GLR 2e Turap 2021 definitief

2e tussentijdse rapportage 2021

5 oktober 2021 Green Valley zaaknummer: GV359451 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl Website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 7 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................. 11 Financiële afwijkingen ................................................................................................................ 15 Beleidsmatige verantwoording ................................................................................................... 23 Investeringskredieten ................................................................................................................. 57 Meerjareninvesteringsplan (MIP)................................................................................................ 63

Inleiding In november 2021 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. Met deze tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste acht maanden van 2021. Naast de aandacht voor corona blijven we met de organisatie werken aan de activiteiten die we hebben afgesproken in de begroting of met elkaar hebben afgesproken in de loop van 2021. In onze dorpen en het buitengebied zijn we samen met medewerkers van de ABG-organisatie aan de slag met activiteiten om onze gemeente ook in de toekomst een dynamische en veelzijdige gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor onze inwoners te laten zijn. Corona In de afgelopen maanden nam het aantal gevaccineerden toe en werd langzaam maar zeker weer meer mogelijk. Het maatschappelijke leven en enkele zwaar getroffen sectoren van de economie komen weer op gang. Ook al laten we de coronacrisis langzaam maar zeker achter ons, het herstel gaat tijd vragen. In de verschillende circulaires van het gemeentefonds zijn coronasteunpakketten toegekend. Per 1 oktober zijn veel landelijke steunmaatregelen stopgezet. In Gilze en Rijen troffen en treffen we extra maatregelen ter ondersteuning van onze gemeenschap en staan we klaar voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

Momenteel stellen we hiervoor een plan op. De uitvoering van dit plan kent een looptijd tot na 2021. De beschikbare middelen zullen we grotendeels niet besteden in 2021. Daarom willen we deze middelen overhevelen naar 2022. Over de inhoud van dit plan vindt separaat afstemming plaats met de gemeenteraad. Ontwikkeling buiten onze invloedssfeer Door het herstel van de economie zijn op dit moment vraag en aanbod niet in balans. Dat brengt hogere prijzen met zich mee voor bijvoorbeeld energie, bouw, goederen en diensten. Dit jaar moeten we ons elektriciteitsverbruik opnieuw aanbesteden. We houden er rekening mee dat we duurder uit gaan zijn. Bij onze projectinvesteringen houden we rekening met hogere prijzen en langere levertijden. Aan de andere kant halen we in 2021 meer bouwleges binnen dan begroot. Dit heeft te maken met de gestegen bouwkosten en de situatie op de woningmarkt. De leges zijn immers een percentage van de bouwkosten. Ook deze effecten zijn verwerkt in deze rapportage. Tegelijkertijd zien we dat de arbeidsmarkt steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures blijft toenemen. Dat merkt ook de ABG-organisatie. Met name op de gebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid en civiele techniek zijn veel vacatures moeilijk vervulbaar en biedt externe inhuur ook niet altijd soelaas.

Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juiste expertise op de arbeidsmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. Dat betekent dat er mogelijk een moment komt dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden in de prioriteitstelling. Meer Rijksmiddelen voor Jeugdzorg, minder geld uit Gemeentefonds In de eerste tussentijdse rapportage meldden we dat het Rijk extra middelen heeft toegezegd voor de Jeugdzorg. Rijk en VNG zijn recent tot afspraken gekomen over incidentele middelen Jeugdzorg voor 2021 en 2022. Ook is afgesproken dat alle gemeenten voor de jaren 2023 tot en met 2025 de bedragen uit de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda 2e Turap 2021 Gilze en Rijen

7

dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Deze middelen zijn in deze tussentijdse rapportage verwerkt en brengen onze begroting meer in balans. Dat wil zeggen dat we nu minder eigen geld hoeven te begroten voor taken die we op basis van landelijke wetgeving moeten uitvoeren en onze begroting daarmee voor de komende jaren meer in balans komt. Tegelijkertijd hangt de herijking van het Gemeentefonds nog als een zwaard van Damocles boven onze begroting. Vanaf 2022 zou het gemeentefonds opnieuw verdeeld worden over de gemeenten, zonder dat er meer geld komt. We hadden, als een van de weinige gemeenten in de regio, al een aanzienlijk nadeel vanuit de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt in de begroting 2021 en ons weerstandsvermogen. De invoering van de herverdeling is voorlopig met een jaar vertraagd. Uit de actualisatie van het voorlopige herverdeeleffect komt ons nadeel uit op € 67 per inwoner, met het eerdergenoemde maximale nadeel van € 15 per jaar. Het bijgestelde nadeel is dus groter dan waar we rekening mee hadden gehouden in de 1e Tussentijdse Rapportage 2021. Kosten Wmo lopen op De kosten voor Wmo-voorzieningen zullen de komende jaren verder oplopen door de relatief sterke groei van het aantal ouderen.

In de perspectiefnota 2022 hebben we dit beschreven. We proberen deze kostenstijging af te remmen. Tegelijkertijd moeten we er rekening mee houden dat de effecten van de vergrijzing niet volledig op te vangen zijn. Het is onzeker of het Rijk de effecten van de vergrijzing ook in voldoende mate compenseert via de algemene uitkering. We zien dat nog niet terug in de circulaires over het gemeentefonds. De financiële weerslag hiervan is verwerkt in deze rapportage. Meerjareninvesteringsplan en nieuw te voteren kredieten In het meerjareninvesteringsplan (MIP) staat het overzicht van investeringen die in de toekomst gepland staan. Dit MIP is ook toegevoegd aan deze rapportage. Voor het eerst vragen we u om bij het vaststellen van de rapportage een aantal kredieten te voteren. Het gaat om zes kredieten. Het zijn investeringen die relatief minder politiek gevoelig zijn en/of investeringen met een relatief laag bedrag en/of (aanvullende) voorbereidingskredieten. Voor deze investeringen hoeft dan niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Het leidt dus tot meer efficiency. Budgetoverhevelingen In 2021 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen (deels) zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen voor om deze budgetten door te schuiven naar 2022.

Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2021 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2022 weer aan deze reserve te onttrekken. Door nu reeds te besluiten over deze budgetoverhevelingen, voorkomen we dat pas na vaststelling van de jaarrekening in juni 2022 rechtmatig beschikt kan worden over deze middelen. Vervolg Op maandag 18 oktober 2021 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om over deze rapportage en de begroting 2022 technische vragen te stellen aan de medewerkers van de ABGorganisatie. De behandeling van deze Tweede Tussentijdse Rapportage in de gemeenteraad is voorzien op donderdag 11 november 2021. Het college van Burgemeester en Wethouders 5 oktober 2021

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

8

Leeswijzer Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2021. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe. Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2021. Vervolgens laten we de effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2021 en de perspectiefnota 2022. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2021. Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2021 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de voorgestelde budgetoverhevelingen. Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief". Beleidsverantwoording Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2021. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2021 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2021 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Meerjareninvesteringsplan Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan. Kredieten voor 2021 die we willen later voteren bij het vaststellen van deze rapportage, staan weergegeven met een (*) en worden ook separaat in het raadsvoorstel en -besluit genoemd. Het gaat hierbij om kredieten die gebaseerd zijn op eerdere besluitvorming of daaraan uitvoering geven.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

9

Financieel Perspectief Om een goed beeld van het financieel perspectief 2021-2025 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook de onderdelen technische begrotingswijzigingen, kredieten (nieuwe en af te sluiten), weerstandsvermogen en stelpost indexeringen. Meerjarenraming 2021-2025 Hieronder is het financieel perspectief 2021-2025 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.

Onderdeel

2021

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025

Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 Effecten Perspectiefnota 2022

38 -65 243

16 -252 247

-554 -1.089 -301 -370 443 500

-237 -530 493

Saldo meerjarenbegroting 2021-2025 na PPN 2022 Effecten 2e tussentijdse rapportage 2021 MEERJARENRAMING 2021-2025

216 484 700

11 1.746 1.757

-412 1.382 970

-274 878 604

-959 1.000 41

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2021 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2021 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2021 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe.

Nr. Prog. Omschrijving 2021 1. 0 Leges burgerzaken 21 2. 0 Actualisatie budget griffie -68 3. 0 Faciliteren nieuwe raads- en commissieleden 0 4. 0 Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente -160 5. 0 Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA -288 6. 0 Nieuwe aanbesteding elektriciteit -109 Dekking voorziening riolering 24 7. 2 Actualiseren meerjareninvesteringsplan (MIP) 0 8. 2 Fasering voorbereidingskredieten 220 9. 3 Leges kabels en leidingen 20 10. 4 Herrubriceren uitgaven onderwijsachterstandenbel. 406 11. 5 Lagere inkomsten sport door corona -52 Compensatie Rijksregeling TVS Q1 + Q2 43 Dekking coronasteunpakket 9 12. 5 Areaaluitbreiding kwaliteitsgroen 0 13. 5 SPUK-sport 2021 voorlopige toekenning -151 14. 5 SPUK-sport einde regeling per 2024 0

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 -8 -8 -8 -8 -4 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -153 -153 -153 -153 35 35 35 35 -199 -29 -2 -62 -220 0 0 0 0 0 0 0 472 472 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 0 0 0 0 0 0 -70 -70

11

Nr. Prog. Omschrijving 15. 6 Jeugdzorg 2e prognose 2021 Jeugdzorg afrekening 2020 16. 6 Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen Jeugdzorg verwachte extra Rijksmiddelen (75%) 17. 6 Exploitatiesubsidie CCGR 18. 6 Kosten uitkeringen 19. 6 WMO woningaanpassingen WMO demografische ontwikkeling 20. 7 Act. gesloten circuit reiniging Act. gesloten circuit reiniging (doorbelasting ABG) Verrekening met voorziening Minder kosten ABG doorbelasten aan reiniging 21. 8 Leges bouwvergunningen 22. 9A Toeristenbelasting 2020 23. 9A Dividend BNG 2019 en 2020 24. 9A Septembercirculaire 2021 25. 9A Herverdeling gemeentefonds 26. 9B Werkelijke rentebaten en -lasten Overige TOTAAL

2021 -587 275 0 0 27 441 -124 -125 230 115 -345 -115 300 50 27 467 0 -62 -5 484

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 -587 -587 -587 -587 0 0 0 0 1.754 0 0 0 0 1.498 1.406 1.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250 -375 -500 -500 -199 -226 -226 -226 155 182 182 182 44 44 44 44 -155 -182 -182 -182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 925 937 1.112 0 -126 -252 -378 -60 -60 -60 -60 -34 -5 -13 -14 1.746 1.382 1.000 878

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2021 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: • • • • •

• • •

De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verlaagd conform verwachte uitgaven; De baten en lasten BUIG hebben we aangepast conform de (voorlopige) beschikking; De baten en lasten vanuit de TOZO-regeling hebben we opgenomen in de begroting; Voor sportcomplex Den Butter hebben we een tegemoetkoming ontvangen van Rijk in het kader van de coronacompensatieregeling SPUK IJZ. Conform afspraak brengen we dit bedrag in mindering op de huur die Optisport aan de gemeente betaalt. Dit is aangepast in de begroting; Voor de herontwikkeling van de voormalige Kring locatie aan de Ariënstraat hebben we een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar. Enerzijds ontvangen hiervoor een bijdrage van de ontwikkelaar. Anderzijds moeten wij de opstallen en grond van deze locatie afwaarderen omdat deze niet meer in ons bezit zijn. Beide effecten hebben we verwerkt in de begroting; De baten en lasten voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn opgenomen in de begroting; We hebben in 2021 aanvullende Rijksmiddelen gekregen voor uitvoering van het lokaal sportakkoord. Omdat hier een bestedingsdoel onder ligt, hebben we zowel de baten als de lasten opgehoogd; De baten en lasten voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit zijn verhoogd conform de recente informatie;

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

12

• • • •

De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen; Diverse gesloten circuits zijn geactualiseerd inclusief de verrekening met de voorziening of bestemmingsreserve (onder andere: reiniging, riolering, onderwijs); Het extra budget voor de afvalinzameling door de BAT (zie toelichting punt 20 van deze nota) wordt overgeheveld naar de ABG. Dit is budgettair neutraal voor de gemeente.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. We hebben afgesproken om een percentage van 0,5% te hanteren voor prijsindex. Daarnaast is afgesproken de index als gevolg van Cao-afspraken te compenseren. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2021 laat het onderstaande beeld zien. Hierin is de bijstelling die genoemd staat in de begroting 2022 al verwerkt: Ontwikkeling stelpost indexeringen Stelpost Bijstelling stelpost 1e turap 2021 Bijstelling stelpost begroting 2022 Totaal beschikbaar voor de jaren 2021-2025

2021 370.777 75.283 0 446.060

2022 2023 581.914 738.832 0 0 200.000 350.000 781.914 1.088.832

2024 1.381.741 0 400.000 1.781.741

2025 1.671.741 0 550.000 2.221.741

Structurele aanspraken vanuit het verleden Structurele aanspraken vanuit 1e turap 2021 Structurele aanspraken vanuit 2e turap 2021 Totaal aanspraken op stelpost

-378.665 -75.283 -5.000 -458.948

-270.257 -151.421 -2.000 -423.678

-142.176 -186.787 -2.000 -330.963

-495.084 -170.212 -2.000 -667.296

-495.085 -237.738 -2.000 -734.823

Saldo-restant stelpost indexeringen

-12.888

358.236

757.869

1.114.445

1.486.918

2021 5.000 0 5.000

2022 0 2.000 2.000

2023 0 2.000 2.000

2024 0 2.000 2.000

2024 0 2.000 2.000

Aanspraken 2de tussentijdse rapportage 2021 Duurzaamheid Chump Hulten Subsidies muziek-, zang- en toneelverenigingen Totaal

Budgetoverhevelingen In 2021 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen (deels), zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2022. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2021 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2022 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die hieronder genoemd betreft een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarrekening 2021 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarrekening 2021 melding van. Door nu reeds te besluiten over deze budgetoverhevelingen, wordt voorkomen dat pas na vaststelling van de jaarrekening 2021 (in juni 2022) over deze middelen rechtmatig beschikt kan worden. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Progr. 5 5 7 8 8 9

Omschrijving Lokaal sportakkoord 2020-2021 Kerkenvisies Duurzaamheid Omgevingswet Ruimtelijke ontwikkeling Coronaherstelplan Totaal

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Bedrag € 105.000 € 25.000 € 60.000 € 160.000 € 63.000 € 895.000 € 1.308.000

13

Hieronder hebben wij een toelichting opgenomen op bovenstaand: 1. Lokaal sportakkoord 2020-2021 In 2020 (€ 20.000) en 2021 (€ 85.000) zijn Rijksmiddelen ontvangen voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. De uitvoering is vanwege de corona crisis echter sterk vertraagd en daardoor ook de inzet van het budget. Daarnaast is het budget in 2021 eenmalig verhoogd. We stellen voor om de middelen 2020-2021 over te hevelen naar 2022. 2. Kerkenvisies Het ministerie van OCW stelt sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies. Het gaat om een strategische visie over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau, waarin aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming. Hierbij worden allerlei partijen betrokken: kerkgenootschappen, omwonenden, deskundigen en overheden. Samen werken ze aan een duurzaam toekomstperspectief. Deze visie kan (op termijn) landen in een omgevingsvisie die gemeenten verplicht voor hun grondgebied moeten opstellen. Dit geld hebben we gehad via de septembercirculaire 2020. Het gaat om een bedrag van € 25.000. In de 2e tussentijdse rapportage 2020 hebben we dit bedrag overgeheveld naar 2021 met de gedachte het dat jaar op te pakken. Vanwege tijdsgebrek is dit helaas niet gelukt, vandaar dat we het doorschuiven naar 2022. 3. Duurzaamheid In 2021 hebben we niet alle activiteiten kunnen uitvoeren.

Om de doelstellingen uit het Koersdocument Duurzaamheid te kunnen realiseren hebben we in 2022 deze middelen nodig. 4. Omgevingswet In de begroting is budget opgenomen voor de implementatie van de Omgevingswet. Vanwege herhaaldelijk uitstellen van deze wet en de daarmee samenhangende temporisering van het project, zijn de middelen niet volledig besteed. De middelen voor 2019 en 2020 waren al overgeheveld naar 2021. We stellen nu voor om het totaal 2019-2021 over te hevelen naar 2022. 5. Ruimtelijke ontwikkeling In de 1e tussentijdse rapportage 2021 hebben we voor extra benodigde capaciteit voor de afdeling ruimtelijke ontwikkeling een bedrag van € 88.000 opgenomen. Deze middelen zijn o.a. bedoeld voor: onderzoek Rutters, bestemmingsplan Aeroparc, woonlocaties Hulten, gebiedsvisie Moerstraat, verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg, wonen (met zorg). Aangezien het moeilijk is gebleken om de benodigde personele capaciteit in te huren, wordt een deel van de werkzaamheden doorgeschoven, vandaar dat we een deel van de middelen overhevelen naar 2022. 6. Coronaherstelplan In de verschillende circulaires van het gemeentefonds zijn coronasteunpakketten toegekend. Momenteel zijn we het coronaherstelplan aan het uitwerken. De uitvoering van dit plan kent een looptijd na 2021.

De beschikbare middelen zullen we grotendeels niet besteden in 2021, daarom willen we deze middelen overhevelen naar 2022.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

14

Financiële afwijkingen Op de hierna volgende pagina’s lichten wij de punten 1 t/m 26 toe genoemd bij het financieel perspectief: 1. Leges burgerzaken Door de prijsstijging en meer verkochte aantallen in 2021 t.o.v. 2020 verwachten we een hogere legesopbrengst dan begroot. 2. Actualisatie budget griffie We hebben in 2021 incidenteel extra kosten doordat we een aantal maanden kosten hebben voor de huidige en de voormalige griffier. Verder bleek het budget griffie structureel te laag. 3. Faciliteren nieuwe raads- en commissieleden In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. We nemen voor 2022 een investeringskrediet op voor de aanschaf van iPads voor raads- en commissieleden. Dit kunt u terug zien in het meerjareninvesteringsplan (MIP). De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt onder punt 7 van deze nota. Daarnaast nemen vanaf 2022 structureel opleidingsbudget voor raadsleden op. We voldoen hiermee aan de geldende rechtspositieregelingen. 4. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente Bij de jaarstukken 2019 hebben wij een aanzienlijk bedrag moeten bijstorten in de voorziening pensioenen (oud) wethouders als gevolg van een gedaalde rekenrente.

Naar aanleiding hiervan heeft uw gemeenteraad het verzoek gedaan dit onderwerp meerdere malen per jaar te bekijken en dit mee te nemen in de tussentijdse rapportages, zodat u niet aan het einde van het jaar geconfronteerd wordt met een onverwacht financieel effect. De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is ten opzichte van de 1e tussentijdse rapportage 2021 gestegen (1e turap 2021 (30-04-2021) was 0,597% huidige rente (3108-2021) 0,357%). Hierdoor houden we rekening met een extra toevoeging aan de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 160.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de jaarrekening 2021 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 5. Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA Aangezien drie wethouders te kennen hebben gegeven na de gemeenteraadsverkiezingen zeker niet terug te keren, houden we voor 2022 rekening met het recht op de wettelijk verplichte APPA uitkering en budget voor begeleiding. We vormen hiervoor een voorziening. Na de verkiezingen zal dit indien nodig bijgesteld worden. 6. Nieuwe aanbesteding elektriciteit De leveringskosten, netwerkkosten en energiebelasting zijn fors gestegen. Voor openbare verlichting wordt begin 2022 (met de jaarrekening van 2021) bekend wat het effect op verbruik is door toegepaste ledverlichting.

Voor 2022 loopt op dit moment de aanbesteding. We verwachten hogere leveringstarieven vanwege de lastige situatie op de huidige energiemarkt. 7. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Dit MIP kunt u ook vinden in deze nota. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

15

geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. 8. Fasering voorbereidingskredieten Voorbereidingskredieten schrijven wij ineens af. Wanneer een voorbereidingskrediet in een jaar niet geheel wordt besteed, schuift het resterende deel door naar het opvolgende jaar. Dit leidt tot verschuiving van de afschrijvingslasten van jaar T naar jaar T+1. Bij de 1e tussentijdse rapportage is een voorbereidingskrediet gevoteerd voor de reconstructie van Rijen-Zuid van € 200.000. Wij verwachten € 40.000 uit te geven in 2021 en € 160.000 in 2022. Daarnaast is er in het verleden een krediet voor de ambtelijke huisvesting gevoteerd van € 60.000. Dit krediet schuift in zijn geheel door naar volgend jaar. De begroting hebben we hierop aangepast. 9. Leges kabels en leidingen Bij de 1e turap 2021 hadden we een extra bedrag opgenomen voor legesinkomsten, omdat in 2021 nog inkomsten waren opgelegd over 2020. We zien dat we het bedrag aan extra legesinkomsten alsnog te laag hadden ingeschat. Hierdoor ontstaat een aanvullend voordeel in 2021. 10. Herrubricering uitgaven onderwijsachterstandenbeleid Jaarlijks krijgen wij Rijksgelden in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiervan bekostigen wij het peuterspeelzaalwerk, maar de middelen zijn breder inzetbaar. Het gaat hierbij o.a.

om (een deel van) de kosten voor het voorleesproject, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdprofessional, bredeschoolcoördinator, buurtsportcoaches en beleidscapaciteit onderwijs. Wij herrubriceren deze uitgaven. 11. Lagere inkomsten sport door corona Vanwege de corona crisis hebben we in 2021 minder huurinkomsten vanuit scholen en verenigingen voor zowel de binnensport- als de buitensport. Voor de sportverenigingen staat hier een vergoeding tegenover vanuit de Rijksregeling, mits zij zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. Tot nu toe is de aanvraag voor tegemoetkoming vanuit het Rijk gedaan voor het 1e en 2e kwartaal 2021. De resterende maanden volgen later dit jaar. Ook andere gebruikers hebben geen huur hoeven te betalen. We dekken dit stuk vanuit het coronasteunpakket. 12. Areaal uitbreiding kwaliteitsgroen Zowel in het verleden als op dit moment investeren wij intensief in de aanleg van kwaliteitsgroen. De benodigde kredieten zijn hiervoor gevoteerd. Wat hierin niet is meegenomen zijn de jaarlijkse onderhoudskosten die deze areaaluitbreidingen groen met zich mee brengen. Daarom hebben we dit structureel in deze nota verwerkt. 13. SPUK-sport voorlopige toekenning 2021 We hebben in 2021 een subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan voor € 660.000.

Doordat landelijk de aanvragen in het kader van SPUK-sport hoger zijn dan het beschikbare budget, is de voorlopige toekenning € 151.000 lager dan de aanvraag. 14. SPUK-sport einde regeling per 2024 Door de uitbreiding van de sportvrijstelling per 1 januari 2019 is de exploitatie van sportaccommodaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van BTW. Het gevolg is dat BTW op kosten en investeringen per 1 januari 2019 (in principe) niet meer aftrekbaar is en daarmee in beginsel een kostenpost wordt. Om gemeenten en bepaalde sportorganisaties tegemoet te komen in deze hogere kosten is in juli 2018 een subsidie- en uitkeringsregeling geïntroduceerd: de regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK-SPORT). De subsidieregeling is ingegaan per 1 januari 2019, was bedoeld voor een overgangsperiode van vijf jaar en zou daarmee eindigen op 1 januari 2024. Officieel heeft het Rijk nog niets bekend gemaakt over een eventuele langere looptijd van de huidige 2e Turap 2021 Gilze en Rijen

16

regeling of de introductie van een nieuwe tegemoetkomingsregeling. Daarom gaan we er nu vanuit dat met ingang van 2024 we worden geconfronteerd met kostprijsverhogende BTW die niet meer gecompenseerd kan worden. Dit leidt tot een structureel nadeel. Mocht dit uitgangspunt in de toekomst wijzigen, dan sturen wij bij middels de reguliere P&C producten. 15. Jeugdzorg 2e prognose 2021 Op basis van de tweede prognose 2021 van Hart van Brabant van september liggen de verwachte kosten € 587.281 (9,6%) boven de begroting 2021. De begroting 2021 is gebaseerd op de cijfers over het kalenderjaar 2019. Dit maakt dat veelal te lage bedragen in de begroting 2021 zijn opgenomen. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door Verblijf-overig. Deze zorgsoort stijgt met € 552.000, stijgende prijs (25% ten opzichte van 2019) en stijgende aantallen (50% ten opzichte van 2019) zijn hier de voornaamste oorzaak van. Verder hebben we op basis van de derde prognose in de jaarrekening 2020 een te betalen bedrag opgenomen van € 81.000, daarnaast een bedrag van € 84.000 aan te betalen coronasteun. Uit de definitieve jaarrekening 2020 van Hart van Brabant blijkt dat er sprake is van een voordeel van € 115.000. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door de verbetermaatregel “Opvallend korte looptijden”, die een bedrag van € 107.000 heeft opgeleverd voor onze gemeente. 16.

Jeugdzorg extra Rijksmiddelen Rijk en VNG zijn recent tot afspraken gekomen over incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 2022. De middelen voor 2022 zijn volledig opgenomen in de septembercirculaire 2021 en hebben wij verwerkt in deze nota. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich met de Hervormingsagenda nu al aan het maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter houdbaar wordt. Partijen erkennen ook de noodzaak om op de korte termijn bezuinigingen te voorkomen bij gemeenten die zuiver voortvloeien uit de onbekendheid met het nog nader te bepalen toekomstige bekostigingsniveau van de jeugdzorg. Rijk, VNG en IPO spreken daarom af dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden krijgen. Dit is dan ook op deze manier verwerkt voor de jaren 2023 tot en met 2025. 17. Exploitatiesubsidie CCGR De gemeenteraad heeft in december 2018 besloten om CCGR met ingang van 2020 een extra exploitatiesubsidie te verlenen van € 36.000.

Dit was bedoeld ter compensatie van de extra bedrijfvoeringskosten als gevolg van de verbouwing van De Boodschap-Theek 5. De verbouwing is pas in de loop van 2021 afgerond. De verandering in bedrijfsvoering in combinatie met de hogere kosten is daarom nog niet het hele jaar aan de orde. Vandaar dat de extra exploitatiesubsidie in 2021 niet geheel wordt aangesproken. Er is sprake van een incidenteel voordeel. 18. Kosten uitkeringen In de 1e turap 2021 hebben we de begrote baten en lasten BUIG omhoog bijgesteld conform de (voorlopige) beschikking 2021. De landelijk verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zien we in onze gemeente op dit moment niet terug. Dit leidt tot een incidenteel voordeel voor 2021.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

17

19. WMO kosten De kosten voor WMO voorzieningen zullen de komende jaren verder oplopen door de sterke groei van het aantal ouderen (demografie). In de perspectiefnota 2022 hebben we dit beschreven. We proberen deze stijging weliswaar af te remmen met maatregelen zoals de nieuwe inkoopstrategie en fair care, maar deze zullen de effecten van de vergrijzing niet volledig kunnen opvangen. Het is onzeker of het Rijk de effecten van de vergrijzing ook in voldoende mate compenseert via de algemene uitkering. Een lichtpuntje is dat er steeds meer draagvlak lijkt te zijn om het abonnementstarief weer af te schaffen. De kabinetsformatie zal op dit punt afgewacht moeten worden. Desalniettemin worden we de komende jaren geconfronteerd met een significante groei van de kosten. Daarnaast zijn de kosten voor 2021 hoger dan begroot als gevolg van een drietal grote woningaanpassingen (> € 40.000). 20. Actualiseren gesloten circuit afval Wij hebben de budgetten voor reiniging geactualiseerd. Zoals gebruikelijk worden de afwijkingen verrekend met gerelateerde voorziening. Bij de perspectiefnota 2022 hadden wij de inschatting gemaakt dat we jaarlijks een bedrag van ca. € 26.000 - € 44.000 in de voorziening zouden storten (de inkomsten waren dus hoger dan de kosten). In deze 2e turap 2021 hebben wij dit beeld geactualiseerd. Hieronder treft u de verschillen inclusief verklaring aan:

Voor 2021 is sprake van een voordeel van € 345.000. De jaren erna is sprake van een nadeel van € 44.000. De tabel hierboven legt uit hoe dit is opgebouwd. Hieronder geven wij een aanvullende toelichting: (1) In het verleden hebben wij een naheffing betaald als gevolg van een arbitragezaak over de verwerkingskosten en aangeboden hoeveelheden grof/huishoudelijk restafval. De voor gemeenten nadelige uitspraak is nu vernietigd, waardoor we het eerder betaalde bedrag terug ontvangen. Ondanks dat de tegenpartij nog in cassatie kan gaan tegen vernietiging van het arbitrale vonnis, gaan we nu uit van een incidenteel voordeel in 2021; (2) We ontvangen een vergoeding voor het oude papier en karton dat we inzamelen. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van de marktprijs en de afspraken die daarover gemaakt worden. De vergoeding is in 2021 aanzienlijk hoger dan waar we in de begroting vanuit waren gegaan. Voor de jaren 2022 en volgende gaan we uit van een afbouw;

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

18

(3) Komende tijd moeten we voor een aantal afvalstromen de verwerking ervan opnieuw aanbesteden. De huidige markt is prijstechnisch niet gunstig. We verwachten dan ook dat de nieuwe aanbesteding tot aanzienlijke meerkosten gaat leiden. (4) Wegens capaciteitsproblemen, gaat de BAT voor ons een extra route rijden voor PBD, papier en GFT. Ze starten hiermee eind 2021 (vandaar dat in dit jaar het bedrag lager is). De afvalinzameling is ondergebracht bij de ABG-organisatie. Daarom hevelen we dit budget over naar de ABG omdat daar ook de extra kosten-facturen worden geboekt; (5) In het verleden werden de kosten voor reiniging vanuit de ABG (personeel-tractie-gemeentewerfmilieustraat) doorbelast via de vastgestelde verdeelsleutel. Met ingang van 2021 is dit niet meer het geval. Enkel de werkelijk voor de gemeente gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Dit bedrag is lager dan waarvan eerder werd uitgegaan. Dit leidt op het gebied van reiniging tot een voordeel omdat er minder kosten worden toegerekend. Dit hebben we verwerkt in bovenstaande tabel. Echter, keerzijde is dat deze ABG kosten wel op andere beleidsterreinen terecht komen (immers de totale kosten van de ABG blijven even groot, maar worden anders door verdeeld).

Omdat voor de andere beleidsterreinen geen sprake is van een gesloten financiering (waar een heffing tegenover staat), leidt dit tot een nadeel in de reguliere exploitatie. We hebben ook hier de begroting op aangepast; (6) De compensabele BTW voor de gesloten circuits reiniging en riolering is neutraal opgenomen in de begroting. De uitgaven staan geraamd op de taakvelden reiniging en riolering en worden meegenomen bij de berekening van de gesloten circuits. De inkomsten staan verantwoord op het taakveld 080 "overige baten en lasten". We verwachten meer compensabele BTW de komende jaren. Het nadeel van deze hogere uitgaven is verwerkt in bovenstaande tabel en dus het gesloten circuit reiniging. De hogere inkomsten bekijken we in relatie met het onderdeel riolering, waar sprake is van een tegenovergestelde situatie (zie toelichting hieronder). (7) Met ingang van 2022 hebben we het vast recht verlaagd met € 7 per aansluiting van € 145,08 naar € 138,00. Hierdoor wordt er minder afvalstoffenheffing geïnd. Dit is verwekt in bovenstaande tabel. U kunt dit ook teruglezen in de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2022, die samen met deze nota aan uw gemeenteraad wordt aangeboden. 21. Leges bouwvergunningen In 2021 halen we meer bouwleges binnen dan begroot. Dit heeft te maken met de gestegen bouwkosten en de situatie op de woningmarkt.

De leges zijn immers een percentage van de bouwkosten. Hier staat ook meer ambtelijke inzet tegenover. Deze kosten vallen binnen de ABGbegroting. 22. Toeristenbelasting 2020 De aanslagen toeristenbelasting 2020 zijn opgelegd. Als gevolg van corona hadden we in de jaarrekening 2020 rekening gehouden met een lagere opbrengst over 2020. De werkelijke aanslagen blijken hoger dan deze bijgestelde verwacht. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2021. 23. Dividend BNG 2019 en 2020 Vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties, had de BNG dividend over 2019 en 2020 gereserveerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank heeft daarom besloten om in oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren uit te keren. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2021.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

19

24. Septembercirculaire 2021 Op 27 september 2021 is de septembercirculaire 2021 verschenen. Wij zetten de middelen genoemd in deze circulaire af tegen de middelen die waren genoemd in de meicirculaire 2021:

Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021 Verschil

2021 40.068.000 41.035.000 967.000

2022 39.757.000 42.916.000 3.159.000

2023 40.022.000 41.099.000 1.077.000

2024 40.667.000 41.756.000 1.089.000

2025 41.637.000 42.901.000 1.264.000

Reeds verwerkt in 2e turap: Punt 16 Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen Effect

967.000

1.405.000

1.077.000

1.089.000

1.264.000

Waarvan meer geld voor: - Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden - Uitvoering en implementatie Breed offensief - Jeugdhulp kinderen in een AZC - Toezicht en handhaving gastouderschap - Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen - Landelijke structuur interventieteams - Coronasteunpakket Budgettair effect dat resteert

-71.000 -17.000 -137.000 -8.000 -4.000 -3.000 -260.000 467.000

0 0 -137.000 -8.000 -4.000 -3.000 -78.000 1.175.000

0 0 -137.000 -8.000 -4.000 -3.000 0 925.000

0 0 -137.000 -8.000 -4.000 -3.000 0 937.000

0 0 -137.000 -8.000 -4.000 -3.000 0 1.112.000

1.754.000

Taakmutaties De taakmutaties worden hieronder toegelicht. Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden In de meicirculaire 2021 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 613 miljoen die het kabinet voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. In totaal € 55 miljoen van de € 255 miljoen is in de meicirculaire 2021 nog niet verwerkt in de verdeling van de algemene uitkering omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 miljoen waardoor bij deze circulaire het resterende deel (€ 51,825 miljoen) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Uitvoering en implementatie Breed offensief Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,503 miljoen via de algemene uitkering voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet.

De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Jeugdhulp kinderen in een AZC Op basis van het aantal kinderen op het AZC ontvangen wij een hogere bijdrage voor Jeugdhulp.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

20

Toezicht en handhaving gastouderschap Voor het ondersteunen van gemeenten bij hun handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang stelt het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering. Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Met ingang van 1 januari 2022 worden naast meisjes ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd verlaagd naar 10 jaar. Ten behoeve van deze taakuitbreiding wordt de algemene uitkering vanaf 2022 structureel opgehoogd met € 2,778 miljoen. De middelen zijn toegevoegd aan de eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Landelijke Structuur Interventieteams In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden zoals door de LSI aangeduid. Voor de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van projecten binnen de LSI zal het ministerie van SZW vanaf 2022 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar stellen via de algemene uitkering.

Coronasteunpakket Het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 bestaat uit:

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen Aanvullend pakket en impuls re-integratie Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand Budgettair effect

2021 184.000 76.000 0 0 0 260.000

2022 0 0 36.000 28.000 14.000 78.000

Wij hebben de gelden van deze taakmutatie geoormerkt binnen de begroting. Dit betekent dat we tegenover de hogere baten, lasten ramen. Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de septembercirculaire 2021 wordt veroorzaakt door: Accresontwikkeling Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) Voorschot BCF plafond Hoeveelheidsverschillen/ontwikkeling uitk.basis Budgettair effect

2021 281.000 186.000 467.000

2022 743.000 367.000 65.000 1.175.000

2023 791.000 134.000 925.000

2024 758.000 179.000 937.000

2025 1.013.000 99.000 1.112.000

25. Herverdeling gemeentefonds In de 1e turap 2021 is het effect herverdeling gemeentefonds bijgesteld. De invoering is met een jaar vertraagd en het voorlopige herverdeeleffect was berekend op € 41 per inwoner in 4 jaar. Daarbij is het maximale nadeel per inwoner verlaagd naar € 15 per jaar. Dit was gebaseerd op de matstaven 2017. Uit de actualisatie van het voorlopige herverdeeleffect op basis van de maatstaven 2019 komt ons nadeel uit op € 67 per inwoner, met het eerder genoemde maximale nadeel van € 15 per jaar (dus € 60 per inwoner in totaal). Het bijgestelde nadeel is dus groter dan waar we rekening mee hadden gehouden in de 1e turap 2021.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

21

26. Werkelijke rentebaten en -lasten Door de afnemende portefeuille ambtenarenhypotheken zijn de rentebaten € 40.000 lager dan begroot. Daarnaast zijn rentelasten € 20.000 hoger dan begroot.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

22

Beleidsmatige verantwoording In dit hoofdstuk lichten wij de stand van zaken toe van de specifieke activiteiten die in de begroting 2021 zijn opgenomen.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

23

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestream sessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan

2.

Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Voor online bijeenkomsten of gesprekken met inwoners maken we gebruik van Teams. Voor grotere online bijeenkomsten hebben we een basisdraaiboek gemaakt. Op basis van dit draaiboek hebben we in 2021 onder andere bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor Centrumplan Rijen, de snelfietsroute door Rijen, vernieuwbouw Achter de Tuintjes in Gilze, herinrichting Hulten en de spoorzone Rijen. In onze communicatie maken we meer gebruik van filmpjes, die we onder andere plaatsen op ons Youtube kanaal. Op basis van de online communicatiestrategie gaan we de inzet van Youtube als actie kanaal verder verbeteren. De klantcontactkanaalstrategie is opgesteld op basis van klantonderzoek onder inwoners (telefonisch, aan de balie en online) en vastgesteld door het ABGbestuur.

25

Nr.

Doelstelling

0.1

Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

3.

Op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen

4.

Het verder implementeren van digitoegankelijkheidsnormen

Nr.

Doelstelling

0.2

Klantgerichtheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen Bereikbaarheid tweede lijn optimaliseren

2.

3.

Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We hebben de eerste verbeteringen doorgevoerd: WhatsApp is vervangen door WhatsApp for Business, de pilot chatbot is gestopt wegens een gebrek aan belangstelling, het contactformulier is aangescherpt waardoor de inwoner gerichter vragen stelt en de ontvanger deze sneller kan afhandelen en een nieuwe contactpagina is in ontwikkeling. Het aantal producten dat onze inwoners online kunnen aanvragen, is aanzienlijk toegenomen. Er is daarvoor een landingspagina ontwikkeld met alle online producten om eenvoud en gemak voor de klant te verhogen. Daarnaast doen we mee met een experiment digitaal aanvragen rijbewijzen. De website Gilze rijen.nl is aangepast op basis van de digitoegankelijkheidseisen en een gecertificeerd bureau heeft een onderzoek hierop uitgevoerd. Resultaat: de website scoort op niveau B (in control, er zijn acties getroffen en overige maatregelen zijn in beeld). Daarmee voldoen we aan de wet. Op dit moment loopt een vooronderzoek voor het vernieuwen van de website. Digitoegankelijkheid en het daarvoor gewenste ambitieniveau worden hierin meegenomen.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Een eerste aanzet is gemaakt. Deze werken we verder uit. Het optimaliseren van de bereikbaarheid heeft continu onze aandacht. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de tweede lijn. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt. Klantbeloften worden verder uitgewerkt in het Programma Dienstverlening.

26

Nr.

Doelstelling

0.2

Klantgerichtheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

4.

Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media)

Nr.

Doelstelling

0.3

Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het Dashboard NVVB. En eens per half jaar de resultaten van het Dashboard NVVB rapporteren

Nr.

Doelstelling

0.4

Dienstverlening op locatie borgen en eventueel uitbreiden

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Onderzoeken van klantbehoeften en mogelijkheden voor flexibele dienstverlening in plaats en tijd en dit vervolgens implementeren

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er hebben trainingen sociale media plaatsgevonden (online). Daarnaast hebben er trainingen plaatsgevonden in het kader van de implementatie van een nieuw systeem voor burgerzaken. Klantgerichtheid heeft organisatie breed de aandacht en wordt verder meegenomen in het Programma Dienstverlening.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De globale servicenormen ontwikkelen we in 2021. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB over 2021, in het tweede kwartaal van 2022. Voor het meten van de servicenormen komt in 2022 een nieuw meetinstrument. Ook dit staat genoemd in het Programma Dienstverlening.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ook dit punt wordt meegenomen in het Programma Dienstverlening. Voortgang is mede afhankelijk van de inrichting huisvesting in relatie tot dienstverlening.

27

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021

Nr.

Doelstelling

1.2

Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Adequate aanpak van overlastsituaties, ergernissen en drugsoverlast

Nr.

Doelstelling

1.3

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Actief oppakken actiepunten uit de risico-inventarisatie Natuurbranden

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ondanks de coronabeperkingen kunnen we uitvoering geven aan alle speerpunten.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De overlastregisseur pakt meldingen adequaat op en stuurt ketenpartners aan met als doel om overlast en ergernissen in de kiem te smoren. In het najaar van 2021 worden als pilot twee jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s) gerealiseerd in Gilze en in Rijen.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanduiding "Driemanschap" is gewijzigd in "Gebiedscommissie". Op 30 maart heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden voor met name de Chaamsche en Ulvenhoutse bossen. Deze liggen gedeeltelijk in onze gemeente. In mei is er een nieuwsbrief verschenen. De terreinbeheerders, brandweer en gemeenten voeren schouwen uit in de natuurgebieden en pakken actiepunten op. Dit is een doorlopend proces.

29

Nr.

Doelstelling

1.4

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Aanleggen van 8 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen

Nr.

Doelstelling

1.5

Luchtmachtdagen 2021 vliegbasis Gilze-Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Oefening crisisorganisatie in het begin van het jaar, voorafgaand aan de luchtmachtdagen

Nr.

Doelstelling

1.6

Veiligheid bevorderen met pilot 'Dimmen en versterken openbare verlichting'

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Aanpak locatie Wilhelminaplein (vooren achterzijde) en doorsteek Mimosalaan- Mangrovelaan

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanbesteding is begin april afgerond en de opdracht is gegund. De aanleg start in oktober 2021 in combinatie met AlphenChaam en Baarle-Nassau. Door locaties te clusteren kunnen kosten worden bespaard. In 2021 realiseren we daarom 11 i.p.v. 8 putten. Eind 2021 zijn dan 25 putten gerealiseerd.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De luchtmachtdagen en de hieraan gekoppelde crisisoefening konden in 2021 niet doorgaan vanwege corona. Samen met de Veiligheidsregio en de Luchtmacht zoeken we samen naar een alternatief moment voor een oefening.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 3e kwartaal van 2021 starten we met de voorbereiding en we verwachten de daadwerkelijke uitvoering in het 4e kwartaal van 2021.

30

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitvoeren Bisschop de Vetplein

2.

Uitvoeren fietsvoorziening Kapelstraat

3.

Uitvoeren fietsvoorziening Biestraat

4.

Uitwerken fietsplan

5.

Start voorbereiding fietsvoorziening Gilze- Riel

6.

Start voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (NieuwstraatBroekakkerweg) voor realisatie 2022

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitvoering is gestart met het verplaatsen van de boomput. In juni is de infiltratiekelder gerealiseerd en in juli zijn de benodigde waterleidingen verlegd. Bij de uitvoering van de overige werkzaamheden houden we rekening met de wielerronde. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in het voorjaar 2022 afgerond. We voeren de werkzaamheden in 2021 uit. De voorbereidingen voor de aanleg van de fietsstroken zijn klaar. De gemeenteraad heeft het krediet beschikbaar gesteld. Vanaf september starten we met uitvoeren. Daarbij houden we rekening met andere werkzaamheden in en rondom Gilze. We hebben opdracht gegeven aan een extern adviesbureau om het fietsplan op te stellen. Er is de afgelopen maanden veelvuldig overleg geweest tussen de gemeente Gilze en Rijen en Goirle. Er is bestuurlijk commitment alleen heeft de gemeenteraad van Goirle de Perspectiefnota 2022 niet vastgesteld, waardoor er nog geen zicht is op financiële middelen. Dit wordt pas in het najaar bekend. De voorbereiding is gestart in 2021. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel.

31

Nr.

Doelstelling

2.2

Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen NoordOost/Wolfsweide met de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar

2.

Starten met het uitvoeren van de wijk Keienbijters

3.

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2021 te starten met uitvoering

Nr.

Doelstelling

2.3

Oplossen knelpuntlocaties openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We pakken negen locaties aan

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereiding is gestart. Voor het gehele plan is het onderzoekstraject doorlopen en is een communicatie- en participatiewebsite geopend. Het Programma van Eisen is door het college vastgesteld. De werkgroepen met bewoners van de Riekevoort/Mosselaar en Doornbos zijn opgestart. De werkgroepen voor Sterkenhoeve, Zaaren en Breebroek/Wouwerbroek starten we in de 2e helft van dit jaar op. Ook blijven we in gesprek met andere belanghebbenden zoals o.a. NLGR, VVN en Leystromen. In de planvorming van de straten in Rijen Noord Oost nemen we het afkoppelplan mee. Tevens nemen we de wateroverlastproblematiek mee welke speelt in deze omgeving. In samenspraak met de bewoners is een definitief plan opgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden start in oktober 2021. De eerste reacties van de bewoners zijn verwerkt in een schetsontwerp. Vanwege de impact van dit plan (riolering ligt in gemeentegrond die als voortuin in gebruik is bij de bewoners) en de actieve betrokkenheid van een nog op te starten bewoners werkgroep vraagt de planvorming meer tijd. We verwachten het voorlopig ontwerp eind 2021. We verwachten de eerste helft 2022 nodig te hebben voor het definitief ontwerp en de technische uitwerking inclusief financiën. In de 2e helft van 2022 verwachten we het werk aan te kunnen besteden waarna de uitvoering in 2022/2023 plaatsvindt.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereiding is gestart. De kredietaanvraag doen we via deze nota. Vanwege de te verwachten levertijden voeren we niet in 2021 maar in 2022 uit.

32

Nr.

Doelstelling

2.4

Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Verkennen gemeente brede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeente breed laadpalenplan voor elektrische voertuigen

Nr.

Doelstelling

2.5

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Richtinggevende memo over verbeteren verblijfskwaliteit Wilhelminaplein

Nr.

Doelstelling

2.6

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Het deel van de snelfietsroute tussen Tilburg en het station Rijen gaan we aanleggen in 2021

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We streven er naar om gedeelde mobiliteit mee te nemen binnen het project Tussen de Leijen. Dat proces is nog in de opstartfase. De eerste tranche laadpalen zetten we samen met de Provincie weg.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het memo willen we eind 2021 in de vorm van een projectplan aanbieden aan de gemeenteraad.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit conform planning dit jaar af te ronden.

33

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Vaststellen bestemmingsplan

Nr.

Doelstelling

3.2

Vrijetijdseconomie

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Prestatieafspraken vastleggen met Toerisme de Baronie

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen voor een bestemmingsplan fase 2 lopen. In de voortgang zijn we mede afhankelijk van de regionale afstemming.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De prestatieafspraken tussen de gemeente en Toerisme De Baronie worden jaarlijks vastgelegd.

35

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

1.

In gebruik nemen De Wildschut

Nr.

Doelstelling

4.2

Behoud van onderwijs in kleine kernen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Samenwerkingsafspraken maken met schoolbestuur Nuwelijn

Nr.

Doelstelling

4.3

Geborgde doorgaande leerlijn met totaalpakket van educatie, opvang en ontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Starten met de uitvoering van het ontwikkelde totaalpakket

Het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende documenten wordt in het eerste kwartaal 2022 vastgesteld.

2.

We stellen samen met onze schoolbesturen een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op

Corona heeft veel impact gehad op het proces. De schoolbesturen hebben aangegeven hierdoor niet in het gewenste ontwikkeltempo te kunnen volgen. Om dit jaar toch tot afronding van de LEA te kunnen komen is met de schoolbesturen afgesproken dat we het Nationaal Programma Onderwijs gebruiken als basis voor de verdere invulling van de LEA.

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het nieuwe gebouw voor De Wildschut is in mei in gebruik genomen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met Nuwelijn in het kader van de LEA. Gemeenten en Nuwelijn werken samen aan de problematiek van de kleine scholen en werken dit samen als onderdeel van de LEA verder uit.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

37

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1 Faciliteren van sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

1.

We stellen nieuw sport(accommodatie)beleid op

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het nieuwe sport(accommodatie)beleid is dit voorjaar door de gemeenteraad vastgesteld.

5.1.2 Faciliteren van sport en bewegen: Renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze Nr.

Specifieke activiteit

1.

Uitwerken ontwerp

2.

Opleveren sporthal

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het voorontwerp is gemaakt en is besproken met de gebruikers en omwonenden. De volgende stap is om een definitief ontwerp te maken. De afronding vindt naar verwachting plaats in 2022.

5.1.3 Faciliteren van sport en bewegen: Behoud kwaliteit kunstgrasvelden sportpark Vijf Eiken Nr.

Specifieke activiteit

1.

Twee kunstgras voetbalvelden vervangen

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De twee kunstgras voetbalvelden zijn vervangen.

39

Nr.

Doelstelling

5.2

Bevorderen van deelname aan sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We voeren ons aandeel in het lokale sportakkoord uit

2.

Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl

3.

Uitvoeren nieuwe aanpak waardering van talenten

Nr.

Doelstelling

5.3

Bevorderen van deelname en beleving van cultuur en cultureel erfgoed

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Zichtbaar gemaakt kamp Rijen voor toeristische en educatieve doeleinden

Nr.

Doelstelling

5.4

De bibliotheek is zichtbaar, toegankelijk en openbaar

Nr.

Specifieke activiteit

1.

Afronding modernisering/verbouwing bibliotheek in CC De Boodschap

Nr.

Doelstelling

5.5

De bibliotheek zet deskundigheid in voor ontwikkeling en ontplooiing van onze inwoners

Nr.

Specifieke activiteit

1.

We evalueren de pilot Taalkracht en stellen een vervolgaanpak op

2e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. In 2021 pakken we de uitvoering samen met de partners op. We verwachten dit jaar deze activiteit te starten, mits de coronamaatregelen dit toelaten. De looptijd van de campagne is twee jaar. We leggen in deze coronatijd onze focus op het zo goed mogelijk ondersteunen van verenigingen en het faciliteren van het heropstarten van de sportactiviteiten. Zoals bij de 1e tussentijdse rapportage 2021 besloten vindt er dit jaar geen huldiging plaats.