Bijlage 1- Definitieve 2e tussentijdse rapportage 2024
Tekst van het document
Nr.
Doelstelling
7.5
Verbeteren energielabels (koop)woningen in de gemeente Gilze en Rijen
Nr.
Specifieke activiteit
1
2
Prognose realisatie op 31-12-2024
Stimuleren van bewoners om slecht geïsoleerde (koop)woningen aan te passen naar de isolatiestandaard op basis van vastgesteld plan van aanpak (1e tranche) De aanbesteding voor het SMP is voorbereid, zodat we in 2025 kunnen starten met realisatie in kader van Nationaal Isolatie Programma (NIP). Vaststellen plan van aanpak voor verduurzamen van woningen van doelgroepen die niet onder ‘de aanpak energiearmoede’ vallen Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak.
Nr.
Doelstelling
7.6
Uitvoeren lokaal warmtebronnenonderzoek
Nr.
Specifieke activiteit
1
Informeren over de resultaten van het onderzoek We stemmen regionaal verder af in hoeverre er in 2025 nog verder onderzoek benodigd is naar lokale bronnen, in het kader van de transitievisie warmte (Warmteprogramma).
Prognose realisatie op 31-12-2024
Schone Lucht Akkoord In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten is er door de Provincie een subsidie aangevraagd voor een projectleider die kleinere gemeenten kan ondersteunen bij het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deze subsidie is in 2023 toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de projectleider is inmiddels gestart. Per gemeente is onderzocht waar behoefte aan is. Ook de gemeente Gilze en Rijen is op deze manier in gesprek geweest met de projectleider. Op dit
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
34
moment is fase 2 van deze verkenning afgesloten en in 2024 wordt de 3e fase doorlopen, wat zal resulteren in een concrete uitvoeringsagenda.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
35
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.
Doelstelling
8.1
Ontwikkelen Omgevingsvisie
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen Omgevingsvisie Het proces om te komen tot een omgevingsvisie zal grotendeels in 2024 plaatsvinden. Het is echter niet haalbaar om ook in 2024 tot vaststelling te komen. Een zorgvuldig proces is belangrijk voor deze visie. De planning is gedeeld met de raad op de raadsinformatieavond van 21 mei 2024. Op 4 november 2024 zal het concept aan de raad worden gepresenteerd. Vervolgens worden inloopavonden georganiseerd over het concept. Na een formele terinzagelegging zal de omgevingsvisie in Q2 van 2025 vastgesteld kunnen worden.
Nr.
Doelstelling
8.2
Verkennen herontwikkelingsmogelijkheden binnen stedelijk gebied en afwegen aankoop strategische gronden Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2024
Nr.
Prognose realisatie op 31-12-2024
1
Ontwikkelen kansenkaart Tweede helft 2024 formuleren we de projectopdracht en stellen we een plan van aanpak op. Vervolgens zullen verkennende gesprekken plaatsvinden met bedrijven in de stationsomgeving.
Nr.
Doelstelling
8.3
Ontwikkelen Paraplubestemmingsplan
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen Paraplubestemmingsplan Het paraplubestemmingsplan wordt in het derde kwartaal 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
Prognose realisatie op 31-12-2024
36
Nr.
Doelstelling
8.4
Ontwikkelen Programma WonenPlus voor de gemeente Gilze en Rijen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen WoonvisiePlus Het programma wonen komt op 23 september in de raad voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting stelt het college het programma in oktober definitief vast.
2
Vaststellen uitvoeringsagenda Aan het programma Wonen is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin staan maatregelen uit het programma die de komende jaren worden uitgevoerd wanneer de ambtelijke bezetting en financiële situatie op orde zijn wordt hier uitvoering aan gegeven.
Nr.
Doelstelling
8.5
Ontwikkeling locatie flexwoningen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Planontwikkeling starten
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
We zijn gestart met de opzet om te komen tot locatie keuzes. Momenteel vindt er een verdiepingsonderzoek plaats waar precies de accenten van Flexwonen gelegd gaan worden. Nr.
Doelstelling
8.6
Ontwikkelen Programma Spoorzone (Rijen).
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen beslissing over realisatie De realisatiebeslissing zal in Q2 2025 worden genomen, door middel van bestuurlijk overleg tussen Rijk, Provincie en gemeente en vervolgbesluitvorming binnen ProRail en in college en raad. Vaststellen contracteringsstrategie Contracteringsstrategie voor de realisatie zal in de loop van 2025 worden bepaald voor het gemeentelijk deel. De strategie voor het spoorse deel is door ProRail vastgesteld in 2024.
2
3
Prognose realisatie op 31-12-2024
Vaststellen (en gereedmaken voor aanbesteding van) ontwerp Spoorzone Voorlopig ontwerp is in april 2024 vastgesteld. Daarna volgt het vaststellen van het Definitief Ontwerp (DO) in de loop van 2025.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
37
Nr.
Doelstelling
8.7
Ontwikkelen Tussen de Leijen (Rijen).
Nr.
Specifieke activiteit
1
Starten met bouwrijp maken fase 1 (afhankelijk uitspraak Raad van State). Op 25 september 2024 stelde de Raad van State de gemeente in het gelijk. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk. De civieltechnische uitwerking van het bouwrijp maken is voor 95% gereed. We verwachten in het eerste kwartaal van 2025 te starten met het bouwrijp maken van de grond.
Nr.
Doelstelling
8.8
Herinrichten openbare ruimte Rijen-Zuid (zgn. Militaire wijk).
Nr.
Specifieke activiteit
1
Uitvoeren herinrichting 1e deel openbare ruimte Het tweede deel van de uitvoering is afgerond. In Q4 van 2024 vindt de aanbesteding plaats van de laatste derde fase. Start uitvoering hiervan is voorzien begin 2025. De voorbereiding van de uitwerking van de vier speelplekken is recent opgestart. Volgend op de uitvoering van fase 3 vindt de realisatie van deze speelplekken plaats. De realisatie van het beplantingsplan is voorzien in het plantseizoen van 2025-2026.
Nr.
Doelstelling
8.9
Ontwikkelen Blokske 2/Veenstraat (Molenschot)
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen bestemmingsplan
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
Het bestemmingsplan is door uw raad 20 juni 2024 vastgesteld. Er zijn geen beroepen ingesteld. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Nr.
Doelstelling
8.10
Versterken leefbaarheid Hulten (Hulten)
Nr.
Specifieke activiteit
1
Deels verdubbelen N260-N282 binnen mogelijkheden stikstofwetgeving De provincie is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. In het 1e kwartaal 2025 zijn de werkzaamheden gereed. De gemeente zal de Oude Baan in 2025 inrichten als fietsstraat. Daarna moet gewacht worden totdat er stikstofruimte komt.
2
Uitwerken tijdelijke maatregelen voor Hulten
Prognose realisatie op 31-12-2024
De tijdelijke maatregelen door de provincie zijn uitgewerkt. Er komt een rotonde, snelheidsremmende maatregelen, nieuw geluidsarmer asfalt en een vrachtwagenverbod. Deze worden in 2024 en 2025 gerealiseerd door de provincie.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
38
Nr.
Doelstelling
8.11
Woningbouw Hulten
Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen wijziging omgevingsplan De toetsing van het stedenbouwkundig plan wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt het beoogde programma bepaald. Zodra dit gereed is, kan gestart worden met de benodigde onderzoeken voor het opstellen van een wijziging omgevingsplan.
Nr.
Doelstelling
8.12
Hergebruiken of -ontwikkelen schoollocatie Hulten
Nr.
Specifieke activiteit
1
Uitvoeren verkenning Tweede helft 2024 formuleren we de projectopdracht en starten we met de verkenning van de mogelijkheden tot hergebruik van de schoollocatie.
Nr.
Doelstelling
8.13
Ontwikkelen gebiedsvisie De Moerstraat (Rijen).
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen visie
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
In 2024 wordt voor de locatie Moerstraat, Rijen door het college een ontwikkelingsrichting vastgesteld, overeenkomstig de door de raad aangenomen motie (NR 2021-45). Nr.
Doelstelling
8.14
Ontwikkelen integrale gebiedsvisie Rimpelaar
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen visie Het proces om te komen tot een gebiedsvisie Rimpelaar is in volle gang. Samen met inwoners en ondernemers in het gebied geven we het proces vorm. Er spelen in dit gebied verschillende initiatieven vanuit ondernemers en bewoners, maar er liggen ook opgaven vanuit het Rijk en de Provincie. Onderlinge afstemming, verbinding en duidelijkheid zijn daarom belangrijk. De visie bieden we in 2025 aan voor vaststelling.
Nr.
Doelstelling
8.15
Voorbereiding invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Prognose realisatie op 31-12-2024
Prognose realisatie op 31-12-2024
De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht monitoren en dienstverlening garanderen De consequenties worden voortdurend gemonitord en indien nodig bijgesteld
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
39
Algemeen
Algemeen Update personeelscapaciteit De ABG organisatie wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor onze zittende medewerkers, die we graag willen behouden. We willen ook in staat zijn om goede medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Een speerpunt van het ABG-plan is dan ook het behouden en aantrekken van medewerkers. We worden echter geconfronteerd met een krapte op de arbeidsmarkt. We constateren dat, hoewel de invulling van vacatures langer duurt dan voorheen, we er nog steeds in slagen personeel op de arbeidsmarkt of inhuurmarkt te vinden. Het betekent echter wel dat vacatures langer open blijven staan dan we in het verleden gewend waren. Dit vraagt het maken van keuzes en hierover is de organisatie blijvend in gesprek met het bestuur. We constateren in deze markt wel dat we, om goede mensen binnen te halen, in toenemende mate een arbeidsmarkttoelage of een hogere schaal moeten toekennen en dat de prijzen op de inhuurmarkt stijgen. En dan blijkt soms nog dat er geen mensen ten vinden zijn. Dit maakt het belang om een interessant werkgever te zijn en te blijven voor onze zittende medewerkers. Inzet op goede arbeidsvoorwaarden is essentieel om mensen te krijgen en te binden aan de organisatie.
Onderzoek heeft uitgewezen dat in de primaire arbeidsvoorwaarden, als het gaat om ons huidige loongebouw, dit in vergelijking met andere gemeenten / samenwerkingsverbanden over het algemeen passend is. Naast het bieden van goede financiële arbeidsvoorwaarden aan de zittende medewerkers zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van belang. We zetten daarom extra in op het bieden van goede opleidingsmogelijkheden. We zoeken samen met opleidingsinstituten actief naar arrangementen om mensen vanuit hun opleiding kansen te bieden om werkervaring op te doen binnen de ABG organisatie. Verantwoording opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken •
Dienstverlening
Aanbeveling 1: Zorg dat de opvolging van aanbevelingen wordt gemonitord Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers is het college van burgemeester en wethouders verplicht om jaarlijks terug te koppelen aan de raad over de opvolging van aanbevelingen. We doen dit in de P&C cyclus. Aanbeveling 2: Breng als colleges de organisatie in positie om de uitvoering navolgbaarder te maken Wij voeren in 2024 opnieuw een burgerpeiling uit, waarmee we in beeld brengen hoe de gemeentelijke dienstverlening zich heeft ontwikkeld. Daarnaast willen we, als uitvloeisel van de te vernieuwen Visie dienstverlening, in 2025 onze kpi’s / servicenormen verder concretiseren.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
40
Aanbeveling 3: Stel als raad duidelijke kaders voor dienstverlening In 2024 gaan we samen met de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen de Visie op dienstverlening (2014) actualiseren. Dit traject is inmiddels gestart. •
Energietransitie
Aanbeveling 1: Richt de aandacht op de uitvoering en prioriteer de inzet Na het vaststellen van de Strategie Duurzaamheid wordt er gewerkt aan een nieuw uitvoeringsprogramma. Deze wordt 2e helft 2024 opgeleverd en ter informatie gedeeld met de raad. Aanbeveling 2 en 3: Verbeter de monitoring en informatievoorziening & richt het politiekbestuurlijke samenspel in een periodieke cyclus in De Strategie Duurzaamheid is door de raad vastgesteld en hierin zijn afspraken gemaakt over de monitoring. We gaan tweejaarlijks de duurzaamheidsthema’s evalueren en zullen daarnaast via de gebruikelijke wegen, zoals de p&c-producten en nieuwsbrieven, de raad op de hoogte houden van de voortgang.
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
41
Investeringskredieten Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage In december 2023 is de nieuwe financiële verordening 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze verordening is geregeld, dat via de P&C producten aan de raad het verzoek kan worden gedaan om één of meerdere kredieten uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) te voteren. Dit verzoek kan worden gedaan voor zowel een voorbereidingskrediet als een uitvoeringskrediet. Enerzijds kan het hier gaan om een krediet voor een nieuwe investering. Anderzijds kan het gaan om een aanvullend krediet op een reeds bestaande investering. Wanneer het verzoek tot het voteren van een krediet wordt gedaan, wordt dit specifiek benoemd in het raadsvoorstel en -besluit van het betreffende P&C product. Voor alle andere investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) geldt, dat we op een later tijdstip een apart raadsvoorstel en -besluit aan de gemeenteraad voorleggen ter autorisatie van het krediet. De nu te voteren kredieten staan hieronder opgesomd. Hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet. De kredieten nu te voteren staan in het MIP weergegeven met een (*) en worden ook nog separaat benoemd in het raadsvoorstel en -besluit. Door deze kredieten nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota door uw gemeenteraad, meteen worden gestart met de betreffende investeringen.
Alle benoemde kredieten staan cijfermatig weergegeven in deze nota bij het hoofdstuk "Financiële perspectief", onderdeel "Effecten 2e turap 2024". Een inhoudelijke toelichting per punt treft u aan in deze nota bij het hoofdstuk "Financiële afwijkingen": Extra kredieten voor reeds bestaande/lopende investeringen nu te voteren (2024) •
Uitvoeringskrediet Prinsenbosschool € 30.000 (punt 13 van deze nota).
Overzicht lopende en af te sluiten investeringskredieten A) Lopende investeringen zonder verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, waarbij wij met de kennis van nu geen overschrijding verwachten.
Omschrijving
Begroot Werkelijk Verwacht Restant
Bedragen x € 1.000 Toelichting
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 1, Riekevoort-Mosselaar kosten
1.240
1.286
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 1, Riekevoort-Mosselaar bijdrage / bestaand budget
-744
-754
-36 0
-10 Eindtermijn moet nog worden afgerekend 10
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 2, Doornbos kosten
1.681
695
1.007
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 2, Doornbos bijdrage / bestaand budget
-800
0
-821
-21 Eindtermijn moet nog worden afgerekend 21
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 3, Sterkenhoeve kosten
757
0
778
Uitvoeringskrediet Rijen NO, deelproject 3, Sterkenhoeve bijdrage
0
0
-21
399
234
165
400
391
9
2.235
5
2.230
Voorbereidingskrediet duurzame herinrichting Burgemeester van Poppelstraat Voorbereidingskrediet reconstructie Hulten Uitvoeringskrediet reconstructie Hulten
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
-21 Eindtermijn moet nog worden afgerekend 21 0 Verwachte kosten voor grondtransacties in 2024 0 0 Onderdeel Oude Baan: voorbereiding 2024 uitvoering 2025
43
Uitvoeringskrediet duurzame herinrichting Burg. V. Poppelstr. kosten
2.626
1.726
1.064
Rijksweg: nader te bepalen i.v.m. restricties stikstof -164 Uitvoering 2024
Uitvoeringskrediet duurzame herinrichting Burg. V. Poppelstr. bijdrage / bestaand budget
-1.555
-21
-1.698
164
Uitvoeringskrediet reconstructie Rijen-Zuid kosten
3.598
493
3.198
-93 Uitvoering 2024-2026
Uitvoeringskrediet reconstructie Rijen-Zuid bijdragen / bestaand budget
-1.248
-93
-1.248
93
43
0
43
Reconstructie Lange Wagenstraat (Nieuwstraat-Broekakkerweg)
88
8
80
Reconstructie van Heinsbergstraat Gilze
201
0
201
Reconstructie Mary Zeldenrustlaan Rijen
45
0
45
Voorbereidingskrediet Prinsenbosschool permanente uitbreiding
90
27
63
12.550
1.993
10.557
45
0
45
Reconstructie Lange Wagenstraat (Broekakkerweg - Rotonde) Gilze
Uitvoeringskrediet renovatie-nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze
VV Gilze: kunstgrasveld 4 incl. doelen vervangen
Omschrijving Uitvoeringskrediet herbestemming Tropical/Margriethal
0 Voorbereiding moet nog opgestart worden 0 Voorbereiding 2024-2025 0 Voorbereiding is gestart. Uitvoering 2025 0 Voorbereiding 2024-2025. Aanvraag uitvoeringskrediet 2025 0 Voorbereiding loopt verder in 2024 0 Uitvoering gestart in 2024 - afronding in 2025 0 Voorbereiding is gestart. Uitvoering 2025
Bedragen x € 1.000 Toelichting
Begroot Werkelijk Verwacht Restant 4.874
3.930
Ecologische verbindingszone Boomkikker kosten
157
Ecologische verbindingszone Boomkikker bijdrage
-39
Groeituin Gilze verbeteren infrastructuur
15
0
Ombouw communicatiesysteem ondergrondse containers
241
0
192
0 Bijdrage voor uitvoering 2024-2025
Fase 1 gebiedsontwikkeling Wouwervallei Spoorzone planuitwerkingsfase deel gemeente kosten Spoorzone planuitwerkingsfase deel gemeente bijdragen Rijk-Provincie Spoorzone - aankoop percelen grond/opstallen kosten
570
374 Verwachting afsluiting krediet eind 2025 bij gereed woongebouw + buitenruimte Verwacht voordeel: gunstigere aanbesteding, lagere prijsindex en niet geheel benodigd onvoorzien
49
85
0
-39 15
23 Afrekening Waterschap nog te ontvangen Verwachting eindafrekening iets gunstiger dan 0 verwacht 0 Uitvoering 2024
241
0 Uitvoering 2024-2025
192
0
3.776
5.185
0
0
5.000
4.641
Spoorzone - aankoop percelen grond/opstallen bijdragen Rijk-Provincie
0
-30
Aanbrengen klavertje Hulten
28
13
Uitvoeringskrediet vervanging gemaal Meierstraat/Laarspad kosten
140
0
Uitvoeringskrediet vervanging gemaal Meierstraat/Laarspad bijdrage Vervangen riolering Ridderstraat/Past. Vd Boschstraat
4.338 -5.747 Conform getekende BOK 2024 vallen alle gemaakte kosten onder het totale project -7.075 7.075 De kosten worden hierdoor deels gedekt door bijdrage Rijk + Provincie 689 -330 Conform getekende BOK 2024 vallen alle gemaakte kosten onder het totale project -3.960 3.990 De kosten worden hierdoor deels gedekt door bijdrage Rijk + Provincie 15 0 Tijdelijk geplaatst Definitieve plaatsing op nieuwe rotonde Hulten in 2024 140 0 Uitvoering 2024
0
0
-35
35
250
198
52
0 Uitvoering gereed. Eindafrekening moet nog worden opgesteld 0 Uitvoering 2024
Vervangen riolering tussenpad Nieuwstraat 10-12 Gilze
35
0
35
Deelname Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV
717
225
492
42.782
21.532
15.801
TOTAAL
0 Eerste storting deelname heeft plaatsgevonden. Rest in 2025
5.448
B) Lopende investeringen zonder huidige overschrijding, maar met verwachte overschrijding Onderstaand een overzicht van de lopende investeringen, die weliswaar geen overschrijding op dit moment hebben, maar waarbij we met de kennis van nu wel een overschrijding verwachten. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid, ondernemen we in de toekomst actie om voor deze investeringen 2e Turap 2024 Gilze en Rijen
44
een overschrijding op balansdatum óf bij het afsluiten van het krediet te voorkomen (bijvoorbeeld aanvragen van een aanvullend krediet aan de gemeenteraad).
Omschrijving Toepassen spouwmuurisolatie gemeentehuis
40
26
15
Permanente uitbreiding Prinsenbosschool
820
0
850
Uitvoeringskrediet skatebaan Rijen kosten
371
29
356
Uitvoeringskrediet skatebaan Rijen SPUK-sport / bestaand budget
-91
-4
-87
0
1.140
50
1.134
-44
TOTAAL
Bedragen x € 1.000 Toelichting
Begroot Werkelijk Verwacht Restant
-1 Aanbrengen alternatieve huisvesting vleermuizen verwachting 4e kwartaal 2024 -30 Uitvoering uitgesteld naar 2024 vanwege aanwezige vleermuizen -14 Uitvoering 2025
C) Lopende investeringen met huidige overschrijding Normaal presenteren we hier de lopende investeringen, die op dit moment een overschrijding hebben en waarbij we actie moeten ondernemen om onrechtmatigheden te voorkomen. Op dit moment zijn er echter geen investeringen die op dit moment een overschrijding hebben.
D) Af te sluiten investeringen Middels deze rapportage willen wij onderstaande kredieten afsluiten. In het kader van de transparantie wordt dit ook als apart punt in het raadsvoorstel en -besluit genoemd:
Omschrijving Kunst centrumplan Gilze
Bedragen x € 1.000 Toelichting
Begroot Werkelijk Verwacht Restant 155
143
0
12
Project is afgerond
Aankoop De Schakel (gebouw)
5.070
5.070
0
0
Project is afgerond
Aankoop De Schakel (grond)
341
341
0
0
Project is afgerond
Aankoop Vossenberg 7 Gilze
881
881
0
0
Project is afgerond
Speelterrein basisschool De Wildschut
191
87
57
Voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (Molenstraat-Lochtstraat)
160
162
-2
48 Project is afgerond. Voordeel door dekking vanuit IZA + GALA middelen 0 Voorbereiding is afgerond
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed diverse
101
89
3
9
6.899
6.773
58
69
TOTAAL
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
Project is afgerond
45
Investeringsplan Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. Voor deze punten worden dus nog aparte raadsvoorstellen en -besluiten aan uw raad voorgelegd. Wijzigingen meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit dit plan. We hebben gekeken of de bedragen uit het MIP nog actueel zijn (indexering en scope), of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. Door deze wijzigingen veranderen ook de kapitaallasten per jaar. Wanneer de kapitaallasten worden gedekt vanuit een (bestemmings)reserve en/of voorziening, is het effect budgettair neutraal. Wanneer de kapitaallasten worden gedekt vanuit de reguliere exploitatie (stelpost meerjareninvesteringsplan) is er wél een budgettair effect. Hieronder de wijzigingen ten opzichte van het vorige meerjareninvesteringsplan, met daarbij tussen haakjes de plek waar het specifieke punt terug te vinden is bij het onderdeel "Financieel perspectief, effecten 2e turap 2024" eerder in deze nota: 1. Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken = jaarschijf 2024 vervallen (punt 11); 2.
Aanpassen verkeerssituaties + verkeersmaatregelen = jaarschijf 2024 vervallen (punt 11); 3. Brug en stijger Water aan de Warande = 2024 --> 2025 (punt 11); 4. Fietsvoorziening Gilze-Riel (Rielsebaan) = 2024 --> 2025 (punt 11); 5. Sportveld Hulten = 2025 --> 2026 (punt 11); 6. Stelpost kwaliteitsgroen = 2024 --> 2025 (punt 11); 7. Ecologische verbindingszones inrichtingskosten = 2024 --> 2025 (punt 11); 8. Wolfsweidepark = 2024 --> 2025 (punt 11); 9. Rijen Noord-Oost (deelproject 4, 5 en 6) = bedrag verhoogd (punt 12); 10. Extra uitvoeringskrediet Prinsenbosschool = nieuw (punt 13); 11. Reconstructie Wilhelminaplein = bedrag verhoogd met € 1.027.000 (punt 25).
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
46
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
47
2e Turap 2024 Gilze en Rijen
48