Document · PDF

GLR 2e Turap 2023

Gemeenteraad 13 november 2023, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: b) Besluitvorming raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 2e Turap 202313.457 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nr.

Doelstelling

5.6

Biodiversiteit

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken.

Prognose realisatie op 31-12-2023

We zetten in op het omvormen van gazons in biodiverse beplating in het Mathilde Wibautplein, de Marga Klompélaan, de Kuyperstraat en de Rector Buijselstraat. We vervangen versleten plantvakken aan het Annie Romeinplein, de Haya van Somerenstraat, de Sjean Vermeulenstraat, het Liesbeth Tilanusplein en de Marga Klompélaan. Ook planten we bloembollen. De Inworp krijgt een kwaliteitsimpuls met bomen, bloembollen en we brengen er plantvakken in het gazon aan. De werkzaamheden voeren we uit in het plantseizoen 2023. We nemen via de regio Hart van Brabant een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna We hebben een abonnement.

Nr.

Doelstelling

5.7

Motie guerrillatuintjes

Nr.

Specifieke activiteit

We gaan het adopteren van boomspiegels actief promoten en bieden plantmateriaal aan De mogelijkheid voor het adopteren van boomspiegels is actief gepromoot en gecombineerd met de Plantgoedactie. In het najaar volgt er nog een tweede promotieactie met de mogelijkheid gratis plantmateriaal af te halen.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

5.8

Wolfsweidepark

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We realiseren een kwaliteitsverbetering. We zaaien bloemenmengsels in, we planten een aantal bomen en we faciliteren een burgerinitiatief We willen de kwaliteit van het groen in Wolfsweidepark verbeteren. We bieden ruimte aan inwoners om hier invulling aan te geven.

Nr.

Doelstelling

5.9

EVZ De Grote Leij

Nr.

Specifieke activiteit

We richten ons op de benodigde grondaankoop en/ of grondruil De provincie heeft het alternatieve tracé opgenomen in haar beleid. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta maken we aan de hand van een plan van aanpak (inclusief begroting) een doorstart met de benodigde grondaankoop en/of -ruil. Het doel is om in 2027 de EVZ gerealiseerd te hebben.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We doen onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van het armoede-/minimabeleid en kansen van verbetering van dit beleid Het onderzoeksrapport is gereed.

Nr.

Doelstelling

6.2

Versterken zorg- en veiligheidsketen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We versterken onze regiefunctie om voldoende toegerust te zijn op de toename van complexe casuïstiek De regiefunctie is versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld en de formatie procesregie is uitgebreid.

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Samen met inwoners: uitvoering koers sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We geven uitvoering aan onze aanpak voor het uitdragen, aanjagen en verbinden van inwoners en maatschappelijke partners aan de Koers sociaal domein Gilze en Rijen Om hier structureel en op consequente manier uitvoering aan te geven, werken we onze (communicatie)aanpak uit, zodat deze als leidraad kan dienen voor alle communicatie over de Koers / het sociaal domein. We verbinden deze aanpak met de manier waarop we inwonerparticipatie vormgeven.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

6.3.2

Samen met inwoners: jongerenparticipatie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We zorgen ervoor dat jongeren structureel mee blijven denken en praten over wat voor hen belangrijk is in de gemeente We zijn op zoek naar een jongerenaanjager. Deze jongerenaanjager zal nauwe contacten onderhouden met jongeren en het netwerk aan professionals en vrijwilligers hieromheen. De jongerenaanjager krijgt onder andere als taak om de stem van jongeren hoorbaar te krijgen en hun mening over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid wat jongeren raakt mee te nemen. Ook is er ruimte voor het realiseren van initiatieven of ideeën die jongeren zelf hebben. Jongeren hebben daarnaast meegedacht over de inhoud van de vacature en zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure.

Nr.

Doelstelling

6.3.3

Samen met inwoners: uitdagingen van vergrijzing

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We gaan met het seniorenplatform in gesprek over de uitdagingen die de vergrijzing met zich mee brengt in onze gemeente en hoe we daarmee om kunnen gaan Op verzoek van de raad gaan we dit niet alleen met het seniorenplatform bespreken, want de vergrijzing is een uitdaging voor iedereen en het kent vele aspecten. Met het platform is gesproken over wonen met zorg en welzijn. Een andere vraag is: hoe blijven ouderen zo lang mogelijk gezond en actief? Deze thema's gaan we met een vertegenwoordiging vanuit de seniorenverenigingen verder bespreken in het kader van de uitwerking van het GALA akkoord. In de tweede helft van 2023 organiseren we een themabijeenkomst voor alle inwoners.

Nr.

Doelstelling

6.3.4

Samen met inwoners: leren van ervaringen inwoners

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen onze cliëntervaringsonderzoeken door In het tweede kwartaal zijn we gestart met een andere manier van meten. Bij de evaluatie van de toegangsfase passen we continu metingen toe (cliëntervaringsonderzoek WMO).

Prognose realisatie op 31-12-2023

Herstelplan corona Het coronaherstartplan loopt nu bijna twee jaar en evalueren we in het 4e kwartaal 2023.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Samenwerking met het medisch domein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen De overleggen met de huisartsengroepen zijn gestart. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan. De eerste inhoudelijke overleggen zijn in voorbereiding. Met de huisartsen in Gilze is overeenstemming bereikt over de start van een praktijkondersteuner jeugd.

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak door ontwikkelen VANGdoelstellingen We doen dit jaar een evaluatie van de afvalinzameling 2021 en 2022. Aan de hand van deze resultaten bekijken we, óf, en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Nr.

Doelstelling

7.3

Toekomstbestendige afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren uitkomst onderzoek afvalinzameling De resultaten van het onderzoek afvalinzameling worden in december 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.4

Uitvoering geven aan het gemeentelijke rioleringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen gemaal Meierstraat De voorbereidingen zijn gestart. Het is de bedoeling om het gemaal in het 2e kwartaal van 2024 te vervangen.

Nr.

Doelstelling

7.5.1

CO2-uitstoot en klimaatverandering: klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Prognose realisatie op 31-12-2023

De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld Het participatieproces loopt. De planning is dat de nieuwe visie eind 2023 wordt opgeleverd. We verwachten besluitvorming begin 2024.

De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld We zijn een handreiking aan het opstellen. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.

Nr.

Doelstelling

7.5.2

CO2-uitstoot en klimaatverandering: effecten van klimaatverandering verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr. 1

Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken. De subsidieregeling wordt voortgezet. Het NK tegelwippen verloopt succesvol. Het Gilzerwouwerbeek project is in ontwikkeling.

Nr.

Doelstelling

7.5.3

CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de energietransitie

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS De voortgangsrapportage is opgeleverd. Momenteel wordt binnen de regio bekeken wanneer het proces richting RES 2.0 gaat starten.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.5.4

CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)

Nr.

Specifieke activiteit

Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW). We werken samen met de energiecoöperatie Energie Gilze Rijen. Dit doen we doorlopend door inzet van energiecoaches en activiteiten in de wijkaanpak. Daarnaast communiceren we gemeentebreed en organiseren we activiteiten om dit onder de aandacht te brengen. Vanuit de rijksoverheid is de subsidieregeling SPUK Lokale Isolatie Aanpak opgesteld (komt voort uit het Nationaal Isolatie Programma), waarvoor we een subsidieaanvraag doen.

Nr.

Doelstelling

7.5.5

CO2-uitstoot en klimaatverandering: aanpak voor energiearmoede uitvoeren

Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit Het project met de Energieklussers is afgerond. De witgoedregeling introduceren we in het vierde kwartaal. Het energie-informatiepunt is geopend.

Prognose realisatie op 31-12-2023

Schone Lucht Akkoord In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten is er door de Provincie een subsidie aangevraagd voor een projectleider die kleinere gemeenten kan ondersteunen bij het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deze subsidie is toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de projectleider is gestart. Per gemeente wordt nu bevraagd waar er behoefte aan is. Ook de gemeente Gilze en Rijen zal op deze manier in gesprek gaan met de projectleider. Op deze manier wordt duidelijk hoe de Provincie ons kan ondersteunen in de toetreding tot het Schone Lucht Akkoord.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

We geven de Omgevingsvisie vorm In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Gilze en Rijen op. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 hebben de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst. We zetten het participatietraject voort in 2e helft 2024.

We laten een parapluplan vaststellen door de raad Het bestemmingsplan kan in 2024 worden vastgesteld door de raad. De planning is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een ontwerpbesluit moet vóór 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd.

Nr.

Doelstelling

8.2

Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen de woonvisie vast De huidige woonvisie loopt tot eind 2023. De nieuwe WoonvisiePlus geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie geldt ook als basis voor prestatieafspraken, biedt bovendien kaders voor nieuwe woningbouwplannen en vormt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. We verwachten dat de raad de visie in het eerste kwartaal van 2024 kan vaststellen. De uitwerking van de visie loopt door in 2024. We stellen een actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) op De WoonvisiePlus nieuwe stijl krijgt het karakter van een ‘woonagenda’ waarin de onderwerpen in de tijd worden neergezet. Een intern programmaplan voor verdere uitwerking van de WoonvisiePlus (en bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie) moet opgesteld worden aansluitend aan de vastgestelde woonvisie (Q1 2024).

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.2

Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een plan van aanpak alternatieve woonvormen op

Prognose realisatie op 31-12-2023

We stellen een projectplan op voor een flexibel woningbouwprogramma. Hierin gaan we, in afstemming met de regio en met oog voor de flexibele woonvormen zoals vastgesteld in de woonvisie+, de verkenning van de beschikbare locaties voor specifieke doelgroepen toetsen. 4

We verkennen relevante planologische procedures Als zich plannen aandienen voor alternatieve woonvormen, dan verkennen we de planologische mogelijkheden.

Nr.

Doelstelling

8.3

Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht monitoren en dienstverlening garanderen Dit heeft voortdurend de aandacht en binnen de ambtelijke organisatie wordt dit voortdurend besproken, bijgesteld en aangepast aan de betreffende wetgeving.

Nr.

Doelstelling

8.4

Toepassen werkwijze VTH aan Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

De processen bij vergunningverlening inrichten conform Omgevingswet Deze processen zijn ingericht.

Nr.

Doelstelling

8.5

Spoorzone en spoorse zaken

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Het bestemmingsplan is in procedure gebracht richting de gemeenteraad.

Opstellen contracteringsstrategie Pas na het GO-NO GO moment wordt de contracteringsstrategie opgesteld. De huidige verwachting is in 2024. Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses Op basis van de huidige inzichten wordt dit in het vierde kwartaal 2023 afgerond.

Prognose realisatie op 31-12-2023

Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie) deze activiteit loopt door tot in 2024. Realisatiebeslissing De definitieve realisatiebeslissing volgt in 2024.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

8.6

Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

Nr.

Specifieke activiteit

Woonrijp maken De woningbouw ( 14 woningen) loopt volgens planning en de twee restpercelen zitten in de verkoop procedure. Woonrijp maken wordt is fases uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

8.7

Tussen de Leijen

Nr.

Specifieke activiteit

Bouwrijp maken fase 1 De gemeenteraad heeft een wijzigingsbesluit genomen. Het verweerschrift is ingediend bij de Raad van State. Parallel daaraan bereiden we de civieltechnische aanbesteding van het bouwrijp maken voor. Zodra de Raad van State uitspraak gedaan heeft, zetten we de aanbesteding in gang.

Nr.

Doelstelling

8.8

Herontwikkelen Rijen Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen ontwerp nieuwe buitenruimte en voorbereiden van de uitvoering

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het ontwerp is als definitief ontwerp door het college vastgesteld en de aanbestedingsstukken worden momenteel uitgewerkt. Nr.

Doelstelling

8.9

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw De koop- en realisatieovereenkomst sluiten we naar verwachting in 2023.

Vaststellen bestemmingsplan Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2023 ter inzage gelegd. Daarna vragen we aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Nr.

Doelstelling

8.10

Wendel Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Uitgifte bouwkavels fase 2 We geven in 2023 bouwkavels uit en starten de procedure om de grond over te doen aan een ontwikkelaar.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.11

Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Prognose realisatie op 31-12-2023

De planuitwerking is uitgewerkt. De omgevingsdialoog door ontwikkelaar(s) heeft in juli 2023 plaatsgevonden. Het ontwerp bestemmingsplan is ook gereed en wordt momenteel getoetst. Voor het einde van het jaar sluiten we met de ontwikkelaar(s) een anterieure overeenkomst en brengt het college het bestemmingsplan in procedure, zodat de gemeenteraad het bestemmingsplan kan vaststellen in het eerste kwartaal van 2024. Nr.

Doelstelling

8.12

Versterken leefbaarheid Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom Vanwege de stikstof problematiek heeft de provincie besloten het project deels uit te voeren. Het deel door de kom van Hulten wordt daarbij nog niet meegenomen. Wanneer het weer mogelijk is, wordt de rest van het project ter hand genomen. De provincie neemt tijdelijke maatregelen in Hulten voor de tussenliggende periode. Bij de uitwerking van de plannen voor tijdelijke maatregelen wordt de gemeente betrokken. Starten realisatie herinrichting Oude Baan en herinrichting kom Vanwege de stikstof problematiek heeft provincie in 2023 besloten een onderdeel van het project uit te voeren. Het deel door de kom van Hulten wordt daarbij nog niet meegenomen. Wanneer het weer mogelijk is, wordt de rest van het project ter hand genomen. De provincie neemt tijdelijke maatregelen in Hulten voor de tussenliggende periode. Bij de uitwerking van de plannen voor tijdelijke maatregelen wordt de gemeente betrokken.

Nr.

Doelstelling

8.13

Onderzoeken woningbouw Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Starten planologische procedure Er is een onder voorwaarden positief principebesluit afgegeven voor de locatie Oude Baan. De start van de planologische procedure is afhankelijk van de te verrichten onderzoeken door initiatiefnemers. We verwachten niet dat we dit jaar nog met de planologische procedure zullen starten.

Nr.

Doelstelling

8.14

Plan strategische gronden

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen plan van aanpak strategische gronden Dit heeft een sterke relatie met de op te stellen omgevingsvisie. Parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie stellen we het plan van aanpak op.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.15

Gebiedsvisie Moerstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen gebiedsvisie Moerstraat

Prognose realisatie op 31-12-2023

De opstartfase en inventarisatie voor de gebiedsvisie wordt in het derde kwartaal van 2023 afgerond, zodat het vierde kwartaal de gebiedsvisie kunnen opstellen. We zien dit niet als een solitaire visie, maar in samenhang met de andere ontwikkelingen in de omgeving. De gebiedsvisie wordt in 2024 vastgesteld.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Investeringskredieten Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage Middels deze rapportage willen wij een enkele kredieten laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017 (1), maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk, zoals we dit ook bij eerdere P&C momenten hebben gedaan in het verleden. 1 Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, artikel 4 lid 2: Bij de begrotingsbehandeling geeft de

raad aan van welke nieuwe investeringen van het meerjareninvesteringsplan hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden allemaal voor het jaar 2023. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). In het kader van de transparantie worden deze investeringen ook in het raadsvoorstel en -besluit genoemd. Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. 1. 2. 3. 4.

Uitvoeringskrediet verbetermaatregelen fietsplan Voorbereidingskrediet Marijkestraat Uitvoeringskrediet vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad Extra voorbereidingskrediet verbreding N282

€ 50.000 € 126.000 € 140.000 € 100.000

Overzicht lopende investeringskredieten A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, waarbij wij met de kennis van nu geen overschrijding verwachten.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

B) Lopende investeringen zonder huidige overschrijding, maar met verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die weliswaar geen overschrijding op dit moment hebben, maar waarbij we met de kennis van nu wel een overschrijding verwachten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

C) Lopende investeringen met huidige overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die op dit moment een overschrijding hebben. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

D) Af te sluiten investeringen Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd:

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Meerjareninvesteringsplan (MIP) Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. Aanpassingen MIP In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd: 1. 2. 3. 4. 5.

Brug en steiger Water aan de Warande van 2023 --> 2024; Reconstructie Nieuwstraat van 2025 --> 2026; Stelpost kwaliteitsgroen van 2023 --> 2024; Wolfsweidepark van 2023 --> 2024; In de begroting hebben we middelen gereserveerd voor het nog te voteren uitvoeringskrediet voor het project spoorzone. Deze middelen dienen ter dekking van de kapitaallasten van het toekomstige uitvoeringskrediet. In de begroting gingen we er tot nu toe vanuit dat de investering gereed zou zijn in 2025 en dat we dus m.i.v. 2026 kapitaallasten hebben. Deze planning hebben we bijgesteld. We gaan er nu uit van: planuitwerking 2023 t/m 2024, aanbesteding en gunning 2025 t/m 2026 en realisatie 2027 t/m 2028. Wanneer de investering gereed is in 2028 betekent dit in 2029 voor het eerste jaar kapitaallasten.

De financiële effecten van bovenstaande wijzigingen hebben we verwerkt bij punt 4 van deze nota. 6. 7. 8. 9.

Reconstructie Marijkestraat (2024 € 1.260.000 / punt 6 van deze nota); Extra uitvoeringskrediet sporthal Gilze (2023 € 2.500.000 / punt 8 van deze nota); Vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad (2023 € 140.000 / punt 17 van deze nota); Extra voorbereidingskrediet verbreding N282 (2023 € 100.000 / punt 18 van deze nota).

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving investering 2023

Investeringsbedrag 2024 2025

2026

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

Voorz.

Afschr. duur

Programma 1 Veiligheid Extra investering bluswatervoorzieningen Totaal programma 1

100.000 100.000

Programma 2 Verkeer en vervoer Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr. Brug en steiger Water aan de Warande

10.000 20.000 93.000

10.000 20.000 -

40.000 80.000 93.000

30 35 25

Vervangen armaturen openbare verlichting Vervangen masten openbare verlichting

534.000 97.000

25 50

Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) Fietspaden Tilburgsebaan Teruggeven aan natuur door saneren fietspaden Chaamse Fietsalléé

50.000 (*) -

100.000 330.000 -

150.000 66.550 130.000

200.000 961.900 -

500.000 330.000 1.028.450 130.000

30 30 30 1

Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg) Riolering Lange Wagenstraat (vervanging)

50.000 38.000

960.000 630.000

1.010.000 -

668.000

35 70

Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat) Riolering Nieuwstraat (vervanging)

25.000 12.000

212.000 145.000

237.000 -

157.000

35 70

Noord-Oost (wegen + groen) t.l.v. exploitatie Noord-Oost (wegen) t.l.v. bestemmingsreserves Noord-Oost (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)

295.000 189.000 900.000

443.000 283.000 1.349.000

738.000 -

472.000 -

2.249.000

35 35 1

Aalstraat (wegen + groen) Aalstraat (riolering vervanging) Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen) Aalstraat (deel CP parkdeel))

17.000 28.000 90.000 25.000

152.000 253.000 810.000 230.000

169.000 -

255.000

281.000 900.000 -

35 70 1 1

Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (wegen + groen) Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (riolering vervanging)

846.000 1.034.000

846.000 -

1.034.000

35 70

Marijkestraat (wegen + groen)

78.000 (*)

702.000

780.000

Marijkestraat (riolering vervanging)

48.000 (*)

432.000

480.000

Totaal programma 2

176.000

5.670.000

4.238.550

2.993.900

30.000

5.981.450

1.358.000

5.769.000

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving investering 2023

Investeringsbedrag 2024 2025

2026

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

Voorz.

Afschr. duur

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Sporthal Gilze aanvullend uitvoeringskrediet

2.500.000

2.145.000

355.000

VV Gilze: vervangen doelgebieden VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen VV Gilze: kunstgrasveld 3 vervangen en doelen VV Gilze: kunstgrasveld 4 vervangen en doelen VV Gilze: natuurgrasveld 5 renovatie en doelen VV Gilze: verharding, beregening en afrastering

19.075 -

358.861 358.861 15.072

15.373

15.681

400.005 83.960 81.454 15.994

19.075 400.005 83.960 358.861 358.861 81.454 62.120

15 12 15 12 12 15 15

VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 1 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 3 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4 VV Rijen: verharding, beregening en afrastering

75.994 67.627 18.342

81.312 22.611 18.709

19.083

19.464

75.994 67.627 81.312 22.611 75.598

15 15 15 15 15

Spiridon: retoppen Toplaag rondbaan Spiridon: verharding, beregening en afrastering

9.220

253.577 9.405

9.593

9.785

253.577 38.003

15 15

VV Molenschot: verharding, beregening en afrastering

5.147

5.250

5.355

5.462

21.214

Scouting Rijen huisvesting

730.000

465.000

265.000

Stelpost kwaliteitsgroen Ecologische verbindingszones onderdeel grondaankopen Ecologische verbindingszones onderdeel inrichtingskosten Wolfsweidepark

137.000 250.000 150.000 40.000

25 0 25 25

2.519.075

2.216.124

406.237

49.712

616.124

2.722.000

2.465.272

620.000

Totaal programma 5

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving van de investering Programma 7 Volksgezondheid en milieu Ombouw communicatiesysteem ondergrondse verz.containers (2G > 5G) Vervanging gemaal Meierstraat/renovatie gemaal Laarspad Totaal programma 7

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

Afschr. Voorz. duur

2023

2024

2025

2026

140.000 (*)

125.000 -

125.000 140.000

140.000

125.000

265.000

100.000 (*) -

4.195.000 5.000.000 100.000 992.770

100.000 4.195.000 5.000.000 100.000 992.770

100.000

10.287.770

10.387.770

NNB

5 15

Programma 8 VHROSV Extra voorbereidingskrediet verbreding N282 Reservering uitvoeringskrediet spoorzone tlv stelpost ruimt. proj. Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj. Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie) Herinrichting Wilhelminaplein Totaal programma 8 Programma 9B Overhead Stelpost centrale huisvesting ABG + bestuurszetel GLR Totaal programma 9B

Totaal

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

2.935.075

18.398.894 4.644.787 3.043.612 646.124

19.191.220 3.823.272 6.654.000

1 Div. 40 20 35

NNB

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13427218/1