Document · PDF

GLR 1e Turap 2023

Gemeenteraad 10 juli 2023, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen eerste tussentijdse rapportage 202313.027 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Nr.

Doelstelling

7.5.4

CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)

Nr.

Specifieke activiteit

Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW) We werken samen met de energiecoöperatie Energie Gilze Rijen. Dit doen we doorlopend door inzet van energiecoaches en activiteiten in de wijkaanpak. Daarnaast communiceren we gemeentebreed en organiseren we activiteiten om dit onder de aandacht te brengen. Tenslotte bereiden we de deelname aan het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voor.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.5.5

CO2-uitstoot en klimaatverandering: aanpak voor energiearmoede uitvoeren

Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het eerste gedeelte van de aanpak energiearmoede (Energieklussers) ronden we in het tweede kwartaal van 2023 af. We treffen de voorbereidingen voor een witgoedregeling en is het energie-informatiepunt geopend.

Schone Lucht Akkoord In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten is er door de Provincie een subsidie aangevraagd voor een projectleider die kleinere gemeenten kan ondersteunen bij het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deze subsidie is inmiddels ook toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de projectleider is inmiddels gestart. Per gemeente wordt nu bevraagd waar er behoefte aan is. Ook de gemeente Gilze en Rijen zal op deze manier in gesprek gaan met de projectleider. Op deze manier zal sneller duidelijk worden hoe de Provincie ons kan ondersteunen in de toetreding tot het Schone Lucht Akkoord.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

We geven de Omgevingsvisie vorm In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Gilze en Rijen op. Daarin is te zien en te lezen hoe de fysieke leefomgeving van Gilze en Rijen er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 vindt de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaats, ook is dan de eerste raadinformatiebijeenkomst. We laten een parapluplan vaststellen door de raad De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld. De planning is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een ontwerpbesluit moet vóór 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd.

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.2

Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen de woonvisie vast De huidige woonvisie loopt tot eind 2023. De nieuwe woonvisie geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie geldt ook als basis voor prestatieafspraken en biedt bovendien kaders voor nieuwe woningbouwplannen. We stellen een actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) op De concrete uitvoering van prestatieafspraken met de woningcorporatie wordt vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Deze agenda vormt de basis van voor het actieprogramma.

Prognose realisatie op 31-12-2023

We stellen een plan van aanpak alternatieve woonvormen op Het plan van aanpak maakt onderdeel uit van de nieuwe woonvisie.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

8.2

Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

We verkennen relevante planologische procedures

Prognose realisatie op 31-12-2023

Als zich plannen aandienen voor alternatieve woonvormen, dan verkennen we de planologische mogelijkheden. Nr.

Doelstelling

8.3

Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht monitoren en dienstverlening garanderen Dit heeft voortdurend de aandacht en binnen de ambtelijke organisatie wordt dit voortdurend besproken, bijgesteld en aangepast aan de betreffende wetgeving.

Nr.

Doelstelling

8.4

Toepassen werkwijze VTH aan Omgevingswet

Nr.

Specifieke activiteit

De processen bij vergunningverlening inrichten conform Omgevingswet Deze processen zijn ingericht.

Nr.

Doelstelling

8.5

Spoorzone en spoorse zaken

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Het doel is om het bestemmingsplan in de 2e helft van 2023 te laten vaststellen door de gemeenteraad. Opstellen contracteringsstrategie Pas na het GO-NO GO moment wordt de contracteringsstrategie opgesteld. De verwachting is dat dit in 2024 gebeurt.

Prognose realisatie op 31-12-2023

Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses De verwachting is dat dit in het vierde kwartaal 2023 wordt afgerond. Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie) Het ontwerp is grotendeels gereed in 2023 met een doorloop naar 2024. Realisatiebeslissing In 2023 passeert het GO NO GO moment, in 2024 nemen we de realisatiebeslissing.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

8.6

Vliegende Vennen Noord-Oost fase III

Nr.

Specifieke activiteit

Woonrijp maken

Prognose realisatie op 31-12-2023

We bereiden het woonrijp maken voor. De uitvoering vindt gefaseerd plaats, rekening houdend met de oplevering van de verschillende projecten. Eind 2024 is naar verwachting Vliegende Vennen Noord-Oost III woonrijp gemaakt. Nr.

Doelstelling

8.7

Tussen de Leijen

Nr.

Specifieke activiteit

Bouwrijp maken fase 1 De gemeenteraad heeft een wijzigingsbesluit genomen. Het verweerschrift is ingediend bij de Raad van State. Parallel daaraan bereiden we de civieltechnische aanbesteding van het bouwrijp maken voor. Zodra de Raad van State uitspraak gedaan heeft, zetten we de aanbesteding in gang.

Nr.

Doelstelling

8.8

Herontwikkelen Rijen Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen ontwerp nieuwe buitenruimte en voorbereiden van de uitvoering Het ontwerp voor de buitenruimte is samen met woningcorporatie Leystromen en werkgroepen van bewoners uit de wijk uitgewerkt. In mei stelt het college het definitief ontwerp vast. Daarna volgt de uitwerking naar de aanbestedingsstukken. Deze zijn gereed in 2023.

Nr.

Doelstelling

8.9

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw De koop- en realisatieovereenkomst sluiten we naar verwachting voor de zomer van 2023.

Vaststellen bestemmingsplan Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2023 ter inzage gelegd. Naar verwachting na de zomer van 2023 vragen we aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.10

Wendel Zuid

Nr.

Specifieke activiteit

Uitgifte bouwkavels fase 2

Prognose realisatie op 31-12-2023

De resterende vrije kavels worden nog dit jaar verkocht. De verwachting is dat medio 2025 alles gereed is. Nr.

Doelstelling

8.11

Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan De planuitwerking is iets vertraagd. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan eind 2023 in procedure gaat en dat de raad in het 1e kwartaal van 2024 het bestemmingsplan vaststelt.

Nr.

Doelstelling

8.12

Versterken leefbaarheid Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom De aanbestedingsstukken zijn gereed.

Starten realisatie herinrichting Oude Baan en herinrichting kom De Provincie heeft medegedeeld op dit moment nog niet te kunnen starten met de volledige aanleg van de N260-N282. Dit vanwege stikstofproblematiek. De uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Provincie blijft wel in stand. Als gemeente kunnen we pas herinrichten nadat de Provincie gereed is en de voormalige Rijksweg overgedragen is aan gemeente. De gemeente gaat in 2023 samen met de Provincie en de bewoners van Hulten kijken naar maatregelen in het kader van de herinrichting, die wél uitgevoerd kunnen worden (bijvoorbeeld maatregelen Oude Baan). Deze werkzaamheden zullen dan in 2024 plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

8.13

Onderzoeken woningbouw Hulten

Nr.

Specifieke activiteit

Starten planologische procedure Er is een onder voorwaarden een positief principebesluit afgegeven voor de locatie Oude Baan. De start van de planologische procedure is afhankelijk van de te verrichten onderzoeken door initiatiefnemers.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.14

Plan strategische gronden

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen plan van aanpak strategische gronden

Prognose realisatie op 31-12-2023

Dit heeft een sterk(e) relatie met de op te stellen omgevingsvisie. Parallel aan het opstellen van de omgevingsvisie stellen we het plan van aanpak op. Nr.

Doelstelling

8.15

Gebiedsvisie Moerstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen gebiedsvisie Moerstraat Het opstellen van de gebiedsvisie zit in de opstartfase. Vaststelling van de gebiedsvisie vindt naar verwachting eind 2023 plaats.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Algemeen

Algemeen Update personeelscapaciteit De ABG organisatie wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor onze zittende medewerkers, die we graag willen behouden. We willen ook in staat zijn om goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Een speerpunt van het ABG-plan is dan ook het behouden en aantrekken van medewerkers. We worden echter geconfronteerd met een krapte op de arbeidsmarkt. We constateren dat, hoewel de invulling van vacatures langer duurt dan voorheen, we er nog steeds in slagen personeel op de arbeidsmarkt of inhuurmarkt te vinden. Het betekent echter wel dat vacatures langer open blijven staan dan we in het verleden gewend waren. Dit vraagt het maken van keuzes en hierover is de organisatie blijvend in gesprek met het bestuur. We constateren in deze markt wel dat we, om goede mensen binnen te halen, in toenemende mate een arbeidsmarkttoelage of een hogere schaal moeten toekennen en dat de prijzen op de inhuurmarkt stijgen. Dit maakt het belang om een interessant werkgever te zijn en te blijven voor onze zittende medewerkers. Inzet op goede arbeidsvoorwaarden is essentieel om mensen te krijgen en te binden aan de organisatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de primaire arbeidsvoorwaarden, als het gaat om ons huidige loongebouw, dit in vergelijking met andere gemeenten / samenwerkingsverbanden over het algemeen passend is.

Naast het bieden van goede financiële arbeidsvoorwaarden aan de zittende medewerkers zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van belang. We zetten daarom extra in op het bieden van goede opleidingsmogelijkheden. Hiertoe is bij de kadernota 2024 van de ABG organisatie besloten het opleidingsbudget op te tillen naar de landelijke norm van 2% van de loonsom. We bieden individuele opleidingen aan maar ook gezamenlijke opleidingen op het gebied van bestuurlijkambtelijk samenspel en opgave gericht werken. Verder zijn de opties om keuzes te maken binnen het IKB verruimd, wordt ingezet op de gezonde werkvloer en het on-boarding proces “het warme ABG welkom” wordt vernieuwd. Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen In de collegevergadering van 25 april jl. zijn bevindingen omtrent de zelfevaluaties BAG, BGT, BRO en WOZ 2022 vastgesteld. Het betreft de volgende basisregistraties: • • • •

BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen; BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie; BRO: Basisregistratie Ondergrond; WOZ: Waardering Onroerende Zaken.

Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2022 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hoog gehouden worden. 1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Investeringskredieten Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage Middels deze rapportage willen wij een aantal kredieten laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017 (1), maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk, zoals we dit ook bij eerdere P&C momenten hebben gedaan in het verleden. 1 Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, artikel 4 lid 2: Bij de begrotingsbehandeling geeft de

raad aan van welke nieuwe investeringen van het meerjareninvesteringsplan hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden allemaal voor het jaar 2023. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). In het kader van de transparantie worden deze investeringen ook in het raadsvoorstel en -besluit genoemd. Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Extra kredieten voor lopende investeringen nu te voteren 1. Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (€ 23.000); 2. Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (€ 40.000); 3. Extra uitvoeringskrediet schoolspeelterrein De Wildschut (€ 50.000); 4. Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000); 5. Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000). Bovenstaande bedragen betreffen extra kredieten voor bestaande investeringen die in een eerder stadium door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Door nu extra krediet aan te vragen wordt voorkomen dat er budgetoverschrijdingen optreden die onrechtmatig zijn. Een toelichting op deze punten treft u aan bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) bij respectievelijk de punten E5, E6, E8, E15 en E22. Nieuw krediet voor nieuwe investering nu te voteren 6. Vervangen verlichting VV Gilze veld 3 + 4 (€ 40.000). Bovenstaand bedrag betreft een nieuwe investering uit het vastgestelde onderhoudsplan buitensportaccommodaties. Een toelichting op dit punt treft u aan bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) punt E10. Door het krediet nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota, meteen worden gestart met de vervanging.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Af te sluiten investeringskredieten Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd: Af te sluiten investeringen 1e Turap 2023 Omschrijving

Begr.

Werk.

Verw.

Bedragen x € 1.000 Toelichting

Rest.

Ipads raads- en commissieleden

1 Ipads zijn aangeschaft, krediet wordt afgesloten

Aanleg kwaliteitsgroen Ridderstraat

160

165

-5

Project is afgerond en opgeleverd

Paden Warande

100

Project is afgerond en opgeleverd

TOTAAL

295

298

-3

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Meerjareninvesteringsplan (MIP) Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. Voor deze punten worden dus nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd. Aanpassingen van bestaande investeringen In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande wijzigingen doorgevoerd. Het gaat hier om wijzigingen voor bestaande investeringen die reeds in het MIP stonden opgenomen en hebben vooral betrekken op het faseren van projecten: 1. Bluswatervoorzieningen --> investering uitgespreid over de jaren 2024 t/m 2031 2. Verbetermaatregelen fietsplan --> investering uitgespreid over de jaren 2023 t/m 2026 3. Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) --> gefaseerd naar 2024 4. Fietspaden Tilburgsebaan --> gefaseerd naar 2025 - 2026 5. Reconstructie Lange Wagenstraat --> gefaseerd naar 2024 - 2025 6. Reconstructie Nieuwstraat --> gefaseerd naar 2024 - 2025 7. Herinrichting Rijen Noord-Oost --> gefaseerd naar 2023 t/m 2025 (jaar van oplevering blijft gelijk) 8. Reconstructie Aalstraat --> gefaseerd naar 2025 - 2026 9.

Investeringen in buitensportaccommodaties zijn opgenomen in het MIP --> Deze investeringen komen voort uit het sportbeleidsplan "Gilze en Rijen beweegt 2021-2025”, dat in maart 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze investeringen was al rekening gehouden in onze meerjarenbegroting, maar hebben we nu ook in het MIP opgenomen om een totaalbeeld te creëren. Doordat deze investeringen worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve is het effect budgettair neutraal. Doordat bovenstaande wijzigingen, veranderen ook de kapitaallasten per jaar. De effecten hiervan hebben we verwerkt bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023) punt E7. Nieuwe investeringen In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn ook nieuwe investeringen opgenomen. Zoals al eerder aangegeven worden voor deze punten nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd, maar regelen we nu al wel de financiële dekking: 1. Vervangen armaturen en masten openbare verlichting (€ 631.000 in 2024); 2. Laatste fase Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstraat (€ 880.000 in 2024); 3. Permanente uitbreiding Prinsenbosschool (€ 820.000 in 2023); 4. Huisvesting scouting Rijen (€ 730.000 in 2024); 5. Ombouw communicatiesysteem ondergrondse containers 2G naar 5G (€ 125.000 in 2024). Omdat het nieuwe wensen betreft, worden deze inhoudelijk toegelicht in de perspectiefnota 2024.

We verwijzen u graag naar deze nota.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving van de investering 2023 Programma 1 Veiligheid Extra investering bluswatervoorzieningen Totaal programma 1 Programma 2 Verkeer en vervoer Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken Aanp. onduid. verkeerssituat. en optim. verkeersmaatr. Brug en steiger Water aan de Warande

2024

2025

2026

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

Voorz.

Afschr. duur

100.000

10.000 20.000 93.000

10.000 20.000 -

50.000 100.000 93.000

30 35 25

Knelpunten openbare verlichting extra uitvoeringskrediet Vervangen armaturen openbare verlichting Vervangen masten openbare verlichting

23.000 (*)

534.000 97.000

23.000 -

534.000 97.000

25 25 50

Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan)

50.000 -

100.000 330.000 -

150.000 66.550 130.000

200.000 961.900 -

500.000 330.000 1.028.450 130.000

30 30

50.000 38.000

960.000 630.000

1.010.000 -

668.000

35 70

Grondexploitatie Nieuwstraat voorbereidingskrediet

40.000

Reconstructie Heuvel-Alphenseweg extra voorbereidingskrediet

40.000 (*)

40.000

25.000 12.000

212.000 145.000

237.000 -

157.000

35 70

179.000 239.000 8.000 601.000

313.000 419.000 14.000 1.053.000

403.000 538.000 18.000 1.354.000

895.000 -

1.196.000 40.000 -

3.008.000

35 35 35 1

Aalstraat (wegen + groen) Aalstraat (riolering vervanging) Aalstraat (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen) Aalstraat (deel CP parkdeel))

17.000 28.000 90.000 25.000

152.000 253.000 810.000 230.000

169.000 -

255.000

281.000 900.000 -

35 70 1 1

Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (wegen + groen) Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot Lochtstr. (riolering vervanging)

846.000 1.034.000

846.000 -

1.034.000

35 70

1.303.000

4.895.000

4.796.550

2.636.900

30.000

5.451.450

2.122.000

6.088.000

2023

2024

2025

2026

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

Voorz.

50.000 (*) 820.000 870.000

0 0 0

50.000 50.000

820.000 820.000

20 30

VV Gilze: vervangen doelgebieden VV Gilze: vervangen verlichting veld 3 + 4 VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen VV Gilze: kunstgrasveld 3 vervangen en doelen VV Gilze: kunstgrasveld 4 vervangen en doelen VV Gilze: natuurgrasveld 5 renovatie en doelen VV Gilze: verharding, beregening en afrastering

19.075 40.000 (*) 0 0 0 0 0 12.725

0 0 0 0 358.861 358.861 0 15.072

0 0 0 0 0 0 0 15.373

15.681

400.005 83.960 81.454 15.994

19.075 40.000 400.005 83.960 358.861 358.861 81.454 74.845

15 15 12 15 12 12 15 15

VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 1 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 3 VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4 VV Rijen: verharding, beregening en afrastering

0 0 0 0 15.485

75.994 67.627 0 0 18.342

0 0 81.312 22.611 18.709

19.083

19.464

75.994 67.627 81.312 22.611 91.083

15 15 15 15 15

Spiridon: retoppen Toplaag rondbaan Spiridon: verharding, beregening en afrastering

0 7.784

0 9.220

253.577 9.405

9.593

9.785

253.577 45.787

15 15

5.147

5.250

5.355

5.462

21.214

60.000

730.000

265.000

465.000

137.000 250.000 40.000 582.069

150.000 1.789.124

406.237

49.712

616.124

137.000 250.000 150.000 40.000 902.000

2.541.266

25 0 25 25

Fietspaden Tilburgsebaan Teruggeven aan natuur door saneren fietspaden Chaamse Fietsalléé Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat - Broekakkerweg) Riolering Lange Wagenstraat (vervanging)

Reconstructie Nieuwstraat (Bisschop de Vetplein - Lange Wagenstraat) Riolering Nieuwstraat (vervanging) Noord-Oost (wegen + groen) t.l.v. exploitatie Noord-Oost (wegen) t.l.v. bestemmingsreserves Noord-Oost (groen) t.l.v. bestemmingsreserves Noord-Oost (riolering afkoppelen en klimaatmaatregelen)

Totaal programma 2

Omschrijving van de investering Programma 4 Onderwijs Schoolspeelterrein De Wildschut extra uitvoeringskrediet Permanente uitbreiding Prinsenbosschool Totaal programma 4

30 1

Afschr. duur

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

VV Molenschot: verharding, beregening en afrastering Skatebaan Rijen extra uitvoeringskrediet Scouting Rijen huisvesting Stelpost kwaliteitsgroen Ecologische verbindingszones onderdeel grondaankopen Ecologische verbindingszones onderdeel inrichtingskosten Wolfsweidepark Totaal programma 5

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

60.000 (*)

Omschrijving van de investering Programma 7 Volksgezondheid en milieu Ombouw communicatiesysteem ondergrondse verz.containers (2G > 5G) Totaal programma 7

2026

Dekking lasten 2027 Stelpost expl. Reserve

2023

2024

2025

125.000 125.000

Voorz.

Afschr. duur

125.000

Programma 8 VHROSV Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen Reservering uitvoeringskrediet spoorzone tlv stelpost ruimt. proj. Reservering indexering en risico spoorzone tlv stelpost ruimt. Proj. Sportveld Hulten (meenemen in herinrichting-reconstructie) Herinrichting Wilhelminaplein Totaal programma 8

1.200.000 (*) 992.770

4.195.000 5.000.000 100.000 -

4.195.000 5.000.000 100.000 992.770

1.200.000 -

2.192.770

9.295.000

10.287.770

1.200.000

Programma 9B Overhead Resterende stelpost toekomst huisvesting ambtelijke organisatie Totaal programma 9B

NNB

Totaal

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

4.947.839

16.204.124 5.202.787 2.686.612 646.124

16.791.220 5.863.266 7.033.000

1 Div. 40 20 35

NNB

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12945264/2