GLR Jaarstukken 2021 definitief 10-05-2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Datum: 10 mei 2022 Zaaknummer: GV392725 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl
Inhoudsopgave Inhoudsopgave..............................................................................................................................3 Voorwoord....................................................................................................................................5 Inleiding ........................................................................................................................................7 Jaarverslag .................................................................................................................................. 13 Programmaverantwoording ...............................................................................................
15 Bestuur en ondersteuning............................................................................................................17 Veiligheid......................................................................................................................................21 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................................25 Economie......................................................................................................................................29 Onderwijs .....................................................................................................................................33 Sport, cultuur en recreatie ...........................................................................................................37 Sociaal domein .............................................................................................................................43 Volksgezondheid en milieu ..........................................................................................................47 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing..............................................53 Algemeen .....................................................................................................................................61 Paragrafen
......................................................................................................................... 67 Paragraaf A: Lokale heffingen ......................................................................................................69 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................75 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................85 Paragraaf D: Financiering .............................................................................................................89 Paragraaf E: Bedrijfsvoering .........................................................................................................93 Paragraaf F: Verbonden partijen ..................................................................................................95 Paragraaf G: Grondbeleid...........................................................................................................101 Jaarrekening .............................................................................................................................
127 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................129 Balans .........................................................................................................................................134 Toelichting op de balans ............................................................................................................137 Overzicht van lasten en baten ....................................................................................................157 Toelichting overzicht van lasten en baten .................................................................................159 Incidentele baten en lasten........................................................................................................161 Wet Normering Topfunctionarissen ..........................................................................................163 Overzicht mutaties reserves.......................................................................................................167 Overzicht mutaties reserves.......................................................................................................167 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen........................................173
EMU-Saldo..................................................................................................................................181 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ..............................................................................183 Bijlagen ..................................................................................................................................... 185 BBV indicatoren..........................................................................................................................187 Lijst van gebruikte afkortingen...................................................................................................197 Overige gegevens ...................................................................................................................... 199 Controleverklaring .....................................................................................................................201
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
3
4
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Voorwoord Met de jaarstukken 2021 blikken we terug op het afgelopen jaar en rapporteren we over de financiële ontwikkeling van de gemeente in 2021. Op zoek naar balans Ook in 2021 was corona nog van grote invloed op onze samenleving. Vaccinatiecampagnes legden de basis om maatregelen los te kunnen laten. Ook al laten we de coronacrisis langzaam maar zeker achter ons, het herstel gaat tijd vragen. We stelden eind 2021 een plan vast met extra maatregelen ter ondersteuning van onze gemeenschap en stonden en staan klaar voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Door het herstel van de economie waren vraag en aanbod in 2021 niet in balans. Dat bracht hogere prijzen met zich mee voor bijvoorbeeld energie, bouw, goederen en diensten. We zagen dat ook terug in lopende gemeentelijke projecten. We ontkwamen er niet aan om daarvoor extra geld vrij te maken. Tegelijkertijd zagen we de arbeidsmarkt steeds verder verstoord raken. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures bleef toenemen. Dat merkte ook de ABG-organisatie. Met name op de gebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en civiele techniek waren en zijn veel vacatures moeilijk vervulbaar en biedt externe inhuur ook niet altijd soelaas. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juist expertise op de arbeidsmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. In 2021 leidde dit tot temporiseren in enkele dossiers.
Resultaat In november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting 2021, inclusief septembercirculaire 2020, vastgesteld met een positief saldo van € 38.000. Via de 1e tussentijdse rapportage 2021, perspectiefnota 2022 en 2e tussentijdse rapportage 2021 werd dit resultaat bijgesteld naar een positief saldo van € 700.000. Uiteindelijk sluiten wij 2021 af met een positief resultaat van € 2.430.000. In de laatste maanden van 2021 hadden we een aantal meevallers. Zo hadden we meer inkomsten uit leges voor aangevraagde omgevingsvergunningen, ontvingen we een hogere uitkering dan verwacht uit het gemeentefonds en vielen de uitgaven voor jeugdzorg lager uit dan begroot. Aan de andere kant vielen de kosten voor WMO, met name huishoudelijke hulp en begeleiding, hoger uit dan begroot. Voor een volledig overzicht van alle mee- en tegenvallers die leidden tot het positieve resultaat van € 2.430.000 verwijzen we u graag naar de inleiding van deze jaarstukken. Reserveren Zeker nu de toekomst onzeker blijft, is het belangrijk om onze reserves te voeden. Daarmee houden we ons weerstandsvermogen op peil. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om het positieve resultaat van 2021, na aftrek van een aantal budgetoverhevelingen, toe te voegen aan de algemene reserve. Tot slot Op maandag 23 mei is er een vragencarrousel.
Deze carrousel biedt de fracties de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze jaarstukken. Op maandag 30 mei bespreekt de Auditcommissie het verslag van de externe accountant. In de raadsvergadering van 13 juni 2022 liggen de jaarstukken 2021 ter vaststelling voor in de gemeenteraad. Het college van Burgemeester en Wethouders, Gilze en Rijen, 10 mei 2022.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
5
Inleiding In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende verplichte paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: • • •
Resultaat 2021; Grondexploitaties; Financiële positie.
Resultaat In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende verplichte paragrafen aan de orde. Resultaat 2021 In de loop van 2021 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2021 (incl. septembercirculaire 2020)
38
Effecten 1ste turap 2021 (incl. meicirculaire 2021) Effecten perspectiefnota 2022
-/- 65 243
Saldo meerjarenbegroting 2021 na PPN 2022
216
de
Effecten 2 turap 2021 (incl. septembercirculaire 2021) Saldo meerjarenbegroting 2021 na 2e turap 2021
484 700
de
Effecten na 2 turap 2021
1.730
Jaarrekeningresultaat 2021
2.430
Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2021 is per saldo € 834.000 gestort in onze reserves, ten laste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat
€ 3.264.000 -/- € 834.000 € 2.430.000
Jaarrekeningresultaat 2021 versus verwacht resultaat 2de tussentijdse rapportage 2021 Bij de 2de tussentijdse rapportage 2021 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2021 af zouden sluiten met een positief resultaat van € 700.000. Na de 2de tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat naar boven bijgesteld. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
7
Bedragen x € 1.000 Incidenteel Pr.
Omschrijving
V
0
Pensioenvoorziening wethouders.
83
2
Kapitaallasten IPV.
158
5
Onderhoudskosten buitensportaccommodaties.
89
5
Opbrengsten buitensportaccommodaties.
76
5
SPUK-sport.
163
6
Koplopersproject.
76
6
Terugvordering sociaal domein.
128
6
Reïntegratie.
74
6
WMO.
6
Jeugdzorg.
561
7
Geluidsanering.
129
8
Aankoop grond spoorzone.
132
8
Beheer panden spoorzone.
71
8
Particuliere grondinitiatieven.
175
8
WABO vergunningen.
498
9A
Opbrengst OZB.
9A
Algemene uitkering.
9B
Bedrijfvoeringskosten.
267
Overige.
31
Structureel
N
V
N
217
25
569
25
569
51 108
535
2.948
674
Totaal incidenteel
Voordeel
2.274
Totaal structureel
Nadeel
544
Voordeel
1.730
Verwachte resultaat bij de 2de turap 2021
Voordeel
700
Jaarrekeningresultaat 2021
Voordeel
2.430
Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2022 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2022 geen/onvoldoende rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op de relevante verschillen ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Jaarrekeningresultaat 2021 versus begroot resultaat 2021 In november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting 2021 vastgesteld met een positief saldo van € 38.000 voor 2021. In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen een toelichting hoe vanuit dit vertrekpunt het uiteindelijke voordelige jaarrekeningresultaat van € 2.430.000 tot stand is gekomen.
8
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Bedragen x € 1.000 Pr.
Omschrijving
V
0
Pensioenvoorziening wethouders.
0
APPA verplichtingen.
4
Herrubriceren uitgaven onderwijsachterstandenbeleid.
454
5
SPUK-sport.
163
6
Uitkeringen en terugvordering sociaal domein.
569
6
WMO.
6
Jeugdzorg.
712
8
WABO vergunningen.
798
9A
Uitkering gemeentefonds.
881
9A 9E
Opbrengst OZB. Versterken algemene reserve
350
Overige.
42
N
258 288
1.426
121
4.227 1.835 Resultaat (voordelig) Resultaat vastgestelde begroting 2021, incl. septembercirculaire 2020 Jaarrekeningresultaat 2021 (voordelig)
2.392 38 2.430
In bovenstaande tabel hebben wij de posten opgenomen die vanaf het vaststellen van de begroting van invloed zijn geweest op het jaarrekeningresultaat. Diverse posten hebben wij al tussentijds gemeld, via de 1ste en de 2de tussentijdse rapportage. Onze begroting hebben we met deze posten aangepast. Het gevolg hiervan is dat deze aanpassingen niet meer terugkomen in de jaarrekening. Voor een uitgebreide toelichting op bovenstaande posten verwijzen we u graag naar de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2021. Grondexploitaties Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, is het gemeentelijke grondbeleid. In 2021 heeft de gemeente geen nieuwe gronden in exploitatie genomen en zijn er geen grondexploitaties afgesloten. Voor de plannen waar we een verlies verwachten op eindwaarde, is een verliesvoorziening gevormd. Bij de bepaling van de winstneming is de "percentage of completion" regel uit het BBV toegepast. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid. Financiële positie Het jaarrekeningresultaat en de meerjarenbegroting geven inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. 2021 sluiten we af met een positief resultaat van circa € 2.430.000.
In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel voor de bestemming van dit saldo.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
9
Naast de exploitatie is ook onze voorzieningen- en reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over onze financiële positie. De totale omvang van de voorzieningen bedraagt per balansdatum € 21,2 miljoen (2020 € 20,7 miljoen). Dit is inclusief € 9,2 miljoen verliesvoorzieningen voor de grondexploitatie (2020 € 9,0 miljoen). De van de voorzieningen is dus gestegen met ca. € 0,5 miljoen ten opzichte van de situatie in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door de storting in de voorziening afvalstoffenheffing (€ 0,3 miljoen) en de storting in de voorziening verwachte verliezen grondexploitatie (€ 0,2 miljoen). In onderstaande grafiek geven we het verloop van onze voorzieningen in de afgelopen jaren weer:
In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2021 van de algemene reserve, de bestemmingsreserves, reserves grondexploitatie en het nog te verrekenen resultaat 2021. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 24,8 miljoen (2020 € 21,6 miljoen). In onderstaande grafiek geven we het verloop van onze reservepositie in de afgelopen jaren weer:
Ten opzichte van 2020 nemen de reserves incl. nog te besteden resultaat toe met ca. € 3,2 miljoen in 2021. Dit komt vooral doordat we voor 2021 een positief resultaat hebben van ca. € 2.430.000 en doordat de algemene reserve in 2021 extra is versterkt vanuit de reguliere exploitatie (verschil € 550.000). Onze reservepositie is een belangrijke factor bij de bepaling van onze weerstandscapaciteit. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe onze weerstandscapaciteit
10
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (weerstandsvermogen). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In deze prognose hebben we de claims op de reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties opgenomen. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit laat het volgende beeld zien:
De nieuwe conclusies bij deze jaarstukken 2021 zijn: • • •
Het totale relatieve weerstandsvermogen zit alle jaren tussen de 1,86 en 3,37. Voor de jaren 2021 en 2022 is sprake van waarderingscijfer B (ruim voldoende) en voor de jaren 2023 t/m 2026 A (uitstekend). We voldoen hiermee aan criterium 1; Het totale relatieve weerstandsvermogen "harde buffer" zit alle jaren tussen 3,1 en 8,4. Voor alle jaren is sprake van waarderingscijfer A (uitstekend). We voldoen hiermee aan criterium 2; Met de huidige inzichten hoeft de algemene reserve niet aangevuld worden vanuit de algemene reserve grondexploitatie. Het verloop van de algemene reserve is namelijk alle jaren positief.
Bij het beoordelen van het weerstandsvermogen blijven wij steeds oog houden voor het evenwicht tussen een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting en een gezond weerstandsvermogen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing".
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
11
Jaarverslag
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
13
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
15
Bestuur en ondersteuning
Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur De gemeente Gilze en Rijen is een bestuurskrachtige gemeente. Als vertegenwoordiger en lobbyist behartigen we de belangen van onze inwoners en de gemeente en willen we constructief samenwerken in de regio, in het bijzonder met de Hart-vanBrabantgemeenten. We streven naar een maximaal functionerende ABG-organisatie op basis van het convenant 'Doorzicht'. Bestuurders en werkorganisatie zijn betrokken, herkenbaar en staan dicht bij de inwoner(s). Burgerzaken en dienstverlening Samenwerking met onze inwoners en partners is gebaseerd op openheid en vertrouwen. We geven volop ruimte om mee te denken en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Het gaat bij deze samenwerking om een passende inzet/verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, die met iedere opgave anders kan zijn. We communiceren open en duidelijk met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom en huur over een groot aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
17
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
0.1
Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestream sessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan Voor online bijeenkomsten of gesprekken met inwoners maken we gebruik van Teams. Voor grotere online bijeenkomsten hebben we een basisdraaiboek gemaakt. Op basis van dit draaiboek hebben we in 2021 onder andere bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor Centrumplan Rijen, de snelfietsroute door Rijen, vernieuwbouw Achter de Tuintjes in Gilze, herinrichting Hulten en de spoorzone Rijen. In onze communicatie maken we gericht gebruik van filmpjes, die we onder andere plaatsen op ons YouTube kanaal. Op basis van de online communicatiestrategie gaan we de inzet van social media verder inrichten, zodat we de diverse doelgroepen zo goed mogelijk bereiken. Wat betreft de doelstelling +15% voor online communicatie. We zien voor de meest gebruikte kanalen een duidelijke stijgende lijn van 2019 naar 2021, met in 2020 een hogere piek vanwege de start van corona. SOCIAL MEDIA Facebook LinkedIn Website
2.
GROEI 2019- 2020 12,3% 19,3% 34,0%
GROEI 2020-2021 14,0% 8,0% 18,7%
GROEI 2019- 2021 28,1% 28,8% 59,0%
Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek De klantcontactkanaalstrategie is opgesteld op basis van klantonderzoek onder inwoners (telefonisch, aan de balie en online) en vastgesteld door het ABG-bestuur.
3.
4.
18
Op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd: WhatsApp is vervangen door WhatsApp for Business, de pilot chatbot is gestopt wegens een gebrek aan belangstelling, het contactformulier is aangescherpt waardoor de inwoner gerichter vragen stelt en de ontvanger deze sneller kan afhandelen. Het aantal producten dat onze inwoners online kunnen aanvragen, is aanzienlijk toegenomen en blijft stijgen. Er is daarvoor een landingspagina ontwikkeld met alle online producten om eenvoud en gemak voor de klant te verhogen. Daarnaast doen we mee met een experiment digitaal aanvragen rijbewijzen. Het verder implementeren van digitoegankelijkheidsnormen De website www.gilzerijen.nl is aangepast op basis van de digitoegankelijkheidseisen en een gecertificeerd bureau heeft een onderzoek hierop uitgevoerd. Resultaat: de website scoort op niveau B (in control, er zijn acties getroffen en overige maatregelen zijn in beeld). Daarmee voldoen we aan de wet. Op dit moment loopt een vooronderzoek voor het vernieuwen van de website. Digitoegankelijkheid en het daarvoor gewenste ambitieniveau worden hierin meegenomen.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Nr.
Doelstelling
0.2
Klantgerichtheid vergroten
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen
Gerealiseerd op 31-12-2021
Een eerste inventarisatie is gemaakt. Dit gaat verder mee in de vertaalslag van generieke naar specifieke servicenormen. 2.
3.
Bereikbaarheid tweede lijn optimaliseren Het optimaliseren van de bereikbaarheid heeft continu onze aandacht. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de tweede lijn. Op basis hiervan is op dit moment een plan van aanpak voor de nodige verbeteringen in ontwikkeling, dat in zet op techniek, organisatie, instructie en discipline. Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven Klantbeloften worden verder uitgewerkt in het Programma Dienstverlening. In Q4 zijn de klantbeloften vastgesteld en via een RIB aan de raad aangeboden. In het voorjaar van 2022 worden de generieke servicenormen gedeeld.
4.
Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media) Er hebben trainingen sociale media plaatsgevonden (online). Daarnaast hebben er trainingen plaatsgevonden in het kader van de implementatie van een nieuw systeem voor burgerzaken. Klantgerichtheid heeft organisatie breed de aandacht en heeft een plek in het Programma Dienstverlening.
Nr.
Doelstelling
0.3
Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het Dashboard NVVB. En eens per half jaar de resultaten van het Dashboard NVVB rapporteren De klantbeloften zijn ontwikkeld en vertaald in generieke servicenormen, die in het voorjaar van 2022 in de teams worden door vertaald in specifieke servicenormen. De servicenormen zijn niet aangepast aan het Dashboard NVVB omdat we hebben besloten dit Dashboard niet meer te gebruiken en te vervangen door een passender meetinstrument. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB (over 2021), in het tweede kwartaal van 2022. Voor het meten van de nieuwe servicenormen komt in 2022 een nieuw meetinstrument. Ook dit staat genoemd in het Programma Dienstverlening.
Nr.
Doelstelling
0.4
Dienstverlening op locatie borgen en eventueel uitbreiden
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Onderzoeken van klantbehoeften en mogelijkheden voor flexibele dienstverlening in plaats en tijd en dit vervolgens implementeren Ook dit punt wordt meegenomen in het Programma Dienstverlening. Voortgang is mede afhankelijk van de inrichting huisvesting in relatie tot dienstverlening.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
19
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 0
3.249
4.257
4.246
11
Totaal baten programma 0
326
1.199
1.371
172
-2.923
-3.058
-2.875
183
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 0
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
3. 4.
Omschrijving De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is ten opzichte van de 2e tussentijdse rapportage 2021 gestegen, hierdoor is sprake van een vrijval van de voorziening 'pensioenen wethouders'. De uitgaven voor de verkiezingen zijn lager dan begroot. Dit betreft met name de incidentele middelen voor opkomstbevordering die nog niet besteed zijn in 2021. Via de resultaatbestemming willen we dit budget overhevelen naar 2022. Ten aanzien van beheer overige gronden is sprake van een voordeel met betrekking tot de herontwikkeling van de voormalige Kring locatie (Ariënstraat). Overige afwijkingen. Totaal
20
L/B B
Bedrag V/N 83 V
I/S I
L
18
V
I
B
62
V
I
L B
7 27 183
N V V
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Veiligheid
Veiligheid Wat willen we bereiken? Een van de kerntaken van de overheid is adequaat te handelen als zich een noodsituatie voordoet. Wij willen daarom de preventie van, de voorbereiding op en de bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren. De aanwezigheid van het politiebureau in Rijen is daarvoor belangrijk.
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
1.1
Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021
Gerealiseerd op 31-12-2021
Ondanks de coronabeperkingen hebben we uitvoering gegeven aan alle speerpunten. Nr.
Doelstelling
1.2
Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Adequate aanpak van overlastsituaties, ergernissen en drugsoverlast Alle meldingen zijn adequaat opgepakt. In de zomer is samen met partners intensief ingezet op jeugdoverlast in het centrum van Gilze. In november 2021 is de evaluatie van het programma veiligheid 2018-2022 opgeleverd.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Gerealiseerd op 31-12-2021
21
Nr.
Doelstelling
1.3
Driemanschap natuurbrandbestrijding
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Actief oppakken actiepunten uit de risico-inventarisatie Natuurbranden
Gerealiseerd op 31-12-2021
De aanduiding "Driemanschap" is gewijzigd in "Gebiedscommissie". Op 30 maart heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden voor met name de Chaamsche en Ulvenhoutse bossen. Deze liggen gedeeltelijk in onze gemeente. In mei is er een nieuwsbrief verschenen. De terreinbeheerders, brandweer en gemeenten voeren schouwen uit in de natuurgebieden en pakken actiepunten op. Dit is een doorlopend proces. Nr.
Doelstelling
1.4
Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Aanleggen van 8 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen De aanbesteding is begin april afgerond en de opdracht is gegund. In november en december zijn er 11 nieuwe bluswatervoorzieningen gerealiseerd. 6 in Gilze en 5 in Rijen.
Nr.
Doelstelling
1.5
Luchtmachtdagen 2021 vliegbasis Gilze-Rijen
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Oefening crisisorganisatie in het begin van het jaar, voorafgaand aan de luchtmachtdagen
Gerealiseerd op 31-12-2021
De luchtmachtdagen en de hieraan gekoppelde crisisoefening konden in 2021 niet doorgaan vanwege corona. Samen met de Veiligheidsregio en de Luchtmacht zoeken we samen naar een alternatief moment voor een oefening. Nr.
Doelstelling
1.6
Veiligheid bevorderen met pilot 'Dimmen en versterken openbare verlichting'
Nr.
Specifieke activiteit
1.
22
Gerealiseerd op 31-12-2021
Aanpak locatie Wilhelminaplein (voor- en achterzijde) en doorsteek MimosalaanMangrovelaan In het 3e kwartaal van 2021 zijn we gestart met de voorbereiding. Er is nog geen concreet plan voor de uitvoering. We verwachten het eerste kwartaal van 2022 nodig te hebben voor de verdere technische uitwerking. We verwachten de daadwerkelijke uitvoering in het 2e/3e kwartaal van 2022.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 1
2.701
2.692
2.798
-106
Totaal baten programma 1
19
9
10
1
-2.682
-2.683
-2.788
-105
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 1
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1. 2.
Omschrijving Hogere kosten openbare orde en veiligheid, met name door juridische kosten, beveiligingskosten, kosten buurtbemiddeling en bedrijfvoeringskosten. Overige afwijkingen. Totaal
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
L/B L
Bedrag V/N 76 N
L B
30 1 105
23
N V N
I/S I
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Het wegennet richten we op een veilige en duurzame manier in, waarbij goede doorstroming een belangrijke pijler is. We willen een fietsvriendelijke gemeente zijn. Ook gaan we woonwijken verkeersveiliger maken. Uitgangspunt is 50 km/uur op doorstroomwegen en 30 km/uur in de wijken, conform de verkeersvisie. Ons beleid moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
2.1
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Uitvoeren Bisschop de Vetplein De uitvoering is gestart met het verplaatsen van de boomput. In juni is de infiltratiekelder gerealiseerd en in juli zijn de benodigde waterleidingen verlegd. Bij de uitvoering van de overige werkzaamheden houden we rekening met de wielerronde. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het voorjaar 2022 afgerond.
2.
Uitvoeren fietsvoorziening Kapelstraat
Gerealiseerd op 31-12-2021
De hoofdwerkzaamheden zijn afgerond eind december 2021. Enkel de belijning volgt nog. 3.
Uitvoeren fietsvoorziening Biestraat De uitvoering is eind 2021 gestart. Het aanbrengen van de markering en coating is vanwege de weersomstandigheden doorgeschoven naar begin 2022. Zodra het weer het toelaat voeren we die werkzaamheden uit.
4.
Uitwerken fietsplan We zijn gestart met het opstellen en uitwerken van het fietsplan. De burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Door herprioritering van diverse projecten is het plan nog niet afgestemd binnen de raadscommissie Ruimte.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
25
Nr.
Doelstelling
2.1
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma
Nr.
Specifieke activiteit
5.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Start voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg) voor realisatie 2022 De voorbereiding is gestart in 2021. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel. De planning is om de voorbereidingsfase in 2022-2023 af te ronden en na de bouw van het centrumplan start de daadwerkelijke uitvoering (medio 2024).
Nr.
Doelstelling
2.2
Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"
Nr.
Specifieke activiteit
1.
2.
3.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide met de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar De voorbereiding is gestart. Voor het gehele plan is het onderzoekstraject doorlopen en is een communicatie- en participatiewebsite geopend. Het Programma van Eisen is door het college vastgesteld. De werkgroepen met bewoners van de Riekevoort/Mosselaar, Doornbos en Sterkenhoeve zijn opgestart. De werkgroepen voor Zaaren en Breebroek/Wouwerbroek starten we eerste helft 2022 op. Ook blijven we in gesprek met andere belanghebbenden zoals o.a. NLGR, VVN en Leystromen. In de planvorming van de straten in Rijen Noord Oost nemen we het afkoppelplan mee. Tevens nemen we de wateroverlastproblematiek mee welke speelt in deze omgeving. Voor deelproject 1 Riekevoort/Mosselaar is het definitief ontwerp gereed en in de raad van januari wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd. De uitvoering starten we in 2022. Starten met het uitvoeren van de wijk Keienbijters In samenspraak met de bewoners is een definitief plan opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden is gestart in oktober 2021. Werkzaamheden zijn eind maart 2022 gereed.
Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2021 te starten met uitvoering De gemeente is in overleg met de bewoners werkgroep over het schetsontwerp om te komen tot een voorlopig ontwerp. Vanwege de impact van dit plan (riolering ligt in gemeentegrond die als voortuin in gebruik is bij de bewoners) vraagt de planvorming meer tijd. We verwachten het voorlopig ontwerp 2e kwartaal 2022. Het uitwerken naar een definitief ontwerp, de technische uitwerking inclusief financiën en de aanbesteding vinden daarna plaats. De uitvoering start op zijn vroegst maart/april 2023.
Nr.
Doelstelling
2.3
Oplossen knelpuntlocaties openbare verlichting
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We pakken negen locaties aan
Gerealiseerd op 31-12-2021
De opdracht voor het aanpassen van de verlichting op negen knelpuntlocaties is verleend. Vanwege de levertijden van de materialen voeren we de werkzaamheden in maart/april 2022 uit.
26
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Nr.
Doelstelling
2.4
Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Verkennen gemeente brede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeente breed laadpalenplan voor elektrische voertuigen We streven er naar om gedeelde mobiliteit mee te nemen binnen het project Tussen de Leijen. Dat proces is nog in de bestemmingsplanfase. In 2021 zijn deelscooters in de gemeente gezet. De regio Hart van Brabant start in 2022 een regionaal onderzoek naar de gedeelde mobiliteit. De eerste fase van de uitrol van de openbare laadpalen is in 2021 voorbereid. De laadpalen uit die fase worden begin 2022 geplaatst. In 2022 start ook de voorbereiding van de 2e fase.
Nr.
Doelstelling
2.5
Wilhelminaplein
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Richtinggevende memo over verbeteren verblijfskwaliteit Wilhelminaplein
Gerealiseerd op 31-12-2021
Het raadsvoorstel voor de uitvoering van het projectplan is aangeboden aan de gemeenteraad. Nr.
Doelstelling
2.6
Snelfietsroute
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Het deel van de snelfietsroute tussen Tilburg en het station Rijen gaan we aanleggen in 2021 eind 2021 is het werk gereed Het deel van de snelfietsroute tussen Tilburg en het station Rijen is conform planning afgerond.
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 2
2.417
2.608
2.334
274
Totaal baten programma 2
107
-107
-60
47
-2.310
-2.715
-2.394
321
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 2
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
27
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
Omschrijving We hebben in 2021 minder uitgegeven dan begroot voor geprogrammeerd / groot onderhoud wegen en de bijdrage vanuit dit budget aan investeringsprojecten. Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat de onderhoudskosten worden verrekend met de bestemmingsreserve wegen, is dit effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). In 2021 zijn diverse voorbereidingskredieten gevoteerd. Deze voorbereidingskredieten worden ineens afgeschreven. In de begroting 2021 hadden we dus kapitaallasten opgenomen voor het totaal bedrag van de gevoteerde kredieten. Echter, doordat deze kredieten in 2021 nog niet geheel zijn besteed, ontstaat er een incidenteel voordeel voor 2021 vanwege lagere afschrijvingslasten. Via de resultaatbestemming willen we deze budgetten overhevelen naar 2022, omdat de resterende kapitaallasten daar verantwoord zullen worden. Het gaat om onderstaande projecten (totaal € 93.000): • • •
L/B L B
Bedrag V/N V 132 V 21
I/S I I
L
158
V
I
B L B
22 16 4 321
V N V V
I
Reconstructie Heuvel/De Wildschut (€ 35.000); Reconstructie Hulten (€ 12.000); Fietsvoorziening Gilze-Riel (€ 46.000).
Daarnaast hebben zijn een aantal uitvoeringskredieten vertraagd of goedkoper uitgevoerd, hetgeen beide leidt tot lagere kapitaallasten in 2021 dan begroot. Het gaat om onderstaande projecten:
3. 4.
• Reconstructie Bisschop de Vetplein (€ 12.000); • Reconstructie Alphenseweg (€ 32.000); • Maatregelen Rijen Noord-West (€ 10.000); • Overige (€ 11.000). We hebben in 2021 meer opbrengsten voor kabels en leidingen dan begroot. Overige afwijkingen. Totaal
28
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Economie
Economie Wat willen we bereiken? Een goede economische structuur is van groot belang voor de ontwikkeling van onze bedrijven en voor de werkgelegenheid in onze gemeente. In nauw overleg met onze bedrijven zetten wij in op de versterking van deze structuur. De gemeente heeft een sterk economisch profiel. Er moet echter steeds gewerkt worden aan het verbeteren van het vestigingsklimaat en het stimuleren van innovatie. Door de groeiende economie neemt de werkgelegenheid toe. Dat is goed voor de inwoners van onze gemeente. Met de regio Hart van Brabant, Midpoint Brabant, Toerlezjoere en de diverse ondernemersverenigingen beschikken we over goede samenwerkingspartners. De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om het faciliteren van onze bedrijven. Op lokaal en regionaal niveau zetten wij in op het verbeteren van de infrastructuur voor onze bedrijven, zowel fysiek als qua kennis. Zo werken we met Midpoint Brabant en de gemeente Tilburg samen aan de Gate 2 campus. De belangstelling van bedrijven voor bouwgrond neemt toe. Onze focus ligt op de verkoop van gronden in Midden-Brabant Poort, maar we verkopen ook vraaggericht de paar resterende kavels op Haansberg en Paarse Strook. De gemeente is actief betrokken in de netwerken met ondernemers.
Dit doen we door gesprekken met ze te voeren, actief te zijn in de commissies voor de drie bedrijventerreinen en door activiteiten van de ondernemersverenigingen te bezoeken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
3.1
Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Vaststellen bestemmingsplan De voorbereidingen voor een bestemmingsplan fase 2 lopen. In de voortgang zijn we mede afhankelijk van de regionale afstemming.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Gerealiseerd op 31-12-2021
29
Nr.
Doelstelling
3.2
Vrijetijdseconomie
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Prestatieafspraken vastleggen met Toerisme de Baronie
Gerealiseerd op 31-12-2021
De prestatieafspraken tussen de gemeente en Toerisme De Baronie worden jaarlijks vastgelegd.
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 3
2.039
3.166
2.567
599
Totaal baten programma 3
3.391
4.083
3.120
-963
Saldo lasten en baten programma 3
1.352
917
553
-364
Lasten / Baten
30
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
Omschrijving Voor de grondexploitatie bedrijventerreinen 2021 hebben we op basis van de kostprijscalculatie de totaal verwachte baten en lasten opgenomen. Zowel de baten als de lasten zijn lager dan geraamd. In 2021 was voor de grondexploitatie bedrijventerreinen een winst verwacht van € 1.140.000. In werkelijkheid is er sprake van een winst van € 782.000. Dit leidt tot een nadeel van € 358.000 op dit programma. Echter, doordat dit resultaat wordt verrekend met de algemene reserve grondexploitatie is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutaties reserves). Overige afwijkingen. Totaal
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
L/B L B
Bedrag 602 960
V/N V N
L B
3 3 364
N N N
31
I/S I I
Onderwijs
Onderwijs Wat willen we bereiken? Elk kind kan zijn of haar talenten ontwikkelen, met passend onderwijs waar nodig. De basisscholen werken onderling en met de gemeente samen om hun zorgplicht waar te maken en bieden een totaalpakket aan voor opvang, educatie en ontwikkeling. Daar past optimale huisvesting bij. Na afronding van het IHP heeft elke school in elke kern een up-to-date gebouw.
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
4.1
Voorzien in goede onderwijshuisvesting
Nr.
Specifieke activiteit
1.
In gebruik nemen De Wildschut Het nieuwe gebouw van OBS De Wildschut is in mei 2021 in gebruik genomen. Ook het tijdelijke schoolspeelterrein is gereed en in gebruik genomen. Het tijdelijke schoolspeelterrein gaat begin 2023, als het naastgelegen nieuwbouw woningbouwplan gereed is, over in de nieuwe openbare inrichting van de Heuvel e.o. inclusief het definitieve openbare schoolspeelterrein.
Nr.
Doelstelling
4.2
Behoud van onderwijs in kleine kernen
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Samenwerkingsafspraken maken met schoolbestuur Nuwelijn Er hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met Nuwelijn in het kader van de LEA. De doelstelling is om samen met de schoolbesturen te komen tot samenwerkingsafspraken. Deze afspraken moeten nog worden vorm gegeven. Gemeenten en Nuwelijn werken samen aan de problematiek van de kleine scholen en werken dit samen als onderdeel van de LEA verder uit.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Gerealiseerd op 31-12-2021
Gerealiseerd op 31-12-2021
33
Nr.
Doelstelling
4.3
Geborgde doorgaande leerlijn met totaalpakket van educatie, opvang en ontwikkeling
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Starten met de uitvoering van het ontwikkelde totaalpakket
Gerealiseerd op 31-12-2021
Het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende documenten wordt in het eerste kwartaal 2022 vastgesteld. 2.
We stellen samen met onze schoolbesturen een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op Corona heeft veel impact gehad op het proces. De schoolbesturen hebben aangegeven hierdoor niet in het gewenste ontwikkeltempo te kunnen volgen. Om dit jaar toch tot afronding van de LEA te kunnen komen is met de schoolbesturen afgesproken dat we het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken als basis voor de verdere invulling van de LEA. De LEA agenda wordt in het eerste kwartaal 2022 vastgesteld.
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 4
2.383
2.455
2.404
51
Totaal baten programma 4
716
843
773
-70
-1.667
-1.612
-1.631
-19
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 4
34
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
Omschrijving In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Prinsenbos school. Deze kosten zouden in 2021 en 2022 worden afgeschreven, ervan uitgaande dat het project gereed kwam in 2020. De kapitaallasten zouden worden gedekt vanuit de OHBA-gelden. Doordat het project gereed is gekomen in 2021, mogen we pas afschrijven met ingang van 2022. Daarom hebben we voor 2021 zowel geen afschrijvingslasten (voordeel) als geen dekking van uit OHBA-gelden (nadeel). Per saldo is het effect budgettair neutraal. Overige afwijkingen. Totaal
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
L/B L B
Bedrag V/N V 43 43 N
L B
8 27 19
35
V N N
I/S I I
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sportbeleid, activering en sportaccommodaties Als gemeente stimuleren wij initiatieven die bewegen en gezondheid bevorderen, ook in de buitenruimte. Wij willen sport prominenter inzetten als middel in de doelen van het sociaal domein. Het sportcomplex met zwembad Den Butter is de basis van sportief Rijen. Hierbij is het uitgangspunt dat deze locatie zodanig geëxploiteerd wordt dat optimaal gebruik gemaakt wordt van zowel zalen als openingsuren. Alle andere binnensportaccommodaties in Rijen zijn bedoeld als aanvulling c.q. overloop van Den Butter. Cultuurpresentatie, -productie en –participatie Ons doel is om meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners (vergroten van participatie van inwoners in de samenleving) en daarmee de leefbaarheid, de sociale vitaliteit en/of de sociale infrastructuur van een dorp of de gemeente als geheel te vergroten. Concreet denken we aan burgerparticipatie met cofinanciering vanuit de gemeente. Musea en cultureel erfgoed Cultureel erfgoed is een onmisbare bouwsteen die de identiteit van onze gemeente een gezicht geeft. Monumentale (kerk-)gebouwen, boerderijen, industriële complexen en andere bouwwerken leveren een attractieve woon- en werkomgeving of culturele, toeristische hotspots op.
Dit komt het beste tot zijn recht als deze gebouwen een actuele, betekenisvolle functie of invulling krijgen. Media De inhoudelijke opdracht aan de bibliotheek (Theek5) is als volgt drieledig vastgelegd. 1. De bibliotheek is zichtbaar, toegankelijk en openbaar. Dit komt tot uitdrukking in het werken vanuit de vestigingen binnen de culturele centra; 2. De bibliotheek zet deskundigheid in voor ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners; 3. De bibliotheek ontwikkelt zich, werkt samen en ondersteunt.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
37
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
5.1.1
Faciliteren van sport en bewegen
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We stellen nieuw sport(accommodatie)beleid op
Gerealiseerd op 31-12-2021
Het nieuwe sport(accommodatie)beleid is op 29 maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. We hebben dit plan in uitvoering genomen. Nr.
Doelstelling
5.1.2
Faciliteren van sport en bewegen: Renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Uitwerken ontwerp De renovatie/nieuwbouw van de sporthal was aanbestedingsgereed. We hebben echter geconstateerd dat ook aan de wedstrijdhal werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten de gehele sportaccommodatie te slopen en nieuw te bouwen. Dit vraagt om een herziene technische uitwerking en financiële keuzes.
2.
Opleveren sporthal Afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraad bij de Perspectiefnota 2023 wordt oplevering van de sportaccommodatie voorzien in 2023.
Nr.
Doelstelling
5.1.3
Faciliteren van sport en bewegen: Behoud kwaliteit kunstgrasvelden sportpark Vijf Eiken
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Twee kunstgras voetbalvelden vervangen
Gerealiseerd op 31-12-2021
Gerealiseerd op 31-12-2021
De twee kunstgras voetbalvelden zijn vervangen. Nr.
Doelstelling
5.2
Bevorderen van deelname aan sport en bewegen
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We voeren ons aandeel in het lokale sportakkoord uit Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. In 2021 hebben alle samenwerkende partijen (waarvan de gemeente er één is) de eerste activiteiten opgepakt. De piek zal echter in 2022 komen te liggen, omdat corona in 2021 nog steeds veel tegenhield.
2.
Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl Het was de bedoeling om de campagne te starten in het najaar 2021, maar door de aangescherpte maatregelen door corona, hebben we dit moeten opschorten.
38
Gerealiseerd op 31-12-2021
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Nr.
Doelstelling
5.2
Bevorderen van deelname aan sport en bewegen
Nr.
Specifieke activiteit
3.
Uitvoeren nieuwe aanpak waardering van talenten
Gerealiseerd op 31-12-2021
We hebben in deze coronatijd onze focus gelegd op het zo goed mogelijk ondersteunen van verenigingen en het faciliteren van het heropstarten van de sportactiviteiten. Er is besloten in 2021 geen huldiging plaats te laten vinden, omdat de competities niet volledig zijn uitgespeeld. Nr.
Doelstelling
5.3
Bevorderen van deelname en beleving van cultuur en cultureel erfgoed
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Zichtbaar gemaakt kamp Rijen voor toeristische en educatieve doeleinden
Gerealiseerd op 31-12-2021
Met en door de Heemkundekring is een website ontwikkeld en een docu-graphic gemaakt. Tevens is gewerkt aan een 3D-wandeling op locatie. We zijn nog in gesprek met defensie m.b.t. het gebruik van de grond. Waarschijnlijk moet hier een contract voor afgesloten worden. Pas dan kunnen infobordjes geplaatst worden en willen we breder de publiciteit opzoeken. De verwachting is dat dit in de eerste helft 2022 wordt afgerond. Nr.
Doelstelling
5.4
De bibliotheek is zichtbaar, toegankelijk en openbaar
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Afronding modernisering/verbouwing bibliotheek in CC De Boodschap
Gerealiseerd op 31-12-2021
De vernieuwde bibliotheek is op 25 september officieel geopend. Nr.
Doelstelling
5.5
De bibliotheek zet deskundigheid in voor ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We evalueren de pilot Taalkracht en stellen een vervolgaanpak op De vervolgaanpak gericht op het bevorderen van de basale kernvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) is vastgesteld. De ervaringen vanuit de pilot taalkracht zijn hierin meegenomen.
Nr.
Doelstelling
5.6
Kunst in de openbare ruimte is een standaard onderdeel van grotere nieuwbouwprojecten
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Afronding 2e fase kunstwerk Anne Frankplein
Gerealiseerd op 31-12-2021
Gerealiseerd op 31-12-2021
De 2e fase kunstwerk Anne Frankplein gaat over het aanlichten van het kunstwerk. De werkzaamheden hiervoor zijn door de externe aannemer begin januari 2022 uitgevoerd.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
39
Nr.
Doelstelling
5.7
Een groene leefomgeving
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Uitvoeren 2e fase Mollebos
Gerealiseerd op 31-12-2021
De 2e fase Mollebos is uitgevoerd. Het restant van het krediet gebruiken we om andere werkzaamheden in het Mollebos uit te voeren, waaronder het planten van drie bomen. 2.
Uitvoeren herplantplicht Veenstraat in Spoelstraat-Ridderstraat Ter compensatie van de gekapte bomen in de Veenstraat in Molenschot hebben we in 2021 bomen geplant langs de Spoelstraat en park D'n Steekakker in Gilze.
3.
Uitvoering geven aan bomenbeleidsplan
4.
Op 2 februari 2021 is de bouwstenen nota in de commissie ruimte besproken, op 1 juni het concept bomenbeleidsplan en op 22 november is het bomenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Voorbereiden Rijen Noord-Oost Met werkgroepen van straatbewoners bereiden we de herinrichting voor. Op basis van afwegingsnotities bepalen we welke bomen we kunnen behouden en welke bomen we moeten vervangen om problemen met wortelopdruk in de toekomst te voorkomen.
Nr.
Doelstelling
5.8
Opstellen Erfgoedbeleid
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Vaststellen erfgoedbeleid
Gerealiseerd op 31-12-2021
Eind 2021 zijn de archeologische verwachtingen- en beleidskaart, en de cultuurhistorische waardenkaart toegelicht aan de commissie Samenleving. De verdere uitwerking en vaststelling volgt in 2022. 2.
3.
Vaststellen archeologische verwachtingen- en beleidskaart Eind 2021 zijn de archeologische verwachtingen- en beleidskaart, en de cultuurhistorische waardenkaart toegelicht aan de commissie Samenleving. De verdere uitwerking en vaststelling volgt in 2022. Vaststellen cultuurhistorische beleidskaart Eind 2021 zijn de archeologische verwachtingen- en beleidskaart, en de cultuurhistorische waardenkaart toegelicht aan de commissie Samenleving. De verdere uitwerking en vaststelling volgt in 2022.
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 5
6.576
7.476
6.790
686
Totaal baten programma 5
861
1.414
1.699
285
-5.715
-6.062
-5.091
971
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 5
40
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
3.
4.
Omschrijving In 2021 hebben wij minder kosten gehad voor het groot onderhoud (DBMafspraken) aan sportcomplex Den Butter dan begroot. Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve onderhoud Den Butter, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). In de begroting 2021 hadden we € 262.000 opgenomen als uitgaven voor groot onderhoud/renovatie van buitensportaccommodaties. In 2021 hebben er echter geen uitgaven plaatsgevonden. Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat het saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve groot onderhoud/renovatie buitensportaccommodaties, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). De onderhoudskosten voor de buitensportaccommodaties zijn lager dan begroot. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de velden minder intensief zijn gebruikt als gevolg van de corona pandemie. Anderzijds zijn diverse velden vernieuwd, waardoor minder onderhoud nodig was. Beide zaken leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting. Normaal leggen wij de gebruiksvergoeding aan verenigingen op per seizoen. In 2020 hebben we dit, vanwege de coronacrisis, niet gedaan. Er is destijds afgerekend tot eind 2020. Dit aspect leidde onder andere tot een nadeel in de jaarstukken 2020.
De resterende seizoenshelft 2020-2021 is verantwoord in deze jaarstukken. Daarnaast is de gebruiksvergoeding voor het gehele seizoen 20212022 verantwoord in deze jaarstukken (gebruikelijke lijn). Hierdoor is sprake van meer inkomsten dan begroot.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
L/B L
Bedrag V/N 36 V
I/S I
L
262
V
I
L
89
V
I
B
76
V
I
41
5.
6.
7.
8.
Omschrijving Voor 2021 is een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van een veld bij VV Molenschot. In de begroting gingen we ervan uit dat de werkzaamheden in 2021 zouden plaatsvinden. De kosten zouden ook dat jaar aan de bestemmingsreserve groot onderhoud/renovatie buitensportaccommodaties worden onttrokken. Doordat de investering is doorgeschoven naar 2022, ontstaat er een verschil voor 2021. In 2021 hoeven we minder Rijksmiddelen voor de regeling SPUK-sport terug te betalen, dan waar we in de begroting vanuit waren gegaan. Dit leidt tot een incidenteel voordeel. De uitgaven voor geprogrammeerd / planmatig onderhoud groen zijn lager dan geraamd (€ 170.000). Dit leidt tot een voordeel op dit programma. Echter, doordat de uitgaven worden verrekend met de bestemmingsreserve groen, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). Overige afwijkingen. Totaal
42
L/B B
Bedrag V/N 116 V
I/S I
L
163
V
I
L B
132 38
V V
I I
L B
53 7 971
V V V
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Sociaal domein
Sociaal domein Wat willen we bereiken? Alle inwoners doen mee in onze gemeente. Wie het echt nodig heeft, mag in Gilze en Rijen rekenen op een goed vangnet. Oplossingen om inwoners volwaardig mee te laten doen aan de samenleving liggen niet binnen één domein, maar vragen om samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen. We maken gebruik van expertise in de regio, maar organiseren de dienstverlening dichtbij. Een laagdrempelige plek waar inwoners met al hun zorgvragen terecht kunnen maakt de zoektocht naar de juiste ondersteuning eenvoudiger en sneller. Problematische schulden en armoede willen we voorkomen en aanpakken, waarbij we speciale aandacht hebben voor kinderen in armoedesituaties. Bij een ruimhartig sociaal beleid past ook de aanpak van misbruik van regelingen. We willen investeren in lichtere zorg in plaats van zware zorg. Verder zetten we in op versterking van de samenwerking met huisartsen, onderwijs en zorg. Maatwerk is de afgelopen jaren een beleidsmatig uitgangspunt geworden. Dit werkt goed in de uitvoering en dat willen we behouden. De uitdaging voor de komende jaren is om de noodzakelijke kwaliteit te (blijven) bieden en tegelijk te organiseren dat deze zorg ook voor de gemeente betaalbaar blijft, nu we van het Rijk onvoldoende middelen krijgen.
Dit is des te belangrijker nu, na de drie decentralisaties, de taak ‘beschermd wonen’ door het Rijk aan de gemeenten wordt overgedragen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.
Doelstelling
6.1
We stimuleren informele zorg waar dat kan
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Nieuwe afspraken maken met Lokaal Steunpunt Mantelzorg en ContourdeTwern over continuering van de ondersteuning van jonge mantelzorgers De afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in de subsidiebeschikking 2021.
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
43
Nr.
Doelstelling
6.2
We bevorderen langer zelfstandig thuis wonen
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
We investeren in voldoende passende woningen en woonvormen voor kwetsbare inwoners in onze gemeente en/of de omliggende regio We voeren samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau onderzoek uit naar de (toekomstige) lokale en regionale behoefte aan wonen met zorg. Vooruitlopend op uitkomsten van het behoefteonderzoek stimuleren we in de kernen Molenschot en Gilze woonvormen voor ouderen. Daarnaast hebben we de regels voor mantelzorgwoningen verruimd.
Nr.
Doelstelling
6.3
Asielstatushouders doen mee in de lokale samenleving
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We bereiden ons voor op de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1-7-2021 door een nieuw beleidskader op te stellen en te implementeren De gemeenteraad heeft het beleidskader in april 2021 vastgesteld. De voorbereidingen voor de nieuwe Wet zijn gerealiseerd.
Nr.
Doelstelling
6.4
We zetten in op bestaanszekerheid
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Gerealiseerd op 31-12-2021
We implementeren een aanpak voor vroegsignalering waarmee we uitvoering geven aan de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1/1/2021 De aanpak vroegsignalering is in januari 2021 geïmplementeerd.
Nr.
Doelstelling
6.5
We werken aan de transformatie van het sociaal domein via het 'Maatpact'
Nr.
Specifieke activiteit
1.
We integreren de doorbraakmethode Maatpact in onze eigen werkwijze
Gerealiseerd op 31-12-2021
De implementatie is in 2021 uitgevoerd. Het maatpact is steeds beter geïntegreerd in de reguliere werkwijze. Nr.
Doelstelling
6.6
We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid
Nr.
Specifieke activiteit
1.
44
Gerealiseerd op 31-12-2021
We zetten ervaringsdeskundigheid in bij het uitwerken van de inclusieagenda, in het koplopersproject cliëntondersteuning en bij de aanpak van schulden en armoede Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet bij de inclusieagenda en bij de aanpak van schulden en armoede (het koplopersproject).
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
Nr.
Doelstelling
6.7
We bevorderen deelname aan laagdrempelige, vrij toegankelijke activiteiten
Nr.
Specifieke activiteit
1.
Gerealiseerd op 31-12-2021
Met HalloGilzeRijen evalueren we het bereik en het effect van de digitale sociale kaart ZorgKlik De evaluatie is afgerond en met HalloGilzeRijen hebben we afspraken gemaakt over de verdere doorontwikkeling van Zorgklik in 2022.
Wat heeft het gekost? Bedragen
X € 1.000
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
Rek - Begr
Totaal lasten programma 6
29.080
31.421
31.471
-50
Totaal baten programma 6
6.669
7.788
7.986
198
-22.411
-23.633
-23.485
148
Lasten / Baten
Saldo lasten en baten programma 6
Jaarstukken 2021 Gilze en Rijen
45
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1.
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8.
Omschrijving Het koplopersproject is als gevolg van corona nog niet helemaal afgerond in 2021. Via de resultaatbestemming willen we deze budgetten overhevelen naar 2022. In 2021 hebben wij in het kader van regeling F-ONS, diverse initiatieven gesteund. Deze kosten stonden niet begroot, hetgeen leidt tot een nadeel op dit programma. Echter, doordat de uitgaven worden verrekend met de bestemmingsreserve F-ONS, is het effect voor de exploitatie budgettair neutraal (zie overzicht mutatie reserves). In 2021 hebben we hogere ontvangsten terugvordering dan begroot met name door aflossing van een krediethypotheek en TOZO. De uitgaven voor re-integratie zijn in 2021 lager geweest dan begroot. De kosten voor WMO, met name huishoudelijke hulp en begeleiding (€ 4,9 miljoen), zijn in 2021 aanzienlijk hoger dan begroot (€ 4,5 miljoen) én 2020 (€ 4,3 miljoen). Dit is nog altijd het gevolg van de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Verder zijn de kosten voor schulphulpverlening, vervoersvoorzieningen en advieskosten hoger. Tot slot is sprake van hogere kosten woningaanpassingen met name door incidentele grote woningaanpassingen (€ 100.000) en hebben we ten aanzien van de deeltaxi een nagekomen last over 2020 (€ 117.000). De kosten voor jeugdzorg zijn lager dan begroot. Enerzijds zijn de kosten voor PGB € 105.000 lager dan begroot.