GLR 2e Turap 2021 definitief

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De vernieuwde bibliotheek is op 25 september officieel geopend.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De vervolgaanpak gericht op het bevorderen van de basale kernvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) is vastgesteld. De ervaringen vanuit de pilot taalkracht zijn hierin meegenomen.

40

Nr.

Doelstelling

5.6

Kunst in de openbare ruimte is een standaard onderdeel van grotere nieuwbouwprojecten

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Afronding 2e fase kunstwerk Anne Frankplein

Nr.

Doelstelling

5.7

Een groene leefomgeving

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitvoeren 2e fase Mollebos

De 2e fase Mollebos is uitgevoerd.

2.

Uitvoeren herplantplicht Veenstraat in Spoelstraat-Ridderstraat

Ter compensatie van de gekapte bomen in de Veenstraat in Molenschot hebben we in 2021 bomen geplant langs de Spoelstraat en park D'n Steekakker in Gilze.

3.

Uitvoering geven aan bomenbeleidsplan

4.

Voorbereiden Rijen Noord-Oost

Op 2 februari 2021 is de bouwstenen nota en op 1 juni het concept bomenbeleidsplan besproken in de commissie ruimte. In november verwachten we het ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Met werkgroepen van straatbewoners bereiden we de herinrichting voor. Op basis van afwegingsnotities bepalen we welke bomen we kunnen behouden en welke bomen we moeten vervangen om problemen met wortelopdruk in de toekomst te voorkomen.

Nr.

Doelstelling

5.8

Opstellen Erfgoedbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen erfgoedbeleid

2.

Vaststellen archeologische verwachtingen- en beleidskaart

3.

Vaststellen cultuurhistorische beleidskaart

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten eind 2021 het nieuwe erfgoedbeleid aan u voor te leggen ter vaststelling. We verwachten eind 2021 de nieuwe archeologische verwachtingen- en beleidskaart aan u voor te leggen ter vaststelling. We verwachten eind 2021 de cultuurhistorische beleidskaart aan u voor te leggen ter vaststelling.

41

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

We stimuleren informele zorg waar dat kan

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Nieuwe afspraken maken met Lokaal Steunpunt Mantelzorg en ContourdeTwern over continuering van de ondersteuning van jonge mantelzorgers

Nr.

Doelstelling

6.2

We bevorderen langer zelfstandig thuis wonen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We investeren in voldoende passende woningen en woonvormen voor kwetsbare inwoners in onze gemeente en/of de omliggende regio

Nr.

Doelstelling

6.3

Asielstatushouders doen mee in de lokale samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We bereiden ons voor op de invoering van de nieuwe Wet inburgering per 17-2021 door een nieuw beleidskader op te stellen en te implementeren

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in de subsidiebeschikking 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We voeren samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant en Alphen-Chaam en Baarle-Nassau onderzoek uit naar de (toekomstige) lokale en regionale behoefte aan wonen met zorg. Vooruitlopend op uitkomsten van het behoefteonderzoek stimuleren we in de kernen Molenschot en Gilze woonvormen voor ouderen. Daarnaast hebben we de regels voor mantelzorgwoningen verruimd.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft het beleidskader in april 2021 vastgesteld. De voorbereidingen voor de invoering lopen op schema.

43

Nr.

Doelstelling

6.4

We zetten in op bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We implementeren een aanpak voor vroegsignalering waarmee we uitvoering geven aan de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1/1/2021

Nr.

Doelstelling

6.5

We werken aan de transformatie van het sociaal domein via het 'Maatpact'

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We integreren de doorbraakmethode Maatpact in onze eigen werkwijze

Nr.

Doelstelling

6.6

We maken gebruik van ervaringsdeskundigheid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We zetten ervaringsdeskundigheid in bij het uitwerken van de inclusieagenda, in het koplopersproject cliëntondersteuning en bij de aanpak van schulden en armoede

Nr.

Doelstelling

6.7

We bevorderen deelname aan laagdrempelige, vrij toegankelijke activiteiten

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Met HalloGilzeRijen evalueren we het bereik en het effect van de digitale sociale kaart ZorgKlik

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanpak vroegsignalering is in januari 2021 geïmplementeerd.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De implementatie is in 2021 uitgevoerd. Dit is een continu proces.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet bij het koplopersproject met betrekking tot inkomen en schulden. Voor de uitwerking van de inclusieagenda is een poule met ervaringsdeskundigen gevormd.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De evaluatie loopt en wordt in het 4e kwartaal afgerond.

44

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezonde leefstijl

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We stellen een geactualiseerd preventie- en handhavingsplan vast voor het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren

Nr.

Doelstelling

7.2

Bevorderen van een mentale gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

De gemeente faciliteert cursussen en bijeenkomsten MHFA (Mental Health First Aid) voor professionals en inwoners

Nr.

Doelstelling

7.3

Voorkomen/verminderen wateroverlast

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Voorbereiden noodzakelijke maatregelen wateroverlast Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het preventie- en handhavingsplan gaat integraal onderdeel uitmaken van het lokaal preventieakkoord dat in 2021 wordt vastgesteld.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De eerste cursussen en trainingen van professionals van de gemeente en het dorpsteam zijn afgerond.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In de planvorming voor Rijen Noord Oost nemen we het afkoppelplan mee. Ook bekijken we de wateroverlastproblematiek voor een groter gebied. Hiervoor is een masterplan riolering noodzakelijk dat we naar verwachting in november 2021 voorleggen aan de raad. We voeren het plan gefaseerd uit.

45

Nr.

Doelstelling

7.3

Voorkomen/verminderen wateroverlast

Nr.

Specifieke activiteit

2.

Voorbereiden en uitvoeren riolering Burgemeester van Poppelstraat in Gilze

3.

Streven naar oplossing voor riooloverstortvoorziening Wolfsweide

4.

Uitvoeren reconstructie Bisschop de Vetplein

5.

Uitvoeren motie versneld afkoppelen verhard oppervlak

6.

Uitvoeren korte termijn maatregelen wateroverlast hoek Sporkt/Breebroek

7.

Instellen subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners van Gilze en Rijen aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en het te hergebruiken

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De riolering ligt in gemeentegrond die in gebruik is als voortuin van de bewoners. De voorbereidende planontwikkeling is in 2021 gestart maar vraagt hierdoor meer tijd. De voorbereiding en uitvoering is afhankelijk van het bereiken van draagvlak voor de planontwikkeling. We verwachten in 2021/2022 de planontwikkeling verder voor te bereiden zodat uitvoering in 2022/2023 plaatsvindt. In de commissie ruimte van 29 juni is een memo besproken over het masterplan afkoppelen en de gevolgen voor de overstortvijver Wolfsweide. Hierin is aangegeven dat er meer technisch en financieel onderzoek nodig is om een goede afweging te kunnen maken. In de raad van 2 november 2021 komen we hierop terug. De infiltratiekelder is in juni gerealiseerd. De rioleringswerkzaamheden zijn enigszins vertraagd vanwege de zomervakantie en de wielerronde. Deze werkzaamheden starten we direct na de wielerronde op 20 september. We verwachten dat de rioleringswerkzaamheden eind 2021 klaar zijn. We koppelen bij alle nieuwe projecten in de openbare ruimte het verhard oppervlak zoveel als mogelijk af. De werkzaamheden zijn medio 2021 opgeleverd. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met een subsidieregeling om te stimuleren regenwater te laten infiltreren in de bodem of op te vangen voor hergebruik.

Op verschillende manieren brengen we deze subsidieregeling onder de aandacht.

46

Nr.

Doelstelling

7.4

Doorontwikkelen Vang-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Opstellen plan van aanpak om de Vang- doelstellingen verder door te ontwikkelen

Nr.

Doelstelling

7.5

Doorontwikkelen circulaire economie

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio onderzoeken hoe onze milieustraat omgebogen kan worden naar een ambachtscentrum

Nr.

Doelstelling

7.6

Reduceren CO2 en het tegengaan van effecten van klimaatverandering

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen van de definitieve Regionale Energie- en Klimaat Strategie Vaststellen lokale handreiking grootschalige opwek

De gemeenteraad heeft de REKS eind april vastgesteld.

3.

Vaststellen Transitievisie Warmte

4.

Stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven

5.

Realiseren energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed

6.

Vaststellen van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden. Hiervoor zetten we de Regeling Reductie Energiegebruik en de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen in. De gemeenteraad heeft de notitie "verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed" vastgesteld. De uitvoering vindt de komende 10 jaar gefaseerd plaats. De regionale uitvoeringsagenda wordt voor het einde van dit jaar verwacht. De lokale uitvoeringsagenda volgt daarna.

Nr.

Doelstelling

7.7

Aanpak voor klimaatadaptief en groeninclusief bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Inventariseren van de acties die op dit vlak al zijn geweest en dit vertalen in een aanpak voor toekomstige projecten

2.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en evaluatie in 2021, stellen we een plan van aanpak op in 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het onderzoek loopt en vindt plaats in regionaal verband. Dit is een uitgebreid en meerjarig proces.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

Ligt ter besluitvorming voor in de raad van 11 oktober 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

47

Nr.

Doelstelling

7.8

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Een visie verduurzamen gemeentelijk vastgoed opstellen

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft de visie in april 2021 vastgesteld.

48

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Omgevingswet: in samenhang samenwerken

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Inwoners actief betrekken bij de woonen leefomgeving

Nr.

Doelstelling

8.2

Plattelandsontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Bepalen welke thema’s (in ieder geval) vallen onder de paraplu ‘Plattelandsontwikkeling’

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Bij al onze (grotere) ruimtelijke projecten betrekken we onze inwoners. Eind 2021 wordt het participatiekader Omgevingswet aan uw raad aangeboden. Hierop vooruitlopend is beleid Omgevingsdialoog ontwikkeld en daaraan geven we uitvoering.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De volgende thema's vallen in ieder geval onder de paraplu 'Plattelandsontwikkeling': - Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB); - Wonen met zorg; - Recreatie, toerisme en economie; - Natuur en Landschap; - Duurzaamheid en energietransitie; - Geur.

2.

Aan de slag gaan met de gebiedsgerichte benadering en bepalen welke (basis)kaders we hiervoor willen opstellen

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Deze thema's gaan onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie voor de hele gemeente. De eerste basiskaders zijn opgenomen in de analysenotitie vab's en veehouderijen van november 2020. We werken op dit moment aan de geurgebiedsvisie. We zijn gestart met enkele gebiedsontwikkelingen.

49

Nr.

Doelstelling

8.3

Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

In beeld brengen van de consequenties van de wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht

Nr.

Doelstelling

8.4

Aanpassing werkwijze VTH aan Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Aanpassen processen bij vergunningverlening.

Nr.

Doelstelling

8.5

Spoorzone en spoorse zaken

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Voorbereiden vaststellen bestemmingsplan

2.

Samen met ProRail selecteren ingenieursbureau t.b.v. planuitwerking

3.

Start schetsontwerp inrichtingsplan stationsomgeving

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit in 2022 uit te voeren.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We hebben het VTH-softwarepakket niet kunnen testen omdat het nog steeds niet operationeel is en daardoor ook de werkprocessen bij vergunningverlening niet kunnen aanpassen.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het voorontwerp bestemmingsplan is eind 2020 ter inzage gegaan. De reacties hebben we verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan dat naar verwachting in september ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan verwachten we begin 2022 vast te kunnen stellen. In juni 2021 selecteerden we een architect voor de directe stationsomgeving. In juli 2021 selecteerden we samen met ProRail een ingenieursbureau voor het gehele projectgebied. De architect is gestart met de uitwerking van de plannen voor de inrichting van de directe stationsomgeving: de stationspleinen Noord en Zuid, de perrons en geluidschermen en het ontwerp voor de onderdoorgang. Dit is een doorlopend proces omdat de architect ook betrokken wordt bij de verdere uitwerking.

50

Nr.

Doelstelling

8.5

Spoorzone en spoorse zaken

Nr.

Specifieke activiteit

4.

Voortgang verwerving panden

5.

Ontwerp ontwikkeling gemeentelijke gronden

Nr.

Doelstelling

8.6

Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Bouwrijp maken

Nr.

Doelstelling

8.8

Rector Buijselstraat 20-24

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen bestemmingsplan

Nr.

Doelstelling

8.9

Tussen de Leijen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen bestemmingsplan

2.

Bouwrijp maken fase 1

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Dit is een lopend proces waarbij we op schema liggen. We kopen een extra stuk grond aan met een meervoudig doel: ruimte bieden aan een toekomstig riool, voorzien in parkeerplaatsen, nodig voor de omgeving en toegang bieden tot panden direct aan de noordwest zijde van de onderdoorgangen. De kosten voor de aankoop worden deels gecompenseerd door besparingen in de rioolkosten binnen het project. We werken eerst de plannen uit voor de directe stationsomgeving. Direct daarna gaan we aan de slag met het inrichtingsplan voor de straten, kruispunten en de rest van de openbare ruimte. Naar verwachting is het voorontwerp inrichtingsplan in het voorjaar van 2022 klaar.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. We zijn gestart met het bouwrijp maken.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het bestemmingsplan is vastgesteld.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Wij bieden het bestemmingsplan nog in 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Afhankelijk van de aard en inhoud van eventuele beroepsschriften, starten wij in 2022 met de voorbereidingen voor het bouwrijp maken.

51

Nr.

Doelstelling

8.9

Tussen de Leijen

Nr.

Specifieke activiteit

3.

Uitgifte bouwkavels fase 1

Nr.

Doelstelling

8.10

Herontwikkelen Rijen Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

In procedure brengen bestemmingsplan nieuwe wijk

Dit jaar wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

2.

Ontwerp nieuwe buitenruimte in samenhang met het stedenbouwkundige plan voor de nieuwbouw

De opdracht voor het maken van een ontwerp is verstrekt.

Nr.

Doelstelling

8.12

Locatie voormalige basisschool De Kring/Mgr. Ariënsstraat 21 gymzaal

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen bestemmingsplan en doorlopen vergunningentraject

Nr.

Doelstelling

8.13

Herontwikkelen locatie Tropical/Magriethal

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Slopen bestaande bebouwing

Het bestaande sportcomplex is gesloopt.

2.

Vaststellen bestemmingsplan

3.

Vaststellen definitief ontwerp sporthal

De nieuwe sporthal kan binnen het bestaande bestemmingsplan vergund worden. Voor het woongebouw is een nieuw bestemmingsplan nodig. De procedure hiervoor starten we samen met de ontwikkelaar in het najaar 2021. We verwachten het bestemmingsplan in 2022 vast te stellen. Het programma van eisen voor de sporthal is in maart 2021 vastgesteld. In de zomer van 2021 heeft de architect opdracht gekregen voor de ontwerpwerkzaamheden. Het definitief ontwerp voor de nieuwe sporthal is naar verwachting in het najaar 2021 gereed.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Afhankelijk van de aard en inhoud van eventuele beroepsschriften, verwachten we de eerste kavels in 2022 uit te geven.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het bestemmingsplan is vastgesteld. De vergunning voor de voormalige basisschool is verleend. Voor de nieuwbouw doorlopen we momenteel het traject.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

52

Nr.

Doelstelling

8.13

Herontwikkelen locatie Tropical/Magriethal

Nr.

Specifieke activiteit

4.

Start bouw sporthal

De start van de bouw van de sporthal vindt naar verwachting voor eind 2021 plaats.

5.

Selectie ontwikkelaar appartementencomplex

In het najaar 2021 wordt naar verwachting een voorovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar.

Nr.

Doelstelling

8.15

Wendel Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Bouwrijp maken

2.

Uitgifte bouwkavels fase 1

Nr.

Doelstelling

8.16

Realisatie OBS De Wildschut

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitgifte gronden

Nr.

Doelstelling

8.17

Centrumplan Gilze Parkdeel

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitgifte gronden

Nr.

Doelstelling

8.19

Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Sluiten anterieure overeenkomst

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We zijn in 2021 gestart met het bouwrijp maken. Fase 1 is verkocht aan een projectontwikkelaar.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De nieuwe school is opgeleverd. We verwachten de naastgelegen gronden voor de woningbouw in 2021 uit te geven.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er zijn koopovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars voor “Matchpoint” en 29 grondgebonden woningen.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten eind 2021 overeenstemming te hebben over de anterieure overeenkomst.

53

Nr.

Doelstelling

8.19

Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)

Nr.

Specifieke activiteit

2.

Starten bestemmingsplanprocedure

Nr.

Doelstelling

8.20

Ontwikkeling gebiedsvisie Rimpelaar

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Starten met opstellen gebiedsvisie

Nr.

Doelstelling

8.21

Versterken leefbaarheid Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Opleveren ontwerp herinrichting Oude Baan en herinrichting kom

2.

Toetsen ontwerp op technische en financiële haalbaarheid

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Nadat de anterieure overeenkomst is gesloten, kan de projectontwikkelaar starten met de formele ruimtelijke procedure. Met het uitstel van de omgevingswet kan nog tot 1 juli 2022 van de oude bestemmingsplanprocedure gebruik gemaakt worden. Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure in het 1e halfjaar van 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Samen met de ondernemers worden de wensen omgezet naar een haalbare gebiedsvisie.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De afgelopen periode is uitvoerig overleg geweest met de betrokken partijen waaronder de provincie, de gemeente Tilburg en de bewonerswerkgroepen. Het lijkt mogelijk om in 2021 een principebesluit te nemen op de uitgangspunten. Daarmee is een voorlopig ontwerp eind 2021 nog altijd haalbaar. Het uitvoeringskrediet is gebaseerd op een raming van enkele jaren geleden. De afgelopen periode is een nieuwe voorlopige raming gemaakt gebaseerd op actuele gegevens. Deze raming toont aan dat het krediet voldoende is. Er is hierbij ook rekening gehouden met voldoende stelposten en risico's doordat het ontwerp nog niet uitgewerkt is naar bestek en tekeningen.

54

Nr.

Doelstelling

8.21

Versterken leefbaarheid Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

3.

Voorbereiden uitvoering indien mogelijk (een en ander is afhankelijk van provincie bij omlegging N282)

Nr.

Doelstelling

8.22

Onderzoeken woningbouw Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Verkennen mogelijkheden voor woningbouw

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Nog niet aan de orde. In 2022 werken we het ontwerp pas uit naar bestek en tekeningen. Voor de uitvoering zijn we afhankelijk van het tempo van de Provincie. Naar verwachting is de provincie pas in 2023 gereed met de herinrichting en zal de uitvoering van de herinrichting Hulten pas spelen in 2023 en 2024

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We benutten kansen, zodra we die zien. We hebben in 2021 op een locatie WVG gevestigd.

55

Investeringskredieten A) Lopende investeringen: geen (verwacht) tekort Bij het opstellen van dit P&C document hebben onderstaande investeringen geen (verwachte) tekort. A) Lopende investeringen: geen (verwacht) tekort Omschrijving

Begroot Werkelijk Verwacht Restant

Audi ovi s uel e a ppa ra tuur ra a dza a l

90

Bl us wa tervoorzi eni ngen Fi ets a l l ee Cha a ms e bos s en kos ten Fi ets a l l ee Cha a ms e bos s en s ubs i di e

6

Bedragen x € 1.000 Toelichting

77

7

252

87

165

0

400

458

15

-73

0

-141

-19

160

1e en 2e fa s e fi ets voorzi eni ng Al phens eweg kos ten

1.508

1.400

108

0

1e en 2e fa s e fi ets voorzi eni ng Al phens eweg s ubs i di e

-112

-112

0

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te termi jn a a nnemer i ncl . opl everpunten vol gen nog Ui tvoeri ng 2021-2022

Snel fi ets route Ti l burg-Breda kos ten

2.783

531

2.252

0

Snel fi ets route Ti l burg-Breda bi jdra gen

-1.964

-918

-1.046

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te a a npa s s i ngen va n de i ns tal l a tie vol gen i n 2021 Project l oopt door i n 2021-2023 Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Kos ten Toeri s me de Ba roni e + a frekeni ng Provi nci e vol gen nog

Voorberei di ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Ka pel s tra a t kos ten

25

20

58

-53

Voorberei di ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Ka pel s tra a t s ubs i di e

0

-53

0

53

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021, da a rna over op ui tvoeri ngs kredi et Voorberei di ng l oopt door i n 2021-2022

Ui tvoeri ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Ka pel s tra a t kos ten

326

0

326

0

Ui tvoeri ng s tart wa nneer voorberei di ng(s kredi et) gereed i s (zi e hi erboven)

Ui tvoeri ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Ka pel s tra a t s ubs i di e

-139

0

-139

0

Ui tvoeri ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Bi es tra a t Gi l ze kos ten

224

13

211

0

Ui tvoeri ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Bi es tra a t Gi l ze s ubs i di e

-97

-55

-41

0

Voorberei di ngs kredi et fi ets voorzi eni ng Gi l ze-Ri el (Ri el s eba a n)

80

37

43

0

Voorberei di ngs kredi et recons tructie Heuvel -Al phens eweg (Mol ens tra a t-Lochts tra a t)

85

35

50

0

Groenwerkza a mheden Mol l ebos

40

28

0

12

Verva ngen bruggetje Broekdi jk te Hul ten

35

25

5

5

Verkeers kundi ge verbeterma a tregel BS De Vi jf Ei ken

35

9

26

0

Hof va n Li edekerke Pa rkeren

20

0

20

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te termi jn a a nnemer vol gt nog Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Fi na nci el e a fwi kkel i ng moet nog pl a a ts vi nden Ui tvoeri ng 2021-2022

Krekel hors t pa rkeren

15

0

15

0

Ui tvoeri ng 2021-2022

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

57

Ui tvoeri ng 2021-2022

Ui tvoeri ng a fha nkel i jk va n de gemeente Goi rl e Ui tvoeri ng(s kredi et) s taa t gepl a nd voor 2023 (zi e MIP) Ui tvoeri ng gepl a nd i n 2022-2023 Ui tvoeri ng(s kredi et) s taa t gepl a nd voor 2022 (zi e MIP) Fa s e 3 moet nog worden ui tgevoerd

Omschrijving

Begroot Werkelijk Verwacht Restant

Bedragen x € 1.000 Toelichting

Fi ets pl a n Gi l ze en Ri jen

23

0

23

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Project l oopt door i n 2021 Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021, da a rna over op ui tvoeri ngs kredi et Voorberei di ng l oopt door i n 2021 Ui tvoeri ng 2022

Voorberei di ngs kredi et duurza me heri nri chti ng Kei enbi jters

75

72

3

0

Ui tvoeri ngs kredi et duurza me heri nri chti ng Kei enbi jters

825

0

825

0

Voorberei di ngs kredi et duurza me heri nri chti ng Ri jen Noord-Oos t

315

216

99

0

Ni euwbouw OBS De Wi l ds chut kos ten

4.566

4.420

217

-71

Ni euwbouw OBS De Wi l ds chut bi jdra gen

-433

-504

0

71

Voorberei di ng l oopt door i n 2021-2022 Ui tvoeri ng(s kredi et) i n 2023-2025 (zi e MIP) Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 OSST nog a a nl eggen i .r.t. recons tructi e Heuvel

Ui tvoeri ngs kredi et renova ti e-ni euwbouw s portha l Achter de Tui ntjes Gi l ze

4.112

48

4.064

0

Ui tvoeri ng s ta rt 2022

Ui tvoeri ngs kredi et herbes temmi ng Tropi ca l /Ma rgri etha l

4.174

0

4.174

0

Ui tvoeri ng 2021-2022

Ui tvoeri ngs kredi et s ka teba a n Ri jen

220

0

220

0

Ui tvoeri ng 2021-2022

Twee kuns tgra s voetba l vel den s portpa rk Vi jf Ei ken kos ten

984

563

420

0

Twee kuns tgra s voetba l vel den s portpa rk Vi jf Ei ken s puk-s port

-172

0

-172

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te termi jn a a nnemer i ncl . opl everpunten vol gen nog

Renoveren hoofdvel d VV Mol ens chot

116

0

116

0

Ui tvoeri ng 2022

Aa nl eg kwa l i tei ts groen Ri dders tra a t

160

91

68

0

Ecol ogi s che verbi ndi ngs zone Boomki kker

118

47

71

0

Herpl a ntpl i cht n.a .v. ka ppen bomen Veens tra a t

58

6

52

0

Kuns t centrumpl a n Gi l ze

100

12

88

0

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Project l oopt door i n 2021 Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Wa chten op a frekeni ng Wa ters cha p Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Fi na nci el e a fwi kkel i ng moet nog pl a a ts vi nden Ui tvoeri ng 2021-2022

Verbouwi ng MFA Sportpa rkweg Ri jen kos ten

191

153

39

-2

Verbouwi ng MFA Sportpa rkweg Ri jen bi jdra gen

-50

-52

0

2

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te knel punten/opl everpunten vol gen nog

Verbouwi ng MFA Sportpa rkweg Ri jen s puk-s port

-36

0

-36

0

Verbeteren l eefomgevi ng - wa terkwa l i tei t overs tort vi jver Wol fs wei de

139

108

31

0

In 2022 verwa chten we meer dui del i jkhei d over de opti es

Duurza a mhei ds ma a tregel en s portpa rk Hoogei nd Mol ens chot

11

0

11

0

Ui tvoeri ng 2022 i .c.m. renova ti e kl eedka mers

Spoorzone pl a nui twerki ngs fa s e deel Ri jk/Provi nci e kos ten

1.400

266

1.134

0

Project l oopt komende ja ren door

Spoorzone pl a nui twerki ngs fa s e deel Ri jk/Provi nci e s ubs i di e

-1.400

-397

-1.003

0

Bi jdra ge a a nl eg rotonde Na s s a ul a a n - N631 (ondertunnel i ng s poor)

198

90

108

0

Project a fs temmen op pl a nni ng Provi nci e ondertunnel i ng N631

Voorberei di ngs kredi et recons tructi e Ri jen-Zui d

200

0

200

0

Voorberei di ngs krei det recons tructi e Hul ten (Oude Ba a n, Hul tenei nds eweg, Ri jks weg)

200

121

79

0

Hui s ves ti ng ABG

60

0

60

0

Voorberei di ng l oopt door i n 2021-2022 Ui tvoeri ng(s kredi et) i n 2023-2025 (zi e MIP) Voorberei di ng l oopt door i n 2021-2022 Extra voorberei di ngs kredi et gepl a nd voor 2022 (zi e MIP) Ui tvoeri ng(s kredi et) i n 2023-2024 (zi e MIP) Project ga a t pa s ei nd 2021 va n s ta rt en l oopt door i n 2022

19.760

6.701

12.947

112

TOTAAL

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

58

B) Lopende investeringen: geen tekort nu / wel tekort verwacht in de toekomst Bij het opstellen van dit P&C document hebben onderstaande investeringen geen tekort op dit moment. Wel wordt er een tekort verwacht in de toekomst. We moeten dus op enig moment actie ondernemen om te voorkomen dat dit gebeurt (bijvoorbeeld bezuinigen, aanvragen aanvullend krediet, etc....). B) Lopende investeringen: geen tekort nu / wel tekort verwacht in de toekomst Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroot Werkelijk Verwacht Restant

Toelichting

Spoorzone pl a nui twerki ngs fa s e deel gemeente

1.666

1.004

1.873

-1.211 * Voor een toel i chting op de overs chri jdi ng en het vervol gtra ject zi e teks t hi eronder

Spoorzone - a a nkoop percel en grond/ops tal l en

5.000

3.302

2.107

-409 * Voor een toel i chting op de overs chri jdi ng en het vervol gtra ject zi e teks t hi eronder

Toepa s s en s pouwmuuri s ol a tie gemeentehui s

40

12

32

-4

1.091

130

1.048

-87

157

131

108

-82

7.954

4.579

5.168

-1.793

Recons tructie Bi s s chop de Vetpl ei n Voorberei di ngs kredi et duurza me heri nri chting Burgemees ter va n Poppel s tra a t

TOTAAL

Overs chri jdi ng i .v.m. vl eermui zenonderzoek Ui tvoeri ng a fha nkel i jk va n mi tigerende ma a tregel en + s i tua tie hui s ves ting Meerwerk va nwege a fkoppel en ri ol eri ng en l a ngere doorl ooptijd (extra kos ten) Extra ui tvoeri ngs kredi et wordt a a ngevra a gd i n deze 2e tura p 2021 La ngere doorl ooptijd i .v.m. zorgvul di ge bewoners pa tri ci pa tie (extra kos ten) Extra voorberei di ngs kredi et wordt a a ngevra a gd i n deze 2e tura p 2021 Ui tvoeri ng(s kredi et) s taa t gepl a nd voor 2022 (zi e MIP)

* Toelichting Spoorzone Rijen: Op dit moment worden de kredieten "Spoorzone planuitwerkingsfase deel gemeente" en "Spoorzone - aankoop percelen grond/opstallen" nog niet overschreden. We verwachten echter wel overschrijdingen op deze kredieten. Deze worden hieronder toegelicht. Tevens gaan we in op het te doorlopen vervolgtraject, waarin deze overschrijdingen worden meegenomen. Verwachte overschrijding kredieten Voor het krediet "Spoorzone planuitwerkingsfase deel gemeente" hebben wij eerder een verwacht tekort gemeld van € 490.000 (€ 140.000 in de 2e turap 2020 en aanvullend € 350.000 bij de jaarstukken 2020). Reden van deze verwachte tekorten was enerzijds de extra kosten die we (hebben) moeten maken voor (een langere doorlooptijd van) het bestemmingsplan. Anderzijds vanwege de langer dan geplande doorlooptijd van het gehele project (planuitwerking loopt t/m 2023), waardoor er vooral extra inhuur- en ambtelijke kosten gemaakt (moesten) worden. De aanvullende verwachte overschrijding die nu gemeld wordt (ca. € 700.000) komt met name voort uit de keuze om het project op integrale wijze te gaan beheersen door een professionele projectorganisatie en deze op te zetten conform het IPM-model. Dit model is breed geaccepteerd binnen de civieltechnische sector en zorgt (middels een vijftal vast gedefinieerde ‘rollen’) dat het project op integrale wijze tot stand komt.

Hierbij is er voldoende aandacht voor de diverse aandachtsvelden die samen het project maken, waarbij ieder taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Deze keuze heeft wel tot gevolg dat de inzet van de zogeheten IPMrolhouders groter is dan reeds voorzien, wat onder andere te maken heeft met het behartigen van de belangen vanuit de diverse betrokken partijen. Deze

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

59

prognose is gebaseerd op het uitgangspunt dat de planuitwerkingsfase in het derde kwartaal van 2023 is afgerond. De benodigde inzet zoals benodigd in het geval van eventuele vertragingen en/of benodigd tijdens de realisatiefase dient nog te worden ingeschat op basis van kennis en ervaringen uit de planuitwerkingsfase. Voor het krediet "Spoorzone - aankoop percelen grond/opstallen" hebben wij eerder een verwacht tekort gemeld van € 415.000 (jaarstukken 2020). Nu is de verwachte overschrijding iets gedaald naar € 409.000. Het verwachte tekort komt voort uit het (waarschijnlijk) niet volledig minnelijk kunnen verwerven van alle gronden, waardoor nu (zekerheidshalve) wordt uitgegaan van onteigening met (volledige) schadeloosstelling. Met ieder perceel dat minnelijk wordt verworven zal de prognose (naar beneden) worden bijgesteld. Hier hebben we op dit moment echter nog geen zekerheid over. Vandaar dat we uitgaan van het worste-case scenario. Vervolgtraject De complexiteit van het project Spoorzone Rijen komt deels voort uit de samenwerkende partijen (met diverse belangen) en de beperkt beschikbare ruimte waarbinnen deze diverse belangen samengebracht moeten worden tot een veilig en integraal ontwerp. De voor deze uitwerking benodigde expertise gaat worden geleverd door een externe adviseur & ingenieursbureau alsmede een architectenbureau.

Na een aanbestedingsprocedure waarin zij hebben aangetoond de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit te leveren, heeft onlangs de definitieve gunning plaatsgevonden. De opstartende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en er gaat gestart worden met de uitwerking. Onderdeel van deze uitwerking is het opstellen van een integrale en geheel geactualiseerde kostenraming voor het gehele project, op basis van een stabiele projectscope. Om tot een stabiele projectscope te komen is nog een aantal acties in het ontwerp nodig. Gezien de omvang van de werkzaamheden en de complexiteit van het project is de actuele planning om begin december deze kostenraming aan te leveren. Met het beschikbaar komen van deze kostenraming is een (beter) totaalbeeld beschikbaar over de (financiële) haalbaarheid van het project evenals de benodigde inzet op het gebied van begeleiding, sturing en verantwoording. Om u hierover op passende en betrouwbare wijze te informeren wordt een separaat raadsvoorstel opgesteld zodra deze kostenraming beschikbaar is. Conform de huidige planning gaat deze worden opgesteld voor het einde van het lopende kalenderjaar.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

60

C) Lopende investeringen: op dit moment tekort Bij het opstellen van dit P&C document hebben onderstaande investeringen een tekort op dit moment. Vóór het einde van het jaar moeten we actie ondernemen, omdat de uitgaven anders onrechtmatig zijn op balansdatum 31-12 (bijvoorbeeld bezuinigen, aanvragen aanvullend krediet, etc....). C) Lopende investeringen: op dit moment tekort Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroot Werkelijk Verwacht Restant

Toelichting

Rea l i s a tie ni euwe bi bl i otheek i n de Boods cha p

680

694

0

-14

30 km/uur gebi ed Ri jen Noord-Wes t kos ten

528

551

3

-26

30 km/uur gebi ed Ri jen Noord-Wes t s ubs i di e

-175

-140

-29

-6

Recons tructie La nge Wa gens tra a t (Ni euws tra a t-Broeka kkerweg)

0

4

0

-4

Ui tvoeri ng(s kredi et) s taa t gepl a nd voor 2022 (zi e MIP)

Recons tructie Hengel s tra a t (Al phens eweg-Lochts tra a t)

0

1

0

-1

Ui tvoeri ng(s kredi et) s taa t gepl a nd voor 2024 (zi e MIP)

1.033

1.110

-26

-51

TOTAAL

Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 Afrekeni ng (zowel fi na nci eel a l s fi s ca a l ) moet nog pl a a ts vi nden Afs l ui ten verwa cht bi j ja a rs tukken 2021 La a ts te opl everpunten, ei nda frekeni ng en vera ntwoordi ng Provi nci e vol gen nog Overs chri jdi ng: s ubs i di e l a ger va s tges tel d da n begroot i n de kredi etaa nvra a g

Voor het krediet “Realisatie nieuwe bibliotheek in de Boodschap” moet de eindverantwoording nog worden opgesteld. Daarnaast moet de fiscale afrekening nog worden gemaakt door de Stichting. Bij het toekennen van het krediet is door de gemeenteraad besloten, dat een eventueel BTW voordeel terug vloeit naar de gemeente. Dit gebruiken we om de huidige overschrijding op het krediet te compenseren, zodat dit bij de afsluiting niet onrechtmatig is. Het krediet “30km/uur Rijen Noord-West” is afgesloten met een nadeel van € 32.000. Hierboven staat dit toegelicht. Dit kunnen we niet meer corrigeren. De extra kapitaallasten (ca. € 1.000 per jaar) hebben we verwerkt in de meerjarenbegroting 2022. Voor de kredieten “Reconstructie Lange Wagenstraat” en “Reconstructie Hengelstraat” geldt dat we hiervoor in de toekomst nog uitvoeringskredieten aanvragen. Zie hiervoor ook het meerjareninvesteringsplan (MIP) in het volgende hoofdstuk van deze nota.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

61

D) Af te sluiten investeringen Onderstaande investeringen worden afgesloten in dit P&C document. D) Af te sluiten investeringen Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroot Werkelijk Verwacht Restant

Toelichting

Voorberei di ngs kredi et renova tie-ni euwbouw s portha l Achter de Tui ntjes Gi l ze

203

206

-3

0

Voorberei di ngs kredi et herbes temmi ng Tropi ca l /Ma rgri etha l

360

341

19

0

Aa npa s s en dri e krui s punten Ra a dhui s pl ei n kos ten

388

392

0

-4

Aa npa s s en dri e krui s punten Ra a dhui s pl ei n s ubs i di e

-86

-108

0

22

Verva ngen 3 onvei l i ge evenementenka s ten

12

8

0

4

Inves teri ng gereed

Bes temmi ngs pl a n N282

40

25

0

15

Ui tbrei di ng Pri ns enbos s chool

86

116

0

-30

Ka ntpl a nken kuns tgra s VV Gi l ze kos ten

64

49

1

14

Di t kredi et (s peci fi ek voor bes temmi ngs pl a n N282) ka n worden a fges l oten Met res tant ni euw kredi et openen voor a l gemene za ken N282 Overs chri jdi ng door i nhuur externe projectlei der (ca pa ci tei ts gebrek) Overs chri jdi ng wordt (net a l s ori gi nel e kredi et) t.l .v. OHBA-gel den gebra cht Inves teri ng gereed

Ka ntpl a nken kuns tgra s VV Gi l ze s puk-s port

-11

0

-9

-2

Korte termi jn ri ool ma a tregel en overl a s t Ri jen Noord-Oos t

136

144

0

-8

1.192

1.174

8

10

TOTAAL

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

62

Voorberei di ngs kredi et wordt a fges l oten. Ui tvoeri ngs kredi et i s i nmi ddel s bes chi kba a r ges tel d Voorberei di ngs kredi et wordt a fges l oten. Ui tvoeri ngs kredi et i s i nmi ddel s bes chi kba a r ges tel d Onders chri jdi ng: s ubs i di e hoger va s tges tel d da n begroot i n de kredi etaa nvra a g

Kl ei ne overs chri jdi ng door meerwerk Wordt extra t.l .v. voorzi eni ng ri ol eri ng gebra cht

Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuwe kredieten 2021 Waar in het hoofdstuk investeringskredieten (zie vorige hoofdstuk) wordt gerapporteerd over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over investeringen die in de toekomst gepland staan. Nieuw is dat we, in het kader van efficiency, een aantal investeringen willen later voteren bij het vaststellen van deze rapportage. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Het gaat dan om investeringen die relatief minder politiek gevoelig zijn en/of investeringen met een relatief laag bedrag en/of (aanvullende) voorbereidingskredieten. Investeringen waarvoor dit geldt, staan in het MIP hieronder weergegeven met een (*) in het jaar 2021. Hieronder hebben wij ze opgesomd. In het kader van transparantie worden deze ook separaat genoemd in het raadsvoorstel die bij deze nota horen: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Knelpuntlocaties openbare verlichting Pilot dimmen openbare verlichting Reconstructie Bisschop de Vetplein Duurzame herinrichting Burgemeester van Poppelstraat Vervanging AED’s Algemene kosten N282

€ 70.000 € 20.000 € 87.000 € 82.000 € 88.000 € 15.000

dekking stelpost kapitaallasten MIP al opgenomen in begroting dekking stelpost kapitaallasten MIP al opgenomen in begroting dekking voorziening riolering dekking voorziening riolering dekking stelpost kapitaallasten MIP al opgenomen in begroting dekking stelpost kapitaallasten MIP al opgenomen in begroting

De investeringen in het MIP met een (*) in het jaar 2022, vragen we aan via de begroting 2022. Voor de overige investeringen zonder (*) geldt dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 20171, maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk.

1

Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, artikel 4 lid 2: Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen van het meerjareninvesteringsplan hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

63

Omschrijving van de investering 2021

Bedrag investering 2022 2023 2024

2025

2026

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Ipads raads- en commissieleden (*) Verduurzamen gemeentelijk vastgoed uitvoering veldverlichting VV Rijen Verduurzamen gemeentelijk vastgoed uitvoering brandweer (*) Verduurzamen gemeentelijk vastgoed uitvoering gemeentewerf (*) Verduurzamen gemeentelijk vastgoed uitvoering diverse (*) Totaal programma 0

320.000 320.000

35.000 50.000 160.000 101.000 346.000

0

0

0

214.130 214.130

Programma 2 Verkeer en vervoer Knelpuntlocaties openbare verlichting (*) Pilot dimmen openbare verlichting (*)

70.000 20.000

-

-

-

-

-

Reconstructie Bisschop de Vetplein (*) Duurzame herinrichting Burg. van Poppelstraat (*) Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr. Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan Reconstr. Lange Wagenstr. (Nieuwstr. - Broekakkerweg) Reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut uitvoering Paden Warande Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) uitvoering Fietspaden Tilburgsebaan Reconstructie Hengelstraat (Alphenseweg - Lochtstraat) Vervanging oude fietspaden

87.000 82.000 15.000 -

10.000 20.000 100.000 405.000 450.000 100.000 -

10.000 20.000 150.000 270.000 -

10.000 20.000 150.000 850.000 100.000 -

10.000 20.000 -

10.000 20.000 130.000

-

421.000 -

-

161.137 1.667.137

528.333 161.137 281.667 2.101.137

528.333

161.135 435.135

528.333 161.137 281.667 1.421.137

281.667 840.000

160.000

Duurz. Herinr. Burg. van Poppelstr. uitvoering (best.reserve duurz.herinr.) Duurz. Herinr. Rijen Noord-Oost uitvoering (best.reserve duurz.herinr.) Duurz. Herinr. Rijen Noord-Oost uitvoering (best.reserve groen) Duurz. Herinr. Rijen Noord-Oost uitvoering (exploitatie) Wortelopdruk-groeiplaatsen bomen Totaal programma 2

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

64

Omschrijving van de investering

Bedrag investering 2022 2023 2024

2021 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Stelpost kwaliteitsgroen Stelpost project Achter de Tuintjes Restopgave ecologische verbindingszone onderdeel grondaankopen Restopgave ecologische verbindingszones onderdeel inrichtingskosten Totaal programma 5

2025

2026

0

137.000 750.000 887.000

250.000 250.000

150.000 150.000

0

0

250.000 1.200.000 88.000 1.538.000

250.000 650.000 550.000 1.450.000

250.000 1.200.000 1.450.000

250.000 1.200.000 1.450.000

250.000 1.200.000 1.450.000

0

Programma 8 VHROSV Reservering uitvoeringskrediet spoorzone tlv stelpost ruimt. proj. Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj. Algemene kosten N282 (*) Reconstructie Rijen-Zuid uitvoeringsmiddelen Herinrichting van de kom Hulten + Reconstructie Oude Baan voorbereiding (*) Herinrichting van de kom Hulten + Reconstructie Oude Baan uitvoering Klavertje entree kern Hulten (*) Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie) Herinrichting Wilhelminaplein Totaal programma 8

0

15.000 200.000 27.500 242.500

783.333 1.117.500 992.770 2.893.603

4.195.000 5.000.000 783.333 1.117.500 100.000 11.195.833

783.333 783.333

0

Programma 9B Overhead Valbeveiliging gemeentehuis Stelpost toekomst huisvesting ambtelijke organisatie Totaal programma 9B

0

35.000 365.000 400.000

365.000 365.000

365.000 365.000

365.000 365.000

365.000 365.000

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Reguliere vervangingen conform nieuwe VGRP Verbetermaatregelen conform nieuwe VGRP Reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut uitvoering Duurz. Herinr. Rijen Noord-Oost uitvoering (voorziening riolering) Vervanging AED's (*) Totaal programma 7

Totaal

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

2.293.135 4.992.637 6.379.740 15.261.970 3.438.333 739.130

65