Document · PDF

GLR 2e Turap 2022 definitief

Bijeenkomst (intern-groen) 20 oktober 2022, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen 2e Turap 202211.539 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

11 oktober 2022 Green Valley zaaknummer: GV 413666 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl Website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP) ..........................................................47

Inleiding Met deze tweede tussentijdse rapportage 2022 doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2022 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2022. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn meer en meer voelbaar in onze samenleving. Inwoners bieden onderdak aan mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Een gastvrijheid waar we veel respect en waardering voor hebben. In onze gemeente vingen we enkele maanden Oekraïense vluchtelingen op bij De Wondermolen in Molenschot. Zij werden bijgestaan door een team medewerkers van onze ABG-organisatie. Een intensieve en dankbare extra taak voor onze gemeente en de andere gemeenten in onze veiligheidsregio. Onze inwoners voelen ook de gevolgen van de oorlog. Aangewakkerd door hoge energieprijzen wordt het leven iedere maand duurder. Helaas kunnen meer en meer mensen niet rond komen. Mensen rekenen ook in dit geval op de overheid. We bieden hen een luisterend oor, geven advies om energie te besparen, verzorgen de toekenning van energietoeslagen en staan mensen bij om het hoofd boven water te houden. Daarnaast zien we in de eerste maanden van 2022 het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning en reisdocumenten toenemen. Het leidt tot extra legesinkomsten die we deels gebruiken om extra mankracht in te huren om deze aanvragen af te kunnen handelen.

Ook moesten we extra investeren in onze afvalinzameling. Onze inwoners scheiden beter hun afval. Zij bieden minder restafval aan en zetten vaker de groenbak of PMD-zak aan straat. Inmiddels rijden we extra routes en huren we een vuilniswagen in om ook deze dienstverlening op peil te houden. Meer mensen ontdekken het groene, afwisselende buitengebied van onze gemeente en onze dorpen met ieder een eigen karakter. Daarbij bieden ondernemers en organisaties hen gastvrijheid en arrangementen aan. Deze ontwikkeling vertaalt zich in een stijgende opbrengst van de toeristenbelasting. Nieuws kwam er uit Den Haag over het gemeentefonds. We krijgen extra geld van het rijk om onze taken uit te kunnen voeren. Voor 2026 krijgen we eenmalig een fors hogere uitkering uit het gemeentefonds. Helaas nog bij lange na niet voldoende om het begrotingsgat te dichten. Een vooruitzicht waarover we richting Den Haag onze zorgen blijven uiten. Vervolg Op donderdag 20 oktober 2022 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze rapportage. De behandeling van deze tweede tussentijdse rapportage 2022 in de gemeenteraad is op donderdag 10 november 2022. Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 11oktober 2022

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Leeswijzer Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2022. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe. Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2022. Vervolgens laten we de effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2022 en de perspectiefnota 2023. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2022. Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2022 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de budgetoverhevelingen. Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief". Beleidsverantwoording Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2022. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2022 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2022 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Meerjareninvesteringsplan Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Om een goed beeld van het financieel perspectief 2022-2026 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook de onderdelen technische begrotingswijzigingen, kredieten (nieuwe en af te sluiten), weerstandsvermogen en stelpost indexeringen. Meerjarenraming 2022-2026 Hieronder is het financieel perspectief 2022-2026 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.

Onderdeel

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022 Effecten Perspectiefnota 2023

50 1.388 -93

77 -128 71

-819 868 105

-227 411 126 -3.182 10 15

Saldo meerjarenbegroting 2022-2026 na PPN 2023 Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 MEERJARENRAMING 2022-2026

1.345 -90 1.255

20 97 117

154 -19 135

-91 -2.756 -418 831 -509 -1.925

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2022 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2022 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2022 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe. Bedragen x € 1.000/- = nadelig Nr. Prog. Omschrijving 2022 2023 2024 2025 2026 1.

Leges burgerzaken

Verkiezingen

Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente

383

Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA

286

Budgetten griffie Dekking stelpost indexering

-50 41

-56 43

-53 43

Verkoop grond/opstallen Arienstraat energiekosten

0 0

Verkoop grond Hulten Afschrijven boekwaarde grond Hulten

420 -447

0 0

Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP)

-59

-21

-26

Leges kabels en leidingen

10. 5

SPUK-sport 2022 voorlopige toekenning

-79

11. 5

Extra afschrijving sporthal Achter de Tuintjes

-52

12. 5 5

Lagere huurinkomsten sport 2021-2022 a.g.v. corona Inkomsten vanuit Rijksregeling TWS

-27 27

0 0

13. 6

Noodfonds schrijnende gevallen Dekking middelen coronaherstartplan

30 -30

0 0

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving 14. 6

Jeugdzorg

15. 6

Re-integratiekosten

16. 7

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026 0

-254

-606

-559

100

Minder afvalstoffenheffing door minder ledigingen -100 Vrijval stelpost aanbesteding verwerking afvalstromen 95 Meer kosten compensabele BTW reiniging -16 Verrekening met voorziening afvalstoffenheffing 21 Meer kosten afvalinzameling 1ste turap 2022 ABG -240 Meer kosten compensabele BTW riolering -10 Hogere kapitaallasten riolering -104 Verrekening met voorziening riolering 114

0 0 0 0 -240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Leges omgevingsvergunningen Meer kosten vergunningen 1ste turap 2022 ABG

400 -300

200 -200

130 -130

19. 9A Septembercirculaire 2022

-371

506

331

0 0 310 1.517

20. 9A Toeristenbelasting

162

21. 9A Onroerende zaakbelasting

107

22. 9A Indexeren bestemmingsreserves onderhoud

-315

315

-637

-196

Overige

-5

TOTAAL

-90

-19

-418

831

17. 7

18. 8

Dekking stelpost indexering 23. 9B 1ste tussenrapportage 2022 ABG organisatie

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2022 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: • • • •

• •

We hebben de gesloten circuits voor reiniging, riolering en onderwijs geactualiseerd. De resultaten worden zoals gebruikelijk verrekend met de betreffende voorziening; We hebben het gesloten circuit voor onderwijs geactualiseerd. Het resultaat wordt zoals gebruikelijk verrekend met de bestemmingsreserve; We hebben de budgetten voor jeugdhulp opnieuw geclassificeerd conform de nieuwe BBV taakvelden die hiervoor ontwikkeld zijn; Wij hebben de kapitaallasten en de door belaste kosten vanuit de ABG centraal begroot op één centrale post per taakveld. Voorheen stonden deze kosten verdeeld over de verschillende budgetten. Om de transparantie voor budgetbeheerders en budgethouders te vergroten, hebben we deze nu geclusterd per taakveld; De indexeringen die in het volgende hoofdstuk worden genoemd, hebben wij ten laste van de stelpost indexeringen gebracht; We hebben een bijdrage aan de ondernemersvereniging gedaan ten laste van het ondernemersfonds;

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

•

We hoeven de komende jaren geen VPB af te dragen over onze resultaten grondexploitatie. Deze middelen hoeven dan ook niet ten laste van de algemene reserve grondexploitatie te worden gebracht. We hebben de begroting hierop aangepast.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2022 laat het onderstaande beeld zien. Hierin zijn de middelen vanuit de septembercirculaire 2022 en de aanspraken die zijn gedaan in 2022 verwerkt:

Budgetoverhevelingen In 2022 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2023. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2023. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2022 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2023 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2022 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2022 melding van. Voor 2022 willen wij onderstaande budgetten overhevelen naar 2023: Nr. 1. 2. 3. 4. 5.

Progr. 0 div. 5 6 9B

Omschrijving Project gemeente Gilze en Rijen 2040 Fasering voorbereidingskredieten Lokaal sportakkoord Coronaherstelplan (incl. NPO middelen) Digitalisering archief Totaal

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Bedrag € 25.000 € 367.000 € 155.000 € 950.000 € 82.000 € 1.579.000

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op bovenstaand: 1. Project gemeente Gilze en Rijen 2040 We maken in 2023 samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie op waar we als gemeente willen staan in 2040. We hebben in 2022 en 2023 incidentele middelen opgenomen. De middelen 2022 hebben wij nog niet besteed en willen we daarom overhevelen naar 2023. 2. Fasering voorbereidingskredieten Voorbereidingskredieten schrijven wij ineens af. Wanneer een voorbereidingskrediet in een jaar niet geheel wordt besteed, schuift het resterende deel door naar het opvolgende jaar. Dit leidt tot verschuiving van de afschrijvingslasten van jaar T naar jaar T+1. Voor onderstaande projecten willen wij daarom de bedragen 2022 overhevelen naar 2023: Krediet Voorbereidingskrediet huisvesting bestuurszetel-publieksbalie GLR Voorbereidingskrediet permanente uitbreiding Prinsenbosschool Voorbereidingskrediet fietsvoorziening Gilze-Riel Voorbereidingskrediet reconstructie Hulten Voorbereidingskrediet reconstructie Rijen-Zuid Voorbereidingskrediet Wilhelminaplein Totaal

Overschot sept. 2022 (*) € 51.000 € 90.000 € 43.000 € 105.000 € 40.000 € 38.000 € 367.000

(*) De bedragen die in bovenstaande tabel genoemd worden betreffen het restant van het krediet op dit moment (eind september 2022). Uiteraard worden er in de resterende maanden van 2022 nog kosten geboekt, waardoor het restant eind 2022 afwijkt van bovenstaande bedragen. Mocht dit het geval zijn dan passen wij de budgetoverheveling aan en maken wij hier in de jaarstukken 2022 melding van.

3. Lokaal sportakkoord In de jaren 2020 t/m 2022 hebben wij Rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord en bevordering van een gezonde leefstijl. Het gaat in totaal om € 155.000. Deze middelen hebben wij nog niet besteed en willen we daarom overhevelen naar 2023. 4. Coronaherstelplan Het coronaherstelplan is eind 2021 vastgesteld door de raad en heeft een uitvoeringsperiode die door loopt in 2023. De niet bestede beschikbare middelen willen we overhevelen naar 2023. 5. Digitalisering Archief In de huidige begroting is een budget opgenomen om de archieven te digitaliseren en te bewerken. Einddoel is om de vergunningen te digitaliseren en de te bewaren analoge archieven te bewerken en over te brengen. We doen dit voor alle drie de ABG gemeenten. Op dit moment zijn we aan de laatste loodjes aangekomen. Dit jaar willen we de analoge archieven van Baarle-Nassau en AlphenChaam bewerkt hebben zodat ze overgebracht kunnen worden naar de Archiefbewaarplaats in Tilburg. In 2023 volgen de laatste werkzaamheden voor Gilze en Rijen. Vandaar dat we voorstellen om het budget 2022 over te hevelen naar 2023.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Financiële afwijkingen Op de hierna volgende pagina’s lichten wij de punten 1 t/m 23 toe genoemd bij het financieel perspectief: 1. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 73.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Hier staan niet direct hogere kosten binnen de ABG tegenover. 2. Verkiezingen Het budget voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, dat verhoogd was in verband met coronamaatregelen, is niet volledig benut. Het overschot is € 50.000. 3. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is ten opzichte van de 1e tussentijdse rapportage 2022 wederom gestegen (1e turap 2022 (30-04-2022) was 1,579%, huidige rente (31-07-2021) 2,127%). Hierdoor houden we rekening met een extra vrijval de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 383.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de jaarrekening 2022 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 4. Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA Bij de 1e turap 2022 hebben wij voor de voormalige wethouders een voorziening opgenomen voor de wettelijk verplichte APPA uitkering.

Hierbij hadden wij nog geen rekening gehouden met de neveninkomsten omdat deze informatie toen nog niet beschikbaar waren. Neveninkomsten die boven de vrijgestelde drempel uitkomen worden namelijk gekort op het wachtgeld. Wij hadden u toegezegd om hierop terug te komen in deze rapportage. Voor één wethouder zijn er neveninkomsten opgegeven, die worden gekort op de APPA uitkering. Daarnaast is duidelijk geworden dat één wethouder inmiddels een andere uitdaging heeft gevonden, waardoor de APPA uitkering komt te vervallen. Beide zaken leiden tot een incidenteel voordeel van in totaal € 286.000. 5. Budgetten griffie De budgetten van de griffie zijn geactualiseerd. Als gevolg van landelijke bijstelling van de raads- en commissievergoedingen bleken de budgetten te laag. Daarnaast zijn de accountantskosten hoger door uitbreiding van de werkzaamheden voor de SiSa-regelingen en door contractuele indexering. De meerkosten komen grotendeels ten laste van de stelpost indexering. 6. Verkoop grond/opstallen Monseigneur Ariënsstraat dus minder energiekosten In 2022 zijn de grond en opstallen aan de Monseigneur Ariënsstraat verkocht. Hierdoor komen de geraamde energiekosten te vervallen. Dit leidt tot een baat van € 27.000. 7. Verkoop grond Hulten / Afschrijven restant boekwaarde grond Hulten In 2022 is in Hulten een perceel grond verkocht voor een bedrag van € 420.000.

De boekwaarde van het object bedraagt € 447.000. Per saldo leidt deze verkoop tot een verlies van € 27.000. 8. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij 2e Turap 2022 Gilze en Rijen

hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. 9. Leges kabels en leidingen Voor werkzaamheden die door de netwerkbeheerders worden uitgevoerd op het grondgebied van de gemeente, worden leges in rekening gebracht. Op basis van de opbrengsten tot nu toe en de nog verwachte opbrengsten in 2023, wordt het budget naar boven toe bijgesteld (€ 38.000). 10. SPUK-sport 2022 voorlopige toekenning We hebben in 2022 een subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan voor € 297.000. Doordat landelijk de aanvragen in het kader van SPUK-sport hoger zijn dan het beschikbare budget, is de voorlopige toekenning (€ 218.000) lager dan de aanvraag. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 79.000. 11. Extra afschrijving sporthal Achter de Tuintjes De gemeenteraad heeft besloten om voor sporthal Achter de Tuintjes in Gilze te gaan voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Hierdoor moet de restant boekwaarde ineens worden afgeschreven. Het gaat dan met name om de investering in de sportvloer en verlichting die in het verleden zijn gedaan. We verwachten dat sloop in 2023 plaatsvindt. Het gaat om een bedrag van € 52.000. 12. Lagere huurinkomsten sport 2021-2022 a.g.v. corona Over het seizoen 2021-2022 zijn de huurinkomsten vanuit de binnen- en buitensport lager dan begroot.

Hier staat een Rijksbijdrage in het kader van de TVS-regeling (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties) tegenover. Per saldo is dit budgettair neutraal. 13. Noodfonds schrijnende gevallen Onderdeel van het coronaherstartplan is het noodfonds schrijnende gevallen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. De schrijnende gevallen die we konden helpen, zijn niet ten gevolge van corona ontstaan of verergerd. Het aantal schrijnende gevallen neemt wel toe ten gevolge van koopkrachtverlies. We willen deze beschikbare middelen daarom breder inzetten voor schrijnende gevallen ten gevolge van corona en/of koopkrachtverlies. Daarbij blijft de ondersteuning voor deze nieuwe categorie nog steeds plaatsvinden binnen de huidige kaders (bijzondere bijstand en maatwerk). We gaan de komende maanden op basis van een goede monitoring van de problematiek na of een aanpassing van de kaders gewenst is. 14. Jeugdzorg 2e prognose 2022 Voor Gilze en Rijen was de regionale begroting 2022 € 6.358.000. De 2e prognose 2022 komt uit op € 6.751.000, een nadeel van € 393.000. Echter onze gemeentelijke begroting 2022 is hoger dan de regionale begroting. De aanvullende bijdrage van € 393.000, op basis van de 2e prognose 2022, past dus binnen de huidige begroting. Bij de jaarafrekening bepalen we het definitieve financiële effect.

Extra Rijksmiddelen Het coalitieakkoord van het Rijk vermeldt dat ”vanaf 2024, in aanvulling op de huidige hervormingsagenda, extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg moeten worden genomen”. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 gaat het om een extra besparing van respectievelijk 100 miljoen, 500 miljoen en 500 miljoen. Vanaf 2027 en verder gaat het om € 511 miljoen. De verwachte extra rijksmiddelen hebben we op basis van deze aanvullende besparing naar beneden bijgesteld. 15. Re-integratiekosten We verlagen het budget voor re-integratieactiviteiten vanaf 2022 met € 35.000. We hadden deze middelen begroot voor een verplichting in regionaal verband, deze verplichting is vervallen. De 2e Turap 2022 Gilze en Rijen

ervaring van het afgelopen jaar laat zien dat we met de dan resterende middelen nog steeds goed invulling kunnen geven aan onze re-integratiedoelen. Daarnaast zien we in 2022 een incidenteel voordeel op re-integratiekosten van € 65.000. 16. Actualiseren gesloten circuit reiniging Wij hebben de budgetten voor reiniging geactualiseerd. Zoals gebruikelijk worden de afwijkingen verrekend met gerelateerde voorziening. De effecten voor 2022 hebben wij verwerkt in deze nota. De effecten voor 2023 en verder zijn reeds verwerkt in de begroting 2023. Hieronder geven wij een aanvullende toelichting: (a) Op basis van de inzamelgegevens tot en met juli is de inschatting dat er in 2022 circa 25.000 minder ledigingen van 60 liter restafval (€ 4) worden gedaan in de ondergrondse containers dan begroot (nadeel € 100.000). Hier staat tegenover dat ook de verwerkingskosten van het restafval dan iets lager zullen zijn. Echter, doordat de tarieven voor verwerking verhoogd zijn ten opzichte van vorig jaar, wordt (een deel van) dit voordeel teniet gedaan; (b) In de begroting hadden wij vanuit het voorzichtigheidsprincipe een stelpost opgenomen voor mogelijk tegenvallende resultaten wanneer voor de verwerking van afvalstromen aanbesteed zouden moeten worden.

Tot nu toe is dit effect nog niet gebleken, waardoor wij deze stelpost vrij willen laten vallen (voordeel € 95.000); (c) We verwachten meer compensabele BTW de komende jaren (nadeel € 16.000). Het nadeel van deze hogere uitgaven is verwerkt in de actualisatie van het gesloten circuit reiniging en wordt verrekend met de voorziening. De kosten onder de punten a t/m c worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. (d) Op de vierde plaats zijn er hogere kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat we een huisvuilwagen huren. Deze kosten waren niet begroot (€ 90.000). Anderzijds helpt BAT mee met de huis-aan-huis inzameling omdat we te weinig capaciteit hebben om de routes te rijden met de eigen buitendienst. Uit de aanbesteding is gebleken dat deze kosten hoger waren dan begroot (€ 150.000). We besluiten om deze extra kosten ad. twee keer € 240.000 in 2022 en 2023 niet ten laste van het gesloten circuit reiniging te brengen omdat er niet genoeg ruimte is in de voorziening afvalstoffenheffing om deze kosten op te vangen. Daarom brengen wij de extra kosten op het gebied van afval nu ten laste van onze reguliere begroting. 17. Actualiseren gesloten circuit riolering Wij hebben de budgetten voor riolering geactualiseerd. Zoals gebruikelijk worden de afwijkingen verrekend met gerelateerde voorziening.

De effecten voor 2022 hebben wij verwerkt in deze nota. De effecten voor 2023 en verder zijn reeds verwerkt in de begroting 2023. In het geval van riolering betreft het één wijziging, namelijk de compensabele BTW: we verwachten meer compensabele BTW de komende jaren (nadeel € 10.000). Het nadeel van deze hogere uitgaven is verwerkt in de actualisatie van het gesloten circuit riolering. 18. Leges omgevingsvergunningen De legesopbrengsten van omgevingsvergunningen komen dit jaar naar verwachting hoger uit dan begroot. De afgelopen jaren zien we een enorme toename in vergunningsaanvragen. Deze landelijke trend is zichtbaar bij de nieuwbouw van woningen maar ook bij woningaanpassingen. Tijdens de pandemie hebben inwoners veel investeringen gedaan in hun woning en het levensbestendig of mantelzorg wonen vraagt ook om aanpassingen en daarmee vergunningen. Daarnaast laat de 2e Turap 2022 Gilze en Rijen

enorme woningbouwopgave een stijging zien in het aantal vergunningen. De hogere legesopbrengst is tevens te verklaren door enkele grotere projecten en complexen die het afgelopen jaar zijn vergund. Hier staan ook hogere (inhuur)kosten tegenover die de ABG-organisatie moet maken om alle aanvragen binnen de voorgeschreven termijnen af te handelen. Deze zijn meegenomen in de 1ste tussenrapportage 2022 van de ABG organisatie. 19. Septembercirculaire 2022 Op 21 september 2022 is de septembercirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen genoemd in deze circulaire af tegen de middelen die waren genoemd in de meicirculaire 2022. De financiële effecten worden hieronder toegelicht: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

46.128.000 46.714.000 586.000

46.872.000 47.788.000 916.000

47.346.000 48.357.000 1.010.000

49.521.000 50.518.000 997.000

47.106.000 49.387.000 2.281.000

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: - Energietoeslag - Asiel (inburgering) - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Gezond in de stad - Invoeringskosten Omgevingswet - Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) - Leerlingenvervoer Oekraïne - Indexering

-537.000 -30.000 -55.000 -7.000 -276.000 -45.000 -8.000 0

0 -65.000 0 0 0 -18.000 0 -327.000

0 -52.000 0 0 0 -18.000 0 -609.000

0 0 0 0 0 -18.000 0 -668.000

0 0 0 0 0 -18.000 0 -745.000

Budgettair effect

-371.000

506.000

331.000

310.000

1.517.000

Meicirculaire 2022 Septembercirculaire 2022 Verschil

De taakmutaties worden hieronder toegelicht. Energietoeslag In de meicirculaire van dit jaar heeft verwerking plaats gevonden van het beschikbaar gestelde bedrag van € 854 miljoen in verband met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. In het debat over de voorjaarsnota heeft het kabinet aangekondigd het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag te verhogen, van € 800 naar € 1300. Het kabinet heeft hiervoor een eenmalig extra budget (van € 550 miljoen) beschikbaar gesteld. Hiervan is € 500 miljoen bestemd voor de ophoging van de energietoeslag en € 50 miljoen voor de extra uitvoeringskosten van gemeenten. De verdeling van deze aanvulling via de algemene uitkering is in deze circulaire verwerkt. Asiel (inburgering) In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers op 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, 40 en 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden.

Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden in 2022 € 2.370 per persoon voor de personen die in de periode tot en met 31 januari 2022 staan ingeschreven in de basisregistratie en voor wie nog niet eerder middelen zijn verstrekt.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Gezond in de stad In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn eerder middelen via decentralisatie-uitkering Gezond in de stad aan het gemeentefonds toegevoegd voor gemeenten die zich eerder hebben aangemeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. Invoeringskosten Omgevingswet Een grote mutatie betreft de decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Omgevingswet. Vanwege de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de transitiekosten. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Wet kwaliteitsborging bouw De gemeenten ontvangen in 2022 een bijdrage voor de noodzakelijke voorbereiding die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2023. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Leerlingenvervoer Oekraïne Gemeenten hebben de regie en verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer aan Oekraïense leerlingen.

De decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij voor dit hebben gemaakt. Het Kabinet heeft hiervoor een bedrag van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode vanaf 1 maart 2022 tot aan de zomervakantie op 16 juli 2022. Indexering De loon- en prijsontwikkeling in het accres wordt bijgesteld met een gecombineerde index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, de prijsontwikkeling materiële overheidsconsumptie (IMOC) en de prijsontwikkeling bruto overheidsinvesteringen (IBOI). Zoals gebruikelijk reserveren wij deze middelen op de stelpost indexeringen, die is opgenomen in onze begroting. Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de septembercirculaire 2022 wordt veroorzaakt door: Omschrijving Voorschot BCF-plafond 2022 Eenmalige Rijksbijdrage financieringssystematiek Overige mutaties Budgettair effect

2022 411.000 0 -782.000 -371.000

2023 0 0 506.000 506.000

2024 0 0 331.000 331.000

2025 0 0 310.000 310.000

2026 0 1.179.000 338.000 1.517.000

Voorschot BCF plafond 2022 De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. In het systeem is opgenomen dat jaarlijks bij de septembercirculaire een voorschot wordt verstrekt op de verwachte onderschrijding van dat kalenderjaar. In de meicirculaire volgend op het kalenderjaar volgt dan de afrekening. Eenmalige rijksbijdrage financieringssystematiek Het Rijk werkt met gemeenten aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet eenmalig € 1 miljard extra in 2026 beschikbaar. Via de algemene

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

uitkering komt € 924 miljoen beschikbaar. Een bedrag van € 76 miljoen wordt toegevoegd aan het BTW compensatiefonds. Overige mutaties Het gaat hierbij om hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering en aanpassing rekentarieven. 20. Toeristenbelasting In 2022 is de opbrengst toeristenbelasting hoger. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de aanslagen toeristenbelasting 2021 hoger zijn dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2021. Als gevolg van corona hadden we in de jaarstukken 2021 rekening gehouden met een lagere opbrengst over 2021. De werkelijke aanslagen blijken hoger. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022 van € 100.000. Daarnaast verwachten we op basis van een analyse van de opbrengst 2021, een structureel hogere opbrengst van € 62.000 ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. 21. Onroerend zaakbelasting Op basis van de meest recente informatie wordt de opbrengst van het eigenaarsdeel van de woningen en niet-woningen naar boven bijgesteld met € 150.000. Na het vaststellen van de verordening heeft een mutatie signalering plaatsgevonden. Uit deze signalering is gebleken dat inwoners van Gilze en Rijen meer vergunningsvrij hebben gebouwd wat zorgt voor een hogere procentuele waarde verhoging. Daarnaast waren er op toestandsdatum 1-1-2022 meer “woningen in aanbouw” dan bij het vaststellen van de begroting is aangenomen.

Woningen in aanbouw vallen in het woningen-tarief. Daarentegen wordt het gebruikersdeel (niet-woningen) naar beneden bijgesteld met € 43.000. Bij het opstellen van de begroting zijn we ten onrechte uitgegaan van de ingebruikname, op toestandsdatum 1-1-2022, van meerdere grote objecten. Die zijn/worden o.a. op Midden Brabant Poort gerealiseerd. Deze objecten waren op 1-1-2022 in een ver gevorderd stadium, maar nog niet in gebruik genomen. Geen gebruik op 1-1-2022 betekent geen gebruikers aanslag over het belastingjaar 2022. Daarnaast heeft de nasleep van COVID 19 gevolgen voor het gebruik. 22. Indexeren bestemmingsreserves onderhoud Jaarlijks storten wij geld in onze bestemmingsreserves voor onderhoud. Vanuit deze reserves betalen wij vervolgens de kosten voor het benodigde onderhoud. De kosten voor onderhoud zijn door de inflatie fors gestegen. Hierdoor wordt er een groter beslag gelegd op de bestemmingsreserves. Daarom indexeren we ook de stortingen in onze bestemmingsreserves, zodat deze van voldoende omvang blijven. De extra stortingen dekken we vanuit de stelpost indexering, die we in de huidige begroting hebben opgenomen. 23. 1ste tussentijdse rapportage 2022 ABG-organisatie De prognose van de hogere bijdrage aan de ABG-organisatie in 2022 is als volgt opgebouwd:

Bedrijfsvoeringsbudgetten ABG Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2022 Afname diensten/producten 1e turap 2022 ABG organisatie

2022 - € 196 - € 287 - € 154 - € 637

Bedragen x € 1.000 / - = nadelig 2023 2024 2025 2026 - € 196 - € 196 - € 196 - € 196

- € 196

(a) Bedrijfsvoeringsbudgetten, dit betreft hogere kosten ICT en langdurig ziekteverzuim; (b) Bestuursbesluiten na het vaststellen van de begroting 2022, waardoor de ABG begroting moet worden bijgesteld; (c) We hebben meer diensten/productie afgenomen van de ABG dan bij de begroting 2022 was verwacht. 2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022 toe.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn ontwikkeld. Voor doorlooptijd is afgesproken: Voor de meest gebruikte producten en diensten geven we bij de aanvraag aan wanneer u reactie kunt verwachten. Mocht dit langer gaan duren, dan geven we dit op tijd aan.

Prognose realisatie op 31-12-2022

De scores van de vijf geselecteerde processen zijn als volgt: Norm doorlooptijd behaald WMO* 59% Bijzondere Bijstand* 97% Subsidie Aanvragen 87% Registratie Kinderopvang 100% WOZ-bezwaren N.N.B.

Tussentijds persoonlijk geïnformeerd 100% 100% 100%

*Cijfers van maart tot en met juni 2022

N.B.: WMO-melding vereist veel externe onderzoeksrapporten en is afhankelijk van derden, waardoor de doorlooptijden niet altijd haalbaar zijn. Bovendien geven we voorrang aan dienstverlening boven administratie, waardoor de beschikking en dus de formele afhandeling soms later volgt. Deze werkwijze leidt tot hoge inwonerstevredenheid in de cliënt-ervaringsonderzoeken. Worden doorlooptijden niet behaald, dan wordt de inwoner daarover tussentijds persoonlijk geïnformeerd. Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard Het is niet mogelijk gebleken een valide en betrouwbaar Dashboard Dienstverlening op te stellen via de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). Dit onderstreept de keuze om te stoppen met dit Dashboard. Inmiddels zijn we gestart met het KCM onderzoek. Gemiddeld heeft de dienstverlening aan de balie in 2022 (tussen juni en september) een rapportcijfer 8.9 (response = 86).

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie in elke gemeente goed te borgen Een projectgroep heeft organisatie breed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie). Op dit moment schetsen we – op basis van de ontwikkelingen (wet, klant, ICT etc.) – mogelijke toekomstscenario’s, gekoppeld aan de huisvesting van de bestuurszetels. Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe websites is een project opgestart, waarbij we eerst richten op technische migratie en vernieuwing en daarna veranderingen aan de voorkant van de website. De huidige website voldoet aan de WCAG / digitoegankelijkheidsrichtlijnen en de vernieuwde WCAG is vertrekpunt voor de nieuwe website.

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr. 1

Vervangen veldverlichting voetbalaccommodatie Vijf Eiken De veldverlichting wordt eind 2022 opgeleverd.

Streven naar een gasloze gemeentewerf De plannen voor verduurzamingsmaatregelen zijn opgesteld. Voor een gasloze gemeentewerf moet de elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Hierin zijn we afhankelijk van de doorlooptijd van Enexis. Naar verwachting volgt de realisatie medio 2023.

Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos) Het verduurzamingsplan van de brandweerkazerne Rijen is opgesteld. Voor Gilze is dit nog niet het geval. De uitvoering van het verduurzamingsplan voor Rijen wordt uitgevoerd in 2023. Voor Gilze wordt het verduurzamingsplan opgesteld in 2023, de uitvoering vindt plaats in 2024. Diverse kleine verduurzamingsmaatregelen aan diverse gebouwen De gemeenteraad heeft de notitie "verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed" vastgesteld. In overleg met de gebruikers van de diverse gebouwen voeren we de maatregelen uit deze notitie gefaseerd uit. In 2022 is de verlichting van de kleedkamers van voetbalaccommodatie Vijf Eiken vervangen door ledverlichting. Bij VV Rijen worden nog in laatste kwartaal van 2022 gas besparende maatregelen getroffen.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022 Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de onderwerpen aangepast moesten worden. Momenteel vraagt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanningen. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 In Langstraatverband (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Gilze en Rijen) is net zoals in 2019 samen met de politie gestart met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Door in dit verband op te trekken borgen we dat er één gezamenlijk beleid gevoerd wordt binnen het politieteam Langstraat. De verwachting is om deze in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.2

Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Voor 2022 leggen we de focus nader op cybercriminaliteit, jeugdoverlast en overlast in de wijk Er zal invulling gegeven worden aan deze onderwerpen. We doen dit onder andere door inzet van de BOA’s en het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan nieuw beleid op het gebied van veiligheid voor de jaren 2022-2026 De onderwerpen uit het programma veiligheid 2018-2022 komen terug in het integrale veiligheidsbeleid 2022-2026 en het daarbij horende focusblad. Er komt geen verlenging van het lokale programma veiligheid.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

1.3

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan

Prognose realisatie op 31-12-2022

In 2020 is er een natuurbrandbeheersplan opgesteld voor de Chaamse- en Ulvenhoutse bossen. De komende jaren geven we samen met de grondeigenaren uitvoering aan dit plan. Bij warmere dagen zal er aandacht geschonken worden aan publieksinformatie. Nr.

Doelstelling

1.4

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen In 2022 zullen 4 nieuwe geboorde putten gerealiseerd gaan worden. Het onderhoud van geboorde bluswatervoorzieningen wordt jaarlijks in september uitgevoerd. Voor het onderhoud van brandkranen zijn we op zoek naar een nieuwe partner omdat de Diamantgroep dit niet meer verzorgt. De komende jaren zal er aandacht zijn en blijven voor het voorhanden hebben van voldoende bluswater.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden Bisschop de Vetplein De werkzaamheden zijn in mei 2022 afgerond. De opening vond plaats op 6 juni 2022.

Uitwerken en voorbereiden maatregelen uit het fietsplan Het fietsbeleidsplan is behandeld in de gemeenteraad van juli 2022. Daarna kunnen we uitvoering geven het plan. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) hebben we hiervoor middelen gereserveerd. Voorbereiden en starten met uitvoering reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut De voorbereiding is gestart. De uitvoering vindt plaats na het gereedkomen van de woningen achter de school. Naar verwachting is dit in het derde kwartaal van 2023.

Prognose realisatie op 31-12-2022

Verdere voorbereiding van de fietsvoorziening Gilze- Riel In het bestuurlijk overleg van 26-9-2022 is aan Goirle medegedeeld dat we niet langer wachten. Gilze en Rijen start de voorbereiding op. Afhankelijk van de besluitvorming in Goirle trekken we al dan niet (gedeeltelijk) samen op.

Verdere voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg) De voorbereiding start medio 2023. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel, naar verwachting derde kwartaal 2024.

Opknappen paden Warande met olivijn De voorbereidingen starten we in 2022 om in het eerste kwartaal van 2023 de paden aan te pakken.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

2.2

Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide met de straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek/ Wouwerbroek De voorbereidingen voor de verschillende deelprojecten Rijen Noord- Oost zijn gestart: - Voor deelproject 1 Riekevoort/Mosselaar is het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vastgesteld. De bomen zijn inmiddels gekapt en de kabels en leidingen worden verlegd om in oktober te kunnen starten met de verdere uitvoering; - Voor deelproject 2 Doornbos is het ontwerp en participatietraject doorlopen. Medio 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te stellen om dit deelproject in de 2e helft 2022 technisch voor te bereiden en in 2023 te starten met de uitvoering; - Voor deelproject 3 Sterkenhoeve heeft de bestuurlijke besluitvorming over de afwegingsnotitie voor de bomen plaatsgevonden. Eind 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te laten stellen. We verwachten in de eerste helft van 2024 te starten met de uitvoering; - Voor deelproject 4 Zaaren start het ontwerp- en participatietraject in de tweede helft 2022; - Voor deelproject 5 Breeboek en deelproject 6 Wouwerbroek starten we eind 2022/begin 2023 met het ontwerp- en participatietraject;

Op 26 juli 2022 heeft het college besloten om in te stemmen met het gebruik van het concept boomwaarderingssysteem voor een jaar voor projecten waar meer dan 10 bomen weg moeten of bij komen. Deelproject 1 van Rijen Noord-Oost is het eerste project waarin we ervaring op doen met het boomwaarderingssysteem en de uitkomst vastleggen als kwalitatieve herplant. Uitvoeren project Keienbijters Uitvoering gereed tweede kwartaal 2022. Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2022/2023 te starten met uitvoering In nauw overleg met de bewoners is het schetsontwerp en voorlopig ontwerp tot stand gekomen. Dit wordt nu uitgewerkt richting definitief ontwerp. De technische uitwerking inclusief uitvoeringskrediet verwachten we in de 2e helft 2022 ter bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. Eind 2022/begin 2023 verwachten we aan te kunnen besteden zodat we in het voorjaar 2023 kunnen starten met de uitvoering.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

2.3

Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Verkennen gemeentebrede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeentebreed laadpalenplan voor elektrische voertuigen Het project "Tussen de Leijen" is in de bestemmingsplanfase. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Daarbij houden we infrastructureel rekening met de toekomstige invulling van duurzame en gedeelde mobiliteit. Momenteel is daar nog geen concrete invulling aan te geven. Wel houden we rekening met het plaatsen van openbare laadpalen en vormen van gedeelde mobiliteit zoals elektrische deelscooters. Gemeentebreed plaatsen we openbare laadpalen. Dit gebeurt zowel op aanvraag als proactief (plankaart). Ook houden we een proef met laden via een kabelgoot.

Nr.

Doelstelling

2.4

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Maken ontwerp Wilhelminaplein We verwachten dit jaar een definitief ontwerp aan u voor te leggen.

Nr.

Doelstelling

2.5

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

De delen van de snelfietsroute tussen het station Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout worden gerealiseerd door de Provincie en binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute Realisatie van de resterende onderdelen volgen de planningen van het project herontwikkeling stationsomgeving, ondertunneling spoor bij de N631 en de realisatie langs de N282 richting Dorst.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan De ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein is op regionaal niveau aangekondigd. De onderbouwing van de daadwerkelijke behoefte aan nieuw terrein en het programma bereiden we voor conform de ‘Bedrijventerreinafspraken Regio Hart van Brabant 20202024’. Na regionale afstemming en akkoord op de Ontwikkeldag Regio Hart van Brabant kunnen we het proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan opstarten.

Nr.

Doelstelling

3.2

Vrijetijdseconomie

Nr.

Specifieke activiteit

Starten met het opstellen van beleid m.b.t. recreatie/toerisme in het buitengebied We hebben dit nog niet opgestart. We starten in de 2e helft van 2022. De eerste verkennende gesprekken staan ingepland.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren uitbreiding van basisschool Prinsenbos Het project is gestart. De projectleider is aangewezen. We verwachten op dit moment dat de realisatie in 2023 wordt afgerond.

Nr.

Doelstelling

4.2

Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren de in 2021 vastgestelde LEA uit We zijn gestart met de uitvoering van de LEA.

We versterken de ontwikkelkansen van kinderen die in het AZC Gilze verblijven We zijn in gesprek met de kinderopvang organisaties over het aanbieden van kinderopvang van 2 tot 4 jaar.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

De sporthal en buitenruimte worden in 2022 opgeleverd De gemeenteraad heeft besloten om de sporthal niet te gaan renoveren, maar om deze te slopen en geheel nieuw op te bouwen. We maken samen met de gebruikers en de omwonenden een nieuw ontwerp en vragen extra krediet aan bij de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft extra krediet gevoteerd. We starten met de sloop en nieuwbouw in de 1e helft van 2023.

Nr.

Doelstelling

5.2

Faciliteren van sport en bewegen: Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren nieuwe Margriethal De oplevering van de nieuwe Margriethal schuift door naar medio zomer 2023. In maart 2022 is een aanvullend uitvoeringskrediet gevoteerd voor de gestegen bouwkosten. Met dit krediet is het definitief ontwerp afgerond, wordt de uitvoering van de bouw aanbesteed zodat vervolgens na de zomer van 2022 / medio najaar 2022 kan worden gestart met de bouw. Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal) Omdat de start van de bouw van de nieuwe Margriethal door de gestegen bouwkosten (en de daarmee samenhangende aanvullende en inmiddels gevoteerde kredietaanvraag) is verschoven naar na de zomer van 2022 / medio najaar 2022, verschuift de oplevering van de buitenruimte fase 1 naar medio zomer 2023.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

5.3

Faciliteren van sport en bewegen: renovatie voetbal hoofdveld Sportpark Hoogeind Molenschot Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr. 1

We werken het renovatieplan uit voor uitvoering in het voorjaar 2022 De gemeenteraad is via een RIB geïnformeerd om eerst het trainingsveld in plaats van het hoofdveld te renoveren. Het trainingsveld is in de eerste helft van 2022 gerenoveerd. Het hoofdveld renoveren we in het voorjaar 2023. Hiervoor vragen we nog apart krediet aan.

Nr.

Doelstelling

5.4

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een kerkenvisie op In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.

Nr.

Doelstelling

5.5

Een groene leefomgeving

Nr.

Specifieke activiteit

We actualiseren het kapbeleid We verwachten medio 2022 hiermee te kunnen beginnen en in 2023 het kapbeleid geactualiseerd te hebben. We planten extra bomen om hittestress te verminderen We gaan extra bomen planten in de winter 2022/2023.

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

5.6

Verfraaiing entrees kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We plaatsen een klavertje in Hulten De opdracht voor het maken van het klavertje is verleend. We verwachten het dit jaar te plaatsen. Dan hebben alle kernen een klavertje vier.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

5.7

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Nr.

Specifieke activiteit

We maken een verbeterplan

Prognose realisatie op 31-12-2022

Er is een artikel 213a onderzoek verricht naar de doelmatige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om een ontwikkeling in gang te zetten of een verbetering door te voeren is een gestructureerde aanpak wenselijk. We zullen eind 2022 een verbeterplan geïmplementeerd hebben.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

We werken de Koers sociaal domein 'Samen verschil maken' uit in een uitvoeringsagenda

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen in overleg met (vertegenwoordigers van) inwoners en maatschappelijke partners een uitvoeringsagenda op, waarin we vastleggen wat we gaan doen om onze doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein te realiseren De uitvoeringsagenda is vastgesteld

Nr.

Doelstelling

6.2

Decentralisatie beschermd wonen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

We voeren onze nieuwe wettelijke taken op het gebied van beschermd wonen samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant uit Kort voor de zomer is bekend gemaakt dat de doordecentralisatie van beschermd wonen definitief doorgaat. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2024 middelen voor BW ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. In de huidige situatie ontvangen alleen de centrumgemeenten deze middelen. Zodra er meer duidelijkheid is over de financiële kaders, maken we hierover nadere afspraken in de regio Hart van Brabant. De uitvoering van de beschermd wonen taken loopt in de tussentijd uiteraard gewoon door op basis van de afspraken die we daarover in de Regiovisie Beschermd Wonen hebben gemaakt.

Nr.

Doelstelling

6.3

Afwegingskader wonen met zorg

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

We stellen het afwegingskader wonen met zorg vast en passen het afwegingskader toe bij het nemen van besluiten over woon-zorginitiatieven We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden. Hierin is bestaand beleid vanuit de verschillende domeinen verwerkt. Het instrument is ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

6.4

Asielstatushouders doen mee in de lokale samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

We zetten de integrale ketenaanpak voor asielstatushouders voort De integrale ketenaanpak wordt uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

6.5

Transformatie basisondersteuning (dorpsteam Gilze en Rijen)

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader vast op basis waarvan we sturen op de gewenste transformatie van de basisondersteuning in onze gemeente Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning is voor de zomer vastgesteld en beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. ContourdeTwern heeft namens deze organisaties een subsidieaanvraag ingediend. Dit najaar werken we afspraken verder uit in een gezamenlijke subsidie-uitvoeringsovereenkomst.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Voorkomen/verminderen wateroverlast

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Voorbereiden noodzakelijke maatregelen wateroverlast Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar De noodzakelijke maatregelen worden gefaseerd voorbereid (zie ook programma 2 taakveld Verkeer). Voorbereiden en uitvoeren riolering Burgemeester van Poppelstraat in Gilze Dit project wordt in 2022 verder voorbereid. We verwachten in 2023 te starten met de uitvoering. Zie ook programma 2 taakveld Verkeer. Ontwerpen blauwe ader De raad heeft besloten om een blauwe ader (afvoerleiding) van Rijen Noord-Oost richting Wolfsweide (fase 1 van het masterplan afkoppelen Rijen) in voorbereiding te nemen om het overtollige water dat niet gebufferd kan worden af te voeren naar Wolfsweide. Het ontwerp van de blauwe ader Rijen Noord-Oost is gereed. Een deel van de uitvoeringswerkzaamheden van de blauwe ader/afvoerleiding nemen we mee in de uitvoering Rijen Noord-Oost. Het deel van de blauwe ader dat buiten het plangebied Rijen Noord-Oost valt voeren we na het gereedkomen van Rijen Noord-Oost afzonderlijk uit. Tevens heeft de raad besloten om een blauwe ader te ontwerpen voor Rijen Noord-West. We zullen eind 2022 een afwegingsnotitie ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen.

In deze afwegingsnotitie leggen we twee scenario's voor: een waarin we theoretisch eenmaal in de twee jaar en een waarin we eenmaal in de vijf jaar water op straat accepteren inclusief de financiële consequenties. Aan de hand van deze besluitvorming kunnen we deze blauwe ader gaan dimensioneren.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak door ontwikkelen VANGdoelstellingen We sluiten waar mogelijk aan bij de VANG-doelstellingen. Dit is een meerjarig voortschrijdend proces waarbij ingezet wordt op meer hoogwaardige recycling. Op basis van monitoring en evaluatie kan worden bijgestuurd om te komen tot kwalitatief betere afvalstromen en beperking van afval door o.a. preventie.

Nr.

Doelstelling

7.3

Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr. 1

Instellen subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners van Gilze en Rijen aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en het te hergebruiken De subsidieregeling is opnieuw ingesteld en wordt gecommuniceerd aan bewoners en bedrijven.

Nr.

Doelstelling

7.4

Reduceren CO2 en het tegengaan van effecten van klimaatverandering

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS richting REKS 2.0. en geven we uitvoering aan het nationaal klimaatakkoord Met de regio Hart van Brabant werken we aan het uitwerken en opvolgen van de REKS 1.0. Start uitvoering Transitievisie Warmte (RREW, wijkaanpak EGR) De uitvoering van de Transitievisie Warmte is gestart.

Realiseren energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed.(A-label gebouwen) We voeren het plan onderhoud en verduurzamen gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed gefaseerd uit. Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma, op basis van de risico-dialogen en de regionale input De lokale uitvoeringsagenda, de 'Verkenning Klimaatadaptatie' is vastgesteld door het college en is aan de raad aangeboden in maart 2022.

Nr.

Doelstelling

7.5

Aanpak voor klimaatadaptief en groeninclusief bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2022

Opstellen aanpak klimaatadaptief & groeninclusief bouwen (onderdeel van herijking Koersdocument 2023) Het plan van aanpak voor klimaatadaptief & groeninclusief bouwen (welke ook energie en circulariteitsdoelstellingen omvat) is opgesteld. De handreiking duurzaam bouwen zal in 2023 worden opgeleverd.

2e Turap 2022 Gilze en Rijen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

We geven de Omgevingsvisie vorm Ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking in februari 2022. Het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie is eind maart 2022 gestart en dient voor 2024 te worden vastgesteld.

We stellen een parapluplan op Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. We verwerken nu de concept-archeologische beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11933280/1