fietstunnel onder de Ringbaan-Oost ter hoogte van het Omnium is aangepakt om enkelvoudige ongevallen te voorkomen. Aanvullend is het aanliggende kruispunt heringericht. In de omgeving van het NS station is de eerste fietsbewegwijzering aangebracht volgens het nieuwe plan. De rest van Goes volgt in fase 2.

De Patijnweg is omgevormd tot fietsstraat en daarmee is de laatste schakel in de route van Kloetinge tot de binnenstad van Goes geoptimaliseerd.

√

2.5.3.2 Aanpassen van fietsstraat De Voorstad De reconstructie van de Voorstad is afgerond. Verkeersveiligheid en comfort op deze hoofdroute voor de fietser is daarmee verbeterd.

≈

2.5.3.3 De rijsnelheid op de hoofdfietsroutes in Goes-Oost terugbrengen naar 30 km/uur Voor dit project is in 2020 subsidie ingediend en gehonoreerd bij het Ministerie van Infrastructuur en Water. Met als resultaat dat 50% van de kosten subsidiabel zijn. Uitvoering vind plaats in 2021, hetgeen ook een randvoorwaarde voor de subsidie is.

21

HD 2.6: Door samenhangende benadering versterken we de totale aantrekkingskracht van onze drie toeristische trekpleisters: de binnenstad, het Veerse Meer en Nationaal park Oosterschelde 2.6.1 Speerpunt: Uitvoering van de visie recreatiezone Wolphaartsdijk ≈ 2.6.1.1 Opwaarderen openbare ruimte, zoals het opwaarderen van de entree van de recreatiezone Het opwaarderen van de openbare ruimte valt binnen het traject van de recreatievisie Wolphaartsdijk. In juli 2020 is de 1e fase Gebiedsvisie Veerse Meer door uw raad vastgesteld. In de eerste helft van 2021 wordt de 2e fase Gebiedsvisie Veerse Meer vastgesteld met daarin een passende uitwerking voor de recreatiezone. Te denken valt aan de opwaardering van de entree van de zone en de fiets- en wandelverbinding naar de Veersteiger. 2.6.3 Speerpunt: In evenementen (water)sport en jeugd meer terug laten komen ≈ 2.6.3.1 Enkele evenementen organiseren op het gebied van (water)sport en voor de jeugd Acties: - De organisatie van een persreis of influencersdag gericht op watersport - Adverteren in diverse media en marketingacties gericht op watersport of jeugd - Organisatie of sponsoring van een evenement gericht op jongeren Deze zomer is een aantal zeehondensafari’s vanuit de binnenstad naar de Oosterschelde georganiseerd. Ook zijn er advertorials geplaatst in watersportmagazines.

Goes was ook in 2020 partner van de Zeeuwse carrièrebeurs die in de Zeelandhallen zou worden georganiseerd. In verband met corona is deze beurs geannuleerd. Dit geldt ook voor een aantal evenementen voor de jeugd, die ook moesten worden geannuleerd. Met oud en nieuw werd een vier uur durend online clubbin’event voor de jeugd, met optredens van lokale en landelijk bekende dj’s en artiesten, uitgezonden. Wij waren daarvoor initiatiefnemer en 7 gemeenten sloten daarbij aan. HD 2.7: De organisatie voorbereiden op de implementatie van de Omgevingswet 2.7.1 Speerpunt: Voorbereiden omgevingswet ≈ 2.7.1.1 Voorbereiding Naar verwachting zal in 2021 de Omgevingswet in werking treden. In 2020 worden hiertoe voorbereidende werkzaamheden verricht. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar januari 2022. Voorbereidende werkzaamheden zijn in 2020 gestart en worden verder in 2021 verricht.

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen gemeente: Verbonden partij

Speerpunt/reguliere taak

Economische Impuls Zeeland BV Stichting Goes Marketing RWS Deelgebieden Goese Schans; Verkoopmaatschappij De Goese Schans PZEM NV

Vestigingsklimaat versterken Vestigingsklimaat versterken Kwalitatief goed woningaanbod Kwalitatief goed woningaanbod en Vestigingsklimaat versterken

Bijdrage aan doelstelling programma

HD 2. Vestigingsklimaat HD 2. Vestigingsklimaat HD 4. Woningaanbod HD 2. Vestigingsklimaat en HD 4. Woningaanbod

Exploitatie nutsvoorzieningen

HD 1. Bereikbaarheid en HD 2. Vestigingsklimaat * Voor meer informatie over de genoemde verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsdocumenten: Beleidsnota

Beleidsplan IBORG Beleidsplan Hogere Waarden Wet Geluidhinder Landschapsontwikkelingsplan 2009 Beleidsplan Parkeren 2009-2020 Beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 “op weg naar nul” Monumenten in de openbare ruimte Fietsbeleidsplan ‘Goes fietst verder’ Structuurvisie #Goes2040 Woonvisie Goes 2013-2020 Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan 2005,2008,2013 Kansen benutten, werken aan de economie van Goes (2014) Groenstructuurplan 2014-2024 Horecavisie (2015) Detailhandelsvisie Actualisatie Parkeren Goes 2018-2025 Kader dagelijkse detailhandel voorzieningen Toetsingskader detailhandel Wolphaartsdijk

Vastgesteld door

B&W B&W Raad Raad Raad Raad Raad Raad Raad B&W B&W Raad Raad Raad Raad B&W B&W

Vaststellings datum

15-3-2005 14-4-2009 16-6-2009 18-2-2010 21-4-2011 19-5-2011 31-5-2012 14-6-2012 24-10-2013 7-1-2014 9-12-2014 18-12-2014 10-9-2015 23-11-2017 15-3-2018 20-3-2018 26-3-2019

22 Beleidsnota

Vastgesteld door

Visie maatschappelijke Voorzieningen "Goes voor elkaar" Nota Gemeentelijke Vastgoedbeleid Strategische Agenda De Bevelanden 2017 Economische Agenda De Bevelanden 2017 Toeristische Agenda De Bevelanden 2017 Prestatieafspraken met woningcorporatie RWS 2018 Groenbeheerplan 2019-2023 Regionale woonvisie De Bevelanden

Raad Raad Raad Raad Raad B&W Raad Raad

Vaststellings datum

16-12-2016 16-12-2016 20-4-2017 20-4-2017 20-4-2017 29-11-2017 p.m. p.m.

Indicatoren:

Wat heeft het gekost? Programma 2 Ruimte en economie

Bedragen x € 1.000

LASTEN

BATEN

Begroot 0

Werkelijk -4

Verschil 4

Begroot 0

Werkelijk 0

Verschil 0

Verkeer en Vervoer

7.438

7.936

-499

292

760

468

Parkeren

2.257

2.407

-151

3

3

0

Economische havens en waterwegen

1.048

821

227

84

81

-3

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

2.1 2.2 2.4

23 3.1

Economische ontwikkeling

758

662

96

3

2

-1

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

340

346

-6

104

71

-33

3.4

Economische promotie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen

0

0

0

393

301

-92

24

24

0

0

0

0

3.994

3.828

166

44

97

53

1.069

945

124

30

1

-29

19.703

14.613

5.090

21.783

15.966

-5.817

3.029 39.660

3.035 34.614

-6 5.046

2.296 25.032

2.889 20.172

593 -4.860

5.3 5.7 8.1 8.2 8.3

Afwijking t.o.v. actuele begroting

186 STORTINGEN

Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

Begroot 6.433

Werkelijk 7.941

ONTTREKKINGEN Verschil -1.508

Begroot 6.131

Werkelijk 7.259

Verschil 1.128 -380 -195

24

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Missie Verbinden en ontwikkelen! Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Hierin verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. We stimuleren álle Goesenaren om hun talenten te ontwikkelen. Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 3.1: Behalen van een startkwalificatie en verbetering aansluiting op de arbeidsmarkt 3.1.1 Speerpunt: Doorontwikkeling Health Campus Zeeland √ 3.1.1.1 Het verder verbreden van het netwerk rondom het leerhuis gezondheidszorg en het nader uitwerken van het thema preventie via het gedachtengoed van de Vitale Revolutie ADRZ en Emergis werken samen in het Leerhuis gezondheidszorg op de onderdelen die zijn overeengekomen. Met de komst van de Zeeuwse zorgcoalitie neemt de gezondheidszorgsector in Zeeland steeds meer eigen regie op samenwerkingsvraagstukken. De gemeentelijke rol wordt hierdoor minder aanjagend en richt zich meer op randvoorwaardelijke zaken, zoals werken aan aantrekkelijkere woonmilieus en (bijdragen aan) imago- en marketingcampagnes. Het gedachtengoed van de vitale revolutie is (positieve gezondheid) als kapstok gebruikt om de beleidsuitgangspunten van Goes voor Elkaar vorm te geven en heeft daar dus integraal een plek gekregen. Daarnaast is dit gedachtengoed ook genoemd in de gezondheidsnota en zal het ook terugkomen in het nieuwe lokale preventieakkoord (2021).

3.1.2 Speerpunt: De verzuimaanpak uitbreiden: preventieve aanpak op het Primair Onderwijs (PO) - 3.1.2.1 Het Regionaal Bureau Leerlingzaken zorgt voor intensievere samenwerking met PO door participatie in de zorgadviesteams, op vraag van de scholen of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Door bezuinigingen bij het RBL is de opbouw van een intensievere samenwerking met het PO teruggeschroefd. De opgedane contacten zijn blijvend, maar RBL schuift niet preventief aan bij de ZAT’s op het PO, maar schuift alleen aan op uitdrukkelijk verzoek.

√

3.1.2.2 Investeren in een structurele aanpak voor langdurige thuiszitters We hebben een succesvolle thuiszitterstafel, waar voor de langdurig thuiszitters integraal wordt afgestemd over de ondersteuningsmogelijkheden. Er is een structurele aanpak: een samenwerking tussen het samenwerkingsverband VO, de CJG’s in de Oosterschelderegio en het RBL. Voor iedere thuiszitter wordt een individueel plan gemaakt door deze drie partijen en worden afspraken gemaakt wie wat doet. Wekelijks wordt bekeken voor welke thuiszitters er afspraken moeten worden gemaakt.

HD 3.2: Passend onderwijs voor iedereen en onderwijsachterstanden voorkomen 3.2.1 Speerpunt: Integrale aanpak onderwijs √ 3.1.2.1 Evaluatie aanpak kwetsbare jongeren (pilot De Wissel) Evaluatie van de aanpak is uitgevoerd. De aanpak is succesvol en krijgt een vervolg.

≈

3.1.2.2 Er zijn regionale afspraken gemaakt (via de Regionale Educatieve Agenda) over het versterken van de zorgstructuur op scholen in samenwerking met de CJG’s Er is een begin gemaakt in het komen tot afspraken. Er is een schema opgesteld van de huidige stand van zaken en de knelpunten zijn in beeld gebracht.

3.2.2 Speerpunt: Onderwijshuisvesting ≈ 3.2.2.1 Naar aanleiding van demografische ontwikkelingen wordt de visie op onderwijshuisvesting herijkt De herijking wordt gecombineerd met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP). 3.2.3 Speerpunt: Bestrijden van onderwijsachterstanden √ 3.2.3.1 Op elke locatie voor voorschoolse educatie is een uitbreiding van minimaal 10 uur naar 16 uur gerealiseerd Op elke peutergroep waar voorschoolse educatie wordt aangeboden is het mogelijk om de peuters die dat nodig hebben 16 uur per week voorschoolse educatie aan te bieden. HD 3.3: De diversiteit en kwaliteit van cultuur en cultureel erfgoed versterken 3.3.1 Speerpunt: Doorontwikkelen van online bezoekersportaal (archief) ≈ 3.3.1.1 In samenwerking met culturele instellingen worden de verhalen en persoonlijke herinneringen van inwoners van Goes (zogenaamde ‘Oral History’) voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk gemaakt.

25 In 2020 is een deel van de collectie in zijn geheel of gedeeltelijk via indexen toegankelijk gemaakt via het online bezoekersportaal. Het projectplan Oral History is in mei 2020 vastgesteld. Gestart wordt met het verzamelen van verhalen en persoonlijke herinneringen door middel van interviews op basis van vastgestelde thema’s. De volledige interviews, inclusief transcriptie, worden toegevoegd aan Atlantis, onze onlinedatabase. Kortere versies van de video’s kunnen worden gepubliceerd op de website van het gemeentearchief en sociale media van de gemeente Goes. Door de coronacrisis hebben de interviews vertraging opgelopen. 3.3.2 Speerpunt: Cultuurvisie - 3.3.2.1 Uitwerking en implementatie van de vastgestelde cultuurvisie in samenhang met de uitgangspunten van het bidbook / Zeeuws cultuurprofiel De Goese cultuurvisie is in ontwikkeling. Eind 2020 is een raadsmemo aangeboden over de voortgang. De impact van Corona is groot voor de culturele sector, maar het laat ook zien dat deze sector creatief is en aanpassingsvermogen heeft. Landelijk, maar ook Zeeuws, ontstaan er nu nieuwe manieren van cultuuruitingen en cultuurbeleving. Dit biedt ook kansen voor onze nieuwe visie en beleid op het Goese culturele domein. Uiteraard gebeurt dit in afstemming met de Provincie en de andere Zeeuwse steden. Bedoeling is om de nieuwe cultuurvisie/beleid eind 2021 vast te stellen.

≈

3.3.2.2 In samenwerking met de provincie en de Z4 start de proeftuin muziekeducatie op de basisschool, één van de uitwerkingen van het Zeeuwse Cultuurprofiel Er is ingezet op de muziek educatieve scenario’s: proeven, kennismaken, verdiepen en specialiseren. Projecten zijn in voorbereiding voor de start in schooljaar 2020-2021 (afhankelijk van de Coronabeperkingen).

3.3.3 Speerpunt: Nieuwe impuls aan de bibliotheek ≈ 3.3.3.1 Herijking bestaande prestatieafspraken bibliotheek om tot een breed toegankelijke bibliotheek nieuwe stijl te komen De nieuwe prestatieafspraken hebben een relatie met de verhuizing van de bibliotheek. Het pand aan de Oostwal wordt per 1 september 2021 verkocht, de verhuizing van de bibliotheek staat gepland op 1 september 2021. Binnen de mogelijkheden die de bibliotheek op haar huidige locatie heeft geeft zij al zo veel mogelijk invulling aan de breed toegankelijke functie (afhankelijk van de Corona-beperkingen).

√

3.3.3.2 Als gemeente gaan we ons tot het uiterste inspannen om de verhuizing van de bibliotheek naar een nieuwe locatie mogelijk te maken De voorbereidingen voor de verhuizing zijn gestart. De opening van de nieuwe bibliotheek aan het Kolveniershof staat gepland in september 2021.

3.3.5 Speerpunt: Impuls aan het behoud van cultureel erfgoed ≈ 3.3.5.1 Er ligt een vastgestelde Kerkenvisie Door de coronamaatregelen is de planning wat opgeschoven. De gesprekken met de kerken hebben plaatsgevonden, in het voorjaar is de tussenrapportage gereed. In de tweede helft van 2021 zal de kerkenvisie vastgesteld kunnen worden. HD 3.4: Iedereen beweegt met plezier op zijn eigen manier 3.4.1 Speerpunt: We zetten bewegen/sport in als middel bij participatie, zorg en preventie √ 3.4.1.1 Uitvoering beweegvisie Loopt volgens uitvoeringsplan. Specifiek beweegvisie contract beschikking SMWO, “Elke stap telt” voorbereidingen gestart, verenigings-ondersteunings bijeenkomsten staan gepland in afwachting van COVID-19, “Hybride leeromgeving” verder ontwikkeld.

√

3.4.1.2 Inventarisatie aanbod speelvoorzieningen Inventarisatie is gereed. Verdere uitwerking volgt in op te stellen nieuw speelvoorzieningenbeleid 2021.

≈

3.4.1.3 Start uitvoering deelakkoord motorisch vaardig en voldoende bewegen Is opgestart, 11 nieuwe aanmeldingen van scholen maar door COVID-19 vertraagd in de uitvoering.

√

3.4.1.4 Start hybride leeromgeving (Scalda) Loopt volgens planning. Goes United is begin 2021 breed gecommuniceerd. Samenwerking tussen Scalda CIOS, Zorg en Welzijn, SMWO, Omnium, Ter Weel, ’t Gors, sportaanbieders en twee basisscholen.

3.4.2 Speerpunt: Omnium de multifunctionele- en topsportaccommodatie van Zeeland ≈ 3.4.2.1 In 2020 zoeken we aansluiting op het besluit van de gemeenteraad, het businessplan Omnium en gemeentelijk beweegbeleid en een gebiedsgerichte aanpak In 2020 hebben we in samenwerking met de raad invulling gegeven aan het toekomstbestendig maken van het Omnium. In november 2020 heeft de gemeenteraad voor het Omnium richtinggevende besluiten genomen op het gebied van beleid, bedrijfsstructuur, verduurzaming en financiën. Voor deze verschillende aspecten verwachten we in de eerste helft van 2021 definitieve besluitvorming en daarop volgend een businessplan Omnium waarmee we invulling geven aan een toekomstbestendig Omnium.

26 3.4.3 Speerpunt: Afstemming tussen partners over het sportaanbod, rollen en verantwoordelijkheden √ 3.4.3.1 Samenwerking SMWO, CIOS, Omnium en gemeente Goes wordt uitgebreid met zorgaanbieders, zij stemmen hun aanbod op elkaar af Loopt volgens planning, afstemming via hybride leeromgeving Goes United.

Bijdrage verbonden partijen aan doelstellingen gemeente: Verbonden partij

Speerpunt/reguliere taak

Bijdrage aan doelstelling programma

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Zeeuwse Muziekschool

Coördinerende rol voor de beleidsontwikkeling: bibliotheek en cultuureducatie

HD 2. Onderwijs en HD 3. Cultuur

Uitvoering van muziekonderwijs en cultuureducatie

Goes Goed BV

Goes Goed BV exploiteert het Omnium; Met een subtropisch zwembad, een tropisch bos en diverse sportaccommodaties is Omnium het sporten recreatiecomplex van Zeeland.

HD 2. Onderwijs en HD 3. Cultuur HD 4. Sport

* Voor meer informatie over de genoemde verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Relevante beleidsdocumenten: Beleidsnota

Beleidsnota Archeologie Nota cultureel erfgoed Visie ‘toekomst onderwijsvoorzieningen’ Beleidsnota Sociaal Domein Goes 2015-2018 Nota Jeugdbeleid 2018-2022 Van bidbook cultuur naar regioprofiel cultuur Beweegvisie 2019-2023 Meerjarig onderwijsachterstanden beleidsplan Cultuurvisie 2019-2022

Indicatoren:

Vastgesteld door

Raad Raad Raad Raad Raad B&W Raad Raad Raad

Vaststellings datum

15-12-2011 18-4-2013 27-2-2014 27-11-2014 23-11-2017 8-5-2018 sep-19 mrt-20 p.m. 2021

27

Wat heeft het gekost? Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x € 1.000

LASTEN Begroot 450

Werkelijk 416

Onderwijshuisvesting

3.331

3.249

82

0

0

0

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.240

3.783

457

2.071

2.153

82

629

692

-63

2

112

110

2.839

2.826

13

94

112

18

1.978

1.902

76

54

54

0

245

248

-3

2

0

-2

1.577 15.289

823 13.938

754 1.351

0 2.695

0 2.878

0 183

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2 4.3 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

5.4

Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

5.6

Media

5.3

BATEN Verschil 35

Begroot 472

Werkelijk 448

Afwijking t.o.v. actuele begroting

1.534 STORTINGEN

Mutaties in reserves Resultaat na bestemming

Verschil -25

Begroot 0

Werkelijk 0

ONTTREKKINGEN Verschil 0

Begroot 1.585

Werkelijk 819

Verschil -767 -767 767

28

Programma 4 Sociaal domein Missie Dichtbij en op maat! Vitale inwoners in een virale samenleving, dat is ons ideaal. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt, zorgen wij voor voorzieningen en gerichte ondersteuning. We zetten in op preventie en vroeg-signalering. Dit doen we dichtbij en op maat dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 4.1: Goes draagt bij aan de gezondheid van haar inwoners 4.1.1 Speerpunt: Voorkomen van geweld en mishandeling (thuis) √ 4.1.1.1 Er liggen vastgestelde afspraken met externe en interne partners over ‘Sluitende aanpak huiselijk geweld en mishandeling’ Er is een vastgestelde Regiovisie en een Uitvoeringsplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er is actief ingezet op het informeren van professionals en inwoners, zodat zij weten hoe zij signalen kunnen herkennen en waar zij signalen kunnen melden. De VO-scholen hebben meegedaan aan een interactief programma tijdens de ‘week tegen kindermishandeling’. 4.1.2 Speerpunt: Speelplaatsen voor kinderen met een beperkte fysieke mogelijkheden, toegankelijker maken √ 4.1.2.1 De vraag naar aangepaste speelplaatsen inclusief de benodigde maatregelen is in beeld gebracht Vanuit de Goese toegankelijkheidsaanpak willen we ook oog hebben voor de mate waarin het Goese speeltuinaanbod inclusief is. Binnen het nieuw op te stellen speelvoorzieningenbeleid wordt een voorstel gedaan hoe hier mee om te gaan in Goes, waarbij het uitgangspunt niet is om uit te gaan van specifieke vragen, maar een algemeen geldende aanpak hiervoor uit te werken. Zo draagt het bij aan een duurzame oplossing.

4.1.3 Speerpunt: Brede inzet buurtbonus voor het bevorderen van zelfredzaamheid, preventie en eigen kracht 4.1.3.1 Aanpassen criteria en opstellen communicatieplan over de buurtbonus. Ook wordt een koppeling gemaakt met de nieuw op te stellen gemeentelijke subsidieverordening Dit punt wordt tegelijkertijd met speerpunt 4.6.3.2 dat over het vaststellen van aangepaste beleidsregels gaat. Hierbij wordt het gedachtengoed van Goes voor Elkaar (o.a. zelfredzaamheid, preventie en eigen kracht) opgenomen in de nieuw op te stellen beleidsregels. 4.1.4 Speerpunt: Hulp snel en effectief beschikbaar ≈ 4.1.4.1 Het Gebieds Gerichte Team (GGT) beschikt over doorzettingsmacht voor de toewijzing van ondersteuning op het terrein van Wmo, Jeugdwet en Werk en Inkomen Dit maakt onderdeel uit van het project integrale intake en omgekeerde toets. Het plan van aanpak wordt in het eerste halfjaar van 2021 opgeleverd. 4.1.5 Speerpunt: Kwetsbare gezinnen verleiden tot gezond gedrag √ 4.1.5.1 Het project ‘Goes gezond samen in beweging’ doorontwikkelen met behulp van Europese subsidie Europese subsidie is toegekend, project Ensure/Goes bezig is in uitvoering. Iets vertraagd door COVID-19. Er hebben 3 focus bijeenkomsten plaatsgevonden, een activiteit van deelnemers tijdens de kledingbeurs en zomeractiviteiten binnen de covid-regels. Het Europese model is in concept gereed.

HD 4.2: Goes ondersteunt de veerkracht en weerbaarheid van de inwoners 4.2.1 Speerpunt: Sport en cultuur meer inzetten als middel om een hulpvraag te voorkomen ≈ 4.2.1.1 Vanuit de toegangen Jeugd/WIZ worden aanvullend op de huidige intake, onder andere de volgende onderwerpen besproken: - Bewegen - Cultuur - Welzijn Dit maakt onderdeel uit van het project integrale intake en omgekeerde toets. Het plan van aanpak wordt in het eerste halfjaar van 2021 opgeleverd. 4.2.2 Speerpunt: Inwoners uitdagen en faciliteren om taken op het gebied van het sociaal domein beter en goedkoper te organiseren √ 4.2.2.1 De gemeente brede kaders van burgerparticipatie (Goes Meedoen, zie programma bestuur) toepassen en vertalen naar burgerparticipatie in het Sociaal Domein. De inhoudelijke uitgangspunten (gericht op transformatie) van het programmaplan Goes voor Elkaar vormen de leidraad voor deze vertaling. Het gedachtengoed van Right to Challenge (R2C) is hier onderdeel van

29 Eind 2020 zijn de kaders rond R2C vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens hebben we als gemeente het dorp ’s-Heer Hendrikskinderen uitgedaagd op het gebied van regiovervoer. Eerder hadden zij hier al over geïnformeerd bij de gemeente. Door eerst zelf een uitdaging voor te stellen willen we oefenen met het concept. In 2021 wordt deze uitdaging verder voortgezet en R2C breder uitgerold. 4.2.3 Speerpunt: Aanpak eenzaamheid √ 4.2.3.1 Faciliteren van de actiepunten van de lokale coalitie ‘één tegen eenzaamheid’ In februari 2020 is een startbijeenkomst gehouden voor verenigingen, organisaties, bedrijven en vrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomst zijn 4 speerpunten naar voren gekomen: vergroten bekendheid activiteiten, fysieke uitwisselingsbijeenkomsten, zingeving en vindbaarheid eenzame mensen. In 2020 is gestart met de uitwerking van deze punten. Dit krijgt een vervolg in 2021. HD 4.3: De Goese samenleving draait op sociale netwerken en waar nodig helpen we sociale netwerken te creëren 4.3.1 Speerpunt: Een warm welkom in de buurt voor kwetsbare nieuwkomers √ 4.3.1.1 In tenminste twee buurten worden nieuwe (kwetsbare) inwoners een warm welkom geheten door een buurtgericht netwerk Eind 2020 zijn de twee pilots in Wolphaartsdijk en de Goese Polder geëvalueerd. Ondanks corona hebben de pilots zoals gepland plaats kunnen vinden en de nodige inzichten opgeleverd.

Begin 2021 wordt de methode geborgd in de standaardwerkzaamheden van SMWO en worden de pilots afgerond. 4.3.2 Speerpunt: Cultuur inzetten voor kwetsbare doelgroepen ≈ 4.3.2.1 Het mogelijk maken van tenminste drie culturele initiatieven, gericht op een kwetsbare doelgroep Door corona zijn de initiatieven beperkt gebleven tot het concept van Radio Geluk uitgevoerd door de muziekschool: muziek maken en samen met ouderen in zorginstellingen zingen. In Coronatijd is dit digitaal vorm gegeven. HD 4.4: Inwoners van Goes participeren naar vermogen 4.4.1 Speerpunt: Versterken perspectief uitkeringsgerechtigden √ 4.4.1.1 Uitvoering geven aan het Goese koersdocument participatiewet. Dit is o.a. gericht op het stimuleren van nieuwe vormen van re-integratietrajecten in afstemming met de huidige aanbieders Eind 2020 zijn de gesprekken gestart met de overige Bevelandse gemeenten, Tholen en WIZ. Middels een gezamenlijk plan van aanpak is een start gemaakt met de herijking van het instrumentarium. In 2021 wordt dit voortgezet. 4.4.2 Speerpunt: Sociale functie bibliotheek Goes versterken √ 4.4.2.1 Afspraken met de bibliotheek gericht op sociale ontmoeting en zelfredzaamheid Met de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van o.a. taalcursussen, digitale vaardigheden, belastingaangifte, gebruik mobiele telefoon etc. Door Corona is deze inzet beperkt gebleven.

4.4.3 Speerpunt: Aanpak taalachterstanden ≈ 4.4.3.1 De gemeente is toegankelijk in woord en geschrift; onze brieven en website zijn leesbaar Er is gestart met het toegankelijker maken van de gemeentelijke website. Ook wordt er een chatbot toegevoegd aan de website. De livegang van de vernieuwde website wordt begin 2021 verwacht. Toegankelijkheid in geschift heeft de aandacht, zo zijn een aantal verordeningen als publieksversie in begrijpelijke taal gepubliceerd.