Document · PDF

Ontwerpbegroting 2026-2029 KempenPlus

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente BergeijkBij agendapunt: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026-2029 KempenPlus12.736 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Stichting Bizob heeft als doel het behalen van voordelen voor de aangesloten partijen, gemeenten en andere lokale overheden, op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied. Op dit moment zijn geen risico’s bekend van deze deelname.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reserves In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de stand van de reserves per 1 januari 2025. Ook het verloop tot en met 2029 is vermeld. Verloop reserves

Prognose

Toevoeging/

Bedragen x €1.000

31-12-2025

onttrekking

Algemene reserve BR Nieuwe uitvoeringsorganisatie BR Tozo

Toevoeging/ 31-12-2026

2.421

220

Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Toevoeging/ 31-12-2027

-25

195

685

-19

666

-19

905

-44

861

3.326

-44

3.282

BR Kapitaallasten

onttrekking

2.421

195

Toevoeging/ 31-12-2028

onttrekking

2.421

31-12-2029 -

195

648

-19

843

-19

3.264

2.421

629

-19

611

-19

824

-19

806

-19

3.245

-19

3.227

De stand van de reserves is vermeld inclusief voorstel resultaatbestemming 2024. Bestemmingsreserve Nieuwe Uitvoeringsorganisatie De bestemmingsreserve Nieuwe uitvoeringsorganisatie participatiebedrijf wordt ingezet voor incidentele lasten voor het opbouwen en doorontwikkelen van de organisatie. De middelen worden met name ingezet voor het optimaliseren van de processen en ICT zodat de beoogde efficiëntie blijvend wordt gerealiseerd. De onttrekkingen en toevoegingen voor de jaren 2026 en verder zijn opgenomen in bovenstaande tabel. Bestemmingsreserve Kapitaallasten In het investeringsbesluit voor de verbouwing van de Raambrug is besloten om de vrijvallende onderhoudsvoorziening in te zetten voor de kapitaallasten van het pand. De voorziening van 740 k is in 2020 vrijgevallen, omdat een actueel bestedingsplan ontbrak. Met ingang van 2023 wordt dekking van kapitaallasten onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Jaarlijks wordt gedurende 40 jaren € 18.500 onttrokken. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate KempenPlus zelfstandig in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat de uitvoering van de taken in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende formule: Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

Het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) heeft in samenwerking met de Universiteit Twente de volgende ranking opgesteld. Ratio >2 1,4 – 2,0 1,0 – 1,4 0,8 – 1,0 0,6 – 0,8 < 0,6

Kwalificatie Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

In de financiële verordening is vastgelegd dat de ratio van het weerstandvermogen tussen 1 en 1,4 moet bedragen. Onder de ratio van 1 storten de gemeenten bij; boven de 1,4 wordt het meerdere uitgekeerd aan de gemeenten.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat voor KempenPlus uit de Algemene reserve en het geconsolideerd eigen vermogen van de 100%’s deelnemingen. In onderstaand overzicht is het verloop van de Algemene reserve na de voorgestelde resultaatbestemming opgenomen, aangevuld met het geconsolideerd eigen vermogen van de B.V. Kempenwerk per 31 december 2024. In de berekening van de beschikbare weerstandcapaciteit is geen rekening gehouden met mogelijke opbrengsten uit hoofde van de schadeclaims die gelegd zijn bij de verdachten van de fraude en andere partijen. Weerstandscapaciteit Bedragen x € 1.000

Algemene Reserves 31 december 2024 Toevoeging Algemene Reserve Algemene Reserve per 31 december 2025

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

2.009 412 2.421

Benodigde weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit die nodig is voor de risicobeheersing wordt bepaald door de risico’s die niet financieel zijn afgedekt in de begroting. Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Berekende

Bedragen x € 1.000

weerstands-capaciteit

Afdeling W&P: Ontwikkelingen in de doelgroepen taakveld 6.4 Naast de prijsrisico’s heeft KempenPlus te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s van de medewerkers en cliënten die een beroep op KempenPlus doen. Er is sprake van een grote mate van conjunctuurafhankelijkheid. 1. Hogere instroom cliënten; onder meer Inburgering en Leefgeldregeling Oekraine 2. Afname van het aantal medewerkers met een Sw-indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers met LKS/BW; 3. Arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.

253

Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 5 % van de begrote uitvoeringskosten van de afdeling Werk & Participatie conform de begroting 2025. Afdeling Werken: Ontwikkelingen in de markt taakveld 6.4 Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen: 1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten; 2. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan; 3. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering; 4. Prijsontwikkeling op energiemarkten Het risico wordt geschat op 10 % van de begrote omzet in de begroting 2025. Afdeling Bedrijfsvoering: Chantage en andere schade door cybercrime e.d. taakveld 0.4 Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met cybercriminaliteit. Dit kan tot hoge kosten voor het beschermen van de systemen leiden en in het uiterste geval zelfs tot afkoopsommen. Ook stagnatie van bedrijfsprocessen is een risico. ** Afdeling Bedrijfsvoering: Eigen risico WW/WIA; Risico's personeel taakveld 0.4 De kans bestaat dat medewerkers die de organisatie verlaten hebben in een later stadium een beroep doen op de WW of de WIA.

KempenPlus is eigen risicodrager voor deze regelingen. Het risico wordt berekend op 1 % van de loonsom ambtelijk. Afdeling Bedrijfsvoering: Juridische geschillen taakveld 0.4 KempenPlus kan te maken krijgen met juridische geschillen. Deze kunnen samenhangen met het personeel of met de uitvoering van werkzaamheden. Afdeling Bedrijfsvoering: taakveld 0.4 Regeling vervroegd uittreden medewerkers en overige regelingen voor seniore medewerkers Ten behoeve van de nieuwe cao voor Sw-medewerkers is er een akkoord voor de mogelijkheid dat medewerkers vervroegd met pensioen kunnen gaan. Dit heeft financiële gevolgen voor KempenPlus. Op basis van het aantal medewerkers dat recht heeft op een regeling is het risico berekend op 1 % van de loonsom gesubsidieerde medewerkers. Afdeling Bedrijfsvoering: Complexiteit op het gebied van wet- en regelgeving taakveld 0.4 Toenemende complexiteit onder meer in fiscale wetgeving kent het risico van het onbewust niet voldoen aan de voorschriften, met mogelijke claims of boete.

770

210

107

100

169

Totale risico’s Benodigde weerstandscapaciteit bij een factor 1,4

1659 2323

** Toelichting risico Cybercrime. De kwantificering is gebaseerd op de volgende zaken; herstellen van schade (techniek)

250

herstellen van schade (inhuur) Nevenschade (uitval, stilstand) Claims AVG, Datalekken Totaal Risico op basis van kans = 20 %

250 400 150 1050 210

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s is groter dan 1,4. Deze wordt berekend op 2421 / 1659 = 1,46. Het surplus is gelijk aan 98 k.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

3.4 Kengetallen Onderstaand zijn de voor KempenPlus verplichte kengetallen opgenomen: o netto schuldquote: De netto schuldquote biedt inzicht in het niveau van schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Per 31-12-2024 bedraagt de netto schuldquote 32,5% o netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: KempenPlus heeft geen leningen verstrekt aan derden. o solvabiliteitsratio: Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Per 31-12-2024 bestaat het balanstotaal voor 20,4% uit eigen vermogen. o structurele exploitatieruimte: KempenPlus houdt in principe geen structurele begrotingsruimte aan. De structurele exploitatieruimte bestaat voor 2026 uit het resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

3.5 Onderhoud kapitaalgoederen Het onderhoud van gebouwen en terreinen geschiedt vanaf 2025 op basis van een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks in het proces van begroting geactualiseerd. Elke vier jaren wordt een diepgaande inhoudelijk actualisatie uitgevoerd. Op basis van een door het bestuur vastgesteld duurzaam meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen voor alle panden. Door middel van deze voorziening worden de onderhoudskosten geëgaliseerd gedurende de gebruiksduur.

3.6 Financiering In deze paragraaf is verplichte informatie opgenomen op basis van de volgende wettelijke regelingen: o Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten artikel 13; o De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido); o De Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Het doel van deze paragraaf is inzicht te geven in het beleid van KempenPlus t.a.v. het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. Risicobeheer In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waaraan de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. Zo moeten tijdelijke overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in de schatkist van het Rijk. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de kasgeldlimiet niet overschrijden. Het saldo aan aflossingen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen (met looptijd van 1 jaar of langer) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van KempenPlus. De risico´s vallen in drie soorten uiteen: o Renterisico´s op kortlopende schuld (opgenomen geld) o Renterisico´s op langlopende schuld (opgenomen geld) o Liquiditeitsrisico´s Renterisico’s op kortlopende schuld: de kasgeldlimiet KempenPlus mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,2% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. KempenPlus heeft een kortlopende lening (kasgeldlening) van € 2 miljoen in 2025. Het rentepercentage van deze lening bedraagt 4 %. Begroot is dat in 205 een nieuwe kasgeldlening wordt afgesloten van gelijke omvang als de huidige lening. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. De toezichthouder toetst hierop. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken. In onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor de jaren 2026 tot en met 2029 berekend. Bij financiering wordt deze norm in acht genomen. Kasgeldlimiet

2026

2027

2028

2029

Bedragen x € 1.000

Begrotingstotaal

34.833

34.655

34.696

34.713

Toegestane kasgeldlimiet in %

8,20%

Kasgeldlimiet in bedrag

2.856

2.842

2.845

2.846

Renterisico’s op langlopende schuld: renterisiconorm Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de langlopende leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die KempenPlus moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting. Deze norm is door het rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. KempenPlus heeft een langlopende lening van € 4,5 miljoen tot december 2025. Voor de jaren na 2025 is begroot dat €4,5 miljoen Langlopende financiering wordt aangetrokken tegen 3,13 % rente. Daarmee blijft KempenPlus binnen de norm. Liquiditeitsrisico’s Voor haar liquiditeit is KempenPlus grotendeels afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen. In de gemeenschappelijke regeling en in afstemming met gemeenten zijn afspraken gemaakt over de bevoorschotting zodat KempenPlus niet in liquiditeitsproblemen komt.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4 Financiële begroting 4.1

Overzicht van lasten en baten met meerjarenperspectief

In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten per afdeling opgenomen. Overzicht van baten en lasten per deelprogramma bedragen x € 1.000

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

5.221

5.698

5.060

4.822

4.821

Werken

21.757

22.952

23.236

23.270

23.313

23.315

Ondersteuning

6.189

7.460

6.536

6.564

6.561

6.577

Totaal lasten

33.168

36.110

34.833

34.655

34.696

34.713

Baten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

893

918

10.314

10.991

11.162

632

1.493

579

550

Totale baten

11.840

13.402

11.766

11.737

Resultaat voor reserves en gemeentelijke bijdragen

-21.327

-22.708

-23.067

-22.918

-22.958

-22.976

Werken Ondersteuning

Dotatie aan reserves

812

833

1.125

-20.495

-22.395

-23.023

-22.900

-22.940

-22.958

Gemeente Bergeijk

4.575

4.667

4.699

4.658

4.665

4.667

Gemeente Bladel

7.691

8.153

8.342

8.312

8.327

8.335

Gemeente Eersel

4.788

4.986

5.236

5.201

5.210

5.213

Gemeente Reusel-De Mierden

4.313

4.589

4.746

4.729

4.738

4.742

Totale gemeentelijke bijdragen

21.368

22.395

23.023

22.900

22.940

22.958

873

Onttrekking aan reserves Resultaat na reserves Gemeentelijke bijdragen

Resultaat

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4.2 Incidentele lasten en baten Alleen incidentele lasten worden gedekt uit de reserves, met uitzondering van een deel van de kapitaallasten. Onttrekking aan reserves bedragen x € 1.000

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Deelprogramma Ontwikkeling en inkomensonderst. Inhuur ten laste van bestemmingsreserve

142

198

Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve

Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve

Totale onttrekking Ontwikkeling en inkomensonderst.

145

267

120

108

Deelprogramma Werken Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve Inhuur ten laste van bestemmingsreserve

Totale onttrekking Werken

133

176

Deelprogramma Ondersteuning Loonkosten organisatie tlv bestemmingsreserve Huisvestingskosten tlv bestemmingsreserve

Automatiseringskosten tlv bestemmingsreserve

240

123

Inhuur tlv bestemmingsreserve

Specialistische dienstverlening tlv bestemmingsreserve

130

140

Overige organisatiekosten tlv bestemmingsreserve

110

Totale onttrekking Ondersteuning

555

282

Dotatie onderhoudsvoorziening uit Algemene Reserve Totale mutatie algemene en bestemmingsreserve

400

833

1.125

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4.3 Meerjarig investeringsplan Investeringskrediet

Begroting

bedragen x € 1.000

2026

Meerjarenraming 2027

2028

Vervangen lichtstraat kunststof dubbelwandig

Vervanging dakafwerking bedrijfsrestaurant

Vervanging dakafwerking hallen + kantoor Raambrug 8A

2029

Vervangen Gebouw Beheer Systeem Hallenstraat

Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking Hallenstraat

263

Vervangen lichtstraat kantoor Hallenstraat

Vervangen warmtepomp Hallenstraat

Totaal gebouwen en terreinen

363

Vervangen warmtepomp Hallenstraat

102

Installaties

102

Vervanging kantoor meubilair

Vervanging brandslanghaspel

Totaal inventaris

Diverse electronische machines en technische innovatie

Machines/hulpmiddelen

Totaal machines

414

Schaftwagen en keten Groen

Zelfrijdende werktuigen

Borstelmachine

110 40

150

28 30

Groupil/mega electrisch voertuig

45 140

Transportmiddelen productie

Vervoer Groen

140

Aanbouwwerktuigen Groen

130

120

Totaal vervoermiddelen

350

305

213

230

Totaal investeringen

936

422

322

743

Veegzuigwagen

Meerjarig investeringsplan bedragen x € 1.000

Gebouwen en terreinen

200

Begroting

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

363

Installaties, machines en inventaris

586

150

Vervoermiddelen

350

305

213

230

Totaal investeringen

936

422

322

743

Uit de Strategische Verkenning die thans loopt komen mogelijk ook nieuwe initiatieven op huisvesting. Met deze ontwikkeling wordt nog geen rekening gehouden.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4.4 Overzicht van lasten en baten per taakveld In onderstaande tabel zijn de lasten en baten van KempenPlus per taakveld opgenomen. Taakvelden Lasten en baten gesaldeerd bedragen x € 1.000

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

0.4 Overhead

7.032

7.089

7.490

7.498

7.505

6.3 Inkomensregelingen

1.775

1.100

1.684

1.444

7.490 1.444

6.4 Begeleide participatie

12.520

14.519

13.893

13.976

14.009

14.041

Totaal

21.327

22.708

23.067

22.918

22.958

22.976

In onderstaande tabel is de verdeling van de bijdragen van de gemeenten aan KempenPlus naar taakveld opgenomen. Dit overzicht is ten behoeve van de gemeentelijke begrotingen. Taakvelden

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

bedrag € 1

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Bergeijk 6.3 Inkomensregelingen

1.260

1.326

1.368

1.336

1.337

6.4 Begeleide participatie

3.316

3.340

3.332

3.322

3.329

3.330

Totaal

4.575

4.667

4.699

4.658

4.665

4.667

6.3 Inkomensregelingen

1.464

1.670

1.744

1.711

1.714

6.4 Begeleide participatie

6.227

6.483

6.599

6.600

6.616

6.622

Totaal

7.691

8.153

8.342

8.312

8.327

8.335

6.3 Inkomensregelingen

1.156

1.200

1.276

1.247

1.246

1.247

6.4 Begeleide participatie

3.632

3.786

3.960

3.955

3.964

3.966

Totaal

4.788

4.986

5.236

5.201

5.210

5.213

Bladel

Eersel

Reusel - De Mierden 6.3 Inkomensregelingen

857

950

1.000

982

983

6.4 Begeleide participatie

3.457

3.638

3.746

3.747

3.756

3.759

Totaal

4.313

4.589

4.746

4.729

4.738

4.742

21.368

22.395

23.023

22.900

22.940

22.958

Totaal bijdragen gemeenten

Conform besluitvorming van de commissie BBV worden gemeentelijke bijdragen niet gezien als algemene dekkingsmiddelen maar als specifieke middelen, waarbij de baten worden toegerekend aan het taakveld waar ze betrekking op hebben.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4.5 Geprognosticeerde balansen Geprognotiseerde balans bedragen x € 1.000

Begroting

Meerjarenraming

2026

2027

2028

2029

ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa

11.000

10.800

10.500

10.650

2.500

Vlottend activa Uitzettingen

2.500

Liquide middelen

500

Overlopende activa

2.000

Totaal

16.000

15.800

15.500

15.650

2.421

861

666

648

630

Voorzieningen

2.000

1.900

1.800

1.700

Langlopende schulden

4.500

Netto vlottende schuld

2.100

Overlopende passiva

4.118

4.213

4.031

4.299

Totaal

16.000

15.800

15.500

15.650

PASSIVA Vaste passiva Algemene Reserve Bestemmingsreserves

Vlottende passiva

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

4.6 Overhead De kosten van overhead moeten volgens de verslaggevingsregels (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) afzonderlijk zichtbaar worden gemaakt. In onderstaande tabel zijn deze kosten en baten opgenomen. Overhead bedragen x € 1.000

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Overhead lasten Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

269

618

631

Werken

1.207

1.246

1.384

Ondersteuning

6.189

6.317

5.648

5.656

5.664

5.649

Totale lasten overhead

7.664

8.181

7.663

7.671

7.678

7.663

Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

Werken

Directie & Ondersteuning

632

1.092

173

Totale baten overhead

632

1.092

173

Overhead baten

In deze tabel is de afname van overheadkosten vermeld.

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

5 Bijlagen

5.1

Bijdragen van deelnemende gemeenten

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van gemeenten gesplitst. De bijdragen zijn structureel, naar de aard van de kosten. De incidentele lasten worden gedekt uit reserves.

Gemeentelijke bijdragen bedragen x € 1.000

Voorlopige jaarrekening

Gewijzigde begroting

Begroting

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Gemeente Bergeijk Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

1.301

1.278

1.390

1.326

1.327

1.326

Werken

2.076

1.990

1.975

1.981

1.988

Ondersteuning

1.198

1.399

1.335

1.351

1.353

Totale bijdrage gemeente Bergeijk

4.575

4.667

4.699

4.658

4.665

4.667

Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

1.366

1.442

1.607

1.534

1.533

Werken

4.715

4.699

4.787

4.800

4.817

4.818

Ondersteuning

1.611

2.012

1.949

1.978

1.976

1.984

Totale bijdrage gemeente Bladel

7.691

8.153

8.342

8.312

8.327

8.335

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel Ontwikkelen en Inkomensondersteuning

1.096

998

1.143

1.081

Werken

2.446

2.485

2.618

2.625

2.635

Ondersteuning

1.246

1.503

1.475

1.494

1.497

Totale bijdrage gemeente Eersel

4.788

4.986

5.236

5.201

5.210

5.213

Gemeente Reusel-De Mierden Ontwikkelen en Inkomensondersteuning Werken Ondersteuning

790

796

896

855

2.567

2.611

2.694

2.702

2.711

2.712 1.175

956

1.183

1.155

1.172

1.171

Totale bijdrage gemeente Reusel-De Mierden

4.313

4.589

4.746

4.729

4.738

4.742

Totale gemeentelijke bijdragen

21.368

22.395

23.023

22.900

22.940

22.958

Ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027 - 2029

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=4f1ad094-7ba2-4f15-80d7-8171fcd4adff