Jaarstukken Dantumadiel 2024_2025-06-26 (definitief)
Tekst van het document
Signed By: Haga, Anja 09/07/2025 11:15:50 CEST ID: 615180d1-076d-4b66-b394-0e03644ab3a8 Auth: Scribble
Signed By: Jonker, Margreet 09/07/2025 13:34:28 CEST ID: 615180d1-076d-4b66-b394-0e03644ab3a8 Auth: Scribble
Jaarstukken Dantumadiel 2024
Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 2 Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Inleiding................................................................................................................................................... 5 Rekeningresultaat ................................................................................................................................... 7 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer ................................................................................................... 10 Programma 2: Mienskip ........................................................................................................................ 21 Programma 3: Soarch en Wolwêzen..................................................................................................... 28 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje ....................................................................................... 42 Programma 5: Wenjen en Omjouwing .................................................................................................
48 Programma 6: Iepenbiere Romte ......................................................................................................... 58 Algemiene dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien .................................................. 67 Algemiene dekkingsmiddels ............................................................................................................. 67 Overhead........................................................................................................................................... 71 Heffing VPB ....................................................................................................................................... 75 Onvoorzien ........................................................................................................................................ 76 Overzicht Activiteiten............................................................................................................................ 77 Paragrafen............................................................................................................................................. 82 Paragraaf lokale heffingen ................................................................................................................
82 Paragraaf weerstandvermogen ........................................................................................................ 89 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................... 98 Paragraaf financiering ..................................................................................................................... 107 Paragraaf bedrijfsvoering................................................................................................................ 112 Paragraaf verbonden partijen ......................................................................................................... 122 Verbonden partijen ..................................................................................................................... 122 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................. 126 Vennootschappen en coöperaties .............................................................................................. 139 Stichtingen en verenigingen ....................................................................................................... 142 Paragraaf grondbeleid ....................................................................................................................
148 Paragraaf openbaarheid ................................................................................................................. 154 Paragraaf subsidies ......................................................................................................................... 155 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 158 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling..................................................................... 158 Balans .............................................................................................................................................. 169 Toelichting op de balans ................................................................................................................. 173 Schatkistbankieren .......................................................................................................................... 194 2
Niet in balans opgenomen verplichtingen ...................................................................................... 196 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................... 197 Overzicht van baten en lasten ........................................................................................................ 198 WNT verantwoording...................................................................................................................... 199 SiSa verantwoording ....................................................................................................................... 202 Rechtmatigheidsverantwoording ................................................................................................... 222 Bijlagen................................................................................................................................................ 223 Bijlage 1: Overzicht incidentele baten en lasten............................................................................. 223 Bijlage 2: Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ......................................... 224 Bijlage 3: Gewaarborgde geldleningen ...........................................................................................
225 Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma per taakveld ................................................ 226 Bijlage 5: Overzicht investeringen .................................................................................................. 228 Bijlage 6: Overzicht staat van activa ............................................................................................... 232
3
Voorwoord Voorwoord Positief resultaat Dantumadiel 2024 één miljoen hoger dan begroot De gemeente Dantumadiel heeft 2024 afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 4,1 mln. Daarnaast is de algemene reserve toegenomen tot € 13,8 mln. Met deze cijfers blijft Dantumadiel een financieel gezonde gemeente. Een belangrijk fundament om richting de toekomst plannen te kunnen ontwikkelen en te realiseren. Het positieve resultaat is behaald door een aantal grote (incidentele) meevallers: winst(neming) grondbedrijf, overheidsgelden voor opvang van Oekraïners, lagere kosten afwikkeling Ontvlechting en lagere apparaatskosten. Tegenover de meevallers staan een aantal kostenoverschrijdingen op het gebied van onderwijshuisvesting, re-integratie en beschut werken, jeugdzorg en de verstrekte energietoeslag. Het jaar 2024 stond in het teken van de start van de nieuwe ambtelijke organisatie. Met veel positieve energie is ook hier een mooi fundament voor de toekomst gerealiseerd. Richting de toekomst neemt de onzekerheid en volatiliteit in de maatschappij toe. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige begrotingen van Dantumadiel. Dantumadiel gaat deze toekomst met een gezond financieel fundament in. Namens het college van B&W, Wethouder Rommy Kempenaar
4
Inleiding Inleiding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2024 van de gemeente Dantumadiel. Volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag (deel I) en een jaarrekening (deel II). Het jaarverslag (deel I) bevat onder andere de programmaverantwoording en de verantwoording op de paragrafen zoals die in de begroting zijn opgenomen. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de realisatie van de gestelde doelen en de gerealiseerde baten en lasten. Hierbij wordt gewerkt met programma’s die niet zijn gekoppeld aan hoofdfuncties maar een door de gemeenteraad vastgelegde programmastructuur. De jaarrekening (deel II) bestaat uit de balans met toelichting, een kort cijfermatig overzicht van baten en lasten en een aantal bijlagen. Wij willen een ieder dankzeggen die op zijn of haar wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze jaarstukken Onderstaande volgt een beknopt toelichting op de onderdelen van de programmaverantwoording in het jaarverslag: Waar gaat het programma over Een korte omschrijving van de inhoud van het programma's en de voornaamste voornemens van het College van Burgemeester en Wethouders, het bestuur van onze gemeente. De doelen en activiteiten De programmadoelen zijn vastgesteld in het coalitieakkoord.
Daaronder hangen de activiteiten die er voor moeten zorgen dat de doelen worden gerealiseerd. U kunt dit dus lezen als de voortgang op de gestelde beleidsdoelen. Door middel van een kleurenindicator wordt de voortgang op de activiteiten weergegeven. De betekenis van de indicatoren leggen wij hieronder uit. Indien een indicator oranje of rood is dan is een toelichting verplicht. Wanneer een activiteit is afgerond wordt dit aangegeven onder de kop Afgerond. Indicator
Toelichting
Groen: Realisatie activiteit ligt op schema.
Oranje: Realisatie activiteit loopt vertraging op, maar wordt nog wel gehaald.
Rood: Realisatie van de activiteit wordt niet gehaald.
Beleidsdocumenten De op het programma van toepassing zijnde beleidsdocumenten
5
Verbonden partijen De aan de gemeente verbonden partijen die een bijdrage leveren aan het leveren van bepaalde diensten of goederen. Uniforme beleidsindicatoren Geeft de ontwikkeling weer van de verplichte beleidsindicatoren vanuit de Regeling beleidsindicatoren gemeenten. Overzicht van baten en lasten Geeft een overzicht weer van de baten en lasten per product van het betreffende programma. Daarnaast zijn ook de onttrekkingen van- en stortingen aan de reserves opgenomen. In het overzicht worden de baten en lasten getoond van de primitieve begroting, de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Toelichting op de verschillen Onder de kop Toelichting op de verschillen treft u een toelichting aan op de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: •
Wanneer het verschil op de baten of de lasten per product groter is dan € 50.000 dan volgt hierop een toelichting. Afwijkingen kleiner dan €50.000 worden toegelicht wanneer er sprake is van een noemenswaardige oorzaak. Wanneer er een ‘min‘ teken voor een bedrag is weergegeven betekent dit een nadeel.
•
De cijfers worden in de tabellen afgerond op duizendtallen, waardoor er kleine afrondingsverschillen kunnen ontstaan.
•
In de toelichting wordt een incidenteel verschil aangeduid met een ‘I’ en wordt een structureel verschil aangeduid met een ‘S’.
•
In alle programma’s zijn verschillen zichtbaar op de uitvoeringskosten. Op totaalniveau betreft dit een verschil welke in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht wordt.
6
Rekeningresultaat Inleiding De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig saldo van € 4.101.000. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de baten en lasten van onze gemeente inclusief onttrekkingen van- en stortingen aan de reserves. Vervolgens worden de voornaamste verschillen tussen de realisatie en de bijgestelde begroting toegelicht. Het resultaat is op de balans gepresenteerd als (onbestemd) Rekeningresultaat onder het eigen vermogen. In het bijgevoegde raadsvoorstel zal aan uw raad worden voorgelegd hoe dit resultaat kan worden bestemd.
Rekeningresultaat Bedragen x €1.000
Omschrijving
Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 2024 2024 2024
Verschil 2024
Baten
66.373
76.498
78.627
2.129
Lasten
-66.533
-81.285
-77.500
3.785
Saldo Baten en Lasten
-160
-4.787
1.127
5.914
Onttrekkingen
4.567
8.673
3.707
-4.966
Stortingen
-563
-733
-733
0
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
4.004
7.940
2.975
-4.966
Resultaat
3.845
3.153
4.101
948
Toelichting op verschillen in resultaat Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Verschil in resultaat
Programma 1
Hogere dotatie voorziening Wachtgeld- en pensioenverplichtingen. De lagere rekenrente in 2024 (2,235%) t.o.v. 2023 (3,16%) leidt tot hogere voorzieningen en daardoor een hogere dotatie.
-248
I
Hogere lasten onderwijshuisvesting (w.o. exploitatiekosten, energielasten en gemeentelijke belastingen).
-309
I
Programma 2
7
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Programma 3
Betreft een voordeel uit de voorlopige afrekening van beschermd wonen (SDF) over 2024. Deze ontvangst was niet geraamd c.q. verwacht.
347
I
De beschikbaar gestelde middelen voor de opvang van Oekraïners zijn hoger dan de gemaakte kosten. Per saldo is derhalve sprake van een financieel voordeel.
608
I
Verschil tussen de kosten voor Re-integratie en Beschut Werken en de administratief geraamde kosten.
-441
S
De gemeentelijke bijdrage voor Dokwurk wijkt af van de administratief geraamde bijdrage.
-280
I
De kosten voor het bieden van Jeugdzorg zijn gestegen. Enerzijds is er sprake van een stijging van het aantal cliënten, anderzijds zijn ook de kosten per cliënt hoger dan geraamd.
-249
S
Er is geen onttrekking aan de algemene reserve gedaan ten behoeve van de verhoging van de Energietoeslag naar 130%.
-245
I
Bij de grondexploitaties woningbouw is sprake van een (tussentijdse) winstneming.
647
I
Er zijn meer bouwleges ontvangen dan begroot vanwege de invoering van de omgevingswet.
122
I
Betreft vrijval van de voorziening Ontvlechting in de samenwerking met Noardeast Fryslân.
266
I
Het positieve effect van de decembercirculaire 2024 op de algemene uitkering.
116
I
Programma 5
AD, OH, VPB en Onvoorzien
8
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Overige
Totaal saldo
Lagere uitgaven op de apparaatskosten (personeel, diensten en goederen) van de gemeente. Dit betreft het saldo van het voordeel op de apparaatskosten (EUR 983k) minus de onttrekkingen die hiervoor begroot stonden (EUR 619k).
364
I
Overige verschillen
250
I/S
948
9
Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Waar gaat programma 1 'Ynwenner en Bestjoer' over? Programmaportefeuillehouder: A. Haga, R. Kempenaar Het gemeentebestuur van Dantumadiel gaat voor een sterke autonome en herkenbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Het opheffen van de centrumregeling zorgt ervoor dat hier de komende bestuursperiode nog meer de nadruk op komt te liggen. Het gemeentelijke bestuur komt daarmee de komende periode voor een grote uitdaging te staan als het gaat om de opbouw van de nieuwe organisatie en de bijbehorende ontvlechting van gemeente Noardeast Fryslân. De gemeente Dantumadiel gaat zich de komende tijd vol inzetten op de opbouw van een nieuwe eigen organisatie, waarbij Dantumadiel een toegankelijke organisatie wil zijn met focus op klantgerichte dienstverlening welke goed is toegesneden op de toekomst. Dit voortkomend uit de kernwaarde van het coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’. Hierbij is de doelstelling om in ieder geval de dienstverlening op het niveau te behouden zoals het nu is en om alle inwoners een passend digitaal of fysiek kanaal te bieden om contact te zoeken met de gemeentelijke organisatie. Belangrijk speerpunt is om rekening te houden met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.
Dantumadiel wil inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap en talentontwikkeling. De basis voor een sterke autonome gemeente wordt gevormd door een robuuste financiële positie met oog voor structurele en incidentele kosten. Het opstellen van een toekomstbestendige lange termijn visie van de financiële positie en een overzichtelijke financiële verantwoording zullen hierbij de speerpunten zijn. Ook veiligheid is een kerntaak van de overheid en in het bijzonder ook van de gemeente. Het realiseren en behouden van een veilige woon- en leefomgeving is een terugkerend en actueel onderwerp en staat daarom altijd hoog op de politieke agenda. Hoewel de gemeente een regierol heeft als het gaat om veiligheid en ook de kaders voor het (integraal) veiligheidsbeleid vaststelt, opereert de gemeente in een speelveld met veel spelers (ketenpartners). Belangrijk is om op de samenwerking te blijven investeren. Tevens zal er verder worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van ondermijning in de gemeente. Het gevoel van veiligheid wat wordt ervaren door de inwoners is daarbij een belangrijke maatstaaf. Onze democratie is een groot goed. Daar is ook in Dantumadiel veel aandacht voor. Het is van belang dat inwoners centraal staan en invloed hebben op en de eigen woon- en leefomgeving. We bieden inwoners heldere kaders voor burgerparticipatie: we geven als overheid ruimte en duidelijkheid.
10
Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten
Voortgang
Toelichting
Programma 1: Ynwenner en Bestjoer 101 Dienstverlening 101.1 De dienstverlening op het zelfde niveau behouden ondanks ontvlechting 101.1.1 Klant in Focus Tool gebruiken om de klanttevredenheid voor en na ontvlechting te meten. R
101.1.2 Één loket aanbieden voor dienstverlening richting inwoners en ondernemers voor afhandeling van het grootste gedeelte van de vragen.
O
101.1.3 Voor elke inwoner en ondernemer een passend kanaal aanbieden om contact te zoeken met de gemeente (digitaal of fysiek). O
We meten momenteel de kwantitatieve data van het KCC , de kwalitatieve data moet nog gemeten gaan worden. Er wordt gekeken welke methodiek het beste gebruikt kan worden om de klanttevredenheid in beeld te brengen. Er gaat een project starten om de één loket gedachte beter in de praktijk te brengen en de klantreis te optimaliseren. E-diensten zijn ingevoerd. De e-diensten zijn in werking. De burger kan ons nu bereiken via: social media, fixi, whatsapp, telefonisch, mail en e-diensten. Daarnaast is een webteam bezig om de website te optimaliseren en wordt in kaart gebracht wat er nodig is om te voldoen aan de WMEBV (wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).
101.2 Aantrekkelijk werkgever worden in de nieuwe organisatie 101.2.1 Traineeships bieden en talent tot bloei laten komen.
G
101.2.2 Secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maken.
G
101.2.3 Enthousiasmeren van studenten van de diverse scholen (LBO, MBO, HBO) in de regio. G
Er zijn veel starters bij onze organisatie aan de slag gegaan, waaronder enkele trainees, maar ook zij-instromers. Het aanbieden van traineeships is inmiddels projectmatig opgepakt. Vanuit Netwerk Jong Dantumadiel wordt er ingezet op ontwikkeling en bloei van onze medewerkers van 35 jaar en jonger. Dit is gedaan door een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer te bieden. Waar dit tot 1 juli 2024 alleen een fiscale uitruilmogelijkheid was, vergoeden we vanaf die datum deze reiskosten tot een afstand van 30 kilometer enkele reis. Daarnaast hebben we in 2024 onderzocht hoe we onze arbeidsvoorwaarden kunnen moderniseren en flexibiliseren binnen de bestaande fiscale en financiële ruimte. Hoe we tegemoet kunnen komen aan de wensen en behoeftes van onze medewerkers en tegelijk investeren in hun vitaliteit. Dit onderzoek heeft geleid tot een samenwerking met Alleo, waar medewerkers flexibel keuzes kunnen maken op het gebied van sport, gezondheid, ontspanning en lifestyle. Waaronder fiscaal voordelig een fiets leasen. Er wordt gewerkt aan de profilering van Dantumadiel als werkgever voor startende professionals. Er zijn contacten gelegd met NHL Stenden en Firda en heeft leerlingen uitgedaagd door middel van de Miensker Challenge.
11
Overzicht activiteiten 101.2.4 Rol voor hogescholen bieden in de opbouw van de organisatie.
Voortgang
G
101.2.5 Een werkomgeving creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien.
G
Toelichting Er wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Twente. Daarnaast zal het kennislab meer betrokken worden bij nieuwe projecten. Hier worden op de volgende manieren aan gewerkt: - In 2024 is het door de raad beschikbaar gestelde extra opleidingsbudget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van medewerkers. Passend bij behoeftes hebben directie en management concrete ontwikkelacties voor medewerkers en teams ingezet. Er is zowel in vakinhoud als organisatiebrede vaardigheden geïnvesteerd. De ontwikkelingen lopen door in 2025. - Het door eigen medewerkers ontwikkelen en geven van trainingen, zoals van “van Brussel tot Broeksterwâld” over bestuurlijke en politieke processen en “training Rex” over ons zaaksysteem. - Iedereen heeft toegang tot het online leerplatform Mijn Leerplein. Daar staan honderden online trainingen, korte cursussen, webinars en podcasts klaar. Om snel wat kennis op te frissen. Of om in overleg met de leidinggevende een intensievere training te doen. - Met netwerk Jong Dantumadiel zetten we in op verbinding en ontwikkeling van medewerkers van 35 jaar en jonger. Thema’s die voor alle medewerkers interessant zijn worden opengesteld voor iedereen.
102 Veilige woon en leefomgeving 102.1 Veilige woon- en leefomgeving versterken 102.1.1 Project veilig buitengebied uitvoering geven (gericht op ondermijning)
R
De aanpak Veilig buitengebied is een doorlopende aanpak. Binnen deze aanpak worden agrariërs preventief benaderd en gaan de boa's met hen het gesprek aan over ondermijning en hoe te herkennen. op verzoek van de raad (motie) wordt dan ook het ondermijningsbordje "samen voor een veilig buitengebied" aangeboden. Binnen de huidige boa-capaciteit is geen ruimte om hieraan uitvoering te geven. Jaarlijks wordt een informatieavond georganiseerd. Door omstandigheden is deze avond nu twee keer verzet. De eerste keer door agenda technische problemen, de tweede keer door de MKZ besmettingen.
102.1.2 Project bedrijventerreinen (gericht op ondermijning)
R
Hier is in 2024 geen uitvoering aan gegeven. Binnen het team veiligheid en team toezicht en handhaving was hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar.
R
Het bibob-beleid is vastgesteld. In de organisatie moet dit werkproces nog geïmplementeerd worden. Op dit moment wordt dit slechts beperkt toegepast wegens te weinig capaciteit binnen de teams.
102.1.3 Biboscan uitvoering geven.
12
Overzicht activiteiten
Voortgang
102.1.4 Signaaltafel bijeenkomsten uitvoering geven.
O
102.1.5 Meerjarige visie ontwikkelen op inzet en prioritering toezichthouders publiek domein.
R
102.1.6 Voorkomen jeugdoverlast door inzet jeugdboa en stakeholders.
Toelichting Het lokaal Informatie Overleg (LIO) is opgezet. In 2025 zal er ingezet worden op professionalisering. De verwachting is dat er in de toekomst meer signalen binnen komen. In het kader van de aanpak van ondermijning wordt daarom ingezet op een bewustwordings- en meldingsbereidheidscampagne "Watsoesto". Dit betekent een extra belasting van de beleidsmedewerkers veiligheid. Afhankelijk van de beschikbare tijd wordt hierop ingezet.
Momenteel loopt het proces om tot een nieuw VTH-beleid te komen voor de gemeente. De meerjarige visie wordt in dit plan geborgd. De notitie over "de borging van de aanpak van ondermijning in de Dantumadielse organisatie" biedt voeding aan deze visie. De huidige beschikbare formatie biedt echter geen ruimte om in te zetten op de aanpak van ondermijning. In 2025 worden bestuurlijke sessies met het college gehouden om als voeding te dienen voor de meerjarige visie.
In Dantumadiel wordt samengewerkt met politie, de jongerenwerkers, het gebiedsteam , de leerplichtambtenaar, de boa's en de dorpencoördinator, bij de aanpak van overlast van jeugdgroepen en groepsgedrag (in het fysieke domein en het digitale domein). De coördinatie op de aanpak en samenwerking ligt bij de beleidsmedewerker veiligheid. 1 maal in de 6 weken komen de partners bij elkaar in het Jeugd Overlast Dantumadiel Overleg (JODA). O
In 2024 is het netwerk opnieuw opgezet en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Hiervoor is een trainingsdag georganiseerd. In de samenwerking zit ontwikkelruimte. De informatie vanuit het eigen werkveld wordt onvoldoende met elkaar gedeeld, waardoor het samenwerken achterblijft. In 2025 zal er worden ingezet op een doorontwikkeling.
103 Krachtig en eigentijds bestuur 103.1 Burgerparticipatie faciliteren waar nodig en te handelen vanuit de ja mits houding 103.1.1 Proces voor participatie verbeteren door duidelijke kaders vast te leggen. O
In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen. Gemeente brede kaders worden in 2025 opgesteld. De dorpencoördinator heeft in 2024 stevig ingezet op het vormgeven van de bewonersparticipatie in de praktijk.
13
Overzicht activiteiten
Voortgang
103.1.2 Memo Contactmomenten in de praktijk brengen. O
Toelichting Dit wordt meegenomen in de gemeente brede kaders, die in 2025 worden opgesteld. De dorpencoördinator heeft in 2024 sterk ingezet op bewonersparticipatie en heeft het contact tussen mienskip en bestuurders hierover duidelijk vormgegeven.
104 Gezond financieel beleid voor de lange termijn 104.1 Robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel 104.1.1 Lange termijn visie opstellen financiële situatie.
G
104.1.2 Beheersbaar houden van de exploitatiekosten van de organisatie te benchmarken aan de huidige kosten van de centrumregeling.
G
104.1.3 Meetbaar maken in samenwerking met financiën (dashboard)
G
Met de nota "kaders risicomanagement en weerstandsvermogen per 1-1-2024" is opvolging gegeven aan de programmadoelen "robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel" en "lange termijn visie opstellen financiële positie". In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de meerjarenbegroting 2025 is dit meegenomen. Besluitvorming was in raad van 27 februari 2024.
Tot en met de 2e Turap 2024 zijn er geen noemenswaardige afwijkingen geconstateerd daar waar het gaat om exploitatiekosten van de organisatie. Het eerste echte peilmoment is nu bij het opmaken van de jaarstukken 2024. Ook in 2025 zullen we de exploitatiekosten van de organisatie blijven monitoren en terugkoppelen middels de tussentijdse rapportages.
In 2024 zijn we voor de rapportage van de P&Cdocumenten overgestapt van de rapportage tool Begroten en Verantwoorden (B&V) naar Pepperflow in combinatie met de Begrotingsapp. Een stap voorwaarts die ook de wijze van rapporteren op de voortgang van activiteiten heeft verbeterd. Naast voornoemde ontwikkeling wordt vanaf de 2e Turap 2024 ook gerapporteerd op grote projecten voor zowel de voortgang als de financiën.
14
Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp
Dienstverlening
Programmaplan Opbouw Dantumadiel 2024
Visie ‘Dantumadiel krijgt het voor elkaar’
Veilige woon en leefomgeving
Veiligheidsagenda Dantumadiel 2020 – 2023: Mei elkoar foar feiligens
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023 (Politie)
Beleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 (Veiligheidsregio Fryslân)
Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân
Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (2019)
Handhavingsarrangement met politie (2022)
Krachtig en eigentijds bestuur
Raadsakkoord 2022-2026
Coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’
Sociaal Economisch Masterplan en Agenda Netwerk Noordoost (ANNO)
Gezond financieel beleid voor de lange termijn
Financiële beleidsdocumenten (begroting, meerjarenraming, jaarrekening en perspectiefnota)
15
Verbonden partijen Verbonden partij
Bijdrage aan beleidsdoelstellingen
Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel veiligheid
Belangrijke partner bij het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.
Vereniging van Friese Gemeenten
De VFG behartigt de belangen voor alle Friese gemeenten, totaal 18.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De VNG behartigt de belangen voor alle Nederlandse gemeenten.
Uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Periode
Gemeente Dantumadiel
Nederland
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
2024
8,5
n.v.t.
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
2024
8,5
n.v.t.
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
2025
1.049,58
n.v.t.
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
2025
4,06
n.v.t.
Verwijzingen Halt
Aantal verwijzingen per 1000 inwoners van 12 t/m 17 jaar
2024
7
9
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners
2024
0,3
2,2
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners
2024
2,4
4,3
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners
2024
1,0
1,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners
2024
3,1
5,7
16
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Formatie
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari, uitgedrukt in fte per 1.000 inwoners.
Eigen gegevens
Bezetting
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (inclusief boventallige werknemers), dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Het aantal fte wordt uitgedrukt per 1.000 inwoners.
Eigen gegevens
Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken.
Eigen gegevens
Eigen begroting
Externe inhuur
Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen Halt per jaar van jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen. Deze jongeren worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Bureau Halt
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
CBS
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
CBS
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
CBS
17
Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000
Omschrijving
Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 2024 2024 2024
Verschil 2024
Baten 101 Bestuur
0
0
-3
-3
102 Dienstverlening
290
290
269
-21
103 Veiligheid
43
43
51
8
Totaal Baten
332
332
317
-16
-2.281
-2.703
-2.416
286
-771
-770
-744
26
Lasten 101 Bestuur 102 Dienstverlening 103 Veiligheid
-1.640
-1.729
-1.733
-3
Totaal Lasten
-4.692
-5.202
-4.893
309
Saldo Baten en Lasten
-4.359
-4.870
-4.576
294
190 Mutaties reserves programma 1
0
1.206
686
-520
Totaal Onttrekkingen
0
1.206
686
-520
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
0
1.206
686
-520
-4.359
-3.664
-3.890
-226
Onttrekkingen
Resultaat
Toelichting op de verschillen Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten
101 Bestuur
Verschillen kleiner dan € 50.000
-3
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-21
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
8
I
102 Dienstverlening
103 Veiligheid
18
Onderdeel
Omschrijving
Totaal baten
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
-16
Lasten
101 Bestuur
Hogere dotatie voorziening Wachtgeld- en pensioenverplichtingen. De lagere rekenrente in 2024 (2,235%) t.o.v. 2023 (3,16%) leidt tot hogere voorzieningen en daardoor een hogere dotatie.
-248
I
Programmaplan Dantumadiel - onttrekking uit de Algemene Reserve - budgetneutraal
517
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
17
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
26
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-3
I
102 Dienstverlening
103 Veiligheid
Totaal lasten
309
Onttrekkingen aan reserve
Programmaplan Dantumadiel 2e fase opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur
-217
I
Aanvullend budget opbouw ICT - budgetneutraal zie 101 Bestuur
-62
I
19
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Extra opleidingsbudget personeel opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur
-34
I
Verschuiving tijdelijke functies naar 2023 - opbouw Dantumadiel - budgetneutraal - zie 101 Bestuur
-204
I
-3
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
Totaal onttrekkingen aan reserve
-520
Stortingen in reserve
Geen verschillen
Totaal stortingen in reserve
Totaal saldo verschillen
0
0
-226
20
Programma 2: Mienskip Waar gaat programma 2 ‘Mienskip’ over? Programmaportefeuillehouder: A. Haga, R. Kempenaar, G. Wiersma Vitale en levendige dorpen vormen de basis voor verbinding en sociale samenhang in de gemeente. Het is daarom belangrijk initiatieven voor activiteiten en evenementen blijvend te ondersteunen. De gemeente Dantumadiel wil onderzoeken waar de kracht van de inwoners zit en waar inwoners ondersteuning nodig hebben als het gaat om het versterken van de sociale samenhang. Een toekomstbestendige omgeving wordt gevormd door het op peil houden van voorzieningen zoals scholen, winkels en huisartsen. Daarbij wil de gemeente oog hebben voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Er is extra aandacht voor de jeugd. Hen wordt een goed toekomstperspectief geboden als het gaat om de toekomstbestendigheid van onze regio. Het is van belang om kansen te bieden aan de jeugd door goed onderwijs, sport, cultuur te blijven stimuleren.
Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten Programma 2: Mienskip
Voortgang
Toelichting
201 Sociale verbondenheid 201.1 Sociale samenhang behouden en waar nodig en mogelijk versterken. 201.1.1 Ondersteunen en versterken van initiatieven uit de lokale samenleving.
G
201.1.2 DOM’s doorontwikkelen naar structurele werkwijze (dorpsbudgetten). O
201.1.3 Onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij gemeentelijke beslissingen. G
201.1.4 Implementeren van het nieuwe welzijnsbeleid. O
Een nieuwe subsidieregeling voor Dorpsbudgetten is voorbereid en in werking. Huidige werkwijze moet nog omgezet worden naar een nieuwe structurele werkwijze. De ontwikkelingen rondom dorpsbiografieën (fase van ontwikkeling dorpsvisie) vormen hiervoor de basis. Onderzoek hiernaar is afgerond. De uitkomsten kunnen worden betrokken bij ontwikkeling van het nieuwe bewonersparticipatiebeleid. Zie ook programma 1. Yfke is bezig met een professionaliseringsslag. We hebben met Yfke het jaarlijks uitvoeringsplan opnieuw vormgegeven. In 2025 wordt een vervolgstap gezet in de samenwerking met de gemeente.
202 Voorzieningenniveau 202.1 De maatschappelijke voorzieningen in de dorpskernen toekomstbestendig, betaalbaar en bereikbaar te maken en waar nodig te verbeteren. 202.1.1 Onze sportaccommodaties toekomstbestendig maken (o,a. vervangen in Feanwâlden).
202.1.2 Verenigingen en dorpshuizen ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun accommodaties.
G
G
Voor verenigingen is de regeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed nog actueel en daarvan wordt goed gebruik gemaakt. Het gemeentelijke (sportief) vastgoed wordt volgens onderhoudsplanning verduurzaamd. Voor verenigingen is de regeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed nog actueel en daarvan wordt goed gebruik gemaakt. Regeling stopt per 1 januari 2025.
21
Overzicht activiteiten 202.1.3 Meer ruimte bieden voor uitdagende speelen sportvoorzieningen en bewegen in de openbare ruimte.
Voortgang
G
202.1.4 Het IHP doorontwikkelen en uitvoering geven aan de planning. G
202.1.5 Actieve financiële inspanning voor financiering brede school in Feanwalden. 202.1.6 Volgens ANNO voorstel pilots met bloeizones in de dorpen ontwikkelen.
G R
Toelichting Voor sport en bewegen openbare ruimte wordt momenteel beleid opgesteld. Bewegen in de openbare ruimte heeft de aandacht. Wordt meegenomen in het speelvoorzieningenbeleid. Het concept klaar. De definitieve versie wordt nog in het OOGO besproken. In 2025 wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarna het IHP in 2025 kan worden vastgesteld. Is in begroting opgenomen. Dit ANNO-project is gestopt. We ondersteunen bewonersinitiatieven over een gezonde leefomgeving.
203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) 203.2 Onze jongeren meer en structureler de kans bieden om hun talenten volledig te ontwikkelen 203.2.1 Faciliteren en stimuleren van projecten gericht op talentontwikkeling ( zoals het project bouwen aan ambitie). 203.2.2 Uitvoering geven, evalueren en doorontwikkelen van het ‘Project tiid foar aksje, waai mar mei’ en project Maatschappelijke Diensttijd.
G
G
Dit wordt uitgevoerd door het Kennislab en loopt volgens planning. Wurkstart heeft weer middelen gekregen vanuit de versnellingsagenda. Wordt uitgevoerd en jaarlijks geëvalueerd.De MDT middelen zijn gedekt t/m 2027.
203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) 203.1 In 2025 is het aanbod van culturele activiteiten in Dantumadiel met 10% toegenomen t.o.v. 2022 203.1.1 Aanjaagregeling Cultuur beter onder de aandacht van de inwoners brengen. G
203.1.2 Culturele mogelijkheden, zowel actief als passief, voor jongeren vergroten en beter faciliteren ( poppodium, festival, jeugdtheater)
G
203.1.3 Volwassenfonds sport en cultuur promoten (is nu een pilot, zo mogelijk permanent maken).
G
203.1.4 In het kader van preventie sport- en cultuuractiviteiten aanbieden aan jongeren (buurtsportcoaches en jongerenwerkers). 203.1.5 It organisearjen fan in Fryske wike mei de Anno-gemeenten.
203.1.6 It organisearjen fan in jierliks weromkommende aktiviteit yn it basisûnderwiis oangeande it Frysk.
De regeling is in 2024 geëvalueerd. De regeling werd ingezet met eenmalige coronagelden vanuit het rijk. Van de regeling is in 2024 meer gebruik gemaakt dan in 2022-2023. Regeling stopt per 1 januari 2025. Met project 'Tiid foar Aksje' is hiermee begonnen. Daarnaast is samen met de muziekschool en drie brassbands uit de gemeente een jeugdkorps samengesteld. Inmiddels structureel.
G
Het Uitvoeringsplan beweegteam en daarnaast het project 'Tiid foar Aksje' worden uitgevoerd.
G
Is geweest. Datum 26 februari tot 1 maart 2024. Dit komt jaarlijks terug; samenwerking loopt goed.
G
Is georganiseerd. Is in juli gehouden. Dit is nu een structurele werkwijze.
22
Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp
Sociale verbondenheid
It is oan jo!
Notitie gebiedsgericht werken Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 2019-2022
Dorpen- en wijkenbeleid 2023-2026
Cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby Kultuer’ (2022)
Voorzieningenniveau
Naar een regionale ontwikkelagenda voor onderwijsvoorzieningen in NO Friesland; Verkennend masterplan huisvesting DDFK
Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noordoost Fryslân 2010-2030 (jan. 2014)
Atlas van Noordoost Fryslân Eindrapport (sept. 2015)
Agenda voor onderwijsvoorzieningen in Noordoost Fryslân (2017)
Sport in Dantumadiel: nieuwe rollen nieuwe kansen (2016)
Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur)
Kennislab
Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dantumadiel
Verbonden partijen Verbonden partij
Bijdrage aan beleidsdoelstellingen
Roobol
Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs
23
Uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Periode
Niet-Sporters
%
2022
Gemeente Dantumadiel
Nederland
55,5
46,4
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Niet-Sporters
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Gezondheidsenquête (CBS, RIVM, GGD'en)
Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000
Omschrijving
Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 2024 2024 2024
Verschil 2024
Baten 201 Voorzieningen
13
167
182
15
202 Onderwijshuisvesting en kansenbeleid
191
191
165
-26
203 Sport
136
183
183
0
204 Cultuur
0
128
128
0
Totaal Baten
340
668
657
-11
-280
-791
-445
346
-2.547
-2.484
-1.793
691
203 Sport
-253
-240
-268
-28
204 Cultuur
-752
-892
-865
27
Totaal Lasten
-3.832
-4.406
-3.371
1.036
Saldo Baten en Lasten
-3.493
-3.738
-2.713
1.025
290 Mutaties reserves programma 2
1.210
1.626
244
-1.382
Totaal Onttrekkingen
1.210
1.626
244
-1.382
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
1.210
1.626
244
-1.382
Resultaat
-2.283
-2.112
-2.469
-357
Lasten 201 Voorzieningen 202 Onderwijshuisvesting en kansenbeleid
Onttrekkingen
24
Toelichting op de verschillen Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten
201 Voorzieningen
Verschillen kleiner dan € 50.000
15
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-26
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
0
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
0
I
202 Onderwijshuisvesting
203 Sport
204 Cultuur
Totaal baten
-11
Lasten
201 Voorzieningen
Nog lopende Subsidieregeling Isolatiemaatregelen tot 31 aug 2027 - restant subsidiebudget nog niet uitgegeven
147
I
25
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
In 2024 is er nagedacht over een nieuwe vorm van de DOM’s. Vandaar dat er in 2024 geen gebruik is gemaakt van het budget. Binnen de nieuwe vorm zal er aangehaakt worden bij de dorpenbiografieën. Deze gaan over verleden en heden. Vanuit deze dorpen biografieën wil de gemeente de dorpen gaan stimuleren om een dorpsvisie te maken en daar ontwikkelingskansen in te benoemen. Deze ontwikkelingskansen maken kans om gefinancierd te worden van uit de DOM project middelen.
150
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
49
I
1.000
I
Hogere lasten afhandeling plaatsen units CNS Wâlterswâld incl. waterschade T. de Vriesskoalle Feanwâlden.
-42
I
Hogere exploitatiesubsidie aan St. Campus Damwâld. In programma 2 is de exploitatiesubsidie aan St. Campus Damwâld betaald. In deze subsidie zit tevens de bijdrage voor het sporthalbeheer die zij rechtstreeks met BV Sport hebben verrekend . De verstrekte exploitatiesubsidie aan Campus Damwâld is daardoor hoger. De exploitatiekosten aan BV Sport voor het beheer van de sporthallen is daardoor lager. Zie programma 6 (603 Beheer en onderhoud sporthallen en gebouwen).
-120
I
Hogere energielasten Huisvesting speciaal onderwijs. Volgens art. 6 van de huurovereenkomst met St. Speciaal Onderwijs Fryslân zij de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van het gebouw voor o.a. gas-, water, elektra, zijn voor rekening van de gemeente. In 2024 zijn deze lasten erg gestegen.
-107
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-40
I
202 Onderwijshuisvesting
Stelpost vervanging MFC Feanwalden - Op dit budget is nog niets uitgegeven in 2024
203 Sport
26
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Verschillen kleiner dan € 50.000
-28
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
27
I
204 Cultuur
Totaal lasten
1.036
Onttrekkingen aan reserve
Stelpost vervanging MFC Feanwalden - Op dit budget is nog niets uitgegeven in 2024
-1.000
I
Subsidie DOM Projecten
-150
I
Subsidie Energiecompensatie
-189
I
Subsidie Duurzaamheidsmaatregelen
-23
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-20
I
Totaal onttrekkingen aan reserve
-1.382
Stortingen in reserve
Geen verschillen
Totaal stortingen in reserve
Totaal saldo verschillen
0
0
-357
27
Programma 3: Soarch en Wolwêzen Waar gaat programma 3 ‘Soarch en Wolwêzen’ over? Programmaportefeuillehouder: G. Wiersma, K. Wielstra, R. Kempenaar De gemeente Dantumadiel vindt het van belang dat iedereen mee kan doen en dat alle inwoners in hun kracht kunnen staan. We willen dat mensen zelfredzaam en samen-redzaam zijn en zelf de regie over hun leven kunnen behouden. Inwoners hebben behoefte aan goede en doeltreffende zorg. De gemeente heeft een sleutelrol als het gaat om informatievoorziening gezinsondersteuning en opvoeding en wil hierin toegankelijk zijn. Met het benutten van sturingsinformatie, een efficiëntere inzet van middelen en innovatie in de bedrijfsvoering willen we de beperkte middelen zo inzetten dat deze maximaal ten goede komen aan inwoners die het nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. De gemeente Dantumadiel zal extra inzetten op contractmanagement met als doel fraudebestrijding en zelfverrijking in de zorg tegen te gaan. De resultaten hiervan komen ten gunste van armoedebestrijding, begeleiding en sociale activering samen met onze stakeholders (bijvoorbeeld Dokwurk). Daarnaast wordt er extra ingezet op de gevolgen van onze economische situatie zoals energiearmoede, schulden en eenzaamheid.
Doelen & Activiteiten Overzicht activiteiten Programma 3: Soarch en Wolwêzen
Voortgang
Toelichting
301 Langer leven in goede gezondheid 301.1 Zelfredzaamheid vergroten van onze zorgbehoeftige inwoners. 301.1.1 Ontwikkelen vrijwilligersvervoer 301.1.2 Implementatie nieuw welzijnsbeleid (inclusief jongerenwerk) met doarpsomtinkers en doarpsmoetingsplakken.
G
O
301.1.3 Jeugdhulp op scholen verder uitbreiden. G
301.1.4 Inzetten van het gezinsplan bij jeugdhulp O
301.1.5 Meer bewustwording creëren laaggeletterdheid binnen onze organisatie. G
Pilot is uitgevoerd en geëvalueerd. En wordt in 2025 doorontwikkeld. Yfke is bezig met een professionaliseringsslag. We hebben met Yfke het jaarlijks uitvoeringsplan opnieuw vormgegeven. In 2025 wordt een vervolgstap gezet in de samenwerking met de gemeente. Er zijn in 2024 drie scholen aangesloten; er zijn nu in totaal 4 scholen betrokken. Tevens heeft één van de scholen een brugfunctionaris aangenomen die zich o.a. gaat richten op verbetering van de relatie tussen de scholen en toegang gemeente. We betrekken het hele gezinssysteem en gaan kijken hoe de intake verbeterd kan worden. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van nieuw beleid en bij de inrichting van de uitvoering sociaal domein in 2025. Er wordt in de nieuwe gemeentelijke organisatie een nieuwe reeks trainingen gegeven. Deze training vond plaats in september 2024. Cursus is afgerond. In 2025 wordt het thema nog verder ingezet in het veld.
28
Overzicht activiteiten 301.1.6 Extra inzet op (digi)taalvaardigheid via bibliotheken.
Voortgang
G
Toelichting Het plan is opgeleverd: er lopen dus extra projecten met verschillende partijen en doelgroepen. In 2025 wordt dit plan nog aangevuld.
301.2 Aantoonbare verschuiving realiseren van duurdere zorgtrajecten naar goedkopere vormen van zorg. 301.2.1 Fraude in WMO en Jeugd actiever bestrijden.
O
301.2.2 Opvoedingsondersteuning toegankelijker en laagdrempeliger aanbieden
301.2.3 Extra inzet op gezonde levensstijl voor volwassenen. 301.2.4 Vrijetijdsbesteding aanbieden aan jongeren als preventie door middel van sport en cultuur (buurtsportcoaches en jongerenwerkers). + preventieakkoord.
Bij het toekomstbestendig maken van het sociaal domein is er aandacht voor misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden. In 2025 wordt hierop nog beter ingezet via het inrichtingsplan sociaal domein en via de aanpak van ondermijning.
G
Opvoedingsondersteuning vindt plaats via de schoolmaatschappelijk werkers en ook via Yfke. Deze voorzieningen zijn allemaal laagdrempelig. In 2025 gaan we onderzoeken hoe we opvoedondersteuning kunnen inzetten vanuit het gebiedsteam.
G
Ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht is ingezet vanuit GALA.
G
Uitvoeringsplan Beweegteam en daarnaast Tiid foar aksje worden uitgevoerd.
302 Meer maatschappelijke participatie 302.1 Streven naar een samenleving waarbij iedereen kan participeren ondanks hun financiële positie. Dit willen we bereiken door het vaststellen van het actieplan armoede- en schuldenbeleid waarin we concrete acties opnemen om dit doel te bereiken. 302.1.1 Uitvoeren van de acties in het actieplan armoede- en schuldenbeleid, waaronder project Energiearmoede ook een plaats heeft.
G
Actieplan en project zijn uitgevoerd volgens planning. Beiden lopen door in 2025.
Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp
Langer leven in goede gezondheid
Gezondheidsbeleid 2014-2017
Meer maatschappelijke participatie
Kadernota ‘’samen leven, sterk voor elkaar’’ (2013)
Algemeen deel uitvoeringsplan (2014)
Uitvoeringsplan Participatiewet (2014)
29
Beleidsdocumenten per onderwerp
Uitvoeringsplan WMO (2014)
Fan Wearde, mantelzorgbeleid (2016)
‘’Het nieuwe jongerenwerken DDFK’’
Beleid sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) 2018(/2019)
Beleid terugvordering en verhaal, verificatiebeleid en handhavingsbeleid sociaal domein
Herijking Participatiebeleid
Visiedocument wonen en zorg
Visiedocument gebiedsteam (toegang)
Kadernota Welzijnsbeleid 2022 – 2025
Gunstiger opvoedklimaat
Uitvoeringsplan Jeugdwet (2014)
Lokaal actieplan Huiselijk geweld en kindermishandeling
30
Verbonden partijen Verbonden partij
Bijdrage aan beleidsdoelstellingen
Dokwurk
Uitvoering Participatiewet.
Veiligheidsregio Fryslân onderdeel GGD Fryslân
Gezondheidsdienst van de Friese gemeenten ter bevordering van de gezondheidssituatie en leefstijl van inwoners.
Mobiliteitsburo Noordoost Fryslân
De gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytstjerksteradiel in de regio Noordoost Fryslân en de provincie Fryslân hebben besloten om samen te werken op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, dit om de leefbaarheid in de regio Noord Oost Fryslân te behouden.
Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018
De centrumgemeente is Leeuwarden. Het doel is de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de wettelijke taken op terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de Friese gemeenten.
Uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Periode
Gemeente Dantumadiel
Nederland
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2023
7,8
6,3
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2023
37
27
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
2023
2,0
2,4
Banen
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
2023
437,2
836,6
Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
2023
1
1
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18 jaar
2023
4
6
Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
2023
71,8
73,1
31
Uniforme beleidsindicatoren
Eenheid
Periode
Gemeente Dantumadiel
Nederland
Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2023
2,00
2,00
Personen met een bijstandsuitkering
Aantal per 10.000 inwoners
2024
326,2
343,6
Lopende reintegratievoorzieningen
Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar
2023
233,8
191,5
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
9,9
11,5
Jongeren met jeugdbescherming
% van alle jongeren tot 18 jaar
2024
1,2
0,9
Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2024
-
0,3
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners
2024
730
650
Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Absoluut verzuim
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven.
DUO
Relatief verzuim
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
DUO
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsvers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
Ingrado
Banen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
LISA
32
Uniforme beleidsindicatoren
Toelichting
Bron
Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezin
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
CBS
Werkloze jongeren
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel
Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
CBS
Lopende reintegratievoorzieningen
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar.
CBS
Jongeren met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
CBS
33
Uniforme beleidsindicatoren
Jongeren met jeugdbescherming
Toelichting
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
Bron
CBS
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op deelnemende gemeenten.
GMSD
34
Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000
Omschrijving
Primitieve begroting Begroting na wijziging Jaarrekening 2024 2024 2024
Verschil 2024
Baten 301 WMO (maatschappelijke participatie)
406
3.105
3.564
459
0
0
0
0
7.166
8.737
8.794
57
304 Participatie
840
777
392
-385
305 Jeugdwet
3
4
-42
-46
306 Gezondheid
78
113
118
5
307 Welzijnswerk
74
398
465
67
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) 303 Inkomensondersteuning
308 Onderwijs (kinderopvang / vve)
447
1.010
579
-431
9.012
14.145
13.870
-275
-7.076
-10.178
-9.677
502
-157
-157
-55
102
303 Inkomensondersteuning
-8.718
-10.205
-10.156
49
304 Participatie
-6.557
-7.577
-8.115
-538
305 Jeugdwet
-6.901
-7.409
-7.659
-249
306 Gezondheid
-957
-1.038
-1.093
-56
Totaal Baten Lasten 301 WMO (maatschappelijke participatie) 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)
307 Welzijnswerk
-611
-985
-1.032
-47
308 Onderwijs (kinderopvang / vve)
-1.153
-1.762
-1.321
441
Totaal Lasten
-32.130
-39.312
-39.109
203
Saldo Baten en Lasten
-23.118
-25.167
-25.239
-72
390 Mutaties reserves programma 3
158
455
200
-255
Totaal Onttrekkingen
158
455
200
-255
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
158
455
200
-255
-22.960
-24.712
-25.039
-327
Onttrekkingen
Resultaat
35
Toelichting op de verschillen Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten
301 WMO (maatschappelijke participatie)
De baten en de lasten voor de Oekraïners staan verdeeld over 2 producten namelijk op product 301 (alle uitgaven) en product 303 (leefgeld). In totaal is voor de opvang van Oekraïners 2.923.785 ontvangen en er is 2.315.259 uitgeven, dus per saldo is dit een overschot van 608.526. De verdeling van dit saldo over de beide producten is als volgt: 301: 82 hogere baten en 526 lagere lasten; 308: 82 lagere baten en 82 lagere lasten.
82
I
De afrekening voor beschermd wonen is in 2024 geschat op 347.000.
347
I
Voor het hoofdlijnen akkoord GGZ een bijdrage ontvangen van de gemeente Leeuwarden.
83
I
In 2024 is er nog een afrekening SFD programma Meedoen 2023 ontvangen van 50.000.
-50
I
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-3
I
Geen verschillen
0
302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam)
303 Inkomensondersteuning
Voor verhaal op uitkeringen PW en bijzondere bijstand is meer ontvangen dan geraamd
114
I
De baten en de lasten voor de Oekraïners staan verdeeld over 2 producten namelijk op product 301
-82
I
36
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
(alle uitgaven) en product 303 (leefgeld). In totaal is voor de opvang van Oekraïners 2.923.785 ontvangen en er is 2.315.259 uitgeven, dus per saldo is dit een overschot van 608.526. De verdeling van dit saldo over de beide producten is als volgt: 301: 82 hogere baten en 526 lagere lasten; 308: 82 lagere baten en 82 lagere lasten.
De energie toeslag was lager geraamd dan de ontvangst via de algemene uitkering.
32
I
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-7
I
Voor de wet inburgering was geraamd 777.000 dit is gesplitst in 535.000 in het lopende jaar en 242.000 uit voorgaande jaren. De werkelijke uitgaven waren 392.000, het restant van 385.000 is naar de balans geboekt en wordt in de komende jaren uitgegeven.
-385
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
-46
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
5
I
Het MDT project moet in 2025 nog afgerekend worden, daarom is er een nog te verwachten ontvangst en nog te verwachten uitgaaf naar de balans geboekt.
66
I
Verschillen kleiner dan € 50.000
1
I
-479
I
304 Participatie
305 Jeugdwet
306 Gezondheid
307 Welzijnswerk
308 Onderwijs (kinderopvang / vve)
Voor de Sisa regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en de Inhalen Covid-19
37
Onderdeel
Omschrijving
Verschil 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)