14. Jaarrapport HvB 2024
Tekst van het document
D
Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
1.1
Kernagenda
3
1.2
Bestuurlijke aandachtspunten
3
1.3
Leeswijzer
5
1.4
Samenvatting
6
2
Sociaal domein
2.1
5
Bedrijfsvoering
54
5.2
Besteding van middelen
54
6
Paragrafen
58
6.1
Verplichte paragrafen
58
6.2
Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/ incidenteel
60
Jaarrekening
62
8
7
Financiële rapportage
63
Reflectie op 2024
9
7.1
Balans en overzicht van baten en lasten
63
2.2
Activiteiten 2024
10
7.2
Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
78
2.3
Besteding van middelen
27
7.3
Rechtmatigheidsverantwoording
81
2.4
Besteding van middelen jeugdhulp
28
7.4
Overige gegevens
82
3
Fysiek domein
29
8
Vaststellingsbesluit
83
3.1
Reflectie op 2024
30
3.2
Activiteiten 2024
30
3.3
Besteding van middelen
41
4
Economisch domein
43
4.1
Reflectie op 2024
44
4.2
Activiteiten 2024
44
4.3
Besteding van middelen
53
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 2
1 Inleiding Voor u ligt het conceptjaarrapport 2024. We doen hiermee verslag van de behaalde resultaten en bijbehorende financiën op basis van de
De kernagenda is voorgelegd aan alle gemeenteraden. Dat heeft geleid tot zienswijzen. Deze vormen aandachtspunten voor de portefeuillehouders bij de uitvoering van de kernagenda.
kernagenda ’23-’27 en de begroting 2024.
De kernagenda bestrijkt een periode van vier jaar. Gedurende deze vier
Omdat landelijke wetgeving zorgleveranciers jaarlijks t/m 31 maart de
op de opgaven. Deze inzichten worden betrokken bij de jaarlijkse reflectie
gelegenheid geeft hun declaraties bij gemeenten in te dienen, volgen verwerking en accountantscontrole en -verklaring van de volledige cijfers
jaar worden resultaten geboekt en inzichten opgedaan over de voortgang en meegenomen naar een volgende bestuursperiode.
later. De tijdlijn daarvoor is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven.
1.2 Bestuurlijke aandachtspunten 1.1 Kernagenda De bestuursakkoorden van onze samenwerkende gemeenten vormen de basis voor de regionale kernagenda. Uit al deze lokale akkoorden blijken de grote opgaven uit onze tijd en het effect daarvan onze inwoners. Zo spelen bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven een rol, zijn energie- en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de beschikbaarheid van betaalbare woningen grote vraagstukken. Ook de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied stelt ons voor vragen. En brede welvaart als perspectief voor economische ontwikkeling biedt ons
In 2024 is veel bestuurlijke aandacht geweest voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Met ingang van 1 juli zijn in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant de veranderingen geborgd die de Wet gemeenschappelijke regelingen 2022 met zich meebracht. Met ingang van 1 oktober is de volgende aanpassing aan de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant van kracht geworden, waarin de gewijzigde governance (ten opzichte) van stichting Midpoint Brabant is geïmplementeerd. Tijdens de heidagen van het algemeen bestuur in april, hebben de
zowel kansen als uitdagingen voor de toekomst.
voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen samen met het
In de kernagenda ’23 – ’27 zijn de maatschappelijke opgaven compact benoemd, onderverdeeld naar het sociaal, fysiek en economisch domein.
eerste helft van deze bestuursperiode. In hun ervaring biedt de
Per opgave zijn daarna de activiteiten beschreven die de samenwerkende gemeenten ondernemen om samen meer of betere resultaten voor inwoners te realiseren.
algemeen bestuur teruggekeken op het werken met de kernagenda in de kernagenda een goede basis en focus voor de activiteiten die we regionaal ondernemen om resultaten te boeken op de grote opgaven die we hierboven onder 1.1. beschrijven. Volgend op deze reflectie heeft het algemeen bestuur in juli de ‘halverwege’-brief aan de gemeenteraden
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 3
gezonden, waarin een doorkijk naar de tweede helft van de bestuursperiode wordt gegeven. Deze brief vindt u op www.regio-
Organisatorisch werkte het regiobureau nauw samen met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers van regionale projecten. De inzet van
hartvanbrabant.nl/kernagenda. In de paragrafen over de afzonderlijke
ambtelijke capaciteit organiseerden we via de kring
domeinen leest u daar ook over meer.
gemeentesecretarissen en de managersoverleggen. De tekorten aan
De overschrijding van de deelbegroting 2024 Jeugd op het onderdeel hoogspecialistische jeugdhulp (segment 1) is in 2024 uitgebreid onderwerp van gesprek geweest in de bestuurscommissie jeugd. Dat heeft geleid tot de instelling van een taskforce en beheersmaatregelen in de
professionals op de arbeidsmarkt zorgden er echter voor dat projecten onder druk stonden, terwijl tegelijkertijd de complexiteit van de opgaven toeneemt. Daarover leest u meer in de blokjes “Wel gepland, niet gedaan” bij elk domein.
contractrelatie met Crossroads. De financiële gevolgen van deze
Om het hoofd te bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt heeft de kring
overschrijding voor 2024 zijn met de individuele gemeenten gedeeld.
gemeentesecretarissen besloten tot een tweejarige pilot, waarbij een gezamenlijke pool van collectief inzetbare medewerkers met expertise op
Organisatie en financiering Onze begroting is hoofdzakelijk gericht op het faciliteren van een overlegstructuur en niet op daadwerkelijke uitvoeringsactiviteiten
het gebied van energie en klimaat wordt opgericht (een center of expertise).
(jeugdhulp daargelaten). Met de uitgegeven middelen financierden we
Regionale adviescommissie
ook in 2024 kennisdeling en afspraken over beleidsvorming én de
Ook in 2024 is de rol van de regionale adviescommissie (RAC) verder
totstandkoming van uitvoeringsagenda’s, proeftuinen en innovatieve
gegroeid. De commissie adviseert het algemeen bestuur over
projecten. We werken bij het maken van regionale afspraken – en ook bij
informatievoorziening en -processen naar gemeenten. Die uitwisseling
de uitvoering van regionale projecten en activiteiten – zoveel mogelijk
ligt primair tussen de portefeuillehouders en de raadsleden, ondersteund
samen met relevante partners. Regionale strategie- en beleidsvorming
door de formele routes om stukken naar de raad te brengen (zoals
leidde in 2024 desalniettemin incidenteel tot uitvoering in reguliere
uitgewerkt op de website). Daarnaast bieden de radenavonden bij uitstek
activiteiten of uitvoeringsprojecten.
een gelegenheid om informatie te delen en elkaar te ontmoeten. Om die
Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner komen er – soms gedurende het lopende jaar – extra financiële middelen beschikbaar vanuit andere overheden als het Rijk of de provincie. Die middelen worden ingezet om diverse projecten en activiteiten uit te voeren.
reden heeft de RAC, samen met het regiobureau, afgelopen jaar veel aandacht gehad voor de manier waarop we dit middel inzetten voor de regionale samenwerking. Met de radenavonden probeerden we raadsleden díe informatie te geven die hen helpt zo goed mogelijk hun rol
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 4
goed in te vullen. Daarbij hebben we in 2024 permanent gezocht naar het
kennisinstituut Brabant Kennis, de tekorten bij aanbieders van hoog
goede abstractieniveau van de informatie dat van belang is voor de
specialistische jeugdzorg, regio-grensoverschrijdende ontwikkelingen in
invulling van de kaderstellende en controlerende rol van een raadslid.
het fysiek domein, onze lobbyactiviteiten naar het Rijk in het sociaal
Daarbij realiseren we ons dat de samenwerking in Regio Hart van Brabant
domein en de ontwikkeling van het Werkcentrum Midden-Brabant. Ook
slechts één van de samenwerkingen is, waar gemeenten aan deelnemen.
gaven we tijdens een van de radenavonden ruimte aan de Veiligheidsregio
Ook kan de informatiebehoefte verschillen. In de veelheid aan
Midden- en West-Brabant over opkomsttijden van de brandweer. Verder
beschikbare informatie zoeken we samen met de RAC voortdurend naar
is op initiatief van de RAC de ‘vergaderwijzer’ ontwikkeld en worden
wat we wanneer en met welke frequentie en detailniveau willen delen. Zo
agenda’s en verslagen van de bestuurlijke overleggen op de website
deelden we voorafgaand aan een radenavond regelmatig een
geplaatst. Zowel de vergaderwijzer als de agenda’s en besluitenlijsten zijn
informatieblad met feitelijke informatie over het onderwerp van de avond
te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/vergaderwijzer.
zodat raadsleden zich beter konden voorbereiden op de avond. Deze zoektocht zal voor 2025 onverminderd doorgaan, waarbij we de oproep van de RAC om oog te houden voor de kwaliteit en kwantiteit van de
1.3 Leeswijzer
radenavonden mee zullen nemen.
Het jaarrapport 2023 bestaat uit twee delen: het jaarverslag
De RAC heeft in 2024 herhaaldelijk geadviseerd over het traject van de wijzigende relatie tussen Regio Hart van Brabant, de afzonderlijke gemeenten en Midpoint Brabant. Dit leidde niet alleen tot een radenavond
(hoofdstukken 1 t/m 6) en de jaarrekening (hoofdstuk 7). Het bevat de volgende informatie: –
over het onderwerp, maar ook tot ondersteuning op maat voor wethouders om in de eigen raad het goede gesprek te voeren over de
het jaarverslag en het jaarrapport. –
materie. Ook heeft het regiobureau, mede op basis van de adviezen van de commissie geïnvesteerd in de betrokkenheid van de raden bij regionale samenwerking. Er zijn onder andere zeven radenavonden georganiseerd. De onderwerpen waren de gewijzigde governance van stichting Midpoint Brabant, de aangekondigde Spreidingswet, een webinar over jeugdhulp, werken met data op basis van het rapport Bubbels en Breuklijnen door
De verantwoording in één oogopslag. Een visuele samenvatting van Een beleidsmatige verantwoording op ondernomen activiteiten en een overzicht van de besteding van middelen per domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering (hoofdstukken 1 t/m 5).
–
Paragrafen volgens Besluit begroting en verantwoording (BBV) (hoofdstuk 6).
–
De jaarrekening met totaalbalans en overzicht van baten en lasten voor Regio Hart van Brabant 2024, waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (hoofdstuk 7).
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 5
Op een enkele plaats wordt een toelichting uit het jaarverslag herhaald in de jaarrekening omdat dat op beide plaatsen relevant is voor de besteding van middelen.
1.4 Samenvatting Het jaar 2024 sluit met een positief resultaat van € 926.000. Hiervan heeft € 703.000 betrekking op geoormerkte middelen voor het project REKS welke worden overgeheveld voor inzet in het komend jaar. Het vrij besteedbaar resultaat bedraagt € 223.000 en wordt voorgesteld om uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Het vrij besteedbaar resultaat ad € 223.000 bestaat uit positieve resultaten op alle domeinen (Sociaal € 16.000, Fysiek € 124.000, Economie € 4.000, Tussentijdse bijsturing € 50.000 en Bedrijfsvoering € 29.000). Een toelichting op deze resultaten is per domein opgenomen in het jaarverslag en in hoofdstuk 7.1.3. Op de hiernavolgende pagina staat de visuele samenvatting van de cijfermatige verantwoording over 2024. Hiernaast is het proces van de totstandkoming van het jaarrapport weergegeven.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 6
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 7
2 Sociaal domein
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De belangrijkste landelijke ontwikkelingen in het sociaal domein richtten
Dit was het tweede jaar van implementatie van de nieuwe manier van
zich op thema’s als bestaanszekerheid, preventie, participatie en hervormingen in de zorg en ondersteuning. Hervormingen in de jeugdzorg We werkten aan de implementatie van de gemaakte afspraken tussen Rijk en gemeenten met betrekking tot de ondersteuning van inwoners in hun gezondheid en welbevinden. De Hervormingsagenda (HA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn na de vaststelling van onze kernagenda tot stand gekomen. Deze akkoorden zijn gericht op versnelling van de ingezette beweging van individueel en probleemgestuurde ondersteuning naar zoveel als mogelijk preventief en collectief (kort gezegd ‘van zorg naar het voorkomen van zorg’). In 2024 is de urgentie van deze opgave bevestigd door de overschrijding
werken rondom begeleiding en beschermd wonen vanuit de nieuwe inkoop. Die implementatie verloopt inhoudelijk naar wens, maar kost meer tijd dan verwacht. Vooral een zorgvuldig proces om onderaannemers mee te nemen in de nieuwe gebiedsgerichte werkwijze vraagt tijd. We hebben met SIEM (de contractpartner voor begeleiding en beschermd wonen) afgesproken om hier meer tijd voor te nemen. In 2024 lag de focus op de uitvoering van het regionale actieplan dakloosheid Iedereen een (t)Huis, waarbij we inzetten op preventie en wonen eerst. Tevens is de ETHOS-telling uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de mensen die dak- en thuisloos zijn. Voor Beschermd Wonen is afgesproken om de mandatering van gemeente Tilburg voor de uitvoering van deze taak te verlengen tot 2027. Met SIEM hebben we verder gewerkt aan het vormgeven van de transformatieopgaven naar een Beschermd Thuis.
van de deelbegroting jeugd ten aanzien van hoog specialistische jeugdhulp. We hebben daarom als samenwerkende gemeenten gekeken hoe we samen kunnen optrekken in de transformatie die nodig is, onder andere bij de lokale toegangen en bij de zorgaanbieders. Ook hielden we de regionaal ingerichte (bestuurlijke en ambtelijke) overleg- en besluitvormingsstructuren tegen het licht om de noodzakelijke intensievere, integrale samenwerking in te richten.
Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) Met veel energie en inzet is reeds in 2023 OAD geïntroduceerd: de omslag van zorg naar participatie waarbij de ontwikkeling van de kandidaat voorop staat. Het is gelukt om het aantal contractpartners terug te brengen tot een overzichtelijk zorglandschap. Dit met behoud van lokaal en regionaal een voldoende breed aanbod van dagbesteding. Er is synergie ontstaan tussen zorg en participatie door het delen van beide expertisegebieden. Voor 7 gemeenten voert Kikmaat OAD uit en is er centrale ketenregie op de trajecten van de kandidaten. Er is goede
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 8
afstemming tussen verschillende partijen die een integrale en op elkaar afgestemde ondersteuning bieden waardoor de kandidaat simpel kan switchen binnen OAD en de overige producten die de Diamantgroep heeft. Ook startten we in 2024 een onderzoek met de Diamantgroep en Tranzo naar de effecten van ontwikkelmethodiek OAD. Ook het lerend vermogen begint vorm te krijgen in het periodiek overleg met alle betrokken gemeenten.
Sturing op de gewenste transformatie We hebben geconstateerd dat de gewenste veranderingen in het sociaal domein (transformatie) in de regio verschillende uitdagingen kent. Om regionaal in te kunnen zetten op díe opgaven waarmee we het verschil maken, hebben we een aanzet gemaakt om meer transformatief te werken in dit domein. Daarvoor werkten we de inhoudelijke transformatiebeweging uit, passend binnen de kernagenda. De uitwerking
De overige gemeenten (Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk)
van deze inhoudelijke opgaven, alsook een manier van werken die ons in
geven zelf vorm en inhoud aan OAD.
staat stelt om meer transformatief te werken, zal in 2025 verder concreet vorm krijgen.
Participatiewet
In de context van bovenstaande ontwikkelingen hebben we afgelopen jaar
We hebben met het Werkcentrum Midden-Brabant één centraal loket ingericht om mensen te helpen bij alle vragen rondom werk en
op basis van de drie kernagendataken (bestaanszekerheid,
participatie. Het werkcentrum is samen met publieke partners (UWV, SW-
maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsparticipatie en jeugd) activiteiten
bedrijven), private partners (werknemersorganisaties,
ontplooid. We verantwoorden hierna welke resultaten zijn behaald.
kansengelijkheid en gezondheid) en de vier programmalijnen (integraal,
werkgeversorganisaties) en semi-publieke organisaties (onderwijsinstellingen) ontwikkeld en opgestart. Binnen dit werkcentrum, dat sinds november actief is, vindt de werknemers- en
2.1 Reflectie op 2024
werkgeversdienstverlening plaats. Het biedt werkzoekenden, werkenden
Er is geconstateerd dat de huidige werkwijzen het poho sociaal en de
en werkgevers een centrale, laagdrempelige, persoonlijke en herkenbare
bestuurscommissie jeugd onvoldoende in staat stelden om de gewenste
ingang. Vanuit het werkgeverservicepunt en leerwerkloket, welke hier
transformatie in het sociaal domein te realiseren: meer integraal werken
ook geïntegreerd worden, is ingezet op het ontwikkelen, behouden en
om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor hen die dat nodig
werven van (talentvolle) werknemers.
hebben te waarborgen. Met de aangestelde kwartiermaker transformatie sociaal domein zullen de bestaande overleg- & besluitvormingsstructuren onder de loep worden genomen met het oog op de gewenste werkwijzen (transformatief werken).
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 9
Daarnaast heeft de overschrijding van de deelbegroting 2024 jeugd voor hoogspecialistische jeugdhulp (segment 1) genoopt tot reflectie op de
Kernagendataak A1. Integraal – bestaanszekerheid
gemaakte afspraken met Crossroads. Er zijn beheersmaatregelen
Kernagenda-opgave
getroffen om de beschikbaarheid van zorg te borgen en naar de toekomst toe bij te sturen op betaalbaarheid van de zorg.
1. We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis-) situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen.
2.2 Activiteiten 2024
Activiteiten kernagenda
Hierna geven we aan welke resultaten we in 2024 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak
1.1 Voortzetten aanpak duurzaam stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling, ook als de incidentele middelen wegvallen. 1.2 Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid tot regionale samenwerking op het gebied van complexe casuïstiek i.c.m.
daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2024. Wanneer er
veiligheidsvraagstukken (zowel op uitvoerend niveau als t.a.v. de
binnen een resultaat aandacht is geweest voor een (of meer) van de
samenwerking in de keten).
zienswijze(n) op de kernagenda, is dat aangegeven. Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.
Resultaten 2024 –
1.1 In de regionale aanpak huiselijk geweld richten we ons op een drietal prioritaire thema's: gendersensitief beleid (o.m. femicide en intiem terreur), seksueel geweld en plegers. Onder meer via het Expertisecentrum werd veel geïnvesteerd in training, workshops en expertise ontwikkeling. Op het brede gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling werkten we aan de hand van de leidraad 'werken aan veiligheid' gezamenlijk aan een verbeterplan voor lokale wijkteams. Daarmee zijn professionals op allerlei plekken in de regio in staat om eerder te signaleren en te
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 10
handelen bij eerste tekenen van onveiligheid waardoor
Kernagendataak A1. Integraal – gezondheid
huishoudens eerder en beter geholpen worden. Meest zichtbare resultaat is dat het aantal adviesvragen aan Veilig Thuis nog steeds een stijgende lijn laat zien. –
Kernagenda-opgave 1. Inzet op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de
1.2 Regio Hart van Brabant is sinds begin 2023 proeftuin voor het
kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te
landelijk programma Toekomstscenario kind- en
drukken en voorkomen.
gezinsbescherming. Dit programma heeft tot doel het verminderen van jeugdbeschermingsmaatregelen en hoog specialistische zorg. Ook wordt ingezet op het verminderen van het aantal raadsonderzoeken door een gezamenlijke aanpak van zorg-,
Activiteit kernagenda 1.1 Samenwerking met zorgverzekeraars en het medisch domein over hun inzet op het gebied van preventie en gezondheid
veiligheid- en welzijnsorganisaties mogelijk te maken voor huishoudens met complexe problemen: van estafette naar een team model, van stepped care naar matched care (niet de expertise achter elkaar maar mét elkaar). Het hiervoor opgerichte Multi Expertteam faciliteert die samenwerking vanuit verschillende expertise ten dienste aan wijkteams en jeugdbeschermers. Via de Multiexpertaanpak werden ongeveer 150 huishoudens geholpen, waardoor we in veel gevallen verdere escalatie hebben kunnen voorkomen.
Resultaten 2024 –
Op basis van het IZA-Regioplan Midden-Brabant is begin 2024 per prioritaire opgave (chronisch zieken, ouderen nu & straks, mentale gezondheid, gezond & veilig opgroeien en leefstijl & leefomgeving) een werkprogramma opgesteld en per opgave zijn verschillende projecten gestart om te werken aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid, welzijn en preventie. Hierop is ook monitoring ingericht. Daarnaast is de regionale coördinatie op de ketenaanpakken gestart. Deze ketenaanpakken zijn Welzijn op recept, Kansrijke start, Valpreventie, Kinderen op Gezond gewicht en Gezond leefstijlinterventies voor volwassenen. Ook zijn twee IZA-transformatieplannen, waarin gemeenten participeren,
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 11
goedgekeurd: het plan ‘De buurt als ecosysteem’ (van de Verpleeg-
geïmplementeerd in de lijnorganisaties. Daarnaast is er een
en verzorgingstehuizen en Thuiszorg) en het plan ‘Toegankelijke
toezichtskader opgeleverd, zijn er bouwstenen voor stevige lokale
Mentale gezondheid’ (een samenwerking tussen GGZ Breburg,
teams ontwikkeld, is het scenario voor de doorontwikkeling van de
huisartsen en de regiogemeenten in Midden-Brabant).
segmenten 3 en 4 ontwikkeld en met aanbieders besproken en zijn alle betrokkenen in de regio geïnformeerd over de uitgangspunten (onboarding).
Kernagendataak A1. Integraal – kansengelijkheid Kernagenda-opgave 1. We borgen en realiseren de uitgangspunten van de nieuwe inkoop
1.2 De dashboards op de regionale inkoop zijn gebouwd en ontsloten voor alle elf gemeenten. Hierin kan op Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Begeleiding gedifferentieerd worden ingezoomd op de regio, het gebied of de gemeente. Op Wmo Beschermd wonen is de regio inzichtelijk en op Wmo
door middel van een zorgvuldige implementatie en uitvoering van
Ondersteuning arbeidsmatige dagbesteding zijn van alle Kikmaat
de nieuwe inkoop.
gemeenten de gegevens inzichtelijk. (relatie met zienswijze ‘monitoring in te richten op de inkoop en
Activiteiten kernagenda
uitvoering binnen het sociaal domein’).
1.1 Operationaliseren uitgangspunten nieuwe inkoop met voldoende kwalitatieve en kwantitatieve checks & balances in de implementatie. 1.2 Invoeren regionale monitoring inkoop Wmo (in lijn met de monitoring Jeugd) Resultaten 2024 1.1 Het programmateam inkoop heeft de nog openstaande vraagstukken van de implementatie opgepakt en verder
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 12
Kernagenda-opgave 2. We hebben inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, er binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’ en toezicht). Activiteit kernagenda 2.1 We zetten regionale aanpak zorgtoezicht op, voor die zorg die we
3.1 Samenwerking in de keten van asiel tot en met integratie (opvanghuisvesting-integratie). De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven de inburgering (en daarmee de integratie) lokaal vorm en inhoud en nemen daarom niet deel op het onderdeel integratie van de samenwerking.
3.2 Input aanleveren voor de lobby richting het Rijk op de thema’s financiën, jeugd en herziening P-wet. 3.3 Voortzetten beweging Maatpact op lokaal (casuïstiek) en regionaal niveau (OnsPact samen met ministeries).
regionaal inkopen. Resultaten 2024 Resultaten 2024
3.1 We stuurden op de met het centraal orgaan opvang asielzoekers
We hebben een notitie ‘uitwerking toezien en toezicht’ opgeleverd.
(COA) gemaakte afspraken over regioplaatsing en via de werkgroep
Daarin is een eerste kader geschetst, inclusief de scope van de
mobiliteit op verbetering van de bereikbaarheid vanaf het
toezichthouder. Dit kader wordt verder vertaald naar rollen, taken en
asielzoekerscentrum (AZC) Oisterwijk zodat statushouders eerder
werkprocessen.
kunnen starten met inburgeren. We zetten het lerend netwerk Inburgering voort zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. Op basis van een evaluatie (ook onder samenwerkingspartners) naar de behoeften is de aanpak verder ontwikkeld. De Adviesraad
Kernagenda-opgave
Statushouders is verankerd in de regionale samenwerking zodat
3. Onze inwoners krijgen de juiste hulp en ondersteuning zonder dat regelgeving in de weg zit.
statushouders advies kunnen geven over het beleid. We hebben werkbare afspraken gemaakt met de Regionale Regietafel en er is een regionale verkenning uitgevoerd naar een matchingtafel op het
Activiteiten kernagenda
gebied van wonen voor statushouders.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 13
–
Voor de samenwerking in de keten opvang tot en met integratie
Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling – bestaanszekerheid
deden we onderzoek naar het versterken van de regionale visie op (vroegtijdige) participatie. Hieruit bleek dat er binnen onze regio geen wensen zijn om aanvullend samen te werken. Wel hebben we twee adviezen geïmplementeerd: het voortzetten van de intervisiegroep voor klantmanagers en het regionaal optrekken richting het COA/ AZC Oisterwijk. Ook trekken we als gemeenten samen op in de inkoop van inburgering voor de periode 2026 – 2030. 3.2. De lobby is een kwestie van de lange adem waarbij we continu met elkaar nagaan welke actualiteit of mogelijkheden er zijn om onze boodschap kracht bij te zetten. De komende jaren zetten we vooral
Kernagenda-opgave 1. Kwetsbare inwoners en gezinnen kunnen betaalbaar en passend wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. Activiteiten kernagenda 1.1 Realisatie regionaal dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag. 1.2 Voortzetten regionale samenwerking t.a.v. visie en financiën van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis.
in op herstel van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en een gezond leven makkelijker maken. Eenmaal per jaar bieden we de bestuurders inzicht in de lobbyactiviteiten die Tilburg voert en waarbij Hart van Brabant betrokken is. Daarnaast ontvangen gemeenten die zich daarvoor hebben aangemeld periodiek een nieuwsbulletin met daarin een bundeling van landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein gerelateerd aan de lobbyagenda.
Resultaten 2024 1.1 De regionale woonzorgvisie is vastgesteld door 11 gemeenteraden, met als doelstelling te zorgen voor passende en betaalbare huisvesting voor aandachtgroepen en ouderen, met de juiste zorg en ondersteuning. Zowel kwantitatief als kwalitatief. De prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders m.b.t. huisvesting Weer Thuis doelgroep zijn vastgesteld, waardoor er voldoende woningen zijn voor deze doelgroep, verspreid over de regio, met passende begeleiding. (relatie met zienswijze ‘vergrijzing van onze bevolking, in de wetenschap dat rond 2024 bijna 27% van de Brabantse bevolking
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 14
65 jaar of ouder is). De gemeente Tilburg is door de regiogemeenten gemandateerd
Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling kansengelijkheid
voor de uitvoering van Beschermd Wonen. We verlengden mandaatregeling met twee jaar te verlengen tot en met 2026. Er is
Kernagenda-opgave
tevredenheid hoe Tilburg dit uitvoert en tevens zorgt voor
1. Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden,
duidelijkheid en rust voor kwetsbare inwoners en zorgorganisaties. Het regionaal actieplan dakloosheid 'iedereen een (t)huis is vastgesteld en wordt uitgevoerd. De EHTOS-light telling is in de regio uitgevoerd. 11 april was de teldatum en op 9 oktober zijn de resultaten bekend geworden. Deze worden vertaald in een uitvoeringsprogramma 2025.
kijken we met elkaar op welke thema’s we door samenwerking meer kunnen bereiken. Activiteit kernagenda 1.1 We bepalen de bestuurlijke wens voor een gezamenlijke regionale visie voor Wmo. Resultaten 2024 We besloten meer integraal, opgavegericht en transformatief te gaan werken. Daarbij wordt ook expliciet gekeken op welke thema's we daarbij samenwerken. Of dit leidt tot een regionale visie voor Wmo is op dit moment nog niet in beeld.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 15
Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – bestaanszekerheid
zijn we ook de pilot Ervaringsdeskundigheid in gemeente Goirle gestart. Evaluatie volgt in 2025. 1.2 Samen met onze arbeidsmarktpartners hebben we de gehele
Kernagenda-opgave
organisatie van het Werkcentrum Midden-Brabant opgebouwd. In
1. Meer mensen doen mee, omdat zij hun (arbeids-) potentie zo
november is het Werkcentrum van start gegaan met loketten aan
optimaal mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. Activiteiten kernagenda 1.1 Bieden van perspectief op betekenisvol en passend werk, zowel betaald als dagactiviteiten (ook voor niet uitkeringsgerechtigden). 1.2 Investeren in betere samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties om de dienstverlening te verbeteren en zo
de Burgemeester Brokxslaan en de LocHal in Tilburg, en in de bibliotheek in Waalwijk. 1.3 We verleende diensten aan sociaal betrokken werkgevers in Midden-Brabant met individuele personeelsvragen en bredere arbeidsmarktvraagstukken en ondersteunden inwoners van Midden-Brabant die met of zonder ondersteuning aan het werk willen. 1.4 We hebben trajecten ingezet in het kader van de aansturing jeugdwerkloosheidsvrije regio.
mogelijk efficiencywinsten te boeken. 1.3 Verbinden participatie en zorg via de nieuwe ontwikkelgerichte dagbesteding. 1.4 Iedere jongere tot 27 jaar kan erop rekenen om binnen vier maanden na het stellen van een hulpvraag, geplaatst te zijn op werk, onderwijs, zorg of een toeleidingstraject. Resultaten 2024 1.1 We hebben binnen het casuïstiekoverleg van Hoofdzaak Werk diverse casussen besproken en trajecten ingezet om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Daarvoor
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 16
Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – kansengelijkheid
ontwikkelden de nieuwe groepsaanpak Werkgeluk en hebben die inmiddels zes keer uitgevoerd, waarvan vier bijeenkomsten met professionals en twee sessies met werkgevers.
Kernagenda-opgave 1. Alle inwoners van de regio Hart van Brabant, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, kunnen een leven lang ontwikkelen. Activiteiten kernagenda 1.1 Faciliteren van een leven lang ontwikkelen voor alle Hart van
1.2 We begonnen met het implementeren van het instrument praktijkleren in het Werkcentrum Midden-Brabant. Op die manier willen we praktijkleren voor de regio behouden binnen de menukaart van het Werkcentrum Midden-Brabant. 1.3 We presenteerden de eerste versie van de routekaart tijdens de programmaraad mbo. Dit is onderdeel van de regionale mboagenda. De routekaart biedt inzicht in de opleidingsmogelijkheden
Brabantinwoners, met als doel een (economische) bijdrage aan de
en kansen die beschikbaar zijn voor jongeren. Daarnaast zijn de
samenleving.
MBO-instellingen begonnen met de transitie van de MBO-doe
1.2 Onderzoeken of en op welke manier andere leer- en
agenda naar de MBO-kwaliteitsagenda, een proces dat in opdracht
kwalificatievormen sterker ingebed kunnen worden in onze
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
kennis- en arbeidsmarktinfrastructuur.
heeft plaatsgevonden.
1.3 Behouden en versterken opgebouwde regionale arbeidsmarktinfrastructuur.
1.4 Met het Rangeerterrein realiseerden we 35 oriëntatie- en verdiepingevents, 300 tot 385 praktijkassessments, vervolgstappen, adviezen en matches. Dit is in lijn met de
Resultaten 2024 1.1 We hadden als doel voor het leerwerkloket om de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening uit 2023 te evenaren. Daarbij gaat het om loopbaanadviezen en contacten met werkgevers. We hebben dit jaar inderdaad eenzelfde aantal als in 2023 loopbaanadviezen en contacten met werkgevers gerealiseerd. Dat deden we vanuit het leerwerkloket in Waalwijk en de Lochal. We
doelstelling. 1.5 Vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam ondersteunden we 25 inwoners die tussen wal en schip dreigden te vallen. We deden dit in samenwerking met het UWV, de vakbeweging, het leerwerkloket en het mbo. 1.6 We zetten de uitvoering van het actieplan Talentontwikkeling Midden-Brabant voort. Vanuit dit actieplan voerden we projecten
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 17
uit die bijdragen aan talent ontwikkelen, benutten, behouden en
Techniek heeft Midpoint Brabant i.s.m. onderwijspartners een
aantrekken voor Midden-Brabant.
onderwijsopdracht ontwikkeld. Langs deze sporen lieten we inwoners ervaren hoe leuk leren en werken in de techniek is. 1.2 Eveneens vanuit het Deltaplan Techniek organiseerde Midpoint
Kernagenda-opgave 2. De juiste mensen met de juiste kwalificaties zijn op het juiste moment beschikbaar voor werkgevers.
Brabant samen met Sterk Techniek Onderwijs een groot inspiratieevenement, om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Dit event bestond uit diverse workshops op het gebied van het versterken van samenwerking, het ontwikkelen van bedrijfsbezoeken, stages en lesmateriaal, de
Activiteiten kernagenda 2.1 Investeren in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent (voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten). 2.2 Triplehelix-samenwerking om talent te ontdekken, aan te trekken, te benutten en te behouden voortzetten op de huidige thema’s (onder andere logistiek en techniek) en onderzoeken voor de zorgsector. 2.3 We vragen regionaal aandacht voor het leef- en vestigingsklimaat, vanwege het effect op de arbeidsmarkt. 2.4 Versterken verbinding tussen arbeidsmarkt, economie en onderwijs.
generatie Z en het aantrekken van carrièreswitchers. (relatie met zienswijze ‘maatschappelijk relevante ambachtelijke beroepen (vakmanschap en opleiding daarvoor). 1.3 Midpoint Brabant lanceerde het platform Jouw Techniek Wijzer, dat inzicht biedt in alle initiatieven, evenementen en organisaties die zich inzetten voor leren en/of werken in de techniek, gericht op álle inwoners van Midden-Brabant (6 tot 67 jaar). (relatie met zienswijze ‘maatschappelijk relevante ambachtelijke beroepen (vakmanschap en opleiding daarvoor). 1.4 We organiseerden vanuit het ondernemersakkoord MiddenBrabant een tweetal bijeenkomsten, waarbij in totaal honderd ondernemers uit Midden-Brabant aanwezig waren. Hierbij stond inclusief ondernemen centraal, met als doel om nieuwe partners
Resultaten 2024
hierop aan te jagen.
1.1 In samenwerking met Midpoint Brabant hebben zes van onze
1.5 We hebben samen met Midpoint Brabant de methodiek van de
gemeenten Dagen van de Techniek georganiseerd, om jeugd in
Human Capital Agenda’s (HCA’s) verder ontwikkeld en we zijn
contact te brengen met technische beroepen. Vanuit het Deltaplan
gestart met het actualiseren van onze lopende HCA's.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 18
Kernagendataak A4. Jeugd – bestaanszekerheid
1.2 We borgden het aanbod van de Gezinsadvocaat, tot en met halverwege 2027. Dit jaar lag de focus voornamelijk op het steunen
Kernagenda-opgave
van gezinnen vanuit de proeftuin Toekomstscenario Kind- en
1. Kinderen voelen zich veilig en kunnen zich daardoor ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving (Ieder kind groeit veilig op).
Gezinsbescherming. De ervaringen zijn positief.
Activiteiten kernagenda 1.1 Eerder en beter in beeld brengen van kinderen die te maken hebben met onveiligheid. 1.2 Preventief ondersteunen van professionals, kinderen en ouders
We zetten het aanbod van Villa Pinedo voort. Daarnaast zijn professionals, kinderen en ouders verder ondersteund in de vorm van oudertrainingen, ouder-kindcontracten, webinars, het buddysysteem, online campagnes, open brieven, een internetforum en een goed bezochte regionale website. 1.3 Sinds augustus is de zorgmakelaar (ook bekend als makelschakelfunctionaris) opnieuw actief voor Regio Hart van Brabant.
met kennis, expertise en handelingsperspectief bij (vecht-)
De zorgmakelaar fungeert als een aanspreekpunt en
scheidingen.
sparringpartner voor de Gecertificeerde Instellingen. De
1.3 Uitwerking toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming voor het bieden van samenhangende hulp en steun aan het hele gezin.
zorgmakelaar stroomlijnt de processen om tot passende jeugdhulp te komen en trekt situaties vlot waarbij het nodig is om tot passende jeugdhulp te komen.
Resultaten 2024
Voor verdere resultaten uit de proeftuin Kind- en Gezinsbescherming:
1.1 We hebben Handle with Care voortgezet. Dit is de samenwerking tussen het veiligheidsdomein en de scholen. Met deze werkwijze
zie kernagendataak A1, opgave 1, activiteit 1.2.
faciliteren we scholen om kinderen in beeld te hebben en te ondersteunen als zij te maken krijgen met onveiligheid. Met de voortgezette werkwijze ‘verbindend samenwerken aan veiligheid’, tussen medewerkers van Veilig Thuis en professionals in de toegang, ondersteunden we de aanpak van onveiligheid.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 19
Kernagenda-opgave
Pleeggezinnen. We bedankten de huidige pleeggezinnen en schonken speciale aandacht aan de werving van nieuwe
1. Kinderen groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te
pleeggezinnen. Samen met onze partners lanceerden we een
groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat zo thuis als mogelijk is
opening van nieuwe gezinshuizen. Ook met de pilot ’n Tweede
(Wonen doe je thuis).
Thuis Dichtbij werkten we aan het werven van pleegouders. Sterk
wervingscampagne voor gezinshuizen en werkten we aan de
Thuis, een kleinschalige leefwoongroep, is in september gestart. Activiteiten kernagenda 2.1 We zetten de huidige lijn ‘Wonen doe je thuis’ voort. 2.2 We werken aan voldoende gezinsgerichte voorzieningen. 2.3 Met actiegericht onderzoek bevorderen we de thuissituatie, de situatie in pleeggezinnen en de informele netwerken/steun.
2.3 Na de evaluatie in 2023 zijn de pilots Buurtgezinnen in Loon op Zand en Oisterwijk voortgezet. Ook startten een aantal gemeenten met Buurtgezinnen. We startten met een verkenning van een doorontwikkeling van dit aanbod om de effectiviteit nog verder te bevorderen.
2.4 We werken aan ‘de beweging naar 0’: geen uithuisplaatsingen, geen gesloten plaatsingen, geen separaties en geen doorplaatsingen. Resultaten 2024 2.1 & 2.4 Er zijn uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de Jouw Ingebrachte Mentor-methodiek (JIM-methodiek). Er is ook gewerkt aan verdere verspreiding van de JIM-methodiek over de regio. Er zijn workshops gegeven aan professionals, professionals getraind en nieuwe trainers opgeleid. 2.2 Het coördinatiepunt Wonen ondersteunde verwijzers en gezinnen in hun zoektocht naar een passende woonplek binnen gezinshuiszorg. In de week van de pleegzorg organiseerden we, samen met Sterk Huis en Stichting voor het Kind de Dag voor
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 20
Kernagendataak A4. Jeugd – kansengelijkheid
behoeve van de samenwerking in het aanbieden van zorg en onderwijs.
Kernagenda-opgave 1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen op school, ook als zij een ondersteuningsvraag hebben (Ieder kind voelt zich thuis op school). Activiteiten kernagenda 1.1 Afspraken maken met betrokken partners, zodat alle kinderen naar school kunnen, ook als daarvoor een combinatie van jeugdhulp en ondersteuning vanuit het onderwijs nodig is. 1.2 Slimmer contracteren en beschikken van zorg samen met scholen en aanbieders. 1.3 Samenwerking met het onderwijs om datagedreven, laagdrempelige, collectieve voorzieningen op of via scholen te realiseren, om het gebruik van individuele jeugdhulp te voorkomen. Resultaten 2024
1.2 Zorg in Onderwijstijd (ZiO) is vanaf het schooljaar 2023/2024 geborgd. Dit betekent dat de voortgang van ZiO is overgedragen aan regionaal contractmanagement. Er is een duidelijke structuur waarin betrokken zorgaanbieders, scholen en gastheergemeente Tilburg samenkomen en evalueren. Alle partijen ervaren dat zorgen onderwijspartner zich als team positioneren naar leerlingen en hun ouders. Dit leidt tot efficiënte, effectieve en kwalitatief goede zorg. Jeugdhulp wordt tegelijkertijd met de start van het onderwijsprogramma ingang gezet. Er is een integraal aanbod: programma’s van onderwijs en zorg sluiten op elkaar aan. Er wordt tijdig maatwerk geboden: leerlingen krijgen de jeugdhulp en ondersteuning die ze nodig hebben, op het juiste moment. De administratieve lasten zijn verminderd, waardoor er meer ruimte voor professionals is om binnen hetzelfde budget meer leerlingen te kunnen helpen.
1.1 We hebben in het schooljaar 2023/2024 de pilot Onderwijszorgcombinatie in de groep Kameleon (onderdeel van de speciaal onderwijsbasisschool De Keyzer) financieel geborgd binnen Crossroads. Zowel Crossroads als De Keyzer ervaren grote voordelen in het hebben van een vaste gesprekspartner ten
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 21
Kernagenda-opgave
Kernagenda-opgave
2. Kinderen en jongeren krijgen zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden (Snel op de juiste plek).
3. Door normaliseren en afbakenen van de jeugdhulp zetten we in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die het het hardste nodig hebben.
Activiteit kernagenda 2.1 Structurele aanpak van wachttijden via het programma Aanpak Wachttijden - Samen met de Toegang. Resultaten 2024 2.1 De pilots rondom de registratie van wachttijden en de werkwijze om wachttijden aan te pakken uit de programmalijn 'Snel op de juiste
Activiteiten kernagenda 3.1 We bakenen de jeugdhulp af binnen de inkoop. 3.2 Met aanbieders en andere partijen gaan we actief aan de slag om mogelijkheden om te normaliseren in kaart te brengen en verder uit te werken.
plek' en de aanpak wachttijden zijn geborgd. Het betrof verschillende
Resultaten 2024
pilots rondom de registratie van wachttijden en de werkwijze om
3.1 Eén van de hoofdthema’s van de nieuwe inkoop is het afbakenen
wachttijden aan te pakken.
van de jeugdhulp en borgen dat diegenen die het het hardst nodig hebben, dit ontvangen. De uitvoering van de nieuwe inkoop, door verwijzers, aanbieders en gastheergemeente met haar contractmanagers en beleidsontwikkelaars, levert hieraan een grote bijdrage. Individuele gemeenten zijn aan zet om beleidsmatige en juridische aspecten (verordeningen) te borgen. Het Rijk heeft toegezegd om in het kader van de Hervormingsagenda de reikwijdte concreet uit te werken. De Centrale Raad van Beroep sprak eerder uit dat gemeenten het begrip eigen kracht nader dienen te definiëren in hun verordening. Hiervoor is elke gemeente zelf aan zet, maar er heeft regionale
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 22
afstemming plaatsgevonden ten behoeve van een afgestemde uitwerking voor de verordeningen jeugd in de regio. 3.2 We hebben verschillende grote plenaire sessies met aanbieders georganiseerd, waarin de thema’s reikwijdte, stevige lokale teams, wat nog apart in te kopen, onderwijs, en de samenwerking met andere segmenten centraal stonden. We bezagen hoe we ‘normaliseren’ gezamenlijk concreter kunnen vormgeven en we namen aanbieders nogmaals mee in de ontwikkeling die we als samenwerkende gemeenten in Regio Hart van Brabant willen maken. We herhaalden de boodschap dat in de toekomst voor de veelvoorkomende jeugdhulp (segment 4) er het nodige gaat veranderen. De uitkomsten van deze sessies en andere besprekingen met verwijzers en Crossroads worden komende periode verder uitgewerkt. Komende periode stemmen we regionaal verder het lokale beleid op het thema normaliseren af. (relatie met zienswijze ‘een dekkend jeugdzorgaanbod en voldoende afschalingsmogelijkheden binnen de jeugdhulp’)
Kernagenda-opgave 4 Algemeen Activiteiten kernagenda Investeren in duurzame jeugdhulp 4.1 Gezamenlijke organisatie van jeugdhulp binnen de GR Regio Hart van Brabant en voortzetting van de werkwijze met de bestuurscommissie Jeugd. 4.2 Gastheergemeente Tilburg geeft uitvoering aan jeugdhulp en beleidsontwikkeling in opdracht van de bestuurscommissie Jeugd. 4.3 Samenwerking Samen met de Jeugd in het Innovatienetwerk Jeugd & Jongerenparticipatie. Resultaten 2024 4.1 De gezamenlijke organisatie van jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant is goed verlopen en we hebben de benodigde besluiten genomen om de werkwijze voort te kunnen zetten. 4.2 De uitvoeringsovereenkomst en bijbehorende verwerkersovereenkomst met gastheergemeente Tilburg zijn geactualiseerd en regionaal opnieuw vastgesteld. 4.3 De Jeugdwelzijnsraad (JWR) Hart van Brabant, bestaande uit jongeren met ervaring in de jeugdhulp, denkt structureel mee bij vraagstukken die hen raken. Zo dacht de JWR mee in het nieuwe
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 23
uitvoeringsprogramma Samen met de Jeugd. Hun input op
Kernagendataak A5. Aanvullend
specifieke thema’s (zoals inkoop en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming) wordt in infographics vastgelegd en verspreid.
Kernagenda-opgave
Daarnaast vond de tiende editie van de Kinderrechtendag Hart van
1. We zetten de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in door regionale samenwerking.
Brabant plaats, met kinderen (10-12 jaar), jeugdprofessionals, beleidsmakers en wethouders uit Regio Hart van Brabant. Ook organiseerden we samen het symposium Samen Mentaal Sterk. We
Activiteiten kernagenda
droegen bij aan de nieuwe strategische koers 2024 – 2028 van het
1.1 Verkennen op welke thema’s de lokale capaciteit te beperkt is, en of en hoe we de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in kunnen zetten vanwege personeelstekorten. 1.2 We verzamelen, analyseren en ontsluiten relevante data veilig en centraal om beleidsmatig inzicht te krijgen in problemen en zo datagestuurd te komen tot preventieve oplossingen.
Innovatienetwerk Jeugd (INJ). Tot slot werkten we aan de vormgeving en inrichting van de website Samen Met De Jeugd & INJ.
Resultaten 2024 1.1 We hebben geconstateerd dat de gewenste veranderingen in het sociaal domein (transformatie) in de regio verschillende uitdagingen kent. Een daarvan is dat de afgelopen jaren is gebleken dat er onvoldoende ‘om niet’ capaciteit geleverd kan worden vanuit de deelnemende gemeenten, Tegelijkertijd zien we op inhoud dat we nog meer kunnen en moeten inzetten op díe opgaven waarmee we het verschil maken voor de benodigde transformatie in het Sociaal Domein. De uitwerking van de manier van werken die ons in staat stelt om meer transformatief maar ook efficiënter en effectiever te werken, zal in 2025 verder concreet vorm krijgen. 1.2 Binnen Regio Hart van Brabant is het berichtenverkeer ontsloten om inzicht te krijgen in de regionale inkoop op segment,
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 24
verwijzers, cliënt- en aanbiedersniveau. Ook zijn verschillende
–
Gezinsbescherming werkt nu nog enkel voor de gemeenten Waalwijk,
bronnen ontsloten die meer beeld en geluid geven bij de
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Tilburg. Het is nog
ervaringen van onze inwoners met betrekking tot thema's zoals
niet gelukt om de aanpak over de hele regio uit te rollen door gebrek
bestaanszekerheid, ervaren gezondheid en de sociale basis. Daarnaast is het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over 2023 regionaal beschikbaar gesteld en wordt deze binnenkort
aan capaciteit. –
ingewikkelder en tijdrovender dan gedacht. Voor een van de integrale
Een belangrijk onderdeel van de transformatie van het
oplossingsrichtingen uit het IZA-Regioplan Midden-Brabant, de
zorglandschap in het Sociaal Domein is de doorontwikkeling van de
aanpak van Zorgzame en gezonde buurten, is het niet gelukt dit plan
lokale toegangen. In 2024 heeft onderzoeksbureau Radar Advies
te vertalen naar een IZA-transformatieplan. Uit de impactberekening
een onderzoek gestart naar hetgeen nodig voor de inrichting van
blijkt dat de interventies die de gezamenlijke partners willen inzetten
Stevige Lokale Teams en heeft het een implementatie advies
weliswaar de gewenste beweging naar welzijn, preventie en
gegeven. Op basis daarvan kan bekeken worden waar gemeenten
gezondheid ondersteunen maar te weinig impact hebben op de
regionaal in gezamenlijkheid willen optrekken en op welke
Zorgverzekeringswet. Hiermee wordt de kans dat het plan wordt
aspecten de inrichting lokaal wordt vormgegeven. Dit wordt in
goedgekeurd nihil. De regionale projectgroep is zoekende naar andere
2025 verder opgepakt.
mogelijkheden om het plan uit te kunnen voeren. –
drie prioritaire thema's nog niet georganiseerd. Onderzoek naar het
gevolgd. Een gepland vervolg is in tijd niet haalbaar gebleken. –
kinderschoenen. Met behulp van het landelijke plan van aanpak Stop Femicide gaan we daar komend jaar mee aan de slag.
Bij de regionale aanpak zorgtoezicht zijn we er nog niet aan toegekomen een bestuurlijke kader vast te stellen en dat te vertalen
opzetten van ‘plegergroepen’ is eerder gestrand op te weinig animo. Ook de aanpak van femicide en intiem terreur staat nog in de
We hebben modules ontwikkeld voor het lerend vermogen van de organisatie en een deel van de medewerkers heeft deze modules
Wel gepland, niet gedaan Bij de aanpak Huislijk Geweld en Kindermishandeling hebben we de
Bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) bleek het realiseren van transformatieplannen en het aanspraak maken op landelijke middelen
geactualiseerd.
–
Het mulitexpertteam van de proeftuin Toekomstscenario Kind- en
naar concrete inzet van capaciteit en de financiering daarvan. –
Het regionaal ontwikkeltraject voor toegangen en sociale basis is minder ver gevorderd dan voorgenomen. Het proces is wel gestart maar nog niet afgerond met afspraken wat we regionaal versus lokaal doen.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 25
– – – –
De ‘fair share’-afspraken voor aandachtgroepen uit de woonzorgvisie
Start. Dat heeft – naast steun bij het organiseren van de lokale keten –
Door uitstel van de Wet woonplaatsbeginsel naar 1 januari 2026 is
ook echt een regionaal netwerk opgeleverd. Op het vlak van mentale
nog geen financieel verdeelmodel jeugdhulp ingevoerd.
gezondheid hebben we samen met specialistische ggz, huisartsen en
De implementatie van het instrument Praktijkleren in het
welzijnsorganisaties een transformatieplan opgesteld voor
Werkcentrum Midden-Brabant is nog niet volledig afgerond.
toegankelijke mentale gezondheidszorg. In 2025 starten we de
We overwogen in het kader van de regionale mbo-agenda een
uitvoering van het plan.
Bij het Rangeerterrein was de insteek dit jaar om een significante
het niet behalen van resultaten door Crossroads. –
Met het instrument Praktijkleren hebben we, samen met De Rooi
Dit zien we echter niet terug in de resultaten.
Pannen, 25 kandidaten kunnen faciliteren richting het behalen van
Vanuit het Deltaplan Techniek wilden we twee extra gemeenten
een praktijkverklaring. –
We hebben, via Midpoint Brabant, met Techkwadraad ingezet op het
enthousiasmeren is gelukt, alleen de uitvoering vindt pas in 2025
aanjagen, bedenken en mede-ontwikkelen van onderwijsmateriaal
plaats.
voor het primair onderwijs over De Dagen van de Techniek. Hiervoor
Bij het Ondernemersakkoord hebben we vier bijeenkomsten
werken we samen met het bedrijfsleven. Techkwadraat is een
geannuleerd wegens onvoldoende animo. Daarnaast is het aantal
groeifondsaanvraag die sinds kort is omgezet in een subsidie van zes
betrokken ondernemers gedaald dat als coach optreedt in het
jaar voor het primair onderwijs en havo/vwo om meer techniek en
Maatjesproject.
technologie in het onderwijs aan te bieden. –
We gaven vorm aan de werkwijze transformatiesturing in het sociaal domein. Als onderdeel daarvan formuleerden we de inhoudelijke aspiraties voor het sociaal domein in Regio Hart van Brabant.
Ook maakte Midpoint Brabant samen met het Midden-Brabantse bedrijfsleven inspirerende content voor het platform Jouw Techniek
Niet gepland, wel gedaan –
We hebben een taskforce ingericht die de transformatie van Crossroads begeleidt. Aanleiding was de kostenoverschrijdingen en
enthousiasmeren voor deelname aan de Dagen van de Techniek. Het
–
–
al voldoende geïntegreerd in de Dag van het Onderwijs. toename te zien in het aantal mensen dat direct uitstroomt naar werk. –
We zijn voortvarend gestart met de regionale ketenaanpak Kansrijke
hebben we doorgeschoven naar volgend jaar.
symposium te organiseren op het gebied van onderwijs, maar dit was –
–
Wijzer. –
Voor het Ondernemersakkoord realiseerden we meer communicatieuitingen en aandacht.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 26
2.3 Besteding van middelen Financieel beeld sociaal domein, excl. jeugdhulp (in €) Begroting na wijziging Lasten
Realisatie
Baten
Lasten
Afwijking Baten
Sociaal domein projectbudget
354.811
400.705
45.894 N
Sociaal domein werkbudget
99.000
83.713
15.287 V
Programmamanagement
119.600
117.695
1.905 V
Uitvoering Wet verplichte ggz
420.000
457.884
37.884 N
PM
745.745
745.745 N
Project Regionale Inkoop Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
505.600
505.600
-
45.245
45.245 V
420.000
457.884
37.884 V
PM
745.745
745.745 V
67.811
67.811
-
1.822.285
16.543 V
Overige gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen uitvoering Wet verplichte ggz Gemeentelijke bijdragen project Regionale Inkoop Onttrekking aan algemene reserve Totaal sociaal domein
993.411
993.411
1.805.742
Toelichting op kosten en financiering op volgende pagina.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 27
2.3.1 Toelichting kosten en financiering
2.4 Besteding van middelen jeugdhulp
Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en het project Regionale
De financiële informatie over jeugdhulp wordt in een later stadium
Inkoop vindt afrekening met de gemeenten plaats op basis van de
verwerkt in dit jaarrapport. Het volledige jaarrapport wordt op 4 juli 2025
werkelijke kosten. Voor het project Regionale Inkoop was ten tijde van
behandeld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.
het opstellen van de begroting nog geen budget toegekend. De afrekening met de gemeenten heeft geleid tot aanvullende bijdragen van ruim € 745.000 voor het project Regionale Inkoop en € 38.000 voor de Wet verplichte ggz. Bij deze posten is de afwijking ten opzichte van de begroting op de baten en lasten derhalve aan elkaar gelijk. Per saldo vindt de uitvoering voor de GR Regio Hart van Brabant budgetneutraal plaats. Vanuit het begrote projectbudget is het project Beschermd Wonen uitgevoerd, waarvoor een aanvullende niet begrote bijdrage vanuit een deelnemende gemeente is ontvangen. Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de financiering daarvan zijn in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen.
2.3.2 Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 besloten om vanuit het resultaat € 67.811 toe te voegen aan de begroting voor 2024 voor het project ‘Van asiel tot ten met integratie’ aangezien het geoormerkte gelden betrof.
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 28
3 Fysiek domein In juni 2024 is het Voorontwerp Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is een gebundeld overzicht van ideeën over de toekomst van de ruimtelijke ordening van Nederland en geeft een inzicht in waar opgaven knellen en hoe dit tot oplossingen moet leiden. Duidelijk is dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er is druk op de ruimte en niet alles kan overal. Het Ruimtelijk Voorstel van de provincie Noord-Brabant heeft als input gediend voor deze nieuwe Nota Ruimte. Dat Ruimtelijk Voorstel is op zichzelf weer door de regio’s in Brabant geladen, vanuit onze strategische visies en plannen. De Ontwikkelstrategie van de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT), met onder meer als basis de regionale omgevingsagenda Hart van Brabant (ROA), hebben we ingebracht in het Ruimtelijk Voorstel. Stedelijke Regio Breda – Tilburg en samenwerking met Baroniegemeenten Een van de grootste maatschappelijke opgaven binnen het fysieke domein is de woningbouwopgave met de verstedelijkingsdruk die hieruit voortvloeit. Als onderdeel van Stedelijk Brabant (door het Rijk aangewezen als NOVEX-gebied1), vormt de Stedelijke Regio Breda – Tilburg (SRBT) een daily urban system: een gebied waarbinnen de
belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (wonen/werken, onderwijs/studie, sport, ontspanning, bezoek aan voorzieningen) van inwoners van onze regio zich concentreren. Ofwel: één onderling verbonden stedelijke regio. Het SRBT-schaalniveau is daarom basis voor de Ontwikkelstrategie SRBT (2023) en de SRBT-woondeal met het Rijk (2023). In 2024 is vervolgens het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket SRBT (MMMP) vastgesteld. In 2024 is bovendien intensiever samengewerkt met de Baroniegemeenten (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert).2 De verkenning van een intensievere samenwerking van Regio Hart van Brabant met de Baroniegemeenten sluit aan op samenwerking in SRBTverband. In 2024 werkten de Baroniegemeenten hun samenwerking op hoofdlijnen uit. Zo kunnen de Baroniegemeenten op een vergelijkbare manier bijdragen aan de SRBT-samenwerking als de gemeenten in Regio Hart van Brabant. En ontstaat er meer balans in de samenwerking. Onze activiteiten in 2024 waren gericht op verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers. We versterkten de samenhang in onze ruimtelijke plannen.
We werken vanuit de Ontwikkelstrategie SRBT, de Woondeal en het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket verder om de opgaven te realiseren, rekening houdend met ons milieu, landschap, water en energiesysteem.
1 In de NOVEX-gebieden (als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie Extra)
2 Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken enkel in het sociaal domein onderdeel
gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de betreffende regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven.
uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant).
Conceptjaarrapport 2024 / pagina 29
In 2024 verschenen het regeerakkoord en de miljoenennota van het nieuwe kabinet. Met name voor vraagstukken in het landelijk gebied,
Baroniegemeenten hun samenwerking in 2025 vormgeven in een
waaronder de stikstofaanpak, is een andere weg dan tot nu toe
inbedding van de samenwerking tussen Hart van Brabant en Baronie
ingeslagen. Dit leidde ertoe dat op dit thema een continue afweging heeft
agenderen. In de tussenliggende periode wordt ingezoomd op de vraag op
plaatsgehad tussen het voortgaan op de ingezette weg dan wel wachten
welke tafel(s) een project of activiteit wordt besproken/besluiten worden
op concretisering van nieuwe maatregelen.
genomen. Aandacht dus voor zuiverheid en scherpte bij agendering van
De groei van Defensie leidt tot een verhoging van activiteiten op dit terrein in Nederland. Hiervoor is ruimte nodig, waarbij Defensie in de
gemeenschappelijke regeling, kan het AB van RHvB daarna de structurele
onderwerpen voor bestuurlijke overleggen, met helderheid ook voor de rol die gemeenteraden hebben, kunnen vervullen.
zoektocht naar ruimte zich rekenschap geeft van het belang van de kwaliteit van wonen, werken en leven. Wat dit precies betekent voor onze regio moet nog duidelijk worden. We constateerden al wel dat spanning ontstaat tussen de ruimtevraag voor Defensie rondom vliegveld Gilze-
3.2 Activiteiten 2024 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2024 bereikt hebben per
Rijen en de ruimtevraag voor het opwekken van windenergie op land.
opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde
In de context van bovenstaande ontwikkelingen hebben we in 2024 activiteiten ontplooid. We verantwoorden hierna welke resultaten zijn
onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak
behaald.
vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2024. Wanneer er binnen een resultaat aandacht is geweest voor een (of meer) van de zienswijze(n) op de kernagenda, is dat aangegeven.
3.1 Reflectie op 2024 De ingezette koers in de kernagenda ’23-’27 wordt goed vastgehouden, waarbij mooie resultaten zijn behaald: we zijn in staat gebleken externe
Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.
mogelijkheden bij het Rijk goed te benutten (denk aan de Woondeal, mobiliteitsafspraken) en thema’s meer integraal te bespreken. De vraag om scherpte over op welk schaalniveau welke onderwerpen worden besproken en besloten, vergt voortdurende aandacht. Mede ook om bestuurlijke drukte te verminderen. Nu duidelijk is dat de