054. Boekwerk bestuursrapportage 2024 raad v3
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2024
Gemeente Goes
Periode1 januari tot 1 juli 2024
Bestuursrapportage 2024
Inhoudsopgave Samenvatting
-3-
Programma 1 Bestuur en financiën
-5-
Programma 2 Ruimte en economie
-9-
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur
- 16 -
Programma 4 Sociaal Domein
- 21 -
Programma 5 Milieu
- 27 -
Mutaties kostenplaatsen
- 33 -
Mutaties overhead
- 34 -
Mutaties algemene dekkingsmiddelen
- 36 -
Voortgang ombuigingen
- 37 -
Bijlage investeringen
- 38 -
Bijlage overzicht reserves
- 40 -
Bijlage neutrale mutaties
- 41 -
-2-
Bestuursrapportage 2024
Samenvatting In deze bestuursrapportage informeren wij u over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2024. Het resultaat van deze bestuursrapportage is na mutaties in de reserves € 19,9 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2024. Het resultaat van de bestuursrapportage voor mutaties in de reserves is € 17 miljoen positief. In dit resultaat zit een voordeel van € 19,5 miljoen door een dividenduitkering van ZEH N.V. en een voordeel van € 1,9 miljoen op de kapitaallasten. Als we deze voordelen elimineren resteert er een nadeel van € 4,5 miljoen. Hiervan heeft € 2,8 miljoen betrekking op het sociaal domein. Daarnaast is een nadeel van € 0,8 miljoen op de energielasten verwerkt. Op basis van de nota reserves en voorzieningen vinden in deze bestuursrapportage toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats. Dit betekent dat per saldo € 2,9 miljoen gedekt wordt via reserves. Dit betreft de onttrekking van de reserve sociaal domein doordat sprake is van een verwacht tekort op de totale budgetten binnen het programma sociaal domein. Deze tekorten zijn ook de in kadernota herkend en meegenomen. Het mutatieoverzicht van de reserves inclusief toelichting is opgenomen in de bijlage van de bestuursrapportage. Het resultaat van deze bestuursrapportage kent verschillende oorzaken.
De belangrijkste oorzaken worden hieronder weergegeven. Inhoudelijk worden deze in de bestuursrapportage verder toegelicht. Analyse resultaat bestuursrapportage Dividend Jeugdzorg Kapitaallasten Energiekosten PGB GR de Bevelanden zorg en uitvoeringskosten sociaal domein Rioolheffing Onderhoud gebouwen Parkeeropbrengsten Leerlingenvervoer Precario opbrengsten Overige mutaties kleiner dan € 100.000 Resultaat voor mutaties reserves Dekking vanuit reserves Totaal bestuursrapportage
Bedrag 19.529.000 -4.142.000 1.890.000 -796.000 584.000 -194.000 -180.000 -162.000 135.000 100.000 100.000 136.690 17.000.690 2.934.888 19.935.578
De verdeling van het resultaat over de programma’s is als volgt: p ro g ra mma Totaal 1 Bestuur en financiën
la s te n b ij 2024 704.728
la s te n a f 2024 101.068
b a te n b ij 2024 285.000
b a te n a f 2024 40.000
Totaal 2 Ruimte en economie
624.103
293.000
124.835
-
Totaal 3 Onderwijs sport en cultuur
re s ulta a t 358.660- N 206.268- N
991.030
551.618
396.183
15.180
58.409- N
Totaal 4 Sociaal domein
15.338.369
3.997.299
9.145.786
653.054
2.848.338- N
Totaal 5 Milieu
1.243.000
6.000
1.406.000
430.000
261.000- N
40.000
-
-
-
40.000- N
2.529.087
1.556.673
173.336
130.336
929.414- N
Totaal algemene dekkingsmiddelen
-
1.958.996
20.213.783
470.000
21.702.779 V
Totaal vennootschapsbelasting
-
-
-
-
Totaal kostenplaatsen Totaal overhad
R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Mutaties reserves T o ta a l b e s tuurs ra p p o rta g e
-
18.941.230 -
4.948.985 11.357.804 1.128 2.984.888
1.138.234 17.000.690 V 51.128 2.934.888 V
18.941.230
4.950.113 14.342.692
1.189.362 19.935.578 V
-3-
V N V N V N N N V V V V V V V
Bestuursrapportage 2024
De primaire begroting 2024 sloot met een positief resultaat van € 1.710.000. In onderstaande tabel geven we weer hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt en wat het effect van de bestuursrapportage is op het begrotingssaldo: Ontwikkeling begrotingsresultaat Primaire begroting Vastgestelde begrotingswijzigingen Huidig begrotingsaldo Nog vast te stellen begrotingswijzigingen - meicirculaire 2024 en Bijgesteld begrotingsaldo Resultaat bestuursrapportage 2024 Voorlopig begrotingsresultaat 2024
2024 1.710.317 2.034.971 3.745.288 700.018 4.445.306 19.935.578 24.380.884
Het resultaat van de bestuursrapportage 2024 is € 17 miljoen positief, voordat we een verrekening van verschillende posten met reserves hebben doorgevoerd. In de onderstaande tabel worden deze verrekeningen weergegeven: Dekking via reserves Programma 2 Ruimte en economie Programma 4 Sociaal domein Dekking reserves in bestuursrapportage
2024 43.260 2.891.628 2.934.888
Deze bestuursrapportage 2024 voorziet een daling van reserves, voornamelijk van de reserve sociaal domein. De verwachte hoogte van de reserve is eind van het jaar nog hoger dan het vastgestelde minimum.
Leeswijzer
Voor de beleidsmatige onderdelen van de bestuursrapportage gaan we uit van de hoofddoelstellingen zoals vastgesteld in de begroting 2024. De hoofddoelstellingen zijn in de begroting onderverdeeld in speerpunten en acties. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de acties op de hieronder weergegeven manier:
√ activiteit is gerealiseerd/behaald O activiteit loopt op planning ≈ activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel zodanig is dat realisatie in 2024 plaatsvindt. - activiteit is niet gerealiseerd/behaald Naast de hoofddoelstellingen uit de begroting 2024 rapporteren we in de bestuursrapportage ook over de doelstellingen uit de begroting 2023 welke eind 2023 niet of niet geheel gerealiseerd waren. Op basis van de financiële verordening zijn de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 op taakveldniveau toegelicht in deze bestuursrapportage. De mutaties kleiner dan € 25.000 worden wel financieel verwerkt in de bestuursrapportage, maar worden niet inhoudelijk toegelicht. Als een mutatie structureel is dan is dat aangegeven met een ‘S’, incidentele mutaties zijn aangegeven met een ‘I’. De structurele mutaties worden verwerkt in de Programmabegroting 2024. De verwachte afwijkingen op de investeringskredieten zijn ook gerapporteerd. Daarnaast is inzicht gegeven in de voortgang van de ombuigingen zoals opgenomen in de ‘Paragraaf Ombuigingen’ van de Programmabegroting 2024.
-4-
Bestuursrapportage 2024
Programma 1 Bestuur en financiën Missie Verbinden en contact! Goes brengt mensen samen. We moedigen onze inwoners aan vernieuwend en ondernemend te zijn. En actief in te spelen op veranderingen. Daarbij kennen we onze eigen rol als centrumgemeente. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor een zo goed mogelijke dienstverlening én voor het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere en passende aandacht voor inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 1.1: We willen de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken 1.1.1 Speerpunt: We zetten in op het verbeteren, borgen en structureren van burger- en overheidsparticipatie. O 1.1.1.1 We stellen een participatieverordening op. O
1.1.1.2 Onderzoek verbeteren burgerparticipatie
≈
1.1.1.3 Borgen en structureren burger- en overheidsparticipatie in de organisatie Er wordt doorlopend ingezet op het borgen en structureren van burger- en overheidsparticipatie. Het participatiebeleid dat wordt opgesteld zal helpen hier verdere richting aan te geven. Op basis daarvan kunnen verdere keuzes gemaakt worden die helpen de structuur binnen organisatie te verbeteren en daarmee de aanpak te borgen.
HD 1.2: We zijn goed te benaderen en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft 1.2.1 Speerpunt: We zetten in op het verder verbeteren van onze klantgerichtheid richting onze inwoners √ 1.2.1.1 Aanpassen website. O
1.2.1.2 Aanpassen centrale hal
≈
1.2.1.3 Stadswinkel. Dit speerpunt is deels gerealiseerd. Er is de keuze gemaakt om de stadswinkel te combineren met de tourist shop. Vanwege bezuinigingen zoals opgenomen in de kadernota is er niet gekozen voor het maken van aanpassingen aan het pand of het verder door ontwikkelen van het concept en stoppen we met de stadswinkel.
≈
1.2.1.4 Digitaliseren begraafplaatsen Vertraagd, door acties van Goes speelt dit vraagstuk nu op Bevelands niveau. Hierdoor is er aanzienlijke vertraging gekomen. Mogelijk voordeel is wel dat er nu Bevelands breed opgetrokken kan worden met nieuwe systemen en digitale kaarten. Ook lijkt het haalbaar om door deze eenmalige investering structureel geld te besparen en de dienstverlening naar met name uitvaartondernemers flink te verbeteren.
-
1.2.1.5 Onmichannel dienstverlening In de kadernota 2025 is door de raad gekozen om Omnichannel beperkt in te voeren. De bijbehorende visie op dienstverlening is n het 3e kwartaal gereed voor besluitvorming.
-5-
Bestuursrapportage 2024
HD 1.3: We zorgen ervoor dat zorg voor iedereen bereikbaar is. Met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving 1.3.1 Speerpunt: We zetten in op een onderzoek naar reclame-uitingen ≈
1.3.1.1 Afronden onderzoek reclame-uitingen van gemeentelijke eigendommen. Het voorstel zit in de voorbereidende fase voor wat betreft verzamelen regelgeving. In het 3e kwartaal komt er een voorstel richting college.
HD 1.4: Goes is een goede werkgever 1.4.1 Speerpunt: We zetten in op een fijn werkklimaat binnen onze gemeente √ 1.4.1.1 Verder opzetten en uitvoeren trainee programma. -
1.4.1.2 Inhuur van extern personeel kritisch bekijken. De gemeenteraad heeft opgeroepen om de inhuur van personeel zoveel mogelijk te beperken, hiervoor worden maatregelen genomen. De inhuur van extern personeel is namelijk nog steeds erg hoog. Dat komt onder andere door de grote hoeveelheid medewerkers die we inhuren op het project Oekraïne opvang. Ook binnen verschillende afdeling kunnen we functies niet vast invullen en kiezen we vaak voor inhuur.
√
1.4.1.3 Voldoende garantiebanen
HD 1.5: Openbare veiligheid is belangrijk voor een krachtige samenleving 1.5.1 Speerpunt: We zetten in op leefbaarheid en veiligheid ≈ 1.5.1.1 Inzet Goese meer. In samenwerking met de lokale politie hebben wij als gemeente het voortouw genomen om een aantal dagen te handhaven op het Goese Meer. Wij hebben gekozen om tijdelijk de benodigde zaken te huren om zo de kosten laag te houden. Denk hierbij aan een handhavingsboot met schipper. Zo konden wij ons richten op het handhaven. Op de handhavingsdagen zijn wij langdurig aanwezig geweest op het Goese Meer en de aangrenzende wateren. Doel was om zichtbaar te zijn. Indien nodig werden er ook boetes uitgedeeld. Het algemene beeld tijdens de dagen was rustig. De handhaving is afgestemd met de bewonersvereniging Goese Meer. In oktober zullen wij deze met hun evalueren. Na de evaluatie wordt ook de raad hierover geïnformeerd. O
1.5.1.2 Rent a boa
HD 1.6 We zorgen voor een gezonde basis voor de volgende generaties 1.6.1 Speerpunt: We zetten in op een gezonde financiële basis O 1.6.1.1 Rechtmatigheid ≈
1.6.1.2 Financiën op orde Bij het opstellen van de kadernota blijkt nogmaals dat de financiën van de gemeente Goes voor 2025 op orde zijn. Voor de jaren 2026 en verder zal dat, naar verwachting, anders zijn. In de kadernota hebben we al ombuigingsvoorstellen gedaan om het hoofd te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen. We zullen, conform de motie van de gemeenteraad, voor de kadernota 2026 gaan werken met scenario’s. In het derde kwartaal van 2024 zullen hiervoor de eerste stappen worden gezet.
-6-
Bestuursrapportage 2024
Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Wij willen betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij hun gemeente groter maken We gaan uitgebreid onderzoeken hoe we deze betrokkenheid (participatie) verder kunnen verbeteren (JRK 2023 – 1.1.1.1) Zie voor de voortgang speerpunt 1.1.1 in deze bestuursrapportage. ≈
We gaan procedures en doorlooptijden vermelden op de website (JRK 2023 – 1.1.1.3) Voor veel processen al gedaan. Blijven het verder aanvullen richting de livegang van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer op 1 januari 2025.
√
Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (woo). Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet verplicht ons actief openbaar te zijn (JRK 2023 – 1.1.1.4)
Speerpunt: We zijn goed te benaderen en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft √ We spreken en schrijven duidelijk en begrijpelijk (JRK 2023 – 1.2.1.1) We gaan de centrale hal van het stadskantoor opnieuw inrichten (JRK 2023 – 1.2.1.4) Zie voor de voortgang speerpunt 1.2.1.2 in deze bestuursrapportage O
Eind 2022 is de concept visie op onze dienstverlening klaar (JRK 2023 – 1.2.1.5)
Speerpunt: We zorgen ervoor dat iedereen bereikbaar is. Met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving We onderzoeken in 2023 of het mogelijk is om te stoppen met reclames vanaf gemeentelijke eigendommen. Ook bekijken we de gevolgen daarvan (JRK 2023 – 1.3.1.1) Zie voor de voortgang speerpunt 1.3.1 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: Goes is een goede werkgever We huren minder tijdelijke werknemers in van buiten de organisatie (JRK 2023 – 1.4.1.3) Zie voor de voortgang speerpunt 1.4.1.2 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: We zorgen voor een gezonde basis voor de volgende generatie We staan voor een stevig en duurzaam financieel beleid, kijkend naar de toekomst (JRK 2023 – 1.7.1.1) Zie voor de voortgang speerpunt 1.6.1.2 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: Zo willen we ons als gemeente laten zien én gezien worden ≈ We gaan de organisatie van en opdracht aan Stichting Goes Marketing opnieuw bekijken (JRK 2023 – 1.8.1.1) Er hebben diverse gesprekken met collegeleden en het bestuur van stichting Goes marketing plaatsgevonden. In augustus zal het volledige college samen met het bestuur de strategische uitgangspunten bepalen. De raad wordt hierover geïnformeerd door middel van een uitgebreid memo. √
We besteden extra aandacht aan de verbinding tussen inwoners en ondernemers in Goes (JRK 2023 – 1.8.1.2)
Financiële mutaties:
-7-
Bestuursrapportage 2024
N r. p ro g ra mma 1 B e s tuur e n fina nc ië n
la s te n b ij 2024 51.259
1.1
Budget rekenkamer
1.2
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
1.3
Generatiepact
65.000 52.872
1.4
Rijbewijzen
10.000
1.5 1.6
Reisdocumenten Inhuur BOA
100.000 160.000
1.7
Precario opbrengsten
1.8
RNI
1.9
VRZ
la s te n a f 2024
b a te n b ij 2024
b a te n a f 2024
re s ulta a t -51.259 N S -65.000 N I -52.872 N S
40.000
-50.000 N S
185.000
85.000 V S -160.000 N I
100.000
100.000 V
I
50.000 V
S
50.000 39.306
-39.306 N S
Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s
58.000 40.000 576.437
10.000 40.000 100.000
0 0 285.000
0 0 40.000
T o ta a l 1 B e s tuur e n fina nc ië n
576.437
100.000
285.000
40.000
-48.000 N 0 -231.437 N 0 -231.437 N
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Mutatie 1.1 Budget Rekenkamer (€ 51.259 nadeel) In 2023 heeft de raad besloten een rekenkamer in te stellen. Hiervoor is € 51.259 beschikbaar gesteld. Financieel was dit nog niet verwerkt. Mutatie 1.2 Preventief Medisch Onderzoek (€ 65.000 nadeel) Dit betreft een budget voor het uitvoeren van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) ten behoeve van vitaliteit personeel. Mutatie 1.3 Generatiepact (€ 56.872 nadeel) Door deelname aan het generatiepact valt een deel van de loonkost vrij. Met deze mutatie worden de vrijgevallen loonkosten binnen het generatiepact geraamd. Mutatie 1.4 Rijbewijzen (€ 50.000 nadeel) Met de komst van de mogelijkheid om rijbewijzen digitaal te kunnen verlengen hebben wij minder inkomsten. Wij zitten op dit moment op 34% digitale aanvragen. Mutatie 1.5 Reisdocumenten (€ 85.000 voordeel) De paspoortpiek heeft zijn intrede gedaan hierdoor worden er meer producten afgegeven en meer leges ontvangen (€ 185.000). Vanwege de hogere afgifte moeten we ook meer kosten afdragen aan het rijk (€ 100.000). Per saldo een voordeel van € 85.000. Mutatie 1.6 Inhuur BOA (€ 160.000 nadeel) Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt huren wij een teamleider en een boa in voor het team leefbaarheid. Waarbij de intentie voor de boa is om haar in vaste dienst te nemen. Zie ook mutatie 7.7 (€ 275.000 voordeel).
Mutatie 1.7 Precario opbrengsten (€ 100.000 voordeel) De terrassen op de Grote Markt zijn verruimd en er zijn meerdere grotere terrassen bijgekomen hierdoor hebben wij een hogere opbrengst van precario. Mutatie 1.8 RNI-loket (€ 50.000 voordeel) Goes is een RNI-gemeente. Goes heeft daarom een loket Registratie Niet ingezetenen. Belangrijkste doel van deze RNI-loketten is het verstrekken van Burgerservicenummers aan mensen die hier korter dan vier maanden verblijven. Het budget wordt niet volledig gebruikt en daarom afgeraamd. Mutatie 1.9 Veiligheidsregio Zeeland (€ 39.306 nadeel) Dit betreft de verwerking van de tweede begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 2025 van de VRZ die hierna aansluit op de gemeentelijke begroting.
-8-
Bestuursrapportage 2024
Programma 2 Ruimte en economie Missie Alle ruimte voor wonen, werken en ondernemen! De wereld om ons heen verandert snel. Zo staat de fysieke ruimte in Nederland fors onder druk. Mede om die reden hanteren we in Goes het concept van de compacte stad. De beperkte ruimte zorgt ervoor dat we de verschillende opgaven die er zijn steeds meer in samenhang met elkaar willen oppakken, bijvoorbeeld via de Omgevingsvisie. Wij willen Goes verder positioneren als ‘kloppend hart’ van de regio en Zeeland. Dat doen we met ons stedelijk aanbod en -voorzieningen, bijvoorbeeld op het vlak van cultuur, onderwijs en zorg. Voorzieningen zijn echter altijd afhankelijk van de bereikbaarheid ervan. De centrale ligging van Goes, zowel langs de as Gent-Terneuzen-Goes-Rotterdam als in oost-westelijke richting via snelweg en spoor is hierbij een belangrijke troef, maar verdient ook versterking. Goes biedt met haar stedelijke economie, in combinatie met de nabijheid van natuur en water, een aantrekkelijk en onderscheidend vestigings- en woonklimaat. De balans tussen de woonopgave, duurzaamheid, CO2-reductie, klimaatadaptie en behoud en versterking van robuust groen en de biodiversiteit in en rondom de stad krijgt extra aandacht vanuit de concepten van ‘brede welvaart en de ‘compacte stad’.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 2.1: Een aantrekkelijke leefomgeving 2.1.1 Speerpunt: We maken visies voor de omgeving O
2.1.1.1 We stellen de Omgevingsvisie vast
O
2.1.1.2 We stellen de Centrum Visie Zuid vast
O
2.1.1.3 We stellen de visie voor Goese Schans inclusief Ketelhaven-Noord vast
O
2.1.1.4 We starten met het herzien van het Groenstructuurplan
2.1.3
Speerpunt: We zorgen dat kwaliteiten en juridische kaders voor de leefomgeving goed worden geborgd 2.1.2.1 In het Omgevingsplan leggen we de omgevingskwaliteiten juridisch vast Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben we vanaf januari 2024 van rechtswege een Omgevingsplan. In de maanden en jaren daarna voegen we steeds meer thema’s en/of gebieden toe. In 2024 staan de omgevingskwaliteiten op de planning.
-
Het omgevingsplan is een nieuw instrument en met het wijzigen daarvan moet eerst ervaring worden opgedaan. Dat kost tijd. Het wijzigen zal eerst gebiedsgericht gebeuren. Daarna kan een aanzet worden gemaakt met het themagericht wijzigen van het omgevingsplan, zoals op het gebied van omgevingskwaliteiten. Dat lukt niet meer in 2024. O
2.1.2.2 Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet passen we de geluidzonering voor industrieterreinen aan.
≈
2.1.2.3 Zeeland breed werken we aan een handleiding omgevingsveiligheid. Deze zal worden vertaald in een Goese visie externe veiligheid Op het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Wanneer deze vrijkomen, kan dat gevolgen hebben voor de omgeving, zeker als daar mensen wonen en werken. In de visie externe veiligheid kijken we naar de omgevingsveiligheid van het spoor. Naast het spoor zijn in Goes wegen en buisleidingen waarover/door gevaarlijke stoffen worden getransporteerd en bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en verwerkt. Deze
-9-
Bestuursrapportage 2024
worden ook meegenomen. De verschillende planologische mogelijkheden binnen de omgevingswet zijn geïnventariseerd. Momenteel wordt een eerste conceptversie opgesteld van de handleiding omgevingsveiligheid. 2.1.3 Speerpunt: We werken aan kwaliteitsimpuls Marconigebied O 2.1.3.1 We treffen voorbereidingen voor het herinrichten van de Marconistraat, Willem Barentszstraat en Edisonstraat en bijbehorende parkeerplaatsen HD 2.2: Een goede bereikbaarheid 2.2.1 Speerpunt: Opstellen van een mobiliteitsvisie O 3.2.1.1 Visie voor mobiliteit 2.2.2 Speerpunt: We verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming in Goes 2.2.2.1 We presenteren de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietstunnel bij het Kompasplein Het doortrekken van de Ringbaan (nieuwe Edisonstraat) tussen het Voltaplein en het Kompasplein is op dit moment in voorbereiding. Verkeersmodellen lijken aan te tonen dat de situatie bij het Kompasplein significant kan verbeteren zodra de doortrekking is gerealiseerd. Pas na de gerealiseerde doortrekking zullen we de effecten daadwerkelijk kunnen meten. De verwachte effecten van de doortrekking worden afgewacht alvorens een eventuele nadere studie uit te voeren naar de wenselijkheid van een fietstunnel. -
2.2.2.2 We voeren de herinrichting van het Ronda Gosaplein uit De studie naar doorstroming die in 2023 is uitgevoerd wordt uitgevoerd. Besluitvorming hierover is uitgesteld. In Q3 van dit jaar zal deze alsnog plaatsvinden. Afhankelijk van die besluitvorming kan daarna de verdere voorbereiding worden opgestart, uitvoering in 2024 is daarbij niet realistisch.
O
2.2.2.3 We stellen een fietsbeleidsplan op
O
2.2.2.4 We maken een ontwerpschets met betrekking tot Zeg het over Zuid
-
2.2.2.5 We realiseren een vrij-liggend fietspad langs de Houtkade tussen Goese Diep en de Praxis De uitvoering van het fietspad bij de Goese Schans vindt plaats. Momenteel wordt het verkeerskundig ontwerp uitgewerkt en de raming geactualiseerd. In Q3 van dit jaar kan een voorstel naar uw raad met het verzoek middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie. Uitvoering kan in 2025 starten.
2.2.3 Speerpunt: We maken het regionaal OV-knooppunt toekomstbestendig 2.2.3.1 Op basis van een ontwerpstudie voor een regionaal OV-knooppunt wordt het plan aan uw raad aangeboden De bestuurlijke besluitvorming over de ontwerpstudie vindt naar verwachting in Q1 2025 plaats. 2.2.4 Speerpunt: We werken aan vervolgplan Westerschans O 2.2.4.1 Ter bevordering van de verkeersveiligheid en de herontwikkeling van het gebied voeren we in samenwerking met OLAZ een haalbaarheidsstudie uit voor het verplaatsen van de milieustraat/gemeentewerf 2.2.5 Speerpunt: Verbeteren spoorwegovergang veiligheid O 2.2.5.1 ProRail gaat, in het kader van cogestiepakket Wind in de Zeilen, verkennen op welke wijze de overweg Kloetingseweg kan worden gesaneerd om de afname van de overwegveiligheid te compenseren. Wij gaan in gesprek met ProRail over de aanpak en onze rol. Binnen het geheel zal de omvorming van de Kloetingseweg tot fietsstraat meegenomen worden.
- 10 -
Bestuursrapportage 2024
2.2.6 Speerpunt: Aanpassing Ringbrug ≈ 2.2.1.1 We bereiden de aanpassing van de Ringbrug met vierde opstelstrook en bediening op afstand voor De voorbereiding wordt later opgestart, in 2025, omdat eerst prioriteit is gegeven aan de studie naar het Ronda Gosaplein.
HD 2.3: Een aantrekkelijk vestigingsklimaat 2.3.1 Speerpunt: We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers O
2.3.1.1 We stellen de Detailhandelsvisie vast en voeren de actiepunten uit
O
2.3.1.2 We voeren de actiepunten uit de Kantorenvisie (2023) uit
-
2.3.1.3 We starten met het opstellen van een Horecavisie De horecavisie geeft aan hoe drank- en maaltijdverstrekkers zich in de gemeente kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan het bijdragen aan het verstreken van de positie van Goes als aantrekkelijke recreatie- en verbljifsgoed voor inwoners en toeristen én als vestigingsklimaat voor ondernemers. Het opstellen van een horecavisie zal dit jaar niet worden opgepakt in verband met andere prioriteiten. We streven ernaar dit in 2025 op te stellen.
O
2.3.1.4 We werken samen met de Bevelanden in een bedrijvenloket
√
2.3.1.5 We stellen een coaching programma op waarbij we jonge ondernemers begeleiden
HD 2.4: Voldoende en betaalbare woningen voor alle doelgroepen 2.4.1 Speerpunt: We bouwen voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo √ 2.4.1.1 Vaststellen van de regionale Woon(zorg)visie O 2.4.1.2 Uitvoering geven aan de Zeeuwse Woondeal met prioriteit voor de hierin opgenomen sleutelprojecten O
2.4.1.3 Actualiseren van ons woningbouwprogramma op basis van de uitgangspunten van de Zeeuwse Woondeal (snelheid, betaalbaarheid en wonen en zorg)
O
2.4.1.4 We ronden de planologische procedure Wilhelminadorp-Zuid en Aria-Zuid af en bereiden het bouwrijp maken voor
2.4.2 Speerpunt: We moedigen andere (alternatieve) vormen van wonen aan O 2.4.2.1 We bereiden een tweede tiny house project voor O
2.4.2.2 We bereiden een tweede project flexwoningen, als onderdeel van het regionale programma flexwonen, voor
2.4.3 Speerpunt: We zorgen ervoor dat woningen gaan naar de inwoners die ze nodig hebben O 2.4.3.1 We voeren de Woon(zorg)visie uit via prestatieafspraken met woningcorporaties en zorginstellingen O
2.4.3.2 We zetten onder meer woningmarktinstrumenten in om de doelstellingen per doelgroep, benoemd in de Woon(zorg)visie te bereiken
- 11 -
Bestuursrapportage 2024
HD 2.5: Een goed functionerende binnenstad is belangrijk voor heel Goes 2.5.1 Speerpunt: We geven uitvoering aan projecten volgend uit de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 O 2.5.1.1 Vanwege de klimaatveranderingen en om de leefomgeving aantrekkelijker te maken vergroenen we de binnenstad O
2.5.1.2 We maken een plan over het verder autoluw maken van de binnenstad en we onderzoeken of we emissie loos verkeer kunnen stimuleren
≈
2.5.1.3 We onderzoeken alternatieve locaties voor auto parkeren in en rond de schil van onze binnenstad We kijken naar extra mogelijkheden om te parkeren aan de randen van de binnenstad, op redelijke loopafstand. De voorbereiding voor de inkoopprocedure van dit externe onderzoek loopt. De verwachting is dat we na de zomer de opdracht op de markt zetten.
O
2.5.1.4 We doen onderzoek naar invulling van de Grote Kerk, waarbij de kerk (weer) een centrale plaats in de Goese samenleving krijgt
HD 2.6: Een aanvullend recreatief aanbod 2.6.1 Speerpunt: We geven invulling en uitvoering aan de kwaliteitsslag die we in de Aandachtsgebiedsvisie Recreatiezone Wolphaartsdijk hebben vastgesteld O 2.6.1.1 Conform het projectplan Havengebied Wolphaartsdijk stellen we gezamenlijk met eigenaren in het havengebied een plan voor de kwaliteitsslag in het Havengebied O
2.6.1.2 We voeren de opwaardering van de entree van het havengebied, aan het Wolphaartsdijkse Veer, uit
Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: We zorgen voor een prettig en veilig fietsnetwerk We maken ons fietsbeleidsplan actueel (JRK 2023 – 2.1.1.2) Zie voor de voortgang speerpunt 2.2.2.3 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: We zorgen voor meer oplaadpunten O We onderzoeken wat er nodig is aan oplaadpunten (JRK 2023 – 2.1.2.1) Speerpunt: We verbeteren de verkeersveiligheid en de doorstroming in Goes door de problemen aan te pakken. We willen levensgevaarlijke situaties voor fietsers en automobilisten oplossen O Lange termijnplan voor verkeersprojecten (JRK 2023 – 2.2.1.1) O
We werken aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (JRK 2023 – 2.2.1.3) Goese Schans (JRK 2023 – 2.2.1.4) Zie voor de voortgang speerpunt 2.1.1.3 in deze bestuursrapportage. Goes-Zuid (JRK 2023 – 2.2.1.5) Zie voor de voortgang speerpunt 2.1.1.2 in deze bestuursrapportage. Ronda Gosaplein (JRK 2023 – 2.2.1.6) Zie voor de voortgang speerpunt 2.2.2.2 in deze bestuursrapportage.
Speerpunt: Extra aandacht voor veilige en toegankelijke routes van en naar scholen
- 12 -
Bestuursrapportage 2024
Fietsroutes (JRK 2023 – 2.2.2.1) Dit wordt meegenomen in het Fietsbeleidsplan. Zie voor de voortgang speerpunt 2.2.2.3 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: Betere ondersteuning van ondernemers via een ondernemersloket O We onderzoeken hoe we de dienstverlening aan bedrijven kunnen verbeteren (JRK 2023 – 2.3.2.1) Speerpunt: Nationaal Park Oosterschelde We gaan onderzoeken hoe we het Nationaal Park Oosterschelde en de historische binnenstad van Goes beter aan elkaar kunnen koppelen. Hierbij kijken we ook hoe we de binnenkomst (entrée) bij het Goese Sas aantrekkelijker kunnen maken voor inwoners én bezoekers (JRK 2023 – 2.4.3.1) De koppeling met en de entree van de Oosterschelde is onderdeel van het traject rond de Omgevingsvisie. Zie voor de voortgang speerpunt 2.1.1.1 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: We maken het Poelbos aantrekkelijk, veilig en toegankelijk voor alle inwoners O Het Poelbos moet voor alle inwoners een fijne plek zijn om vrije tijd door te brengen. We gaan daarom een plan maken voor het Poelbos, samen met andere betrokken partijen. (JRK 2023 – 2.4.4.1) Speerpunt: Nieuwe Omgevingsvisie In 2023 stellen we onze nieuwe omgevingsvisie vast. (JRK 2023 – 2.5.1.1) Zie voor de voortgang speerpunt 2.1.1.1 in deze bestuursrapportage. We bouwen voldoende en betaalbare woningen in versneld tempo.
Dit doen we via woningbouwprojecten, met woningen in alle prijsklassen √ Actueel maken van onze regionale woonvisie (onze kijk op wonen), met aandacht voor speciale groepen en voor wonen en zorg. (JRK 2023 – 2.6.1.1) √
We maken afspraken met Beveland Wonen over de bouw van extra sociale woningen (JRK 2023 – 2.6.1.2)
We moedigen andere (alternatieve) vormen van wonen aan, zoals Tiny houses en flexwonen O We maken plannen voor een tweede, en mogelijk een derde, Tiny houses-project (JRK 2023 – 2.6.2.2) We zorgen ervoor dat woningen gaan naar de inwoners die ze nodig hebben √ We hebben aandacht voor speciale groepen op de woningmarkt en zetten daar verschillende instrumenten voor in. Daarbij volgen we goed of deze instrumenten het effect hebben dat we willen. Nieuwbouwprojecten bouwen we ‘natuur inclusief’ O Bij ieder nieuwbouwproject onderzoeken we hoe we de natuur een goede plek kunnen geven binnen het plan. Uitvoering Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 In de Kwaliteitsagenda Binnenstad 2030 staan verschillende projecten. We werken deze projecten in de komende periode verder uit. Concreet gaat het om de volgende punten: (JRK 2023 – 2.7.1.1) - We willen minder autoverkeer in de binnenstad. Eerst gaan we de plekken vaststellen waar dat kan. Ook stellen we vast hoe we deze plekken af willen sluiten voor auto’s. Daarna gaan we de plannen uitvoeren. Zie voor de voortgang speerpunt 2.5.1.2 in deze bestuursrapportage. -
We doen onderzoek naar extra mogelijkheden om te parkeren aan de randen van de binnenstad, op redelijke loopafstand. Hiermee ontstaat meer ruimte voor groen in de binnenstad. Zie voor de voortgang speerpunt 2.5.1.3 in deze bestuursrapportage. - 13 -
Bestuursrapportage 2024
≈
-
We onderzoeken hoe we het fietsparkeren in de binnenstad kunnen verbeteren. Dit is onderdeel van het opstellen van het nieuwe fietsbeleid dat in 2023 is gestart. Met twee externe fietsexperts als klankbord zijn de kaders in beeld gebracht. Een verdere uitwerking pakken we in de 2e helft van 2024 op.
≈
-
We starten een onderzoek naar het zichtbaar maken van de erfgoedlijnen. Dit onderzoek is nog niet gestart. In 2024 zetten we hier wel stappen in.
≈
-
We maken de detailhandelsvisie actueel. De nieuwe detailhandelsvisie is bijna gereed. In 2024 zal nog extra worden ingezet op de afstemming met de binnenstad alvorens het de besluitvorming in gaat. Het paraplubestemmingsplan detailhandel is vastgesteld. De detailhandelsvisie is in concept gereed, streven is vaststelling in 2024.
-
-
We starten met het maken van een horecavisie. In 2024 wordt gestart met het opstellen van deze visie. Het opstellen van een horecavisie zal dit jaar niet worden opgepakt in verband met andere prioriteiten. We streven ernaar dit in 2025 op te stellen.
≈
-
We maken een plan voor een nieuwe inrichting van de stadshaven en gaan de uitvoering voorbereiden. Voor dit plan is Europese subsidie verworven. In navolging daarvan starten we met de planvorming.
-
We doen onderzoek naar invulling van de Grote Kerk, waarbij de kerk (weer) een centrale plaats in de Goese samenleving krijgt. Zie voor de voortgang speerpunt 2.4.1.4 in deze bestuursrapportage.
- 14 -
Bestuursrapportage 2024
Financieel: N r. p ro g ra mma 2 R uimte e n e c o no mie 2.1 2.2 2.3 2.4
2.5 2.6 2.7
Herverdeling wegenbeheer Parkeren Sluis Touristshop Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s Afschrijvingen investeringen Onttrekking reserve touristshop Reserve maatschappelijk nut T o ta a l 2 R uimte e n e c o no mie
la s te n b ij 2024 40.000 73.268 30.000 51.835 429.000 624.103
624.103
la s te n a f 2024
50.000 20.000 223.000 293.000
1.128 294.128
b a te n b ij 2024
38.835 86.000 124.835 93.260
218.095
b a te n a f 2024
re s ulta a t
0 0 0 50.000 1.128 51.128
-40.000 N -73.268 N -30.000 N 50.000 V 7.000 V -120.000 N -206.268 N 93.260 V -50.000 N 0 -163.008 N
S I I S
I I
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Mutatie 2.1 Herverdeling wegenbeheer (€ 40.000 nadeel) Op basis van afspraken uit de wet herverdeling wegbeheer beheert het waterschap de buitenwegen buiten de bebouwde kom. De doorbetalingsregeling hiervoor verloopt via de gemeente. Het doorberekende groeipercentage ligt hoger dan de index die binnen de gemeentebegroting wordt toegepast. Om deze kostenstijging op te vangen wordt voorgesteld om via deze Bestuursrapportage 2024 en de Programmabegroting 2025 (structureel) een bedrag van € 40.000 bij te ramen. Mutatie 2.2 Parkeren (€ 73.268 nadeel) Voor de parkeerlasten wordt voorgesteld een incidenteel bedrag van per saldo € 73.200 bij te ramen met name als gevolg van extra kosten toezicht parkeergarage (€ 40.000) en het veel plaatsvinden van storingen op verouderde apparatuur parkeergarage centrum (parkeermanagementsysteem) parkeergarage, welke in 2025 vervangen zal worden. Mutatie 2.3 Sluis (€ 30.000 nadeel) Voor de sluis is personeel ingehuurd vanwege tijdelijke onderbezetting. Voorgesteld wordt € 30.000 bij te ramen voor deze inhuurkosten. Mutatie 2.4 Touristshop (€ 50.000 voordeel) Voor 2024 stonden er werkzaamheden gepland om het informatiepunt op te knappen. Met ingang van 2025 stopt het informatiepunt. De geplande verbouwwerkzaamheden in 2024 komen hiermee ook te vervallen.
(zie ook mutatie 2.6) Mutaties reserves: Mutatie 2.5 Afschrijving investeringen (€ 46.023 voordeel) In de begroting 2024 is rekening gehouden met een onttrekking voor de afschrijvingslasten van investeringen. Op basis van de investeringen in de jaarrekening 2023 is deze met € 92.360 naar beneden bijgesteld. Mutatie 2.6 Onttrekking reserve touristshop (€ 50.000) Vanwege het vervallen van de werkzaamheden vervalt ook de geraamde onttrekking uit de reserve (zie ook mutatie 2.4)
- 15 -
Bestuursrapportage 2024
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur Missie Verbinden en ontwikkelen Goes heeft een breed aanbod op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Binnen dit aanbod verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. Zodat organisaties en activiteiten elkaar aanvullen en versterken. Daarbij moedigen we alle Goesenaren aan om hun talenten te ontwikkelen. De onderwijsinstellingen zorgen voor goed onderwijs voor alle leeftijden. Met alle aandacht voor aansluiting op het vervolgonderwijs en voor betere kansen op het vinden van werk.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 3.1: We werken aan een goede start (startkwalificatie) en betere kansen op werk. 3.1.1 Speerpunt: We dringen het aantal voortijdig schoolverlaters terug. O
3.1.1.1 We voeren het plan Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024, wat met een jaar is verlengd tot en met 2025, uit. In 2024 is hierbij aandacht voor:
3.1.2 Speerpunt: Samenwerking O
3.1.2.1 Uitvoering geven aan de projectplannen 2021-2024 VSV
HD 3.2: Passend onderwijs voor iedereen en we voorkomen onderwijsachterstanden 3.2.1 Speerpunt: Integrale (complete) aanpak onderwijs O
3.2.1.1 We geven uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs
O
3.2.1.2 Samen met het onderwijs investeren we in vroeg signalering en preventie (door o.a. de inzet zorgprofessional in de school en extra inzet jongerenwerk).
3.2.2 Speerpunt: In gedeelde verantwoordelijkheid met het onderwijs zorgen we voor goede gebouwen voor onze scholen O
3.2.2.1 In 2024 wordt het integraal huisvestingsplan primair onderwijs/(V)SO Goes vastgesteld
√
3.2.2.2 We ronden de voorbereiding nieuwbouw Ostrea Lyceum, locatie Fruitlaan, af
O
3.2.2.3 We geven uitvoering aan het inmiddels vastgestelde IHP VO
3.2.3 Speerpunt: Oplossen van achterstanden in het onderwijs O
3.2.3.1 We geven uitvoering aan het Regionaal Meerjaren Onderwijsachterstandenplan 20232026
O
3.2.3.2 We geven uitvoering aan het eind 2023 vastgestelde Regionaal Meerjarenconvenant voor schoolbegeleiding 2024-2026
√
3.2.3.3 We hebben met ingang van schooljaar 2024-2025 een nieuwe ‘verordening bekostiging leerlingenvervoer’.
- 16 -
Bestuursrapportage 2024
HD 3.3: We willen iedereen met plezier laten bewegen, op de eigen manier 3.3.1 Speerpunt: Sociaal veilig en toekomstgerichte sportaanbieders O
3.3.1.1 Minimaal 4 sportaanbieders in Goes bieden hun vrijwilligers, ouders, trainers, coaches en bestuur scholing aan op het gebied van Sociaal veilige sport
3.3.2 Speerpunt: Vaardig in bewegen O
3.3.2.1 We ondersteunen organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s die bijdragen aan het terugdringen van valincidenten
O
3.3.2.2 We ontwikkelen een Urban sport scholingsprogramma in samenwerking met het CIOS en vormen een Urban community in samenwerking met SMWO
3.3.3 Speerpunt: Inclusie en diversiteit O
3.3.3.1 We ondersteunen tussen- en naschoolse bewegingsprogramma’s in het speciaal onderwijs
O
3.3.3.2 We bieden ondersteuning aan sportaanbieders om bij te dragen aan een aanbod voor specifieke doelgroepen
O
3.3.3.3 We positioneren sportvereniging gehandicapten de Bevelanden (SGB) en ondersteunen hen bij de werving van nieuwe leden en het organiseren van een breed en kwalitatief goed aanbod voor mensen met een beperking
3.3.4 Speerpunt: Breedtesport evenementen O
3.3.4.1 Goes positioneert sport in het evenementenbeleid van de gemeente Goes. Er volgt ruimere regeling voor breedtesportevenementen
3.3.5 Speerpunt: Ruimte voor sport en bewegen O
3.3.5.1 We ontwikkelen laagdrempelige Ommetjes voor iedereen in de eigen woonomgeving
3.3.6 Speerpunt: Nieuwe Sportnota O
3.3.6.1 Er is een nieuwe sportnota, inclusief accommodatiebeleid, vastgesteld
HD 3.4: We benutten de kracht van cultuur 3.4.1 Speerpunt: Cultuur als verbinder O
3.4.1.1 Er wordt zo breed mogelijk ingezet op cultuurparticipatie. Dit betekent kunst en cultuur beleefbaar maken
≈
3.4.1.2 Onderzocht wordt of het concept van Social Design (kunstenaars en ontwerpers leveren een bijdrage aan maatschappelijke opgaven) inzetbaar is voor Goes Vanuit de cultuurvisie is er in 2024 een klein bedrag (€ 5.000) beschikbaar gesteld voor projecten of pilots op het gebied van social design. Op dit moment zijn er nog geen initiatieven in beeld.
O
3.4.1.3 De samenwerking met het sociaal domein wordt versterkt
≈
3.4.1.4 De cultuurcoach wordt ingezet om inwoners te verbinden met het culturele aanbod, het aanbod in wijken en dorpen te versterken en initiatieven te stimuleren Er wordt onderzoek gedaan naar de gewenste inzet en het profiel van de cultuurcoach. De uitkomsten worden in de zomer van 2024 verwacht. Op basis hiervan gaan we over tot de
- 17 -
Bestuursrapportage 2024
aanstelling van een cultuurcoach. 3.4.2 Speerpunt: Aantrekkelijk Goes O
3.4.2.1 Er is een communicatiestrategie ontwikkeld die bijdraagt aan de marketingwaarde van cultuur
≈
3.4.2.2 Cultuur krijgt een plaats in het nieuwe evenementenbeleid Het opstellen van een nieuw evenementenbeleid is niet gestart. Wel wordt gewerkt aan het aanmerken van evenementenlokaties.
O
3.4.2.3 We willen de samenwerking tussen de Bleekveldpartners (Mythe, Bibliotheek, 't Beest, Kunstuitleen, Muziekschool, KCE) versterken; die samenwerking zou zichtbaar kunnen worden op het Bleekveld. Dit plein zien we als Cultuurplein van Goes en de Bevelanden
O
3.4.2.4 Er wordt tenminste één kunstwerk in de openbare ruimte gerealiseerd
O
3.4.2.5 Bewoners en bezoekers beleven het verhaal van Goes en de Bevelanden via monumenten, historische collecties en het immateriële erfgoed binnen de gemeente
-
3.4.2.6 We zetten in op een transitie van het Historisch Museum de Bevelanden, op basis van een ambitiedocument voor de toekomst van het museum Voorstel is om dit punt uit programma 3 te verwijderen. Hoewel wij ons blijven inzetten voor de ondersteuning van deze transitie, is het aan het museum om een dergelijk document op te stellen.
≈
3.4.2.7 We experimenteren met een broedplaats voor kunstenaars en makers We hebben verkennende gesprekken gevoerd met diverse partijen die expertise of interesse hebben in het oprichten van een broedplaats. We streven ernaar dat dit in 2024 leidt tot een concreet plan (of plannen) tot de oprichting van een broedplaats (of broedplaatsen).
3.4.3 Speerpunt: Vergroten toegankelijkheid digitaal erfgoed O
3.4.3.1 Het erfgoedportaal welke eind 2023 in gebruik genomen wordt, is de centrale toegang tot onze informatiebronnen over erfgoed
3.4.4 Speerpunt: Werken aan het behoud van ons cultureel erfgoed ≈
3.4.4.1 Er wordt een nota cultureel erfgoed vastgesteld Momenteel wordt er een participatieplan opgesteld om daarmee input op te halen bij de bevolking van de gemeente Goes en verschillende belangenverenigingen. De bedoeling is om dit in het najaar uit te rollen en met de input te komen tot een nieuw erfgoed programma waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.
O
3.4.4.2 We beoordelen de definitieve subsidieaanvraag van de SGB voor de bouw van de treinenfabriek en beoordelen de ruimtelijke procedures die hiervoor benodigd zijn
3.4.5 Speerpunt: lokale omroep √
3.4.5.1 Er wordt advies gegeven aan het commissariaat van de media over lokale mediainstelling 2024-2029
Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Oplossen van achterstanden in het onderwijs We hebben als gemeente een plan om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Eind 2022 beoordelen we de resultaten van dit plan. We hebben dan ook een nieuw plan klaar en vastgesteld (het Regionaal Meerjaren Onderwijsachterstandenbeleidsplan) voor de periode
- 18 -
Bestuursrapportage 2024
2023-2026. Vanaf 2023 starten we met de uitvoering van dit plan. (JRK 2023 – 3.2.3.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.2.3 in deze bestuursrapportage Speerpunt: Elke dag bewegen We ondersteunen en moedigen plannen en ideeën aan voor bewegen in en rond de wijk (JRK 2023 – 3.3.5.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.3.2 in deze bestuursrapportage Speerpunt: Nieuwe Sportnota (vervanging Sportnota 2008 – 2011) We maken nieuwe plannen voor sportaccommodaties, sporten en bewegen in Goes en leggen deze vast in een Sportnota. (JRK 2023 – 3.3.6.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.3.6 in deze bestuursrapportage Beter toegankelijk cultureel erfgoed We nemen een online bezoekersportaal (erfgoedportal) in gebruik om onze digitale erfgoed collecties beter toegankelijk te maken. Dit erfgoedportaal is de centrale toegang tot onze informatiebronnen over erfgoed. Verder zoeken we verbinding met andere archieven op de Bevelanden. (JRK 2023 – 3.4.1.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.3 in deze bestuursrapportage Cultuurvisie Zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad (JRK 2023 – 3.4.2.3) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.2 in deze bestuursrapportage We gaan aan de slag met de toekomstplannen voor het museum, zoals die zijn gekozen door de raad.
(JRK 2023 – 3.4.2.4) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.2 in deze bestuursrapportage Werken aan het behoud van ons cultureel erfgoed We voeren de plannen uit voor behoud van onze kerken (de Kerkenvisie). (JRK 2023 – 3.4.3.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage We werken mee aan het onderzoek naar een duurzame toekomst voor de Grote kerk (JRK 2023 – 3.4.3.1) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage We maken onze plannen(visie) voor het cultureel erfgoed actueel (JRK 2023 – 3.4.3.3) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage We plaatsen ook het erfgoed binnen de bebouwde kom op de ‘cultuurhistorische waardekaart’ (JRK 2023 – 3.4.3.5) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage We maken een gemeentelijke lijst van monumenten (JRK 2023 – 3.4.3.6) Zie voor de voortgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage Speerpunt: Onderzoek naar haalbaarheid Treinenfabriek (SGB) We staan positief tegenover de plannen van de SGB voor een Treinenfabriek (JRK 2023 – 3.4.4.1) Zie voor voorgang speerpunt 3.4.4 in deze bestuursrapportage. Beter samenwerken op het gebied van cultureel erfgoed, cultuur, archief en recreatie & toerisme.
We onderzoeken hoe we als organisatie de plannen voor cultuur, cultureel erfgoed en archief beter kunnen afstemmen met de plannen voor de omgeving en economie van Goes (toerisme, ruimtelijke plannen, gebouwen). (JRK 2023 – 3.4.5.2) Zie voor voorgang speerpunt 3.4 in deze bestuursrapportage.
- 19 -
Bestuursrapportage 2024
Financieel:
N r. p ro g ra mma 3 Ond e rwijs S p o rt e n Cultuur
la s te n b ij 2024 27.806
3.1
Bijdrage leerplicht
3.2 3.3
Muziekschool Correctie begrotingswijziging 30-2023
48.499 78.571
3.4
Goe(d)s bewegen
48.000
3.5
Leerlingenvervoer Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s T o ta a l 3 Ond e rwijs S p o rt e n Cultuur
la s te n a f 2024
b a te n b ij 2024
b a te n a f 2024
re s ulta a t -27.806 N S -48.499 N I -46.353 N S
32.218
-48.000 N I
0 788.154 991.030
100.000 12.249 407.151 551.618
0 396.183 396.183
0 15.180 15.180
991.030
551.618
396.183
15.180
100.000 V I 12.249 V 0 -58.409 N 0 -58.409 N
(N = nadeel, V = voordeel voor de exploitatie) (I = Incidenteel, S = Structureel)
Mutatie 3.1. Bijdrage leerplicht (€ 27.806 nadeel) Uit de 1e begrotingswijziging 2024 van het RBL blijkt dat er een extra bijdrage benodigd is voor leerplicht om de begroting sluitend te krijgen. Ook voor 2025 is er een hogere bijdrage benodigd. Mutatie 3.2 Muziekschool (€ 48.499 nadeel) Mutatie n.a.v. de bestuursrapportage van de muziekschool. De bijdrage van de deelnemende gemeente wordt incidenteel verhoogd. Wat de structurele effecten zijn, wordt voorgelegd bij de (herziene) begroting 2025. Mutatie 3.3 Correctie begrotingswijziging 30-2023 (€ 46.353 nadeel) Dit betreft een correctie van foutieve verwerking van begrotingswijziging 30-2023 in begroting 2024 en verder. Mutatie 3.4 Goe(d)s bewegen (€ 48.000 nadeel) Ten behoeve van ‘Goe(d)s bewegen’ is toezicht en beheer van een schoon, heel en veilig sportpark van belang. Toezicht op het sportpark vraagt om een passende voorziening voor de toezichthouders incl. een technische ruimte. Dit was als uitbreidingsinvestering opgenomen in de Programmabegroting 2024, maar de kosten vallen onder de grens van activering (€ 50.000). De uitbreidingsinvestering van € 75.000 komt hiermee te vervallen. Mutatie 3.5 Leerlingenvervoer (€ 100.000 voordeel) In het voorjaar 2024 is een nieuwe verordening “bekostiging leerlingenvervoer Gemeente Goes” vastgesteld. Eerder werd gesproken over o.a.
het uitbreiden van de doelgroepen en het laten vervallen van de eigen bijdrage SBO-leerlingen. Bij het vaststellen van de verordening is besloten de doelgroepen niet uit te breiden met een nieuwe doelgroep. De eigen bijdrage voor SBO-leerlingen is wel komen te vervallen, maar het vervallen van die baten blijkt gering. Voor 2024 kan deze extra bijdrage van € 100.000 dan ook komen te vervallen. Echter, op dit moment wordt weer discussie gevoerd over toevoegen doelgroepen of bekostigen van vervoer aan leerlingen die nu geen recht hebben op vervoer (bijvoorbeeld nieuwkomers). Daarnaast wordt Zeeuwsbreed gekeken naar de mobiliteit, wat gevolgen heeft voor het aanbod openbaarvervoer. Dit kan gevolgen hebben voor de leerlingen die nu gebruik maken van openbaar vervoer.
- 20 -
Bestuursrapportage 2024
Programma 4 Sociaal Domein Missie Dichtbij en op maat! Fitte en gezonde inwoners in een gezonde gemeente, dat is ons ideaal. Dit doen we niet alleen. Maar samen met onze partners in de wijken en dorpen. Daarbij gaan we ervan uit, en stimuleren wij, dat inwoners goed voor zichzelf kunnen zorgen, met hulp van hun netwerk. Waar dit niet lukt, zorgen wij alsnog voor voorzieningen en geschikte ondersteuning. De nadruk ligt op het voorkomen van problemen en het op tijd herkennen hiervan. Zodat we vroeg kunnen helpen waar nodig. Dit doen we vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid, dicht bij onze inwoners en op maat.
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? HD 4.1: We helpen inwoners te werken aan een goede gezondheid. 4.1.1 Speerpunt: Inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid. O 4.1.1.1 Uitvoering geven aan plan van aanpak jongeren en een gezonde toekomst (JOGG). O
4.1.1.2 Verkleinen van de achterstanden in gezondheid.
≈
4.1.1.3 Inzetten op vroeg signalering en sterke lokale teams. Door middel van verschillende projecten (zoals JPO, scholenproject) zijn er kortere lijnen gerealiseerd tussen de partners. We zijn met partners in gesprek voor het vormen van sterke lokale teams.
O
4.1.1.4 Ondersteuning voor gezinnen met jonge kinderen.
O
4.1.1.5 Versterken mentale gezondheid jongeren en jongvolwassenen.
4.1.2 Speerpunt: Een veilige en gezonde leefomgeving O 4.1.2.1 Toekomstplan kind- en gezinsbescherming en Ieder1. O
4.1.2.2 Gezondheid in de fysieke leefomgeving.
O
4.1.2.3 Ambulantisering binnen de Geestelijke Gezondheidszorg.
O
4.1.2.4 Preventie keten GGZ.
HD 4.2: We stimuleren dat inwoners zichzelf goed kunnen redden 4.2.1 Speerpunt: We zetten nog meer in op preventie en vroeg signalering O 4.2.1.1 Vanuit het plan van aanpak GALA stimuleren en faciliteren we inwonersinitiatieven die bijdragen aan gezondheid en preventie. O
4.2.1.2 Bijdragen aan vitaal ouder worden
-
4.2.1.3 We zetten in op het ontwikkelen, trainen en leren van onze toegangsprofessionals. Vanwege personele wisselingen heeft dit nog weinig aandacht gehad. Met het opzetten van Sterke Lokale Teams zal nadrukkelijk worden meegenomen.
4.2.2 Speerpunt: Er is voor de regio een plan voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (Regionaal Actieplan Laaggeletterdheid). O 4.2.2.1 Er wordt uitvoering gegeven aan het regioplan in Goes.
- 21 -
Bestuursrapportage 2024
HD 4.3: De Goese samenleving draait op sociale netwerken. We helpen inwoners deze te maken, daar waar nodig 4.3.1 Speerpunt: Goese inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar O
4.3.1.1 Doorontwikkeling buurtplatform Wij zijn Goes
O
4.3.1.2 Inzetten op het verstevigen van de sociale samenhang
HD 4.4: We stimuleren inwoners waar mogelijk mee te doen 4.4.1 Speerpunt: We ontwikkelen re-integratie instrumenten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen die niet of nog niet kunnen werken bieden we ondersteuning om op een andere manier actief te zijn. √ 4.4.1.1 We gaan ervaring opdoen met trajecten sociale activering bij het Wijkbedrijf Goes. O
√
4.4.1.2 We starten met de uitvoering van de pilot basisbanen.
4.4.1.3 We starten een Participatielab bij De Betho.
4.4.2 Speerpunt: We voeren het Koersdocument Participatiewet uit O 4.4.2.1 We zorgen dat het re-integratietraject beter aansluit bij de huidige doelgroep bijstandsgerechtigden O
4.4.2.2 In 2023 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van De Betho. In 2024 voeren we de aanbevelingen uit dit onderzoek uit.
4.4.3 Speerpunt: Integratie nieuwkomers O 4.4.3.1 Er wordt een visie op nieuwkomers ontwikkeld en vastgesteld. Inburgering maakt hier onderdeel van uit. 4.4.4 Speerpunt: Goes is centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Zeeland (AMR). Als centrumgemeente hebben we een Zeeuwse rol. Ons doel is een arbeidsmarkt, waarop iedereen mee kan doen, in Goes, Zeeland en daarbuiten. Zo maken we de arbeidsmarkt gezond en sterk. O 4.4.4.1 Er wordt uitvoering gegeven aan een leven lang leren ontwikkelen (LLO) en aan de andere delen van her meerjarenbeleidsplan van de AMR. HD 4.5: We zorgen dat inwoners van Goes zich financieel kunnen redden 4.5.1 Speerpunt: Ruimer maken van de regelingen tegen armoede. O 4.5.1.1 Er worden een aantal uitbreidingen toegevoegd aan de regelingen tegen armoede. 4.5.2 Speerpunt: Een ruimer kindpakket O 4.5.2.1 Er worden een aantal uitbreidingen toegevoegd aan het kindpakket 4.5.3 Speerpunt: Een nieuw beleidskader Armoede & Schulden 4.5.3.1 We ontwikkelen een nieuw beleidskader Armoede & Schulden in samenwerking met de Bevelandse gemeenten en GR de Bevelanden. In 2023 is een evaluatieonderzoek naar het huidige beleidskader Armoede & Schulden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat inwoners en ketenpartners over het algemeen tevreden zijn over het huidige beleidskader. Wel zijn er enkele aanbevelingen op uitvoeringsniveau.
Tweede helft van 2024 volgt een raadsvoorstel om het huidige beleidskader te verlengen tot 31 december 2026 en de aandacht te richten op het uitwerken van de aanbevelingen (op uitvoeringsniveau) uit het minimaonderzoek. - 22 -
Bestuursrapportage 2024
-
4.5.3.2 We vertalen de regionale doelen en eventueel aanvullende lokale kaders in een lokaal uitvoeringsplan Armoede & Schulden. Er volgt geen nieuw uitvoeringsplan (zie speerpunt 4.5.3.1.). We werken momenteel hard aan het uitbreiden van minimaregelingen en de eerste gesprekken voor 1 kind loket zijn gestart.
HD 4.6: We hebben “Grip op het Sociaal Domein”. 4.6.1 Speerpunt: De gemeente neemt nieuwe taken over van het Rijk op de gebieden Bescherm Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). O 4.6.1.1 Vanuit de regiovisie is een uitvoeringsagenda BW/MO opgesteld. Deze uitvoeringsagenda zal in 2024 verder geïmplementeerd worden. 4.6.2 Speerpunt: Vertalen van de uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugd naar ons lokaal aanbod O 4.6.2.1 We volgen proactief de landelijke ontwikkeling rondom de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd O
4.6.2.2 Uitvoering geven aan de nieuwe regiovisie jeugd
4.6.3 Speerpunt: Meer grip op de toegang tot zorg en ondersteuning (Sociaal Domein breed) O 4.6.3.1 Borgen van aanbevelingen uit het Oosterschelderegio (OSR) project Grip op de WMO O
4.6.3.2 Opstellen en uitvoeren van lokaal actieplan Data en monitoring Sociaal Domein
O
4.6.3.3 Versterken van de juridische ondersteuning binnen de Goese toegang tot zorg en ondersteuning (CJG en complexe casuïstiek 0-100 jaar)
O
4.6.3.4 Actief inzetten op het voorkomen van zorgfraude en onrechtmatigheid in de zorg
4.6.4 Speerpunt: Werken aan goede Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (Beschermd Wonen en Inkoop Jeugd) O 4.6.4.1 Ongeacht het uitstel van de decentralisatie BW zal de implementatie van de governance gerealiseerd worden O
4.6.4.2 We leveren een bijdrage aan het proces rondom de samenwerkingsafspraken voor de inkoop van beschermd wonen en jeugdzorg in Zeeland
4.6.5 Speerpunt: Nieuwe nota Onderwijs Jeugdbeleid ≈ 4.6.5.1 Er is een nieuwe nota onderwijs-jeugdbeleid, met bijbehorend uitvoeringsplan voor 2024. Er hebben verkennende sessies met partners uit het onderwijs en ketenpartners plaatsgevonden. De input uit deze sessies wordt meegenomen bij de verdere uitwerking. De uitwerking hangt samen met de ontwikkelingen op andere taakvelden zoals de planvorming sociale basis en preventie. Hierbij wordt integraliteit nagestreefd en dit leidt mogelijk niet tot een separate nota onderwijs-jeugd. 4.6.6 Speerpunt: Mandaathouderschap provinciale pijler Preventieve Gezondheid O 4.6.6.1 We geven uitvoering aan het provinciale mandaathouderschap dat de gemeente Goes heeft voor de pijler “Preventieve Gezondheid” binnen de Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein. Openstaande speerpunten uit voorgaande jaargangen Speerpunt: Voorkomen van gezondheidsrisico’s √ Meer organisaties gaan ‘Welzijn op Recept’ gebruiken. Nu zijn dat alleen nog de huisartsen. (JRK 2023 – 4.1.4.2)
- 23 -
Bestuursrapportage 2024
Speerpunt: Met de Gezonde Wijkaanpak voorkomen we problemen of herkennen deze op tijd We gaan het proefproject ‘Route naar Welzijn’ in een wijk van Goes uitvoeren en beoordelen de resultaten. Als de resultaten positief zijn, gaan we deze aanpak gebruiken in heel de gemeente Goes. (JRK 2023 – 4.2.1.1) Zie voor de voorgang speerpunt 4.3 en 4.1.1.4 in deze bestuursrapportage. We maken een plan van aanpak ‘Relatie en (jong) gezin’ (JRK 2023 – 4.2.1.4) Zie voor de voorgang speerpunt 4.3 en 4.1.1.4 in deze bestuursrapportage. Speerpunt: De menselijke maat staat voorop (één toegang, werken en toetsen volgens het doel van de wet en rekening houden met stress en beperkingen bij inwoners) Inwoners met een vraag om ondersteuning hebben één aanspreekpunt bij de gemeente. (JRK 2023 – 4.2.2.1) Zie voor de voorgang speerpunt 4.1 en 4.2 in deze bestuursrapportage. We bieden hulp en ondersteuning passend bij de hulpvraag en de hulpvrager. We kijken daarbij breed welke mogelijkheden er zijn. Van basisvoorzieningen, welzijn en preventie tot maatwerkvoorzieningen of voorzieningen binnen een instelling (intramuraal). (JRK 2023 – 4.2.2.2) Zie voor de voorgang speerpunt 4.1 en 4.2 in deze bestuursrapportage. √
Medewerkers van de toegang werken met de omgekeerde toets. (JRK 2023 – 4.2.2.3)
We voeren de onderwijs-zorgarrangementen (afspraken) uit Samen met het onderwijs (Passend Onderwijs) voeren we het proefproject Zorgklas voor de Oosterschelderegio uit, binnen het speciaal onderwijs. Het project gaat om dagbesteding binnen een school. (JRK 2023 – 4.2.3.1) Zie voor de voorgang speerpunt 4.6.5 in deze bestuursrapportage. Hierover zijn gesprekken. Dit loopt. Goese inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar We gaan het wijkgericht werken verder ontwikkelen (JRK 2023 – 4.3.1.1) Zie voor de voorgang speerpunt 4.3.1 in deze bestuursrapportage. We maken een plan van aanpak voor mensen die moeite hebben met het vinden van werk (beschermd werken, werk als dagbesteding) √ We gaan arbeidsmatige dagbesteding (werk als dagbesteding) verder uitwerken in de praktijk. (JRK 2023 – 4.4.1.1) Speerpunt: We voeren het Koersdocument Participatiewet uit √ We laten onderzoeken - samen met de andere deelnemers van GR De Betho – hoe De Betho zich verder kan ontwikkelen als organisatie. (JRK 2023 – 4.4.2.1) √
We maken een actieplan voor GR De Betho en voeren dit uit (JRK 2023 – 4.4.2.2)
We voeren de Wet Inburgering 2021 uit (start wettelijk in 2022)
- 24 -
Bestuursrapportage 2024
We maken een inburgeringsnota. (JRK 2023 – 4.4.3.2) Zie voor de voorgang speerpunt 4.4.3.1 in deze bestuursrapportage. We volgen de landelijke ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (plannen voor jeugdhulp) wordt in het tweede deel van 2022 vastgesteld. Onderdeel daarvan is een forse bezuiniging. Het rijk heeft acties daarvoor vastgesteld, die wij als gemeente moeten uitvoeren. Als gemeente gaan wij deze acties uitvoeren. (JRK 2023 – 4.6.2.1) Zie voor de voorgang speerpunt 4.6.2 in deze bestuursrapportage. We willen meer grip op de toegang tot zorg (Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)) We willen de zorgkosten minimaal op regionaal niveau in beeld hebben en volgen (JRK 2023 – 4.6.4.2) Zie voor de voorgang speerpunt 4.6.3 in deze bestuursrapportage. O
Laten maken van een dashboard Participatiewet (JRK 2023 – 4.6.4.3)
Financieel:
N r. p ro g ra mma 4 S o c ia a l d o me in 4.1 Correctie PGB budgetten 4.2 Stelpost compensatie loonkosten zorg vervalt 4.3 Maatwerkvoorziening WMO 4.4 Budget soc. Samenhang en wijkopbouw 4.5 Basisbanen 2026 4.6 Bekostiging van de Wet Inburgering 4.7 Armoedebestrijding kinderen 4.8 Budgetverhoging SMI (social medische incatie) 4.9 Afrekening van IJZ 4.10 IJZ 2024 4.11 Bijdrage GRdB 4.12 Bevoorschotting 24-25 GRdB 4.13 GGD begoting 2025 Diverse kleine mutaties < € 25.000 Budgettair neutrale mutaties R e s ulta a t v o o r muta tie s re s e rv e s 4.17 Dekking reserve sociaal domein T o ta a l 4 S o c ia a l d o me in
la s te n b ij 2024 315.945
50.000 1.462.390 2.899.627 435.633
la s te n a f 2024 900.000 102.086 81.826 50.000 111.000 376.738 64.020