Document · PDF

Beantwoording technische vragen PPN 1.1

Gemeenteraad 6 juli 2026, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e turap 202618.032 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

1. Financiën

Partij VVD

Vraag 1e Turap: pag. 6, punt 9B, ABG begroting: graag toelichting op de hoger begrotingcijfers 2030.

Antwoorden Het begrotingsjaar 2030 is in Begroting 2027-2030 voor het eerst toegevoegd. Dit jaar was gelijk aan 2029, hierop wordt dus voor het eerst volledige indexering toegepast. Zie concept begroting ABG die op 15 juni in de raad is behandeld.

VVD

1e Turap: pag. 14, punt 5 BRP: De uitkering wordt verlaagd, hoe staat het met de gemaakte of te maken kosten? PN: pag 7: wat houdt nader onderzoek OZB-belasting in? Welke aspecten worden hierbij onderzocht?

Er is landelijk sprake van een herverdeling van de aantallen én een verminderde asielstroom (op dit moment). De BRP-straat zal altijd kostendekkend zijn, dus als de aantallen stijgen, stijgt ook de uitkering aan de gemeente.

VVD

PN: pag. 13, voorbereidingskosten Aalstraat: worden gestegen loonkosten niet gedekt door percentage van de totale en ook gestegen kosten PN: pag. 25: gemeentefonds: betreft toegepaste korting jeugdzorg? Wat als deze vordering niet kan worden geïnd?Kan deze korting gezien worden als waarschuwingssignaal? PN: pag. 7 Stelpost toekomstbestendig Gilze en Rijen. Inmiddels zit hier tot 2031 € 4,5 mln. in. Het lijkt erop dat het college naar hartelust "snoept" uit deze stelpost. Wat zijn de criteria om hieruit te financieren?

We moeten onderzoeken of de hogere WOZ waarden waarop de korting van het gemeentefonds is gebaseerd veroorzaakt wordt door hogere waardestijging dan geraamd door het ministerie of door areaaluitbreiding. Vervolgens nagaan wat de impact hiervan is op de opbrengste OZB versus de korting. De gestegen loonkosten maken inderdaad onderdeel uit van gestegen voorbereidingskosten als % van de hogere totale kosten.

Er is een korting op jeugdzorg toegepast omdat het Rijk vooruitloopt op besparingen in de jeugdzorg die zij wil realiseren. Als de besparingen niet gehaald worden en het Rijk niet met aanvullende financiering komt, dan blijft het financieel nadeel bij de gemeente. Het is dus zeker een waarschuwingssignaal. In het maatregelenpakket ravijnjaar is de volgende toelichting opgenomen bij het vormen van de bestemmingsreserve: Het voorzieningenniveau vraagt steeds om onderhoud en in stand houden naar de maatstaven van nu (en in de toekomst). Voor een toekomstbestendig Gilze en Rijen is het noodzakelijk dat er financiële ruimte blijft om in te spelen op voor de gemeente relevante ontwikkelingen. We hebben incidenteel in € 1,5 miljoen opgenomen. Dit bedrag storten we in 2026 in de bestemmingsreserve voor eenmalige initiatieven. Verder is vanaf 2027 structureel €750.000 opgenomen. Criteria zijn niet specifiek benoemd. Wel is aangegeven dat voor een toekomstbestendig Gilze en Rijen het noodzakelijk is dat er financiële ruimte blijft om in te spelen op voor de gemeente relevante ontwikkelingen, van woningbouw tot voorzieningen.

PRO

P25 PPN: Bestemmingsreserve Ravijnjaar: is dit al van het Ja, bestemmingsreserves hebben een doel en zijn geen onderdeel van het weerstandsvermogen. percentage weerstandsvermogen af gehaald?

PRO

P25 PPN: Ruimte onder het BCF-plafond: wat is dat?

PRO

p8_Turap Kapitaallasten huisvesting laat een eenmalig De stelpost was opgenomen voor o.a. de kapitaallasten van bestuurszetel Gilze en Rijen én het ABG-kantoor. Door latere positief saldo zien van 426K in 2027. Verderop staat dat er oplevering gaan we ook pas een jaar later afschrijven en ontstaat er een incidenteel voordeel. juist een post zou zijn ten laste van de begroting in verband met de verhuizing.Waar wordt die 426k door veroorzaakt? P14 Turap: Aan welke projecten wordt het geld uit de De projecten zijn opgenomen in Raadsbesluit Suppletieaanvraag Ontplofbare Oorlogsresten van 8 mei 2025. Het gaat om: bommenregeling besteed? - Militaire wijk (€ 14.925); - Burgemeester van Poppelstraat (€ 163.813); - Stationsomgeving (€ 3.732); - Vliegtuigbom nabij N260a (€ 5.990).

PRO

BCF is het BTW-compensatiefonds. De BTW op overheidstaken kunnen wij niet verrekenen met de belastingdienst, maar krijgen wij terug via het BCF. Om deze BTW te kunnen compenseren is het gemeentefonds in het verleden verlaagd. Als gemeenten nu minder declareren bij het Rijk dan verwacht (BCF-plafond), dan wordt het verschil weer toegevoegd aan het gemeentefonds. Het Rijk verwacht nu dat er meer wordt gedeclareerd, dus de ruimte om toe te voegen aan het gemeeentefonds wordt kleiner.

P14 Turap: BRP- straat. Hoe komt het dat er minder geld Er is landelijk sprake van een herverdeling van de aantallen én een verminderde asielstroom (op dit moment). De BRP-straat zal komt voor de basisregistratie personen terwijl er juist een altijd kostendekkend zijn, dus als de aantallen stijgen, stijgt ook de uitkering aan de gemeente. BRP straat komt in 2026? P15 Turap: Problematische schulden: welke Momenteel is nog niet bekend welke maatregelen er genomen zullen worden. De toekomstige maatregelen zullen aansluiten bij verbetermaatregelen worden er genomen? de landelijke kaders zoals de basisdienstverlening schuldhulpverlening en de aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

PRO

Kern '75

De positieve effecten van de meicirculaire zijn voornamelijk incidenteel en hebben vooral betrekking op 2026 en in beperktere mate 2027. Vanaf 2028 laat de meerjarenraming opnieuw een negatief beeld zien. Dit komt doordat het Rijk nog geen structurele keuzes heeft gemaakt over de financiering van gemeenten.

Volgens het begrotingsadvies van de VNG is op dit moment niet wenselijk om vooruitlopend op eventuele rijksbesluiten structurele maatregelen te treffen. Het college blijft, samen met de VNG en andere gemeenten, aandringen op een structurele verbetering van de gemeentefinanciën. P7 PPN: Wat is het te verwachten verschil tussen de extra Doordat de WOZ-waarden in onze gemeente sterker zijn gestegen dan de landelijke uitgangspunten, neemt onze berekende OZBinkomsten uit de WOZ en de korting die het Rijk ons belastingcapaciteit toe. Hierdoor valt de uitkering uit het gemeentefonds € 279.548 lager uit. We moeten onderzoeken of de hiervoor oplegt? hogere WOZ waarden waarop de korting van het gemeentefonds is gebaseerd veroorzaakt wordt door hogere waardestijging dan geraamd door het ministerie of door areaaluitbreiding. Vervolgens nagaan wat de impact hiervan is op de opbrengste OZB versus de korting. P-6. De jaren 2028, 2029 en 2030 zijn nu negatief. Wat is De positieve effecten van de meicirculaire zijn voornamelijk incidenteel en hebben vooral betrekking op 2026 en in beperktere het moment waarop we als gemeente moeten gaan mate 2027. Vanaf 2028 laat de meerjarenraming opnieuw een negatief beeld zien. Dit komt doordat het Rijk nog geen structurele handelen (vergelijkbaar met het eerdere ravijnjaar keuzes heeft gemaakt over de financiering van gemeenten.

P-6. Er staan PM posten bij Sportbeleid en Onderwijsachterstandenbeleid. Dient dit te worden opgevangen door onze eigen begroting of komen hiervoor gelden vanuit het Rijk? T-10. Spreidingswet: uit voorzorg niet meer opgenomen in Gezien de onzekerheid van het Rijk ten aanzien van het asielbeleid, waarbij de kans is dat de spreidingswet wordt ingetrokken 2029/2030 of is zekerheid groter dat ie vervalt? (Hier hebben we de middelen uit de spreidingswet wederom maar voor één periode opgenomen (2027-2028). hebben we dus een keuze, hoewel het ver vooruit is

Kern '75

T-8. Stelpost Toekomstig bestendig G&R: Dit is incidenteel We hebben incidenteel in 2026 € 1,5 miljoen opgenomen. Dit bedrag storten we in 2026 in de bestemmingsreserve voor geld maar dit lijken vooral structurele posten. Klopt dat? eenmalige initiatieven. Verder is vanaf 2027 na de verwerken van de Perspectiefnota nog structureel € 343.000 opgenomen.

CDA

De AOB gelden werden ook gebruikt voor inzet bijvoorbeeld inzet buurtsportcoaches, is dat nog steeds het geval? En zo ja om welk bedrag gaat dat?

CDA

Turap blz 7/11 korting AOB 78.000. Is er al een voorlopige Het voornemen is om de huidige specifieke uitkering (SPUK) met ingang van 2027 om te zetten naar een Bijzondere inschatting gemaakt hoeveel de korting komende jaren Fondsuitkering (BFU) binnen het gemeentefonds. Hiervoor moet nog wel de nieuwe Financiële-verhoudingswet afgerond worden. gaat bedragen? Het doel is om de nieuwe wet in 2027 in te laten gaan. Wat de val van het kabinet betekent voor deze planning is op dit moment nog onzeker. Dit geldt ook voor de verdelingssystematiek. Voorlopig gaan we ervan uit dat het bedrag voor de nieuwe OAB periode gelijk is als in 2026. Wat is de rationale om bij de PN al veel kredieten aan te vragen voor 2027 en dit niet bv bij de begroting pas te doen?

Gemeentebelang

De inzet van buurtsportcoaches werd in 2025 voor € 50.000 bekostigd uit OAB-gelden (onderwijsachterstanden).

Gemeentebelang

Wat betekent de tabel op pagina 10 van de turap? Zijn dit Dit zijn voordelen op kapitaallasten van gevoteerde kredieten, waarvan de uitvoering temporiseert en de kapitaallasten daarom voordelen of nadelen? ook later starten. De tabel is een onderbouwing van post nr. 3 in de tabel "Effecten 1e turap 2026" op bladzijde 7.

Gemeentebelang

Kunnen bij de meicirculaire de plus/min bedragen toegelicht worden? Er staat bv bij punt 1 dat er meer geld beschikbaar komt, maar het bedrag is negatief. Meicirculaire punt 5- gaan wij ook afschalen op onze capaciteit nu er minder geld beschikbaar gesteld wordt?

We krijgen meer geld in de meicirculaire, maar omdat dit deels voor extra taken is (taakmutaties) moeten we hiervoor kosten ramen (de -/- bedragen). Deze kosten halen we af van de extra uitkering van het gemeentefonds om het netto effect op onze begroting te laten zien. Er is landelijk sprake van een herverdeling van de aantallen én een verminderde asielstroom (op dit moment). De BRP-straat zal altijd kostendekkend zijn, dus als de aantallen stijgen, stijgt ook de uitkering aan de gemeente.

Tijdens het lezen vallen de volgende zaken op:

Achtergrond/context

Gemeentebelang

Achtergrond/context

P13 Turap: Ondanks de positieve effecten van de meicirculaire ontstaat vanaf 2028 weer een negatief begrotingseffect. Welke maatregelen ziet het college om dit op te vangen?

D66

De financiële robuustheid na 2028 is onvoldoende onderbouwd.

PERSPECTIEFNOTA 2027

D66

Er worden structurele lasten toegevoegd terwijl structurele dekkingsscenario's ontbreken. Veel nieuwe beleidsbudgetten missen meetbare maatschappelijke resultaten (KPI's/outcome). De ontwikkeling van de organisatiekosten is onvoldoende inzichtelijk. Er lijkt op onderdelen vooruitgelopen te worden op toekomstige politieke besluitvorming. De relatie tussen Perspectiefnota en Turap is financieel logisch, maar bestuurlijk niet altijd volledig uitgewerkt. 1. Financieel perspectief Er zijn geen financiële scenarioanalyses opgesteld. Basis Perspectiefnota hoofdstuk Financieel Perspectief (p. 6-7). GLR Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Welke financiële scenarioanalyses zijn opgesteld indien de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2029 structureel met respectievelijk 2%, 3% en 5% afneemt? Kan daarbij tevens worden aangegeven: - welke beleidsvelden het zwaarst worden geraakt; - welke structurele maatregelen dan noodzakelijk worden; - welke effecten dit heeft op de meerjarenbegroting? Aanleiding De nota benoemt de onzekerheid rondom het gemeentefonds, maar werkt deze niet door in concrete scenario's. 2. OZB als oplossing Basis Perspectiefnota p.7 ("Optie OZB").

GLR Perspectiefnota 2027 Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Waarom wordt uitsluitend een mogelijke OZB-verhoging genoemd als politieke optie? Welke alternatieven zijn onderzocht? Waarom ontbreken financiële doorrekeningen? Wanneer ontvangt de raad deze afweging? Aanleiding: Er wordt een bestuurlijke optie genoemd zonder financiële onderbouwing.

De optie van OZB-verhoging is genoemd, omdat we in de meicirculaire 2026 een extra korting zien van € 279.548. In afwachting van de financiële doorrekening van het raadsakkoord zijn nog geen alternatieven onderzocht. De verdere financiële uitwerking volgt.

D66

3. Organisatiekosten Basis Perspectiefnota financieel perspectief en nieuwe beleidsbudgetten. GLR Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-062026.pdf Vraag Kan een meerjarige analyse worden verstrekt van de ontwikkeling van de structurele organisatiekosten over de periode 2022-2030, uitgesplitst naar: - eigen personeel; - bijdrage ABG; - externe inhuur; - ICT; - overhead? Kan tevens worden aangegeven hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot de groei van de structurele gemeentelijke inkomsten? Aanleiding De nota geeft geen integraal beeld van de ontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie.

Een dergelijke analyse kan niet op korte termijn gemaakt worden. Daarnaast houdt de vraag verband met de ABG organisatie en niet met de 1e tussentijdse rapportage 2026/ perspectiefnota 2027 van de gemeente Gilze en Rijen.

D66

4. Groei ABG-organisatie Deze (deels) nieuwe taken komen voort uit ambities van de raad / het college van Gilze en Rijen. Ze worden niet voorgesteld Basis vanuit de ABG-organisatie. De motie M2024-23 en het raadsvoorstel kaders ABG 2026 (0-lijn) houden hier dus geen verband mee. Nieuwe structurele functies: maatschappelijke weerbaarheid; mobiliteit/regiowerkzaamheden; OMWB; Defensie; uitvoeringsprogramma groen. GLR Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Hoe verhouden deze voorgestelde structurele uitbreidingen zich tot de motie M2024-23 en raadsvoorstel kaders ABG 2026 (0-lijn)? Kan per functie worden aangegeven: - betreft dit nieuwe formatie; - vervanging; - tijdelijke capaciteit; - interne herschikking? Aanleiding Er ontstaat een bestuurlijke spanning tussen de Perspectiefnota en het eerdere raadsuitgangspunt.

D66

5. Maatschappelijke outcome Basis Vrijwel alle nieuwe beleidsbudgetten in hoofdstuk B. GLR Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Welke gemeentelijke programma's worden momenteel gestuurd op maatschappelijke outcome in plaats van uitsluitend: - budgetuitputting; - procesvoortgang; - activiteiten? Aanleiding Het valt op dat vrijwel geen enkel nieuw budget wordt gekoppeld aan meetbare maatschappelijke effecten.

Voor alle nieuwe beleidsbudgetten formuleren wij bij de begroting 2027 de beleidsdoelstellingen incl. maatschappelijke effecten.

D66

6. Nieuwe beleidsbudgetten Basis Toelichting wensen en oplossingsrichtingen. GLR Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Kan voor alle nieuw opgenomen: - beleidsbudgetten; - onderzoeksbudgetten; - ontwikkelbudgetten; - procesbudgetten; worden aangegeven: - welk maatschappelijk effect wordt beoogd; - hoe dit wordt gemeten; - wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd; - wanneer kan worden vastgesteld dat het budget doelmatig is ingezet? Aanleiding Structurele uitgaven zonder uitgewerkt toetsingskader.

Een dergelijke analyse kan niet op korte termijn gemaakt worden. Daarnaast formuleren we voor alle nieuwe beleidsbudgetten bij de begroting 2027 de beleidsdoelstellingen incl. maatschappelijke effecten.

D66

7. Evaluatie eerdere beleidsbudgetten Via de P&C cycli bent u de afgelopen jaren geinformeerd over de resultaten. Vraag Kan inzichtelijk worden gemaakt hoeveel beleidsontwikkelings-, onderzoeks- en procesbudgetten die de afgelopen vier jaar via perspectiefnota's zijn vastgesteld, achteraf aantoonbaar hebben geleid tot meetbare maatschappelijke resultaten?

D66

8. Prioritering Er is geen integrale prioriteringsmethodiek bepaald. Uw gemeenteraad gaat uiteindelijk over de prioritering. Vraag Op basis van welke integrale prioriteringsmethodiek bepaalt het college welke: - investeringen; - beleidsontwikkelingen; - onderzoeken; - programma's, als eerste worden opgenomen? Welke rol heeft de gemeenteraad hierbij? Aanleiding Deze afweging wordt nergens beschreven.

D66

9. Investeringskredieten Basis MIP. Vraag Kan inzichtelijk worden gemaakt welk deel van alle investeringskredieten wordt besteed aan: vervanging bestaand areaal; - onderhoud; - beheer;

Een dergelijke analyse kan niet op korte termijn gemaakt worden. Echter veel investeringen zijn een uitvloeisel van het masterplan openbare ruimte. Het betreffen projecten die vanuit groot- en noodzakelijk onderhoud geprogrammeerd zijn. Hierbij nemen we kansen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie enz. mee.

en welk deel aan: - klimaatadaptatie; - vergroening; - biodiversiteit; - energietransitie; - economische ontwikkeling; - woningbouw? Aanleiding De nota bevat veel investeringen maar geen integrale analyse.

D66

10. Actualisatie MIP Basis PN pagina 11, punt 16. Vraag Betreffen de bedragen in de tabel: - kapitaallasten; - investeringsbedragen; - of beide? Aanleiding Verduidelijking financiële presentatie. 11. Blaashal Vraag Wat heeft de blaashal de gemeente in totaliteit gekost? Graag inclusief: - investering; - aanvullend krediet; - exploitatie; - onderhoud; - rente; - afschrijving.

Dit zijn de effecten op de kapitaallasten van de kredieten in het MIP. Deze zijn de eerste jaren voordelig door temporisering en de laatste jaren nadeliger door stijgende indexering.

[RO] De kosten voor de blaashal bedragen totaal € 1.191.705, bestaande uit:

1e TURAP 2026

2. Ruimtelijke ontwikkeling

D66

12. Financiële robuustheid Er zijn geen financiële scenarioanalyses opgesteld. Basis Financieel perspectief Turap. GLR 1e Turap 2026 - definitief 1606-2026.pdf Vraag Zijn scenarioanalyses opgesteld waarin gelijktijdig zijn doorgerekend: - een lager gemeentefonds; - tegenvallende grondexploitaties; - stijgende rente; - structurele loonontwikkeling? Aanleiding De Turap benoemt risico's, maar laat geen gecombineerde scenario's zien.

D66

13. Organisatieontwikkeling Vraag Hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen: - eigen personeel; - ABG; - externe inhuur; - overhead; ten opzichte van de groei van de gemeentelijke begroting? Aanleiding Aanvulling op vraag 3; de Turap laat wel mutaties zien, maar geen trendanalyse.

Partij VVD

Vraag Antwoorden PN: pag. 10, punt 13 Strategische sturing OMWB. Leidt Op dit moment is er geen strategische sturing. Met deze nieuwe functie willen we meer grip krijgen op de inzet van de OMWB centralisatie niet tot meer efficiency zodat daarmee de voor de middelen die u beschikbaar stelt. extra taken kunnen worden uitgevoerd? PN: Pag 10 punt 14 Onderzoek bouwloods: hoe staat het Vooralsnog is hier geen sprake van. De huidige vraag komt vanuit de carnavalsvereniging in Rijen. met toekomstige voorzieningen van bouwloodsen voor de andere kernen? p8 PPN: onderzoek sociale veiligheid Hannie Schaftlaan: De onderzoeksopdracht moet nog worden uitgezet. Over eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien is nog niets bekend. De worden de maatregelen die uit dit onderzoek voortvloeien vraag, of die maatregelen worden gecombineerd met de aanleg van de nieuwe ontsluiting, is daarom nog niet te beantwoorden. gecombineerd met de aanleg van de nieuwe ontsluiting? En wordt in dit onderzoek al rekening gehouden met de nieuwe ontsluiting? P 9 PPN: U geeft aan dat er in 2026 onderzoeken moeten Dit is vooralsnog niet bekend. Het aanvullend budget is nodig om de visie voor het ''Ontwikkelkader voor maatschappelijk komen naar de behoeften aan en kansen rondom vastgoed in Gilze'' uit te kunnen voeren. maatschappelijk vastgoed op de Kerkstraat in Gilze.

Verder wordt aangegeven dat jullie verwachten hier in 2027 ook kosten te moeten maken. Is het bekend hoe hoog die kosten zullen worden?

VVD

PRO

p10 PPN Bouwloods Moerstraat: wordt er op dit moment De huidige vraag komt vanuit de carnavalsvereniging in Rijen. Het onderzoek spitst zich toe op Rijen. alleen gefocust op een bouwloods voor de Rijense carnaval of wordt het onderzoek algemener ingezet op een eventuele verenigingshal of bouwhal voor alle kernen? P12 PPN: Diverse reconstructies worden doorgeschoven of Punt 7. Zie vraag in rij 202 voor antwoord. duurder. Wat zijn de belangrijkste oorzaken hiervoor en De belangrijskte kostenstijgingen staan vernoemd bij punt 3 en 6 op blz. 12 PPN. Als een project wordt doorgeschoven van de kostenstijgingen? verantwoorden we dat in de turap.

PRO

P14 PPN: Reconstructie Hengelstraat - klinkerverharding. Wordt dit toegepast als snelheidsremmende maatregel? Wat zijn verder de voordelen mbt klinkerverharding boven asfalt (buiten de esthetische waarde?) en hoe zit het met het onderhoud tegenover asfalt

PRO

p39_Turap: Implementeren Convenant Biobased Bouwen Dit maakt onderdeel uit van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid waarover de raad is geïnformeerd. Een afzonderlijk en Telen ter stimulering van circulaire economie. Komt dit raadsvoorstel is op dit moment niet voorzien. nog naar de raad? p13_Turap: Krediet spoorzone + 263 k. Kan dit uitgelegd In de TURAP wordt al uitgelegd dat er - volgens de bestuursovereenkomst BOK 2023 - een jaarlijkse indexatie volgens het IBOI worden? percentage op het nog niet besteedde deel van het budget wordt toegepast. Omdat het Rijk een korting heeft opgelegd op het percentage, zullen Provincie en gemeente dezelfde korting toepassen (gelijke monikken, gelijke kappen). In de kwartaalrapportage Q2-2026 van de spoorzone wordt hierover een aantekening gemaakt. De indexatie voor de gemeente bedraagt Euro 263.000,-. P-8 (punt 3). De complexiteit neemt toe, waardoor meer De uitbreiding van de capaciteit voor mobiliteitscoördinatie is nodig vanwege de groeiende omvang en complexiteit van coördinatie nodig is. Wat is er complexer geworden? mobiliteitsopgaven. Naast de uitvoering van afzonderlijke verkeersprojecten is er een groeiende behoefte aan programmatische sturing, afstemming tussen projecten, regionale samenwerking en participatie. Deze taken zijn structureel en kunnen daarom niet incidenteel worden ingevuld.

De voorgestelde uitbreiding van de capaciteit is bedoeld om de uitvoering van het mobiliteitsbeleid te borgen, de samenhang tussen projecten te bewaken en de voortgang van het programma te ondersteunen. De mobiliteitscoördinatie omvat onder meer: - het coördineren van het gemeentelijk programma mobiliteit; - regionale afstemming met provincie, regio en buurgemeenten; - afstemming met andere gemeentelijke programma's en opgaven om een strategische en integrale aanpak te realiseren; - een bijdrage aan de voorbereiding en uitvoering van mobiliteitsmaatregelen, afhankelijk van aard, omvang en beschikbare capaciteit. Het beoogde resultaat is dat het programma mobiliteit integraal wordt uitgevoerd waarbij mobiliteitsvraagstukken vroegtijdig verbonden worden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Hiermee wordt bijgedragen aan een samenhangende uitvoering van de doelen uit de Omgevingsvisie en wordt de samenwerking tussen betrokken disciplines, overheden en maarschappelijke partners versterkt.

PRO

Kern '75

Bij herinrichtingsprojecten beoordelen wij of de inrichting van een weg beter kan aansluiten bij de geldende richtlijnen voor het betreffende wegtype. De Hengelstraat is gecategoriseerd als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 30 km/u. Voor dit type weg is het gebruikelijk om te kiezen voor elementenverharding zodat de inrichting past bij het snelheidsregime van 30 km/u en heeft ook een verkeersremmende werking. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om hiervan af te wijken. De verkeersintensiteiten zijn beperkt en er is geen sprake van omvangrijke vrachtverkeerbelasting die de toepassing van asfalt noodzakelijk maakt. Vanuit zowel vekeerkundig als functioneel oogpunt ligt elementenverharding daarom voor de hand.

CDA

Turap blz 40 Herijking pre-mantelzorgbeleid. Wordt er ook Op 1 juli 2026 treedt de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking. De wet voorziet onder andere in een verruiming van de gekeken naar het loslaten van de huidige leeftijdsgrens? mogelijkheden voor bouwen op het eigen erf, onder andere voor (pre)mantelzorg. Onder andere het loslaten van de En zo ja over welke leeftijdsgrens wordt nagedacht? leeftijdsgrens. In het besluit Versterking regie volkshuisvesting moet dit nog verder worden uitgewerkt. Dit besluit gaat naar verwachting in op 1 januari 2027. De komende tijd bekijken we de gevolgen van de wet voor de gemeente.

GGR

PN: punt 14 Onderzoek bouwloods De Moerstraat. Wat gaat er voor de 30.000 euro onderzocht worden?

Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de realisatie van een bouwloods aan de Moerstraat inclusief de dekking van interne kosten.

GGR

1e Turap: nr 14 Gebiedsvisie Gilze: Geef een planning en volgorde van de op te stellen gebiedsvisies en programma's.

In 2026 wordt gewerkt aan de opdrachtformulering voor het opstellen van de Gebiedsvisie Gilze. In 2027 staat de oplevering van de gebiedsvisie Gilze gepland.

Gemeentebelang

Aanpak Mary Zeldenrustlaan. Waarom wordt niet ook De groenverbetering loopt mee met de herinrichting van de Mary Zeldenrustlaan en wordt meegenomen via het programm direct ingezet op groenverbetering en 30km maatregelen, Kwaliteitsinpuls Groen. Mbt de 30 km maatregelen, via het programme Mobiliteit looopt een apart proces voor het verlagen van waar dit bij andere projecten in het MIP wel gebeurd? het snelheidsregime naar 30 km/u. De gekozen inrichting in het Definitief Ontwerp (rijbaanbreedte, snelheidsremmers, uitstaling) past in het beeld van een GOW30 inrichting, rekening houdend met de verkeersfunctie van de weg en in bijzonder gelet op de toegankelijkheid van de nood- en hulpdiensten en de lijnbussen

Gemeentebelang

Wij ontvangen graag een totaaloverzicht van de inspecties Het gevraagde totaaloverzicht van alles inspecties van riolering en wegen is in de praktijk niet als één overzicht beschikbaar. De zodat wij de afweging kunnen begrijpen en waarom de inspecties riolering en wegen bestaan uit een zeer grote hoeveelheid technische bestanden en coderingen die zijn ingericht voor Hengelstraat nu opduikt. vakinhoudelijk beheer en specialistische software. Zonder de bijbehorende systemen en toelichting zijn deze documenten bovendien lastig leesbaar. Uiteraard zijn wij graag bereid de raad op een inzichtelijke manier te informeren door de werkwijze een keer toe te lichten in de raad of door bijvoorbeeld gegevens van een bepaald project aanvullend te verstrekken.

Gemeentebelang

Waarom is het krediet van de reconstructie Lange Ten opzichte van de vorige raming is nu ook de beleidsambitie riolering financieel meegenomen en is tevens de volledige kruising Wagenstraat met 287.000 verhoogd? En naar welke GREX Lange Wagenstraat met Nieuwstraat meegenomen om de wegcategorie van gebiedsontsluiting van 50 km/u aan te passen naar wordt specifiek verwezen / geput voor dit project? een erftoegangsweg 30km/u alsmede de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden om Middenveld af te sluiten. Er wordt verwezen naar de GREX Gilze Centrum. Dit is een inschatting in verband met de kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) en de projectfasering Rijen NO volgtijdelijk Waarom is de Zaaren pas in 2029 gereed?

Gemeentebelang

verloopt en de Zaaren het laatste deelproject is.

Gemeentebelang

Prijsverschil Voorlopig Ontwerp raming 2022 versus voorlopige raming masterplan 2026: Graag een onderbouwing van de kostenverhoging Aalstraat. Er worden verschillende factoren benoemd, wat - indexering ca. € 500.000 - riolering ca. € 115.000 (rekening houdend met actuele ambities) is de financiële impact per factor?

- ander materiaal en andere fundering meerkosten parkeerplaatsen € 50.000 (rekening houdend met actuele ambities) - meerkosten groen € 150.000 (rekening houdend met actuele ambities) - openbare verlichting en diverse straatmeubilair € 50.000 - voorbereidingskosten € 125.000 - onvoorzien € 105.000

Gemeentebelang

Wat is de bijdrage van de GREX op de voorgestelde reservering van de Aalstraat?

Gemeentebelang

Waarom zijn straatmeubilair, verplaatsen en uitbreiden Deze factoren zijn bij de Aalstraat specifiek benoemd om de kostenstijging te verklaren. van verlichting, en de aanleg van groen incl onderhoud en inboet allemaal factoren die we bij de Aalstraat wel terugzien en andere projecten niet?

Gemeentebelang

Kerkstraat, Gilze - naar welk raadsbesluit wordt er verwezen? Waar gaat dit geld concreet naar toe en wat is de opdracht die gegeven is voor het haalbaarheidsonderzoek? Graag een toelichting waarom nu al zeker is dat er ook in 2027 nog kosten gemaakt moeten worden?

Gemeentebelang

In het Investeringsplan op bladzijde 16 van de PPN is hiervoor een bijdrage opgenomen van € 266.000.

Er wordt verwezen naar het raadsbesluit met zaaknummer 1105594 (vaststellen Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2025-2041). In dit raadsbesluit is onder paragraaf 8 opgenomen dat een onderzoek zal worden uitgevoerd ten behoeve van de: ''lange termijn situatie huisvesting De Bolster''. Dat onderzoek is het haalbaarheidsonderzoek geworden waarbij de opdracht voor de externe adviseur concreet is om diverse scenario's door te rekenen voor de huisvesting van de Bolster. Deze uitkomsten zullen ook met u als gemeenteraad gedeeld worden. Tegelijk is het haalbaarheidsonderzoek bedoeld als eerste stap in de totstandkoming van een nieuw Kindcentrum maar wordt het bredere plaatje van het maatschappelijk vastgoed in Gilze tegelijk ook onderzocht. Het aanvullend budget is nodig om de visie voor het ''Ontwikkelkader voor maatschappelijk vastgoed in Gilze'' uit te kunnen voeren. Graag een specificatie van de kosten voor onderzoek naar Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de realisatie van een bouwloods aan de Moerstraat inclusief de dekking van de Bouwloods op de Moerstraat interne kosten.

Achtergrond/context

Gemeentebelang

Waar zijn de 2 keer 40.000 euro voor nodig voor de fietsvoorziening Rielsebaan?

De afschrijvingen starten in het jaar na oplevering. Op dit moment is het uitgangspunt dat de fietsvoorziening in 2028 gereed is. De afschrijvingen starten in dat geval in 2029. In 2027 en 2028 leidt dat tot een voordeel van € 40.000 per jaar.

Gemeentebelang

Er wordt verharding vervangen in het centrumplan Gilze Parkdeel. Hoe oud is deze verharding?

Onduidelijk welk plan/welke verharding met de vraag bedoeldt wordt.

Gemeentebelang

Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de locatie Rutters / Wendel in Rijen?

We zijn in gesprek met de initiatiefnemer over de ontwikkeling van deze locatie.

D66

Tijdens het lezen vallen de volgende zaken op: De financiële afhankelijkheid van grondexploitaties wordt onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Er ontbreekt een gevoeligheidsanalyse voor vertragingen en lagere opbrengsten van woningbouwprojecten.

Achtergrond/context

Nieuwe ruimtelijke projecten krijgen prioriteit zonder inzicht in de integrale afweging. Regionale samenwerking (SRBT, Van Gogh NP, Defensie) wordt als vanzelfsprekend gepresenteerd, maar de concrete meerwaarde voor Gilze en Rijen blijft grotendeels onbenoemd.

PERSPECTIEFNOTA 2027

D66

Diverse onderzoeken worden gestart zonder duidelijk besluitvormings- of uitvoeringsperspectief. Het woningbouwprogramma wordt beschreven, maar de relatie met regionale afspraken en financiële haalbaarheid blijft beperkt. Nieuwe structurele middelen voor OMWB en Defensie zijn beperkt inhoudelijk uitgewerkt. 1. Financiële afhankelijkheid van grondexploitaties De meerjarenbegroting 2026-2030 is niet structureel afhankelijk van positieve resultaten uit lopende of toekomstige Basis grondexploitaties. Uitgangspunt van het college is dat structurele lasten, waaronder kapitaallasten, worden gedekt vanuit de Perspectiefnota – financieel perspectief en MIP. GLR lopende begroting. Positieve resultaten uit grondexploitaties kunnen incidenteel bijdragen aan de financiële positie Perspectiefnota 2027 - Definitief 16-06-2026.pdf (weerstandsvermogen), maar vormen geen structurele dekking van de exploitatie. Vraag In welke mate is de gemeentelijke meerjarenbegroting 20262030 direct of indirect afhankelijk van positieve resultaten uit lopende en toekomstige grondexploitaties? Aanleiding De Perspectiefnota benoemt de financiële positie, maar maakt de afhankelijkheid van grondopbrengsten niet inzichtelijk. 2.

Gevoeligheidsanalyse GREX Vraag Kan per actieve grondexploitatie een gevoeligheidsanalyse worden verstrekt waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële effecten zijn van: - 10% lagere grondopbrengsten; - 20% lagere grondopbrengsten; - 30% lagere grondopbrengsten? Aanleiding Een dergelijke risicoanalyse ontbreekt.

Deze vraag had beter gepast bij het raadsvoorstel MPG. In de 1e turap en PPN komt de grondexploitatie nergens ter sprake. Actualisatie t.b.v. Begroting moet nog starten.

D66

3. Vertraging woningbouw Vraag Kan per actieve grondexploitatie inzichtelijk worden gemaakt welke financiële effecten optreden wanneer woningbouwprojecten gemiddeld één of twee jaar vertragen? Specifiek: - rente-effect; - cashflow; - resultaat; - invloed op de meerjarenbegroting.

Deze vraag had beter gepast bij het raadsvoorstel MPG. In de 1e turap en PPN komt de grondexploitatie nergens ter sprake. Actualisatie t.b.v. Begroting moet nog starten.

D66

4. Actualiteit grondexploitaties De grondopbrengsten binnen de actieve grondexploitaties worden jaarlijks geraamd op basis van een notitie parameters, Vraag opgesteld door een extern planeconomisch adviesbureau. Deze notitie analyseert twee kernfactoren: Welke marktontwikkelingen liggen ten grondslag aan de huidige opbrengstramingen binnen de actieve grondexploitaties? Woningmarktontwikkelingen: zoals prijsontwikkeling van woningen, vraag-aanbodverhoudingen en transactievolumes in het Wanneer zijn deze aannames voor het laatst geactualiseerd? relevante marktsegment.

Civieltechnische bouwkosten: de ontwikkeling van stichtingskosten en bouwkostenindices, die bepalend zijn voor de residuele grondwaarde. Uit deze analyse vloeien de opbrengsten- en kostenparameters voort die worden gehanteerd bij de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties.

D66

5. Kostenontwikkeling Vraag In welke mate zijn stijgende kosten voor: - bouwmaterialen; - civiele techniek; - energie-infrastructuur; - rentelasten reeds verwerkt binnen de actuele grondexploitaties?

D66

6. Investeringsruimte Vraag In welke mate is de toekomstige gemeentelijke investeringsruimte afhankelijk van nog te realiseren positieve resultaten uit grondexploitaties?

D66

7. Gecombineerde risicoanalyse Vraag Zijn scenarioanalyses opgesteld waarin gelijktijdig zijn doorgerekend: - herverdeling gemeentefonds; - tegenvallende grondexploitaties; - structurele tekorten; - reserveontwikkeling? Aanleiding Deze combinatie ontbreekt volledig.

De notitie parameters wordt jaarlijks opgesteld. De huidige opbrengsten- en kostenparameters zijn gebaseerd op de meest recente editie, vastgesteld door college in 27-01-2026. De grondexploitaties zijn op basis daarvan geactualiseerd bij de jaarrekening per 31-12-2025 De kostenontwikkeling van de nog te realiseren kosten binnen de grondexploitatie worden gebaseerd op een notitie die door een extern adviesbureau wordt opgesteld. Deze notitie kijkt naar de recente prijsontwikkelingen en neemt (macro-)economische bewegingen die invloed hebben op deze prijs mee in de verwachting van de ontwikkeling. Deze stijging is middels een index over toekomstige kosten opgenomen en geborgd in de lopende grondexploitaties. Wat betreft de rentelast. De rentelast die op de grondexploitaties drukt is afhankelijk van het omslagrentepercentage waar de gemeente mee rekend. De rentelast van alle leningen m.b.t. de grondexploitaties wordt vervolgens naar rato verdeeld over de grondexploitaties. Deze toekomstige kosten zijn tevens opgenomen in de grex. De meerjarenbegroting 2026-2030 is niet structureel afhankelijk van positieve resultaten uit lopende of toekomstige grondexploitaties. Uitgangspunt van het college is dat structurele lasten, waaronder kapitaallasten, worden gedekt vanuit de lopende begroting.

Positieve resultaten uit grondexploitaties kunnen incidenteel bijdragen aan de financiële positie (weerstandsvermogen), maar vormen geen structurele dekking van de exploitatie. Er zijn geen financiële scenarioanalyses opgesteld.

D66

8. Strategische samenwerking OMWB Basis Perspectiefnota p.10 punt 13. GLR Perspectiefnota 2027 Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Welke concrete verbeteringen worden verwacht van de extra middelen voor de strategische sturing van de OMWB? Kan worden aangegeven: - welke prestaties verbeteren; - welke risico's worden verminderd; - hoe de raad deze resultaten kan volgen? Aanleiding Uitsluitend de uitbreiding van capaciteit wordt toegelicht.

D66

9. Strategische samenwerking Defensie Basis Perspectiefnota p.10 punt 15. GLR Perspectiefnota 2027 Definitief 16-06-2026.pdf Vraag Welke concrete opgaven maken structurele uitbreiding noodzakelijk? Welke bestuurlijke, ruimtelijke en economische resultaten worden hiervan verwacht? Aanleiding De toelichting blijft algemeen.

D66

11. SRBT Vraag Kan inzichtelijk worden gemaakt welke concrete financiële, economische en ruimtelijke opbrengsten deelname aan de Stedelijke Regio Breda-Tilburg de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd? Bij voorkeur uitgesplitst naar: - subsidies; - woningbouw; - mobiliteit; - economie; - investeringen.

De extra middelen maken het mogelijk om structureel één centraal aanspreekpunt in te richten. Hierdoor verbeteren de volgende prestaties: - Betere regie op de opdracht aan de OMWB. Heldere prioriteiten, betere afstemming van taken en tijdige bijsturing. - Verbeterde kwaliteit en tijdigheid van bestuurlijke advisering. Eén verantwoordelijke bewaakt deadlines, kwaliteit en integraliteit van adviezen richting college en raad. - Professionele contract- en kostensturing. Actieve monitoring van kostenontwikkeling, tijdige signalering van afwijkingen en onderbouwde keuzes over taakuitbreiding of -afbouw. - Minder versnippering. Door structurele interne capaciteit wordt kennis geborgd. - Betere voorbereiding op nieuwe wettelijke taken en beleidsontwikkelingen. Denk aan Omgevingswet, Schone Lucht Akkoord, KRW, stikstof en toezicht op complexe bedrijven. De structurele versterking verkleint aantoonbaar de volgende risico’s: - Financiële risico’s. Onvoldoende grip op stijgende OMWB-kosten, onverwachte meerkosten of onvoldoende onderbouwde begrotingswijzigingen. - Kwaliteitsrisico’s. Onvolledige of te late bestuurlijke advisering, waardoor besluitvorming onder druk komt te staan. - Risico op niet-naleving van wettelijke verplichtingen. Door betere afstemming en monitoring wordt tijdige uitvoering van wettelijke milieutaken beter geborgd. - Risico op verlies van kennis en continuïteit.

Versnipperde taakuitvoering maakt de organisatie kwetsbaar bij personeelswisselingen. Strategische afstemming met het Rijk en partners - Structurele vertegenwoordiging aan bestuurlijke tafels. De accounthouder moet frequent deelnemen aan overleg met Defensie, provincie, omliggende gemeenten en regionale economische partners. Dit vraagt om continu beschikbare capaciteit. - Onderbouwde belangenbehartiging. De accounthouder bereidt bestuurlijke standpunten voor, maakt impactanalyses en zorgt dat de gemeente stevig en consistent aan tafel zit. Regie op defensiegerelateerde dossiers - Centrale coördinatie van alle defensie ontwikkelingen. De accounthouder moet als vast aanspreekpunt optreden voor Defensie, het Rijk en regionale partners. Door de groeiende hoeveelheid dossiers (geluid, veiligheid, ruimtelijke claims, gebiedsontwikkeling) is structurele capaciteit nodig om deze continu te volgen, te verbinden en te vertalen naar gemeentelijke acties. - Bewaken van samenhang tussen interne teams. Defensie raakt RO, economie, milieu, leefomgeving, communicatie en juridische zaken. Zonder een structurele regierol ontstaat versnippering en lopen processen door elkaar.

In de Nota Ruimte (concept september 2025) wordt nadrukkelijk de oproep gedaan aan de regio’s om vanuit hun eigen kracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Nederland als geheel, waarmee ook op nationale schaal de aandacht en urgentie voor de regionale opgaven in beeld komt. Voor ons is dat het schaalniveau van de Stedelijke Regio Breda Tilburg. Op dát schaalniveau werken we samen aan opgaven die om fysieke ruimte vragen. Het gaat bijvoorbeeld over behoeftes en opgaven op gebied van recreatie & landschap, economie, wonen, energie, mobiliteit of bodem en water. In eerste instantie zijn er veel plannen en wordt nog steeds gebouwd aan de uitwerking van thema’s en grote opgaven in de regio op fysiek gebied. De regio is een nadrukkelijk samenwerkingsverband wat als uitvoeringsorganisatie fungeert voor de twee longen Baronie en Hart van Brabant die onder een gemeenschappelijke regeling vallen. Enkele resultaten zijn : De SRBT dorpenstrategie , de financieringsafspraken gemaakt met provincie en rijk , Op de dossiers Wonen, Mobiliteit, Landelijk gebied, Economie, Leisure en Energie bij Rijk en provincie aan tafel qua inhoud en financiering. E.e.a. is na te lezen in de uitvoeringsagenda van de SRBT uit 2024 die op verzoek gestuurd kan worden.

D66

1e TURAP 2026

12. Van Gogh Nationaal Park Vraag Welke concrete opbrengsten heeft deelname aan Van Gogh Nationaal Park opgeleverd? Graag inzicht in: - subsidies; - landschapsontwikkeling; - toerisme; - economische effecten; - projecten binnen Gilze en Rijen. . 13. Regionale woningbouwopgave Vraag Wat is volgens de meest recente regionale programmering de woningbouwopgave voor Gilze en Rijen? Hoe sluit deze aan bij de huidige gemeentelijke plannen?

eea is beschreven in de uitvoeringsGENDA

De woningbouwopgave voor Gilze en Rijen is vastgelegd in de Woondeal. Volgens de actualisatie van de Woondeal (addendum d.d. 30 januari 2026) bedraagt de minimale en resterende bouwopgave voor de periode 2025 t/m 2030 942 woningen. Op dit moment bestaat de programmering uit ca. 1132 woningen. Er komt een nieuwe woningbouwopgave aan die naar verwachting hogere aantallen zal laten zien.

D66

14. Gebiedsvisie Gilze Voor diverse ontwikkelingen en de huidige en toekomstige woningbouwopgave is een gebiedsvisie gewenst. In plaats van het Vraag uitvoeren van diverse kleine visies kiezen we voor een integrale visie voor de gehele kern Gilze. Deze waren eerst afzonderlijk Op basis van welke objectieve ruimtelijke, maatschappelijke en benoemd (Gebiedsvisie Kerkstraat, inbreidingslocaties, uitbreiding Gilze). beleidsmatige criteria is besloten prioriteit te geven aan een gebiedsvisie voor Gilze?

D66

15. Alternatieven Vraag Zijn alternatieve ruimtelijke prioriteiten voor: - Rijen; - Molenschot; - Hulten meegewogen? Kan deze afweging worden gedeeld?

D66

16. Programma Wonen Er lopen op dit moment zo'n 118 woningbouwprojecten in de gemeente Gilze en Rijen. Deze plannen zitten in verschillende fasen Basis en kennen verschillende doorlooptijden. Naast sturing op planning wordt gestreefd naar een gelijkmatige jaarlijkse oplevering van Programma Wonen en woningbouwprojecten. Bijlage 3B woningen op basis van de minimale bouwopgave uit de Woondeal. Vanwege mogelijke planuitval mag de gemeente 30% meer Spoorboekje Carrousel 1e turap 2026 - PPN 2027.pdf woningen in de programmering opnemen. Vraag Hoe wordt gestuurd op de realisatie van de woningbouwplanning wanneer meerdere projecten gelijktijdig vertragen? Welke projecten hebben daarbij prioriteit? Aanleiding Er ontbreekt een risicostrategie. 18. Gebiedsvisie Gilze Voor diverse ontwikkelingen en de huidige en toekomstige woningbouwopgave is een gebiedsvisie gewenst. In plaats van het Basis uitvoeren van diverse kleine visies kiezen we voor een integrale visie voor de gehele kern Gilze. Deze waren eerst afzonderlijk Turap p.7 punt 14. GLR 1e Turap 2026 - definitief 16-06benoemd (Gebiedsvisie Kerkstraat, inbreidingslocaties, uitbreiding Gilze). 2026.pdf Vraag Waarom wordt juist nu gestart met een gebiedsvisie voor Gilze? Welke concrete ruimtelijke vraagstukken maken dit noodzakelijk?

D66

De vraagstelling is niet helder, het is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.

3. Sociaal Domein

D66

19. Leges Omgevingsvergunningen Basis Turap p.7. GLR 1e Turap 2026 - definitief 16-06-2026.pdf Vraag De hogere legesopbrengsten worden verklaard door enkele grotere woningbouwprojecten. Wordt dit als incidenteel beschouwd of verwacht het college een structurele ontwikkeling? Aanleiding Financiële afwijkingen.

De meeropbrengst beschouwen we als een incidenteel voordeel, zie ook de toelichting in het boekwerk bij punt 13.

D66

20. Gebiedsontwikkeling Vraag Welke ruimtelijke projecten lopen momenteel het grootste risico op vertraging? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de meerjarenraming? Aanleiding Doorwerking richting GREX en investeringsplanning.

U wordt geïnformeerd via de P&C-cyclus over de financiële stand van zaken van lopende projecten, risico's en planning. Als er afwijkingen zijn, wordt daarop gerapporteerd. Ieder project kent eigen risico's.

Partij VVD/PRO

Vraag 1e Turap pag. 29 punt 4.4 Kinderopvang AZC Wat zijn de specifieke aandachtpunten? PN: pag. 9 punt 9 Onderwijsachterstandenbeleid/ Het budget is te kort, dit wordt aangevuld uit de reserve. Wat als er geen aanvullend budget wordt toegekend en er geen reserve meer is, wat kunnen we dan niet meer doen of welke aanvullende middelen zijn er nodig?

Antwoorden Aandachtspunten zijn financiering uit de OAB middelen, locatiekeuze op het AZC en inhoudelijk programma

VVD

Het benodigde budget is nog niet definitief bepaald en beïnvloedbaar door keuzes die nog gemaakt moeten worden. De voorbereidingen hiervoor lopen. Deze vraag kunnen we op dit moment dus nog niet beantwoorden.

PRO

p9 PPN: Is het nieuw dat inwoners die op een lage trede Het is niet nieuw dat we inwoners op een lage trede van de participatieladder gaan helpen. Iedereen die een bijstandsuitkering van de participatieladder staan geholpen worden om mee ontvangt, krijgt vanuit ons hulp bij diens re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit was ook expliciet de opdracht vanuit de te doen? Is er een dashboard of kunnen we de cijfers Participatiewet, waarin voor iedereen regulier werk het einddoel moest zijn. We zien echter de afgelopen jaren dat de krijgen van het aantal inwoners op de verschillende kwetsbaarheid en multiproblematiek toeneemt onder inwoners met een bijstandsuitkering. Voor hen is regulier werk (ook met treden van de participatieladder van de afgelopen 3 jaar? begeleiding) op de arbeidsmarkt niet haalbaar. Zij hebben andere, meer intensievere, ondersteuning nodig om (weer) mee te Kan de Diamantgroep een rol spelen om meer inwoners kunnen doen in onze maatschappij. Onze consulenten kunnen deze begeleiding op dit moment niet (voldoende) bieden. mee te laten doen en zo ja welke? Daarnaast is de opdracht vanuit de Participatiewet gewijzigd en uitgebreid waardoor we ook inwoners mogen ondersteunen richting maatschappelijke participatie als doel (en niet alleen als tussenstap). Dit vraagt om een andere inzet vanuit onze consulenten maar ook om mogelijk ander aanbod.

Meer intensieve coaching gecombineerd met groepsgewijs aanbod bijvoorbeeld. Hierom vragen we budget om een pilot te starten en te kijken wat deze groep nodig heeft om verder te komen. De Diamant-groep kan hier zeker een rol in spelen. Er lopen verkennende gesprekken met de Diamant-groep. Data kunnen we niet aanleveren binnen deze korte reactietermijn.

PRO

p9 PPN: Waar worden de Onderwijsachterstand gelden aan besteed?

Het grootste deel van het budget wordt besteed aan de uitvoering van onze wettelijke taak om te voorzien in voldoende aanbod en spreiding van voorschoolse educatie (VVE). In het verlengde hiervan besteden we middelen aan het bestrijden van onderwijsachterstanden in bredere zin. Daarbij kunt u denken aan kosten dorpsteam (om aan te kunnen sluiten bij de zorgoverleggen op de kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisscholen in de gemeente), kosten VIPvoorElkaar (o.a. leesprojecten) en kosten van Sociaal Medische Indicaties (toegankelijkheid kinderopvang door middel van financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bij lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouder(s)/verzorger(s)).

PRO

P9 PPN: Wat zijn de risico's van de korting op het Onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen in kwetsbare situaties?

Indien er geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden zullen er keuzes gemaakt moeten worden in het huidige aanbod. De grootste risico's daarvan zijn dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het VVE aanbod onder druk komt te staan en dat kinderen in kwetsbare situaties minder goed worden bereikt.

PRO

P25 PPN: korting jeugdzorg. Kan dit toegelicht worden?

We werken aan het terugdringen van de kosten van jeugdhulp. Om de kosten voor jeugdzorg terug te dringen zetten we meerdere maatregelen in. We richten ons onder meer op het ontwikkelen van collectief aanbod voor lichte ondersteuning (bijvoorbeeld bij scheidingen en mentale gezondheid), een grotere focus op preventie en het eerder en dichterbij organiseren van hulp via Stevige Lokale Teams (SLT’s). Daarnaast zetten we in op het beperken van uithuisplaatsingen en het waar mogelijk vervangen van individueel aanbod door groepsaanbod. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd verbeteren we daarnaast de organisatie en inkoop van jeugdhulp, met als doel minder versnippering, een duidelijkere afbakening van zorg en een verschuiving van zware en gesloten jeugdhulp naar meer ambulante ondersteuning. Op het AZC in Gilze gaan we een medwerker van het Sociaal team inzetten om de jeugdzorgkosten terug te dringen. De kwaliteitsmedewerker jeugd zal in samenspraak met de partners op het AZC werkafspraken maken, zodat het medisch domein op het AZC niet meer rechtstreeks naar jeugdhulp mag verwijzen en dat er daarnaast door de partners ook wordt gekeken naar duurzame oplossingen in het voorliggend veld, in het informeel netwerk en buiten het sociaal domein. Het college heeft besloten om dit ook financieel te vertalen.

PRO

p9 Aanspraken 1e turap: welke lichte ondersteuning wordt bedoeld?

Dit betreft de indexering van de subsidie basisondersteuning in verband met loon- en prijsstijgingen, conform de meerjarige subsidieafspraken. De basisondersteuning wordt uitgevoerd door het dorpsteam (met daarin medewerkers van ContourdeTwern, IMW Tilburg, IMW Breda, MEE West-Brabant) en VIPvoorElkaar. Het gaat om vrij toegankelijke ondersteuning en hulp bij o.a. opvoeden en opgroeien, financiën, daginvulling, (mentale) gezondheid en huiselijke relaties.

PRO

P15 Turap: Welke preventieve maatregelen worden er genomen met de extra middelen voor antidiscriminatie?

PRO

P14 Turap: Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om de leefbaarheid binnen het AZC te verbeteren?

Samen met Radar hebben we mogelijke preventieactiviteiten besproken. Op dit moment inventariseren we hoe we de DGI trainingen kunnen inzetten. Zodat we de trainingen kunnen aansluiten bij de behoeften van de ambtenaren; bijvoorbeeld met de focus op actief omstanderschap of kennis verbreden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om netwerkgesprekken te organiseren in de gemeenschap.

PRO

P34 Turap: Welke meetbare doelen zijn verbonden aan de We werken toe naar werkt toe naar vier samenhangende maatschappelijke doelen: ontwikkeling van het Sterk Lokaal Team? • Een sterke sociale basis: bewoners zijn veerkrachtig, samenredzaam, betrokken bij elkaar en kunnen meedoen en initiatieven ontwikkelen. • Inwoners met een ondersteunings- of hulpvraag kunnen passende ondersteuning en hulp goed vinden en ervaren dat deze aansluit op hun vraag en leefwereld. • Ondersteuning en hulp bereikt inwoners op tijd en leidt tot duurzame oplossingen. • Tegelijkertijd ontstaat er grip op de kosten binnen het sociaal domein en is minder inzet van beroepskrachten nodig. Samen met de betrokken partners (onderwijs en kinderopvang, huisartsen, woningbouwcorporatie, wijkverpleging, dorpsteam, GGD) worden de doelstellingen en daarbij behorende monitoring de komende tijd verder uitgewerkt. P36 Turap: Sport en beweegbeleid. Ligt de focus hier ook Ja, inclusiviteit is een uitgangpunt. Daarbij wordt rekening gehouden met financiele en sociale drempels die deelname kunnen op inclusiviteit? Wordt er ook bijvoorbeeld ook rekening belemmeren. We zetten in op financiele toegangkelijkheid en samenwerking met sport- en welzijnspartners. In lijn met de aanpak mee gehouden dat armoede, stress en schaamte reden voor gezond leven leggen we de verbinding met thema's als armoede, gezondheid en welzijn.

Sport en bwegen worden daarmee kunnen zijn om niet deel te nemen aan sportactiviteiten? niet los gezien, maar als onderdeel van een bredere sociale opgave. Bijvoorbeeld de angst om te moeten rijden bij uitwedstrijden of geen geld hebben om te trakteren bij een verjaardag? p34 Turap: Brede algemene toegang op ABG niveau: er Samen met partners hebben we een basisscenario ontwikkeld voor de inrichting van ons SLT. Daarbij ligt de nadruk op het wordt niet gesproken over de samenwerking met de realiseren van integrale dienstverlening vanuit alle betrokken partners (en verschillende domeinen), dichterbij en mét inwoners, regionale jeugdhulp en over overnemen van segment 4, gericht op duurzame oplossingen vanuit een sterke sociale basis. We starten op een aantal plekken met kleinschalige veel voorkomende jeugdhulp. Welke rol krijgt het SLT netwerksamenweking (miniteams). Daar leren we in de praktijk wat werkt en wat nodig is. Op basis van de lessen die we leren hier? breiden we de dienstverlening van de miniteams uit. Het kan dan gaan om zorg die nu nog regionaal gecontracteerd is, maar het is ook mogelijk dat we zien dat er juist andere dingen nodig zijn om echt te transformeren. We kiezen er daarom nadrukkelijk voor om niet te starten met het verplaatsen van jeugdhulpaanbod van (regionaal gecontracteerde) zorgaanbieders naar een nieuw team of andere partners.

Er is 140.000 euro structureel nodig voor het uitvoeren Het gaat om eigen personeel. Door de formatie op orde te brengen verminderen we de externe inhuur die nu wordt ingezet om van de wettelijke basistaken. Gaat het hier om inhuur of wettelijke basistaken uit te kunnen voeren. Inhuur kan nog wel nodig zijn bij extra wensen / lokaal maatwerk. eigen personeel en wat betekent dit voor de huidige bezetting van de afdeling sociaal domein?

PRO

Kern '75

P-8 (punt 5). Sportbeleid: MJOP is toch structureel? Waarom nu eenmalig geld opnemen in de begroting. En hoeveel blijft er dan voor onderzoek naar sportdeelname over? P-9 (punt 8). Participatiewet: bewuste keuze om de moeilijkste groep te gaan bedienen?

Het MJOP is inderdaad in de basis structureel. Het gaat hier om het gebruiken en ordenen van bestaande informatie voor beleidsvragen. Deze extra inzet is tijdelijk en daarom als incidenteel budget opgenomen. Het voorbereidingskrediet is bedoeld om de belangrijkste informatie op een rij te zetten. Voor sportdeelname gaat het om een verkenning op hoofdlijnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande data en gerichte aanvullende inzichten. Ja. De opdracht vanuit de Participatiewet is veranderd via het programma Participatiewet in Balans. Voorheen was het uitgangspunt van de Participatiewet beperkt: iedereen kan regulier (met begeleiding) aan de slag op de arbeidsmarkt. Onze inzet was dan ook om inwoners te helpen re-integreren of, indien de afstand tot de arbeidsmarkt nog groot was, stappen te zetten op de participatieladder (bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk). We zien echter de afgelopen jaren dat de kwetsbaarheid en multiproblematiek toeneemt onder inwoners met een bijstandsuitkering. Voor hen is regulier werk (ook met begeleiding) op de arbeidsmarkt niet haalbaar. Hierop is de wettelijke opdracht vanuit de Participatiewet uitgebreid, waardoor we ook expliciet deze kwetsbare inwoners moeten helpen richting maatschappelijke participatie als einddoel (bijvoorbeeld vrijwiligerswerk). Dit vraagt om een andere begeleiding en meer intensieve coaching van onze uitvoering.

Hierom starten we met een pilot.

Kern '75

P-9 (punt 9). Welke keuzes moeten nog gemaakt worden in het kader van de tekorten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid? Hoe wordt de gemeenteraad hierbij betrokken?

Duidelijk is dat het beschikbare budget ontoereikend is om het huidige aanbod op het bestaande niveau te continueren. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. We onderzoeken of het mogelijk is om het ambitieniveau op onderdelen te verlagen. Wanneer dat niet haalbaar blijkt, dan zullen we keuzes maken in het huidige aanbod. Daarbij ligt het voor de hand dat die keuzes gericht zijn op de secundaire doelstellingen en het preventieve aanbod en niet op de wettelijke kerntaak (VVE aanbod). In de gemeentebegroting vertalen we deze keuzes financieel en nemen we de gemeenteraad hierin mee.

Kern '75

P-9 (punt 11) Zijn er mogelijkheden om in dit project Dat is zeker mogelijk. De maatschappelijke bestemming kan ruim worden opgenomen. De vraag is wel of hiermee aan integrale zaken parallel te laten verlopen. Bijvoorbeeld starten met ontwikkeling wordt gedaan. Idealiter is bekend welke maatschappelijk functie in de kerk zal komen en welke impact deze heeft het bestemmingsplan voor de kerk met als insteek wonen om de gebouwde omgeving en de buitenruimte. en sociale functie (en welke functie er dan volgt, is een apart spoor) TURAP blz 12 U verwacht de komende jaren een besparing Het college kiest ervoor om de bezuinigingsopgave rondom jeugdhulp financieel te vertalen. Er worden maatregelen genomen om op jeugdzorg te realiseren. De regionale bijdrage stijgt deze opgave te realiseren. Of dat in de praktijk ook lukt is mede afhankelijk van externe factoren (zoals loon- en prijsstijgingen / echter fors de komende jaren. Brengen de maatregelen in CAO ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen). Om de kosten voor jeugdzorg terug te dringen zetten we meerdere het ombuigingsvoorstel 'Kansrijk opgroeien' voldoende maatregelen in.

We richten ons onder meer op het ontwikkelen van collectief aanbod voor lichte ondersteuning (bijvoorbeeld bij besparingen op om ook de hogere bijdrage aan de regio af scheidingen en mentale gezondheid), een grotere focus op preventie en het eerder en dichterbij organiseren van hulp via Stevige te dekken? Lokale Teams (SLT’s). Daarnaast zetten we in op het beperken van uithuisplaatsingen en het waar mogelijk vervangen van individueel aanbod door groepsaanbod. In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd verbeteren we daarnaast de organisatie en inkoop van jeugdhulp, met als doel minder versnippering, een duidelijkere afbakening van zorg en een verschuiving van zware en gesloten jeugdhulp naar meer ambulante ondersteuning. Op het AZC in Gilze gaan we een medwerker van het Sociaal team inzetten om de jeugdzorgkosten terug te dringen. De kwaliteitsmedewerker jeugd zal in samenspraak met de partners op het AZC werkafspraken maken, zodat het medisch domein op het AZC niet meer rechtstreeks naar jeugdhulp mag verwijzen en dat er daarnaast door de partners ook wordt gekeken naar duurzame oplossingen in het voorliggend veld, in het informeel netwerk en buiten het sociaal domein

Kern '75

CDA

Wat verwacht u niet meer te kunnen doen als de bijdrage vanuit het RIJK voor AOB structureel met 10% wordt gekort en er geen extra gemeentelijke middelen worden ingezet? TURAP blz 15 Wanneer valt een huishouden onder alleenverdienersproblematiek welke criteria hanteert de gemeente?

Hierin moeten nog keuzes gemaakt worden. Deze vraag kunnen we op dit moment dus nog niet beantwoorden.

Het gaat om huishoudens die door een samenloop van wet- en regelgeving te weinig landelijke toeslagen hebben ontvangen. Het besteedbaar inkomen komt hierdoor onder het niveau voor (echt)paren met een volledige bijstandsuitkering. Het gaat om een specifieke en kleine groep huishoudens waarbij de ene partner weinig tot geen inkomen heeft en de andere partner een (loongerelateerde) uitkering zoals arbeidsongeschiktheid ontvangt. In onze gemeente gaat het om ongeveer 10 huishoudens.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17164799/2