Document · PDF

Kadernota 2024 GRSK vastgesteld AB 14-03-2023

Commissie Maatschappelijke Zaken 4 april 2023, gemeente BergeijkBij agendapunt: Kadernota GRSK12.636 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Complexe zaken van alle Wmo consulenten moeten extra getoetst worden door de toegenomen juridische druk die ligt op het toe- of afwijzen van maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo, om garant te staan dat er een correcte afweging is gemaakt. Vanuit de frontoffices van de 5 Kempengemeenten wordt wekelijks aan de kwaliteitsmedewerker verzocht om mee te denken in een complexe casus, klacht of beroep of een ingebrekestelling. Zeer nauwkeurig onderzoek naar nut en noodzaak voor het verstrekken van een Wmo voorzienig is onontbeerlijk om de programmakosten te kunnen beheersen. Dit kan alleen als de kwaliteitsstandaarden en -toetsing hierop goed op orde zijn. De huidige capaciteit is 24 uur per week, het voorstel is om dit uit te breiden met nogmaals 24 uur, zodat bovengenoemde taken op kwalitatief hoog niveau kunnen worden uitgevoerd en bovendien gecontinueerd bij afwezigheid van een kwaliteitsmedewerker. Voorgesteld wordt om de capaciteit van kwaliteit WMO structureel te verhogen met 0,67 FTE structureel schaal 9. Deelnemers zijn de vijf Kempengemeenten.

Extra capaciteit front-office WMO De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De eisen die de overheid stelt aan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn hoog. Op basis van jurisprudentie worden er steeds meer eisen gesteld aan het onderzoek wat plaats moet vinden in het kader van elke Wmo-melding. Om te voldoen aan de eisen is de tijdsinvestering per casus fors toegenomen.

De toename van het aantal meldingen is het afgelopen jaar weer verder gegroeid (+7,2%). Dit wordt mede veroorzaakt door dubbele vergrijzing wat leidt tot meer meldingen van onder andere hulp bij huishouden, begeleiding en (grote) woningaanpassingen. Dat laatste omdat van burgers verwacht wordt dat ze steeds langer thuis blijven wonen en gelijkvloerse en/ of aangepaste woningen schaars zijn. Meldingen m.b.t. begeleiding en woningaanpassingen zijn per definitie tijdsintensief door de inherente problematiek en wachtlijsten bij aanbieders en aannemers. Door de toename van bovenstaande doelgroep neemt ook het aantal meldingen voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen toe. Door de ouderen kan minder beroep worden gedaan op mantelzorg daar deze laatste groep (steeds) langer werkzaam moet zijn. Inwoners zijn bereid om n.a.v. het keukentafelgesprek om minder dure voorzieningen zoals handbewogen rolstoelen en eenvoudige hulpmiddelen zelf aan te schaffen waardoor het aantal Wmo aanvragen over de hele lijn stabiel blijft. Ook het aantal niet geregistreerde meldingen neemt toe: de consulenten bezetten dagelijks de zorgloketten van de gemeenten Bladel en Bergeijk. Hier komen ook veel vragen en casussen binnen die niet op te lossen zijn met een Wmo Maatwerkvoorziening maar die wel complex zijn en veel uitzoekwerk vergen.

Denk hierbij aan (dreigende) uithuisplaatsingen, meldingen van zorgen over vervuiling, verwaarlozing en vereenzaming ouderen en psychiatrische inwoners, overlast door middelengebruik, veiligheidsissues in families. De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consulenten van Maatschappelijke Dienstverlening wordt vooralsnog gecontinueerd. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal – op basis van de huidige informatie - per 1 januari 2024 plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk worden voor Beschermd Wonen. In de kadernota van 2023 is verzocht om uitbreiding van capaciteit. Bij de vaststelling van de begroting 2023 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de voorgestelde uitbreiding van formatie op Wmo niet goed te keuren. In 2022 is echter wederom geconstateerd dat de huidige dienstverlening door bovenstaande argumenten niet meer voldoende is. In het Dagelijks Bestuur van 18-08-2022 is melding gemaakt dat de inzet in 2022 groter is dan begroot met als gevolg een overschrijding op het budget waarbij aangegeven is dat uitbreiding van de formatie noodzakelijk is.

Voorgesteld wordt om de capaciteit van WMO front-office structureel te verhogen met 2 FTE schaal 9. Deelnemers in de front-office zijn gemeenten Bergeijk, Bladel en Oirschot.

3.3.4. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Bijzondere Bijstand Omschrijving Uitbreiding Capaciteit in relatie tot eenmalige energie toeslag. ( Eenmalig 2 FTE schaal 9)

2023

2024

2025

2026

2027

164.000

Totaal Bijzondere Bijstand

164.000

Deelnemers Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Schuldhulpverlening Omschrijving Uitbreiding Capaciteit Schuldhulpverlening ( Structureel 1 FTE schaal 9)

2023

82.000

2024

2025

82.000

2026

82.000

2027

82.000

Uitbreiding Capaciteit Schuldhulpverlening ( Eenmalig 1 FTE schaal 9)

Totaal Schuldhulpverlening

Deelnemers

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 82.000 Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden -

82.000

164.000

82.000

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal Overzicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving Uitbreiding capaciteit Kwaliteit WMO ( Structureel 0,67 fte schaal 9)

Deelnemers

55.000

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 55.000 Reusel-De Mierden

Totaal Wet Maatschappelijke Ondersteuning

164.000 219.000

164.000 Bladel, Gemeente Oirschot, 219.000

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

547.000

301.000

Uitbreiding capaciteit Front-Office WMO ( Structureel 2 fte schaal 9)

Gemeente Bergeijk, Gemeente

Alle bedragen in euro’s.

3.5

AFDELING VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

Inleiding De afdeling VTH de Kempen voert een aantal taken uit voor de Kempengemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-de Mierden. De afdeling is te verdelen in een team vergunningverlening en in een team Toezicht & Handhaving. Het team vergunningen houdt zich onder andere bezig met het behandelen van aanvragen van vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, milieu, inritten, monumenten, evenementen, reclame en drank- en horeca – en exploitatievergunningen. Het team van Toezicht & Handhaving verzorgen het toezicht op het gebruik van vergunningen en het toezicht in de openbare ruimte, zoals het gebruik van gronden en lege gebouwen (o.a. in het buitengebied) Toezicht op los lopende honden, zwerfvuil, parkeeroverlast en andere zaken uit de Algemene plaatselijke verordening (APV) gebeurt door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Ontwikkelingen 2024 Omgevingswet De huidige planning is dat Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. De afdeling VTH is druk bezig om zich voor te bereiden op deze wetswijziging en er voor te zorgen dat de dienstverlening op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op hetzelfde hoge niveau door blijft lopen. De afdeling VTH ligt hierbij op schema. Grootste uitdaging hierbij is mogelijk nog wel de technische werking van DSO met het VTH systeem en andere automatiseringsuitdagingen.

3.3.1. VOORSTELLEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (€ 42.500 structureel) Naar verwachting treedt deze wet op 1 januari 2024 in werking, tegelijk met de Omgevingswet. Aanvankelijk - in 2017 – was de verwachting dat de invoering van deze wet zou leiden tot minder inzet van VTH. Daardoor zou een structurele lastenbesparing ontstaan van € 42.500. Met het herhaaldelijk uitstellen van de ingangsdatum van deze nieuwe wet is ook de mogelijkheid om de besparingen te realiseren vooruitgeschoven. In de kadernota 2023 is voorgesteld om taakstelling op de Wet Kwaliteitsboring voor het bouwen a € 42.500 te volledig laten vervallen. Er is destijds besloten om de taakstelling voor wet Kwaliteitsborging voor het bouwen te laten vervallen tot het moment van invoering van de omgevingswet. Wel moet er bij de invoering van de omgevingswet opnieuw beoordeeld worden of de taakstelling te realiseren valt. De omgevingswet is op dit moment weer verder uitgesteld naar 1 januari 2024. Omdat de wet in 2023 niet van kracht zal zijn wordt er voorgesteld om de taakstelling net als in 2022 te laten vervallen. Daarnaast moet er bij de invoering van de omgevingswet beoordeeld worden of de taakstelling wel te realiseren valt.

Bedrijfsauto voor toezicht De GRSK de beschikking over twee dienstauto’s voor het uitvoeren van de taak Toezicht en Handhaving. Dit aantal is onvoldoende. In de praktijk betekent dit dat toezichthouders en handhavers structureel gebruikmaken van eigen auto’s. De handhavers hebben aangegeven dat ze dit geen wenselijke situatie vinden in verband met privacy. In het kader van goed werkgeverschap en professionaliteit van de organisatie is het daarom verstandig om de juiste middelen aan het personeel ter beschikking te stellen. Met de aanschaf van een dienstauto vervallen er declaraties van dienstreizen. Voorgesteld wordt om in het meerjaren investeringsplan een krediet van € 30.000 op te nemen in 2023 voor de aanschaf van een extra auto.

3.3.2. FINANCIEEL OVERZICHT VOORSTELLEN VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omschrijving Taakstelling Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

2023

2024

2025

2026

30.000

N.t.b.

30.000

3.750 3.750

Kapitaallasten Bedrijfsauto voor Toezicht en Handhaving

Totaal Staf

2027

Deelnemers

Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De N.t.b. Mierden Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De 3.750 Mierden

3.750

Alle bedragen in euro’s.

3.6

ONTWIKKELING IN RISICO’S

In de begroting 2024 wordt de verplichte paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” opgenomen. Bij het opstellen van de Kadernota zijn de onderstaande risico’s opgemerkt.

1. De inflatie is op dit moment hoog. Het risico bestaat dat er te weinig rekening is gehouden met prijsindex en loonindex. 2. Krapte op de arbeidsmarkt doen risico’s ontstaan met betrekking tot bezetting van de formatie. Risico’s worden gelopen met betrekking tot de vraag of de begrootte prestaties daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Naast dit risico kan de situatie zich gaan voordoen dat ingehuurd wordt op openstaande formatieplaatsen. Dat leidt tot hogere kosten dan ingeval medewerkers in dienst zijn.

UITGANGSPUNTEN

4.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Inleiding Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken. In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.

4.2

BEGROTINGSWIJZIGING 2023

In de procedure tot vaststelling begroting 2024 en meerjarenraming 2025 -2027 is ook een begrotingswijziging 2023 opgenomen. De primitieve begroting 2023 werd reeds vastgesteld in juni 2022. Een actualisering van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging voor het jaar 2023 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

4.3

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiele vaste activa per 1 januari 2023. Dit percentage is voor 2024 en verder bepaald op 0,0 %. Op deze wijze is, conform het advies van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente. Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen bepalen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Oost Brabant.3 In mei 2021 is in 4GR-verband reeds een geactualiseerd regionaal kader opgesteld over de wijze van indexeren van de begrotingen van de 4GR. Recent is duidelijk geworden dat dit geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt 3

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio)

dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die eerder van toepassing waren. Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1. Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen. Loonkosten Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke inschaling. Openstaande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal. Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan derden wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begroting van de afdeling SSC. Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2023 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven.

Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage.

4.4

KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels opnieuw vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels vanaf 01-01-2023; a. Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt dat het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Staf kosten en van de kosten van het SSC. Dit betreft accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden. b. De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari gehanteerd. c. Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat de kostendekkend wordt uitgevoerd. d. Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Afdeling Staf De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen.

Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling. a. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; b. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. c. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum is 1 januari. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Maatwerk wordt bij de desbetreffende organisatie in rekening gebracht met een opslagpercentage van 10% De kosten van Geo-dienstverlening wordt verdeeld op basis van inwoners.

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma’s uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma’s. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd.

Inwoneraantallen Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2024 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2022 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 4 Tabel inwoneraantallen op peildatum Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-de Mierden Totaal gemeenten

Aantal inwoners op peildatum 01-01-2022

Aandeel

18.879 20.719 19.823 19.061 13.271 91.753

20,58% 22,58% 21,60% 20,77% 14,46% 100,00%

Tarieven maatwerk Tarieven maatwerk dienen kostendekkend te zijn.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

MEERJAREN-INVESTERINGS-PLAN

5.1

VOORGENOMEN INVESTERINGEN 2024 – 2027 N.A.V. KADERNOTA 2024

MeerjarenInvesteringsPlan GRSK 2023-2027 Begrotingswijziging 2023 Omschrijving Krediet

Krediet 2023

Office 365 (SSC) Bedrijfsauto (VTH)

Begroting 2024 en Meerjarenraming

Wijziging krediet 2023 0 150.000

Nieuw krediet 2023

30.000

180.000

30.000

Krediet 2024 0

Wijziging krediet 2024 0 0

Krediet 2024

Krediet 2025

Krediet 2026

Krediet 2027

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BIJLAGEN

6.1 OVERZICHT VAN INITIATIEVEN FINANCIEEL Staf Omschrijving Inhuurbudget directeur

2023

2024

2025

2026

60.000 Taakstelling overhead

150.000

125.000

85.000

150.000

85.000

N.t.b. 420.000 -150.000 270.000

N.t.b. 360.000 -150.000 210.000

N.t.b. 235.000 -150.000 85.000

235.000 -150.000 85.000

2023

2024

2025

2026

2027

Opleiding en Trainingen (aanpassing naar 2% van de loonkosten) Document managementsysteem

Deelnemers

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 150.000 Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 85.000 Reusel-De Mierden Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente N.t.b. Reusel-De Mierden

150.000

Organisatie ontwikkeling (1% van loonkosten totale organisatie)

Totaal Staf Reeds gerealiseerde taakstelling Totaal Staf

2027

Shared Service Center Omschrijving

Deelnemers

Geo- gegevensbeheer

30.000

18.000

7.500

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> ICT pakket 30.000 5 gemeenten Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> ICT pakket 18.000 5 gemeenten Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> ICT pakket 7.500 5 gemeenten

164.000 91.000 -

164.000 91.000 37.500

164.000 Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 91.000 Reusel-De Mierden --> ICT pakket 37.500 Kempenstandaard

FME Server Geo-gegevensbeheer

Geo Obliek Beelden Geo-gegevensbeheer

Aanvullende module landmeetkunde Geo-gegevensbeheer

ICT Microsoft Office 365 Office 365 Fase B beheer (2 FTE schaal 9) Office 365 Fase B solutions architect (1 FTE schaal 10) Office 365 Fase B Kapitaallasten

Gemeente Bergeijk, Gemeente

VDI werkplekken Jaarlijkse exploitatiekosten VDI werkplekken

35.000

Software voor anonimiseren

N.t.b.

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 35.000 Reusel-De Mierden --> ICT pakket 5 gemeenten Gemeente Bergeijk, Gemeente

N.t.b.

Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> ICT pakket Kempenstandaard

N.t.b.

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden --> ICT pakket 5 gemeenten

Aanbesteding applicatielandschap Maatschappelijke Dienstverlening

N.t.b.

ICT Kempenplus Kempenplus - Archiveringsoplossing

N.t.b.

Kempenplus - Vervangen van ERP-applicatie

Totaal Shared Service Center

N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. N.t.b. 345.500 383.000 383.000 383.000 383.000

Kempenplus via Dienstverleningsovereenkomst -> ICT pluspakket Kempenplus via Dienstverleningsovereenkomst -> ICT pluspakket

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Bijzondere Bijstand Omschrijving Uitbreiding Capaciteit in relatie tot eenmalige energie toeslag. ( Eenmalig 2 FTE schaal 9)

Software afhandeling EET Totaal Bijzondere Bijstand

2023

2024

2025

2026

2027

Deelnemers

164.000

30.000 194.000

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Schuldhulpverlening Omschrijving Uitbreiding Capaciteit Schuldhulpverlening ( Structureel 1 FTE schaal 9)

2023

82.000

2024

2025

82.000

2026

82.000

2027

82.000

Uitbreiding Capaciteit Schuldhulpverlening ( Eenmalig 1 FTE schaal 9)

Totaal Schuldhulpverlening

Deelnemers

82.000

164.000

82.000

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal Overzicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning Omschrijving Uitbreiding capaciteit Kwaliteit WMO ( Structureel 0,67 fte schaal 9)

Deelnemers

55.000

Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente 55.000 Reusel-De Mierden

Totaal Wet Maatschappelijke Ondersteuning

164.000 219.000

164.000 Bladel, Gemeente Oirschot, 219.000

Totaal Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

577.000

301.000

2023

2024

2025

2026

2027

Uitbreiding capaciteit Front-Office WMO ( Structureel 2 fte schaal 9)

Gemeente Bergeijk, Gemeente

Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omschrijving Taakstelling Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

30.000

N.t.b.

30.000

3.750 3.750

Kapitaallasten Bedrijfsauto voor Toezicht en Handhaving

Totaal Staf

Deelnemers

Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De N.t.b. Mierden Gemeente Eersel, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De 3.750 Mierden

3.750

GRSK Omschrijving Staf Shared Service Center Maatschappelijke Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Totaal Staf

2023

2024

2025

2026

2027

270.000 345.500 577.000 30.000 1.222.500

210.000 383.000 301.000 3.750 897.750

85.000 383.000 301.000 3.750 772.750

2023

GRSK Omschrijving Loonindex Prijsindex

Totaal Staf Totaal

2024

2025

2026

2027

278.000 273.000 551.000

751.000 670.000 1.421.000

1.773.500

2.318.750

2.193.750

Uitgangspunt voor de indexering van lonen en prijzen is dat deze lastenstijging voor gemeenten wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage van het Rijk.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=5c9dd7dc-deff-4745-bf27-395fd2b20605