Document · PDF

GLR 2e Turap 2023

Gemeenteraad 13 november 2023, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: b) Besluitvorming raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 2e Turap 202313.457 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2 turap 2023

Datum: 10 oktober 2023 Onegov zaaknummer: 1045248 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................................... 5 Financieel Perspectief................................................................................................................... 6 Financiële afwijkingen .................................................................................................................11 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten ..................................................................................................................44 Meerjareninvesteringsplan (MIP).................................................................................................48

Inleiding Werk in uitvoering Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2023. In deze rapportage blikt het college van burgemeester en wethouders terug op de eerste acht maanden van 2023. We maken de veranderingen en afwijkingen inzichtelijk. We hebben volop werk in uitvoering. Samen met de medewerkers van de ABG-organisatie geven we invulling aan de activiteiten in de begroting. Dankzij het invullen van vacatures raakt de organisatie meer en meer op orde. Dat vertaalt zich in het aantal activiteiten dat we weer hebben kunnen oppakken. U leest er meer over in deze rapportage. Een belangrijke aandachtspunt is en blijft het op orde brengen en houden van onze voorzieningen. Ook hierin zitten we stappen en langzaam maar zeker wordt dit ook meer en meer zichtbaar in onze dorpen. Met onze afvalinzameling dragen we bij aan een schone en gezonde gemeente. Om deze dienstverlening ook in de toekomst te garanderen, deden we onderzoek naar de wijze waarop we dat in de toekomst het best kunnen organiseren. Om onze afvalinzameling daadwerkelijk anders te organiseren, hebben we te maken met aanloopkosten. Daarom ontkomen we niet aan een verhoging van de afvalstoffenheffing. We hebben vaker te maken met extreme warmte en hevige regenbuien. Dat stelt andere eisen aan ons rioolstelsel. Met name in Rijen moeten we de kans op wateroverlast kleiner maken.

We bereiden maatregelen voor om regenwater sneller en op een duurzame manier af te voeren. Deze maatregelen kosten geld. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan biedt de mogelijkheid om een loon- en prijsindexatie op de rioolrechten toe te passen. Deze passen we toe in deze begroting. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoering van de begroting. Zo zien we een voortdurende stikstofcrisis, tekorten aan bouwmaterialen en inflatie die van invloed zijn op de bouwprojecten. We hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt die de hele samenleving treft. Daarnaast zorgen de inflatie en toegenomen prijzen ervoor dat er meer inwoners gebruik moeten maken van de gemeentelijke voorzieningen. We hebben ook te maken met politieke ontwikkelingen. De val van kabinet brengt onzekerheid met zich mee op belangrijke thema’s als stikstof en vluchtelingen. En we hebben in onze gemeente daardoor landelijke verkiezingen te organiseren. We hebben de effecten van de septembercirculaire opgenomen in deze rapportage. Helaas blijft ons financieel perspectief op de langere termijn onzeker. Dat heeft alles te maken met besluiten over de herverdeling en hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Iets waar we, samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag. We kijken met trots terug op de eerste acht maanden van 2023.

We zijn een financieel gezonde gemeente en er wordt veel werk verzet. Samen met de ABG-organisatie blijven we inspelen op alles wat op ons af komt.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 10 oktober 2023

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Leeswijzer Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2023. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe. Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023. Vervolgens laten we de financiële effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2023, de perspectiefnota 2024 en de begroting 2024. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2023. Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de budgetoverhevelingen. Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief". Beleidsverantwoording Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2023. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden gevoteerd en/of afgesloten, dan melden we dit hier. Meerjareninvesteringsplan Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Meerjarenraming 2023-2027 Hieronder is het financieel perspectief 2023-2027 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.

Onderdeel

2023

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2024 2025 2026 2027

Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2023-2026 Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023

39 -436

208 -559

-598 -1.967 -2.254 21 -540 750

Effecten Perspectiefnota 2024

274

455

782

Saldo Perspectiefnota 2024

-123

104

205 -2.528 -4.408

-12

Saldo Begroting 2024

-123

247 -2.489 -4.516

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 NIEUWE MEERJARENRAMING 2023-2027

277 154

-48 44

269 42 903 516 -2.447 -3.613

Financiële bijstellingen begroting 2024

-21 -2.904

-108

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2023 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2023 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe.

Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

Leges burgerzaken

Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer

-60

Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente

110

Actualiseren kapitaallasten lopende investeringen Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)

98 0

13 7

7 6

1 242

1 236

Uitv.krediet verbetermaatr. fietsplan (€ 50.000) - Dekking stelpost meerjareninv.plan (€ 50.000)

0 0

-2 2

Reconstructie Marijkestraat (€ 1.260.000) - Dekking vanuit voorziening riolering (€ 480.000)

0 0

-29 7

Achterstallig onderhoud wegen

-1.800

- Dekking algemene reserve - Dekking bestemmingsreserve wegen

1.200 600

0 0

Extra uitvoeringskrediet sporthal Gilze (€ 2.500.000) - Dekking vanuit stelpost indexeringen (€ 355.000)

0 0

-63 9

Fasering project sporthal Gilze gereed 2025

190

Correctie kapitaallasten project sporthal Rijen SPUK-sport 2023 voorlopige toekenning

0 -51

-231 0

111 0

60 0

10. 5 11. 5

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving 12. 5

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

Compensatie energiekosten sport/cult. organisaties

-50

- Dekking vanuit stelpost indexeringen

- Jaarstukken 2022 Hart van Brabant - 2e prognose 2023 Hart van Brabant

123 -280

0 0

Opvang Oekraïners 2023

-281

- Dekking vanuit Rijksbijdrage

281

Toekomstbestendige manier afvalinzameling

-60

-330

- Dekking verhogen afvalstoffenheffing 2024 - 2025

330

16. 7

Indexering uitgaven riolering vGRP - Dekking verhogen rioolheffing 2024

0 0

-61 61

17. 7

Rioolgemalen Meierstraat/Laarspad (€ 140.000) - Dekking vanuit voorziening riolering (€ 140.000) Extra VK verbreding N282 (€ 100.000)

0 0 -60

-9 9 -15

-9 9 -10

-9 9 0

Septembercirculaire 2023 Onroerende zaakbelasting Toeristenbelasting Verzekeringspremies gemeentelijke gebouwen - Dekking vanuit stelpost indexeringen Overige

260 70 23 -37 37 -17

195 0 0 -37 37 -17

-73 0 0 -37 37 -17

-158 0 0 -37 37 -17

699 0 0 -37 37 -17

TOTAAL

277

-48

269

903

13. 6

14. 6 15. 7

18. 8 19. 20. 21. 22.

9A 9A 9A 9B

Jeugdhulp

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2023 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

• • • • •

Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaak:  Versterking inkoopfunctie: € 48.000 (met ingang van 2023). De structurele baten en lasten van CDOKE budget passen we aan conform de beschikking van het Rijk (€ 493.993) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2027; We hebben de gesloten circuits voor reiniging en riolering geactualiseerd. De resultaten worden zoals gebruikelijk verrekend met de betreffende voorziening; De baten en lasten voor de aanpak van energiearmoede we aangepast conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 193.206) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025; De baten en lasten voor de aanpak Nationaal Isolatie Programma hebben we aangepast conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 521.220) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2023 laat het onderstaande beeld zien. Hierin zijn de middelen vanuit de septembercirculaire 2023 en de aanspraken die zijn gedaan in 2023 verwerkt:

Budgetoverhevelingen In 2023 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2024. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2024. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2023 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2024 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2023 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2023 melding van. Voor 2023 willen we onderstaande budgetten overhevelen naar 2024: Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Progr. 0 2 2 2 5 5 6 6 6 6 6 7 9B

Omschrijving Project Gilze en Rijen 2040 Opstellen Masterplan Openbare Ruimte Actualiseren parkeernota Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen Quickscan accommodatie VV Rijen Motie guerillatuintjes Noodfonds Goede Ideeënfonds (coronaherstelplan) Koplopergemeenten Aanpak wachttijden jeugdzorg Armoedebeleid Duurzaamheid Digitalisering archief Totaal

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Bedrag € 40.000 € 30.000 € 8.600 € 10.000 € 15.000 € 7.000 € 24.000 € 15.000 € 40.000 € 160.000 € 42.000 € 222.000 € 55.000 € 668.600

Toelichtingen budgetoverhevelingen: 1. Project Gilze en Rijen 2040 Aansluitend op de lopende visietrajecten (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie) werken we de toekomstvisie uit. De geraamde middelen zullen om die reden ook in 2024 worden besteed. 2. Opstellen Masterplan Openbare Ruimte In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het masterplan, hiervoor wordt externe ondersteuning ingehuurd. Een deel van de middelen wordt pas in 2024 uitgegeven. 3. Actualiseren parkeernota Door een gebrek aan personele capaciteit in de eerste helft van 2023, zijn we niet toegekomen het actualiseren van de parkeernota. Inmiddels is dit opgelost, waardoor we in 2024 de parkeernota kunnen actualiseren en beter in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. 4. Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen De noodzaak voor een laadvisie komt uit de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en de gemeentelijke wens om antwoorden te formuleren op vragen rondom elektrisch laden. Samen met de regio werken we aan een visie. De lokale visie wordt hierin meegenomen. Deze verwachten we in 2024. Daarnaast sloten we met de provincie een overeenkomst voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. 5.

Quickscan accommodatie VV Rijen Dit budget is bedoeld om te onderzoeken of de huidige accommodatie van VV Rijen nog voldoet aan de richtlijnen en het beleid dat is vastgesteld voor sportaccommodaties. Dit ook in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen bij VV Rijen. Het gaat niet om het in beeld brengen van wensen. Het onderzoek zal nog dit jaar opgestart worden. Het merendeel van de kosten wordt verwacht in 2024. 6. Motie guerillatuintjes We hebben een oproep gedaan om een boomspiegel te adopteren waarop we ca. 20 positieve reacties hebben gekregen die we nog af moeten handelen. Deze willen we eerst afhandelen voordat we een tweede ronde starten. Het merendeel van de kosten wordt verwacht in 2024. 7. Noodfonds schrijnende gevallen Het noodfonds schrijnende gevallen loopt nog door in 2024 en wordt voor bredere doelgroepen ingezet. 8. Goede Ideeënfonds (coronaherstelplan) We willen € 15.000 uit het Coronaherstartplan overhevelen naar 2024 om de mogelijkheid om initiatieven vanuit inwoners via het Goede Ideeënfonds te subsidiëren voor te zetten in 2024. We gaan vanaf 2025 een subsidieregeling voor aanvragen vanuit inwoners integreren in het reguliere subsidiebeleid dat in 2024 geactualiseerd wordt en per 1-1-2025 in werking zal treden. 9.

Koplopergemeenten (cliëntenondersteuning ervaringsdeskundigheid) We stellen voor de nog niet besteden middelen in 2024 in te zetten voor de pilot ervaringsdeskundigheid. 10. Aanpak wachttijden jeugdzorg De extra middelen voor het verkorte van de wachtlijsten zijn in 2023 nog niet geheel besteed. We doen hier binnen de Hart van Brabant mee aan diverse projecten welke doorlopen in 2024. 2e Turap 2023 Gilze en Rijen

11. Armoedebeleid In 2023 is het armoede onderzoek uitgevoerd. De beschikbare middelen willen we in 2024 gebruiken voor het effectueren van de verbeterde toegang tot financiële ondersteuning, met name door de coördinatie en doorontwikkeling van de budgetcafe's. 12. Duurzaamheid We hebben in 2023 de beschikbare middelen niet geheel besteed. Enerzijds omdat er extra middelen toegekend zijn vanuit een specifieke uitkering (CDOKE). Een deel van de gemaakte kosten kunnen ten laste van deze uitkering worden gebracht. Anderzijds omdat we eerst gewerkt hebben aan de visie. Voor het uitvoeren van de doelstellingen die we met elkaar in de visie formuleren hebben we deze middelen nodig. We stellen daarom voor de restant middelen over te hevelen naar 2024. 13. Digitalisering archief In de huidige begroting is een budget opgenomen om de archieven te digitaliseren en te bewerken. Einddoel is om de vergunningen te digitaliseren en de te bewaren analoge archieven te bewerken en over te brengen. De laatste werkzaamheden voor Gilze en Rijen worden uitgevoerd in de eerste helft van 2024. Vandaar dat we voorstellen om het budget 2023 deels over te hevelen naar 2024.

Toelichtingen overige ontwikkelingen: Financieel risico energiekosten De huidige energieleverancier heeft eenzijdig het lopende energiecontract per 31 december 2023 opgezegd. Het contract was afgesloten met als einddatum 31 december 2024. De aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier is gestart. We ontvangen geen gegevens meer over ons energieverbruik en bijbehorende kosten. Het ontbreekt ons daarmee aan inzicht in de energiekosten. De gemeente wordt bij de afwerking van het huidige contract en aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst ondersteund door Inkoopbureau West-Brabant en een juridisch adviesbureau.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Financiële afwijkingen 1. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 61.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Hier staan niet direct hogere kosten binnen de ABG tegenover. 2. Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer Op 22 november 2023 vinden vervroegde verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Tegenover het extra budget dat hiervoor dit jaar moet worden bijgeraamd, staat een even groot voordeel in 2025. In dat jaar hoeven immers geen verkiezingen georganiseerd te worden. 3. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is ten opzichte van de 1e tussentijdse rapportage 2023 wederom gestegen (1e turap 2023 (31-03-2023) was 2,553%, huidige rente (31-08-2023) 2,722%). Hierdoor houden we rekening met een extra vrijval de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 110.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de jaarrekening 2023 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 4. Actualiseren kapitaallasten lopende investeringen en toekomstige investeringen (MIP) Wij hebben de kapitaallasten van de lopende investeringen geactualiseerd.

Dit leidt tot een voordeel doordat de afschrijvingslasten van diverse investeringen naar achter geschoven zijn, omdat de investeringen nog niet (geheel) afgerond zijn. Daarnaast hebben we het meerjareninvesteringsplan (MIP) geactualiseerd. In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit dit plan. We hebben gekeken of de bedragen uit het MIP nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. Zie voor meer toelichting ook het onderdeel "meerjareninvesteringsplan (MIP)" verderop in deze nota. 5. Uitvoeringskrediet verbetermaatregelen fietsplan (investering € 50.000) In het coalitieprogramma is het volgende resultaat opgenomen: “Wij maken een fietsplan voor de kernen en het buitengebied en investeren in veilige fietsverbindingen. Het fietsplan gaat gefaseerd in uitvoering en hiermee willen we een fietsvriendelijke gemeente zijn”. In 2022 is het fietsbeleidsplan door uw gemeenteraad vastgesteld. Het fietsbeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Het is een kapstok voor toekomstige keuzes in ons fietsbeleid. Met het Uitvoeringsprogramma Fiets wordt invulling gegeven aan deze kapstok (doelen en ambitie) uit het Fietsbeleidsplan.

Het Uitvoeringsprogramma Fiets biedt, samen met het fietsbeleidsplan, ruimte voor vernieuwing en zet in op fietsstimulering, gedrag en veilige fietsroutes. Het Uitvoeringsprogramma zet in op fietsstimulering, gedrag én het netwerk van fietspaden en biedt een maatregelen mix waarmee concrete knelpunten aan worden gepakt en onderzocht wordt wat aanvullend nodig is. Tot slot is het programma een doorvertaling van fietsbeleid op hoger overheidsniveau, zoals het provinciaal en regionaal fietsplan. Keuzes die we in het kader van het Uitvoeringsprogramma maken sluiten direct aan op doelen en ambities van de regio en de provincie. Om het uitvoeringsprogramma op te kunnen starten vragen we via deze rapportage een uitvoeringskrediet aan van € 50.000. Deze middelen stonden al opgenomen in het

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

meerjareninvesteringsplan, waardoor met de kapitaallasten al rekening is gehouden in onze begroting en de investering dus is gedekt. 6. Reconstructie Marijkestraat (investering € 1.260.000) Bij de raadsbehandeling van de perspectiefnota 2024 (juli 2023) is een amendement aangenomen voor de herinrichting van de Marijkestraat. Hierin is onder andere aangegeven om een participatietraject voor de herinrichting te starten, uiterlijk in het 4e kwartaal 2023 te komen met een plan voor de herinrichting en de extra kosten inclusief dekking te verwerken in de begroting 2024. Om opvolging te geven aan het amendement hebben we in deze rapportage de reconstructie van de Marijkestraat opgenomen. Op basis van een eerste inschatting gaat het om een investering van ca. € 1.260.000, waarvan € 480.000 gedekt kan worden vanuit riolering. De kapitaallasten zijn verwerkt in deze nota. De voorbereidingstijd voor een voorstel voor herinrichting inclusief riolering en burgerparticipatie is ca. 9 maanden tot een jaar. Om hier zo snel mogelijk mee te kunnen starten vragen we via deze rapportage alvast een voorbereidingskrediet aan van 10% van de investering, zijnde € 126.000. Voor meer informatie verwijzen we naar het overzicht kredieten, dat in deze rapportage is opgenomen. Een afzonderlijk raadsvoorstel voor het uitvoeringskrediet wordt te zijner tijd aan uw gemeenteraad voorgelegd. 7.

Achterstallig onderhoud wegen De jaarlijks benodigde onderhoudskosten baseren we op de resultaten van de periodieke weginspecties. Deze zijn voor het laatst uitgevoerd in de tweede helft van 2022. Het, naar aanleiding van de weginspecties, geactualiseerde wegbeheerplan zal nog dit jaar aan de raad voorgelegd worden. De inspecties en het hieruit volgend geactualiseerde wegbeheerplan hebben geleid tot een aantal bevindingen, welke financiële gevolgen hebben: • Bij een deel van de wegen is dusdanig sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteit D), dat dit kan leiden tot schade (kapitaalvernietiging) en/of onveilige situaties. In de Notitie Materiële Vaste Activa (BBV) is opgenomen dat achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld moet worden en tot minimaal kwaliteitsniveau C wordt teruggebracht. Om dit te realiseren is een bedrag van € 1.800.000 benodigd. Hiervoor dient verplicht, op basis van artikel 44 lid 1a BBV, een voorziening te worden gevormd; • We hebben kritisch gekeken naar het achterstallig onderhoud: zaken die geen prioriteit en/of minder risicovol zijn hebben, zijn al buiten beschouwing gelaten net zoals maatregelen die samenvallen met lopende projecten dan wel projecten die binnen afzienbare tijd gaan lopen. Bij het bedrag van € 1.800.000 zijn we uitgegaan van de minimale onderhoudsmaatregel.

Bij enkele straten kan een minimale onderhoudsmaatregel een korte termijn oplossing blijken te zijn. Mogelijk is voor enkele straten een meer ingrijpende maatregel noodzakelijk (extra meerkosten). Geen achterstallig onderhoud plegen betekent een risico op aansprakelijkstellingen bij ongevallen en past niet bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft als wegbeheerder; • We vragen uw raad via deze nota dus goedkeuring voor het inrichten van een nieuwe voorziening en brengen de kosten ad. € 1.800.000 voor € 600.000 ten laste van de bestaande bestemmingsreserve wegen en voor € 1.200.000 ten laste van de algemene reserve. We blijven hiermee voldoen aan de afspraken de we met uw gemeenteraad gemaakt hebben ten aanzien van ons weerstandsvermogen. 8. Extra uitvoeringskrediet project sporthal Gilze (investering € 2.500.000) Recent heeft u een raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen over de nieuw te bouwen duurzame sporthal in Gilze. Daarnaast heeft u op 5 oktober een raadsinformatieavond gehad over dit 2e Turap 2023 Gilze en Rijen

onderwerp. Hierin is aangegeven dat, op basis van de huidige doorrekeningen, het in juli 2022 vastgestelde krediet niet voldoende is. Er is een extra krediet benodigd van € 2,5 miljoen. Zoals beschreven in de RIB en aangegeven op de raadsinformatieavond, bereidt het college een raadsvoorstel en -besluit voor om de gemeenteraad in november 2023 hiertoe een besluit te laten nemen. Ook is aangegeven dat we de dekking van het extra krediet ad. € 2,5 miljoen opnemen in deze rapportage. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen de jaarlijkse extra kapitaallasten € 62.500. Het gedeelte dat is gerelateerd aan prijsstijgingen (investering € 355.000 - jaarlijkse kapitaallasten € 8.900) komen ten laste van de stelpost indexeringen die al is opgenomen in de huidige begroting. 9. Fasering project sporthal Gilze De nieuwe sporthal in Gilze wordt in 2025 opgeleverd. Dit betekent dat deze investering met ingang van 2026 moet worden afgeschreven. In de meerjarenbegroting werd eerder nog uitgegaan van oplevering in 2024 en dus kapitaallasten met ingang van 2025. Doordat de kapitaallasten 1 jaar doorschuiven, ontstaat een incidenteel voordeel in 2025 voor dat deel van de kapitaallasten die niet uit de bestemmingsreserve worden gedekt. 10.

Correctie kapitaallasten project sporthal Rijen De nieuwe sporthal in Rijen (op de plaats van de voormalige Margriethal) wordt eind 2023 opgeleverd. Dit betekent dat deze investering met ingang van 2024 moet worden afgeschreven. Hierbij hebben de diverse investeringscomponenten een eigen afschrijvingstermijn: bouwkosten 40 jaar, openbare ruimte 25 jaar, installatiekosten 15 jaar en voorbereidingskosten plus kosten voor tijdelijke huisvesting ineens / 1 jaar. In de meerjarenbegroting werden de voorbereidingskosten plus kosten voor tijdelijke huisvesting afgeschreven over een periode van 4 jaar. Dit is niet juist en corrigeren we in deze nota. Het gaat om een verschuiving van kapitaallasten tussen de jaren: meer kapitaallasten in 2024 en minder in 2025-2027. Bij elkaar opgeteld is het effect uiteraard nihil. 11. SPUK-sport 2023 voorlopige toekenning We hebben in 2023 een subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan voor € 163.000. Doordat landelijk de aanvragen in het kader van SPUK-sport hoger zijn dan het beschikbare budget, is de voorlopige toekenning (€ 112.000) lager dan de aanvraag. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 51.000. 12. Compensatie energiekosten sport- en culturele organisaties Gestegen kosten van en door energieprijzen leiden tot een forse prijsindexatie. Met de betreffende partijen worden afspraken gemaakt over noodzakelijke compensatie.

Daarbij kijken we eerst naar de mogelijkheden die Rijksregelingen bieden. Voor partijen die desondanks in financiële problemen dreigen te geraken, bieden we maatwerk. We kunnen de financiële consequenties nog niet exact bepalen, omdat we nog niet over alle informatie beschikken en de uitkomsten van de aanvragen op god van de rijksregelingen nog niet bekend zijn. De kosten van deze compensatie dekken we vanuit de stelpost indexeringen die is opgenomen in de huidige begroting. 13. Jeugdhulp Jaarstukken 2022 Hart van Brabant Op basis van de derde prognose 2022 van Hart van Brabant hebben we in de jaarrekening 2022 een te betalen bedrag opgenomen van € 288.000. Uit de definitieve jaarrekening 2022 van Hart van Brabant blijkt dat we een bedrag van € 165.000 moeten betalen. Er is dus sprake van een voordeel van € 123.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door minder landelijk ingekochte zorg dan verwacht (€ 46.000) en minder en/of goedkopere arrangementen. 2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose augustus 2023 Hart van Brabant Voor Gilze en Rijen was de regionale begroting 2023 € 7.073.000. De prognose komt uit op € 7.352.000, een nadeel van € 279.000. Bij deze prognose moet rekening gehouden worden met enige mate van onzekerheid, omdat we per 1 januari 2023 gestart zijn met de nieuwe regionale inkoop. Vandaar dat we dit effect vooralsnog als incidenteel nadeel meenemen. 14. Opvang Oekraïners 2023 Wij hebben opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Gedurende de periode van 27 juni 2023 tot 31 december 2023 (aanvraag wordt per jaar gedaan) vangen wij 18 vluchtelingen op. Vanuit het Rijk ontvangen wij hiervoor een vergoeding van € 83 per gerealiseerd bed per nacht. Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor het geschikt maken van de locatie voor de opvang. De kosten -de transitiekosten- krijgen wij ook terug van uit het rijk. De voorlopige uitkering voor opvang- en transitiekosten bedraagt naar verwachting € 281.000. Blijken de kosten hoger te zijn dan kunnen wij de hogere kosten achteraf declareren bij het Rijk. 15. Toekomstbestendige manier afvalinzameling Het college heeft onderzoek laten doen naar wat de meest toekomstbestendige organisatie is voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Op basis daarvan heeft het college op 18 juli 2023 het voorgenomen besluit genomen om de afvalinzameling in de nabije toekomst te laten verzorgen door het Brabants Afval Team. Op 11 september jl. is het onderzoeksrapport inhoudelijk aan uw raad toegelicht tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. In december wordt uw raad middels een raadsvoorstel gevraagd om uw wensen en bedenkingen te geven over het voorgenomen besluit. Daarna vindt definitieve besluitvorming plaats. In 2024 blijven we in ieder geval grotendeels op de huidige manier werken, wat wel inhoudt dat dit risico’s op materieel en personeelsgebied met zich meebrengt. Op basis van de nu bekende financiële informatie en de planning die we voor ogen hebben, zou de nieuwe toekomstbestendige wijze van afvalinzameling ingaan in 2025 en leiden tot meerkosten van minimaal € 330.000 per jaar. Door het verhogen van het vastrecht afvalstoffenheffing willen we deze kosten dekken. Daarom hebben we in deze nota met ingang van 2025 zowel de meerkosten als de verhoging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing verwerkt. Daarnaast zullen we, ongeacht welke keuze van organisatievorm voor afvalinzameling wordt gekozen, een implementatieperiode kennen in 2024. Hiermee gaan kosten gepaard voor bijvoorbeeld ICT en communicatie. Op basis van de huidige inschattingen gaat het om een bedrag van € 60.000 in 2024.

Middels een verhoging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing met eenzelfde bedrag, dekken we deze kosten in de begroting. Concreet komt bovenstaande neer op een verhoging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing met ingang van 2024 met 4,00%. Voor de variabele tarieven afvalstoffenheffing 2024 hanteren we de nullijn (0,00%), dus blijven de tarieven hetzelfde als in 2023. Hierdoor stijgt de totale opbrengst afvalstoffenheffing in 2024 met € 60.000 (totaal 2,93%) ten opzichte van 2023. Met ingang van 2025 wordt het vastrecht van de afvalstoffenheffing additioneel verhoogd met 17,06%. Voor de variabele tarieven afvalstoffenheffing 2025 hanteren we opnieuw de nullijn (0,00%), dus blijven de tarieven hetzelfde als in 2023/2024. Hierdoor stijgt de totale opbrengst afvalstoffenheffing in 2025 met € 270.000 (totaal 12,80%) ten opzichte van 2024. 16. Indexering uitgaven riolering vGRP Op de raadsinformatieavond van 23 januari 2023 zijn de scenario’s toegelicht en is een voorkeur uitgesproken voor scenario 3: de kern van Rijen klimaat robuust maken voor een regenbui die theoretisch eenmaal in de vijf jaar voorkomt. Hierbij ontstaat geen water op straat en mag een 2e Turap 2023 Gilze en Rijen

bui met een herhalingstijd van eenmaal per 10 jaar tijdelijk water op straat bergen zonder dat die schade geeft. Op basis van deze uitkomst was het college voornemens het voorstel te concretiseren om vervolgens aan uw raad voor te leggen. Het huidige BasisRioleringsPlan (BRP) dateert uit 2015. Actuele data zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen wat de beste oplossing is voor de toekomst. Het opstellen van een nieuw BRP voor het rioolstelsel van Rijen heeft een doorlooptijd van 9-12 maanden. Dit geeft een beter inzicht in het functioneren van het rioleringssysteem en noodzakelijke aanpassingen. Vooruitlopend op grote toekomstige investeringen, welke er zeker gaan komen, wil het college de rioolheffing verhogen met de loon- en prijsindex van 1,5% over de jaren 2022, 2023 en 2024 conform het huidige VGRP. In 2022 en 2023 is de rioolheffing immers gelijk gebleven aan voorgaande jaren (nullijn), terwijl de kosten voor riolering wel gestegen zijn als gevolg van de inflatie. Concreet komt die neer op een verhoging van de rioolheffing met ingang van 2024 met 4,5% (zijnde € 61.000 opbrengst). 17. Rioolgemalen Meierstraat/Laarspad (investering € 140.000) Het rioolgemaal aan de Meierstraat moet worden vervangen. Daarnaast moet het pompgemaal aan het Laarspad gerenoveerd worden. Het betreft een combinatie-project aangezien de pompinstallaties van beide gemalen worden uitgewisseld.

Daarnaast is het gemaal aan de Meierstraat nu uitgevoerd met slechts één rioolpomp, waardoor er bij storing geen back-up voorziening aanwezig is. Hierdoor wordt de buitendienst regelmatig opgeroepen vanwege storingen. Daarnaast bevindt de pompput zich op het midden van de rijbaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties en willen we daarom verplaatsen. De kosten dekken we vanuit de voorziening riolering, waardoor het effect op de exploitatiebegroting budgettair neutraal is. 18. Extra voorbereidingskrediet verbreding N282 (investering € 100.000) Het project Verbreding N282 is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Vanwege de stikstofproblematiek is het project vertraagd en wordt het daarnaast gefaseerd uitgevoerd. De langere doorlooptijd en aangepaste planning leidt er toe dat er extra ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente benodigd is in de periode 2023-2026. Conform de samenwerkingsovereenkomst die we voor dit project met de Provincie gesloten hebben, kunnen we deze kosten niet declareren bij de Provincie. 19. Septembercirculaire 2023 Op 19 september 2023 is de septembercirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2023. De begroting 2024 is gebaseerd op de meicirculaire 2023.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving Meicirculaire 2023 Septembercirculaire 2023

2023 47.273.015 47.570.401

2024 50.042.298 50.643.103

2025 52.190.812 52.638.956

2026 50.016.438 50.338.530

2027 51.124.010 52.308.986

297.386

600.805

448.144

322.092

1.184.976

-4.005 0 0 -7.062 -26.725

-4.314 -52.473 -5.379 -7.062 -25.611

-4.577 0 -5.730 -7.062 -24.617

-4.485 0 -5.186 -7.062 -23.149

-4.598 0 -5.321 0 -21.320

0 0

-10.000 -301.003

-10.000 -469.061

-10.000 -430.069

-10.000 -444.953

259.594

194.963

-72.901

-157.858

698.785

Mutatie mei t.o.v. september Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Bijzondere bijstand en vroegsignalering Rijksvaccinatieprogramma Veilig wonen Participatie (IU) BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Indexering Effect op de begroting

Taken waarvoor we geld reserveren Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) De algemene uitkering wordt vanaf 2023 structureel met circa € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Bijzondere bijstand en vroegsignalering Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (zie ook paragraaf 2.2-5 van de meicirculaire 2023). Voor 2024 wordt ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Rijksvaccinatieprogramma Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Deze vaccinatie wordt dan toegevoegd aan de opsomming van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zoals genoemd in artikel 11, tweede lid, in het Besluit publieke gezondheid. Bij deze septembercirculaire worden de bijbehorende middelen, circa € 4 miljoen per jaar aan het gemeentefonds toegevoegd aan het cluster Sociale basisvoorzieningen. Veilig wonen De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor 2023-2026.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. In overleg tussen Rijk en betrokken gemeenten is het bedrag voor Gilze en Rijen met ingang van 2023 de volgende verdeling € 618.491. Bij de meicirculaire 2023 was de mutatie niet juist verwerkt. Indexering De loon- en prijsontwikkeling in het accres wordt bijgesteld met een gecombineerde index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, de prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Hierbij wordt een verdeling van 60/20/20 tussen loon, consumptie en investeringen aangehouden: de gecombineerde index. De cumulatieve mutatie voor het LPO accres in de jaren 2024 tot en met 2028 bedraagt € 434 miljoen in 2024, € 371 miljoen in 2025, € 339 miljoen in 2026, € 453 miljoen in 2027 en € 438 miljoen in 2028. Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de septembercirculaire 2023 wordt veroorzaakt door:

Volume accres historisch Bbp Voorschot BCF-plafond 2023 Ontwikkeling uitkeringsbasis WOZ waarden en WOZ waardering Hoeveelheidsverschillen, etc. Effect septembercirculaire

2023 456.129 -188.483 -406.302 398.250 259.594

2024 -114.001 44.874 264.090 194.963

2025 -113.482 45.859 -5.278 -72.901

2026 -111.225 46.253 -92.887 -157.858

2027 893.645 -149.564 46.662 -91.955 698.785

Volume accres historisch Bbp In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om het gemeentefonds vanaf 2027 te indexeren op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product. Uitgangspunt is dat het gemeentefonds meerjarig de ontwikkeling van het nominaal bruto binnenlands product volgt. De volumeontwikkeling van de fondsen wordt gebaseerd op een 8-jaars (t-9 t/m t-2) historisch gemiddelde van de ontwikkeling van het bbp, waardoor het gemeentefonds minder schommelt. De cumulatieve mutatie voor het volume deel in de jaren 2027 en 2028 bedraagt € 706 miljoen in 2027 en € 1.373 miljoen in 2028. Voorschot BCF-plafond 2023 Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatie Fonds. Door een verwachte onderschrijding ten opzichte van het plafond (€ 3,957 miljard) wordt een voorschot verstrekt van € 359 miljoen. Dat wordt verrekend via de uitkeringsfactor, 12 punten UF. Ontwikkeling uitkeringsbasis De uitkeringsbasis stijgt in 2023 als gevolg van ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+ met drempel, regionale en landelijke centrumfunctie, leerlingen voortgezet onderwijs en de belastingcapaciteit (WOZ-waarden). Dat leidt tot een aanpassing van de uitkeringsfactor met -5 punten in 2023 en -3 punten in 2024 t/m 2026 en -4 punten in 2027 en 2028.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

WOZ waarden en WOZ waardering De jaarlijkse aanpassing van de gewichten (rekentarieven) van de verdeelmaatstaf ozb is doorgevoerd. De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Hoeveelheidsverschillen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de basisgegevens. 20. Onroerende zaakbelasting De opbrengst OZB is in 2023 circa € 70.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de waardestijging van de woningen circa 2% hoger is dan verwacht bij het opstellen van de begroting. 21. Toeristenbelasting De opbrengst toeristenbelasting is in 2023 circa € 23.000 hoger. De aanslagen toeristenbelasting over 2022 zijn hoger dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2022. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2023 over het jaar 2022. 22. Verzekeringspremies gemeentelijke gebouwen De premies voor de opstalverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen zijn fors toegenomen. De reden hiervoor is de herwaardering van de verzekerde objecten en de excessieve inflatie. De kosten van deze compensatie dekken we vanuit de stelpost indexeringen die is opgenomen in de huidige begroting.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling Bij de burgerpeiling 2022 antwoordde 89 procent van de inwoners van de ABG-gemeenten positief of neutraal op de stelling ‘De gemeente gebruikt duidelijke taal’. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt, is binnen de ABG-organisatie een project gestart om hiermee verder mee aan de slag te gaan. Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM In de eerste helft van 2023 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,5 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen eenzelfde score (benchmark KCM januari – juni 2023). De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM In de eerste helft van 2023 gaven inwoners de websites van de ABG-gemeenten gemiddeld een 6,3 op 10. Dit is een stijging t.o.v. de tweede helft van 2022 (5,8 op 10). We werken aan vernieuwing van de gemeentelijke website. In 2022 voerden we technische verbeteringen door. In 2023 vernieuwen we de inhoud en het uiterlijk van de websites. Inwoners betrekken we hierbij. We lanceren de vernieuwde websites naar verwachting begin 2024.

Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we laagdrempelige hulp om van overheidsdiensten gebruik te maken. We zorgen dat onze nieuwe websites (2024) toegankelijk zijn. In 2023 wordt het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld en vervolgens vertalen we dit verder naar onze eigen dienstverlening.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr. 1

Indien de capaciteit voor elektriciteit bij de gemeentewerf door Enexis verzwaard kan worden, gaan we over naar een gasloze gemeentewerf Enexis houdt ons periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen op het netwerk. Op dit moment komt de gemeentewerf nog niet in aanmerking voor een zwaardere energieaansluiting. In de tussentijd onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn met de bestaande aansluiting. Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos) Het project brandweerkazerne Rijen bevindt zich in de aanbestedingsfase. Verwachte start uitvoering is eind 2023 begin 2024. De brandweerkazerne wordt verder geïsoleerd, gasloos gemaakt en een groot deel van de elektriciteit kan dan zelf opgewekt worden. Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Oude Raadhuis Het verwarmingssysteem is geoptimaliseerd en heeft al besparingen en tevreden gebruikers opgeleverd. Begin 2024 worden er zonnepanelen aangebracht om het al lage elektriciteitsverbruik in zijn zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Jongerencentrum A16 We voeren dit eind 2023 begin 2024 uit.

In samenwerking met de atletiekvereniging onderzoeken we hoe we het gebouw het beste kunnen optimaliseren en verduurzamen Inmiddels zijn er zonnepanelen aangebracht. We kijken samen met AV Spiridon hoe we de verduurzamingsplannen verder vorm kunnen geven. Het aanbrengen van zonnepanelen en ledverlichting (zowel binnen als de veldverlichting buiten) bij het RHV/BUDO gebouw De ledverlichting binnen wordt nog in 2023 aangebracht. Zonnepanelen de in het 1e of 2e kwartaal van 2024.

Nr.

Doelstelling

0.3

Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Beschrijven van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen Bij motie heeft de gemeenteraad een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld om een toekomstvisie 2040 op te stellen. Op dit moment zijn er verschillende visie trajecten gestart (omgevingsvisie, groenvisie en duurzaamheidsvisie). Deze visies dienen als input voor de toekomstvisie 2040, die daaropvolgend kan worden vorm gegeven. Na uitvraag bij enkele externe partijen bleek het beschikbare budget niet toereikend te zijn om samen met bewoners en belanghebbenden de visie op te stellen. Omdat dit een essentiële voorwaarde is, heeft de gemeenteraad via de perspectiefnota aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen we het proces in het najaar 2023 opstarten en in 2024 afronden.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

0.3

Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Ophalen van (wens)beelden in de gemeenschap. Ook de gemeenteraad wordt als volksvertegenwoordiging gevraagd om input aan te dragen Op dit moment werken we aan diverse nieuwe visies (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie). Deze dienen als input voor de toekomstvisie. Aansluitend hierop halen we wensbeelden op voor de toekomstvisie. Uitwerken van de toekomstvisie Aansluitend op de lopende visietrajecten (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie) werken we de toekomstvisie uit. Kennisnemen/vaststellen van de uitwerking Aansluitend op de lopende visietrajecten (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie) werken we de toekomstvisie uit.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad We werken aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 staan. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Versterken BOA's in de wijk

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Formatie van het aantal BOA’s wordt uitgebreid met 2 FTE en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling De formatie is uitgebreid en de werkwijze is aangepast.

Nr.

Doelstelling

1.3

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan Samen met de brandweer, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren nemen we maatregelen om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen door middel van beheersmaatregelen en publieksinformatie.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

1.4

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen Bij het centrumplan in Rijen leggen we vooralsnog de laatste voorziening aan uit het investeringskrediet dat in 2019 beschikbaar is gesteld. Hiermee is de basis op orde. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Uitvoering geven aan het Investeringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Bepalen technische en verkeerskundige haalbaarheid opwaarderen Schorsstraat, voorbereiden en uitvoeren De voorbereiding is gestart. De uitvoering is gepland voor 2024.

Voorbereiden en uitvoeren vervangen fiets- en voetgangersbrug Water aan de Warande De voorbereiding is gestart. We bekijken hierbij de mogelijkheden om de brug te vervangen dan wel dam met een duiker aan te leggen. De uitvoering is voorzien voor 2024.

In overleg treden met visvereniging over vervanging (invalide)vissteiger De (invalide)vissteiger is in zeer slechte staat en is aan vervanging toe. Het eerste overleg hierover met de visvereniging is in april 2023 geweest waarin zij hun ideeën kenbaar hebben gemaakt. We gaan hierover verder in overleg.

Voorbereiden (2022) en uitvoeren Aalstraat (2024/2025). In het meerjareninvesteringsplan is de voorbereiding voor 2025 opgenomen en de uitvoering voor 2026. Uitwerken fietsbeleidsplan In 2023 stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op.

Nr.

Doelstelling

2.2

Aanpassen richtlijnen verkeer

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren parkeernota Vanwege personele wisselingen actualiseren we de parkeernota in 2024.

Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen Samen met de regio werken we aan een visie. De lokale visie wordt hierin meegenomen. Deze verwachten we in 2024. Daarnaast sloten we met de provincie een overeenkomst voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

2.3

Verbeteren (half- en onverharde) fiets- en wandelpaden

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren toegangspad Den Butter

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het toegangspad is in maart vernieuwd. 2

Inventariseren welke half- en onverharde paden in 2023 tot en met 2026 hiervoor in aanmerking komen De inventarisatie is uitgevoerd. De uitkomst verwerken we in een uitvoeringsprogramma.

Nr.

Doelstelling

2.4

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringskrediet aanvragen, aanbesteden en start realisatie Samen met bewoners en belanghebbenden werken we aan een ontwerp. In de eerste helft van 2024 willen we het definitief ontwerp van het Wilhelminaplein laten vaststellen door de gemeenteraad. Nadat het Centrumplan Rijen in 2024 is afgerond, leggen we het nieuwe plein aan. In 2021 zijn uitvoeringsgelden gereserveerd via het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor de realisatie. Aan deze gelden lagen geen randvoorwaarden of lag er geen programma van eisen ten grondslag. Daarbij was ook geen rekening gehouden met prijsstijgingen of andere bijkomende kosten. We verwachten dat de gereserveerde uitvoeringsgelden niet toereikend zijn. Dit zijn we nu verder aan het uitwerken en we komen hierop terug in de 1e turap 2024.

Nr.

Doelstelling

2.5

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

De provincie legt de delen van de snelfietsroute tussen het NS-station Gilze-Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout aan. Binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving gebeurt dat in de stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute Het bestemmingsplan voor het deel tussen de Vincent van Goghstraat en de N631 is in mei 2023 vastgesteld. De aanleg maakt onderdeel uit van de aanleg onderdoorgang N631 en de stationsomgeving.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide: Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek/ Wouwerbroek. Deelproject 1 Riekevoort/Mosselaar De uitvoering is nagenoeg gereed. In het najaar van 2023 brengen we nog enkele groenvoorzieningen aan. Deelproject 2 Doornbos Het ontwerp- en participatietraject is afgerond, het uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld en de aanbesteding is nagenoeg afgerond. De werkzaamheden starten eind 2023en duren naar verwachting door tot eind tweede kwartaal 2024. Deelproject 3 Sterkenhoeve Het participatieproces van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp is doorlopen. Het definitief ontwerp bespreken we in het najaar van 2023 met de omgeving. De Breebroek en Wouwerbroek ontsluiten op de Zaaren. Om te voorkomen dat bouwverkeer over nieuw aangelegd openbaar gebied rijdt, is de fasering enigszins gewijzigd. Dit betekent dat de Zaaren niet als deelproject 4 wordt opgestart maar als laatste deelproject 6. Deelproject 4 Breeboek In september 2023 zijn we gestart met het ontwerp- en participatietraject. Deelproject 5 Wouwerbroek we starten eind 2023/begin 2024 met het ontwerp- en participatietraject. Deelproject 6 Zaaren We starten het ontwerp- en participatietraject naar verwachting in de tweede helft 2024.

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat Het eerste kwartaal 2023 is gebruikt om samen met bewoners alle voortuinen (+/- 130 adressen) op te nemen en tot overeenstemming te komen over de inrichting van de nieuwe voortuinen. Dit was een tijdrovend noodzakelijk proces waarbij in prettige samenwerking met bewoners overeenstemmingen bereikt zijn. Inmiddels heeft de aanbesteding plaats gevonden. De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Om het bestemmingsplan in procedure te brengen is een behoefteraming nodig voor de regionale afstemming en voor voldoende onderbouwing voor een ruimtelijke procedure. Deze zal op zijn vroegst kunnen starten in 2024. Uw raad heeft vooruitlopend wel een WVG gevestigd.

Nr.

Doelstelling

3.2

Revitalisering bedrijventerreinen

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen plan van aanpak

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het toekomstperspectief bedrijventerreinen is eind 2023 gereed. Het toekomstperspectief dient als een van de basisdocumenten om een plan van aanpak te maken.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren de permanente uitbreiding van de Prinsenbosschool Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het krediet voor de uitbreiding van de school beschikbaar gesteld. Het plan was om de uitbreiding in het najaar te realiseren. In de zomer heeft de OMWB laten weten dat in verband met de bescherming van vleermuizen, de werkzaamheden alleen in de maand april kunnen plaatsvinden. Daardoor zijn we genoodzaakt om de uitbreiding door te schuiven naar april 2024. We maken afspraken met het onderwijs over beschikbaarheid en spreiding van onderwijshuisvesting Het proces loopt, bijeenkomsten zijn gepland met gebruikers en betrokkenen. We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden, waarna we het plan in het eerste kwartaal 2024 aanbieden aan de raad.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1

Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

In 2023 wordt een start gemaakt met de bouw van de sporthal In 2023 heeft het proces vertraging opgelopen. Het doel is om eind 2023 te starten met de sloop van de oude sporthal. Vervolgens kan in het 2e kwartaal van 2024 gestart worden met de bouw. Dit alles onder voorbehoud dat er een aanvullend krediet beschikbaar gesteld wordt om de extra te verwachte kosten te dekken. Deze extra kosten komen met name door de vertraging en stijgende kosten.

Nr.

Doelstelling

5.1.2

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren nieuwe Margriethal in 2023 De bouw van de sporthal loopt volgens planning. De verwachting is dat de hal eind 2023 gereed is.

Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal) in 2023 De planning is dat de buitenruimte rondom de nieuwe sporthal eind 2023 gereed is.

Nr.

Doelstelling

5.1.3

Realiseren skatevoorziening Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

De nieuwe skatebaan in Rijen wordt in 2023 gerealiseerd De aanleg van het skatepark verschuift naar het tweede kwartaal 2024. Dit is met de gebruikers afgestemd.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

5.2

Erfgoedbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een erfgoedbeleid op In tweede helft van 2023 wordt opdracht verleend aan een bureau. In 2024 starten de werkzaamheden. We ondersteunen burgerinitiatieven voor erfgoedbescherming Er zijn geen initiatieven binnengekomen. In het nog op te stellen erfgoedbeleid gaan we kaders stellen en bekendheid geven aan deze mogelijkheid.

Nr.

Doelstelling

5.3

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een kerkenvisie op

Prognose realisatie op 31-12-2023

Er is opdracht verleend aan een bureau. In het vierde kwartaal van 2023 starten we met fase 1 (gesprekken met eigenaren en gebouweninventarisatie). Nr.

Doelstelling

5.4

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2023 De bomen planten we eind 2023 tijdens het boomplantseizoen.

Nr.

Doelstelling

5.5

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, verbeteren groeiplaatsen bomen en vervangen bomen); Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De werkzaamheden voeren we uit in het plantseizoen 2023. We stellen in 2023 een groenvisie op Een extern bureau heeft de opdracht gekregen de groenvisie op te stellen. Er is een raadsinformatiebijeenkomst geweest. Andere participatiemomenten hebben plaatsgevonden in de periode april tot en met juli 2023. Eind december 2023 is de groenvisie in concept gereed om het i vrij te geven voor inspraak en in routing te brengen voor bestuurlijke besluitvorming.

2e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

5.5

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden De voorbereiding voor het vervangen van de bomen in de Haaghstraat en de Cornelie Huygenstraat is gestart. De bomen vervangen we in het plantseizoen vanaf november 2023. Voor de Van Heinsbergstraat brengen we vanwege de ondergrondse infrastructuur de mogelijkheden voor het vervangen van de bomen in beeld. Eind dit jaar weten we of en welke bomen we kunnen vervangen. Op 10 juli 2023 is voor de Marijkestraat een amendement aangenomen om te komen tot planvorming van de herinrichting van de gehele Marijkestraat. De bomen in de Marijkestraat gaan onderdeel uitmaken van het project herinrichten Marijkestraat. We vervangen oude slechte beplanting in plantvakken door biodiverse aanplant We vervangen versleten plantvakken aan het Annie Romeinplein, de Haya van Somerenstraat, de Sjean Vermeulenstraat, het Liesbeth Tilanusplein en de Marga Klompélaan. Ook planten we bloembollen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13427218/1