Document · PDF

Bijlage 4- Ontwerpbegroting 2025-2028 ABG-organisatie

Gemeenteraad 20 juni 2024, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 ABG-organisatie10.418 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Bezetting

Definitie Eenheid

Het werkelijk aantal werkzame fte per 1 januari T-1 (inclusief eventuele boventallige medewerkers) gedeeld door het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten x 1.000 Aantal fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6,8

7,2

7,6

7,8

7,9

Toelichting: ten opzichte van 2024 blijft de begrote bezetting gelijk.

27 – ABG Organisatie | Begroting 2025

Apparaatskosten

Definitie Eenheid

Alle noodzakelijke financiële middelen voor de uitvoering van organisatorische zaken (salarissen, organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten, materiële kosten etc.) in verhouding tot het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten Kosten in euro’s per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€ 646

€ 853

€ 911

€ 1.054

€ 1.008

€ 1.107

Toelichting: De stijging t.o.v. de begroting 2024 is met name het gevolg van de ontwikkelingen vanuit de Kaders 2025, extra opdrachten en budgetoverhevelingen van gemeenten naar de ABG-organisatie en centrale huisvesting. 4

Externe inhuur

Definitie Eenheid

Kosten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen Percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12, 0%

16,6 %

21,0%

22,7 %

5,3%

13,5%

Toelichting: In tegenstelling tot voorgaande jaren is in de begroting 2025 een bedrag voor inhuur van vacatures afgezonderd van de loonkosten en gepresenteerd als inhuur. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde inhuurpercentage (11%) van inhuur voor vacatures van de afgelopen 5 jaar. In de begroting van de ABG is echter nog Externe inhuur geen rekening gehouden met inhuur voor 25% extra opdrachten en projecten. Op basis 20% van het verloop van de afgelopen 5 jaar 15% verwachten we voor 2024 en 2025 uit te 10% komen op een percentage van circa 20%. In 5% de grafiek presenteren we de werkelijke 0% percentages en het gemiddelde percentage 2019 2020 2021 2022 Percentage werkelijk Percentage gemiddeld over de afgelopen 5 jaar. De dekking voor extra inhuur werd gevonden in vacaturegelden en inkomsten/beschikbare middelen bij de drie gemeenten. 5

Overhead

Definitie

Lasten van overhead als percentage van de totale lasten (zie bijlage B)

Eenheid

Percentage indirecte kosten van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2020

2021

2022

2023

2024

2025

23,3%

24,1%

27,8%

28,5%

27,9%

28,2%

Toelichting: Het overheadpercentage 2025 wijkt mimimaal af van het percentage 2024.

28 – ABG Organisatie | Begroting 2025

2023

Bijlage B: Overhead en tarieven Overhead Volgens de Notitie Overhead 2023 wordt de definitie van overhead geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Dit kan dit als volgt worden uitgewerkt: ▪ Loonkosten PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting); ▪ ICT lasten PIOFACH-systemen; ▪ Huisvestingslasten; ▪ Uitbestedingslasten PIOFACH taken; ▪ Rentelasten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces (n.v.t.). In onderstaande tabel ziet u de berekening van het overheadpercentage: Bedragen x € 1.000 Primair proces Overhead 523 369 3.762 145 5.734 195 3.789 145 2.871 145 6.367 145 3.044 145 1.304 1.734 2.269 495 3.314 27.889 8.605

Salaris- en inhuurkosten Directie / Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Veiligheid en vergunningen Sociaal beleid Sociaal uitvoering Dienstverlening Informatie, innovatie en ICT Financiën en control Intern advies en ondersteuning Subtotaal salarissen en inhuur

Totaal 891 3.907 5.929 3.935 3.016 6.512 3.188 3.038 2.269 3.808 36.493

Overige personeelslasten Personeel gerelateerde kosten Uitbesteding Huisvesting ICT Facilitair Materieel Overige kosten Subtotaal overig

209 1.001 1.094 1.571 5.162 1.173 837 1.082 12.129

159 765 1.024 3.716 837 504 7.005

49 236 70 1.571 1.447 1.173 578 5.123

48.622

34.894

13.728

TOTAAL

Overheadpercentage (overhead t.o.v. totale kosten 13.728 / 48.622)

28,2%

Doordat de ABG-organisatie voor drie gemeenten werkt, is dit overzicht niet te vergelijken met een standaard gemeentelijke organisatie.

29 – ABG Organisatie | Begroting 2025

Tarieven We hanteren voor 2025 de volgende uurtarieven:

Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 Bestelauto Vrachtauto

Tarief € 58 € 63 € 68 € 72 € 75 € 79 € 86 € 97 € 109 € 121 € 129 € 137 € 145 € 154 € 165 € 180 € 196 € 214 € 17 € 40

30 – ABG Organisatie | Begroting 2025

Bijlage C: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

31 – ABG Organisatie | Begroting 2025

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 48.105 € 48.707 € 10 € 60 €3 € 224 € 311 € 48.710 € 48.710

Bijlage D: Meerjareninvesteringsplan 2024-2028 Omschrijving van de investering

ICT Wettelijke taken Bedrijfsvoering Wensen en innovaties Totaal ICT Thuiswerkplekken Voorbereidingskosten Aankoop pand incl. grond Anne Frankplein 12 Rijen Ver-/nieuwbouw (uitbreiden) Anne Frankplein 12 Rijen Centrale Huisvesting ABG

Afschr. termijn

Bedrag investering 2024

2025

€ 160.000 € 106.000 €0 € 266.000

€ 106.000 € 140.000 €0 € 246.000

2026

2027

2028

€ 8.000 €0 €0 € 290.000 € 290.000 € 250.000 €0 €0 €0 € 298.000 € 290.000 € 250.000

€ 55.000 € 768.000 € 3.905.000 € 8.000.000 € 4.895.000 € 4.673.000 € 8.000.000 € 4.895.000

€0 €0

Materieel / tractie Suzuki Vitara (handhaving/boa) NIEUW (handhaving/boa) Suzuki Vitara (officier van dienst) VRACHTWAGEN M.A.N. TGM VOLKSWAGEN TRANSPORTER RENAULT KANGOO SUZUKI JIMMY (voertuig wordt gebruikt voor speeltoestellen) SNEEUWPLOEG TRACTOR (NIDO-SCHMIDT HYL 240 BLN) BLADBLAZER TRACTOR (KWH) H-LIFT PALLETWAGEN STOOMCLEANER (KARCHER HDS9/18-4) STOOMCLEANER (KARCHER HDS895 SX) AANHANGER T.B.V. SHOVEL (NIEUW OPGEVOERD) MITSUBISHI FUSO CANTER VEEGMACHINE SCHMIDT 500 FORD RANGER (WORDT OOK INGEZET ALS STROOIWAGEN) NISSAN EVALIA SHOVEL (OP DIT MOMENT GEEN EIGEN SHOVEL) ZOUTSTROOIER GROOT ZOUTSTROOIER GROOT OPZETSTROOIER FIETSPAD OPZETSTROOIER FIETSPAD ZOUTMENGINSTALLATIE SNEEUWBEZEM FIETSPAD SNEEUWPLOEG FIETSPAD ZOUTMENGINSTALLATIE (VLOEIBAAR ZOUT BLN) ZOUTSTROOIER GROOT, OPZETSTROOIER VRACHTWAGEN (STRATOS B40 36 BLN) ZOUTMENGINSTALLATIE (CITYMIX ALC > van Eijck) SNEEUWPLOEG (VILLETON LR 2800 A ELECTRO ALC > van Eijck) WATERWAGEN JAKO 6000 LITER (TWEEDEHANDS AANGESCHAFT) AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS (5) HUISVUILWAGEN ACHTERLADER DAF (afhankelijk van besluit afvalinzameling) VRACHTWAGEN DAF (MET KRAAN) (afhankelijk van besluit afvalinzameling) RENAULT MASTER GRASMAAIER (TORO GRANDSTAND 74534TE) VUILWATERPOMP (BRIGGS & STRTTON 18 M³ P/U)) AANHANGWAGEN ACTIEWAGEN OPEL MOVANO + MAXILIFT FIAT DOBLO OPEL MOVANO + MAXILIFT

RIOOLSPUITMACHINE OPZETSTROOIER FIETSPAD SNEEUWPLOEG VRACHTWAGEN (NIDO-SCHMIDT SNK 27.1) RIOOLSPUITMACHINE (RIONED, TYPE FLEXJET+) WASMACHINE INDUSTRIEEL MIELE OMLEIDING AANHANGER (KLEIN) MINIGRAVER TRILPLATEN (3 STUKS, 2 GROTE 1 KLEINE) TRILSTAMPER HOUTVERSNIPPERAAR TRACTOR (SCHLIESSING 330 ZX F) BORSTELMACHINE HAND/BENZINE (HONDA MECLEAN) AGGREGAAT (HONDA GX 390) PALLETWAGEN TRILPLAAT GROOT (WEBER CR 3/60) TRILPLAAT KLEIN (WEBER CF 2-II HD) GRONDSTAMPER (WEBER SRV 590) AGGREGAAT (HONDA EU30I) MEELOOP HEFTRUCK PALLETSTAPELAAR (JURGHEINRICH EJC 110) AANHANGWAGEN TANDEMAS (1) OMLEIDING AANHANGER (GROOT) TRACTOR MASSEY FERGUSON SNEEUWPLOEG GROOT TOYOTA HEFTRUCK GEBRUIKT (TYPE 02-8FGJF35 UIT 2009) KLEPELMAAIER AANHANGWAGEN ENKELAS (2) AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS VERKEER (5) AANHANGWAGEN TANDEMAS MARKT (6) AANHANGWAGEN TANDEMAS (7) AANHANGWAGEN ENKELAS (9) AANHANGWAGEN ENKELAS (10) AANHANGWAGEN TANDEMAS MINIGRAVER (12) Totaal materieel / tractie

€ 1.328.440

Totaal

€ 6.322.440 € 9.048.220 € 5.545.000 € 434.000 € 526.000

32 – ABG Organisatie | Begroting 2025

€ 42.000 € 42.000 € 40.000 € 320.000 € 55.000 € 45.000 € 62.500 € 12.500 € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 € 55.000 € 250.000 € 60.000 € 55.000 € 85.000 € 35.720 € 35.720 € 37.500 € 37.500 € 28.000 € 10.000 € 10.000 € 11.000 € 35.720 € 12.000 € 12.000 € 25.000 € 6.000 € 5.500 € 5.000 € 300.000 € 350.000 € 68.000 € 25.000 € 5.000 € 10.000 € 78.000 € 63.000 € 78.000 € 25.000 € 31.000 € 15.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 45.000 € 15.000 € 3.000

€ 802.220

€ 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000 € 90.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 5.500 € 6.000 € 5.500 € 10.000 € 9.000 € 6.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 352.000 € 144.000 € 276.000

Afschrijving 2025

2026

2027

2028

5 5 5

€ 32.000 € 53.200 € 54.800 € 54.800 € 21.200 € 49.200 € 107.200 € 165.200 €0 €0 €0 €0 € 53.200 € 102.400 € 162.000 € 220.000

€ 5.500

40 40 €0

8 8 8 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 6 8 8 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

€ 5.250 € 5.250 € 32.000 € 6.875 € 5.625 € 7.813 € 1.250 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 2.500 € 6.875 € 41.667 € 7.500 € 6.875 € 5.667 € 3.572 € 3.572 € 3.750 € 3.750 € 2.800 € 1.000 € 1.000

€ 5.500

€ 25.000 € 25.000 € 77.000 € 77.000 € 322.375 € 322.375 € 0 € 424.375 € 424.375

€ 5.250 € 5.250 € 5.000 € 32.000 € 6.875 € 5.625 € 7.813 € 1.250 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 2.500 € 6.875 € 41.667 € 7.500 € 6.875 € 5.667 € 3.572 € 3.572 € 3.750 € 3.750 € 2.800 € 1.000 € 1.000 € 1.100 € 3.572 € 1.200 € 1.200 € 2.500 € 600 € 550 € 500 € 30.000 € 35.000 € 8.500 € 2.500 € 500 € 1.000 € 9.750 € 7.875 € 9.750 € 2.500

€ 157.090 € 238.312 € 280.687 € 295.087 € 215.790 € 346.212 € 872.562 € 944.962

33 – ABG Organisatie | Begroting 2025

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14294037/1