Document · PDF

GLR 2e Turap 2022 definitief

Bijeenkomst (intern-groen) 20 oktober 2022, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen 2e Turap 202211.539 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nr.

Doelstelling

8.3

Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

De consequenties van de wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht brengen we in beeld Voor de zomer van 2022 zullen de consequenties van de Wet Kwaliteitsborging inzichtelijk zijn gemaakt.

Nr.

Doelstelling

8.4

Aanpassing werkwijze VTH aan Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

De processen bij vergunningverlening passen we aan Voor de zomer 2022 zijn de processen overeenkomstig de Omgevingswet aangepast.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.5

Spoorzone en spoorse zaken

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Prognose realisatie op 31-12-2022

Als gevolg van een geprognotiseerd budgettekort voor de realisatie van het project Spoorzone (ca. € 17 mln.) is het vaststellen van het bestemmingsplan op 7 maart 2022 door de gemeenteraad aangehouden. Ondertussen wordt met Rijk en Provincie gewerkt aan een financiële doorstart van het project zodat de condities voor realisatie goed zijn. Mogelijk wordt de onderliggende bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Gemeente hierop aangepast. Dit proces gaat het grootste deel van 2022 in beslag nemen, met als ambitie om het bestemmingsplan Spoorzone Rijen alsnog voor het einde van het jaar vastgesteld te hebben. Inhoudelijke activiteiten starten weer op zodra er zicht is op een goed resultaat in het overleg tussen Rijk, Provincie en gemeente. Opstellen contracteringsstrategie Het opstellen van een contracteringsstrategie zal mogelijk opschuiven naar 2023 als gevolg van de door het financiële tekort ontstane vertraging. Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses Het opstellen van de kostennota en “go-nogo beslissing” schuift op in de tijd als gevolg van de ongewisse situatie rondom financiën en ook het door de nieuwe coalitie beoogde aanpassing van het ontwerp (onderdoorgang voor alleen langzaam verkeer). Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie) Deze activiteit schuift door naar 2023.

Realisatiebeslissing Deze activiteit schuift door naar 2023.

Nr.

Doelstelling

8.6

Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

Nr.

Specifieke activiteit

Uitgifte gronden Er is een concept grondverkoop, voor 14 grondgebonden woningen, opgesteld en dit wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar. Dit heeft vertraging opgelopen door de afwikkeling van de vergunningen. Start bouw medio 2022. De resterende twee vrije kavels worden de tweede helft van dit jaar in de verkoop gezet.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.7

Tussen de Leijen

Nr.

Specifieke activiteit

Bouwrijp maken fase 1

Een integraal plan voor het bouwrijp maken van Tussen de Leijen wordt opgesteld. Een ter zake kundig adviesbureau werkt het plan nu uit. Op basis van het integrale plan zal, conform de aanbestedingsregels, een selectie- en inhuurproces worden gestart voor het kiezen van een bedrijf dat de daadwerkelijke realisatie van het bouwrijp maken zal uitvoeren. Parallel daaraan wordt de sloop voorbereid van de woning aan de Mosstraat. Daartoe is een ontheffingsaanvraag bij de Provincie gedaan; de provincie heeft toestemming verleend voor de te slopen woning. De selectie van de sloopaannemer is gestart. In het najaar zal de woning worden gesloopt. Het bouwrijp maken kan vertraging oplopen als gevolg van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan. Uitgifte bouwkavels fase 1 De selectie van aannemende / ontwikkelende partijen voor de realisatie van de woningen op de resterende ca. 300 kavels wordt voorbereid. Daartoe wordt onder meer een pakket van duurzaamheidseisen en gunningscriteria opgesteld, waarop potentiële partijen beoordeeld zullen worden. Op basis van een aanbesteding, conform de geldende aanbestedingsregels, zullen partijen geselecteerd worden. De uitgifte loopt mogelijk vertraging op i.v.m. een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan.

Nr.

Doelstelling

8.8

Herontwikkelen Rijen Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Bestemmingsplanprocedure voor sloop/nieuwbouwdeel (vaststelling gemeenteraad Q2 2022) Het bestemmingsplan wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden in Q3. Ontwerp nieuwe buitenruimte in samenwerking met bewoners De eerste constructieve overleggen met de werkgroep openbaar gebied hebben plaatsgevonden en er is overeenstemming over het schetsontwerp. De insteek is dat er een definitief ontwerp door het college vastgesteld kan worden nadat de raad het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld heeft. Voorbereiden uitvoering vernieuwing openbare ruimte Gelijktijdig met de uitwerking van het openbaar gebied wordt ook de voorbereiding van de uitvoering opgestart. De planning van de uitvoering wordt afgestemd op de nieuwbouw en renovatie van Leystromen.

Nr.

Doelstelling

8.9

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw De voorovereenkomst met de geselecteerde projectontwikkelaar is afgesloten in april 2022. De koop- en realisatieovereenkomst wordt naar verwachting ca. 6 maanden nadien dus medio eind 2022 afgesloten.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.9

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Prognose realisatie op 31-12-2022

Conform de in april 2022 gesloten voorovereenkomst heeft de geselecteerde projectontwikkelaar opdracht verstrekt aan een bureau voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan om de realisatie van een woongebouw mogelijk te maken. Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt het bestemmingsplan eind 2022 vastgesteld. Nr.

Doelstelling

8.10

Wendel Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Uitgifte bouwkavels fase 2 Een concept grondovereenkomst is gereed en de procedure voor de vergunningen loopt. Na overeenstemming met de ontwikkelaar, kan de grond worden verkocht. Start bouw tweede helft 2022. De resterende vrije kavels worden eind 2022 in de verkoop gezet.

Nr.

Doelstelling

8.11

Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Gemeente en ontwikkelaar hebben een intentieovereenkomst ondertekend over de verdere uitwerking richting bestemmingsplan. Er is op dit moment vertraging doordat de ontwikkelaar en een van de grondeigenaren nog geen overeenstemming hebben over een definitieve (koop) overeenkomst.

Nr.

Doelstelling

8.12

Ontwikkeling gebiedsvisie Rimpelaar

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen gebiedsvisie In overleg met de betrokken ondernemers wordt een gebiedsvisie opgesteld die er toe moet leiden om de beoogde ontwikkelingen van deze ondernemers te faciliteren. Deze visie zal na de zomerperiode van 2022 met de provincie Noord-Brabant besproken worden.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

8.13

Versterken leefbaarheid Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom

Prognose realisatie op 31-12-2022

Er hebben overleggen met werkgroepen plaatsgevonden voor de uitwerking richting schetsontwerp. In hebben inspraakavonden plaatsgevonden met alle bewoners. Vervolgens wordt het plan nu uitgewerkt naar definitief ontwerp. Vervolgens wordt het plan eind van dit jaar voorgelegd aan de raad voor goedkeuring en vrijgeven van het geraamde of aanvullend krediet voor uitvoering. Na goedkeuring door de raad worden bestek en tekeningen uitgewerkt voor aanbesteding en uitvoering vanaf 2023. Afhankelijk van de planning van de provincie wordt het werk aanbesteed De aanbesteding van de provincie is afgerond. De voorbereidingen starten in 2022 en in 2023 zal de uitvoering van de werkzaamheden starten. De gemeente kan nu ook gaan aanbesteden. De insteek is dat het werk eind van dit jaar/ begin 2023 wordt aanbesteed en de uitvoering zoveel mogelijk aansluit op de uitvoering van de provincie om de overlast richting de bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Nr.

Doelstelling

8.14

Woningbouw Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Planontwikkeling In 2021 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd op een locatie die de kans biedt om 10 tot 15 woningen te realiseren. In 2023 starten we de planologische procedure. Hierbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor de situatie rondom vliegbasis Gilze-Rijen en Rattle Noise.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP) Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage Middels deze rapportage willen wij tweetal (voorbereidings)kredieten laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart college- en/of raadsvoorstel en -besluit te worden voorgelegd. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk, zoals we dit ook bij eerdere P&C momenten hebben gedaan in het verleden. De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden beide voor het jaar 2022. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). In het kader van de transparantie worden deze investeringen ook in het raadsvoorstel en -besluit genoemd. Wij vragen deze kredieten nu aan om te voorkomen dat er bij de jaarstukken 2022 sprake is van een overschrijding, en hiermee een onrechtmatigheid ontstaat bij de accountantscontrole. 1. Reconstr. Heuvel-Alphenseweg € 35.000 2. Algemene kosten N282 € 24.000

dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking stelpost meerjareninvesteringsplan

Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en besluit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Overzicht lopende investeringskredieten A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, waarbij wij met de kennis van nu geen overschrijding verwachten.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

B) Lopende investeringen zonder huidige overschrijding, maar met verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die weliswaar geen overschrijding op dit moment hebben, maar waarbij we met de kennis van nu wel een overschrijding verwachten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

C) Lopende investeringen met huidige overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die op dit moment een overschrijding hebben. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).

D) Af te sluiten investeringen Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd:

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Meerjareninvesteringsplan (MIP) Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande zaken gewijzigd: • • • • • • •

Extra investering fietsvoorziening Gilze-Riel (€ 30.000); Extra investering Lange Wagenstraat (€ 605.000 wegen + € 668.000 riolering); Nieuwe investering Nieuwstraat (€ 237.000 wegen + € 157.000 riolering); Reconstructie Aalstraat verschoven van 2022-2023 naar 2024-2025; Reconstructie Hengelstraat is verwijderd (stond € 100.000 voor 2024); Extra krediet reconstr. Heuvel-Alphenseweg (€ 35.000, zie vorige hoofdstuk kredieten); Extra krediet algemene kosten N282 (€ 24.000, zie vorige hoofdstuk kredieten).

De financiële effecten van zowel de nieuwe als de bijgestelde investeringen zijn, voor zover deze geen betrekking hebben op reserves en voorzieningen, verwerkt in de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie hiervoor het hoofdstuk "Financieel Perspectief", punt 8. Omschrijving van de investering

Bedrag investering 2024 2025

2022

2023

100.000 100.000

10.000 20.000

Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) Fietspaden Tilburgsebaan Teruggeven aan natuur door saneren fietspaden Chaamse Fietsalléé

Brug en steiger Water aan de Warande

Dekking lasten Stelpost expl. Reserve

2027

100.000 100.000

10.000 20.000

60.000 120.000

30 35

250.000 330.000 -

250.000 850.000 -

130.000

500.000 330.000 850.000 130.000

30 30 30 1

93.000

Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg) Riolering Lange Wagenstraat (vervanging)

50.000 38.000

960.000 630.000

1.010.000 -

668.000

35 70

Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat) Riolering Nieuwstraat (vervanging)

25.000 12.000

212.000 145.000

237.000 -

157.000

35 70

Programma 1 Veiligheid Extra investering bluswatervoorzieningen Totaal programma 1 Programma 2 Verkeer en vervoer Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr.

Extra voorb.krediet Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (*)

Voorz.

Afschr. duur

2026

35.000

Noord-Oost (wegen + groen) t.l.v. exploitatie Noord-Oost (wegen) t.l.v. bestemmingsreserves Noord-Oost (groen) t.l.v. bestemmingsreserves Noord-Oost (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)

246.000 329.000 11.000 827.000

403.000 538.000 18.000 1.354.000

246.000 329.000 11.000 827.000

895.000 -

1.196.000 40.000 -

3.008.000

35 35 35 1

Aalstraat (wegen + groen) Aalstraat (riolering vervanging) Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen) Aalstraat (deel CP parkdeel))

84.000 140.000 450.000 127.000

85.000 141.000 450.000 128.000

169.000 -

255.000

281.000 900.000 -

35 70 1 1

Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (wegen + groen) Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (sp.terrein kred. Wildschut) Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (riolering vervanging)

450.000 141.000 550.000

450.000 141.000 -

550.000

35 20 70

65.000

3.382.000

6.191.000

2.377.000

30.000

5.020.000

1.491.000

5.564.000

Totaal programma 2

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Omschrijving van de investering

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Stelpost kwaliteitsgroen Ecologische verbindingszones onderdeel grondaankopen Ecologische verbindingszones onderdeel inrichtingskosten Wolfsweidepark Totaal programma 5 Programma 8 VHROSV Reservering uitvoeringskrediet spoorzone tlv stelpost ruimt. proj. Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj. Herinrichting van de kom Hulten + Reconstructie Oude Baan uitvoering Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie) Herinrichting Wilhelminaplein Extra krediet algemene kosten N282 (*) Totaal programma 8 Programma 9B Overhead Stelpost toekomst huisvesting ambtelijke organisatie Totaal programma 9B

Totaal

Bedrag investering 2024 2025

2022

2023

137.000 250.000 40.000 427.000

150.000 150.000

24.000 24.000

1.117.500 992.770 2.110.270

89.000

Dekking lasten Stelpost expl. Reserve

Voorz.

2027

137.000 250.000 150.000 40.000 577.000

25 0 25 25

4.195.000 5.000.000 1.117.500 100.000 10.412.500

4.195.000 5.000.000 2.235.000 100.000 992.770 24.000 12.546.770

Div. 40 35 20 35 1

100.000 100.000

200.000 200.000

365.000 365.000

1.395.000 1.395.000

6.019.270

17.053.500

2.742.000

395.000

19.638.770

1.491.000

5.564.000

(*) Deze kredieten laten we voteren bij het vaststellen van de 2e turap 2022. Voor de overige investeringen wordt een separaat raadsbesluit voorgelegd waarin het krediet gevoteerd wordt.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Afschr. duur

2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11933280/1