Document · PDF

Bijlage 1- Definitieve 2e tussentijdse rapportage 2024

Gemeenteraad 11 november 2024, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Besluitvorming: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 2e Turap 202412.653 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Datum: 8 oktober 2024 Onegov zaaknummer: 1090182 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 6 Financieel Perspectief................................................................................................................... 7 Financiële afwijkingen .................................................................................................................12 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten ..................................................................................................................43 Investeringsplan ..........................................................................................................................46

Inleiding Werk aan de winkel Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage 2024. In deze rapportage blikt het college van burgemeester en wethouders terug op de eerste acht maanden van 2024. We maken de veranderingen en afwijkingen inzichtelijk. Er is veel werk verzet en afgerond. Zo ondertekenden we met de brandweer vliegbasis een convenant over de brandweerzorg in Rijen-Zuid, is de nieuwe meedoenregeling vastgesteld en gestart, is het definitief ontwerp voor de herontwikkeling van het Wilhelminaplein voorbereid en vastgesteld en ondertekenden we de bestuursovereenkomst als basis voor de herontwikkeling van de stationsomgeving in Rijen. Wel zien we een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het een uitdaging blijft om mensen te vinden en aan ons te binden. Een uitdaging die we in heel Nederland zien. We hebben de effecten van de septembercirculaire opgenomen in deze rapportage. U leest hoe we invulling geven aan onze ambities. Helaas blijft ons financieel perspectief op de langere termijn somber. Dat heeft alles te maken met besluiten over de herverdeling en hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Iets waar we, samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag. De cijfers in deze voortgangsrapportage maken nogmaals duidelijk dat we moeten bijsturen om onze financiën weer duurzaam in balans te brengen.

We vroegen onze medewerkers om mogelijkheden in kaart te brengen om slimmer en efficiënter te gaan werken, te besparen en de inkomsten van de gemeente te verhogen. Al die mogelijkheden hebben we eind september op een rij gezet en gedeeld met de gemeenteraad. Zo kunnen we als gemeentebestuur gezamenlijk een eerste beeld vormen op de mogelijkheden die er zijn om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer met elkaar in balans te brengen, zodat ons huishoudboekje weer klopt. We richten ons nu eerst op een sluitende begroting voor het jaar 2025. Ondertussen vormen we verder beeld op alle mogelijke maatregelen die zijn aangereikt om ons huishoudboekje weer op orde te krijgen. De volgende stap is om te komen tot een maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket bereiden we zorgvuldig voor. Vervolgens presenteren we dat en vragen we de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Dan zoeken we waar nodig ook contact met betrokken inwoners, organisaties of ondernemers. Als college vinden we het belangrijk om maximaal in te blijven zetten op onze maatschappelijke voorzieningen. Zo willen we er voor blijven zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst een gemeente is en blijft waar het prettig wonen, leven en werken is. Een gemeente waar iedereen mee kan doen aan onze samenleving. Samen met onze inwoners en partners blijven we inspelen op alles wat op ons af komt.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 8 oktober 2024

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Leeswijzer Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2024. In deze leeswijzer lichten we de opzet van dit document kort toe. Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2024. Vervolgens laten we de financiële effecten zien van de 1ste tussentijdse rapportage 2024, de perspectiefnota 2025 en de begroting 2025. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2de tussenrapportage 2024. Hierna schetsen wij de effecten van deze 2de tussenrapportage 2024 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Daarnaast gaan we ook in op de onderdelen technische begrotingswijzigingen, de stelpost indexeringen en de budgetoverhevelingen. Financiële afwijkingen In dit hoofdstuk lichten we de financiële afwijkingen toe die genoemd staan bij het onderdeel "Financieel Perspectief". Beleidsverantwoording Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2024. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2024 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2024 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden gevoteerd en/of afgesloten, dan melden we dit hier. Meerjareninvesteringsplan Waar in het hoofdstuk investeringskredieten wordt gesproken over de stand van zaken van reeds gevoteerde kredieten, gaat het meerjareninvesteringsplan over de nog te voteren kredieten voor investeringen die in de toekomst op de rol staan.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027 Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024

44 -67

516 -2.447 -3.613 -2.848 23 1.222 1.133 473

Effecten Perspectiefnota 2025 Amendement Perspectiefnota 2025

-64 0

-523 -16

Saldo Perspectiefnota 2025

-87

Financiële bijstellingen begroting 2025

-443 0

-611 0

-548 0

0 -1.668 -3.091 -2.923

191

Saldo Begroting 2025

-87

Effecten 2e tussentijdse rapportage 2024 NIEUWE MEERJARENRAMING 2024-2028

301 -1.238 214 -1.047

-249

178

205

191 -1.917 -2.913 -2.718 1.310 148 89 -607 -2.765 -2.629

Effecten 2e turap 2024 Nr. Prog. Omschrijving

2024

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2025 2026 2027 2028

Opleidingskosten college

Werving en tijdelijk dubbele kosten griffie

-18

-12

Aflopen APPA regeling

Leges burgerzaken

140

Verkeersveiligheidsplan + verkeersplannen

6. 7. 8.

2 2 2

Onderzoek wegontwerp Mary Zeldenrustlaan Lagere kosten waterschapsbelasting Meerjarenonderhoudsplan fiets en wandelpaden

Onderhoudsovereenkomst N631 + N282 (provincie)

17 0 0

17 30 22

10. 2

Actualisatie lopende investeringskredieten

11. 2

Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP excl. Rijen NO) Rijen Noord-Oost deeltrajecten 4 t/m 6 (afschr. investering € 3,3 miljoen) Rijen Noord-Oost deeltrajecten 4 t/m 6 (rente investering € 3,3 miljoen) Rijen Noord-Oost deeltrajecten 4 t/m 6 dekking stelpost indexeringen Extra krediet perm. uitbr. Prinsenbosschool (afschr. investering € 30.000) Dekking vanuit OHBA middelen Reinigen duikers/sloten a.g.v. hoeveelh. neerslag (achterst. onderhoud) 50% dekking t.l.v. voorziening riolering

-90

-117

-112

-107

207

202

197

0 0

-1 1

-44 22

0 0

Aanvullende bijdrage skatebaan Gilze

-50

12. 2

13. 4

14. 5

15. 5

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Dekking GALA middelen

16. 5

Bestaande businesscase buurtsportcoaches

-66

-65

17. 5

Extra kosten buurtsportcoaches

-40

18. 5 19. 5

Inventarisatie maatschappelijke accommodaties Afboeken kosten tijdelijke blaashal 2025

20. 6

Lagere kosten energietoeslag

0 0 300

-40 0 -1.158 1.158 0 0

0 0 0

21. 6

Hogere kosten jeugdzorg Dekking extra middelen septembercirculaire 2024

-975 0

-355 0

-380 380

-320 320

-571 571

22. 6

SPUK-uitkering Niet beoogde kosten jeugdhulp 2022 en 2023

288

23. 6

Participatiewet - gebundelde uitkering Dekking extra middelen BUIG-uitkering

-200 60

-200 130

-200 200

24. 7 25. 8

Lagere bijdrage Omgevingsdienst Herinrichting Wilhelminaplein (afschr. investering € 1.027.000) Leges Omgevingsvergunningen Hogere uitvoeringskosten

-29

100 -288

288 -288

27. 9A Toeristenbelasting

140

28. 9A Onroerend zaak belasting

-255

29. 9A Septembercirculaire 2024 Overige

876

250

-61

301

-1.238 1.310

148

26. 8

TOTAAL

Budgetoverhevelingen In 2024 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2025. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2025. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2024 toe te voegen aan de reserves en deze in 2025 weer aan de reserves te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2024 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2024 melding van.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Voor 2024 willen we onderstaande budgetten overhevelen naar 2025: Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Progr. 0 2 2 5 5 6 6 6 6 6 7 8

Omschrijving Toekomstvisie Masterplan Openbare Ruimte Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen Boomspiegels Revitalisering Broekakkers en Oude Haansberg Incidentele middelen wachttijden jeugdzorg Incidentele middelen sociaal domein Maatschappelijke begeleiding Wet inburgering Sociale innovatie Rijen Zuid Duurzaamheid Flexwonen Totaal

Bedrag € 90.000 € 29.000 € 18.600 € 7.000 € 30.000 € 70.000 € 42.000 € 83.000 € 40.000 € 10.000 € 400.000 € 95.000 € 939.600

Toelichting 1. Toekomstvisie Aansluitend op de lopende visietrajecten (duurzaamheidsvisie, omgevingsvisie, groenvisie) werken we de toekomstvisie uit. 2. Masterplan Openbare Ruimte In 2024 is de eerste aanzet gedaan voor het masterplan integraal beheer openbare ruimte. Hierbij is ook aangegeven dat we deze werkwijze nog verder kunnen en willen doorontwikkelen. Daar gaan we de komende jaren dan ook zeker mee aan de slag. 3. Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen In 2024 zijn we gestart met het opstellen van het beleid laadpalen, omdat deze naar verwachting pas in 2025 gereed is, wordt een deel van de middelen pas in 2025 uitgegeven. Het actualiseren van de parkeernota volgt na het vaststellen van het programma mobiliteit in 2025. 4. Boomspiegels Met de motie “Guerrillatuintjes” zijn er spelregels opgesteld voor de aanleg van mini-tuintjes rond gemeentelijke bomen door inwoners. Inwoners kunnen een stukje grond rond bomen, de zogenaamde boomspiegels, adopteren. Dit maken we ook kenbaar met een markering bij de betreffende boomspiegel. Voor het opstarten van een tweede ronde en om nieuwe verzoeken te kunnen honoreren, willen we de restantmiddelen in 2025 inzetten. 5.

Revitalisering Broekakkers en Oude Haansberg Samen met de REKS/regio Hart van Brabant en het GRIC zijn we gestart met een plan van aanpak voor het bedrijventerrein Broekakkers als onderdeel van de regionale pilot 'Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen' in. Op dit moment werken we verder aan ons plan van aanpak en streven we ernaar ruimte te creëren voor infiltratie, effectieve berging van regenwater te bevorderen en de biodiversiteit te verhogen. Eind 2024 worden de eerste maatregelen worden uitgevoerd zoals het planten van bloembollen. Ook wordt de kansenkaart verder ontwikkeld in 2025, vervolgens worden er in 2025 keuzes gemaakt over de te nemen maatregelen en deze worden in 2025/2026 uitgevoerd.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

6. Incidentele middelen wachttijden jeugdzorg In 2021 zijn extra middelen gekomen voor de wachttijden op specialistische jeugdzorg. Deze middelen waren bedoeld om over meerdere jaren gespreid uit te geven. Met deze middelen realiseren we de voorbereidingen op de hervormingsagenda jeugd en leveren we de benodigde inzet voor de regio. Ook zetten we middelen in voor de uitvoering van zorg aan jeugdigen waar geen tijdig passend aanbod voor is, met name voor de groeiende groep (dreigende) thuiszitters. 7. Incidentele middelen sociaal domein In 2024 hebben we incidenteel gelden (€ 120.000) beschikbaar gekregen om in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze ontwikkelingen lopen door in 2025. De resterende budgetten hiervoor uit 2024 nemen we mee naar 2025. Hiermee zetten we aanpakken voort zoals armoede (beter bereik van inwoners met een lage Sociaal economische status; deze middelen zijn onder andere noodzakelijk om de pilot voorzieningenwijzer door te kunnen zetten) en de regionale samenwerking op de transformaties. 8. Maatschappelijke begeleiding Om de taak van de maatschappelijke begeleiding goed invulling te kunnen geven, is ook in 2025 extra inzet nodig. Uit deze extra middelen die ontvangen zijn van het rijk ten behoeve van de begeleiding van statushouders worden in 2025 extra opdrachten gegeven voor de maatschappelijke begeleiding.

Uitwerking hiervan vindt plaats begin 2025. Het budget voor begeleiding is gebaseerd op het te verwachten aantal geplaatste vergunninghouders. Dit aantal is in 2024 niet bereikt en wordt toegevoegd aan de taakstelling 2025. Dan zullen ook de uitgaven daarop plaatsvinden. 9. Wet Inburgering Het budget voor inburgering van vergunninghouders is gebaseerd op het te verwachten aantal geplaatste vergunninghouders. Dit aantal is in 2024 niet bereikt en wordt toegevoegd aan de taakstelling 2025. Daarnaast heeft inburgering van een vergunninghouder een periode van 3 jaar waarin de gelden besteed worden, denk bijvoorbeeld aan leerroutes. 10. Sociale innovatie Rijen-Zuid De voorbereiding van wijkhuis 2.0 is in 2024 gestart en loopt nog door in 2025. Samen met maatschappelijke partners en inwoners ontwikkelen we, als onderdeel van de integrale wijkaanpak, een passend beheers en exploitatiemodel. In de zomer 2025 wordt de oplevering van het wijkhuis 2.0 verwacht. 11. Duurzaamheid In het voorjaar van 2024 is de Strategie Duurzaamheid vastgesteld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Uitvoeringsprogramma. Daarbij willen we nadrukkelijk ook relevante maatschappelijke initiatieven op weg helpen. In het uitvoeringsprogramma zullen de beschikbare middelen meerjarig aan de uitvoering worden gekoppeld om onze doelen te behalen.

De middelen voor het uitvoeringsprogramma hevelen we daarom over naar 2025. 12. Flexwonen Flexwonen is een instrument om op korte termijn en tijdelijk de druk op de woningmarkt te verlichten voor verschillende doelgroepen. Het project heeft als doel te komen tot flexibele woonvormen in de gemeente en loopt door in 2025. Van de € 100.000 budget is op dit moment € 5.000 uitgegeven.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2024 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

• • • • • • • •

Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie. Het gaat onder andere om de volgende zaken:  Implementatie Omgevingswet: 2024 € 131.000;  Handhaving permanente bewoning 2025 en volgende jaren € 19.000. Huur (baten) en subsidie (lasten) Zwembad den Butter worden beiden geïndexeerd met 3,2%; Subsidie Pilot Thuiszitters wordt bekostigd uit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid; We hebben zowel de baten vanuit de Rijksbijdrage als de lasten voor de opvang van Oekraïners opgevoerd in de begroting (€ 1.100.000); Herziening CDOKE uitkering i.v.m. indexering: in 2024 (€ 44.000) en in 2025 (€ 22.000); Doortrekken CDOKE uitkering structureel vanaf 2026 (€ 525.000); Restantbudget bomenbeleidsplan komt te vervallen (dekking t.l.v. reserve RvR vervalt ook); Klimaatsubsidies in het kader van duurzaamheid werden tot en met 2025 bekostigd vanuit riolering. Met ingang van 2026 is dit niet meer het geval. We hebben de begroting hierop aangepast; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 2e tussentijdse rapportage 2024 laat het onderstaande beeld zien.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Financiële afwijkingen 1. Opleidingskosten college We stellen voor om het opleidingsbudget voor het college te halveren. Inmiddels is het college halverwege de bestuursperiode. We doen de aanname dat de impuls in / aanspraak op opleiding- en representatiekosten minder wordt, waardoor we voorstellen het opleidingsbudget te halveren van € 25.000 naar € 12.500. Daarnaast is het budget de afgelopen jaren niet volledig uitgegeven. 2. Werving en tijdelijk dubbele kosten griffie Met het oog op de continuïteit is de raadsadviseur op 1 augustus in dienst getreden, hierdoor zijn er eenmalig kosten vanwege de dubbele aanstelling. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de werving van de kandidaat griffier. 3. Aflopen APPA regeling De jaarlijkse uitkering die we betalen eindigt in 2027 in verband met pensionering. 4. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 140.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Structureel verwachten we een voordeel van € 60.000. 5. Verkeersveiligheidsplan + verkeersplannen Vanwege het grote werkaanbod is er in 2024 slechts beperkt uitvoering gegeven aan de update van de verkeersvisie, het Programma Mobiliteit. Daarom worden niet alle middelen in 2024 gebruikt. 6.

Onderzoek wegontwerp Mary Zeldenrustlaan Betreffend onderzoek wordt meegenomen bij de voorbereiding van het investeringsproject "Reconstructie Mary Zeldenrustlaan". Hiervoor is bij de 1e Turap 2024 door de raad een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar gesteld. Het eenmalige budget van € 40.000 dat in de reguliere exploitatiebegroting is opgenomen, kan hierdoor komen te vervallen. 7. Lagere kosten waterschapsbelasting De watersysteemheffing openbare wegen is per 1 januari 2024 gedaald. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe belastingstelsel is de kostentoedelingsverordening met ingang van 2024 aangepast. Ten opzichte van de begroting levert dit een structureel voordeel op van circa € 17.000. 8. Meerjarenonderhoudsplan fiets en wandelpaden In verband met werven van capaciteit op een krappe arbeidsmarkt wordt in 2024 aan het meerjarenonderhoudsplan fiets en wandelpaden maar beperkt uitvoering gegeven. Hierdoor zullen de hiervoor beschikbare middelen niet volledig aangewend worden. 9. Onderhoudsovereenkomst N631 + N282 (provincie) De provincie wil beide overeenkomsten met betrekking tot het onderhoud aan de N631 en N282 vernieuwen. In verband met het ontbreken van beschikbare capaciteit bij de provincie wordt daar in 2024 geen uitvoering meer aan gegeven.

Tevens worden voor de lopende onderhoudsovereenkomsten in 2024 ook geen kosten meer verwacht vanuit de provincie.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

10. Actualiseren lopende investeringskredieten Voor een aantal investeringskredieten die al lopen zijn de afschrijvingslasten aangepast vanwege temporisering van deze projecten. Zo komen onder andere diverse projecten gereed in 2025, waardoor de afschrijvingslasten starten in 2026, terwijl deze nog begroot stonden voor 2025. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel. 11. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP excl. Rijen Noord-Oost) Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij deze middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit dit plan. We hebben gekeken of de bedragen uit het MIP nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. Zie voor meer toelichting ook het onderdeel "meerjareninvesteringsplan (MIP)" verderop in deze nota. 12. Rijen Noord-Oost deeltrajecten 4 t/m 6 (investering € 3.300.000) Omdat de eerste drie deelprojecten (Riekevoort/Mosselaar, Doornbos en Sterkenhoeve) eind dit jaar zijn uitgevoerd, is de oorspronkelijke raming uit 2020 tussentijds herzien. De bedragen uit het huidige investeringsplan zijn namelijk nog gebaseerd op de oorspronkelijke raming.

In deze oorspronkelijke raming is geen rekening gehouden met indexatie. Hiervoor wordt in de begroting altijd een aparte stelpost geraamd. Deze stelpost dient als dekking voor alle budgetten in de begroting waarbij geen rekening is gehouden met indexatie. Tevens is in de oorspronkelijke raming nog geen rekening gehouden met extra kosten als gevolg van de blauwe ader. Deze kosten komen t.l.v. de voorziening riolering. Het oorspronkelijk geraamde investeringsbedrag voor alle zes de deelprojecten van Rijen Noord-Oost bedraagt € 6,7 mln. De nieuwe raming komt op een totaalbedrag van € 10,6 mln. Dit betekent een stijging van 3,9 mln. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door extra kosten a.g.v. indexatie en de blauwe ader. De extra kapitaallasten (afschrijving + rente) a.g.v. indexatie kunnen gedekt worden vanuit de stelpost indexatie. De extra kosten voor de blauwe ader kunnen voor een groot deel gedekt worden vanuit een subsidie (€ 0,6 mln.) die we hiervoor ontvangen en het dan nog resterende deel vanuit de voorziening riolering. 13. Extra krediet perm. uitbreiding Prinsenbosschool (investering € 30.000) Op basis van de meest recente kostenraming verwachten wij dat de kosten voor de permanente uitbreiding € 940.000 zullen bedragen. Wij hebben een budget beschikbaar van € 910.000. Hierdoor ontstaat een tekort van € 30.000.

Dit tekort kan gedekt worden vanuit de binnen de begroting beschikbare OHBA middelen. Wij houden hierbij geen rekening met een eventuele verkoop van de vrijkomende noodlokalen waarvan de waarde geschat wordt op ongeveer € 16.000. 14. Reinigen duikers/sloten a.g.v. hoeveelheid neerslag (achterst. onderhoud) Voor een groot deel van de duikers geldt dat hieraan al een aantal jaren geen onderhoud is gepleegd. Als gevolg van de grote hoeveelheid neerslag in 2024 kon het overtollige regenwater hierdoor onvoldoende afgevoerd worden. Om de afvoercapaciteit weer op orde te brengen zijn betreffende duikers gereinigd en zijn de sloten (gedeeltelijk) uitgediept. De kosten komen voor 50% ten laste van de exploitatie riolering. 15. Aanvullende bijdrage skatebaan Gilze De gemeente laat in Gilze het skatepark vernieuwen. Het budget voor de aanleg van het skatepark en de randvoorzieningen (nieuw toegangspad, bankjes en prullenbak) is niet toereikend. De kosten zullen naar verwachting € 125.000 bedragen. Het beschikbare budget bedraag € 75.000. De stijging van de kosten wordt voor € 20.000 opgevangen binnen de voor GALA beschikbare budgetten. 2e Turap 2024 Gilze en Rijen

16. Bestaande businesscase buurtsportcoaches Buurtsportcoaches mogen niet meer worden ingezet voor de gymles op basisscholen. De afgesproken vergoeding is hierop aangepast. Daarnaast hebben we om aan de vraag buurtsportcoaches te voldoen buurtsportcoaches moeten inhuren. Reeds bij de jaarrekening 2023 constateerden wij een afwijking van de budgetten ten opzichte van de realisatie. Vanwege de op dat moment nog onzekere ontwikkelingen bij de buurtsportcoaches hebben wij de begroting 2024 en verder hier niet op aangepast. Wij passen de begroting nu zodanig aan dat deze aansluit met de te verwachten lasten en baten. 17. Extra kosten buurtsportcoaches De Brede Regeling Combinatiefunctionaris (BRC) maakt vanaf 2023 onderdeel uit van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Het rijk geeft hierbij mee dat inzet van buurtsportcoaches in het bewegingsonderwijs niet meer mag. Vanaf medio 2024 zijn er geen buurtsportcoaches meer werkzaam in het onderwijs. Dit heeft geleid tot een lagere formatie voor buurtsportcaches. Anderzijds leidt dit tot minder inkomsten vanuit de onderwijspartners. De rijksgelden voor de BRCregeling hebben een cofinancieringseis. Nu de inkomsten vanuit het onderwijs vervallen, voldoen wij niet meer volledig aan deze cofinancieringseis.

Door €40.000 extra op te nemen voor 2025 en de cultuurcoach onder te brengen in de BRC-systematiek, voorkomen we dat we een deel van de rijksgelden moeten terugbetalen. Voor de langere termijn ontwikkelen we een aanpak in samenhang met de brede ontwikkelingen in het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel. 18. Inventarisatie maatschappelijk vastgoed Gilze We zien dat in Gilze een aantal maatschappelijke functies (zoals bibliotheekwerk, vrij toegankelijke dagbesteding en activiteiten voor senioren, onderwijs en kinderopvang) in de directe nabijheid van elkaar gehuisvest in De Schakel en seniorensociëteit ’t Trefpunt. Door ontkerkelijking ontstaan er mogelijk ook kansen om maatschappelijke functies mede te verbinden aan de nabijgelegen kerk. De afspraken rondom onderhoud, beheer en exploitatie van De Schakel worden herijkt nu de eigendomssituatie is gewijzigd. We willen een inventarisatie starten gericht op behoud van goede huisvesting voor maatschappelijke functies, die kwantitatief passend is op de schaal van Gilze. We houden hierbij rekening met de demografische ontwikkelingen (groei). 19. Afboeken kosten tijdelijke blaashal 2025 Het afboeken van de kosten van de tijdelijke sporthal (blaashal en bijbehorende tijdelijke voorzieningen) staan in de begroting geraamd in 2026.

De planning is dat de tijdelijke sporthal wordt ingezet tot de bouw van de nieuwe sporthal gereed is. De boekwaarde van de tijdelijke hal moet dan eind 2025 al worden afgeboekt. 20. Lagere kosten energietoeslag In de decembercirculaire 2023 hebben we middelen ontvangen voor het uitkeren van de energietoeslag. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget minimaregelingen in 2024. De uitgekeerde energietoeslag op basis van aanvragen en de uitvoeringskosten waren lager dan de ontvangen middelen.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

21. Hogere kosten jeugdzorg 2e prognose Hart van Brabant Uit de 2e prognose van Hart van Brabant komt een nadeel van € 600.000 ten opzichte van de regionale begroting. De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden voornamelijk veroorzaakt door: • Het aandeel van Gilze en Rijen in de Lumpsum hoog specialistische zorg werd geraamd op 5,3%. In de prognose bedraagt het aandeel in de kosten 6,0%. De verwachte kosten zijn daarmee € 424.000 hoger ten opzichte van de begroting. • Daarnaast zijn er vanaf dit jaar nieuwe inkoopafspraken rondom de inzet van vervoer naar Jeugdhulp. Aanbieders mogen voor vervoer een aparte beschikking aanvragen. Sindsdien zijn de kosten voor vervoer naar Jeugdhulp regionaal aanzienlijk gestegen. Voor de gemeente Gilze en Rijen gaat het om een bedrag van € 116.000. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Besparing jeugdzorg In de lokale begroting was voor 2024 een bezuiniging opgenomen van € 375.000 in het kader van de hervormingsagenda en nieuwe inkoop jeugd. Deze bezuiniging wordt in 2024 niet behaald, wat een aanvullende nadeel betekent. De nieuwe meerjarenraming jeugdzorg wordt dan: Begroting jeugdzorg PPN 2024: Besparing jeugdzorg Niet realiseren besparing 2024 Meicirc. 2024 - besparingsverlies jeugdzorg Sept.circ.

2024 - besparingsverlies jeugdzorg Bijgestelde begroting 2024-2028 Bijstelling 2e prognose Hart van Brabant Nieuwe raming jeugdzorg

2024 8.100.000 -375.000 375.000 8.100.000 600.000 8.700.000

2025 8.100.000 -450.000 694.187 8.344.187 355.000 8.699.187

2026 8.100.000 -525.000 307.815 379.646 8.262.461 8.262.461

2027 8.100.000 -750.000 407.129 319.690 8.076.819 8.076.819

2028 8.100.000 -750.000 265.553 571.380 8.186.933 8.186.933

Risicomelding In de 2e prognose is de ontwikkeling rondom de hoog specialistische zorg 'Crossroads' nog niet meegenomen. Op basis van de groei van het aantal cliënten en doordat de transformatie complexer blijkt, wordt voor segment 1 bijstelling van de lumpsum verwacht. De meerkosten worden regionaal ingeschat op incidenteel € 11,1 miljoen voor 2024. Deze meerkosten worden bij de afrekening van 2024 lokaal doorgerekend op basis van het uniek aantal jeugdigen per gemeente. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de jaren 2025 en verder. Middels een regionale Taskforce wordt gestuurd op het bespoedigen van de transformatie. De VNG heeft aangegeven dat de overschrijding op jeugdhulp niet zou moeten leiden tot bezuinigingen op andere voorzieningen. 22. SPUK-uitkering Niet beoogde kosten jeugdhulp 2022 en 2023 Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg. Door deze wetswijziging veranderde de financiering en verschoof de verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen naar andere gemeenten. Hierdoor kregen gemeenten te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten voor een jeugdige. We hebben in dit kader een specifieke uitkering ontvangen voor een bedrag van € 288.000.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

23. Participatiewet - gebundelde uitkering De uitgaven voor de participatiewet zijn te laag. In 2024 hebben we 382 inwoners met een uitkering, ten opzichte van 365,5 gemiddeld vorig jaar. Het BUIG budget van het rijk wordt gebaseerd op t-2 en is in 2024 niet toereikend om de uitgaven te dekken. We verwachten dat dit nadeel na 2 jaar vervalt als gevolg van de t-2 systematiek. 24. Lagere bijdrage Omgevingsdienst Door een rekenfout in de conceptbegroting van de OMWB was de bijdrage van GLR structureel te hoog berekend. In de definitieve begroting is dit hersteld. Omdat via de 1e turap 2024 de bijdrage al was verhoogd, leidt de correctie tot een structureel voordeel vanaf 2025. 25. Herinrichting Wilhelminaplein (investering € 1.027.000) Voor het Wilhelminaplein is een geactualiseerde raming opgesteld. Het plein heeft de uitvoeringsfase bereikt, welke begroot is op € 1,99 mln. Tot op heden was er voor het plein ca. 963.000 begroot. Voor de additionele kosten van ca. € 1.027.000 wordt additionele dekking gevraagd. Dit leidt tot een hogere afschrijvingskosten van ca. € 29.000 vanaf 2026. 26. Leges en kosten omgevingsvergunningen Op basis van de werkelijke inkomsten tot nu toe verwachten we over het hele kalenderjaar een hogere opbrengst aan leges dan begroot. Dit effect is incidenteel en aanvullend op het voordeel dat we in de 1e Turap al hadden opgenomen.

De kosten voor het verstrekken van omgevingsvergunningen in de ABG-begroting liggen al langere tijd hoger dan begroot. Door deze extra lasten vanaf volgend jaar te begroten, ontstaat een grondslag om deze in de vorm van hogere leges(tarieven) door te berekenen aan de aanvragers. In deze Turap is daarom uitgegaan van een neutraal financieel effect. 27. Toeristenbelasting De opbrengst toeristenbelasting is in 2024 circa € 140.000 hoger. Dit is voor een deel incidenteel, doordat de aanslagen toeristenbelasting 2023 hoger zijn dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken. De verwachting is dat het structurele effect circa € 50.000 bedraagt. 28. Onroerend zaak belasting De lagere OZB opbrengsten zijn voornamelijk het gevolg van de herwaardering van de WOZ-waarde van de vliegbasis. 29. Septembercirculaire 2024 Op 17 september 2024 is de septembercirculaire 2024 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2024. Meicirculaire 2024 Septembercirculaire 2024 Verschil (september -/- mei) Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Besparingsverlies jeugdzorg Indexatie WMO demografie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Wet Betaalbare huur Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Openbare bibliotheken Participatie Indexatie Effect op de begroting

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

2024 51.671.830 52.610.574 938.744

2025 52.989.601 53.384.008 394.407

2026 51.827.925 52.652.662 824.737

2027 53.777.334 54.490.878 713.544

2028 55.516.760 56.473.002 956.242

-3.045 -22.944 -36.280 876.475

-25.442 -100.000 -19.166 249.799

-379.646 -91.569 -21.600 -100.000 -19.337 -157.786 54.799

-319.690 -187.199 -11.816 -18.988 -156.922 18.929

-571.380 -286.977 -9.392 -18.969 -130.486 -60.962

Taken waarvoor we geld reserveren Besparingsverlies jeugdzorg Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. Indexatie WMO demografie Bij de Voorjaarsnota 2024 is een jaarlĳkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 300 miljoen in 2029 gereserveerd voor een aanvullende indexering voor WMO demografie. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) Op 15 mei 2023 is de wetswijziging van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) in werking getreden waarbij wordt voorzien in een ondersteunende taak voor de minister bij het onderzoek naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de BRP. Deze aanpak staat bekend onder de naam Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Wet betaalbare huur Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Via deze decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten budget om financiële ondersteuning te bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen.

Openbare bibliotheken In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Hiervoor is in 2025 en 2026 in totaal een bedrag van € 59,3 miljoen beschikbaar. Participatie Per 1 januari 2025 komt het lage-inkomensvoordeel (LIV) te vervallen en wordt het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers stapsgewijs afgeschaft. Gemeenten vanaf 2025 volledige compensatie voor het afschaffen van het LIV via het gemeentefonds om de sociaal ontwikkelbedrijven te compenseren. Indexatie De inschatting van de inflatie in de septembercirculaire 2024 vormt de basis voor de hoogte van de aan te houden stelpost voor de indexaties. Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de septembercirculaire 2023 wordt veroorzaakt door: Ruimte onder BCF-plafond 2024 WOZ-waarden mutaties Hoeveelheidsverschillen Overigen Effect septembercirculaire 2024

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

2024 573.674 -179.576 495.850 -13.473 876.475

2025 -178.294 447.964 -19.871 249.799

2026 -180.374 266.690 -31.517 54.799

2027 -182.495 238.142 -36.718 18.929

2028 -184.648 165.918 -42.232 -60.962

Voorschot BCF-plafond 2024 Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatie Fonds. Door een verwachte onderschrijding ten opzichte van het plafond (€ 4,258 miljard) wordt een voorschot verstrekt van € 446,7 miljoen. Dat wordt verrekend via de uitkeringsfactor: 14,8 punten. WOZ waarden mutaties De jaarlijkse aanpassing van de gewichten (rekentarieven) van de verdeelmaatstaf OZB is doorgevoerd. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de omvang van de WOZwaarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Hoeveelheidsverschillen Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door wijzigingen in de basisgegevens. Als de uitkeringsbasis stijgt door ontwikkeling van de maatstaven leidt dit tot een aanpassing van de uitkeringsfactor.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren van onze Visie Dienstverlening We hebben het traject gestart om de Visie Dienstverlening te actualiseren. De vernieuwde visie wordt in 2025 opgeleverd. In de tweede helft van dit jaar zullen de raden van de 3 ABG-gemeenten hierbij betrokken worden.

Lanceren vernieuwde gemeentelijke website Op 18 december 2023 is onze vernieuwde website gelanceerd.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende op klanttevredenheid Met het programma dienstverlening werken we organisatiebreed continu aan het optimaliseren van onze dienstverlening. We meten de algehele klanttevredenheid als onderdeel van de burgerpeiling (najaar 2024).

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr. 1

We volgen de opgestelde planning voor het verduurzamen van het vastgoed. In 2024 verduurzamen we onder andere de brandweerkazernes Rijen en Gilze, RHV/Budo, AV Spiridon, oude Raadhuis en mogelijk de gemeentewerf De verduurzaming van de brandweerkazernes ronden we in 2024 af. De plannen voor RHV/Budo en AV Spiridon zijn in voorbereiding. Vanwege de monumentale status onderzoeken we de mogelijkheden voor het oude Raadhuis. Het dak van de gemeentewerf is geïsoleerd. Vanuit Enexis is er geen zicht op een zwaardere aansluiting. We onderzoeken hoe we, zonder netverzwaring, het pand toch gasloos kunnen maken.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.3

Opstellen van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie opstellen waar we als gemeente willen staan in 2040 Op dit moment lopen er verschillende visie trajecten (omgevingsvisie, visie Wonen/programma wonen, groenvisie en duurzaamheidsvisie). Deze visies dienen als input voor de toekomstvisie 2040, die daaropvolgend kan worden vorm gegeven. In 2024 willen we de voorbereidingen starten voor het proces van totstandkoming van de toekomstvisie 2040.

Nr.

Doelstelling

0.4

Centrale huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Definitief ontwerp opleveren We ronden dit naar verwachting af in het 3e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

0.5

Huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Presentatie schetsontwerp en vervolg ontwerpfase Het schetsontwerp van de bestuurszetel en de verdere invulling van het gemeentehuis is uitgewerkt. Het ontwerp wordt verder doorontwikkeld met een woonfunctie en daarbij een goede positionering van de bestuurszetel.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024 De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben gegeven aan alle onderwerpen op het focusblad 2024. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling. Specifiek uitvoering geven aan de onderwerpen ondermijning, opvang vluchtelingen, huisvesting arbeidsmigranten, mensenhandel, sociale crisis en verward gedrag De verwachting is dat we aan het einde van het jaar meer uitvoering hebben gegeven aan bovenstaande onderwerpen. Per onderwerp kijken we naar een passende uitvoering.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Het onderhouden van bestaande voorzieningen en inspelen op ontwikkelingen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten. Wanneer er relevante ontwikkelingen zijn in het kader van bluswatervoorzieningen zal hierop worden ingespeeld.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Duurzame inrichting Rijen Noord-Oost

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren en afronden uitvoering deelproject 2 Doornbos De uitvoeringswerkzaamheden zijn eind 2023 opgestart en zijn voor de bouwvak 2024 opgeleverd. In het najaar brengen we de beplanting nog aan.

Start uitvoering deelproject 3 Sterkenhoeve Medio augustus 2024 starten de uitvoeringswerkzaamheden. Deze zijn naar verwachting eind 2024 gereed. Continueren ontwerp- en participatietraject deelproject 4 Breebroek In september 2023 zijn we gestart met het ontwerp- en participatietraject. De schetsontwerpen zijn besproken met de werkgroep. Het voorkeursontwerp is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp, dat reeds besproken is met de omgeving. De uitwerking naar een definitief ontwerp is nagenoeg gereed. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het 4e kwartaal 2024. Starten ontwerp- en participatietraject deelproject 5 Wouwerbroek Begin 2024 is het ontwerp- en participatietraject met de bewoners opgestart. De input werken we uit in varianten en zullen we verder uitwerken richting voorlopig ontwerp.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Starten ontwerp- en participatietraject deelproject Zaaren We starten het ontwerp- en participatietraject naar verwachting in de tweede helft 2024.

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Duurzame inrichting Burgemeester van Poppelstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren uitvoeringswerkzaamheden Sinds eind 2023 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in volle gang. We verwachten het project in het 4e kwartaal 2024 op te leveren.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Veilig en goed onderhouden wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren opwaarderen Schorsstraat De voorbereiding is gestart en vraagt meer voorbereidingstijd dan verwacht. De start uitvoering is voorzien voorjaar 2025.

Nr.

Doelstelling

2.1.4

Uitvoering geven aan het investeringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden en uitvoeren vervangen fiets- en voetgangersbrug Water aan de Warande

Prognose realisatie op 31-12-2024

We vervangen de brug in het 2e kwartaal 2025 voor een dam met duiker. 2

Verder in overleg treden met visvereniging over (invalide)vissteiger De (invalide) vissteiger is in zeer slechte staat en daarom al geruime tijd met hekken afgezet. We zijn hierover in overleg met de visvereniging. We pakken deze vissteiger aan gelijktijdig met het vervangen van de voetgangersbrug Water aan de Warande.

Uitvoeren Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot aan Lochtstraat Naar verwachting is de woningbouw 4e kwartaal 2024 gereed. Daarna starten we in 2024 met de uitvoeringswerkzaamheden. Deze lopen door in 2025.

Starten met verbetermaatregelen uitvoeringsprogramma fiets In 2023 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma fiets. Voor de projecten verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief 23-073 van de commissie van 7 december 2023 en naar de bijlage integraal masterplan openbare ruimte behorend bij de perspectiefnota 2025. De projecten uit het jaarprogramma 2023 zijn uitgevoerd of liggen klaar voor uitvoering. De projecten uit het jaarprogramma 2024 zijn uitgevoerd of in voorbereiding. In het najaar van 2024 volgt er een raadsinformatiebrief met uitgebreidere terugkoppeling over de stand van zaken. Vervangen masten en armaturen restopgave

De voorbereiding is gestart. We zijn bezig met het opstellen van een raamovereenkomst onderhoud en vervanging openbare verlichting. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal 2024. De uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is voorzien in 2025. Afronden voorbereidingsfase fietsvoorziening Gilze-Riel We streven al geruime tijd naar een veilig vrijliggend fietspad tussen Gilze en Riel. Tot op heden is het niet gelukt om op vrijwillige basis overeenstemming te bereiken over de grond met de huidige grondeigenaren. In de raad van 23 september 2024 is een motie aangenomen voor het vervolgproces. De uitgangspunten zijn dat we nog steeds uitgaan van het realiseren van een vrijliggend fietspad, we inventariseren (inclusief financiën en grondruil) de mogelijkheden en laten bij deze inventarisatie de eerder meegegeven kaders los en brengen de juridische mogelijkheden voor een onteigeningsprocedure in beeld. Uiterlijk in Q1 2025 bieden we een raadsinformatiebrief aan uw raad aan.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Voorbereiden en start uitvoering duurzame herinrichting Marijkestraat Bij de Perspectiefnota 2023 heeft de raad een amendement aangenomen voor de herinrichting van de gehele Marijkestraat. Eind 2023 is de voorbereiding hiervoor gestart. Start uitvoering is voorzien begin 2025 en mede afhankelijk van werkzaamheden van Enexis om het elektranetwerk toekomstbestendig te maken. Om de overlast te beperken heeft het vooralsnog de voorkeur deze werkzaamheden te combineren.

Start voorbereiding Lange Wagenstraat De Lange Wagenstraat was in het investeringsprogramma opgenomen om voor te bereiden in 2024 en uit te voeren in 2025. Echter, basis van een inspectie, calamiteit, kennis en expertise heeft de Van Heinsbergstraat een hogere prioriteit gekregen. Vanwege de beschikbare capaciteit betekent dit dat de Lange Wagenstraat een jaar opschuift en hierdoor in het Masterplan is opgenomen om in 2025 voor te bereiden en in 2026 uit te voeren. Bij het beschikbaar zijn van voldoende capaciteit proberen we de uitvoering nog in 2024 te starten. Het deel Lange Wagenstraat Broekakkerweg-rotonde, dat nog niet was opgenomen, nemen we dan ook gelijk mee.

Nr.

Doelstelling

2.2

Verbeteren (half- en onverharde) fiets- en wandelpaden

Nr.

Specifieke activiteit

Verwerken resultaten inventarisatie in uitvoeringsprogramma 2024 tot en met 2026

Prognose realisatie op 31-12-2024

Het verbeteren van de half- en onverharde paden is een onderdeel van het masterplan Openbare ruimte. Het uitvoeringsprogramma is daarin opgenomen. Nr.

Doelstelling

2.3.1

Aanpassen richtlijnen verkeer

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren parkeernota Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen (M2023-36) voor het opstellen van een integrale verkeersvisie (verder: programma mobiliteit). Het actualiseren van de parkeernota volgt na vaststelling van dit programma in 2025.

Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Samen met de regio werken we aan een visie. De lokale visie nemen we hierin mee. Deze verwachten we eind 2024. Nr.

Doelstelling

2.4

Herontwikkelen Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen ontwerp, uitvoeringskrediet aanvragen, aanbesteden en start realisatie Het Definitief Ontwerp wordt vastgesteld door het college waarna aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking en realisatie van het plan.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen Midden Brabant Poort, fase II

Nr.

Specifieke activiteit

Start planologische procedure In het 1e kwartaal 2025 komt het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen tot stand. Het behoefteonderzoek brengen wij daarbij in. Aanvullend spelen in het plangebied een aantal aspecten waaronder stikstof en energievraagstuk die nog nader onderzoek vragen. Deze zijn dan naar verwachting inzichtelijk. In 2025 zal de planologische procedure worden opgestart.

Nr.

Doelstelling

3.2

Ontwikkelen visie toerisme en recreatie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie Het programma toerisme en recreatie komt in Q4 in de raad voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting stelt het college in Q4 het programma definitief vast.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van het integraal huisvestingsplan onderwijs De stuurgroep van schoolbesturen en wethouders wordt in november 2024 gevraagd het concept vast te stellen. Indien dit akkoord is, wordt aansluitend uw raad gevraagd om vaststelling van het definitieve plan. Actualiseren van de verordening onderwijshuisvesting De verordening wordt aangepast nadat het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld. Vaststelling door uw raad volgt in Q1 2025.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Realiseren permanente uitbreiding van de Prinsenbosschool Het doel is om in 2024 te starten met de uitbreiding van de Prinsenbosschool.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren van culturele ontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Organiseren van een kunst- en cultuurprijs voor het grootste talent in Gilze en Rijen, speciaal gericht op jongeren en inwoners die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving Wij zetten jaarlijks ons kunst- en cultuurtalent in het zonnetje. We richten ons hierbij speciaal op jongeren. In 2025 doen we dit voor de eerste keer. We zijn nog in gesprek met enkele maatschappelijke/culturele partners hoe we een al bestaand evenement hier passend op aan kunnen vullen.

Nr.

Doelstelling

5.2

Realiseren nieuwe sporthal Achter de Tuintjes (Gilze)

Nr.

Specifieke activiteit

Start bouw nieuwe sporthal inclusief inrichting buitenruimte De bouw van de nieuwe sporthal in Gilze is gestart.

Nr.

Doelstelling

5.4

Realiseren nieuwe skatebaan in Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

De nieuwe skatebaan in Rijen wordt gerealiseerd aan de Moerstraat De realisatie loopt vertraging op vanwege de zorgvuldige afweging van de vergunning voor de skatebaan. Deze vergunning is nog niet verleend. Het is nog niet bekend wat de precieze vertraging gaat zijn en wanneer de skatebaan gerealiseerd kan worden.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

5.5

Vervangen skatebaan in Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

Alle 5 de skate-elementen worden vervangen De uitvoering vindt plaats in Q4 van dit jaar.

Nr.

Doelstelling

5.6

Ontwikkelen erfgoedbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen erfgoedbeleid als programma onder de omgevingsvisie Uitvoering van het project loopt. Oplevering Q4 2024. Het programma wordt naar verwachting in Q1 2025 vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

5.7

Ontwikkelen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie).

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie op religieus erfgoed Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt voorbereid en uitgevoerd in september 2024. Het project wordt in 2024 afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.8

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2024 In het plantseizoen 2024 planten we opnieuw 30 bomen. We zoeken hiervoor in eerste instantie locaties in Molenschot en Hulten omdat er in de voorgaande jaren Rijen en Gilze nieuwe bomen zijn geplant. Bij onvoldoende geschikte locaties zoeken we locaties in andere kernen.

Nr.

Doelstelling

5.9

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, biodiverser maken bestaande plantvakken, verbeteren groeiplaatsen bomen en vervangen bomen) De inventarisatie die heeft plaatsgevonden levert voldoende input voor meerdere jaren. In 2024 geven we hier verder vervolg aan zodat voor het plantseizoen 2024/2025 we diverse nieuwe groenverbeteringen aan kunnen gaan brengen.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden De inventarisatie is uitgevoerd. De straten die de hoogste prioriteit verdienen om aangepakt te worden, nemen we op in het integraal masterplan openbare ruimte of in het programma groot onderhoud groen.

Nr.

Doelstelling

5.10

Meer biodivers maken van de gemeente

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken In het plantseizoen 2024/2025 brengen we diverse nieuwe meer biodiverse groenverbeteringen aan in grasvelden en plantvakken.

Nr.

Doelstelling

5.11

Groenkwaliteit Wolfsweidepark verbeteren

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We realiseren een kwaliteitsverbetering en bieden hierin ruimte voor inwoners om hier invulling aan te geven We willen de kwaliteit van het groen in Wolfsweidepark verbeteren. Van de werkgroep Wolfsweidepark hebben we een initiatief hiervoor ontvangen. Uit dit plan willen we een aantal quick wins gaan uitvoeren zoals het aanplanten van een boom, een doorkijk creëren naar de vijver en het plaatsen van vogel- en vleermuizenkasten. In overleg met de werkgroep willen we ook delen gaan inzaaien met bloemenmengsels.

Nr.

Doelstelling

5.12

Actualiseren van ons herplant- en kapbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een nieuw kapbeleid op inclusief duidelijke regels voor herplant Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt heeft werving van een beleidsmedewerker nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Zodra de capaciteit op orde is, pakken we dit op.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Inhoud geven aan de Koers sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een uitvoeringsagenda 2024 op en voeren deze uit De uitvoeringsagenda 2024 is opgesteld en in uitvoering. Het uitvoeringsplan is een werkdocument dat gedurende het jaar nog kan worden bijgesteld. Het samenstellen van de uitvoeringsagenda heeft dit jaar langer geduurd, omdat we daarin verschillende ontwikkelingen (zoals GALA en IZA) meenemen en meerdere afzonderlijke uitvoeringsagenda’s (lokaal, op ABG niveau en regionaal) zo goed mogelijk hebben afgestemd of geïntegreerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren het sociaal team in het licht van de hervormingsagenda De evaluatie van het sociaal team is gestart. Aanbevelingen in deze evaluatie worden gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de huidige situatie én anticiperend op de veranderingen die op ons afkomen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We maken regionale afspraken over de invulling en uitvoering van de hervormingsagenda jeugd Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Hart van Brabant brengen we de impact van de hervormingsagenda jeugd in beeld. We maken afspraken over hoe we hier invulling aan geven en wat we daarbij samen gaan doen. We stellen een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma jeugd op dat hierop aansluit.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Verbeteren van de toegang tot ondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We realiseren een integrale toegang voor hulp en ondersteuning bij meervoudige problematiek Op 2 april is het Team Sociale Toegang (TST) officieel gestart. In dit team werken medewerkers met kennis van Jeugdhulp, Wmo, Re-integratie en Inkomen samen aan een integrale aanpak van ondersteuning- en hulpvragen van inwoners. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We ervaren het TST binnen de gemeentelijke organisatie als positieve werkwijze om integraal en getransformeerd werken in de praktijk verder handen en voeten te geven. In de volgende fase gaan we de samenwerking met het dorpsteam vormgeven. We verbeteren de informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en over het activiteitenaanbod Het digitale platform OnsGilzeRijen speelt hierin een belangrijke rol. De digitale Sociale Kaart is inmiddels overgezet van Zorgklik naar OnsGilzeRijen.nl en heet daar de ‘Welzijnsgids’. De gids geeft inzicht in de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en wordt up-to-date gehouden door de partijen die erop staan. De coördinatie daarvan ligt bij een externe partij. Handige techniek zorgt er ook voor dat Welzijnsgids up-to-date blijft. De gids is overzichtelijker dan Zorgklik en heeft veel meer mogelijkheden wat zowel de inwoners als de aanbieders ten goede komt.

Op OnsGilzeRijen is ook al informatie te vinden over het lokale Sport- en Beweegaanbod in de ‘Beweeggids’ van het platform. Inwoners kunnen daarop eenvoudig het lokale sport- en beweegaanbod, sport- en beweegnieuws en de Sport- en beweegactiviteiten vinden. Ook het lokaal Sport- en Beweegakkoord krijgt zijn plek op het platform.

Nr.

Doelstelling

6.4

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We verbreden de meedoen-regelingen De nieuwe meedoenregeling is vastgesteld en gestart.

We vereenvoudigen de regelingen en aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning De geactualiseerde meedoenregeling is vereenvoudigd en we zijn gestart met de Voorzieningenwijzer.

Nr.

Doelstelling

6.5

Een actueel subsidiebeleid dat onze beleidsdoelen ondersteunt

Nr.

Specifieke activiteit

We actualiseren ons subsidiebeleid We werken aan de actualisatie van ons subsidiebeleid. De geactualiseerde subsidieverordening is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast passen we de nadere regels subsidies sociaal domein aan en bereiden we de implementatie voor.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' Samen met lokale partners voeren we het GALA plan 'Meedoen en Meebewegen' uit. Hierbij borgen we regionale samenwerking op het gebied van de ketenaanpakken en het regionale IZA plan. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio Midden-Brabant Het IZA regioplan is vastgesteld. Samen met regiogemeenten en met regionale zorgpartijen en zorgverzekeraar VGZ werken we aan de prioritaire opgaven uit het regioplan. In 2024 ligt de nadruk op het ontwikkelen en concretiseren van plannen en het versterken van samenwerkingsrelaties over domeinen heen.

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Maatregelen nemen om te komen tot een meer hoogwaardige recycling De raad is geïnformeerd over de resultaten van de afvalinzameling. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanvullende maatregelen.

Nr.

Doelstelling

7.3

Toekomstbestendige afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren van het besluit over het onderzoek afvalinzameling

Prognose realisatie op 31-12-2024

Op 14 mei 2024 heeft het college besloten om het ABG-bestuur te vragen om een visie op de totale buitendienst van de ABG op te stellen. Hierin nemen we ook de afvalinzameling van de gemeente Gilze en Rijen mee. Een raadsinformatiebrief hierover is besproken in de vergadering van de commissie Ruimte in september 2024.

2e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

7.4

Riolering: meer inzicht in het voorkomen van wateroverlast

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Consequenties berekeningsresultaten vertalen naar benodigde maatregelen en deze input doorvertalen naar meerjarenprogramma In de commissie ruimte van 7 november 2023 is afgesproken dat we eerst de beheergegevens op orde brengen, vervolgens gaan we de modelberekeningen actualiseren en mogelijk nieuwe inzichten in kaart brengen. Zo actualiseren we de data. Uiterlijk in het 4e kwartaal 2024 komen we hierop terug. De geactualiseerde data vertalen we vervolgens naar een meerjarenprogramma riolering. Daarnaast gaan we aan de slag met het omzetten van het BasisRioleringsPlan dat dateert uit 2015, naar een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). Het beleid en het beheer van de riolering heeft de gemeente Gilze en Rijen vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In 2020 is er een nieuw vGRP voor de periode 2021-2025 vastgesteld. Hier benoemen we de activiteiten om de riolering te onderhouden en te verbeteren. We geven uitvoering aan het bestaand vGRP) en breiden dit uit naar een water- en rioleringsprogramma, waarbij we uitdrukkelijk water, bodem en klimaat meenemen. Het laatste kwartaal 2024 starten we met het SSW (riolering + oppervlaktewater). Begin 2025 starten we met het water- en rioleringsprogramma. Naar verwachting is dit eind 2025 vastgesteld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14618891/1