GLR 1e Turap 2022 definitief
Tekst van het document
Faciliteren van sport en bewegen: renovatie voetbal hoofdveld Sportpark Hoogeind Molenschot Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022
Nr. 1
We werken het renovatieplan uit voor uitvoering in het voorjaar 2022. De gemeenteraad is via een RIB geïnformeerd om eerst het trainingsveld in plaats van het hoofdveld te renoveren. Het trainingsveld is in de eerste helft van 2022 gerenoveerd. Het hoofdveld renoveren we in het voorjaar 2023. Hiervoor vragen we nog apart krediet aan.
Nr.
Doelstelling
5.4.1
Kerkenvisie
Nr.
Specifieke activiteit
1
We stellen een kerkenvisie op. In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.
Nr.
Doelstelling
5.5.1
Een groene leefomgeving
Nr.
Specifieke activiteit
1
We actualiseren het kapbeleid. We verwachten medio 2022 hiermee te kunnen beginnen en in 2023 het kapbeleid geactualiseerd te hebben. We planten extra bomen om hittestress te verminderen. We verwachten extra bomen te planten in de winter 2022/2023.
2
Prognose realisatie op 31-12-2022
Prognose realisatie op 31-12-2022
Nr.
Doelstelling
5.6.1
Verfraaiing entrees kernen
Nr.
Specifieke activiteit
1
We plaatsen een klavertje in Hulten. De opdracht voor het maken van het klavertje is verleend. We verwachten het dit jaar te plaatsen. Dan hebben alle kernen een klavertje vier.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
42
Nr.
Doelstelling
5.7.1
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Nr.
Specifieke activiteit
1
We maken een verbeterplan.
Prognose realisatie op 31-12-2022
Er is een artikel 213a onderzoek verricht naar de doelmatige en doeltreffende inzet van de beschikbare middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Om een ontwikkeling in gang te zetten of een verbetering door te voeren is een gestructureerde aanpak wenselijk. We hopen eind 2022 een verbeterplan geïmplementeerd te hebben.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
43
Sociaal domein
Sociaal domein Nr.
Doelstelling
6.1.1
We werken de Koers sociaal domein 'Samen verschil maken' uit in een uitvoeringsagenda
Nr.
Specifieke activiteit
1
We stellen in overleg met (vertegenwoordigers van) inwoners en maatschappelijke partners een uitvoeringsagenda op, waarin we vastleggen wat we gaan doen om onze doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein te realiseren. We voeren het hiervoor opgestelde plan van aanpak uit. We verwachten de uitvoeringsagenda voor de zomer op te kunnen leveren,
Nr.
Doelstelling
6.2.1
Decentralisatie beschermd wonen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
Prognose realisatie op 31-12-2022
We voeren onze nieuwe wettelijke taken op het gebied van beschermd wonen samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant uit. De voorbereidingen voor de decentralisatie beschermd wonen lopen volgens planning. Inmiddels is bekend geworden dat de financiële decentralisatie wederom wordt uitgesteld, omdat de besluitvorming over het wetgevingstraject (waaronder uitwerking van het woonplaatsbeginsel) en het financiële verdeelmodel op landelijk niveau nog niet zijn afgerond. Welke impact dit heeft op onze regionale planvorming moet nog inzichtelijk worden gemaakt. De uitvoering van de beschermd wonen taken loopt in de tussentijd uiteraard gewoon door op basis van de afspraken die we daarover in de Regiovisie Beschermd Wonen hebben gemaakt.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
45
Nr.
Doelstelling
6.3.1
Afwegingskader wonen met zorg
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
We stellen het afwegingskader wonen met zorg vast en passen het afwegingskader toe bij het nemen van besluiten over woon-zorginitiatieven. We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden. Hierin is bestaand beleid vanuit de verschillende domeinen verwerkt. Het instrument wordt (vanaf het derde kwartaal van 2022?) ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad.
Nr.
Doelstelling
6.4.1
Asielstatushouders doen mee in de lokale samenleving
Nr.
Specifieke activiteit
1
We zetten de integrale ketenaanpak voor asielstatushouders voort.
Prognose realisatie op 31-12-2022
De integrale ketenaanpak wordt voortgezet. Nr.
Doelstelling
6.5.1
Transformatie basisondersteuning (dorpsteam Gilze en Rijen)
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader vast op basis waarvan we sturen op de gewenste transformatie van de basisondersteuning in onze gemeente. Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning wordt voor de zomer vastgesteld en beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
46
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu Nr.
Doelstelling
7.1.1
Voorkomen/verminderen wateroverlast
Nr.
Specifieke activiteit
1
2
3
Prognose realisatie op 31-12-2022
Voorbereiden noodzakelijke maatregelen wateroverlast Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar. De noodzakelijke maatregelen worden gefaseerd voorbereid (zie ook programma 2 taakveld Verkeer). Voorbereiden en uitvoeren riolering Burgemeester van Poppelstraat in Gilze. Dit project wordt in 2022 verder voorbereid. We verwachten in 2023 te starten met de uitvoering. Zie ook programma 2 taakveld Verkeer. Ontwerpen blauwe ader. De raad heeft besloten om een blauwe ader (afvoerleiding) van Rijen Noord-Oost richting Wolfsweide (fase 1 van het masterplan afkoppelen Rijen) in voorbereiding te nemen om het overtollige water dat niet gebufferd kan worden af te voeren naar Wolfsweide. Het ontwerp van de blauwe ader Rijen Noord-Oost is gereed. Een deel van de uitvoeringswerkzaamheden van de blauwe ader/afvoerleiding nemen we mee in de uitvoering Rijen Noord-Oost. Het deel van de blauwe ader dat buiten het plangebied Rijen Noord-Oost valt voeren we na het gereedkomen van Rijen Noord-Oost afzonderlijk uit. Tevens heeft de raad besloten om een blauwe ader te ontwerpen voor Rijen Noord- West. Deze is in voorbereiding en verwachten we medio zomer gereed te hebben om in de 2e helft van 2022 een afwegingsnotitie ter bestuurlijke besluitvorming voor te kunnen leggen.
Nr.
Doelstelling
7.2.1
Doorontwikkelen VANG-doelstellingen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
Opvolgen van eventuele maatregelen uit het plan van aanpak doorontwikkelen VANGdoelstellingen. In 2022 stellen we een plan van aanpak op om in 2025 te komen tot maximaal 30 kg per persoon per jaar.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
47
Nr.
Doelstelling
7.3.1
Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022
Nr. 1
Instellen subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners van Gilze en Rijen aantrekkelijk maakt om hun regenwater niet af te voeren naar het riool, maar bijvoorbeeld te infiltreren in de bodem of op te vangen en het te hergebruiken. De subsidieregeling is opnieuw ingesteld. Aan de informatiecampagne wordt momenteel gewerkt.
Nr.
Doelstelling
7.4.1
Reduceren CO2 en het tegengaan van effecten van klimaatverandering
Nr.
Specifieke activiteit
1
2 3
Prognose realisatie op 31-12-2022
In regionaal verband werken aan de herijking van de REKS richting REKS 2.0. en geven we uitvoering aan het nationaal klimaatakkoord. De regio heeft een plan van aanpak voor de RES 2.0 opgesteld. Wij zijn betrokken bij dat proces. Start uitvoering Transitievisie Warmte (RREW, wijkaanpak EGR). Er is gestart met het communicatieplan en het uitvoeringsplan.
4
Realiseren energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed.(A-label gebouwen). We voeren het plan onderhoud en verduurzamen gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed gefaseerd uit. Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma, op basis van de risico-dialogen en de regionale input. De lokale uitvoeringsagenda is hernoemd in de 'Verkenning Klimaatadaptatie'. Deze is aangeleverd bij de raad maar is nog niet vastgesteld. De regionale klimaatagenda wordt naar verwachting voor de zomer afgerond.
Nr.
Doelstelling
7.5.1
Aanpak voor klimaatadaptief en groeninclusief bouwen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
Opstellen aanpak klimaatadaptief & groeninclusief bouwen (onderdeel van herijking Koersdocument 2023). Pas nadat de ambities voor duurzaamheid zijn vastgesteld in het nieuwe koersdocument kan er invulling worden gegeven aan het beleid van duurzaam bouwen en renoveren. Over het plan van aanpak voor de handreiking duurzaam bouwen vindt momenteel interne afstemming plaats. Deze discussie is overigens breder dan klimaatadaptief bouwen; het omvat ook de energie en circulariteitsdoelstellingen.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
48
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.
Doelstelling
8.1.1
Omgevingswet
Nr.
Specifieke activiteit
1
We geven de Omgevingsvisie vorm. Ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is een aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit heeft geresulteerd in opdrachtverstrekking in februari 2022. Het proces voor het opstellen van de Omgevingsvisie is eind maart 2022 gestart en dient voor 2024 te worden vastgesteld.
2
We stellen een parapluplan op. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd. We verwerken nu de concept-archeologische beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden.
Nr.
Doelstelling
8.3.1
Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2022
Prognose realisatie op 31-12-2022
De consequenties van de wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht brengen we in beeld. Voor de zomer van 2022 zullen de consequenties van de Wet Kwaliteitsborging inzichtelijk zijn gemaakt.
Nr.
Doelstelling
8.4.1
Aanpassing werkwijze VTH aan Omgevingswet
Nr.
Specifieke activiteit
1
De processen bij vergunningverlening passen we aan. Voor de zomer 2022 zijn de processen overeenkomstig de Omgevingswet aangepast.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
49
Nr.
Doelstelling
8.5.1
Spoorzone en spoorse zaken
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen bestemmingsplan.
2
3
4
Prognose realisatie op 31-12-2022
Als gevolg van een geprognotiseerd budgettekort voor de realisatie van het project Spoorzone (ca. € 17 mln.) is het vaststellen van het bestemmingsplan op 7 maart 2022 door de gemeenteraad aangehouden. Ondertussen wordt met Rijk en Provincie gewerkt aan een financiële doorstart van het project zodat de condities voor realisatie goed zijn. Mogelijk wordt de onderliggende bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en Gemeente hierop aangepast. Dit proces gaat het grootste deel van 2022 in beslag nemen, met als ambitie om het bestemmingsplan Spoorzone Rijen alsnog voor het einde van het jaar vastgesteld te hebben. Inhoudelijke activiteiten starten weer op zodra er zicht is op een goed resultaat in het overleg tussen Rijk, Provincie en gemeente. Opstellen contracteringsstrategie. Het opstellen van een contracteringsstrategie zal mogelijk opschuiven naar 2023 als gevolg van de door het financiële tekort ontstane vertraging. Kostennota opstellen en 'go no-go beslissing' op basis van financiële prognoses. Het opstellen van de kostennota en “go-nogo beslissing” schuift op in de tijd als gevolg van de ongewisse situatie rondom financiën en ook het door de nieuwe coalitie beoogde aanpassing van het ontwerp (onderdoorgang voor alleen langzaam verkeer). Ontwerp Spoorzone gereed maken voor aanbesteding (op basis van contracteringsstrategie). Deze activiteit schuift door naar 2023.
5
Realisatiebeslissing. Deze activiteit schuift door naar 2023.
Nr.
Doelstelling
8.6.1
Vliegende Vennen Noord-Oost fase III
Nr.
Specifieke activiteit
1
Uitgifte gronden. Er is een concept grondverkoop, voor 14 grondgebonden woningen, opgesteld en dit wordt voorgelegd aan de ontwikkelaar. Dit heeft vertraging opgelopen door de afwikkeling van de vergunningen. Start bouw medio 2022. De resterende twee vrije kavels worden de tweede helft van dit jaar in de verkoop gezet.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
50
Nr.
Doelstelling
8.7.1
Tussen de Leijen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Bouwrijp maken fase 1.
2
Een integraal plan voor het bouwrijp maken van Tussen de Leijen wordt opgesteld. Daartoe is een ter zake kundig adviesbureau ingeschakeld. Op basis van het integrale plan zal, conform de aanbestedingsregels, een selectie- en inhuurproces worden gestart voor het kiezen van een bedrijf dat de daadwerkelijke realisatie van het bouwrijp maken zal uitvoeren. Parallel daaraan wordt de sloop voorbereid van de woning aan de Mosstraat. Daartoe is een ontheffingsaanvraag bij de Provincie gedaan. Zodra de toestemming voor het slopen ontvangen is, zal met de selectie van de sloopaannemer worden gestart. Het bouwrijp maken kan vertraging oplopen als gevolg van eventuele beroepsprocedures. Uitgifte bouwkavels fase 1. De selectie van aannemende / ontwikkelende partijen voor de realisatie van de woningen op de resterende ca. 300 kavels wordt voorbereid. Daartoe wordt onder meer een pakket van duurzaamheidseisen en gunningscriteria opgesteld, waarop potentiële partijen beoordeeld zullen worden. Op basis van een aanbesteding, conform de geldende aanbestedingsregels, zullen partijen geselecteerd worden.
Nr.
Doelstelling
8.8.1
Herontwikkelen Rijen Zuid
Nr.
Specifieke activiteit
1
2
Prognose realisatie op 31-12-2022
Prognose realisatie op 31-12-2022
Bestemmingsplanprocedure voor sloop/nieuwbouwdeel (vaststelling gemeenteraad Q2 2022). Er is enige vertraging in de uitwerking van het bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst. Er zijn ook nog wat aanpassingen in het plan n.a.v. opmerkingen van bewoners tijdens de omgevingsdialoog. De verwachting is dat vaststelling van het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2022 mogelijk is. Ontwerp nieuwe buitenruimte in samenwerking met bewoners. De eerste constructieve overleggen met de werkgroep openbaar gebied hebben plaatsgevonden. De insteek is dat er een definitief ontwerp door het college vastgesteld kan worden nadat de raad het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld heeft.
3
Voorbereiden uitvoering vernieuwing openbare ruimte. Gelijktijdig met de uitwerking van het openbaar gebied wordt ook de voorbereiding van de uitvoering opgestart. De planning van de uitvoering wordt afgestemd op de nieuwbouw en renovatie van Leystromen.
Nr.
Doelstelling
8.9.1
Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal
Nr.
Specifieke activiteit
1
Koop- en realisatieovereenkomst afsluiten met projectontwikkelaar woongebouw. De voorovereenkomst met de geselecteerde projectontwikkelaar is afgesloten in april 2022. De koop- en realisatieovereenkomst wordt naar verwachting ca. 6 maanden nadien afgesloten.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
51
Nr.
Doelstelling
8.9.1
Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal
Nr.
Specifieke activiteit
2
Vaststellen bestemmingsplan.
Prognose realisatie op 31-12-2022
Conform de in april 2022 te sluiten voorovereenkomst geeft de geselecteerde projectontwikkelaar opdracht voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan om de realisatie van een woongebouw mogelijk te maken. Afhankelijk van het verloop van de procedure wordt het bestemmingsplan eind 2022 vastgesteld. Nr.
Doelstelling
8.10.1 Wendel Zuid Nr.
Specifieke activiteit
Prognose realisatie op 31-12-2022
1
Uitgifte bouwkavels fase 2. Een concept grondovereenkomst is gereed en de procedure voor de vergunningen loopt. Na overeenstemming met de ontwikkelaar, kan de grond worden verkocht. Start bouw tweede helft 2022. De resterende vrije kavels worden eind 2022 in de verkoop gezet.
Nr.
Doelstelling
8.11.1 Blokske 2/Veenstraat (Molenschot) Nr.
Specifieke activiteit
Prognose realisatie op 31-12-2022
1
Vaststellen bestemmingsplan. Gemeente en ontwikkelaar hebben een intentieovereenkomst ondertekend over de verdere uitwerking richting bestemmingsplan. Op dit moment vindt de omgevingsdialoog plaats, waarna het bestemmingsplan in procedure gaan. Doordat deze dialoog meer tijd vergt, verwachten we het bestemmingsplan in de 1e helft van 2023 te kunnen vaststellen.
Nr.
Doelstelling
8.12.1 Ontwikkeling gebiedsvisie Rimpelaar Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen gebiedsvisie. In overleg met de betrokken ondernemers wordt een gebiedsvisie opgesteld die er toe moet leiden om de beoogde ontwikkelingen van deze ondernemers te faciliteren. Deze visie zal na de zomerperiode van 2022 met de provincie Noord-Brabant besproken worden.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
52
Nr.
Doelstelling
8.13.1 Versterken leefbaarheid Hulten Nr.
Specifieke activiteit
Prognose realisatie op 31-12-2022
1
Opleveren bestek en tekeningen herinrichting Oude Baan en herinrichting kom.
Nr.
Er hebben overleggen met werkgroepen plaatsgevonden voor de uitwerking richting schetsontwerp. In mei vinden inspraakavonden plaats met alle bewoners. Vervolgens wordt het plan uitgewerkt naar definitief ontwerp. Vervolgens wordt het plan voorgelegd aan de raad voor goedkeuring en vrijgeven van het geraamde of aanvullend krediet voor uitvoering. Na goedkeuring door de raad worden bestek en tekeningen uitgewerkt voor aanbesteding. Doelstelling
8.13.1 Versterken leefbaarheid Hulten Nr.
Specifieke activiteit
Prognose realisatie op 31-12-2022
2
Afhankelijk van de planning van de provincie wordt het werk aanbesteed Aanbesteding is afhankelijk van de uitvoeringsplanning. Deze is naar verwachting medio 2022 bekend.
Nr.
Doelstelling
8.14.1 Woningbouw Hulten Nr.
Specifieke activiteit
1
Planontwikkeling We hebben in 2021 op een locatie WVG gevestigd. We hebben eind 2021 na gesprekken met een initiatiefnemer een principeverzoek voor een bouwplan ontvangen.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2022
53
Meerjareninvesteringsplan (MIP) Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn onderstaande nieuwe zaken opgenomen. • • • • • • •
Extra investering bluswatervoorzieningen (€ 100.000 in 2024); Opwaarderen Schorsstraat naar hoofdfietsroute (€ 250.000 in 2022); Brug en steiger Water aan de Warande (€ 93.000 in 2023); Reconstructie Aalstraat (€ 1.350.000 in 2022-2023); Rijen-Zuid onderdeel riolering (€ 1.289.000 in 2023-2024); Nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes (€ 5.938.000 in 2022); Wolfsweidepark (€ 40.000 in 2023).
De overige investeringen stonden al in het MIP opgenomen en óf ongewijzigd gebleven óf bijgesteld op het gebied van actuele prijzen/berekeningen en/of jaartal van investeren en/of afschrijvingstermijn. De financiële effecten van zowel de nieuwe als de bijgestelde investeringen zijn, voor zover deze geen betrekking hebben op reserves en voorzieningen, verwerkt in de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie punt E8 van deze nota.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
55
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
57
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
58
Investeringskredieten Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage Middels deze rapportage willen wij een aantal kredieten nu laten voteren. Voor deze investeringen hoeft dan immers niet een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. Wij wijken hiermee af van artikel 4 lid 2 van de Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017 (1), maar sluiten aan bij de in Gilze en Rijen bestaande praktijk, zoals we dit ook bij eerdere P&C momenten hebben gedaan in het verleden. 1
Financiële Verordening gemeente Gilze en Rijen 2017, artikel 4 lid 2: Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen van het meerjareninvesteringsplan hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.
De nu te voteren krediet staan hieronder opgesomd en gelden allemaal voor het jaar 2022. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*), zie het vorige hoofdstuk genaamd "Meerjareninvesteringsplan MIP". In het kader van de transparantie worden deze investeringen ook in het raadsvoorstel en -besluit genoemd: 1. 2. 3. 4.
Opwaarderen Schorsstraat Paden Warande Reconstr. Bisschop de Vetplein Planuitwerking spoorzone
€ 250.000 € 100.000 € 100.000 € 910.000
dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking stelpost meerjareninvesteringsplan dekking voorziening riolering; dekking bestemmingsreserve spoorzone.
Een toelichting op onderstaande punten treft u aan bij onderdeel E van deze nota (Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2022) bij respectievelijk de punten E10, E11, E24 en E27: Voor de overige investeringen zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en besluit aan uw gemeenteraad voorleggen. Af te sluiten investeringskredieten Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd: Omschrijving Nieuwbouw OBS De Wildschut kosten Nieuwbouw OBS De Wildschut bijdragen Hof van Liederkerke parkeren Krekelhorst parkeren Verbouwing MFA Sportparkweg Rijen
Begroot 4.566
Werkelijk 4.587
Verwacht 0
Restant -21
-433
-595
0
162
Bedragen x € 1.000 Toelichting OSST nog aanleggen i.r.t. reconstructie Heuvel. Restant budget € 141.000 bij reconstructie betrekken.
20 15 191
20 16 216
0 0 0
0 -1 -25
Als gevolg van meerwerk.
Toelichting: Nieuwbouw OBS De Wildschut Het krediet van de nieuwbouw van OBS De Wildschut sluiten wij af met een positief resultaat van € 141.000. In dit krediet waren ook middelen opgenomen voor de aanleg van een openbaar schoolspeelterrein. De school is opgeleverd en in gebruik genomen. Enkel het openbaar schoolspeelterrein (OSST) moet nog worden aangelegd. Vanuit efficiency oogpunt willen wij dit combineren met de reconstructie van de Heuvel/Alphenseweg. Vandaar dat we via deze rapportage uw goedkeuring vragen om het restant krediet ad. € 141.000 over te hevelen naar het budget voor
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
59
de reconstructie van de Heuvel/Alphenseweg. De financiële effecten zijn verwerkt in de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie punt E8 van deze nota. Investeringskredieten overige punten Krediet Renovatie veld VV Molenschot Op 29 maart 2021 heeft u het sportbeleidsplan en beweegbeleid 2021-2025: “Gilze en Rijen beweegt 2021-2025” vast gesteld. Onderdeel van dit plan is het vervangen van de sportvelden op de voetbalaccommodatie van V.V. Molenschot. Het plan ging uit van renovatie van het hoofdveld (veld 1), renovatie van het trainingsveld (veld 2) en renovatie van de oefenhoek (veld 3). Bij de 1e tussentijdse rapportage 2021 heeft u voor eerstgenoemde investering een krediet beschikbaar gesteld van € 116.000 (zie punt E14 van deze nota). Op 16 februari 2022 is in de commissie samenleving de raadsinformatiebrief "RIB gewijzigde prioriteit uitvoering renovatie voetbalvelden Molenschot" behandeld. Hierin is het voorstel gedaan om het huidige krediet (origineel bedoeld voor renovatie van het hoofdveld – veld 1) te gebruiken om het trainingsveld (veld 2) te renoveren. Bedoeling is vervolgens om in 2023 een nieuw krediet aan te vragen voor het renoveren van het hoofdveld – veld 1. U heeft hiermee ingestemd, met de opmerking dit dan wel in de 1e turap 2022 formeel te regelen qua rechtmatigheid, vandaar dat het onderdeel uitmaakt van deze nota.
Krediet kunstwerk Centrumplan Gilze Op 31 januari 2021 heeft u een extra krediet van € 55.000 voor het realiseren van een kunstwerk in het Centrumplan Gilze. Conform verordening wordt dit krediet afgeschreven in 25 jaar en (conform raadsvoorstel en -besluit) gedekt vanuit de bestemmingsreserve cultuurfonds. Echter, dit betekent dat er de komende 25 jaar iedere keer een klein stukje van de investering in mindering wordt gebracht op deze bestemmingsreserve. Vanwege deze lange doorlooptijd en transparantie in het nog te besteden bedrag binnen het cultuurfonds, stellen we nu voor dit krediet ineens af te schijven en dus ook ineens ten laste van de bestemmingsreserve cultuurfonds te brengen. De raad heeft het recht om middels een raadsbesluit/P&C cyclus af te wijken van de verordening. De technische wijziging van bovenstaande hebben wij verwerkt in deze rapportage.
1e Turap 2022 Gilze en Rijen
60