Document · PDF

Vastgestelde begroting GRSK 2022 voor zienswijzen

Gemeenteraad 3 juni 2021, gemeente BergeijkBij agendapunt: RV Zienswijze begroting GRSK22.608 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

In 2021 implementeert de afdeling SSC het telefonieconcept “Mobiel Tenzij” bij KempenPlus. De projectkosten zijn incidenteel begroot. KempenPlus is akkoord met de projectopzet en de daarbij behorende incidentele kosten. Bij Maatschappelijke Dienstverlening worden door de GRSK alleen de uitvoeringskosten begroot. De flexibele schil is begroot om wisselingen in de vraag naar dienstverlening op te vangen. Vanaf 2021 wordt dit afgebouwd naar € 300.000 en vervolgens per 2022 naar € 100.000. Deze afbouw is haalbaar en maatregelen daartoe worden in overleg met deelnemende gemeenten voorbereid. Van direct belang voor de dienstverlening is de ontwikkeling in de vraag naar dienstverlening. Dit punt wordt doorlopend gemonitord. De invoering van de Omgevingswet is incidenteel begroot bij afdeling VTH. Het budget dat begroot is betreft de inhuur van projectleiding, projectassistentie en opleidingen van medewerkers. De hoogte van het budget werd bepaald aan de hand van de VNG-rekentool. Bij afdeling VTH worden incidentele lasten begroot die gedekt worden door de geraamde incidentele baten. Het zijn voornamelijk vragen naar dienstverlening door deelnemende gemeenten die niet in het standaardpakket zijn opgenomen.

(Onder meer extra vraag naar toezicht) Totaalbeeld De begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 leiden tot de vaststelling dat in de jaren 2022 tot en met 2025 de incidentele baten de incidentele lasten overtreffen. Ook blijkt uit de opgenomen financiële specificaties dat nagenoeg alle lasten van de GRSK een structureel karakter hebben. De uitzonderingen zijn benoemd met de financiële impact ervan. Voor het jaar 2021 leiden met name de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en de flexibele schil op jeugdhulp tot een incidenteel hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten en KempenPlus in de GRSK. De structurele ICT-kosten als gevolg van de invoering Omgevingswet zijn begroot bij de afdeling SSC.

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN 7

BIJLAGEN

7.1

Geo-gegevensbeheer financieel in beeld

SSC Afdeling SSC de Kempen

SSC-zonder Geo-gegevensbeheer €*1

LASTEN

Geo-gegevensbeheer

Gewijzigde Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.889.376

1.927.403

Meerjarenraming

Gewijzigde Begroting

Begroting

2.020

2.021

2.022

2.023

2.024

976.374

997.585

Meerjarenraming

fte Loonkosten

Inhuur

120.000

Uitbesteed werk

29.137

29.814

13.863

14.186

Personeelskosten

43.366

45.399

20.634

21.601

Huisvestingskosten

65.727

31.273

Organisatiekosten

17.956

23.377

8.544

11.123

IT-Software

2.696.202

2.816.209

2.814.149

2.811.943

2.812.463

303.629

287.204

289.264

291.470

290.949

IT-Hardware

931.549

996.588

23.743

21.733

3.627.751

3.812.797

3.810.737

3.808.532

3.809.052

327.373

308.937

310.997

313.203

312.683

Geo - gegevensbeheer

145.000

125.000

Nieuwe ontwikkelingen

480.842

417.100

Inhuur externen ten behoeve van landmeten

Exploitatielasten ICT

Totaal exploitatielasten ICT

Doorbelastingen Doorbelastingen P&O

45.428

45.429

45.501

45.596

45.541

21.615

21.616

21.650

21.695

21.669

Doorbelastingen Staf

163.144

170.969

191.208

77.626

81.349

90.979

Kapitaallasten Onderuitputting kapitaallasten

881.491

1.044.474

1.154.472

1.276.756

1.164.610

93.306

-184.211

-73.042

-144.167

-193.042

-58.708

7.060.006

7.509.446

7.566.571

7.637.869

7.660.521

Kapitaallasten KempenPlus Pluspakket

Totaal lasten

1.835.608

1.825.976

1.837.701

1.839.951

1.839.405

BATEN

Baten van derden Geodienstverlening /landmeten

200.000

180.000

Dienstverlening aan Bizob via Oirschot

58.000

Overige baten van derden

41.242

8.000

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus Pluspakket

267.692

292.847

291.080

288.988

287.449

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus; Kempenstandaard 337.651

434.236

451.934

470.872

466.444

704.585

793.083

809.015

825.860

819.893

200.000

180.000

Gemeente Bergeijk

1.015.823

1.049.008

1.050.288

1.052.237

1.063.809

338.659

340.324

342.748

343.213

343.100

Gemeente Bladel

1.096.977

1.116.780

1.117.645

1.118.985

1.131.992

370.244

372.098

374.748

375.257

375.134

Gemeente Eersel

1.138.729

1.213.518

1.217.016

1.222.710

1.233.299

346.091

350.602

353.100

353.579

353.463

Gemeente Oirschot

1.136.690

1.266.926

1.273.375

1.281.229

1.288.469

341.418

342.604

345.044

345.513

345.399

915.016

931.972

936.821

943.377

948.539

239.195

240.349

242.060

242.389

242.309

5.303.235

5.578.204

5.595.144

5.618.537

5.666.107

1.635.608

1.645.976

1.657.701

1.659.951

1.659.405

Totaal doorbelastingen afdelingen

1.052.186

1.138.160

1.162.412

1.193.472

1.174.521

Totaal baten

7.060.006

7.509.446

7.566.571

7.637.869

7.660.521

Totaal baten van derden Bijdragen gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden Totaal bijdragen gemeenten

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat * := incidentele last / baat

1.835.608

1.825.976

1.837.701

1.839.951

1.839.405

7.2

Bijlage A

Begroting naar taakvelden BBV

Begroting naar taakvelden BBV; 2021

Taakveld

Omschrijving taakveld BBV

Totaal lasten Totaal baten

Beheer en ondersteuning 0.4

Overhead

0.10

Mutaties reserves

1.2

Openbare orde en veiligheid

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

9.724.506

9.474.506

250.000

706.926

3.102.457

Veiligheid

Sociaal domein 451.165

451.165

2.091.158

Volksgezondheid en milieu 7.3

Afval

195.521

7.4

Milieubeheer

554.366

Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1

Ruimtelijke ordening

822.199

8.3

Wonen en bouwen

2.538.401

20.186.700

Begroting naar taakvelden BBV; 2022

Taakveld

Omschrijving taakveld BBV

Totaal lasten Totaal baten

Beheer en ondersteuning 0.4

Overhead

0.10

Mutaties reserves

10.048.671

9.898.671

150.000

601.184

3.052.339

Veiligheid 1.2

Openbare orde en veiligheid

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Sociaal domein 426.064

426.064

2.108.842

Volksgezondheid en milieu 7.3

Afval

191.463

7.4

Milieubeheer

542.860

Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1

Ruimtelijke ordening

839.129

8.3

Wonen en bouwen

2.484.009

20.294.563

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN Begroting GRSK naar taakvelden gemeenten 2021

2021

2021 6.6

Alle afdelingen

6.3

6.5

2021 6.71

2021

1.2

0.4

Mutaties en

openbare

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti orziening

nstverlening nstverlening

Overhead

reserves

veiligheid

Wijkteams

elingen

18+

participatie

2021

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

cipatie

WMO

2021

6.72

0.10

18-

8.1 7.4 7.3 Afval

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

Totaal

Verdeling Stafkosten Gemeente Bergeijk

86.108

Gemeente Bladel

131.630

Gemeente Eersel

123.043

Gemeente Oirschot

121.382

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in Staf

85.039

547.203

Bijdragen P&O Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

141.726

Gemeente Eersel

160.586

Gemeente Oirschot

176.235

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in P&O

136.448

614.996

Gemeente Bergeijk

1.069.146

164.839

70.645

1.304.630

Gemeente Bladel

1.157.725

178.496

76.498

1.412.719

Gemeente Eersel

1.175.061

181.169

77.644

1.433.874

Gemeente Oirschot

1.170.124

180.408

77.318

1.427.850

917.022

141.385

60.593

1.119.000

5.489.078

846.296

362.698

6.698.073

Gemeente Bergeijk

173.977

848.295

97.346

591.829

1.711.447

Gemeente Bladel

189.690

927.581

76.020

672.734

1.866.025

Gemeente Eersel

140.813

878.040

134.634

231.721

1.385.207

Gemeente Oirschot

64.437

59.139

510.308

633.884

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten MD

99.035

606.389

98.786

170.021

3.260.305

465.925

Bijdragen SSC

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in SSC Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening

667.952

2.176.613

974.232 6.570.795

Bijdragen VTH Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

120.202

169.199

53.886

152.784

564.875

1.060.947

Gemeente Eersel

135.468

190.687

60.729

172.188

636.614

1.195.686

Gemeente Oirschot

119.918

168.798

53.758

152.422

563.537

1.058.434

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten VTH

99.528

140.097

44.618

126.506

467.718

878.466

475.115

668.783

212.991

603.900

2.232.743

4.193.533

Gemeente Bergeijk

1.329.231

848.295

97.346

591.829

164.839

70.645

3.102.186

Gemeente Bladel

1.740.974

169.199

927.581

76.020

672.734

53.886

152.784

178.496

641.373

4.613.047

Gemeente Eersel

1.734.971

190.687

878.040

134.634

231.721

60.729

172.188

181.169

714.257

4.298.397

Gemeente Oirschot

1.652.096

168.798

59.139

510.308

53.758

152.422

180.408

640.854

3.417.784

Gemeente Reusel-De Mierden

1.337.073

140.097

606.389

98.786

170.021

44.618

126.506

141.385

528.311

3.193.186

Totale bijdragen van gemeenten

7.794.345

668.783

3.260.305

465.925

2.176.613

212.991

603.900

846.296

2.595.442

18.624.600

Totaal bijdrage per gemeente

Begroting GRSK naar taakvelden gemeenten 2022

2022

2022 6.6

Alle afdelingen

6.3

6.5

2022 6.71

2022

1.2

0.4

Mutaties en

openbare

6.2

Inkomensreg 6.4 Begeleide Arbeidsparti orziening

nstverlening nstverlening

Overhead

reserves

veiligheid

Wijkteams

elingen

18+

participatie

2022

Maatwerkvo Maatwerkdie Maatwerkdie

cipatie

WMO

2022

6.72

0.10

18-

8.1 7.4 7.3 Afval

Ruimtelijke

8.3 Wonen

Milieubeheer Ordening

en Bouwen

Totaal

Verdeling Stafkosten Gemeente Bergeijk

87.185

Gemeente Bladel

133.069

Gemeente Eersel

125.380

Gemeente Oirschot

122.517

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in Staf

85.949

554.100

Bijdragen P&O Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

154.404

Gemeente Eersel

168.171

Gemeente Oirschot

176.827

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in P&O

136.720

636.122

Gemeente Bergeijk

1.100.474

165.682

71.006

1.337.162

Gemeente Bladel

1.178.390

177.412

76.034

1.431.836

Gemeente Eersel

1.243.027

187.144

80.205

1.510.376

Gemeente Oirschot

1.281.408

192.922

82.681

1.557.011

934.489

140.692

60.297

1.135.477

5.737.788

863.852

370.222

6.971.862

Gemeente Bergeijk

192.027

834.817

76.373

582.095

1.685.312

Gemeente Bladel

214.110

911.154

74.042

679.812

1.879.117

Gemeente Eersel

158.290

866.054

126.239

238.632

1.389.215

Gemeente Oirschot

74.855

67.851

514.253

656.960

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten MD

112.390

597.555

95.641

180.791

986.377

751.672

3.209.580

440.145

2.195.582

6.596.980

Bijdragen SSC

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten in SSC Bijdragen Maatschappelijke Dienstverlening

Bijdragen VTH Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

117.127

164.870

52.507

148.875

550.423

1.033.802

Gemeente Eersel

131.072

184.500

58.759

166.601

615.957

1.156.888

Gemeente Oirschot

120.731

169.944

54.123

153.457

567.360

1.065.615

Gemeente Reusel-De Mierden Bijdragen gemeenten VTH

97.133

136.727

43.544

123.462

456.464

857.330

466.063

656.040

208.933

592.394

2.190.203

4.113.634

Gemeente Bergeijk

1.379.686

834.817

76.373

582.095

165.682

71.006

3.109.659

Gemeente Bladel

1.797.100

164.870

911.154

74.042

679.812

52.507

148.875

177.412

626.456

4.632.228

Gemeente Eersel

1.825.940

184.500

866.054

126.239

238.632

58.759

166.601

187.144

696.161

4.350.029

Gemeente Oirschot

1.776.338

169.944

67.851

514.253

54.123

153.457

192.922

650.041

3.578.930

Gemeente Reusel-De Mierden

1.366.680

136.727

597.555

95.641

180.791

43.544

123.462

140.692

516.760

3.201.852

Totale bijdragen van gemeenten

8.145.744

656.040

3.209.580

440.145

2.195.582

208.933

592.394

863.852

2.560.426

18.872.698

Totaal bijdrage per gemeente

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=30a71ee7-1b77-4756-83ab-1b89f62ff641