Document · PDF

GLR 1e Turap 2023

Gemeenteraad 10 juli 2023, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel vaststellen eerste tussentijdse rapportage 202313.027 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1 turap 2023

Datum: 20 juni 2023 Onegov zaaknummer: 1034186 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële toelichtingen onderdeel “Effecten 1e turap 2023” ........................................................15 Beleidsmatige verantwoording ....................................................................................................23 Investeringskredieten en meerjareninvesteringsplan (MIP) ..........................................................55

Inleiding In november 2022 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. Met deze tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2023 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste maanden van 2023. We zijn een financieel gezonde gemeente. Deze rapportage geeft aan dat prijs- en loonstijgingen op verschillende manieren doorwerken in onze begroting. Leveranciers voeren prijsverhogingen door, aanbestedingen vallen duurder uit en gemeenschappelijke regelingen komen met structurele begrotingswijzigingen. Omdat de rente stijgt, wordt geld lenen duurder. Helaas blijft ons financieel perspectief op de langere termijn onzeker. Dat heeft alles te maken met besluiten over de herverdeling en hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Iets waar we, samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag. Samen met de medewerkers van de ABG-organisatie geven we invulling aan de activiteiten in de begroting. We geven invulling aan grote maatschappelijke opgaven, zoals wonen, verduurzamen en we bereiden ons voor op de komst van de Omgevingswet. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Dit jaar geven we nadrukkelijk vorm en inhoud aan jongerenparticipatie en later dit jaar gaan we graag met onze inwoners in gesprek over de opgaven die de vergrijzing met zich meebrengt. Om richting te bepalen en te behouden bereiden we een woonzorgvisie, een duurzaamheidsvisie en een omgevingsvisie voor. Deze visies vormen weer de basis voor onze nieuw te vormen toekomstvisie. Hierbij hebben we nadrukkelijk ook te maken met trends en ontwikkelingen in de samenleving. Een belangrijke factor om rekening mee te houden is stikstof. Het stikstofdossier zorgt helaas ook voor vertraging. De fasering van de provincie bij de herinrichting van de N282 is hiervan een voorbeeld met impact op onze gemeente en Hulten in het bijzonder. We investeren extra in onze directe leefomgeving. Activiteiten die voortkomen uit zaken die inwoners graag verbeterd zien. Om in het plantseizoen voortvarend aan de slag te gaan, treffen we nu onze voorbereidingen in de vorm van uitvoerings- en beplantingsplannen. Ook plegen we onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden. Door de aanhoudende inflatie blijven de prijzen stijgen. Niet iedereen kan dat betalen en daarom bieden we op verschillende manieren ondersteuning aan. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van onze budgetcafés, energiecoaches en een energie-informatiepunt.

We treffen voorbereidingen voor een witgoedregeling en we willen aansluiten op het Nationale Isolatieprogramma.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 20 juni 2023

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2023. Evenals vorig jaar hebben wij 1ste tussentijdse rapportage en de perspectiefnota gescheiden tot twee afzonderlijke documenten. Dit om de leesbaarheid te vergroten. De opzet van de rapportages is niet veranderd: We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2023-2027, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20232026 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2023-2027. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2022 (onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2023 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2023. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes.

De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2023 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt. In het laatste hoofdstuk gaan we nader in op het meerjareninvesteringsplan (MIP) en de kredieten.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel

2023

2024

2025

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2023-2026

208

-598 -1.967 -2.254

B. Doorwerking jaarrekening 2022

-21

187

-619 -1.988 -2.275

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023 Subtotaal

66 84

-771 -727 -764 -759 -584 -1.346 -2.752 -3.034

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2023 Subtotaal

-58 26

0 0 0 0 -584 -1.346 -2.752 -3.034

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2023

-423

233

769

-397

-351

-577 -2.507 -1.504

Subtotaal

MEERJARENRAMING 2023-2027

2026

2027

-21

245

1.530

Doorwerking jaarstukken 2022 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3.

Openbare verlichting BUIG uitkeringen WMO

30 99 -150

TOTAAL

-21

2023

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2024 2025 2026 2027

2 6 6

Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023 Nr. Prog. Omschrijving 1.

2. 3.

0 0

Regio HvB/Midpoint jaarstukken 2022 Regio HvB/Midpoint begroting 2024-2027

4 0

0 -10

Dekking stelpost indexeringen

Rekenkamercommissie onderzoek dienstverlening Externe vertrouwenspersoon raads- en commissieleden VRMWB jaarstukken 2022 VRMWB begr.wijz. 2023 / begroting 2024-2027 Dekking stelpost indexeringen Motie erfgoed herleefd op nutskasten

-4 -2

0 -2

210 -64 74 -15

0 -131 61 0

0 -163 85 0

0 -174 98 0

0 -228 156 0

Amendement noodhulp aardb.gebied Turkije-Syrië Dekking stelpost onvoorzien

-26 26

0 0

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

Nr. Prog. Omschrijving 7.

GGD HvB begroting 2024-2027 Dekking stelpost indexeringen

OMWB jaarstukken 2022 OMWB begr.wijz. 2023 / begroting 2024-2027 Dekking stelpost indexeringen

9B ABG organisatie kaders/begroting 2024-2027 Dekking stelpost indexeringen

0 0

-99 85

7 -79 32

0 -100 48

0 -109 58

0 -118 66

0 -138 86

-1.472 -2.107 -2.521 -2.918 -3.713 1.379 1.474 1.939 2.298 3.094

TOTAAL

-771

-727

-764

-759

Collegebesluiten na vaststelling begroting 2023 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

Werving- en selectieprocedure secretaris

-18

Bestek integraal onderhoud openbare ruimte Dekking stelpost indexeringen Bijdrage investering gebouwenbeheerssysteem Den Butter

-72 72 -40

-72 72 0

Voorbereidingskrediet Nieuwstraat Dekking verliesvoorziening Nieuwstraat

-40 40

0 0

TOTAAL

-58

Effecten 1e turap 2023 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

1. 2. 3. 4.

0 0 0 0

Nieuwe opzet rekenkamer Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente Vrijval voorziening wachtgeld voormalig wethouders Verkiezingen

0 56 72 0

-21 0 0 -10

Extra uitv.krediet knelpunten openbare verlichting (investering € 23.000)

-1

Extra voorber.krediet reconstr. Heuvel-Alphenseweg (investering € 40.000)

-40

Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP)

Extra uitv.krediet schoolspeelterrein de Wildschut (investering € 50.000)

-3

OHBA-gelden permanente uitbr. Prinsenbosschool

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving 10. 5

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 2027

VV Gilze vervangen verlichting veld 3 + 4 (investering € 40.000) Dekking best.reserve buitensportaccommodaties SPUK sport BTW afrekening 2022 SPUK sport BTW aanvraag 2023 Dekking hogere BTW sportaccommodaties SPUK sport BTW ook ná 2023 SPUK sport BTW buurtsportcoaches Extra uitv.krediet skatebaan Rijen (investering € 60.000) Regiefunctie zorg- en veiligheidsketen

-3

0 28 163 -163 0 26 0

3 0 0 0 70 96 0

3 0 0 0 70 96 -6

-104

17. 6

Uitkeringen Rijksmiddelen buig

130 -34

18. 6

Rijksmiddelen energietoeslag ontoereikend

-87

19. 6

Verkoop groeituin Verplaatsingskosten groeituin

267 -37

0 0

20. 6

Rijksuitk. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Uitgaven GALA

450 -450

445 -445

353 -353

PM PM

21. 7

Naheffing Attero Dekking t.l.v. gesloten circuit afval

-134 134

0 0

22.

Extra voorber.krediet project Spoorzone (investering € 1.200.000) Dekking bestemmingsreserve spoorzone

-1.200

1.200

-307 108 -563 0

-657 164 -91 670

-627 178 526 479

-597 -567 189 165 481 1.817 0 0

-15

Overige afwijkingen

-29

TOTAAL

-423

233

769

245 1.530

11. 5 12. 5 13. 5 14. 5 15. 5 16. 6

23. 9A Rentekosten toekomstige leningen Waarvan toe te rekenen aan gesloten circuits 24. 9A Meicirculaire 2023 Extra middelen jeugdhulp in meicirculaire 25. 9B Regionaal archief Tilburg

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2023 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

Op basis van de aanbesteding en gunning van het integraal onderhoud openbare ruimte, hebben we diverse budgetten die hiermee verband hielden geclusterd;

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

• •

• • • • • • • • • • • •

Het budget voor het ledigen van afvalbakken is overgeheveld van de ABG organisatie naar de gemeente Gilze en Rijen, omdat deze kosten deel uitmaken van de aanbesteding van het integraal onderhoud openbare ruimte die in de gemeente gedaan is; Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken:  Middelen Wet kwaliteitsborging bouwen (€ 18.000 incidenteel in 2023);  Extra modules Notubiz (€ 5.000 structureel m.i.v. 2024);  Capaciteit regiefunctie zorg- en veiligheidstaken (€ 104.000 structureel m.i.v. 2023). De onderhoudsplannen van de gemeentelijke gebouwen zijn opnieuw geactualiseerd voor de periode 2024-2033. Hierdoor wijzigen de jaarlijkse onderhoudskosten per gebouw.

Voor alle gebouwen gezamenlijk heeft dit per saldo echter geen effect; De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verhoogd conform de beschikking van het Rijk en de verwachte uitgaven (€ 210.346); De baten en lasten voor het lokaal preventieakkoord hebben we verhoogd conform de beschikking van het Rijk en de verwachte uitgaven (€ 10.000); De kosten voor schuldhulpverlening hebben we verplaatst van de kostensoort "overige diensten" naar de kostensoort "subsidie" (€ 67.001); Voor sportcomplex Den Butter hebben we de baten (ontvangen huur) en lasten (exploitatiebijdrage) opgehoogd conform de reguliere indexering en de nieuwe afspraken over de kostendekkende huur; De baten en lasten BUIG hebben we verlaagd conform de (voorlopige) beschikking van het Rijk (€ 287.911); De baten en lasten voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn opgenomen in de begroting (€ 12.698); De baten en lasten voor SPUK inburgering hebben we opgenomen in de begroting (€ 274.000); De baten en lasten voor aanpak energiearmoede hebben we opgenomen in de begroting (€ 429.065); De baten en lasten voor Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) hebben we opgenomen in de begroting (€ 493.000); De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend

met de stelpost indexeringen.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2023 laat het onderstaande beeld zien. Zie ook de perspectiefnota 2024 punt B30 en B31 voor een nadere toelichting.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Ontwikkeling stelpost indexeringen Stelpost opgenomen in de begroting 2023 Stelpost verlagen o.b.v. aanspraken verleden (PPN 2024 punt B30) Stelpost verhogen a.g.v. meicirculaire 2023 (PPN 2024 punt B31) Aanspraken vanuit 1ste turap 2023 Saldo-restant stelpost indexeringen

2023 2024 2025 2026 2027 2.681.478 5.069.823 7.174.573 6.609.809 6.504.207 -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 -368.000 0 0 0 1.158.000 3.523.000 -1.944.982 -2.509.083 -3.007.923 -3.387.478 -4.261.157 368.496 2.192.740 3.798.650 4.012.331 5.398.050

Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2023 Bestek integraal onderhoud openbare ruimte VNG - Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering CAO college van B&W Belastingen wegen, bermen, plantsoenen en bossen Bijdrage lokale omroep "Hallo Gilze Rijen" Abonnementen en lidmaatschappen (metname nationale ombudsman) Wijk GGD'er Basisondersteuning (Dorpsteam) Ondersteuning jonge mantelzorgers Regio HvB/Midpoint VRMWB OMWB ABG GGD HvB Jeugd WMO Hulp bij huishouden Regiovervoer / taxivervoer Totaal

2023 72.344 8.000 55.000 10.000 4.000 8.000 11.000 38.000 3.000 0 74.396 32.242 1.379.000 0 0 150.000 100.000 1.944.982

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

2024 72.344 12.100 62.000 10.000 4.000 10.760 11.000 38.000 3.000 10.200 61.489 48.142 1.474.000 85.048 357.000 150.000 100.000 2.509.083

2025 72.344 12.100 62.000 10.000 4.000 10.760 11.000 38.000 3.000 10.200 85.834 57.637 1.939.000 85.048 357.000 150.000 100.000 3.007.923

2026 72.344 12.100 62.000 10.000 4.000 10.760 11.000 38.000 3.000 10.200 97.798 66.228 2.298.000 85.048 357.000 150.000 100.000 3.387.478

2027 72.344 12.100 62.000 10.000 4.000 10.760 11.000 38.000 3.000 10.200 155.732 85.973 3.094.000 85.048 357.000 150.000 100.000 4.261.157

Financiële toelichtingen onderdeel “Effecten 1e turap 2023” 1. Nieuwe opzet rekenkamer Met ingang van 1 januari 2024 mag een gemeente geen rekenkamercommissie meer hebben, maar is iedere gemeente verplicht een rekenkamer in te stellen. Dit betekent in de praktijk dat er geen raadsleden meer in de rekenkamer mogen zitten. De manier waarop we nu onze rekenkamercommissie hebben ingericht gaat daardoor veranderen. Ook het huidige budget is daarmee niet meer toereikend. Het bedrag per inwoner is verhoogd van € 0,75 naar € 1,30 per inwoner. 2. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente De rekenrente, voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders, is ten opzichte van de jaarstukken 2022 wederom gestegen (jaarstukken 2022 (30-09-2022) was 2,472%, huidige rente (31-03-2023) 2,553%). Hierdoor houden we rekening met een vrijval de voorziening van € 56.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de 2e turap 2023 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 3. Vrijval voorziening wachtgeld voormalig wethouders Neveninkomsten die boven de vrijgestelde drempel uitkomen worden gekort op het wachtgeld. Er is een nieuwe wethouder met inkomsten. Hierdoor worden meer neveninkomsten gekort op de APPA uitkering. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van in totaal € 72.000. 4.

Verkiezingen De kosten voor de organisatie van verkiezingen nemen blijvend toe door aangescherpte wetgeving (uitslagvaststelling, vervoer en opslag stembescheiden, openstelling stembureaus, inclusie) en eigen wensen ten aanzien van de facilitering. De aanvullende vergoeding die we hiervoor van het rijk ontvangen, is niet toereikend om alle extra kosten te dekken. De afgelopen jaren is het budget al tijdelijk opgehoogd, maar vanwege het structurele karakter van de ontwikkelingen is het voorstel nu om het budget ook structureel aan te passen. 5. Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (investering € 23.000) De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om ook de armaturen (69 stuks) langs de snelfietsroute te vervangen. De kosten hiervan worden ten laste van het krediet knelpunten openbare verlichting gebracht. Het oorspronkelijke krediet van € 70.000 wordt hierdoor overschreden. In deze turap wordt daarom een aanvullend krediet van € 23.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota met ingang van 2024 (gereed komen investering 2023). 6. Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (investering € 40.000) De ontwerpfase van het project is inmiddels afgerond. Alvorens het werk aanbesteed kan worden moeten de tekeningen en het bestek nog gemaakt worden.

Hiervoor is het huidige voorbereidingskrediet van € 120.000 niet toereikend. In deze turap wordt daarom een aanvullend voorbereidingskrediet van € 40.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota en worden ineens afgeschreven in 2023 omdat het een voorbereidingskrediet betreft.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

7. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. Zie voor meer toelichting ook het onderdeel "meerjareninvesteringsplan (MIP)" verderop in deze nota. 8. Extra uitvoeringskrediet schoolspeelterrein de Wildschut (investering € 50.000) Het huidige krediet voor het schoolspeelterrein bij basisschool De Wildschut is enkel gebaseerd op de aanleg van het terrein. Hierin is geen rekening gehouden met de inrichting van het speelterrein (speeltoestellen, fietsenberging, nieuw hekwerk). Het oorspronkelijke krediet van € 141.000 is hierdoor niet toereikend. In deze turap wordt daarom een aanvullend krediet van € 50.000 aangevraagd. De kapitaallasten van dit aanvullende krediet zijn verwerkt in deze nota met ingang van 2024 (gereed komen investering 2023). 9. OHBA-gelden permanente uitbreiding Prinsenbosschool In 2022 is er een voorbereidingskrediet van € 90.000 gevoteerd voor de permanente uitbreiding van de Prinsenbosschool. Dit krediet wordt gedekt vanuit de OHBA-gelden die we van het Rijk krijgen.

Bij de 2e turap 2022 is dit voorbereidingskrediet (de lastenkant) van € 90.000 overgeheveld naar 2023. Echter, dat is niet gebeurt met de OHBA-gelden (de dekkingskant). Dit corrigeren we in deze nota. 10. VV Gilze vervangen verlichting veld 3 + 4 (investering € 40.000) In maart 2021 is het sportbeleidsplan "Gilze en Rijen beweegt 2021-2025” vastgesteld door de gemeenteraad. De investeringen die in dit plan genoemd worden zijn verwerkt in de begroting en worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve buitensportaccommodaties. De investering voor het vervangen van de veldverlichting bij VV Gilze voor veld 3+4 is noodzakelijk. Het krediet vragen we aan via deze rapportage. 11. SPUK sport BTW afrekening 2022 Als onderdeel van de jaarstukken 2022 (SISA-regelingen: Singel Information Single Audit) hebben wij verantwoording afgelegd over de SPUK-sport 2022. Op basis van deze verantwoording verwachten wij een nabetaling, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel. 12. SPUK sport BTW aanvraag 2023 Voor 2023 hebben wij weer de subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan. Wij hebben dit bedrag nodig om de BTW kosten te compenseren, die we vanwege de sportvrijstelling niet meer in aftrek op de aangifte BTW mogen brengen. Dit effect is dus budgettair neutraal. Wij wachten nog op het toekenningsbesluit van het Rijk.

Mocht dit afwijken van onze aanvraag, dan komen we daar in de 2e tussentijdse rapportage 2023 op terug. 13. SPUK sport BTW ook ná 2023 De Rijksregeling SPUK sport BTW liep van 2019 tot en met 2023. We gingen er in de begroting dus vanuit dat regeling zou stoppen ná 2023. Hiervoor hadden we structureel € 70.000 nadeel opgenomen, zijnde de kostprijsverhogende BTW op sport die we niet meer zouden kunnen compenseren. Echter, op basis van de laatste informatie wordt de regeling ook ná 2023 voortgezet. Dit betekent dat het nadeel dat we op hadden genomen in de begroting kan komen te vervallen.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

14. SPUK sport BTW buurtsportcoaches Voorheen huurde we de buurtsportcoaches in van een extern bureau en kwamen de kosten hiervoor in de gemeentelijke begroting. Deze kosten, en dus ook het budget in de gemeentebegroting, waren inclusief BTW. Tegenwoordig zijn de buurtsportcoaches in dienst van de ABG organisatie. Daarom hebben we het budget in de gemeentebegroting overgeheveld naar de ABG organisatie. Echter, doordat de ABG niet wordt geconfronteerd met kostprijsverhogende BTW, is enkel het budget exclusief BTW overgeheveld. Het resterende budget in de gemeentebegroting, de kostprijsverhogende BTW dus, kunnen we dus aframen en nemen we als voordeel mee in deze nota. 15. Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000) Uw gemeenteraad heeft via de perspectiefnota 2022 (juli 2021) een krediet beschikbaar gesteld van € 220.000 voor het aanleggen van een nieuwe skatebaan in Rijen. Bij het uitwerken van de plannen met de stakeholders zijn we tot de conclusie gekomen dat het budget niet toereikend is. Dit heeft voor het grootste deel te maken met de aanzienlijke prijsstijgingen van materialen en diensten. Dit leidt ertoe dat er een aanvullend krediet benodigd is van € 60.000. 16.

Regiefunctie zorg- en veiligheidsketen Binnen de zorg- en welzijnsketen zien we een toename van zowel de aantallen als complexiteit van casuïstiek waarbij nauwe samenwerking nodig is tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Daarom versterken we onze regiefunctie om voldoende toegerust te zijn op de toename van deze complexe casuïstiek. Hiermee proberen we door middel van preventie te voorkomen dat veiligheidsissues ontstaan. De hiervoor ontvangen extra rijksmiddelen zijn niet toereikend voor deze opgave. 17. Uitkeringen In de begroting 2023 waren de lasten in het kader van de BUIG hoger geraamd dan de baten. Op basis van de eerste prognose en de voorlopige BUIG middelen van het Rijk blijkt dat de lasten en baten met elkaar in balans zijn. Dit is een voordeel van € 96.000. 18. Rijksmiddelen energietoeslag ontoereikend Voor de uitkering van de energietoeslag in 2023 hebben we in de decembercirculaire 2022 een bedrag van € 472.000 ontvangen. De werkelijk uitgekeerde energietoeslag in 2023 bedraagt € 559.000. Hierdoor is sprake van een incidenteel nadeel van € 87.000. 19. Groeituin De verkoop en verhuizing van de groeituin hadden we voorzien voor 2022. Zoals gemeld in de jaarstukken 2022 is dit niet (helemaal) gerealiseerd in dat jaar. De opbrengsten van de verkoop van de voormalige groeituin worden gerealiseerd in 2023. Ook komen er nog enkele verhuiskosten in 2023.

20. Rijksbijdrage Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) In het GALA, dat op 3 februari 2023 is ondertekend, hebben de VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. We geven op samenhangende wijze uitvoering aan de doelstellingen uit het regeerakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Door middel van een specifieke uitkering (SPUK) wordt geld geoormerkt beschikbaar gesteld, waarmee het ook gegarandeerd wordt ingezet voor preventie en gezondheidsbevordering. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema’s sport- en 1e Turap 2023 Gilze en Rijen

beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit gestimuleerd. De middelen die wij voor GALA ontvangen zetten wij één op één in voor de doelen waarvoor de middelen verstrekt worden. 21. Naheffing Attero In het verleden hebben wij een naheffing betaald aan Attero over de verwerkingskosten en aangeboden hoeveelheden grof/huishoudelijk restafval. Dit naar aanleiding van een uitspraak in een arbitragezaak, die voor gemeenten nadelig uitpakte. Echter, in 2021 is de uitspraak van de arbitragecommissie vernietigd, waardoor gemeenten het eerder betaalde bedrag terug hebben gekregen. Wij hebben hierover gerapporteerd in de 2e turap 2021. Attero is in hoger beroep gegaan bij de Hoge Raad tegen vernietiging van het arbitrale vonnis. In 2023 is Attero in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Dit betekent dat gemeenten nu alsnog de naheffing moeten betalen aan Attero inclusief rente. We dekken deze kosten vanuit de voorziening afvalstoffenheffing, waardoor het effect voor de begroting budgettair neutraal is. 22. Extra voorbereidingskrediet Project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000) 3 april 2023 jl. heeft de gemeenteraad besloten het project Spoorzone Rijen te vervolgen. Tot en met 31 mei 2023 is voor de planuitwerkingsfase circa € 2,5 mln.

aan kosten gerealiseerd. Het beschikbaar gestelde krediet voor deze fase van circa € 2,6 mln wordt in de komende maanden overschreden. Per ultimo mei 2023 worden de geprognosticeerde kosten einde werk (planuitwerkingsfase) geraamd op een bedrag van circa € 3,8 mln (conform hetgeen reeds gerapporteerd in de jaarstukken 2022). Via deze nota vragen we daarom de volgende tranche krediet (€ 1,2 mln.) aan voor de periode tot en met 31 maart 2024 (einde werk planuitwerkingsfase). Dit gevraagde krediet bestaat uit de volgende posten: • Interne ambtelijke uren ten behoeve van planvorming, inhuur externe expertise, bestemmingsplanprocedure en communicatie (circa € 0,5 mln.); • Restant bijdrage van de gemeente ten behoeve van de planuitwerking door ProRail (circa € 0,4 mln.); • Nog af te ronden c.q. uit te voeren adviezen/onderzoeken (circa € 0,3 mln.). Dit krediet van circa € 1,2 mln. kan worden gedekt uit de bestemmingsreserve spoorzone (saldo ultimo 2024 € 3,9 miljoen). 23. Rentekosten toekomstige leningen Op basis van het geactualiseerde investeringsplan 2023-2027 is de financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw bepaald. Hieruit blijkt dat we vanaf 2024 nieuwe leningen zouden moeten aantrekken om aan onze financieringsbehoefte te voldoen. Daarnaast is sinds enige maanden sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente.

Het begrote rentepercentage waar tegen we leningen aantrekken is daarom verhoogd naar 3%. Beide oorzaken hebben er toe geleid dat we de begrote rentelasten hebben bijgesteld. Een deel van deze rentelasten kan worden toegerekend aan de gesloten circuits. 24. Meicirculaire 2023 Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Omschrijving Septembercirculaire 2022 Meicirculaire 2023 Mutatie mei t.o.v. september

2023 2024 47.788.005 49.508.641 47.273.015 50.042.298 -514.990 533.657

2025 2026 51.208.500 49.720.980 52.190.812 49.905.438 982.312 184.458

2027 49.544.772 51.056.010 1.511.238

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Wet Goed Verhuurderschap (Structureel) Wet Goed Verhuurderschap (incidenteel) Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Flankerend beleid energiearmoede Maatschappelijke begeleiding Bijdrage arbeidsparticipatie

-5.773 -19.582 -7.501 -41.621 -52.027 -18.960 -100.021

-6.182 -20.840 0 0 0 0 -124.850

-6.496 -22.033 0 0 0 0 -146.779

-6.338 -21.590 0 0 0 0 -142.704

-6.319 -21.632 0 0 0 0 -134.095

Waarvan minder geld voor uitgaven: Herinvoering eigen bijdrage WMO Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

0 124.827 46.536 24.179 1.802

0 124.827 46.536 24.179 1.803

270.191 124.827 46.536 24.179 1.789

272.063 124.827 46.536 24.179 0

Effect op de begroting

-563.131

579.130

1.004.349

481.348

1.816.797

Taken waarvoor we extra geld reserveren Wet nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Jaarlijks ontvangen wij een vergoeding voor de hogere kosten die de uitvoering van de nieuwe wet met zich meebrengt. Wet goed Verhuurderschap In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het Wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel introduceert een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap, in de vorm van algemene regels, waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich dienen te houden. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van € 9,2 miljoen voor de eenmalige kosten die gemeenten maken als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt. Daarnaast bestaat de financiering uit een structurele bijdrage van € 12,4 miljoen voor de structurele kosten als gevolg van de handhaving van de landelijke algemene regels en het meldpunt.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet in 2023 in totaal € 118 miljoen beschikbaar gesteld. Van deze middelen wordt € 40 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld als investering in betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Gemeenten kunnen deze middelen inzetten om aan de slag te gaan met de prioriteiten van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden, zoals het verdubbelen van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. Flankerend beleid energiearmoede Het kabinet stelt in totaal incidenteel € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag wordt in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Maatschappelijke begeleiding Conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013 voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor via het gemeentefonds € 2.370 per inburgeringsplichtige asielmigrant. Bijdrage arbeidsparticipatie De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt doordat de uitstroom van de oude SW doelgroep minder snel gaat dan verwacht. Deze extra middelen die we via het gemeentefonds krijgen betalen we door aan de Diamantgroep.

Taken waarvoor we minder geld krijgen/kunnen uitgeven Herinvoering eigen bijdrage WMO Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en de eigen bijdrage in de Wmo 2015 wordt heringevoerd (geraamde opbrengst € 225 miljoen vanaf 2026). Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Anders dan beoogd in het landelijke coalitieakkoord, verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor wordt een wetsvoorstel voorbereid. Het huidige wetsvoorstel voor invoering van de passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp (waarvan de inwerkingtreding per 2025 werd voorzien) wordt ingetrokken. Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Vanuit het Rijk ontvangen wij een nieuwe specifieke rijksbijdrage (doeluitkering) voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze bijdrage zetten wij in voor de gestelde doelen. In deze specifieke Rijksbijdrage zijn ook de middelen voor de brede impuls combinatiefuncties / buurtsportcoaches opgenomen. De bijdrage vanuit de algemene uitkering komt hiermee te vervallen.

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage (doeluitkering) in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. In overleg tussen Rijk en betrokken gemeenten is het bedrag voor Gilze en Rijen met ingang van 2023 de volgende verdeling € 618.491 en hiermee lager dan voorheen. Jeugdhulp kinderen in een AZC Gemeenten zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. In deze meicirculaire is de definitieve verdeling van de middelen voor 2022 opgenomen. Deze verdeling is gebaseerd op de cijfers van januari 2022 tot en met december 2022. Deze bedragen zijn voorlopig ook voor 2023 en verder gehanteerd. Voor onze gemeente is de definitieve berekening van deze doeluitkering lager dan voorzien was.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Wet kwaliteitsborging bouw Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2023 tot en met 2026 een jaarlijkse bijdrage (doeluitkering) van € 10 miljoen voor het uitvoeren van de Wkb-taken. Deze middelen zijn toegekend in de septembercirculaire 2022. Bij de meicirculaire 2023 wordt de Rijksbijdrage voor onze gemeente naar beneden bijgesteld.

Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de meicirculaire 2023 wordt veroorzaakt door: Accres (niet inflatie) Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2023 Ontwikkeling uitkeringsbasis (corr. Sept.circ. 2022) Financieringssystematiek Extra middelen jeugdzorg WOZ waarden en WOZ waardering Hoeveelheidsverschillen, etc.

2023 343.944 -186.926 -299.082 68.645 -489.712 -563.131

2024 777.458 113.774 -303.398 669.933 -766.005 87.368 579.130

2025 1.297.658 113.498 -302.661 478.569 -911.372 328.657 1.004.349

2026 1.394.782 111.286 -296.762 -903.595 175.637 481.348

2027 1.455.011 112.212 -299.231 1.170.742 -895.447 273.510 1.816.797

Accres Sinds 2022 hebben de fondsbeheerders en de VNG afgesproken een splitsing in het accres aan te brengen tussen een volumedeel en een nominaal deel (t.b.v. loon/prijs). Het volumedeel is vastgeklikt voor de jaren 2022 t/m 2025. Het nominale deel wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de stand meicirculaire. Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2023 Door de continue bijstellingen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. Ontwikkeling uitkeringsbasis (correctie septembercirculaire 2022) BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis met 8 uitkeringspunten verlaagd. Financieringssystematiek Bij de septembercirculaire 2022 is aanvullend eenmalig € 1 miljard voor gemeenten beschikbaar gesteld voor 2026, vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek. Dit bedrag komt vanaf 2027 structureel beschikbaar. Extra middelen jeugdzorg Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. In totaal wordt € 1,36 miljard in 2024 en € 859 miljoen in 2025 aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd.

De beschikbaarstelling van de middelen voor de jaren 2026 en verder vindt plaats na het advies van de deskundigencommissie en de besluitvorming daarover. WOZ waarden en WOZ waardering De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb is afgestemd op de WOZ tijdvakken. Op 1 januari 2023 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

2022. Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast: het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit alleen met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB). Hoeveelheidsverschillen, etc. Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de basisgegevens. 25. Regionaal archief Tilburg De beheerskosten aan Stichting Mommerskwartier stijgen vanaf 2024 jaarlijks met € 15.000. Vanwege de huisvestingsstrategie is het analoge archief vervroegd overgedragen aan het regionaal archief Tilburg.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Beleidsmatige verantwoording

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling Bij de burgerpeiling 2022 antwoorde 88 tot 90 procent van de inwoners positief of neutraal op de stelling ‘De gemeente gebruikt duidelijke taal’. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we begin 2023 een project gestart om hier als ABG-organisatie verder mee aan de slag te gaan. Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM In 2022 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,6 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen dezelfde score (benchmark KCM 2022). De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM In 2022 gaven inwoner onze website gemiddeld een 5,8 op 10. In 2023 vernieuwen we de gemeentelijke website. Inwoners betrekken we hierbij. Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusiebeleid dat eind 2022 wordt opgesteld Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we laagdrempelige hulp om van overheidsdiensten gebruik te maken.

In 2023 geven we verder invulling aan ons inclusiebeleid en bereiden we de ondersteuning uit bij het gebruik van overheidsdiensten, zoals de zorgplicht voortkomend uit de nieuwe Wet modernisering elektronisch verkeer.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr. 1.

Indien de capaciteit voor elektriciteit bij de gemeentewerf door Enexis verzwaard kan worden, gaan we over naar een gasloze gemeentewerf De gemeentewerf komt nog niet in aanmerking voor een zwaardere aansluiting. Enexis houdt ons periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen op het netwerk. Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos) Het onderzoek is afgerond en de brandweerkazerne kan gasloos gemaakt worden. We vragen offertes aan voor de werkzaamheden om dit mogelijk te maken. Ook de ledverlichting en zonnepanelen zijn/worden dit jaar gerealiseerd. Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Oude Raadhuis Het verwarmingssysteem is geoptimaliseerd. Het is de bedoeling om in het najaar de zonnepanelen te installeren. Het aanbrengen van zonnepanelen en optimaliseren van het verwarmingssysteem bij het Jongerencentrum A16 Het is de bedoeling om dit in het najaar van 2023 te doen. In samenwerking met de atletiekvereniging onderzoeken we hoe we het gebouw het beste kunnen optimaliseren en verduurzamen We zijn in goed en constructief overleg met Spiridon. Er zijn al zonnepanelen aangebracht. Het aanbrengen van zonnepanelen en ledverlichting (zowel binnen als de veldverlichting buiten) bij het RHV/BUDO gebouw Het is de bedoeling om dit in het najaar van 2023 te doen.

Nr.

Doelstelling

0.3

Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Beschrijven van de huidige situatie, trends en ontwikkelingen Bij motie heeft de gemeenteraad een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld om een toekomstvisie 2040 op te stellen. Op dit moment zijn er verschillende visie trajecten gestart (omgevingsvisie, groenvisie en duurzaamheidsvisie). Deze visies dienen als input voor de toekomstvisie 2040, die daaropvolgend kan worden vorm gegeven. Na uitvraag bij enkele externe partijen blijkt het huidige budget is niet toereikend om samen met bewoners en belanghebbenden de visie op te stellen. Dat vinden we wel een essentiële voorwaarde. Daarom wordt de gemeenteraad via de perspectiefnota gevraagd aanvullend budget beschikbaar te stellen. Ophalen van (wens)beelden in de gemeenschap. Ook de gemeenteraad wordt als volksvertegenwoordiging gevraagd om input aan te dragen Op dit moment werken we aan diverse nieuwe visies (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie). Deze dienen als input voor de toekomstvisie. Aansluitend hierop halen we wensbeelden op voor de toekomstvisie.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

0.3

Uitvoering geven aan de totstandkoming van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken van de toekomstvisie

Prognose realisatie op 31-12-2023

Aansluitend op de lopende visietrajecten werken we de toekomstvisie uit. 4.

Kennisnemen/vaststellen van de uitwerking Aansluitend op de lopende visietrajecten werken we de toekomstvisie uit.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 stonden. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Versterken BOA's in de wijk

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Formatie van het aantal BOA’s wordt uitgebreid met 2 FTE en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling Beide Fte’s zijn inmiddels ingevuld.

Nr.

Doelstelling

1.3

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan Samen met de brandweer, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren nemen we maatregelen om onbeheersbare natuurbranden te voorkomen doormiddel van beheersmaatregelen en publieksinformatie.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

1.4

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen Bij het centrumplan in Rijen leggen we vooralsnog de laatste voorziening aan uit het investeringskrediet dat in 2019 beschikbaar is gesteld. Hiermee is de basis op orde. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Uitvoering geven aan het Investeringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Bepalen technische en verkeerskundige haalbaarheid opwaarderen Schorsstraat, voorbereiden en uitvoeren De voorbereiding is gepland in 2024. Het ontbreekt aan personele capaciteit bij de afdeling Openbare Ruimte.

Voorbereiden en uitvoeren vervangen fiets- en voetgangersbrug Water aan de Warande De voorbereiding is gestart.

In overleg treden met visvereniging over vervanging (invalide)vissteiger Het eerste overleg met de visvereniging is in april geweest.

Voorbereiden (2022) en uitvoeren Aalstraat (2024/2025) Dit is uitgesteld tot 2025 omdat we andere reconstructieprojecten, zoals Lange Wagenstraat/Nieuwstraat, eerst uitvoeren.

Uitwerken fietsbeleidsplan In 2023 stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op.

Nr.

Doelstelling

2.2

Aanpassen richtlijnen verkeer

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren parkeernota We actualiseren in 2023 onderdelen van de parkeernota zoals de parkeernormen en elektrisch vervoer. Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen We actualiseren in 2023 het plaatsingsbeleid laadpalen.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

2.3

Verbeteren (half- en onverharde) fiets- en wandelpaden

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren toegangspad Den Butter

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het toegangspad is in maart vernieuwd. 2.

Inventariseren welke half- en onverharde paden in 2023 tot en met 2026 hiervoor in aanmerking komen De inventarisatie starten we in 2024 op vanwege het ontbreken van personele capaciteit bij de afdeling Openbare Ruimte.

Nr.

Doelstelling

2.4

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringskrediet aanvragen, aanbesteden en start realisatie Samen met bewoners en belanghebbenden werken we aan een ontwerp. Bij het vaststellen hiervan, vragen we de gemeenteraad om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Nadat het Centrumplan Rijen in 2024 is afgerond, leggen we het nieuwe plein aan.

Nr.

Doelstelling

2.5

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

De provincie legt de delen van de snelfietsroute tussen het NS-station Gilze-Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout aan. Binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving gebeurt dat in de stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute Het bestemmingsplan voor het deel tussen de Vincent van Goghstraat en de N631 is in mei 2023 vastgesteld. De beoogde realisatie volgt de planningen van de onderdoorgang N631 en de stationsomgeving.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Om het bestemmingsplan in procedure te brengen is een behoefteraming nodig voor regionale afstemming. We zijn gestart om deze op te stellen.

Nr.

Doelstelling

3.2

Revitalisering bedrijventerreinen

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen plan van aanpak We laten een behoefteonderzoek uitvoeren. Vervolgens stellen we plan van aanpak op.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren de permanente uitbreiding van de Prinsenbosschool Op 6 juli 2023 vergadert de gemeenteraad over het voorstel om de school uit te breiden. Stemt de gemeenteraad hiermee in, dan kunnen de werkzaamheden starten. We maken afspraken met het onderwijs over beschikbaarheid en spreiding van onderwijshuisvesting De voorbereidingen zijn gestart. Er is een startbijeenkomst gepland met gebruikers.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1

Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

In 2023 wordt een start gemaakt met de bouw van de sporthal Het definitief ontwerp voor de nieuwe sporthal is vastgesteld. We bereiden op dit moment de aanbesteding voor.

Nr.

Doelstelling

5.1.2

Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren nieuwe Margriethal in 2023 De bouw van de nieuwe sporthal is gestart in maart 2023. De planning is dat deze hal eind 2023 in gebruik kan worden genomen.

Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal) in 2023 De planning is dat fase 1 (de buitenruimte rondom de nieuwe sporthal) eind 2023 gereed is.

Nr.

Doelstelling

5.1.3

Realiseren skatevoorziening Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

De nieuwe skatebaan in Rijen wordt in 2023 gerealiseerd De oorspronkelijke planning was om in het najaar van 2023 de nieuwe skatebaan te openen. Vanwege capaciteitsproblemen is dit niet realistisch. Daarnaast zijn we tot de conclusie gekomen dat het budget niet toereikend is. Dit heeft voor het grootste deel te maken met de aanzienlijke prijsstijgingen van materialen en diensten. De aanleg van het skatepark verschuift naar het voorjaar van 2024. Dit is met de gebruikers afgestemd.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

5.2

Erfgoedbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een erfgoedbeleid op

Prognose realisatie op 31-12-2023

Het project zit in de opstartfase. In 2023 maken we een projectplan en vragen we bureaus om een offerte uit te brengen. Oplevering wordt verwacht in 2024. 2.

We ondersteunen burgerinitiatieven voor erfgoedbescherming Er zijn geen concrete initiatieven bekend.

Nr.

Doelstelling

5.3

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een kerkenvisie op In 2023 verlenen we de opdracht aan een bureau en start de uitvoering.

Nr.

Doelstelling

5.4

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2023 De bomen planten we eind 2023 tijdens het boomplantseizoen. Er wordt nu een plan voorbereid.

Nr.

Doelstelling

5.5

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, verbeteren groeiplaatsen bomen en vervangen bomen) Is in voorbereiding, tijdens het plantseizoen (vanaf november) voeren we de werkzaamheden uit. We stellen in 2023 een groenvisie op Een bureau heeft de opdracht gekregen de groenvisie op te stellen. Er is een raadsinformatiebijeenkomst geweest. Andere participatiemomenten volgen in april en mei. Eind juli is het concept gereed en eind 2023 vragen we de gemeenteraad om de groenvisie vast te stellen. We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden De voorbereidingen zijn gestart. We brengen mogelijk geschikte locaties in kaart. Eind 2023 is het werk uitgevoerd. We vervangen oude slechte beplanting in plantvakken door biodiverse aanplant De voorbereidingen zijn gestart. We zijn op zoek naar mogelijk geschikte locaties. Eind 2023 is het werk uitgevoerd.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

5.6

Biodiversiteit

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken

Prognose realisatie op 31-12-2023

De voorbereidingen zijn gestart. We zijn op zoek naar mogelijk geschikte locaties. Eind 2023 is het werk uitgevoerd. 2.

We nemen via de regio Hart van Brabant een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna We hebben een abonnement.

Nr.

Doelstelling

5.7

Motie guerrillatuintjes

Nr.

Specifieke activiteit

We gaan het adopteren van boomspiegels actief promoten en bieden plantmateriaal aan De mogelijkheid voor het adopteren van boomspiegels is actief gepromoot en gecombineerd met de Plantgoedactie. In het najaar volgt er nog een tweede promotieronde met de mogelijkheid gratis plantmateriaal af te halen.

Nr.

Doelstelling

5.8

Wolfsweidepark

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We realiseren een kwaliteitsverbetering. We zaaien bloemenmengsels in, we planten een aantal bomen en we faciliteren een burgerinitiatief We voeren de werkzaamheden uit in de tweede helft van 2023. Op dit moment zijn we in gesprek over een burgerinitiatief.

Nr.

Doelstelling

5.9

EVZ De Grote Leij

Nr.

Specifieke activiteit

We richten ons op de benodigde grondaankoop en/ of grondruil Een alternatief, meer realistisch tracé, is ingediend bij de provincie. Na goedkeuring maken we samen met het waterschap een doorstart met de benodigde grondaankopen en/of grondruil. Het doel is om in 2027 de verbindingszone gerealiseerd te hebben.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We doen onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van het armoede-/minimabeleid en kansen van verbetering van dit beleid Het armoedeonderzoek is uitgevoerd. Op basis van het onderzoek willen we onze meedoenregelingen verruimen, hiervoor doen we in de Perspectiefnota een voorstel voor extra middelen.

Nr.

Doelstelling

6.2

Versterken zorg- en veiligheidsketen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We versterken onze regiefunctie om voldoende toegerust te zijn op de toename van complexe casuïstiek De regiefunctie is versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld en de formatie procesregie is uitgebreid.

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Samen met inwoners: uitvoering koers sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We geven uitvoering aan onze aanpak voor het uitdragen, aanjagen en verbinden van inwoners en maatschappelijke partners aan de Koers sociaal domein Gilze en Rijen De uitvoeringsagenda 2023 is onze leidraad. In het eerste kwartaal van 2023 hebben we in een bijeenkomst met maatschappelijke partners (onze klankbordgroep) input opgehaald voor de uitvoering van verschillende onderdelen van de uitvoeringsagenda. Daarmee zijn we vervolgens aan de slag gegaan.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

6.3.2

Samen met inwoners: jongerenparticipatie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We zorgen ervoor dat jongeren structureel mee blijven denken en praten over wat voor hen belangrijk is in de gemeente We pakken dit op samen met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. en werken aan een voorstel.

Nr.

Doelstelling

6.3.3

Samen met inwoners: uitdagingen van vergrijzing

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

We gaan met het seniorenplatform in gesprek over de uitdagingen die de vergrijzing met zich mee brengt in onze gemeente en hoe we daarmee om kunnen gaan Op verzoek van de raad gaan we dit niet alleen met het seniorenplatform bespreken, want de vergrijzing is een uitdaging voor iedereen en het kent vele aspecten. Met het platform is gesproken over wonen met zorg. Een andere vraag is: Hoe blijven ouderen zo lang mogelijk gezond en (sociaal) actief? Dit gaan we in het tweede kwartaal met externe partners bespreken naar aanleiding van het GALA akkoord. In de tweede helft van 2023 organiseren we een bijeenkomst voor alle inwoners.

Nr.

Doelstelling

6.3.4

Samen met inwoners: leren van ervaringen inwoners

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen onze cliëntervaringsonderzoeken door We hebben in het eerste kwartaal onderzocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn. In het tweede kwartaal starten we met een andere manier van meten. We gaan daarbij continu metingen toepassen.

Prognose realisatie op 31-12-2023

Herstelplan corona Het herstartplan corona bestond direct uit te voeren maatregelen en uit ideeën die om een verdere uitwerking vroegen. De direct uit te voeren maatregelen zijn inmiddels gerealiseerd dan wel zullen dit jaar worden afgerond, zoals het Goede Ideeënfonds, Leefstijlbevordering, compensatie dorpshuizen, extra steun voor de dorpsteams en het vergoten van voorzieningen voor bewegen in de openbare ruimte. Naarmate we verder in de tijd geraken zien we ook andere behoeften in de samenleving ontstaan als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals de koopkrachtcrisis en gestegen energiekosten. Zo hebben we het noodfonds voor schrijnende gevallen ook verbreed voor acute problemen als gevolg van de koopkrachtcrisis. Een aantal ideeën uit het plan bleken gaandeweg minder kansrijk te zijn of waren grotendeels achterhaald door andere ontwikkelingen. We verwachten dan ook een substantieel bedrag over te houden, dat we vrij kunnen laten vallen in de algemene reserve. In het najaar evalueren we de uitvoering van het herstartplan. De financiële uitkomsten verwerken we dan in de 2e Turap.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Samenwerking met het medisch domein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen De eerste overleggen met de huisartsengroepen hebben plaatsgevonden. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan. De eerste inhoudelijke overleggen zijn nu in voorbereiding.

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2023

Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak door ontwikkelen VANGdoelstellingen In de tweede helft van 2023 doen we een evaluatie van de afvalinzameling 2021 en 2022. Aan de hand van deze resultaten bekijken we of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Nr.

Doelstelling

7.3

Toekomstbestendige afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren uitkomst onderzoek afvalinzameling De resultaten van het onderzoek afvalinzameling worden dit jaar opgeleverd

Nr.

Doelstelling

7.4

Uitvoering geven aan het gemeentelijke rioleringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen gemaal Meierstraat De voorbereidingen zijn gestart, het is de bedoeling om het gemaal in 2023 te vervangen.

1e Turap 2023 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.5.1

CO2-uitstoot en klimaatverandering: klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr. 1.

De duurzaamheidsvisie wordt opgesteld Het opstellen van de duurzaamheidsvisie is gestart. De planning is dat de visie eind 2023 wordt opgeleverd. De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld Het opstellen van de handreiking bouwen is gestart. De planning is dat de handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.

Nr.

Doelstelling

7.5.2

CO2-uitstoot en klimaatverandering: effecten van klimaatverandering verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2023

Nr. 1.

Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken De subsidieregeling wordt voortgezet. Via het NK Tegelwippen stimuleren we bewoners en bedrijven om zelf maatregelen te treffen.

Nr.

Doelstelling

7.5.3

CO2-uitstoot en klimaatverandering: uitvoering geven aan de energietransitie

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS Het REKS-voortgangsdocument 2023 is voor 1 juli 2023 klaar. Wanneer het proces van de REKS-herijking 2.0 start, is op dit moment nog niet bekend.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12945264/2