Document · PDF

2e Turap Dantumadiel 2024_2024-10-07 (bewerkt)

Raadsvergadering (Dantumadiel) 4 november 2024, gemeente DantumadielBij agendapunt: 2e Tussentijdse rapportage 202413.637 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Turap Dantumadiel 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 2 Inleiding................................................................................................................................................... 3 Programma 1: Ynwenner en Bestjoer ..................................................................................................... 5 Programma 2: Mienskip ........................................................................................................................ 11 Programma 3: Soarch en Wolwêzen..................................................................................................... 16 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje ....................................................................................... 23 Programma 5: Wenjen en Omjouwing ................................................................................................. 28 Programma 6: Iepenbiere Romte ......................................................................................................... 34 Algemiene dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien ..................................................

39 Algemiene dekkingsmiddels ............................................................................................................. 39 Overhead........................................................................................................................................... 42 Heffing VPB ....................................................................................................................................... 44 Onvoorzien ........................................................................................................................................ 45 Financiën ............................................................................................................................................... 46 Begroting........................................................................................................................................... 46 Investeringskredieten ....................................................................................................................... 46 Projecten ............................................................................................................................................... 47 Project Feanwâlden ..........................................................................................................................

47 Bouwen aan een stevig fundament in het sociaal domein ............................................................... 49 Inwerkingtreding omgevingswet ...................................................................................................... 51 Activiteiten ............................................................................................................................................ 55 Overzicht activiteiten ........................................................................................................................ 55 Bijlagen.................................................................................................................................................. 61 Bijlage 1: Verlaging kapitaallasten doorgeschoven investeringen ................................................... 61

Inleiding Inleiding Op basis van artikel 6 van de financiële verordening wordt u doormiddel van de tussentijdse rapportage tweemaal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de programmadoelen en de financiële stand van zaken. Voor u ligt de 2e tussentijdse rapportage over 2024. Per programma volgt een rapportage op de voortgang van de doelen, subdoelen en activiteiten uit de begroting 2024. Naast de doelen wordt er per programma een overzicht van de financiële afwijkingen gegeven groter dan € 50.000. Doordat de rapportage is afgerond op duizendtallen kunnen er kleine afrondingsverschillen ontstaan in de optellingen. Rapportage op voortgang activiteiten Door middel van een kleurenindicator wordt de voortgang weergegeven. De betekenis van de indicatoren leggen wij hieronder uit. Indien een indicator oranje of rood is dan is een toelichting verplicht. Wanneer een activiteit is afgerond wordt dit aangegeven onder de kop Afgerond. Indicator

Toelichting Groen: Realisatie activiteit ligt op schema. Oranje: Realisatie activiteit loopt vertraging op, maar wordt nog wel gehaald. Rood: Realisatie van de activiteit wordt niet gehaald.

Resultaat 2e Tussentijdse rapportage 2024 Het resultaat van de 2e rapportage 2024 bedraagt € 250.696 positief waardoor de begroting na verwerking van de 2e Tussentijdse rapportage uitkomt op een voordelig resultaat van € 2.908.188. De structurele mutaties uit deze 2e turap 2024 presenteren we in de Begroting 2025. De belangrijkste afwijkingen in deze rapportage zijn hieronder opgenomen. Bedragen x € 1.000 Programma

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

02 Mienskip Correctie negatieve uitgave GALA (foutieve raming)

-90

Verhoging tarieven Huishoudelijke Hulp

-313

03 Soarch en Wolwêzen

Programma

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Afwikkeling energietoeslag 2023

314

Indexatie Jeugdwet 2024

-90

Bestrijding invasieve exoten

-50

Hogere opbrengsten schatkistbankieren

328

Aframing frictiekosten DDFK

Lagere afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen

264

Verschillen kleiner dan €50.000

-191

I/S

06 Iepenbiere Romte

90 Algemiene dekkingsmiddels

Divers

Totaal saldo wijziging

Het college van burgermeester en wethouders.

251

Programma 1: Ynwenner en Bestjoer Waar gaat programma 1 'Ynwenner en Bestjoer' over? Programmaportefeuillehouder: N.L. Agricola, R. Kempenaar Het gemeentebestuur van Dantumadiel gaat voor een sterke autonome en herkenbare gemeente die dichtbij haar inwoners staat. De samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers staat daarbij centraal. Het opheffen van de centrumregeling zorgt ervoor dat hier de komende bestuursperiode nog meer de nadruk op komt te liggen. Het gemeentelijke bestuur komt daarmee de komende periode voor een grote uitdaging te staan als het gaat om de opbouw van de nieuwe organisatie en de bijbehorende ontvlechting van gemeente Noardeast Fryslân. De gemeente Dantumadiel gaat zich de komende tijd vol inzetten op de opbouw van een nieuwe eigen organisatie, waarbij Dantumadiel een toegankelijke organisatie wil zijn met focus op klantgerichte dienstverlening welke goed is toegesneden op de toekomst. Dit voortkomend uit de kernwaarde van het coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’. Hierbij is de doelstelling om in ieder geval de dienstverlening op het niveau te behouden zoals het nu is en om alle inwoners een passend digitaal of fysiek kanaal te bieden om contact te zoeken met de gemeentelijke organisatie. Belangrijk speerpunt is om rekening te houden met de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

Dantumadiel wil inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap en talentontwikkeling. De basis voor een sterke autonome gemeente wordt gevormd door een robuuste financiële positie met oog voor structurele en incidentele kosten. Het opstellen van een toekomstbestendige lange termijn visie van de financiële positie en een overzichtelijke financiële verantwoording zullen hierbij de speerpunten zijn. Ook veiligheid is een kerntaak van de overheid en in het bijzonder ook van de gemeente. Het realiseren en behouden van een veilige woon- en leefomgeving is een terugkerend en actueel onderwerp en staat daarom altijd hoog op de politieke agenda. Hoewel de gemeente een regierol heeft als het gaat om veiligheid en ook de kaders voor het (integraal) veiligheidsbeleid vaststelt, opereert de gemeente in een speelveld met veel spelers (ketenpartners). Belangrijk is om op de samenwerking te blijven investeren. Tevens zal er verder worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van ondermijning in de gemeente. Het gevoel van veiligheid wat wordt ervaren door de inwoners is daarbij een belangrijke maatstaaf. Onze democratie is een groot goed. Daar is ook in Dantumadiel veel aandacht voor. Het is van belang dat inwoners centraal staan en invloed hebben op en de eigen woon- en leefomgeving. We bieden inwoners heldere kaders voor burgerparticipatie: we geven als overheid ruimte en duidelijkheid.

Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

Programma 1: Ynwenner en Bestjoer 101 Dienstverlening 101.1 De dienstverlening op het zelfde niveau behouden ondanks ontvlechting 101.1.1 Klant in Focus Tool gebruiken om de klanttevredenheid voor en na ontvlechting te meten.

Er wordt geïnventariseerd welke monitoringtools we kunnen gaan gebruiken. Een verdere planning en implementatie volgt.

Overzicht activiteiten 101.1.2 Één loket aanbieden voor dienstverlening richting inwoners en ondernemers voor afhandeling van het grootste gedeelte van de vragen.

101.1.3 Voor elke inwoner en ondernemer een passend kanaal aanbieden om contact te zoeken met de gemeente (digitaal of fysiek).

Voortgang

Er wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de dienstverlening. Hierbij wordt gekeken om via verschillende kanalen dienstverlening te leveren waarbij de positie van de inwoner centraal staat.

Er wordt gewerkt aan uitbreiding en implementatie van de e-diensten. Verder kunnen onze inwoners via fysieke en digitale kanalen ons bereiken.

101.2 Aantrekkelijk werkgever worden in de nieuwe organisatie 101.2.1 Traineeships bieden en talent tot bloei laten komen.

101.2.2 Secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk maken. G

101.2.3 Enthousiasmeren van studenten van de diverse scholen (LBO, MBO, HBO) in de regio. G

101.2.4 Rol voor hogescholen bieden in de opbouw van de organisatie.

Toelichting

101.2.5 Een werkomgeving creëren waarin werknemers zich kunnen ontplooien. G

Er zijn veel jonge mensen werkzaam binnen de organisatie waaronder een aantal trainees. Het ligt in de planning om dit begin 2025 projectmatig op te pakken. Middels de pilot jongerennetwerk Jong Dantumadiel wordt er extra ingezet op ontwikkeling en bloei van onze jonge medewerkers. Inmiddels is de woon-werkverkeer regeling voor onze medewerkers vastgesteld en in werking getreden. Er worden gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad over de invulling van de werkkostenregeling. Er wordt gewerkt aan de profilering van Dantumadiel als werkgever voor startende professionals. We bieden momenteel nog een werkplek voor een student van de RUG en nemen actief deel aan netwerkbijeenkomsten. Er wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Twente. Daarnaast zal het kennislab meer betrokken worden bij nieuwe projecten. Met onder andere de pilot Jong Dantumadiel wordt ingezet op zelfontplooiing van medewerkers (ook 35+). Daarnaast is er extra budget vrij gemaakt door de raad voor diverse cursussen en trainingen voor onze medewerkers.

102 Veilige woon en leefomgeving 102.1 Veilige woon- en leefomgeving versterken 102.1.1 Project veilig buitengebied uitvoering geven (gericht op ondermijning)

102.1.2 Project bedrijventerreinen (gericht op ondermijning)

Binnen dit project worden doorlopend acties uitgevoerd zoals "de boer op". We gaan daarbij actief in het voorjaar en najaar op pad en in gesprek met agrariërs. Dit wordt nav de aangenomen motie om borden te plaatsen bij boerderijen uitgebreid. De voorbereiding hierop is gestart. De eerste controles zijn inmiddels uitgevoerd. De planning is om de verdere controles in het najaar van 2024 uit te voeren.

Overzicht activiteiten

Voortgang

102.1.3 Biboscan uitvoering geven.

102.1.4 Signaaltafel bijeenkomsten uitvoering geven. G 102.1.5 Meerjarige visie ontwikkelen op inzet en prioritering toezichthouders publiek domein.

102.1.6 Voorkomen jeugdoverlast door inzet jeugdboa en stakeholders. O

Toelichting Het bibobbeleid wordt aangepast aan nieuwe regelgeving en richtlijnen. De implementatie en uitvoering van het bibobbeleid binnen de organisatie vergt nog de nodige aandacht. Voor het einde van het jaar wordt inzichtelijk gemaakt hoe het bibobbeleid en de overige taken op het gebied van ondermijning duurzaam in de organisatie geïmplementeerd kunnen worden.

Het Lokaal Informatie Overleg (LIO), voorheen signaaltafel is gestart. De overleggen vinden om de 6 weken plaats. In 2022 hebben de Friese gemeenten, provincie en Wetterkip met elkaar de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken aan de aanpak van ondermijning (Friese Norm). Om beter zicht te krijgen op de bestuurlijke aanpak is er onderzoek gedaan naar verschijningsvormen in Fryslân. Dit rapport is 17 mei jl. opgeleverd. Nav de conclusies in dit rapport heeft het college de directie opdracht gegeven om de aanbevelingen van dit rapport door te vertalen naar de Dantumadielse schaal, waarbij specifiek ingezoomd wordt op de huidige beschikbare capaciteit en geadviseerd wordt over de gewenste capaciteit op veiligheid. Dit is inclusief de inzet van boa's.

Dit is een doorlopend proces. We zijn inmiddels gestart met de werkgroep JODA (jeugdoverlast Dantumadiel). Er is geen inzet meer van een jeugdboa. De aanpak van overlast door jeugdgroepen/groepsgedrag is binnen het werkveld van de boa's belegd.

103 Krachtig en eigentijds bestuur 103.1 Burgerparticipatie faciliteren waar nodig en te handelen vanuit de ja mits houding 103.1.1 Proces voor participatie verbeteren door duidelijke kaders vast te leggen. 103.1.2 Memo Contactmomenten in de praktijk brengen. 104 Gezond financieel beleid voor de lange termijn 104.1 Robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel

G O

Er wordt organisatiebreed gewerkt aan particpiatiebeleid op verschillende domeinen. Onduidelijk wat de status is.

Overzicht activiteiten

Voortgang

104.1.1 Lange termijn visie opstellen financiële situatie.

104.1.2 Beheersbaar houden van de exploitatiekosten van de organisatie te benchmarken aan de huidige kosten van de centrumregeling. G

104.1.3 Meetbaar maken in samenwerking met financiën (dashboard)

Toelichting Met de nota "kaders risicomanagement en weerstandsvermogen per 1-1-2024" is opvolging gegeven aan de programmadoelen "robuuste financiële positie behouden zowel incidenteel als structureel" en "lange termijn visie opstellen financiële positie". In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing in de meerjarenbegroting 2025 is dit meegenomen. Besluitvorming was in raad van 27 februari 2024.

Er is in de nu voorliggende 2e turap een verbeterslag gemaakt om de afwijkingen ten opzichte van de begroting en de 1e turap beter te onderbouwen. Dit is een groeiproces en in de planning en control documenten 2025 zullen we dit verder aanscherpen. In samenwerking met de raad en de auditcommissie wordt bekeken hoe deze activiteit het beste uitgevoerd kan worden. In de auditcommissie is afgesproken dat de raad geïnformeerd zal worden via de Turap's over belangrijke en/of grote projecten. In de nu voorliggende informeren we de raad over WMO Achterstanden, Omgevingswet en MFC Feanwâlden volgens een vast format.

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Dienstverlening Programmaplan Opbouw Dantumadiel 2024 Visie ‘Dantumadiel krijgt het voor elkaar’ Veilige woon en leefomgeving Veiligheidsagenda Dantumadiel 2020 – 2023: Mei elkoar foar feiligens Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020 – 2023 (Politie) Beleidsplan Veiligheid 2019 – 2022 (Veiligheidsregio Fryslân) Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslân Convenant Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Beleidsregels artikel 13b Opiumwet (2019) Krachtig en eigentijds bestuur

Raadsakkoord 2022-2026 Coalitieakkoord ‘Sosjaal en Tichtby’ Sociaal Economisch Masterplan en Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) Gezond financieel beleid voor de lange termijn Financiële beleidsdocumenten (begroting, meerjarenraming, jaarrekening en perspectiefnota)

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Veiligheidsregio Fryslân (VRF), onderdeel veiligheid

Belangrijke partner bij het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving.

Vereniging van Friese Gemeenten

De VFG behartigt de belangen voor alle Friese gemeenten, totaal 18.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG behartigt de belangen voor alle Nederlandse gemeenten.

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

332

Baten

Wijziging 2e Turap 2024

Begroting na 2e Turap 2024 332

Lasten

-4.692

-5.188

-9

-5.197

Saldo Baten en Lasten

-4.359

-4.855

-9

-4.864

Onttrekkingen

1.206

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

1.206

-4.359

-3.649

-9

-3.658

Resultaat

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 101 Bestuur Geen verschillen

Geen verschillen

102 Dienstverlening

103 Veiligheid

Onderdeel

Omschrijving Geen verschillen

Totaal baten

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S) 0 0

Lasten 101 Bestuur Geen verschillen

Geen verschillen

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

-9

102 Dienstverlening

103 Veiligheid

Totaal lasten

-9

Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves

0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal saldo wijzigingen

-9

Programma 2: Mienskip Waar gaat programma 2 ‘Mienskip’ over? Programmaportefeuillehouder: L.N. Agricola, R. Kempenaar, G. Wiersma Vitale en levendige dorpen vormen de basis voor verbinding en sociale samenhang in de gemeente. Het is daarom belangrijk initiatieven voor activiteiten en evenementen blijvend te ondersteunen. De gemeente Dantumadiel wil onderzoeken waar de kracht van de inwoners zit en waar inwoners ondersteuning nodig hebben als het gaat om het versterken van de sociale samenhang. Een toekomstbestendige omgeving wordt gevormd door het op peil houden van voorzieningen zoals scholen, winkels en huisartsen. Daarbij wil de gemeente oog hebben voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen. Er is extra aandacht voor de jeugd. Hen wordt een goed toekomstperspectief geboden als het gaat om de toekomstbestendigheid van onze regio. Het is van belang om kansen te bieden aan de jeugd door goed onderwijs, sport, cultuur te blijven stimuleren. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

Programma 2: Mienskip 201 Sociale verbondenheid 201.1 Sociale samenhang behouden en waar nodig en mogelijk versterken. 201.1.1 Ondersteunen en versterken van initiatieven uit de lokale samenleving. 201.1.2 DOM’s doorontwikkelen naar structurele werkwijze (dorpsbudgetten). 201.1.3 Onderzoeken hoe we jongeren kunnen betrekken bij gemeentelijke beslissingen.

G G

201.1.4 Implementeren van het nieuwe welzijnsbeleid.

Een nieuwe subsidieregeling voor Dorpsbudgetten is voorbereid Stap 2 in ontwikkeling dorpsbudgetten Doorontwikkeling DOM volgt Onderzoek hiernaar is afgerond. De uitkomsten worden betrokken bij ontwikkeling van het nieuwe participatiebeleid. Zie ook programma 1. De contacten met de dorpen nemen meer tijd.

202 Voorzieningenniveau 202.1 De maatschappelijke voorzieningen in de dorpskernen toekomstbestendig, betaalbaar en bereikbaar te maken en waar nodig te verbeteren. 202.1.1 Onze sportaccommodaties toekomstbestendig maken (o,a. vervangen in Feanwalden).

202.1.2 Verenigingen en dorpshuizen ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun accommodaties.

202.1.3 Meer ruimte bieden voor uitdagende speelen sportvoorzieningen en bewegen in de openbare ruimte.

Voor verenigingen is de regeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed nog actueel en daarvan wordt goed gebruik van gemaakt. Het gemeentelijke (sportief) vastgoed wordt volgens onderhoudsplanning verduurzaamd. Voor verenigingen is de regeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed nog actueel en daarvan wordt goed gebruik van gemaakt. Regeling stopt per 1 januari 2025. Voor sport en bewegen openbare ruimte wordt momenteel beleid opgesteld. Bewegen in de openbare ruimte heeft de aandacht.

Overzicht activiteiten 202.1.4 Het IHP doorontwikkelen en uitvoering geven aan de planning.

202.1.5 Actieve financiële inspanning voor financiering brede school in Feanwalden. 202.1.6 Volgens ANNO voorstel pilots met bloeizones in de dorpen ontwikkelen. 203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur)

Voortgang

G G

Toelichting Is in concept klaar. Is inmiddels besproken met onderwijs, met enkele kleine aanpassingen binnenkort naar de gemeenteraad. Is in begroting opgenomen. Eigen invulling aan geven. Betreft sturen op bewonersinitiatieven.

203.2 Onze jongeren meer en structureler de kans bieden om hun talenten volledig te ontwikkelen 203.2.1 Faciliteren en stimuleren van projecten gericht op talentontwikkeling ( zoals het project bouwen aan ambitie). 203.2.2 Uitvoering geven, evalueren en doorontwikkelen van het ‘Project tiid foar aksje, waai mar mei’ en project Maatschappelijke Diensttijd.

Dit wordt uitgevoerd door het Kennislab en loopt volgens planning. Wordt uitgevoerd. Dit jaar wordt er geëvalueerd.

203 Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) 203.1 In 2025 is het aanbod van culturele activiteiten in Dantumadiel met 10% toegenomen t.o.v. 2022 203.1.1 Aanjaagregeling Cultuur beter onder de aandacht van de inwoners brengen.

Regeling is geëvalueerd. Wordt aangepast. Regeling stopt per 1 januari 2025.

203.1.2 Culturele mogelijkheden, zowel actief als passief, voor jongeren vergroten en beter faciliteren ( poppodium, festival, jeugdtheater)

Met project 'Tiid foar Aksje' is hiermee begonnen. Daarnaast is samen met de muziekschool en drie brassbands uit de gemeente een jeugdkorps samengesteld.

203.1.3 Volwassenfonds sport en cultuur promoten (is nu een pilot, zo mogelijk permanent maken).

203.1.4 In het kader van preventie sport- en cultuuractiviteiten aanbieden aan jongeren (buurtsporcoaches en jongerenwerkers). 203.1.5 It organisearjen fan in Fryske wike mei de Anno-gemeenten. 203.1.6 It organisearjen fan in jierliks werkomkommende aktiviteit yn it basisûnderwiis oangeande it Frysk.

Inmiddels structureel. Budget nog een uitdaging.

G G

Uitvoeringsplan beweegteam en 'Tiid foar Aksje' loopt. Is geweest. Datum 26 februari tot 1 maart 2024. Is georganiseerd. Is in juli gehouden.

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Sociale verbondenheid It is oan jo! Notitie gebiedsgericht werken Noardeast-Fryslân en Dantumadiel 2019-2022 Voorzieningenniveau Naar een regionale ontwikkelagenda voor onderwijsvoorzieningen in NO Friesland; Verkennend masterplan huisvesting DDFK

Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noordoost Fryslân 2010-2030 (jan. 2014) Atlas van Noordoost Fryslân Eindrapport (sept. 2015) Agenda voor onderwijsvoorzieningen in Noordoost Fryslân (2017) Sport in Dantumadiel: nieuwe rollen nieuwe kansen (2016) Talentontwikkeling (onderwijs, cultuur) Kennislab Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dantumadiel

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Roobol

Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

340

150

Baten

Wijziging 2e Turap 2024

Begroting na 2e Turap 2024 490

Lasten

-3.832

-4.061

-167

-4.228

Saldo Baten en Lasten

-3.493

-3.721

-16

-3.738

Onttrekkingen

1.210

1.626

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

1.210

1.626

Resultaat

-2.283

-2.095

-16

-2.112

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 201 Voorzieningen Subsidie ontvangen voor Project Lokale aanjager 2024, vanuit Regioplan FrIZA

Subsidie ontvangen voor Project Uitbreiding uren welzijnscoach , vanuit Regioplan FrIZA

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

202 Onderwijshuisvesting Geen verschillen

Geen verschillen

203 Sport

204 Cultuur

Totaal baten

150

Lasten 201 Voorzieningen Uitgaven voor Project Lokale aanjager 2024, vanuit Regioplan FrIZA

-82

Uitgaven voor Project Uitbreiding uren welzijnscoach, vanuit Regioplan FrIZA

-68

Verlaging toegerekende rente als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. Over de programma's heen is deze wijziging budgetneutraal, zie Bijlage 1.

Verlaging afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. De verlaging van afschrijvingen komt ten gunste van het resultaat in het huidige jaar, zie Bijlage 1.

In 2023 is voor GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) een negatieve uitgaaf geraamd van € 89.500 dat is bij deze turap gecorrigeerd

-90

202 Onderwijshuisvesting

203 Sport

204 Cultuur Geen verschillen Totaal lasten

0 -167

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves

0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal saldo wijzigingen

0 0

-16

Programma 3: Soarch en Wolwêzen Waar gaat programma 3 ‘Soarch en Wolwêzen’ over? Programmaportefeuillehouder: G. Wiersma, K. Wielstra, R. Kempenaar De gemeente Dantumadiel vindt het van belang dat iedereen mee kan doen en dat alle inwoners in hun kracht kunnen staan. We willen dat mensen zelfredzaam en samen-redzaam zijn en zelf de regie over hun leven kunnen behouden. Inwoners hebben behoefte aan goede en doeltreffende zorg. De gemeente heeft een sleutelrol als het gaat om informatievoorziening gezinsondersteuning en opvoeding en wil hierin toegankelijk zijn. Met het benutten van sturingsinformatie, een efficiëntere inzet van middelen en innovatie in de bedrijfsvoering willen we de beperkte middelen zo inzetten dat deze maximaal ten goede komen aan inwoners die het nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. De gemeente Dantumadiel zal extra inzetten op contractmanagement met als doel fraudebestrijding en zelfverrijking in de zorg tegen te gaan. De resultaten hiervan komen ten gunste van armoedebestrijding, begeleiding en sociale activering samen met onze stakeholders (bijvoorbeeld Dokwurk). Daarnaast wordt er extra ingezet op de gevolgen van onze economische situatie zoals energiearmoede, schulden en eenzaamheid. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

Programma 3: Soarch en Wolwêzen 301 Langer leven in goede gezondheid 301.1 Zelfredzaamheid vergroten van onze zorgbehoeftige inwoners. 301.1.1 Ontwikkelen vrijwilligersvervoer 301.1.2 Implementatie nieuw welzijnsbeleid (inclusief jongerenwerk) met doarpsomtinkers en doarpsmoetingsplakken.

Evaluatie vindt plaats. De contacten met de dorpen nemen meer tijd.

301.1.3 Jeugdhulp op scholen verder uitbreiden. G

Er zijn vier scholen waarbij schoolmaatschappelijk werk op locatie aanwezig is. Er wordt dit jaar gekeken hoe dit verder ontwikkeld kan worden.

We betrekken het hele gezinssysteem en gaan kijken hoe de intake verbeterd kan worden.

301.1.4 Inzetten van het gezinsplan bij jeugdhulp

301.1.5 Meer bewustwording creëren laaggeletterdheid binnen onze organisatie.

Er wordt in de nieuwe organisatie een nieuwe reeks trainingen gegeven. Deze training vindt plaats in september 2024

301.1.6 Extra inzet op (digi)taalvaardigheid via bibliotheken.

Er lopen projecten met verschillende partijen en doelgroepen. Dit wordt verwerkt in een totaalplan.

301.2 Aantoonbare verschuiving realiseren van duurdere zorgtrajecten naar goedkopere vormen van zorg. 301.2.1 Fraude in WMO en Jeugd actiever bestrijden. G 301.2.2 Opvoedingsondersteuning toegankelijker en laagdrempeliger aanbieden

Bij het toekomstbestendig maken van het sociaal domein is er meer aandacht voor misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden. Opvoedingsondersteuning vindt plaats via de schoolmaatschappelijk werkers en ook via Het Bolwurk. Deze voorzieningen zijn allemaal laagdrempelig.

Overzicht activiteiten 301.2.3 Extra inzet op gezonde levensstijl voor volwassenen. 301.2.4 Vrijetijdsbesteding aanbieden aan jongeren als preventie door middel van sport en cultuur (buurtsportcoaches en jongerenwerkers). + preventieakkoord.

Voortgang G

Toelichting Ketenaanpak is opgestart vanuit GALA. Uitvoeringsplan Beweegteam en Tiid foar aksje loopt.

302 Meer maatschappelijke participatie 302.1 Streven naar een samenleving waarbij iedereen kan participeren ondanks hun financiële positie. Dit willen we bereiken door het vaststellen van het actieplan armoede- en schuldenbeleid waarin we concrete acties opnemen om dit doel te bereiken. 302.1.1 Uitvoeren van de acties in het actieplan armoede- en schuldenbeleid, waaronder project Energiearmoede ook een plaats heeft.

Projecten lopen volgens planning. G

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Langer leven in goede gezondheid Gezondheidsbeleid 2014-2017 Meer maatschappelijke participatie Kadernota ‘’samen leven, sterk voor elkaar’’ (2013) Algemeen deel uitvoeringsplan (2014) Uitvoeringsplan Participatiewet (2014) Uitvoeringsplan WMO (2014) Fan Wearde, mantelzorgbeleid (2016) ‘’Het nieuwe jongerenwerken DDFK’’ Beleid sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet) 2018(/2019) Beleid terugvordering en verhaal, verificatiebeleid en handhavingsbeleid sociaal domein Herijking Participatiebeleid Visiedocument wonen en zorg Visiedocument gebiedsteam (toegang) Kadernota Welzijnsbeleid 2022 – 2025 Gunstiger opvoedklimaat

Uitvoeringsplan Jeugdwet (2014) Lokaal actieplan Huiselijk geweld en kindermishandeling

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Dokwurk

Uitvoering Participatiewet.

Veiligheidsregio Fryslân onderdeel GGD Fryslân

Gezondheidsdienst van de Friese gemeenten ter bevordering van de gezondheidssituatie en leefstijl van inwoners.

Mobiliteitsburo Noordoost Fryslân

De gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., en Tytstjerksteradiel in de regio Noordoost Fryslân en de provincie Fryslân hebben besloten om samen te werken op het gebied van het regionale doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, dit om de leefbaarheid in de regio Noord Oost Fryslân te behouden.

Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018

De centrumgemeente is Leeuwarden. Het doel is de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de wettelijke taken op terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie en de inkoop ten behoeve van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg en maatschap-pelijke ontwikkeling doelmatig en kwalitatief hoogwaardig te organiseren met de Friese gemeenten.

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijziging 2e Turap 2024

Begroting na 2e Turap 2024

Baten

9.012

8.613

3.018

11.631

Lasten

-32.130

-33.702

-3.096

-36.798

Saldo Baten en Lasten

-23.118

-25.089

-78

-25.167

Onttrekkingen

158

455

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

158

455

-22.960

-24.634

-78

-24.712

Resultaat

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 301 WMO (maatschappelijke participatie) Voor de opvang van Oekraïners is een vergoeding ontvangen van het rijk. In deze Turap worden de inkomsten en de uitgaven geraamd, dit is budgetneutraal.

2.673

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Correctie raming Oekraïne (betreft inkomst en uitgaaf)

-73

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

-13

302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) Geen verschillen

303 Inkomensondersteuning Voor de opvang van Oekraïners is een vergoeding ontvangen van het rijk. In deze Turap worden de inkomsten en de uitgaven geraamd, dit is budgetneutraal.

250

Voor de afwikkeling van de energietoeslag van 2023 is via een vangnetregeling een aanvulling aangevraagd

164

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

Geen verschillen

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

Geen verschillen

304 Participatie

305 Jeugdwet

306 Gezondheid

307 Welzijnswerk

308 Onderwijs (kinderopvang / vve)

Totaal baten

Lasten

3.018

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

301 WMO (maatschappelijke participatie) Voor de opvang van Oekraïners is een vergoeding ontvangen van het rijk. In deze Turap worden de inkomsten en de uitgaven geraamd, dit is budgetneutraal.

-2.673

Correctie raming Oekraïne (betreft inkomst en uitgaaf)

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

-313

Verhoging tarieven Huishoudelijke Hulp 2024 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het betalen van reële tarieven aan zorgaanbieders. Dit vloeit voort uit de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) van 2017. De kosten hiervoor worden elk jaar geïndexeerd. Hierin houdt de gemeente rekening met het advies van de VNG. Ook dit jaar heeft er een indexatie plaatsgevonden. Deze blijkt echter niet voldoende gezien de huidige ontwikkelingen. Zorgaanbieders ervaren dat het tarief niet aansluit bij de realiteit en raakt het hun op verschillende vlakken. Het heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van de te leveren hulp. Zorgaanbieders hebben meerdere malen hun zorgen bij ons geuit over het tarief. Door sterker toegenomen loon- en prijsontwikkelingen geven zij aan dat het tarief niet meer kostendekkend is, waarbij de kwaliteit gewaarborgd kan blijven. Hierover zijn gesprekken gevoerd met elkaar, waarna er een nieuw voorstel is gekomen voor het uurtarief. Het tarief is per 1 januari 2024 verhoogd van € 32,40 per uur naar € 36,60 per uur. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd. 302 Toegang zorg en ondersteuning (w.o. Gebiedsteam) Geen verschillen

303 Inkomensondersteuning Voor de opvang van Oekraïners is een vergoeding ontvangen van het rijk. In deze

-250

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Turap worden de inkomsten en de uitgaven geraamd, dit is budgetneutraal. De nagekomen aanvragen voor de energietoeslag uit 2023 in 2024 vallen lager uit dan verwacht.

150

Correctie kosten inhuur Dokwurk van programma 3 naar programma 6, betreft inhuur medewerkers Groen. Correctie is budgetneutraal.

100

De VNG schat in dat de kosten Jeugdwet 5,71% zullen stijgen in 2024. Vooralsnog koersen we af op een lagere kostenstijging van 1,7%.

-90

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

-13

Het maatwerk voor de veiligheidsregio wordt al jaren uitgevoerd, maar de raming zit er nog niet goed in.

-45

304 Participatie

305 Jeugdwet

306 Gezondheid

307 Welzijnswerk Geen verschillen

308 Onderwijs (kinderopvang / vve) In 2021 is van het rijk een uitkering NPO (Nationaal Programma Onderwijs) ontvangen voor ‘inhalen covid 19 gerelateerde onderwijsvertragingen’. Dit budget was foutief in de boekhouding gezet als besteed budget in plaats van nog te besteden budget. In deze is deze foutieve boeking hersteld. Verschillen kleiner dan € 50.000,Totaal lasten

Toevoegingen aan reserves

-49

-3.096

Onderdeel

Omschrijving Geen verschillen

Totaal toevoegingen aan reserves

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S) 0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal saldo wijzigingen

-78

Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje Waar gaat programma 4 ‘Wurk, Bedriuw en Rekreaasje’ over? Programmaportefeuillehouder: , R. Kempenaar De gemeente Dantumadiel wil bedrijvigheid blijven bevorderen en zorgen voor een gezond recreatieen ondernemersklimaat. Door middel van de Versnellingsagenda en samenwerking met onze ondernemers streven we naar economische groei. Wij ondersteunen ondernemers daarbij actief bij het aanvragen van de beschikbare subsidies. We werken via diverse beleidsthema’s aan een samenleving waarin maatschappelijke waardecreatie centraal staat. Zo willen we als gemeente bijdragen aan het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin meer mensen duurzaam aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Daaraan werken we samen met regionale onderwijsinstellingen, buurgemeenten, provincie Fryslân, Dokwurk en werkgevers. Voor onze inwoners, maar ook voor mensen van buiten de gemeente, gaan we recreatieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld Eeltsjemar verbeteren. In de positionering van Dantumadiel worden bestaande concepten zoals de Friese Wouden verder uitgebouwd met een lokale invulling. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje

Voortgang

Toelichting

402 Verbeteren detailhandel en structuur 402.1 Vergroten van ondernemerstevredenheid 402.1.1 Conform Convenant Bedrijventerreinen bedrijfskavels aanbieden.

402.1.2 Betrekken ondernemers bij bereikbaarheid: onderzoek naar nieuwe westelijke Ontsluitingsweg Westereen.

402.1.3 Afronden detailhandelsvisie.

402.1.4 In 2025 onderzoek uitvoeren naar behoefte zondagsopenstelling 403 Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid 403.1 De arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen zoals praktijkgeschoolde arbeidskrachten, jongeren in een uitkeringssituatie, herintreders en ouderen groeit met 1,5% in de periode van 2023 - 2025. 403.1.1 Inzet van het Project meedoen via Dokwurk. 403.1.2 Als gemeente meer regie houden door de inzet van een accounthouder op de activiteiten Kenniswerkplaats en Kennislab, om een sluitende keten te vormen voor arbeidsbemiddeling en toeleiding.

Proces voor ontwikkeling neemt meer tijd dan verwacht. De personeelscapaciteit is onlangs uitgebreid om meer snelheid in dit proces te brengen. Het onderzoek is nog niet gestart. Voorbereidingen zijn in gang gezet. De visie wordt op het moment van schrijven door verschillende beleidsmedewerkers bekeken en beoordeeld wat voor effect het heeft op de verschillende beleidsvelden. Dit n.a.v. opmerkingen van de raad. Wanneer dit afgerond is, wordt de visie aangescherpt en opnieuw aangeboden aan de raad. Onderzoek zal in 2025 plaatsvinden

Het project Meedoen is voor het jaar 2024 verlengd. Accounthouder en Dokwurk hebben op verschillende niveaus zes-wekelijks contact.

Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

403.1.3 Stimuleren en mede organiseren van een traject van leven lang leren in samenwerking met Wurkstart.

Er wordt geïnventariseerd of dit in ANNOverband verder wordt doorgezet.

403.1.4 De positie van Dokwurk verstevigen door nog beter in te spelen op de lokale economie en huidige arbeidsmarkt.

Dokwurk is voortdurend in ontwikkeling en sluit aan op maatschappelijke en economische trends.

Er wordt geïnventariseerd of dit in ANNOverband wordt doorgezet.

403.2 Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland. 403.2.1 Doorontwikkeling van wurkstart (leven lang leren). 403.3 Koppeling maken tussen uitdagingen op de arbeidsmarkt en duurzaamheid. 403.3.1 Projecten stimuleren vanuit de gemeente die zich richten op duurzaamheid, innovatie en arbeidsmarkt.

Door middel van het opstellen van een economisch uitvoeringsplan zorgen we er voor dat projecten op deze onderwerpen gestimuleerd worden, mede d.m.v. het ondernemersfonds.

404 Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeenten om te recreëren en te verblijven

404.1 Groei van de gastvrijheidssector (SMART maken aan de hand van de meting) 404.1.1 Eeltsjemar toeristisch ontwikkelen. O

404.1.2 Inzetten op branding en marketing.

Er liggen een aantal initiatieven, projectgroep nodig om dit verder te brengen. Onlangs is de capaciteit bij ruimtelijke ordening uitgebreid om invulling te kunnen geven aan de voorliggende initiatieven.

In samenwerking met MerkFryslân, Regio Marketing Toerisme en communicatie Dantumadiel loopt dit.

404.1.3 Opstellen van een ontwikkelkader.

Nog niet gestart, wegens capaciteitsgebrek.

404.1.4 Onderzoek naar optimalisatie van fiets- en wandelnetwerk.

Onderzoek moet nog worden gestart (planning voor 2025).

404.1.5 Stimuleren initiatieven van inwoners. G

Gesprekken met initiatiefnemers (Noordelijke Woudroute en cultuurhistorische commissie Rinsumageast/Sybrandhûs) lopen en zit voortgang in.

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven Convenant bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2022-2035 ANNO pakt troch ANNO 3 2022-2025 samenwerkingsagenda regio Noordoost Fryslân Verbeteren detailhandel en structuur

Inventarisatie detailhandel Noordoost Friesland ANNO pakt troch ANNO 3 2022-2025 samenwerkingsagenda regio Noordoost Fryslân Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid Versnellingsagenda; Regiodeal Noordoost Fryslân Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeenten om te recreëren en te verblijven ANNO pakt troch ANNO 3 2022-2025 samenwerkingsagenda regio Noordoost Fryslân Land waar je landt: eropuit in de regio Noordoost Fryslân 2020-2030 Toekomstplan 2020 De Marrekrite Jaarplan 2018 Stichting Regiomarketing en Toerisme Noordoost Friesland

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Marrekrite

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap.

IJswegencentrale Oostergo

Het organiseren van schaatstochten in de regio bij voldoende ijsdikte.

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Baten

Wijziging 2e Turap 2024 0

Begroting na 2e Turap 2024 47

Lasten

-676

-652

-651

Saldo Baten en Lasten

-629

-605

-604

Onttrekkingen

446

493

Stortingen

-221

-268

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

224

225

Resultaat

-404

-380

-379

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 401 Economie en werkgelegenheid Geen verschillen

Geen verschillen

403 Recreatie en toerisme

Totaal baten

Lasten 401 Economie en werkgelegenheid Geen verschillen

Geen verschillen

403 Recreatie en toerisme

Totaal lasten

Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves

0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen Totaal onttrekkingen aan reserves

0 0

Onderdeel

Totaal saldo wijzigingen

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Programma 5: Wenjen en Omjouwing Waar gaat programma 5 ‘Wenjen en Omjouwing’ over? Programmaportefeuillehouder: G. Wiersma De gemeente Dantumadiel wil investeren in de toekomst. Het woningtekort en de hoge energieprijzen zijn de grootste uitdagingen op dit gebied. Duurzaam wonen en aanbod van woningen is in korte tijd van groot belang geworden. Dantumadiel wil daarom de regie pakken op het aanbieden van sociale huur- en sociale koopwoningen en daarmee de doorstroom bevorderen en zo veel mogelijk inspelen op de woonbehoefte van onze inwoners. Hierbij wil Dantumadiel creatief en flexibel zijn, en verder kijken dan de traditionele woonvormen. Denk aan actief grondbeleid, kangoeroewoningen en flexibel wonen. Daarnaast dienen procedures versneld te worden om beter te kunnen inspelen op de woonbehoefte van onze inwoners. De nieuwe omgevingswet biedt hier goede kansen en mogelijkheden voor. Een belangrijke opgave voor de komende periode is om onze lokale samenleving duurzamer te maken. Veel bestaande woningen dienen verduurzaamd te worden. Dantumadiel wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit aan te pakken en samenwerken met de inwoners. Het opzetten van lokale energiecoöperaties wordt gestimuleerd en we helpen inwoners om hun eigen woning (beter) te isoleren en om energiebesparende middelen toe te passen.

Tevens heeft de gemeente een biodivers, ecologisch en duurzaam groenbeleid en wil zij ook de inwoner stimuleren om hier aan bij te dragen. Dantumadiel wil inzetten op het bevorderen van een circulaire economie. Bedrijven worden gestimuleerd en ondersteund om samen te werken aan het omzetten van afvalstromen in grondstofstromen. Er wordt gestreefd naar een reductie van huishoudelijk afval. Er wordt gewerkt aan een ‘Plan voor het dorp van de toekomst’: een plan dat actief aandacht geeft aan de ambitie om op een innovatieve manier aan de slag te gaan het veranderende klimaat en de energietransitie. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

Programma 5: Wenjen en Omjouwing 501 Wonen 501.1 In de komende 4 jaar worden er 200 extra wooneenheden gerealiseerd vanuit sociaal oogpunt naast de bestaande productie, waarbij de gemeente de regierol behoudt. 501.1.1 100 woningen realiseren voor starters en lagere inkomens (onder de €250.000). O

501.1.2 75 woningen realiseren voor senioren appartementen of woonhofjes. G

We verkennen de mogelijkheden voor woningbouw voor starters en lage inkomens. (Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt is de realisatie van woningen onder 250.00 euro zeer moeilijk, desondanks streven we naar de realisatie van woningen met een zo'n laag mogelijk aankoopsom.) Er zijn woningbouwprojecten van start gegaan met als (mogelijke) doelgroep senioren. Daarnaast zal de woningbouw voor ouderen in het loop van het jaar 2024 verder vorm gegeven worden aan de hand van de nog vast te stellen Woonzorg(welzijns)visie.

Overzicht activiteiten 501.1.3 Het vaststellen van beleid over pré mantelzorg-, kangoeroewoningen, flexibel wonen en tiny houses waardoor er ten minste 25 alternatieve woonvormen gerealiseerd kunnen worden.

Voortgang

Toelichting Het beleid voor pré-mantelzorgwoningen en kangoeroewoningen wordt momenteel ontwikkeld. Voor Tiny Houses en bemeten wonen is de locatie studie afgerond. Er is een enquête verspreid en er wordt een informatie avond georganiseerd.

502 Duurzaamheid 502.1 De hoeveelheid huishoudelijk restafval naar maximaal 100kg per inwoner per jaar in 2025. 502.1.1 Inwoners en de mienskip worden betrokken en actief gestimuleerd om zo weinig mogelijk afval te produceren (afvalpreventie) door middel een campagne in de mienskip en op scholen in begin 2023.

502.1.2 Inwoners en de mienskip worden betrokken en actief gestimuleerd om hun afval zo goed mogelijk te scheiden door middel van middel een campagne in de mienskip en op scholen in begin 2023.

502.1.3 Samen met burger een plan ontwikkelen voor afvalpreventie en afvalscheiding.

502.1.4 De bron- en nascheiding van de huishoudelijk afvalinzameling en -verwerking wordt verder ontwikkeld zodat zo veel mogelijk huishoudelijk afval kan worden hergebruikt.

Er zijn jaarlijks terugkerende activiteiten vwb afvalpreventie en scheiding. In 2024 was er o.a. al voor leerlingen van de bovenbouw een posterwedstrijd, de winnende poster is op een vuilniswagen gedrukt. Daarnaast hebben ze geknutseld met afval. Voor de onderbouw is er een poppenkastvoorstelling over afval geweest. Er zijn jaarlijks terugkerende activiteiten vwb afvalpreventie en scheiding. Koos de vuilnisman (De Klyster) is in het voorjaar van 2024 langs basisscholen in de gemeente Dantumadiel geweest. Koos maakte op een positieve en creatieve manier kinderen en hun familie enthousiast om op school en thuis beter afval te scheiden, en vooral (zwerf)afval te voorkomen. In augustus is daarnaast ook de opudpapier prijs uitgereikt voor de organisatie in Dantumadiel die het meeste papier had ingezameld in 2023.

In 2023 is men er niet aan toegekomen om aan deze doelstelling te werken. We gaan ons beraden of hier in 2024 mee wordt gestart gezien de beperkte capaciteit.

In samenwerking met Omrin wordt continu gestreefd naar het verder optimaliseren van de bron- en nascheiding.

In 2024 wordt bekeken hoe dit gekoppeld kan worden bij het opstellen van de Dorpsbiografieën.

502.2 70% van de elektriciteit van de gehele gemeente wordt duurzaam opgewekt in 2030 en een besparing creëren van 1,5% procent energie per jaar. 502.2.1 In 2023 een plan ‘Dorp van de toekomst’ gericht op klimaatverandering en energietransitie, gereed te hebben om de ambitie te kunnen realiseren en hierbij de mienskip bij betrekken.

Overzicht activiteiten

Voortgang

502.2.2 Stimuleren van opzetten energie coöperaties.

502.2.3 Plan op te stellen in 2024 om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.

502.2.4 Het realiseren van een gemeentelijk circulair ambachtscentrum waardoor het hergebruik van producten binnen de gemeente optimaal wordt gefaciliteerd. In samenwerking met: Dokwurk, Kringloopwinkels en Milieustraten.

Toelichting In 2024 wordt gestart met een project "Groene Energie van de Boer". Hiermee stimuleren we dat energiecoöperaties kunnen worden opgericht door de boeren. waarbij duurzame energie middels monovergisting, windmolens of zonnepanelen wordt opgewekt. Er is een eerste bijeenkomst geweest begin juli. Daar waren 11 geintresseerde boeren, hiervan heeft een deel zich aangemeld voor een 2de bijeenkomst.

Er is een seniorprojectleider verduurzaming vastgoed recent in dienst gekomen om dit plan op te stellen en de financiering die hiervoor nodig is in kaart te brengen en subsidies aan te vragen.

Dit jaar worden gesprekken met de kringloopwinkels van Dantumadiel en NEF hervat om te komen tot een circulair ambachtcentrum op de milieustraat aan de Koailoane (Omrin). Mogelijk is er dit jaar ook weer subsidie beschikbaar voor een gemeentelijk circulair ambachtcentrum. De mogelijkheden hiervoor worden uitgezocht.

502.3 De energiearmoede wordt zodanig verminderd dat in 2030 alle inwoners blijvend in hun energiebehoefte kunnen voorzien op basis van een maatschappelijk verantwoord niveau van levensonderhoud. 502.3.1 Uitvoering geven aan het project Energiearmoede.

In mei/ juni komt de isolatiesubsidie online, er is 2.500 euro beschikbaar voor 535 woningen in particulier eigendom. In mei komt ook de witgoedwissel online, er is een voucher beschikbaar van 600 euro voor 117 huishoudens. Daarnaast rijdt de ljochtbus nog steeds rond in de gemeente om kleine energiebesparende maatregelen uit te voeren en er is een energiecoach beschikbaar. Update: alle 117 vouchers voor witgoed is aangevraagd, de subsidie was een succes, er wordt gekeken of er voldoende financiering is om dit in 2025 nogmaals te doen.

503 Ruimtelijke kwaliteit / RO / bouwen 503.1 De kwaliteit en aantrekkelijkheid van de woningvoorraad en woonomgeving verbeteren en te verduurzamen. 503.1.1 Faciliteren in het verduurzamen van de bestaande woningen. O

De aanvraag volkshuisvestingfonds is opnieuw niet gehonoreerd maar wordt nogmaals aangevraagd bij de laatste trance. Er wordt door inwoners veel gebruik gemaakt van duurzaamheidsleningen.

Overzicht activiteiten

Voortgang

503.1.2 Het maken van dorpsbiografieën.

Toelichting

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de stukken voor een aanbesteding. In Q4 kan vervolgens de opdracht in de markt gezet worden.

503.1.3 Meer aandacht voor groen in (nieuwbouw) wijken en buitenfaciliteiten verbeteren met parken en tuinen.

Per initiatief wordt maatwerk toegepast. Hierbij wordt aandacht besteed aan afdoende toepassing van groen in de voorgenomen plannen.

503.2 De doorlooptijd van planvoorbereiding voor ruimtelijke projecten met 40% versnellen. 503.2.1 Plan van aanpak opzetten en hier acties op ondernemen.

Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak.

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Wonen Woonvisie 2021 Prestatieafspraken KAW woningmarktmonitor Duurzaamheid RES Transitievisie warmte Ruimtelijke kwaliteit / RO / bouwen Structuurvisie Dantumadiel Beeldkwaliteitsplannen Welstandsnota Bestemmingsplannen

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

De FUMO is de Friese vertaling van de landelijk in te stellen Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Doel is kwaliteitsverbetering en verhoging van de efficiency van de uitvoering van wettelijke milieutaken van gemeenten en provincies.

Welstandszorg Hûs en Hiem

Het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet en advisering over toepassing van de Monumentenwet.

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijziging 2e Turap 2024

Begroting na 2e Turap 2024

Baten

3.382

3.680

3.690

Lasten

-4.282

-5.886

-18

-5.904

-900

-2.207

-7

-2.214

Saldo Baten en Lasten Onttrekkingen

1.527

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

1.527

-900

-680

-7

-687

Resultaat

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit Geen verschillen

Geen verschillen

Verschillen kleiner dan € 50.000,-

502 Wonen

503 Milieu

508 Afvalbeleid en afval inzameling

Totaal baten

Lasten 501 Ruimtelijke ontwikkeling / ruimtelijke kwaliteit Verschillen kleiner dan €50.000

Verschillen kleiner dan €50.000

502 Wonen

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

503 Milieu Verschillen kleiner dan €50.000

-21

Verschillen kleiner dan €50.000

-9

508 Afvalbeleid en afval inzameling

Totaal lasten

-18

Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves

0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal saldo wijzigingen

-7

Programma 6: Iepenbiere Romte Waar gaat programma 6 ‘Iepenbiere Romte’ over? Programmaportefeuillehouder: K. Wielstra De komende bestuursperiode zal er extra ingezet worden op de kwaliteit van de openbare ruimte. Goede bereikbaarheid met oog voor mindervalide weggebruikers en een kwaliteitsverbetering van het fietsennetwerk zijn hierbij belangrijke speerpunten. Gemeente Dantumadiel wil ook meer duidelijkheid en eenheid in de bebording en markeringen op de doorgaande wegen. Er dient een inhaalslag te worden gemaakt op het onderhoud van de openbare ruimte om de toegankelijkheid en de veilige bereikbaarheid te kunnen waarborgen. Het beheer van onze kapitaalgoederen in de openbare ruimte zal worden geoptimaliseerd om de balans tussen kosten en risicosturing te verbeteren. Daarnaast is behoud van onze natuur een groot goed. De kwaliteit van de natuur moet behouden worden en de biodiversiteit vergroot. Het groenbeleid is biodivers, ecologisch en duurzaam. Inwoner en bedrijven worden gestimuleerd om hier ook een bijdrage aan te leveren. Doelen & activiteiten Overzicht activiteiten

Voortgang

Toelichting

Programma 6: Iepenbiere Romte 602 Onderhoudskwaliteit openbare ruimte 602.1 Beheer van kapitaalgoederen Openbare Ruimte optimaliseren om de balans tussen kosten, bedrijfszekerheid en risicosturing te verbeteren. 602.1.1 Verkennend onderzoek voor de haalbaarheid van assetmanagement van kapitaalgoederen.

In Q3 wordt dit opgepakt. Resultaten hiervan vormen de basis voor de nieuwe beheer- en beleidsplannen openbare ruimte.

603 Duurzame inrichting openbare ruimte 603.1 Bevorderen van de biodiversiteit binnen de openbare ruimte. 603.1.1 Uitwerken van een paragraaf ‘biodiversiteit’ in de beleidsplannen Openbare Ruimte.

603.1.2 Het realiseren en stimuleren van maatregelen: delen intensief gazon extensief beheren, bloembollen aanplanten, geveltuinen aanleggen, extra inheemse bomen aanplanten, vogelbosjes aanleggen en inzaaien bloemenweides binnen de bebouwde kom G

604 Verkeer/mobiliteit 604.1 Het creëren van veilige en duurzame bereikbaarheid voor alle relevante mobiliteitsvormen.

Deze paragraaf wordt opgenomen in het op te stellen Groenstructuurplan. Afronding december 2024 Er heeft een rondgang plaatsgevonden in de verschillende kernen met als doel geschikte (meestal intensief beheerde) gazonvakken of delen daarvan aan te wijzen om in te zaaien met bloemen-/kruidenmengsels. Deze omvormingsactie is in mei '24 uitgevoerd en sluit tevens aan op Motie vreemd: Kleur en Fleur in centrum gebieden. Ter plaatse van de betreffende locaties zijn bordjes geplaatst met een toelichting.

Overzicht activiteiten 604.1.1 Opstellen mobiliteitsplan (GMP) in 2023 en een uitvoeringsprogramma Verkeer en Mobiliteit..

604.1.2 Inhaalslag realiseren op het onderhoud van openbare ruimte om de toegankelijkheid en veiligheid te verbeteren.

Voortgang

604.1.3 Realiseren van een hoofdfietsroute Damwâld – Feanwâlden met aansluiting op de Koarndyk. G

604.1.4 Samen met de Provincie Fryslân zorgdragen voor een plan voor veilige en doeltreffende herinrichting van de N361 Lauwersseewei waarbij zo veel mogelijk koppelkansen worden benut.

Toelichting Heeft ter inzage gelegen, er zijn 3 reacties binnengekomen. binnenkort zal er een reactienota worden opgesteld, daarna zal de raad het plan definitief vaststellen Een aantal activiteiten zijn uitgevoerd of zijn opgenomen in de uitvoeringsplannen. Voorbereidingen zijn opgestart, uitvoering zal uiterlijk 1 april 2025 starten. Provincie en Rijk hebben subsidie toegekend. Aansluiting Koarndyk wordt in eerste instantie niet meegenomen. Dit had minder prioriteit binnen de provincale plannen. Uitvoering herinrichting Lauwersseewei vindt plaats in oktober 2024. Niet alle koppelkansen kunnen in eerste instantie worden verzilverd. Gesprek met de provincie hierover loopt.

604.2 De fysieke toegankelijkheid van winkelkernen voor mensen met een beperking één inrichtingsniveau omhoog te brengen. 604.2.1 Startnotitie ontwikkelen met als doel het ‘keurmerk toegankelijkheid’ op minimaal het niveau ‘brons’ te behalen.

Uitvoering begin 2025. G

604.3 Infrastructuur voor recreatie en toerisme opwaarderen. 604.3.1 Verbreden van fietspaden en omvormen naar beton of asfalt en netwerken op elkaar aansluiten.

604.3.2 Koppelkansen verzilveren die bijdragen aan de haalbaarheid van realisatie vaarroute Âldtsjerk – Rinsumageast - Dokkum

Dit jaar wordt gestart met het omvormen en verbreden van Rinewâl en Koekkoekspaad fase 2. In 2025 volgt realisatie van hoofdfietsroute Feanwâlden-Damwâld. Aandacht voor de koppelkansen vergt voorlopend aandacht vanuit alle disciplines.

Beleidsdocumenten Beleidsdocumenten per onderwerp Riolering Gemeentelijk rioleringsplan (12-2021) Meetplan riolering (in ontwikkeling) Onderhoudskwaliteit openbare ruimte Beheer- en beleidsplannen wegen, kunstwerken, water, groen, openbare verlichting en riool. Handboek Inrichting Openbare Ruimte Dantumadiel Duurzame inrichting openbare ruimte Biodiversiteitsbeleid (in ontwikkeling)

Verkeer/mobiliteit Mobiliteitsvisie “Ferbining” (ANNO) (2020) Manifest verkeersveiligheid (2015) Verkeersstructuurplan Dantumadiel (2012)

Verbonden partijen Verbonden partij

Bijdrage aan beleidsdoelstellingen

GR Dokwurk

Instandhouden c.q. realiseren van de vastgestelde onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte.

Coöperatie Openbare Verliching & Energie Fryslân UA

Het inkopen van energie en het beheer en onderhoud van openbare verlichting en elektrische oplaadinfrastructuur.

Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000 Omschrijving

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Wijziging 2e Turap 2024

Begroting na 2e Turap 2024

Baten

2.229

2.555

2.595

Lasten

-7.640

-9.257

142

-9.115

Saldo Baten en Lasten

-6.521

-5.411

-6.703

182

Onttrekkingen

406

773

Stortingen

-176

Saldo Onttrekkingen en Stortingen

230

597

-5.180

-6.105

182

-5.923

Resultaat

Toelichting op wijziging Bedragen x € 1.000 Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Baten 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit Geen verschillen

Verschillen kleiner dan €50.000

601 Beheer openbare ruimte

603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen

Onderdeel

Omschrijving

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

Geen verschillen

604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen

Totaal baten

Lasten 504 Verkeer en vervoer / Mobiliteit Verschillen kleiner dan €50.000

Verlaging afschrijvingen als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. De verlaging van afschrijvingen komt ten gunste van het resultaat in het huidige jaar, zie Bijlage 1.

223

Verlaging toegerekende rente als gevolg van doorgeschoven investeringen naar latere jaren. Over de programma's heen is deze wijziging budgetneutraal, zie Bijlage 1.

106

Correctie kosten inhuur Dokwurk van programma 3 naar programma 6, betreft inhuur medewerkers Groen. Correctie is budgetneutraal.

-95

Bestrijding invasieve exoten

-50

Verschillen kleiner dan €50.000

-76

I/S

Verschillen kleiner dan €50.000

I/S

Geen verschillen

601 Beheer openbare ruimte

603 Beheer en onderhoud sportvelden en gebouwen

604 Beheer en onderhoud begraafplaatsen

Onderdeel

Omschrijving

Totaal lasten

Wijziging 2e Turap 2024

Incidenteel (I) / Structureel (S)

142

Toevoegingen aan reserves Geen verschillen Totaal toevoegingen aan reserves

0 0

Onttrekkingen aan reserves Geen verschillen

Totaal onttrekkingen aan reserves

Totaal saldo wijzigingen

182

Algemiene dekkingsmiddels, Overhead, Heffing VPB en Onvoorzien Algemiene dekkingsmiddels Waar gaat ‘Algemiene dekkingsmiddels over? Algemiene dekkingsmiddels Op grond van het besluit begroting en verantwoording worden de algemene dekkingsmiddelen in de gemeentelijke begroting apart zichtbaar gemaakt. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit: •

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=gemeentedantumadiel&id=4dc7c623-cdca-47e2-93fd-910a7c04df77