2e Turap Dantumadiel 2024_2024-10-07 (bewerkt)
Tekst van het document
Lokale heffingen Dit zijn opbrengsten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten voor de WOZ, de heffing en de invordering.
•
Algemene uitkeringen Dit zijn de van het Rijk ontvangen middelen om de gemeentelijke taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het Gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van algemene uitkeringen, dit is inclusie de decentralisatie-uitkering “sociaal domein”.
•
Dividend Dit zijn de opbrengsten (dividend) uit de deelnemingen in de BNG.
•
Overige algemene dekkingsmiddelen Dit zijn de overige algemene dekkingsmiddelen waaronder het taakveld treasury en de overige baten en lasten (stelposten).
Mutaties in de reserves Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de mutaties in de algemene- en bestemmingsreserves apart zichtbaar gemaakt in de begroting. De mutaties in de reserves die een relatie hebben met een specifiek programma zijn opgenomen onder het desbetreffende programma zodat per programma een resultaat voor en na bestemming zichtbaar is. Onder algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien vinden rentetoevoegingen plaats aan de algemene reserve en de reserve bouwgrondexploitatie. Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Wijziging 2e Turap 2024
Begroting na 2e Turap 2024
Baten
50.741
52.375
328
Lasten
-593
-657
-161
-819
Saldo Baten en Lasten
50.148
51.718
166
51.884
Onttrekkingen
2.347
2.563
0
2.563
Stortingen
-165
-466
0
-466
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
2.181
2.097
0
2.097
Resultaat
52.330
53.815
166
53.981
52.703
Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Wijziging 2e Turap 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten 090 Lokale heffingen Geen verschillen
0
Geen verschillen
0
Geen verschillen
0
091 Algemene uitkeringen
092 Dividend
093 Overige algemene dekkingsmiddelen Hogere renteopbrengsten schatkistbankieren. Door de uitstel van investeringen naar latere jaren is er beperkt aanspraak gemaakt op de middelen in de schatkist. Daarnaast is ook de creditrente op schatkistbankieren hoger dan geraamd. Totaal baten
328
328
Lasten 090 Lokale heffingen Geen verschillen
0
Geen verschillen
0
Geen verschillen
0
091 Algemene uitkeringen
092 Dividend
093 Overige algemene dekkingsmiddelen
I
Onderdeel
Omschrijving
Wijziging 2e Turap 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Verlaging toegerekende rente als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. Over de programma's heen is deze wijziging budgetneutraal, zie Bijlage 1.
95
I
Aframing budget frictiekosten. Betreft frictiekosten voor de overgang van personeel naar de samenwerking DDFK.
79
S
Verlaging afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. De verlaging van afschrijvingen komt ten gunste van het resultaat in het huidige jaar, zie Bijlage 1.
10
I
Verlaging ontvangst toegerekende rente op taakveld Treasury. Over de programma's heen is deze wijziging budgetneutraal, zie Bijlage 1.
-327
I
Verschillen kleiner dan €50.000
-18
S
Totaal lasten
-161
Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves
0 0
Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen
0
Totaal onttrekkingen aan reserves
0
Totaal saldo wijzigingen
166
Overhead Waar gaat Overhead over? Overhead In het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV wordt onder artikel l, tweede lid onder l de definitie overhead nader geduid. In de toelichting van het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is de definitie voor overhead van Vensters voor Bedrijfsvoering gehanteerd als uitgangspunt voor de definitie van overhead binnen het BBV. De Commissie BBV heeft als taak om duidelijkheid te verschaffen wanneer de toepassing van deze definitie in de praktijk tot vragen leidt. Dit heeft geleid tot een notitie overhead waarin beschreven is wat wel en wat niet onder de overhead valt. Overhead bestaat in elk geval uit: 1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). 2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. 3. P&O / HRM. 4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement). 5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC). 6. Juridische zaken. 7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. 8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). 9. Facilitaire zaken en Huisvesting. 10. Documentaire Informatie Voorziening (DIV). 11. Managementondersteuning primair proces. Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Wijziging 2e Turap 2024
Begroting na 2e Turap 2024
Baten
289
180
0
180
Lasten
-12.676
-13.782
13
-13.769
Saldo Baten en Lasten
-12.387
-13.602
13
-13.589
Resultaat
-12.387
-13.602
13
-13.589
Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Wijziging 2e Turap 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten 094 Overhead Geen verschillen
0
Onderdeel
Omschrijving
Totaal baten
Wijziging 2e Turap 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S) 0
Lasten 094 Overhead Verschillen kleiner dan € 50.000
13
Totaal lasten
13
Totaal saldo wijzigingen
13
I
Heffing VPB Waar gaat Heffing VPB over? Heffing VPB Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente Dantumadiel geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en dat deze niet belasting- en aangifteplichtig zijn voor de VPB. Er is ofwel sprake van het aanbieden van een “collectief goed” (geen deelname economische verkeer), “normaal vermogensbeheer” of van “structureel verlieslatende activiteiten”. De gemeente doet alleen aangifte voor haar belaste activiteiten in het kader van de verkoop afvalstromen en het grondbedrijf. Het aan deze activiteiten toe te rekenen vermogen wordt gewaardeerd op de fiscale openingsbalans. Het te betalen bedrag aan VPB op het resultaat behaald met de grondexploitaties is op korte termijn beperkt, tenzij een enorm herstel in de vastgoedmarkt optreedt. Daarom is ervoor gekozen het te betalen bedrag aan VPB als PM-post te oormerken en alleen de externe kosten die gemoeid zijn met het verplichte aangifteproces te begroten. Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Wijziging 2e Turap 2024
Begroting na 2e Turap 2024
Lasten
-12
-12
0
-12
Saldo Baten en Lasten
-12
-12
0
-12
Resultaat
-12
-12
0
-12
Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel
Omschrijving
Wijziging 2e Turap 2024
Incidenteel (I) / Structureel (S)
Baten 095 Heffing VPB Geen verschillen Totaal baten
0 0
Lasten 095 Heffing VPB Geen verschillen
0
Totaal lasten
0
Totaal saldo wijzigingen
0
Onvoorzien Waar gaat Onvoorzien over? Onvoorzien Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de gereserveerde middelen voor structureel onvoorzien apart zichtbaar gemaakt in de begroting.
Financiën Begroting Begroting - Saldo baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
332
332
Wijziging 2e Turap 2024
Begroting na 2e Turap 2024
Baten 01 Ynwenner en Bestjoer 02 Mienskip
0
332
340
340
150
490
03 Soarch en Wolwêzen
9.012
8.613
3.018
11.631
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
47
47
0
47
3.382
3.680
11
3.690
05 Wenjen en Omjouwing 06 Iepenbiere Romte
2.229
2.555
40
2.595
90 Algemiene dekkingsmiddels
50.741
52.375
328
52.703
91 Overhead
289
180
0
180
Totaal Baten
66.373
68.122
3.546
71.668
-4.692
-5.188
-9
-5.197
Lasten 01 Ynwenner en Bestjoer 02 Mienskip
-3.832
-4.061
-167
-4.228
03 Soarch en Wolwêzen
-32.130
-33.702
-3.096
-36.798
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
-676
-652
0
-651
05 Wenjen en Omjouwing
-4.282
-5.886
-18
-5.904
06 Iepenbiere Romte
-7.640
-9.257
142
-9.115
-593
-657
-161
-819
-12.676
-13.782
13
-13.769
90 Algemiene dekkingsmiddels 91 Overhead 92 VPB Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten
-12
-12
0
-12
-66.533
-73.197
-3.296
-76.493
-160
-5.076
251
-4.825
Begroting - Resultaat Bedragen x €1.000 Omschrijving
Primitieve begroting 2024
Begroting na wijziging 2024
Baten
66.373
68.122
Wijziging 2e Turap 2024 3.546
Begroting na 2e Turap 2024 71.668
Lasten
-66.533
-73.197
-3.296
-76.493
Saldo Baten en Lasten
-160
-5.076
251
-4.825
Onttrekkingen
4.567
8.644
0
8.644
Stortingen
-563
-911
0
-911
Saldo Onttrekkingen en Stortingen
4.004
7.733
0
7.733
Resultaat
3.845
2.657
251
2.908
Investeringskredieten Investeringskredieten In het kader van de 2e tussentijdse rapportage 2024 is de voortgang van de investeringskredieten beoordeeld. Hieruit is naar voren gekomen dat er geen bijstellingen benodigd zijn.
Projecten Project Feanwâlden Beschrijving project In het dorp Feanwâlden wordt een nieuwbouw gerealiseerd van 2 basisscholen, die samenvalt en gecombineerd wordt met het realiseren cq vervangen van een sportvoorziening. De gemeenteraad heeft hier budget voor vrijgemaakt. De nieuwe accommodatie (MFC Feanwâlden) biedt straks niet alleen onderdak aan 2 scholen (eventueel aangevuld met kinderopvang) en de sport, maar creëert in Feanwâlden daarmee tevens een aanvullende locatie waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten 902 Projecten programma 2
Voortgang
Toelichting
902.1 Het bouwen van een MFC in Feanwâlden welke onderdak bied aan twee scholen, sport en ontmoeten 902.1.1 Voorbereidingsfase: activiteiten en te nemen besluiten (door gemeente en andere partijen) zodat de realisatie van het MFC kan worden aanbesteed en een aannemer/architect kan worden gekozen.
In samenwerking met betrokken partijen wordt het project zodanig geconcretiseerd dat overgegaan kan worden tot de daadwerkelijke aanbesteding van de bouw. De aanbesteding heeft enige vertraging opgelopen omdat het uitwerken van de diverse onderdelen meer tijd heeft gekost en ook nog tijd gaat kosten. Er is op onderdelen aanvullende besluitvorming nodig.
G
Financiën Bedragen x € 1.000
FCL
Realisatie 2024
Te verwachten 2024 en verder
Prognose 2024 en verder
6.501
80
6.421
6.501
320010 U Uitbestede investeringen
6.463
80
6.383
6.463
999432 U Doorbelasting inkomensoverdrachten - gemeenten
38
-
38
38
4.943
-
4.943
4.943
ECL
7123012 Bouw basisscholen + gymzaal Feanwâlden: voorbereiding
7123013 Bouw basisscholen + gymzaal
Totaal begroot 2024 en verder
FCL
ECL
Totaal begroot 2024 en verder
Realisatie 2024
Te verwachten 2024 en verder
Prognose 2024 en verder
Feanwâlden: projectkosten 320010 U Uitbestede investeringen
7123014 Vervanging sporthal De Hoantserid Feanwalden 320010 U Uitbestede investeringen
Totaal
943
-
943
943
5.217
-
5.217
5.217
5.217
-
5.217
5.217
16.661
80
16.581
16.661
Bouwen aan een stevig fundament in het sociaal domein Beschrijving project Al snel na de start van de nieuwe organisatie bleek dat er zich problemen voor doen bij de uitvoering van het sociaal domein. Dit werd duidelijk in de achterstanden die er lagen bij het in behandeling kunnen nemen van aanvragen WMO, maar ook op andere onderdelen was er sprake van een hoge werkdruk. Voor een (duurzame) aanpak is daarvoor een plan van aanpak opgesteld waarvoor de raad een bedrag van € 650.000 beschikbaar heeft gesteld. Dit plan van aanpak richt zich op 4 pijlers. 1. Aanpak van achterstanden en onrechtmatig gebruik van de WMO voorzieningen. 2. Verbeteren werkprocessen en doen van voorstellen voor een (toekomstige) inrichting van het sociaal domein. 3. Rust en stabiliteit brengen in de organisatie van het gebiedsteam sociaal domein. 4. Het bepalen van een visie op het sociaal domein zodat eventuele keuzes die in het kader van het plan van aanpak gemaakt moeten worden daaraan getoetst kunnen worden. Het proces is intussen zover dat er geen sprake meer is van achterstanden en de rust op de werkvloer hersteld is. Bureau SHMC doet op dit moment een onderzoek naar de diverse werkprocessen en komt met voorstellen om dit leaner te maken. De resultaten daarvan worden nog in 2024 verwacht. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten
Voortgang
Toelichting
903 Projecten programma 3 903.1 Wegwerken achterstanden WMO 903.1.1 Inzet extra medewerkers op uitvoering sociaal domein G
903.2 Verbeteren organisatie uitvoering Sociaal Domein 903.2.1 Verbeteren werkprocessen en doen van voorstellen voor een (toekomstige) inrichting van het sociaal domein
903.2.2 Rust en stabiliteit brengen in de organisatie van het gebiedsteam sociaal domein
G
G
903.2.3 Het opstellen van een visie op het sociaal domein
G
Door middel van de inzet van extra medewerkers is het gelukt om achterstanden weg te werken en dat daarmee aanvragen weer binnen de geldende wettelijke termijnen worden opgepakt.
O.a. door de inzet van een extern bureau worden werkprocessen in beeld gebracht en worden er voorstellen ontwikkeld tot verbetering. De resultaten daarvan worden eind 2024 verwacht. Door middel van een extra (tijdelijke )inzet van medewerkers is de werkdruk beheersbaar gebleven. Dit blijft echter een punt van aandacht. Op basis van de organisatiefilosofie van Dantumadiel en door de raad vastgestelde beleidskeuzes wordt een visie ontwikkeld op de uitvoering van het sociaal domein. Deze visie is nodig om te zijner tijd besluiten te kunnen nemen over de toekomstige inrichting van het sociaal domein in Dantumadiel.
Financiën Bedragen x € 1.000 FCL
ECL
5000500 Uitvoering Sociaal Domein 351000 U Inhuur personeel
Totaal
Totaal begroot
Realisatie
Te verwachten
Prognose
650
462
188
650
650
462
188
650
650
462
188
650
Inwerkingtreding omgevingswet Beschrijving project Het project omhelst de implementatie van de Omgevingswet binnen onze organisatie. Door een succesvolle implementatie zullen we op termijn onze burgers en bedrijven op het gebied van vergunningverlening, ruimtelijke ontwikkeling, etc. beter en sneller kunnen bedienen. Dit allemaal vanuit de positieve grondhouding "Ja, mits" Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten 905 Projecten programma 5
Voortgang
Toelichting
905.1 Komen tot een succesvolle implementatie van de omgevingswet binnen onze organisatie 905.1.1 Borgen van de kwaliteit van de dienstverlening gedurende de aanloopfase in 2024 G
905.1.2 Inrichten van het softwarepakket Centric Leefomgeving G
905.1.3 Vaststellen van de omgevingsvisie G 905.1.4 Opstellen en implementeren van omgevingsprogramma’s 905.1.5 Opstellen en implementeren van participatiebeleid
O O
905.1.6 Omzetten tijdelijk omgevingsplan naar definitief omgevingsplan G
905.1.7 Implementeren van de BGE voor lokale wegen 905.1.8 Implementeren en borgen van de beleidscyclus Omgevingswet
Binnen de keten vergunningverlening is extra capaciteit ingehuurd om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. De inhuur loopt tot het einde van het jaar. In kwartaal 4 wordt geëvalueerd of deze extra inzet voor een langere termijn benodigd is. In augustus heeft de oplevering van de 1e inrichtingsfase plaatsgevonden. Alle kritische omgevingswet processen zijn ingericht. In fase 2 vindt verdere inrichting plaats van het softwarepakket. In deze fase zullen de APV vergunningsprocessen ingericht worden. Op dit moment worden de zienswijzen op de omgevingsvisie verwerkt. Na verwerking zal de omgevingsvisie weer aan de raad aangeboden worden ter besluitvorming Momenteel is er nog geen omgevingsprogramma in gebruik. We verwachten in 2025 te kunnen starten met het opstellen van het participatiebeleid Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot het definitieve omgevingsplan. Het definitieve omgevingsplan moet op 1 januari 2032 klaar zijn.
G
De voorbereidingen voor de implementatie liggen op schema.
G
De implementatie en borging bevind zich in de voorbereidingsfase.
Financiën Bedragen x € 1.000 FCL
ECL
9000050 Implementatie omgevingswet
Realisatie
Te verwachten
Prognose
22
-
22
22
22
-
22
22
228
55
173
228
228
55
173
228
217
52
165
217
351000 U Inhuur personeel
159
51
108
159
380106 U Opleidingen, studiebijeenkomsten, info-dagen
21
-
21
21
380990 U Aankopen overige goederen en diensten
37
1
36
37
25
-
25
25
25
-
25
25
122
-
122
122
380992 U Algemene Reserve - overig
9000051 Omgevingswet Borgen kwaliteit dienstverlening 351000 U Inhuur personeel
9000052 Omgevingswet Afronden implementatie CLO
9000053 Omgevingswet Opstellen participatiebeleid 351000 U Inhuur personeel
9000054 Omgevingswet -
Totaal begoot
FCL
ECL
Totaal begoot
Realisatie
Te verwachten
Prognose
Beleidscyclus Omgevingswetproof 351000 U Inhuur personeel
117
-
117
117
5
-
5
5
292
34
258
292
351000 U Inhuur personeel
192
34
158
192
380990 U Aankopen overige goederen en diensten
100
-
100
100
140
-
140
140
140
-
140
140
32
21
11
32
32
21
11
32
86
-
86
86
380990 U Aankopen overige goederen en diensten
9000055 Omgevingswet Transitie definitief omgevingsplan
9000056 Omgevingswet Beheersen geluid lokale wegen (BGE) 380990 U Aankopen overige goederen en diensten
9000057 Omgevingswet Overall projectleiding & Communicatie 351000 U Inhuur personeel
9000058 Omgevingswet Onvoorzien
FCL
ECL 380999 U Niet in te delen lasten
Totaal
Totaal begoot
Realisatie
Te verwachten
Prognose
86
-
86
86
1.164
162
1.002
1.164
Activiteiten Overzicht activiteiten
Overzicht activiteiten
Voortgang
Programma 1: Ynwenner en Bestjoer 101 Dienstverlening 101.1 De dienstverlening op het zelfde niveau behouden ondanks ontvlechting 101.1.1 Klant in Focus Tool gebruiken om de klanttevredenheid voor en na ontvlechting te meten.
R
101.1.2 Één loket aanbieden voor dienstverlening richting inwoners en ondernemers voor afhandeling van het grootste gedeelte van de vragen.
G
101.1.3 Voor elke inwoner en ondernemer een passend kanaal aanbieden om contact te zoeken met de gemeente (digitaal of fysiek).
O
101.2 Aantrekkelijk werkgever worden in de nieuwe organisatie 101.2.1 Traineeships bieden en talent tot bloei laten komen.
G
101.2.2 Secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maken.
G
101.2.3 Enthousiasmeren van studenten van de diverse scholen (LBO, MBO, HBO) in de regio.
G
101.2.4 Rol voor hogescholen bieden in de opbouw van de organisatie.
G
101.2.5 Een werkomgeving creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien.
G
102 Veilige woon en leefomgeving 102.1 Veilige woon- en leefomgeving versterken 102.1.1 Project veilig buitengebied uitvoering geven (gericht op ondermijning)
G
102.1.2 Project bedrijventerreinen (gericht op ondermijning)
G
102.1.3 Biboscan uitvoering geven.
O
102.1.4 Signaaltafel bijeenkomsten uitvoering geven.
G
102.1.5 Meerjarige visie ontwikkelen op inzet en prioritering toezichthouders publiek domein.
O
102.1.6 Voorkomen jeugdoverlast door inzet jeugdboa en stakeholders.
O
103 Krachtig en eigentijds bestuur 103.1 Burgerparticipatie faciliteren waar nodig en te handelen vanuit de ja mits houding 103.1.1 Proces voor participatie verbeteren door duidelijke kaders vast te leggen.
G
103.1.2 Memo Contactmomenten in de praktijk brengen.
O
104 Gezond financieel beleid voor de lange termijn 104.1 Robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel 104.1.1 Lange termijn visie opstellen financiële situatie.
G
104.1.2 Beheersbaar houden van de exploitatiekosten van de organisatie te benchmarken aan de huidige kosten van de centrumregeling.
G
104.1.3 Meetbaar maken in samenwerking met financiën (dashboard)
G
Programma 2: Mienskip 201 Sociale verbondenheid 201.1 Sociale samenhang behouden en waar nodig en mogelijk versterken. 201.1.1 Ondersteunen en versterken van initiatieven uit de lokale samenleving.
G
201.1.2 DOM’s doorontwikkelen naar structurele werkwijze (dorpsbudgetten).
G
201.1.3 Onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij gemeentelijke beslissingen.
G
201.1.4 Implementeren van het nieuwe welzijnsbeleid.
O
202 Voorzieningenniveau 202.1 De maatschappelijke voorzieningen in de dorpskernen toekomstbestendig, betaalbaar en bereikbaar te maken en waar nodig te verbeteren. 202.1.1 Onze sportaccommodaties toekomstbestendig maken (o,a. vervangen in Feanwalden).
G
Overzicht activiteiten
Voortgang
202.1.2 Verenigingen en dorpshuizen ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun accommodaties.
G
202.1.3 Meer ruimte bieden voor uitdagende speel- en sportvoorzieningen en bewegen in de openbare ruimte.
G
202.1.4 Het IHP doorontwikkelen en uitvoering geven aan de planning.
G
202.1.5 Actieve financiële inspanning voor financiering brede school in Feanwalden.
G
202.1.6 Volgens ANNO voorstel pilots met bloeizones in de dorpen ontwikkelen.
G
203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) 203.2 Onze jongeren meer en structureler de kans bieden om hun talenten volledig te ontwikkelen 203.2.1 Faciliteren en stimuleren van projecten gericht op talentontwikkeling ( zoals het project bouwen aan ambitie).
G
203.2.2 Uitvoering geven, evalueren en doorontwikkelen van het ‘Project tiid foar aksje, waai mar mei’ en project Maatschappelijke Diensttijd.
G
203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) 203.1 In 2025 is het aanbod van culturele activiteiten in Dantumadiel met 10% toegenomen t.o.v. 2022 203.1.1 Aanjaagregeling Cultuur beter onder de aandacht van de inwoners brengen.
G
203.1.2 Culturele mogelijkheden, zowel actief als passief, voor jongeren vergroten en beter faciliteren ( poppodium, festival, jeugdtheater)
G
203.1.3 Volwassenfonds sport en cultuur promoten (is nu een pilot, zo mogelijk permanent maken).
G
203.1.4 In het kader van preventie sport- en cultuuractiviteiten aanbieden aan jongeren (buurtsporcoaches en jongerenwerkers).
G
203.1.5 It organisearjen fan in Fryske wike mei de Anno-gemeenten.
G
203.1.6 It organisearjen fan in jierliks werkomkommende aktiviteit yn it basisûnderwiis oangeande it Frysk.
G
Programma 3: Soarch en Wolwêzen 301 Langer leven in goede gezondheid 301.1 Zelfredzaamheid vergroten van onze zorgbehoeftige inwoners. 301.1.1 Ontwikkelen vrijwilligersvervoer
G
301.1.2 Implementatie nieuw welzijnsbeleid (inclusief jongerenwerk) met doarpsomtinkers en doarpsmoetingsplakken.
O
301.1.3 Jeugdhulp op scholen verder uitbreiden.
G
301.1.4 Inzetten van het gezinsplan bij jeugdhulp
G
301.1.5 Meer bewustwording creëren laaggeletterdheid binnen onze organisatie.
G
301.1.6 Extra inzet op (digi)taalvaardigheid via bibliotheken.
G
301.2 Aantoonbare verschuiving realiseren van duurdere zorgtrajecten naar goedkopere vormen van zorg. 301.2.1 Fraude in WMO en Jeugd actiever bestrijden.
G
301.2.2 Opvoedingsondersteuning toegankelijker en laagdrempeliger aanbieden
G
301.2.3 Extra inzet op gezonde levensstijl voor volwassenen.
G
301.2.4 Vrijetijdsbesteding aanbieden aan jongeren als preventie door middel van sport en cultuur (buurtsportcoaches en jongerenwerkers). + preventieakkoord.
G
302 Meer maatschappelijke participatie 302.1 Streven naar een samenleving waarbij iedereen kan participeren ondanks hun financiële positie. Dit willen we bereiken door het vaststellen van het actieplan armoede- en schuldenbeleid waarin we concrete acties opnemen om dit doel te bereiken. 302.1.1 Uitvoeren van de acties in het actieplan armoede- en schuldenbeleid, waaronder project Energiearmoede ook een plaats heeft. Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
G
Overzicht activiteiten
Voortgang
402 Verbeteren detailhandel en structuur 402.1 Vergroten van ondernemerstevredenheid 402.1.1 Conform Convenant Bedrijventerreinen bedrijfskavels aanbieden.
O
402.1.2 Betrekken ondernemers bij bereikbaarheid: onderzoek naar nieuwe westelijke Ontsluitingsweg Westereen.
O
402.1.3 Afronden detailhandelsvisie.
O
402.1.4 In 2025 onderzoek uitvoeren naar behoefte zondagsopenstelling
G
403 Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid 403.1 De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen zoals praktijkgeschoolde arbeidskrachten, jongeren in een uitkeringssituatie, herintreders en ouderen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025. 403.1.1 Inzet van het Project meedoen via Dokwurk.
G
403.1.2 Als gemeente meer regie houden door de inzet van een accounthouder op de activiteiten Kenniswerkplaats en Kennislab, om een sluitende keten te vormen voor arbeidsbemiddeling en toeleiding.
G
403.1.3 Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren in samenwerking met Wurkstart.
G
403.1.4 De positie van Dokwurk verstevigen door nog beter in te spelen op de lokale economie en huidige arbeidsmarkt.
G
403.2 Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland. 403.2.1 Doorontwikkeling van wurkstart (leven lang leren).
O
403.3 Koppeling maken tussen uitdagingen op de arbeidsmarkt en duurzaamheid. 403.3.1 Projecten stimuleren vanuit de gemeente die zich richten op duurzaamheid, innovatie en arbeidsmarkt.
G
404 Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeenten om te recreëren en te verblijven 404.1 Groei van de gastvrijheidssector (SMART maken aan de hand van de meting) 404.1.1 Eeltsjemar toeristisch ontwikkelen.
O
404.1.2 Inzetten op branding en marketing.
G
404.1.3 Opstellen van een ontwikkelkader.
O
404.1.4 Onderzoek naar optimalisatie van fiets- en wandelnetwerk.
O
404.1.5 Stimuleren initiatieven van inwoners.
G
Programma 5: Wenjen en Omjouwing 501 Wonen 501.1 In de komende 4 jaar worden er 200 extra wooneenheden gerealiseerd vanuit sociaal oogpunt naast de bestaande productie, waarbij de gemeente de regierol behoudt. 501.1.1 100 woningen realiseren voor starters en lagere inkomens (onder de €250.000).
O
501.1.2 75 woningen realiseren voor senioren appartementen of woonhofjes.
G
501.1.3 Het vaststellen van beleid over pré mantelzorg-, kangoeroewoningen, flexibel wonen en tiny houses waardoor er ten minste 25 alternatieve woonvormen gerealiseerd kunnen worden.
G
502 Duurzaamheid 502.1 De hoeveelheid huishoudelijk restafval naar maximaal 100kg per inwoner per jaar in 2025. 502.1.1 Inwoners en de mienskip worden betrokken en actief gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te produceren (afvalpreventie) door middel een campagne in de mienskip en op scholen in begin 2023.
G
502.1.2 Inwoners en de mienskip worden betrokken en actief gestimuleerd om hun afval zo goed mogelijk te scheiden door middel van middel een campagne in de mienskip en op scholen in begin 2023.
G
502.1.3 Samen met burger een plan ontwikkelen voor afvalpreventie en afvalscheiding.
O
Overzicht activiteiten 502.1.4 De bron- en nascheiding van de huishoudelijk afvalinzameling en -verwerking wordt verder ontwikkeld zodat zo veel mogelijk huishoudelijk afval kan worden hergebruikt.
Voortgang G
502.2 70% van de elektriciteit van de gehele gemeente wordt duurzaam opgewekt in 2030 en een besparing creëren van 1,5% procent energie per jaar. 502.2.1 In 2023 een plan ‘Dorp van de toekomst’ gericht op klimaatverandering en energietransitie, gereed te hebben om de ambitie te kunnen realiseren en hierbij de mienskip bij betrekken.
O
502.2.2 Stimuleren van opzetten energie coöperaties.
G
502.2.3 Plan op te stellen in 2024 om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.
G
502.2.4 Het realiseren van een gemeentelijk circulair ambachtscentrum waardoor het hergebruik van producten binnen de gemeente optimaal wordt gefaciliteerd. In samenwerking met: Dokwurk, Kringloopwinkels en Milieustraten.
O
502.3 De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien op basis van een maatschappelijk verantwoord niveau van levensonderhoud. 502.3.1 Uitvoering geven aan het project Energiearmoede.
G
503 Ruimtelijke kwaliteit / RO / bouwen 503.1 De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de woningvoorraad en woonomgeving verbeteren en te verduurzamen. 503.1.1 Faciliteren in het verduurzamen van de bestaande woningen.
O
503.1.2 Het maken van dorpsbiografieën.
G
503.1.3 Meer aandacht voor groen in (nieuwbouw) wijken en buitenfaciliteiten verbeteren met parken en tuinen.
G
503.2 De doorlooptijd van planvoorbereiding voor ruimtelijke projecten met 40% versnellen. 503.2.1 Plan van aanpak opzetten en hier acties op ondernemen.
O
Programma 6: Iepenbiere Romte 602 Onderhoudskwaliteit openbare ruimte 602.1 Beheer van kapitaalgoederen Openbare Ruimte optimaliseren om de balans tussen kosten, bedrijfszekerheid en risicosturing te verbeteren. 602.1.1 Verkennend onderzoek voor de haalbaarheid van assetmanagement van kapitaalgoederen.
G
603 Duurzame inrichting openbare ruimte 603.1 Bevorderen van de biodiversiteit binnen de openbare ruimte. 603.1.1 Uitwerken van een paragraaf ‘biodiversiteit’ in de beleidsplannen Openbare Ruimte.
G
603.1.2 Het realiseren en stimuleren van maatregelen: delen intensief gazon extensief beheren, bloembollen aanplanten, geveltuinen aanleggen, extra inheemse bomen aanplanten, vogelbosjes aanleggen en inzaaien bloemenweides binnen de bebouwde kom
G
604 Verkeer/mobiliteit 604.1 Het creëren van veilige en duurzame bereikbaarheid voor alle relevante mobiliteitsvormen. 604.1.1 Opstellen mobiliteitsplan (GMP) in 2023 en een uitvoeringsprogramma Verkeer en Mobiliteit..
G
604.1.2 Inhaalslag realiseren op het onderhoud van openbare ruimte om de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren.
G
604.1.3 Realiseren van een hoofdfietsroute Damwâld – Feanwâlden met aansluiting op de Koarndyk.
G
604.1.4 Samen met de Provincie Fryslân zorgdragen voor een plan voor veilige en doeltreffende herinrichting van de N361 Lauwersseewei waarbij zo veel mogelijk koppelkansen worden benut.
O
604.2 De fysieke toegankelijkheid van winkelkernen voor mensen met een beperking één inrichtingsniveau omhoog te brengen. 604.2.1 Startnotitie ontwikkelen met als doel het ‘keurmerk toegankelijkheid’ op minimaal het niveau ‘brons’ te behalen.
G
Overzicht activiteiten
Voortgang
604.3 Infrastructuur voor recreatie en toerisme opwaarderen. 604.3.1 Verbreden van fietspaden en omvormen naar beton of asfalt en netwerken op elkaar aansluiten.
G
604.3.2 Koppelkansen verzilveren die bijdragen aan de haalbaarheid van realisatie vaarroute Âldtsjerk – Rinsumageast - Dokkum
G
Projecten 902 Projecten programma 2 902.1 Het bouwen van een MFC in Feanwâlden welke onderdak bied aan twee scholen, sport en ontmoeten 902.1.1 Voorbereidingsfase: activiteiten en te nemen besluiten (door gemeente en andere partijen) zodat de realisatie van het MFC kan worden aanbesteed en een aannemer/architect kan worden gekozen.
G
903 Projecten programma 3 903.1 Wegwerken achterstanden WMO 903.1.1 Inzet extra medewerkers op uitvoering sociaal domein
G
903.2 Verbeteren organisatie uitvoering Sociaal Domein 903.2.1 Verbeteren werkprocessen en doen van voorstellen voor een (toekomstige) inrichting van het sociaal domein
G
903.2.2 Rust en stabiliteit brengen in de organisatie van het gebiedsteam sociaal domein
G
903.2.3 Het opstellen van een visie op het sociaal domein
G
905 Projecten programma 5 905.1 Komen tot een succesvolle implementatie van de omgevingswet binnen onze organisatie 905.1.1 Borgen van de kwaliteit van de dienstverlening gedurende de aanloopfase in 2024
G
905.1.2 Inrichten van het softwarepakket Centric Leefomgeving
G
905.1.3 Vaststellen van de omgevingsvisie
G
905.1.4 Opstellen en implementeren van omgevingsprogramma’s
O
905.1.5 Opstellen en implementeren van participatiebeleid
O
905.1.6 Omzetten tijdelijk omgevingsplan naar definitief omgevingsplan
G
905.1.7 Implementeren van de BGE voor lokale wegen
G
905.1.8 Implementeren en borgen van de beleidscyclus Omgevingswet
G
Bijlagen Bijlage 1: Verlaging kapitaallasten doorgeschoven investeringen Bijlage 1: Verlaging kapitaallasten doorgeschoven investeringen De planning van onze investeringen is geactualiseerd. Een aantal investeringen zijn doorgeschoven naar latere jaren. Dit heeft als gevolg dat de kapitaallasten van deze investeringen doorschuiven naar latere jaren. De kapitaallasten van activa bestaan uit twee componenten, de afschrijvingen en de rente. In de tabel hieronder zijn beide componenten weergegeven. De verlaging van afschrijvingen komt ten gunste van het resultaat. In 2024 leiden de lagere afschrijvingen tot een voordelig resultaat van € 264.000. De aframing van toegerekende rente is over de programma's heen budget neutraal. De toerekening van rente heeft als doel om de rentekosten op het taakveld Treasury te verdelen over de programma's / producten. Wanneer investeringen worden doorgeschoven vindt er geen investering plaats, is er geen financieringsbehoefte en is er derhalve ook geen sprake van rentekosten. Wanneer er geen (of minder) rentekosten op het taakveld Treasury worden gemaakt hoeven deze ook niet te worden toegerekend. Overigens is er op het taakveld Treasury wel sprake van hogere rentebaten á € 328.000, zie programma Algemiene dekkingsmiddels. Deze hogere rentebaten zijn grotendeels toe te schrijven aan de doorgeschoven investeringen naar latere jaren.
Wijziging 1e Turap 2024 Programma
Onderdeel Afschrijvingen
Toegerekende rente
Kapitaallasten (afschrijvingen + toegerekend rente)
103 Veiligheid
0
1
1
202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid
16
57
73
303 Inkomensondersteuning
0
1
1
308 Onderwijs (kinderopvang / vve)
0
1
1
403 Recreatie en toerisme
0
1
1
Lasten 01 Ynwenner en Bestjoer
02 Mienskip
03 Soarch en Wolwêzen
04 Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
Wijziging 1e Turap 2024 Programma
Onderdeel Afschrijvingen
Toegerekende rente
Kapitaallasten (afschrijvingen + toegerekend rente)
501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit
0
7
7
502 Wonen
0
5
5
508 Afvalbeleid en afval inzameling
0
2
2
504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit
10
1
11
601 Beheer openbare ruimte
223
106
329
603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen
6
37
43
093 Overige algemene dekkingsmiddelen
10
95
105
093 Overige algemene dekkingsmiddelen - taakveld Treasury
0
-327
-327
094 Overhead
0
13
13
Totaal lasten
264
0
264
Totaal saldo wijzigingen
264
0
264
05 Wenjen en Omjouwing
06 Iepenbiere Romte
90 Algemiene dekkingsmiddels
91 Overhead