GLR 1e Turap 2022 definitief

Datum: 14 juni 2022 Green Valley zaaknummer: GV 401161 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................17 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................27 Meerjareninvesteringsplan (MIP).………………………………………………………………………………………………..55 Investeringskredieten…………………………………………………………………………………………………………………..59

Inleiding In november 2021 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. Met deze eerste tussentijdse rapportage 2022 doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2022 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste vier maanden van 2022. We geven invulling aan onze opgaven In onze dorpen hebben we veel voorzieningen. De begroting laat zien dat we veel ambities hebben. Ambities die ervoor zorgen dat het nu en in de toekomst goed leven, werken en verblijven is in onze mooie gemeente. In de komende jaren wacht ons een aantal grote opgaven, zoals de woningbouwopgave, vergrijzing, de verbetering van de stationsomgeving in Rijen en het klimaat. Op basis van de begroting zetten we stappen om invulling te geven aan deze opgaven. Oorlog in Oekraïne wakkert inflatie verder aan Door het herstel van de economie na de coronacrisis zijn vraag en aanbod nog altijd niet in balans. Dat brengt hogere prijzen met zich mee voor bijvoorbeeld energie, bouw, goederen en diensten. In februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Mensen ontvluchten hun thuisland Oekraïne. Vanaf eind maart vangen we in Molenschot ontheemden op. Dankzij de gastvrijheid van CapFun en de inzet van onze inwoners en medewerkers helpen we hen op weg in onze gemeente. Een dankbare maar ook intensieve taak voor onze organisatie.

De oorlog in Oekraïne heeft de balans in de wereld verder verstoord en gezorgd voor een (nog) hoge(re) inflatie. Door de oorlog stegen de prijzen in korte tijd naar recordhoogten. Dit is ook terug te zien in de prijsverhogingen waar onze gemeenten mee te maken heeft. De verwachting is dat we in de komende tijd rekening moeten houden met aanhoudend hoge prijzen. 2023-2025: extra geld uit gemeentefonds Bovengenoemde ontwikkelingen in de eerste maanden van 2022 hebben hun effect op de lopende begroting. De meicirculaire leert ons dat we in de komende jaren kunnen rekenen op een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Deze financiële effecten van de meicirculaire 2022 zijn verwerkt in deze nota. Voor de periode 2023-2025 is voor gemeenten extra beschikbaar vanuit het gemeentefonds. Dit geld gebruiken we om meerkosten op investeringen en begrote uitgaven door de aanhoudend hoge inflatie op te vangen. Daarnaast zien we ruimte om in 2023 voor meerdere jaren de jaarlijkse reservering voor het verbeteren van de stationsomgeving zeker te stellen. De meicirculaire voorziet vanaf 2026 een fors lagere uitkering uit het gemeentefonds. Een vooruitzicht waarover VNG namens alle gemeenten richting Den Haag zorgen heeft geuit. We roepen het kabinet met klem op om nog eens goed naar de herverdeling van het gemeentefonds te kijken. Vervolg Op donderdag 23 juni 2022 is er een carrousel.

Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze rapportage. De behandeling van deze eerste tussentijdse rapportage 2022 in de gemeenteraad is op maandag 11 juli 2022. Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 14 juni 2022

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

5

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2022. Evenals vorig jaar hebben wij 1ste tussentijdse rapportage en de perspectiefnota gescheiden tot twee afzonderlijke documenten. Dit om de leesbaarheid te vergroten. De opzet van deze rapportage is in lijn met de 1ste tussentijdse rapportage 2021 die vorig jaar is opgesteld. We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2022-2026, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20222025 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2022-2026. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2021 (onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2022 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2022. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes.

De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2022 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2022 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt. In het laatste hoofdstuk gaan we nader in op het meerjareninvesteringsplan (MIP) en de kredieten.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

7

Financieel Perspectief Meerjarenraming 2022-2026 Hieronder is het financieel perspectief 2022-2026 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven: Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

Onderdeel A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2022-2025

50

77

-819

-227

411

-544 -544 -467 -1.363

B. Doorwerking jaarrekening 2021 Subtotaal

-544 -494

-544 -771

-544 -133

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2022 Subtotaal

22 -615 -565 -612 -472 -1.082 -1.928 -1.383

-656 -789

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2022 Subtotaal

24 -16 -16 -16 -448 -1.098 -1.944 -1.399

-16 -805

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2022 MEERJARENRAMING 2022-2026

1.886 1.438

1.047 -51

1.993 49

1.298 -1.966 -101 -2.771

A. Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021. B. Doorwerking Jaarrekening 2021 In de raadsvergadering van 13 juni 2022 zijn de jaarstukken 2021 definitief vastgesteld. Vanuit de jaarstukken 2021 hebben we één structurele post, die doorwerkt naar de meerjarenbegroting:

Nr. Prog.

Omschrijving

2022

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2023 2024 2025 2026

1.

WMO TOTAAL

-544 -544

-544 -544

6

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

-544 -544

-544 -544

9

-544 -544

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2022 Na het vaststellen van de begroting 2022 zijn door de gemeenteraad diverse besluiten genomen, die effect hebben op het financiële meerjarenperspectief. Deze vatten wij samen in onderstaande tabel. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we graag naar de individuele raadsvoorstellen zelf.

Nr. Prog. Omschrijving 1.

2.

3.

4.

0

1

2

2

5.

2

6.

5

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

Jaarstukken 2021 - Begroting 2023-2026 Regio Hart van Brabant en Midpoint Dekking stelpost indexeringen

3

-2

-2

-2

-2

0

2

2

2

2

Jaarstukken 2021 - Begroting 2023-2026 Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Dekking stelpost indexeringen

47

-42

-47

-55

-100

0

43

36

37

38

Uitvoeringskrediet Rijen Noord-Oost duurzame herinrichting (€ 1.240.000) Dekking bestaande budgetten begroting

-744

0

-14

-14

-14

744

0

14

14

14

Uitvoeringskrediet grondtransacties Burgemeester van Poppelstraat (€ 160.000) Dekking voorziening riolering Amendement busverbinding Gilze - Rijen

-160

0

0

0

0

160 -28

0 -28

0 0

0 0

0 0

Aanvullend uitvoeringskrediet kunst centrumplan Gilze (€ 55.000) Dekking bestemmingsreserve cultuurfonds

0

-2

-2

-2

-2

0

2

2

2

2

7.

5

Extra uitvoeringskrediet sporthal Rijen (€ 700.000) Dekking bestemmingsreserve sporthal Rijen

0 0

-18 18

-18 18

-18 18

-18 18

8.

6

Uitvoeringskrediet verhuizing groeituin Floralia (€ 267.000) Dekking inkomsten verkoop oude locatie

-267

0

0

0

0

267

0

0

0

0

Begroting 2023-2026 GGD Hart van Brabant Dekking stelpost indexeringen

0 0

-45 43

-45 43

-45 43

-45 43

Begroting 2023-2026 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant Dekking stelpost indexeringen

0

-27

-31

-33

-44

0

9

13

23

34

-106

0

0

0

0

106

0

0

0

0

12. 9B Kaders 2023-2026 ABG organisatie Dekking stelpost indexeringen

0 0

-807 508

-792 527

-1.109 796

-1.539 1.226

13. 9B Eerste begrotingswijziging ABG organisatie begroting 2023-2026 TOTAAL

0

-269

-269

-269

-269

22

-615

-565

-612

-656

9.

7

10. 7

11. 8

Voorbereidingskrediet Wilhelminaplein Rijen (€ 106.000) Dekking bestaande budgetten begroting

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

10

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2022 Na het vaststellen van de begroting 2022 zijn door het college van B&W diverse besluiten genomen. Deze vatten wij samen in onderstaande tabel.

Nr. Prog. Omschrijving 1.

2.

0

2

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

Kosten interim secretaris Dekking bestaand budget begroting

-90 65

0 0

0 0

0 0

0 0

Dekking stelpost onvoorzien Uitvoeringskrediet vernieuwen brug Bavelseweg (€ 40.000)

25 0

0 -1

0 -1

0 -1

0 -1

Dekking bestaande budgetten begroting

0

1

1

1

1

3.

5

Budget Vuelta

-18

0

0

0

0

4.

7

Werkprogramma OMWB 2022

-17

0

0

0

0

Dekking stelpost indexeringen

8

0

0

0

0

Verlengen energie-bespaaractie

-10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

51

-16

-16

-16

-16

24

-16

-16

-16

-16

5.

7

Vervallen amendement kosteloze energieadviesgesprekken Dekking budget duurzaamheid 6.

9A Decembercirculaire 2021 gemeentefonds TOTAAL

E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2022 Op basis van de resultaten in de eerste 4 maanden van 2022 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2022 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe.

Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026

1.

0

Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA

-655

0

0

0

0

2.

0

Van vier naar drie wethouders

67

100

100

100

100

3.

0

Actualiseren budget college

-20

-20

-20

-20

-20

4.

0

Dekking stelpost indexeringen Budget Notubiz

20 -35

20 -35

20 -35

20 -35

20 -35

5.

0

-30

-15

-15

-15

-15

6.

0

Impuls opleiding en representatie college Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente

735

0

0

0

0

7.

0

Kwaliteitsimpuls bestuurlijke besluitvorming

16

0

0

0

0

8.

0

Contributie VNG Dekking stelpost indexeringen

-20 20

-20 20

-20 20

-20 20

-20 20

9.

2

Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP)

259

293

219

132

-62

10.

2

Opwaarderen Schorsstraat Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan

0 0

-8 8

-8 8

-8 8

-8 8

11.

2

Paden Warande Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan

0 0

-3 3

-3 3

-3 3

-3 3

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

11

Nr. Prog. Omschrijving 12.

5

Bestek dagelijks onderhoud openbaar groen Dekking stelpost indexeringen

13.

5

Bestek sloten, waterlopen en bermen

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026 0 0

-34 14

-34 14

-34 14

-34 14

-22

-35

-35

-35

-35

Dekking stelpost indexeringen

4

17

17

17

17

384 -144

-51

-1

14.

5

Fasering project sporthal Rijen

0

15.

5

Afrekening SPUK-sport 2021

43

0

0

0

0

16.

5

SPUK- sport 2022 Dekking hogere BTW sportaccommodaties

297 -297

0 0

0 0

0 0

0 0

17.

6

Verkoopopbrengst Floralia groeituin

267

0

0

0

0

Verhuiskosten Floralia naar nieuwe locatie

-47

0

0

0

0

PM

PM

PM

PM

PM

0

323

0

0

0

18.

6

Jeugdzorg 1e prognose 2022

19.

6

Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen

20.

6

Kosten uitkeringen Baten buig middelen rijk

600 -373

373 373 373 -373 -373 -373

373 -373

21.

6

WMO

194

194

194

194

194

22.

6

Inburgering

0

-27

-45

-45

-45

23.

6

Kosten opvang Oekrainers Dekking rijksmiddelen

PM PM

0 0

0 0

0 0

0 0

24.

7

Extra uitvoeringskrediet Bisschop de Vetplein Dekking voorziening riolering

-100 100

0 0

0 0

0 0

0 0

25.

8

Opstellen paraplu bestemmingsplan

-20

0

0

0

0

26.

8 8

Extra inkomsten WABO Extra kosten WABO

400 -100

100 100 -100 -100

0 0

0 0

27.

8 8

Extra planuitwerkingskrediet project Spoorzone Dekking bestemmingsreserve spoorzone

-910 910

0 0

0 0

0 0

0 0

28. 9A Versnellen storting bestemmingsreserve spoorzone

0 -1.080

540

270

270

29. 9A Herberekening faciliteitenbesluit asielzoekers

72

72

72

72

72

30. 9A Meicirculaire 2022

521

878 1.147

716 -2.404

0

PM

PM

PM

PM

-10

-2

-2

-2

-2

31. 9A Trendmatige indexering inkomsten Overige TOTAAL

1.886 1.047 1.993 1.298 -1.966

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

12

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2022 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: • • • • • •

•

•

• • • • • • • •

De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verhoogd conform verwachte uitgaven (€ 167.591); De baten en lasten voor het lokaal preventieakkoord hebben we verhoogd conform de beschikking van het rijk (€ 10.000); De baten en lasten voor het sportakkoord 2022 hebben we verhoogd conform de beschikking van het rijk (€ 20.000); De kosten voor schuldhulpverlening door de Kredietbank hebben we verplaatst van de kostensoort "subsidie" naar de kostensoort "overige diensten" (€ 67.001); Voor sportcomplex Den Butter hebben we de baten (ontvangen huur) en lasten (exploitatiebijdrage) opgehoogd conform de indexering (€ 8.556); In juli 2020 is er een krediet voor tijdelijke huisvesting voor de Prinsenbosschool ter beschikking gesteld. Deze uitgaven werden gedekt vanuit de OHBA gelden en afgeschreven in twee jaar. In de begroting gingen we ervan uit dat de investering gereed was in 2020 en dus kon worden afgeschreven in de periode 2021-2022. Doordat de investering gereed was in 2021, moeten we nu afschrijven in de periode 2022-2023. Zowel de kapitaallasten als de dekking vanuit de OHBA gelden schuiven dus een jaar op (€ 42.750); Voor 2021 was een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie van een veld bij VV Molenschot. In de begroting gingen we ervan uit dat de werkzaamheden in 2021 zouden plaatsvinden.

De kosten zouden ook dat jaar aan de bestemmingsreserve groot onderhoud/renovatie buitensportaccommodaties worden onttrokken. Deze investering is doorgeschoven naar 2022 zoals al gemeld in de jaarstukken 2021. Vandaar dat we in 2022 zowel de kosten als de baten (onttrekking aan bestemmingsreserve) hebben opgenomen; Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken: afvalcoaches € 19.500 structureel, inzameling luiers-incontinentiemateriaal € 12.800 structureel, vergunningverlening € 100.000 2022 t/m 2024; De baten en lasten BUIG hebben we aangepast conform de (voorlopige) beschikking; De baten en lasten vanuit de TOZO-regeling hebben we opgenomen in de begroting; De baten en lasten voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn opgenomen in de begroting; De baten en lasten voor aanpak energiearmoede hebben we opgenomen in de begroting; De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting; De baten en lasten voor de regeling CTB (Check Toegangsbewijs Corona) hebben we opgenomen in de begroting; Het krediet voor het realiseren van een kunstwerk in het Centrumplan Gilze schrijven wij, in afwijking van de verordening, in één keer af.

De afschrijvingslasten worden conform raadsvoorstel en -besluit gedekt vanuit de bestemmingsreserve cultuurfonds; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen.

Bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte gelden Conform afspraken met de Provincie ontvangen wij als gemeente Ruimte-voor-Ruimte-gelden (RvRgelden) voor het project RvR Laarspad Gilze. In totaal ontvangen wij € 600.000. Dit geld moeten wij besteden binnen de regels die hiervoor zijn opgesteld vanuit de Provincie. We stellen voor dit geld te

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

13

storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Ruimte-voor-Ruimte-gelden, zodat dit gereserveerd blijft voor toekomstige uitgaven. Bij de perspectiefnota 2022 is besloten om van de RvR-gelden € 90.000 in te zetten voor de ambities genoemd in het bomenbeleidsplan (€ 30.000 per jaar in de jaren 2022-2023-2024). Deze kosten onttrekken we dus aan de bestemmingsreserve. Daarnaast willen we de RvR-gelden inzetten voor het project Wouwerbeekvallei op basis van het stappenplan dat hiervoor is opgesteld. Voor dit project volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Herstelplan corona Het herstartplan corona is deels in uitvoering genomen. De prioriteit is gelegd bij het Goede Ideeënfonds. Daarvan zijn de eerste twee tranches inmiddels (nagenoeg) achter de rug en zien we dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Van de beschikbare middelen van € 1.028.335 is inmiddels ruim € 200.000 (20%) besteed, naast het Goede Ideeënfonds, met name aan compensatie van dorpshuizen en extra steun voor de dorpsteams. De meeste andere onderdelen uit de categorie “direct uitvoerbaar” zijn afgerond of in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Door de opvang van Oekraïense vluchtelingen is de uitvoering enigszins vertraagd, omdat personele capaciteit niet of maar beperkt kon worden ingezet voor het Herstartplan. Het Herstelplan heeft een doorlooptijd van 2022 t/m 2024. De resterende middelen worden in die periode besteed.

Update personeelscapaciteit Met de raadsinformatiebrief van april 2022 heeft het college de raad geïnformeerd over de schaarse personeelscapaciteit die ABG-organisatie op een aantal taakvelden parten speelt. In de brief zijn 11 soorten acties benoemd die de ABG inzet om het gat tussen het werkaanbod en de beschikbaarheid van personeel zo veel als mogelijk te dichten. Het gaat om een scala van maatregelen waarvan op termijn effect mag worden verwacht. Evenwel zonder dat we garanties kunnen geven, want het is een hardnekkig vraagstuk dat in veel gemeenten en in veel economische sectoren speelt. Zo kort na het uitkomen van de raadsinformatiebrief is het nog niet mogelijk de voortgang en eerste resultaten te benoemen. Wij komen hierop terug in de 2e tussentijdse rapportage 2022.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2022 laat het onderstaande beeld zien. Hierin zijn de middelen vanuit de meicirculaire 2022 en de aanspraken die zijn gedaan in 2022 verwerkt:

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

14

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

15

Financiële afwijkingen 1. Vormen voorziening wettelijk verplichte APPA Als gevolg van de verkiezingen hebben er wisselingen plaats gevonden binnen het college. Vertrekkende bestuurders hebben (zolang zij geen andere baan hebben) recht op de wettelijk verplichte APPA uitkering en budget voor begeleiding. De maximale duur van de wachtgeldregeling is drie jaar en twee maanden. Bij de 2e turap 2021 hadden wij al een voorziening gevormd voor € 288.000. Dit was gebaseerd op een wachtgeldverplichting voor drie wethouders voor de periode van één jaar. De kosten van de resterende periode (twee jaar en 2 maanden) hadden wij verwerkt in de risicoparagraaf en dus verwerkt in de doorkijk van het weerstandsvermogen. Hierbij hebben wij destijds aangegeven dat we na de verkiezingen, indien nodig, zouden bijstellen. Nu de samenstelling van het nieuwe college definitief is, hebben we in deze rapportage de wachtgeldverplichting opnieuw berekend. Dit leidt tot een aanvullend nadeel van € 635.000. Hierbij hebben wij nog geen rekening gehouden met de neveninkomsten van de voormalige wethouders. Neveninkomsten die boven de vrijgestelde drempel uitkomen worden namelijk gekort op het wachtgeld. Doordat de opgave van neveninkomsten ontbreekt bij het opstellen van deze nota, is dit effect nu nog niet financieel te bepalen. Daarom komen we hierop terug in de 2e tussentijdse rapportage 2022.

Tot slot verwijderen wij het risico zoals dit was opgenomen in de risicoparagraaf. Dit leidt tot een verbetering van het weerstandsvermogen. In de perspectiefnota 2023 wordt een actuele doorkijk van het weerstandsvermogen gegeven, waarin dit effect verwerkt is. 2. Van vier naar drie wethouders In het coalitieakkoord "Duurzaam, Groen en Sociaal Gilze en Rijen 2022-2026 is afgesproken om een college van B&W te vormen van drie wethouders. Structureel hielden wij in de gemeentebegroting rekening met vier wethouders. Dit leidt tot een structureel voordeel. Dit voordeel is voor het jaar 2022 minder groot omdat wij voor dit jaar nog deels een college van vier wethouders hadden (t/m april 2022). 3. Actualiseren budget college Het budget voor het college is de afgelopen jaren niet aangepast op basis van de gemaakte afspraken binnen het CAO Rijk. Daarom wordt het budget nu bijgesteld zodat de (onkosten)vergoedingen in lijn zijn met de begroting. We dekken dit vanuit de stelpost indexeringen die is opgenomen in de begroting. 4. Budget Notubiz In 2021 zijn op verzoek van de griffie een aantal modules van Notubiz aangeschaft. Deze modules zijn noodzakelijk voor het beter functioneren van de griffie in Gilze en Rijen. De benodigde financiële middelen waren nog niet in de begroting 2022 verwerkt. 5.

Impuls opleiding en representatie college Gezien de wisselingen in het college voorzien we extra impuls voor opleiding en representatie. De extra incidentele kosten zijn opgenomen in deze rapportage.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

17

6. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is in 2022 flink gestegen (jaarrekening 2021 was 0,528%, huidige rente 1,579%). Hierdoor houden we rekening met een vrijval van de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 735.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 7. Kwaliteitsimpuls bestuurlijke besluitvorming Bij de begroting 2021 is voor de jaren 2021 en 2022 € 45.000 beschikbaar gesteld in het kader van de kwaliteitsimpuls bestuurlijke besluitvorming. De middelen 2021 zijn geheel besteed. Echter, we schatten in dat we overhouden op de middelen 2022, waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. 8. Contributie VNG De contributie die iedere gemeente doet aan de VNG is in 2022 gestegen als gevolg van de compensatie voor loon- en prijsontwikkeling. Wij dekken dit vanuit de stelpost indexeringen. 9. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren.

De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. 10. Opwaarderen Schorsstraat We willen de Schorsstraat in Rijen opwaarderen naar hoofdfietsroute. Dagelijks maken vele mensen gebruik van deze fietsroute. Het gaat hier om zowel forenzen als studenten. Het krediet vragen we aan middels deze rapportage. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de stelpost voor het meerjareninvesteringsplan, die is opgenomen in de begroting. 11. Paden Warande We willen de paden bij de Warande in Gilze opknappen. De voorbereidingen starten we op medio 2022 om in het vierde kwartaal 2022 de paden aan te pakken. Het krediet vragen we aan middels deze rapportage. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de stelpost voor het meerjareninvesteringsplan, die is opgenomen in de begroting. 12. Bestek dagelijks onderhoud openbaar groen Wij hebben het budget voor het onderhoud van openbaar groen aangepast op het nieuwe bestek 2022. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting. Een deel van dit nadeel kunnen we dekken vanuit de stelpost indexeringen. 13. Bestek sloten, waterlopen en bermen Wij hebben het budget voor het onderhoud van sloten, waterlopen en bermen aangepast op het nieuwe bestek 2022. Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van de begroting. Een deel van dit nadeel kunnen we dekken vanuit de stelpost indexeringen. 14.

Fasering project sporthal Rijen In de begroting gingen wij ervan uit dat de sporthal in 2022 gereed zou zijn, waarmee de kapitaallasten in 2023 zouden starten. Echter, door vertraging in het project is op dit moment de inschatting dat oplevering doorschuift naar 2023. Hiermee zouden de kapitaallasten ook een jaar doorschuiven van 2023 naar 2024. Dit leidt tot een incidenteel voordeel voor 2023 en een nadeel voor de jaren daarna.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

18

15. Afrekening SPUK-sport 2021 Als onderdeel van de jaarstukken 2021 (SISA-regelingen) hebben wij verantwoording afgelegd over de SPUK-sport 2021. Op basis van deze verantwoording verwachten wij een nabetaling, hetgeen leidt tot een incidenteel voordeel. 16. SPUK- sport 2022 Voor 2022 hebben wij weer de subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan. Wij hebben dit bedrag nodig om de BTW kosten te compenseren, die we vanwege de sportvrijstelling niet meer in aftrek op de aangifte BTW mogen brengen. Dit effect is dus budgettair neutraal. Wij wachten nog op het toekenningsbesluit van het Rijk. Mocht dit afwijken van onze aanvraag, dan komen we daar in de 2e tussentijdse rapportage 2022 op terug. 17. Verhuizing Floralia naar nieuwe locatie In de raadsvergadering van 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van Siertuin D’n Overkaent ad. € 267.000. Het ging om € 200.000 voor de aankoop en € 47.000 voor de verhuizing. De opbrengst van de locatie groeituin Floralia bedroeg € 267.000. Normaal gezien zouden we de boekwaarde van de locatie groeituin Floralia afschrijven omdat deze verkocht is. Hier zou de opbrengst ad. € 267.000 tegenover staan die we krijgen vanuit de verkoop, hetgeen per saldo dus neutraal is voor de begroting.

Echter, doordat de boekwaarde van de locatie groeituin Floralia € 0 was, leidt de verkoop tot een voordeel in de begroting van € 267.000. Dit voordeel wordt voor € 47.000 ingezet om de verhuizing te bekostigen. De resterende € 200.000 is een incidenteel voordeel, dat we verwerkt hebben in deze nota. Voor de grondverwerving ad. € 220.000 hebben we immers wél liquiditeit nodig om de aankoop te doen, maar deze transactie raakt (boekhoudkundig) de begroting niet, omdat de aankoop is geactiveerd op de balans als zijnde materiële vaste activa en we op gronden (conform BBV) niet mogen afschrijven. 18. Jeugdzorg 1e prognose 2022 De kosten jeugdzorg zijn als PM opgenomen, omdat we de 1e prognose van Hart van Brabant nog niet hebben ontvangen. De planning van Hart van Brabant komt niet overeenkomt met onze planning. 19. Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, hadden we in de huidige meerjarenbegroting al bedragen opgenomen van een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling extra zouden krijgen voor jeugdzorg.

De bedragen staan genoemd in onderstaande tabel: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen 0 1.754 0 0 0 Jeugdzorg verwachte extra Rijksmiddelen (75%) 0 0 1.498 1.406 1.296 Huidige meerjarenbegroting 0 1.754 1.498 1.406 1.296 Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard in totaliteit extra beschikbaar voor de jeugdzorg. Hierbij gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorg uitgaven in 2023 (die ook onderdeel is van de reeks van de Commissie van Wijzen). De middelen zijn toegevoegd aan de algemene uitkering aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Voor onze gemeente gaat het om een

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

19

bedrag van € 1.821.000. Dit betekent, ten opzichte van de eerder opgenomen € 1.498.000, een incidenteel voordeel van € 323.000 in 2023. Bedragen x € 1.000 Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 Jeugdzorg toegekende extra Rijksmiddelen 0 1.754 1.821 0 0 Jeugdzorg verwachte extra Rijksmiddelen (75%) 0 0 0 1.406 1.296 Meerjarenbegroting ná 1e turap 20222 0 1.754 1.821 1.406 1.296

20. Kosten uitkeringen in relatie tot BUIG middelen De baten BUIG hebben we structureel aangepast naar de (voorlopige) beschikking. Op basis van de eerste prognose 2022 verwachten we lagere uitgaven te hebben dan de toegekende rijksmiddelen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel voor 2022. 21. WMO Op basis van de 1e prognose 2022 lijkt de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021 van € 544.000 te hoog. Er was in de begroting 2022 al rekening houden met een hoger budget, waardoor we de structurele doorwerking bijstellen naar € 350.000. Een voordeel van € 194.000. 22. Inburgering De structurele kosten voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn naar verwachting structureel hoger dan we tot op heden in de begroting hadden opgenomen. 23. Kosten opvang Oekraïners In het kader van Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) verstrekken we in 2022 onderdak, een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, recreatieve en educatieve activiteiten, een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en de eventuele betaling van buitengewone kosten (zoals kosten voor schoolvervoer). De benodigde financiële middelen hiervoor zijn hiervoor toegezegd. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten er financieel niet op achteruitgaan. Vooralsnog nemen we de ze baten en lasten als PM op. 24.

Extra uitvoeringskrediet Bisschop de Vetplein In de jaarstukken 2021 hebben wij gerapporteerd over alle investeringskredieten. Voor het krediet reconstructie Bisschop de Vetplein hebben wij aangegeven dat we een tekort verwachten van € 100.000 (zie bladzijde 124 van de jaarstukken 2021). De overschrijding wordt veroorzaakt door extra rioolwerkzaamheden a.g.v. onvoorziene obstakels in de grond (onder andere kabels, leidingen en oorlogspuin). Daarnaast zijn er extra kosten voor archeologie. Middels deze rapportage vragen we dit extra krediet aan. Het krediet wordt gedekt vanuit de voorziening riolering. 25. Opstellen paraplu bestemmingsplan Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Om de overgang naar het omgevingsplan beter te laten verlopen willen we nog een aantal zaken regelen met een paraplubestemmingsplan. Het betreft gewijzigde wet- en regelgeving en gewijzigd beleid zoals regels voor het parkeren, archeologie, etc. Door een ‘ontwerp parapluplan(nen)’ ter inzage te leggen voordat de Omgevingswet in werking treedt voorkomen we dat wet- en regelgeving en nieuw beleid niet tijdig wordt geïmplementeerd. 26. Extra inkomsten en kosten WABO In 2022 halen we naar verwachting meer inkomsten vanuit WABO-vergunningen binnen dan begroot. Dit heeft te maken met het gestegen aantal vergunningen. Hier staat ook meer ambtelijke inzet

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

20

tegenover. De extra kosten van de ambtelijke inzet hevelen we over naar de ABG-begroting. Ook de gestegen bouwkosten per vergunning leiden tot een hogere opbrengst, omdat de leges immers een afgeleide van de bouwkosten zijn. 27. Extra planuitwerkingskrediet project Spoorzone In de jaarstukken 2021 hebben wij gerapporteerd over alle investeringskredieten. Voor het planuitwerkingskrediet spoorzone hebben wij aangegeven dat we een tekort verwachten van (zie bladzijde 124 van de jaarstukken 2021). Middels deze rapportage vragen we dit extra krediet aan. In 2019 is een planuitwerkingskrediet van € 1,67 mln. beschikbaar gesteld voor het project Spoorzone. De uitgaven tot en met het eerste kwartaal 2022 komen uit op totaal circa € 1,77 mln. Dit betekent dat het planuitwerkingskrediet op dit moment wordt overschreden. Het vervolg van de planuitwerkingsfase voor de periode tot en met het einde van 2022 (vastgesteld bestemmingsplan) vereist een extra krediet voor de planuitwerking van € 0,91 mln. De aankomende periode worden door ProRail namelijk de benodigde onderzoeken uitgevoerd en wordt ondersteuning geboden voor de vaststelling van het bestemmingsplan. Er is overeengekomen dat een expertteam een second-opinion gaat uitvoeren op de inhoud van de bestuursovereenkomst (BOK) om te komen tot een volledig draagvlak van alle partners.

Werkzaamheden worden alleen dan verricht als deze essentieel zijn voor de fase van het vaststellen van het bestemmingsplan. Het gevraagde krediet van € 0,91 mln. bestaat uit de volgende posten: - Interne ambtelijke uren, inhuur externe expertise, bestemmingsplanprocedure en communicatie (€ 0,26 mln.); - Bijdrage van de gemeente aan het project Spoorzone ten behoeve van de planuitwerkingsfase (€ 0,46 mln.); - Uit te voeren adviezen, onderzoeken en een stelpost onvoorzien (€ 0,19 mln.). Dit krediet wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Spoorzone. Per ultimo 2022 bedraagt de hoogte van deze bestemmingsreserve € 1,42 mln. Er is hiermee voldoende dekking voor het aanvullende planuitwerkingskrediet. 28. Versnellen storting bestemmingsreserve spoorzone Jaarlijks doen wij een storting aan de bestemmingsreserve spoorzone. Voor een groot deel komt deze storting vanuit de algemene reserve. Dit is budgettair neutraal. Een andere deel van deze storting doen we vanuit de exploitatie. We stellen voor om de storting die we in 2024 (€ 540.000), 2025 (€ 270.000) en 2026 (€ 270.000) zouden doen, naar voren te halen. Dit betekent een storting van € 1.080.000 in 2023. Per saldo blijft hiermee het totale bedrag dat we storten gelijk. Echter, door de storting in de bestemmingsreserve spoorzone naar voren te halen, benadrukken we het belang en de prioriteit van het project spoorzone.

Daarnaast is het een zekerstelling om op korte termijn voldoende financiële middelen beschikbaar te hebben voor dit project. 29. Herberekening faciliteitenbesluit asielzoekers Jaarlijks krijgen wij van het ministerie van BZK een lumpsum vergoeding / decentralisatie-uitkering voor de opvang van asielzoekers (faciliteitenbesluit opvangcentra). Het bedrag per opvangplaats is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van drie maatstaven vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds: aantal inwoners, aantal jongeren en aantal ouderen. De bedragen per maatstaf staan jaarlijks in de septembercirculaire. De berekeningen hebben wij geactualiseerd en het effect is verwerkt in deze nota.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

21

30. Meicirculaire 2022 Op 1 juni 2022 is de meicirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen genoemd in deze circulaire af tegen de middelen die waren genoemd in de decembercirculaire 2021. De financiële effecten worden voor een deel reeds genoemd in deze 1e tussentijdse rapportage 2022 als aparte punten (zie E19 en E28). Het restant effect wordt genoemd onder het effect meicirculaire bij dit punt (E29). Hieronder de toelichting van het effect: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Decembercirculaire 2021 Herverdeeleffect (2e turap 2021)

43.245.000 0

41.309.000 -398.000

41.966.000 -795.000

43.118.000 -1.193.000

44.424.000 -1.591.00

Apart verwerkt in de 1e turap 2022 Extra middelen jeugdhulp (punt E19) Faciliteitenbesluit (punt E29) Bijgestelde uitkering gemeentefonds

0 72.000 43.317.000

1.821.000 72.000 42.804.000

0 72.000 41.243.000

0 72.000 41.997.000

0 72.000 42.905.000

Meicirculaire 2021

46.128.000

46.872.000

47.346.000

49.521.000

47.106.000

Verschil

2.811.000

4.068.000

6.103.000

7.525.000

4.201.000

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: - Energietoeslag - Uitvoeringskosten klimaatakkoord - BRP: centralisering inschrijving - Extra capaciteit BOA's - Inburgering: leerbaarheidstoets - Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 - Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 - Versterking dienstverlening: Systeemleren - Indexering

-765.000 -211.000 -39.000 -33.000 0 0 0 0 -1.306.000

0 0 -39.000 -33.000 -7.000 -4.000 -34.000 -7.000 -3.143.000

0 0 -39.000 -33.000 -7.000 -4.000 -34.000 -7.000 -4.915.000

0 0 -39.000 -33.000 -7.000 -4.000 -35.000 -7.000 -6.866.000

0 0 -39.000 -33.000 -7.000 -4.000 -36.000 -7.000 -6.667.000

Waarvan minder geld voor uitgaven: - Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) - Valpreventie bij ouderen - Armoedebestrijding kinderen (DU) - Eigen bijdrage huishoudelijke hulp

64.000 0 0 0

64.000 11.000 2.000 0

64.000 17.000 2.000 0

64.000 17.000 2.000 99.000

64.000 19.000 2.000 103.000

Budgettair effect

521.000

879.000

1.147.000

716.000

-2.404.000

De taakmutaties worden hieronder toegelicht. Energietoeslag Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming heeft het kabinet totaal bedrag van € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Uitvoeringkosten klimaatakkoord Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven via een verhoging van de DU.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

22

BRP: centralisering inschrijving Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. Extra capaciteit BOA’s Er is structureel € 13 miljoen vrijgemaakt voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwoneraantal gehanteerd. Inburgering: leerbaarheidstoets De leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Voogdij/18+ (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp.

Systeemleren Er was al € 5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering voor systeemleren. In deze circulaire worden de middelen van de decentralisatie-uitkering systeemleren met ingang van 2023 toegevoegd aan de algemene uitkering. Indexering De indexering volgens de meicirculaire 2022 is als volgt:

Index cumulatief

2022

2023

2024

2025

2026

3,80% 3,80%

3,10% 7,02%

3,40% 10,66%

3,30% 14,31%

0% 14,31%

Voor het jaar 2026 heeft het ministerie geen indexering toegerekend aan het gemeentefonds. Het deel van de begroting dat onderhevig is aan indexering betreft ca. € 59 miljoen. Dit betekent dat we onderstaande bedragen reserveren voor indexering:

Index

2022 1.306.000

2023 3.143.000

2024 4.915.000

2025 6.866.000

2026 6.667.000

Jeugdhulp kinderen in een AZC De meicirculaire 2022 bevat de definitieve verdeling voor 2021. Deze verdeling is gebaseerd op de cijfers van januari 2021 tot en met december 2021. Deze bedragen zijn voorlopig ook voor 2022 en verder gehanteerd.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

23

Valpreventie bij ouderen Het kabinet heeft valpreventie, als preventiemaatregel, in het Coalitieakkoord opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in beweegprogramma’s, het uitvoeren van de multifactoriële interventie en opsporing en screening. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een besparing in het gemeentefonds. Armoedebestrijding kinderen Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2023 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2019. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp In het Coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de WMO. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd.

Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de meicirculaire 2022 wordt veroorzaakt door: Omschrijving Herverdeeleffect Accres (na verwerking indexering) BCF plafond Vervallen opschalingskorting Overige mutaties Budgettair effect

2022 0 -20.000 157.000 0 384.000 521.000

2023 370.000 -188.000 0 513.000 184.000 879.000

2024 213.000 51.000 0 686.000 197.000 1.147.000

2025 199.000 -501.000 0 862.000 156.000 716.000

2026 597.000 -3.076.000 0 0 75.000 -2.404.000

Herverdeeleffect In de 2e turap 2021 is het effect herverdeling gemeentefonds bijgesteld naar een maximale nadeel van € 60 per inwoner. Besloten is om de nieuwe, herijkte verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. Op 2 mei zijn alle gemeenten geïnformeerd over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds: • De ingroeiperiode wordt ingekort naar 3 jaar (2023 t/m 2025); • De herverdeeleffecten in het eerste jaar (2023) worden beperkt tot € 7,50 per inwoner; • Na 3 jaar (eind 2025) is het maximale herverdeeleffect € 37,50 per inwoner; • In 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. Waar we eerder uitgingen van een maximaal nadeel van € 60 per inwoner over een periode van vier jaar, wordt dit nu bijgesteld naar een maximaal nadeel van € 37,50 per inwoner over een periode van drie jaar. Hierbij gaan we voor het eerste jaar uit van € 7,50 per inwoner. Dit is lager dan waar we bij de 2e turap 2021 vanuit gingen. Daarnaast krijgen we in 2023 en 2024 een compensatie voor een deel van het nadeel. Daarom leidt dat in deze rapportage tot een voordeel.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

24

Accres In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Dat leidt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 tot een forse toename met name door hogere inflatie. Hiervoor hebben we de stelpost Indexering opgenomen. Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van € 840 miljoen. In deze meicirculaire worden we dus voor de jaren 2026 en 2027 niet gecompenseerd voor inflatie. Het acres is voor deze jaren niet aangepast op basis van loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast heeft het kabinet de opschalingskorting vanaf 2026 weer wél toegepast, waardoor de algemene uitkering vanaf dat jaar lager is. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat er in 2026 een flinke verlaging zit in de algemene uitkering gemeentefonds. Dit zorgt ervoor dat in het financiële meerjarenperspectief, het jaar 2026 een “dip” vertoond. BCF plafond De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij Miljoenennota 2022 werd de ruimte onder het plafond voor 2021 geraamd op € 243,168 miljoen.

Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 134,975 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het aandeel van het gemeentefonds daarin bedraagt € 119,490 miljoen. Vervallen opschalingskorting Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2022 tot en met 2025. Voor 2022 was de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten al geschrapt. Voor het jaar 2026 heeft het kabinet de opschalingskorting wél toegepast, waardoor de algemene uitkering in dat jaar lager is. Overige mutaties Het gaat hierbij om hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering en aanpassing rekentarieven. 31. Trendmatige indexering inkomsten Bij het opstellen van de begroting bepalen wij jaarlijks het indexcijfer waarmee wij onze inkomsten aanpassen. Wij doen dit aan de hand van de juni ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Wij passen onze inkomsten hierdoor trendmatig aan. Bij het opstellen van dit P&C document zijn de juni ramingen van het CPB nog niet beschikbaar. Daarom komen wij hierop terug bij het opstellen van de begroting 2023.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

25

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

27

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

1

Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen De generieke servicenormen zijn vastgesteld en er is een verdiepingsslag gemaakt met de specifieke servicenormen.

2

Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard In het derde kwartaal wordt nog eenmaal een rapportage geleverd van het Dashboard Dienstverlening NVVB 2021. Inmiddels is een nieuw meetinstrument in voorbereiding, naar verwachting is dit voor de zomer live voor de kanalen balie en website. Vervolgens wordt een nieuw Dashboard klanttevredenheid ontwikkeld. Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie in elke gemeente goed te borgen Een projectgroep heeft organisatie breed de klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie). Vervolgens worden, op basis van de huidige situatie en de ontwikkelingen (wet, klant, ICT, etc.), mogelijke toekomstscenario’s geschetst.

3

4

Prognose realisatie op 31-12-2022

Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe website(s) hebben een vooronderzoek en verkennende gesprekken plaatsgevonden. De wettelijke vereisten voor digitoegankelijkheid vormen daarbij het uitgangspunt.

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr. 1

Vervangen veldverlichting voetbalaccommodatie Vijf Eiken De veldverlichting wordt medio juni opgeleverd.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

29

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr. 2

3

4

Streven naar een gasloze gemeentewerf De plannen voor verduurzamingsmaatregelen zijn opgesteld. Voor een gasloze gemeentewerf moet de elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Hierin zijn we afhankelijk van de doorlooptijd van Enexis. Naar verwachting volgt de realisatie medio 2023. Verduurzamen brandweerkazernes Gilze en Rijen (ledverlichting, zonnepanelen en onderzoek mogelijkheid gasloos) Het verduurzamingsplan van de brandweerkazerne Rijen is opgesteld. Voor Gilze is dit nog niet het geval. De voortgang van de projecten is vertraagd door een tekort aan capaciteit bij de afdeling gebouwenbeheer. Diverse kleine verduurzamingsmaatregelen aan diverse gebouwen In overleg met de gebruikers van de diverse gebouwen voeren we deze maatregelen gefaseerd uit. De verlichting van de kleedkamers van voetbalaccommodatie Vijf Eiken zijn inmiddels vervangen door ledverlichting.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

30

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de onderwerpen aangepast moesten worden. Momenteel vraagt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanningen. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. In Langstraatverband (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Gilze en Rijen) is net zoals in 2019 samen met de politie gestart met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Door in dit verband op te trekken borgen we dat er één gezamenlijk beleid gevoerd wordt binnen het politieteam Langstraat. De verwachting is om deze in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen.

2

Prognose realisatie op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.2.1

Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

Prognose realisatie op 31-12-2022

Voor 2022 leggen we de focus nader op cybercriminaliteit, jeugdoverlast en overlast in de wijk. Er zal invulling gegeven worden aan deze onderwerpen. We doen dit onder andere door inzet van de BOA’s en het realiseren van jongeren ontmoetingsplaatsen. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan nieuw beleid op het gebied van veiligheid voor de jaren 2022-2026. De onderwerpen uit het programma veiligheid 2018-2022 komen terug in het integrale veiligheidsbeleid 2022-2026 en het daarbij horende focusblad. Er komt geen verlenging van het lokale programma veiligheid.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

31

Nr.

Doelstelling

1.3.1

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

1

Actief oppakken acties uit natuurbrandbeheersplan

Prognose realisatie op 31-12-2022

In 2020 is er een natuurbrandbeheersplan opgesteld voor de Chaamse- en Ulvenhoutse bossen. De komende jaren geven we samen met de grondeigenaren uitvoering aan dit plan. Bij warmere dagen zal er aandacht geschonken worden aan publieksinformatie. Nr.

Doelstelling

1.4.1

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

1

Prognose realisatie op 31-12-2022

Aanleggen van geboorde putten en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen. In 2022 zullen 4 nieuwe geboorde putten gerealiseerd gaan worden. Het onderhoud van geboorde bluswatervoorzieningen wordt jaarlijks in september uitgevoerd. Voor het onderhoud van brandkranen zijn we op zoek naar een nieuwe partner omdat de Diamantgroep dit niet meer verzorgt. De komende jaren zal er aandacht zijn en blijven voor het voorhanden hebben van voldoende bluswater.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

32

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma

Nr.

Specifieke activiteit

1

Afronden Bisschop de Vetplein. De werkzaamheden zijn in mei 2022 afgerond.

2

Uitwerken en voorbereiden maatregelen uit het fietsplan Het fietsbeleidsplan wordt behandeld in de gemeenteraad van juli 2022. Daarna kunnen we uitvoering geven het plan. In het meerjareninvesteringsplan (MIP) hebben we hiervoor middelen gereserveerd. Voorbereiden en starten met uitvoering reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut De voorbereiding is gestart. De uitvoering vindt plaats na het gereedkomen van de woningen achter de school. Naar verwachting is dit in het derde kwartaal van 2023.

3

4

5

6

Prognose realisatie op 31-12-2022

Verdere voorbereiding van de fietsvoorziening Gilze- Riel Al geruime tijd zijn er plannen om een vrijliggend fietspad te realiseren samen met de gemeente Goirle. Subsidie hiervoor is in het vooruitzicht gesteld. Voor Gilze en Rijen wordt het opnieuw de afweging of we op ons eigen grondgebied alleen verder gaan om een vrijliggend fietspad te realiseren of het tempo van gemeente Goirle blijven volgen. Op dit moment onderzoekt gemeente Goirle of zij wel een vrijliggend fietspad willen realiseren. Verdere voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg). De voorbereiding start medio 2023. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel, naar verwachting derde kwartaal 2024 Opknappen paden Warande met olivijn De voorbereidingen starten we medio 2022 om in het vierde kwartaal van 2022 de paden aan te pakken.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

33

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

3

Prognose realisatie op 31-12-2022

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen Noord-Oost/Wolfsweide met de straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek/ Wouwerbroek. • De voorbereidingen voor de verschillende deelprojecten Rijen Noord- Oost zijn gestart: Voor deelproject 1 Riekevoort/Mosselaar is het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vastgesteld. We gaan nu technisch voorbereiden zodat we in de 2e helft 2022 kunnen starten met de uitvoering. • Voor deelproject 2 Doornbos is het ontwerp en participatietraject gestart. Medio 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te stellen om dit deelproject in de 2e helft 2022 technisch voor te bereiden en in 2023 te starten met de uitvoering. • Voor deelproject 3 Sterkenhoeve verwachten we medio 2022 de afwegingsnotitie voor de bomen ter bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. In de tweede helft 2022 verwachten we het definitief ontwerp inclusief uitvoeringskrediet bestuurlijk vast te laten stellen. • Voor deelproject 4 Zaaren start het ontwerp- en participatietraject in de tweede helft 2022. • Voor deelproject 5 Breeboek en deelproject 6 Wouwerbroek starten we eind 2022 met het ontwerp- en participatietraject. Tevens is voor het gehele project Rijen Noord-Oost een plan van aanpak in de maak voor boomcompensatie.

We verwachten dit plan medio 2022 ter bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. Uitvoeren project Keienbijters. Uitvoering gereed tweede kwartaal 2022. Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2022/2023 te starten met uitvoering. In nauw overleg met de bewoners vertalen we het schetsontwerp richting een voorlopig ontwerp en verwachten medio 2022 het definitief ontwerp gereed te hebben. De technische uitwerking inclusief uitvoeringskrediet verwachten we in de 2e helft 2022 ter bestuurlijke besluitvorming voor te leggen. In het 4e kwartaal 2022 verwachten we aan te kunnen besteden zodat we begin 2023 kunnen starten met de uitvoering. De huidige riolering ligt in gemeentegrond die als voortuin in gebruik is bij de bewoners. Op 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten dat een gedeelte gemeentegrond om niet wordt overgedragen aan de eigenaren van de woningen.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

34

Nr.

Doelstelling

2.3.1

Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

1

Prognose realisatie op 31-12-2022

Verkennen gemeentebrede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeentebreed laadpalenplan voor elektrische voertuigen. Het project "Tussen de Leijen" is in de bestemmingsplanfase. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Daarbij houden we infrastructureel rekening met de toekomstige invulling van duurzame en gedeelde mobiliteit. Momenteel is daar nog geen concrete invulling aan te geven. Wel houden we rekening met het plaatsen van openbare laadpalen en vormen van gedeelde mobiliteit zoals elektrische deelscooters. Gemeentebreed plaatsen we openbare laadpalen. Dit gebeurt zowel op aanvraag als proactief (plankaart) . Ook houden we een proef met laden via een kabelgoot.

Nr.

Doelstelling

2.4.1

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

1

Maken ontwerp Wilhelminaplein. We verwachten dit jaar een definitief ontwerp aan u voor te leggen.

Nr.

Doelstelling

2.5.1

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

1

Prognose realisatie op 31-12-2022

Prognose realisatie op 31-12-2022

De delen van de snelfietsroute tussen het station Rijen en de grens met de gemeente Oosterhout worden gerealiseerd door de Provincie en binnen het project Herontwikkeling Stationsomgeving. De financiële afwikkeling vindt plaats vanuit het project Snelfietsroute. Realisatie van de resterende onderdelen volgen de planningen van het project herontwikkeling stationsomgeving, ondertunneling spoor bij de N631 en de realisatie langs de N282 richting Dorst.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

35

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen bestemmingsplan. De ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein is op regionaal niveau aangekondigd. De onderbouwing van de daadwerkelijke behoefte aan nieuw terrein en het programma bereiden we voor conform de ‘Bedrijventerreinafspraken Regio Hart van Brabant 20202024’. Na regionale afstemming en akkoord op de Ontwikkeldag Regio Hart van Brabant kunnen we het proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan opstarten.

Nr.

Doelstelling

3.2.1

Vrijetijdseconomie

Nr.

Specifieke activiteit

1

Starten met het opstellen van beleid m.b.t. recreatie/toerisme in het buitengebied. We hebben dit nog niet opgestart. We verwachten hiermee te starten in de 2e helft van 2022.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Prognose realisatie op 31-12-2022

37

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

1

We realiseren uitbreiding van basisschool Prinsenbos. Het project is gestart. De projectleider is aangewezen. We verwachten op dit moment dat de realisatie in 2023 wordt afgerond.

Nr.

Doelstelling

4.2.1

Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen

Nr.

Specifieke activiteit

1

We voeren de in 2021 vastgestelde LEA uit. We zijn gestart met de uitvoering van de LEA.

2

We versterken de ontwikkelkansen van kinderen die in het AZC Gilze verblijven. We zijn in gesprek met de kinderopvang organisaties over het aanbieden van kinderopvang van 2 tot 4 jaar.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Prognose realisatie op 31-12-2022

39

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1

Faciliteren van sport en bewegen: renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

1

De sporthal en buitenruimte worden in 2022 opgeleverd. De gemeenteraad heeft besloten om de sporthal niet te gaan renoveren, maar om deze te slopen en geheel nieuw op te bouwen. We maken samen met de gebruikers en de omwonenden een nieuw ontwerp en vragen extra krediet aan bij de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad het extra krediet gevoteerd heeft, kan de bouw starten in de 1e helft van 2023.

Nr.

Doelstelling

5.2.1

Faciliteren van sport en bewegen: Herontwikkelen locatie Tropical/Margriethal

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opleveren nieuwe Margriethal. De oplevering van de nieuwe Margriethal schuift door naar de 1e helft van 2023. In maart 2022 is een aanvullend uitvoeringskrediet gevoteerd voor de gestegen bouwkosten. Met dit krediet kan het definitief ontwerp worden afgerond, de uitvoering van de bouw worden aanbesteed en vervolgens na de zomer van 2022 worden gestart met de bouw.

2

Opleveren buitenruimte fase 1 (rondom nieuwe Margriethal). Omdat de start van de bouw van de nieuwe Margriethal door de gestegen bouwkosten (en de daarmee samenhangende aanvullende en inmiddels gevoteerde kredietaanvraag) is verschoven naar na de zomer van 2022, verschuift de oplevering van de buitenruimte fase 1 naar medio 1e helft van 2023.

1e Turap 2022 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2022

Prognose realisatie op 31-12-2022

41

Nr.

Doelstelling

5.3.1