Jaarstukken 2022 - gewaarmerkt

Crowe Foederer Beukenlaan 60 5651 CD Eindhoven Tel. +31 (0)40 264 96 10 www.crowe-foederer.nl

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Gemeente Bergeijk T.a.v. de heer A. Timmermans Postbus 10000 5570 GA BERGEIJK

Eindhoven, 3 juli 2023 Dos.nr. 104637 Behandeld door: M.G.C.A. Rovers RA MSc Geachte heer Timmermans, Inzake: controleverklaring jaarrekening 2022 Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken, met daarin opgenomen de jaarrekening 2022 voorzien van onze controleverklaring d.d. 3 juli 2023. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in de jaarstukken, die overeenkomt met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar. De jaarstukken inclusief jaarrekening dienen te worden opgemaakt door het college van burgemeesters en wethouders en dienen te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt, mits de opgemaakte jaarstukken inclusief jaarrekening ongewijzigd worden vastgesteld. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze versie van de jaarstukken inclusief jaarrekening. Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken inclusief jaarrekening goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internet-site.

Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening”). Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen gaarne bereid. Hoogachtend, Crowe Foederer Audit & Assurance B.V. ValidSigned by T.M.M. van Lierop RA MSc on 03-07-2023

T.M.M. van Lierop RA MSc

Crowe Foederer Audit & Assurance B.V. Beukenlaan 60 | 5651 CD Eindhoven | K.v.K. nr. 88879518 | IBAN: NL07 INGB 0718020375 | BIC: INGBNL2A | B.T.W. nr. NL8648.09.219.B01 Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 17034844. Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Lelystad, Oostzaan, Roermond, Venlo, Venray

Jaarstukken 2022

Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................................................... 5 Jaarverslag ........................................................................................................................................................ 5 1. Algemeen ....................................................................................................................................................... 5 1.1 Algemene inleiding ................................................................................................................................... 5 1.2 Behandelprocedure .................................................................................................................................. 6 1.3 De resultaten ............................................................................................................................................ 7 2. Algemeen kader en structuur ...................................................................................................................... 10 2.1 Coalitieprogramma .................................................................................................................................

10 2.2 Bestuurlijke structuur.............................................................................................................................. 10 3. Taakvelden .................................................................................................................................................. 14 3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” ................................................................................................. 16 3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” .......................................................................................................................... 26 3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” ........................................................................................................... 32 3.4 Taakveld 3 “Economie” .......................................................................................................................... 42 3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” .......................................................................................................................... 48 3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie”................................................................................................. 54 3.7 Taakveld 6 “Sociaal domein” .................................................................................................................

62 3.8 Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” ............................................................................................... 72 3.9 Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” .................................... 80 4. Paragrafen ................................................................................................................................................... 88 4.1 Paragraaf lokale heffingen ..................................................................................................................... 88 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 94 4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 103 4.4 Paragraaf financieringen ...................................................................................................................... 112 4.5 Paragraaf bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 117 4.6 Paragraaf verbonden partijen ..............................................................................................................

123 4.7 Paragraaf grondbeleid ......................................................................................................................... 136 4.8 Paragraaf klimaat en duurzaamheid .................................................................................................... 144 4.9 Paragraaf Wet open overheid .............................................................................................................. 152 Jaarrekening .................................................................................................................................................. 155 5. Gerealiseerd resultaat 2022 ...................................................................................................................... 156 5.1 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 156 5.2 Toelichting financieel resultaat ............................................................................................................. 157 6. Balans en toelichting op de balans ............................................................................................................ 163 6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ............................................................................

164 6.3 Toelichting op de balans ...................................................................................................................... 167 6.4 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten .................................................................................. 171 7.

Verantwoording specifieke uitkeringen .................................................................................................. 173

8.

Controleverklaring .................................................................................................................................. 177

9.

Bijlagen .................................................................................................................................................. 182 9.1 Kerngegevens ...................................................................................................................................... 182 9.2 Algemene uitkering .............................................................................................................................. 184 2

9.3 Overzicht baten en lasten per taakveld................................................................................................ 186 9.4 Overzicht restantkredieten ................................................................................................................... 188 9.5 Overzicht van activa ............................................................................................................................. 189 9.6 Overzicht van reserves en voorzieningen ............................................................................................ 196 9.7 Overzicht van geldleningen .................................................................................................................. 209 9.8 Overzicht verplichte kengetallen .......................................................................................................... 210 9.9 Overzicht subsidieprogramma 2022 .................................................................................................... 211 9.10 Beleidsindicatoren .............................................................................................................................. 215 9.11 Lijst van gebruikte afkortingen ........................................................................................................... 219

3

Leeswijzer programma’s en paragrafen Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit 9 taakvelden. Dit zijn: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economie 4. Onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV

Taakvelden In het beleidsdeel van de jaarstukken is per taakveld opgenomen: - Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan - Het geldende beleid - Verbonden partijen - Beleidsindicatoren - Wat heeft het gekost Vanaf 2017 zijn er verplichte indicatoren door een ministeriële regeling voorgeschreven. Deze zijn per taakveld in beeld gebracht. Voor de benchmark is een vergelijking opgenomen met de gegevens van gemeenten met een grootteklasse van < 25.000 inwoners. De paragrafen De gemeente dient 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst. De verplichte paragrafen zijn: • Lokale heffingen • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen • Grondbeleid • Klimaat en duurzaamheid • Wet Openbare Overheid (WOO) Jaarrekening Waar het jaarverslag vooral gericht is om beleidsinhoudelijk verantwoording af te leggen geeft de jaarrekening de financiële situatie van de gemeente weer. Hiermee kan worden beoordeeld hoe de gemeente in financiële zin heeft gepresteerd en hoe ze er financieel voor staat.

4

Voorwoord

Jaarverslag 1. Algemeen 1.1 Algemene inleiding Het is tijd voor de jaarrekening van de gemeente Bergeijk, waarin het college verantwoording aflegt aan de gemeenteraad over het afgelopen boekjaar. Als gemeente kijken we met trots terug op het jaar 2022, waarin we samen met onze inwoners veel hebben kunnen verwezenlijken. Met deze jaarrekening legt het college uit wat er wel of juist niet is uitgevoerd en wat daar de financiële gevolgen van zijn. Op deze manier kan de gemeenteraad zijn controlerende taak uitvoeren en kunnen inwoners van Bergeijk zien wat er is bereikt met de belastingen die ze betaald hebben. Het college heeft als doel om de leefbaarheid van de inwoners te verbeteren. Laten we kijken naar enkele resultaten die zijn bereikt in de verschillende portefeuilles. Op financieel vlak hebben zowel de COVID-19 pandemie als de energiecrisis hun impact gehad op het dagelijks leven en de economie. Ondanks deze uitdagingen heeft de gemeente financieel alles op orde weten te houden en hebben we inwoners kunnen helpen. De vele overheidsregelingen die vanwege deze crisissen van kracht waren, hebben veel extra inzet gevraagd van de gemeente, maar zijn toch succesvol verlopen. Zo hebben we, in het kader van de energiecrisis, energie bespaarboxen en klusbus ingezet om het energieverbruik te verminderen en inwoners te ontzorgen.

Dit heeft rust en zekerheid gegeven in deze onzekere tijden. De gemeente heeft, in alle kernen, veel aandacht besteed aan het waarborgen van de veiligheid. Om deze veiligheid te garanderen zijn er meerdere actieve bijdragen geleverd aan gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Zuidoost. Zo is er samengewerkt om gezamenlijke doelen te bereiken en de leefbaarheid lokaal en in de regio te verbeteren. Verder heeft de gemeente zich ingezet voor de integratie van nieuwkomers en statushouders, waarbij het begeleiden van een record aantal mensen van Vluchtelingenwerk Nederland opviel. In het afgelopen jaar heeft de gemeente Bergeijk flinke vorderingen gemaakt op het gebied van infrastructuur. Zo is onder andere de Diepveldenweg aangelegd en zijn er, in het kader van de fietsambitie, nieuwe fietspaden gerealiseerd. Met deze nieuwe fietsverbindingen, zoals die tussen WeeboschLuyksgestel, Eersel-Bergeijk en Westerhoven-Riethoven, wordt het niet alleen veiliger voor inwoners maar ook nog aantrekkelijker om op de fiets te stappen. Naast de verbetering van de verkeersinfrastructuur heeft de gemeente ook ingezet op het verder realiseren van de bouwambities. Zo zijn er in de kernen diverse nieuwbouwwoningen bij gekomen waarmee wordt bijgedragen aan de woningbehoefte in de regio.

Met deze ontwikkelingen laat de gemeente Bergeijk zien dat zij zich actief inzet voor een betere leefomgeving voor haar inwoners. Op het gebied van onderwijs heeft de gemeente samen met alle partners het ambitiedocument ‘Kansrijk Opgroeien in Bergeijk’ opgetekend. Hierin is aandacht voor de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar met als doel een passend aanbod voor elk kind. Ook hebben we besloten tot uitbreiding van basisschool De Waterloop en zijn er veel activiteiten georganiseerd met de jeugdcoach, waaronder de Mobile Spot en de zomercampus. Op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening met de Nederlandse Schuldhulproute hebben we als gemeente contact gehad met 590 mensen en 127 mensen geadviseerd. Ook heeft de gemeente, met 5

behulp van vele vrijwilligers die bij HartslagNu zijn aangemeld, gezorgd voor een dekkend AED-netwerk in alle dorpskernen. De jaarlijkse ondernemerscontactavond in Den Eykholt was een bruisende avond. Ook is er flink geïnvesteerd in bedrijventerreinen zoals Waterlaat 7. Het is dan ook goed nieuws dat de kavelverkoop op dit terrein succesvol gestart is. Daarnaast loopt de afsluiting van het Kempisch Bedrijven Park (KBP 1: Kempenbaan project) eveneens succesvol en zal dit naar verwachting over 2022 in 2023 resulteren in een eerste uitkering. Voor KBP 2 is een bedrijventerreinenonderzoek gestart inclusief lokale uitbreidingsmogelijkheden. Ook heeft Bergeijk als toplocatie voor industrie-MKB in Noord-Brabant de eerste plek behaald in een onderzoek van Elsevier Weekblad en de tweede plek landelijk. Niet alleen op economisch vlak worden er successen geboekt, ook voor de inwoners van Bergeijk worden er initiatieven en activiteiten georganiseerd. Zo is dankzij centrummanagement in de zomer de Bergeijkse Belevingsboulevard gerealiseerd en werd de winterperiode gekleurd door Het Winterfestival Bergeijk. Tevens is de website ‘Visit Bergeijk’ gelanceerd met daarop onder andere de fietsroute ‘De Dansende Katten van Bergeijk’. Ook op het gebied van cultuur en gemeenschapsvoorzieningen is er belangrijk nieuws.

Het nieuwe theater en gemeenschapshuis De Kattendans is binnen de vooraf gestelde planning en financiële kaders gerealiseerd en opgeleverd. De Kattendans is een belangrijke voorziening voor het Bergeijkse rijke verenigingsleven en biedt een breed gewaardeerd theaterprogramma. In 2022 heeft de gemeente Bergeijk veel tijd en energie gestoken in zichtbaar zijn en midden in de samenleving staan. Inwoners van Bergeijk konden gemakkelijk contact opnemen met het college en hun probleem of idee voorleggen. Door het organiseren van openbare informatieavonden, vergaderingen en bijeenkomsten was er voldoende mogelijkheden voor burgerparticipatie. Daarnaast heeft de gemeente gezorgd voor een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving voor medewerkers. Al met al laat de jaarrekening zien dat de gemeente Bergeijk, ondanks de uitdagingen die onverwachts op ons pad kwamen, zich sterk staande heeft weten te houden en belangrijkste voorzieningen en initiatieven succesvol heeft weten te realiseren.

1.2 Behandelprocedure De behandeling van de jaarstukken vindt plaats in de commissie ABZ van 15 juni 2023 en in de raad van 4 juli 2023.

6

1.3 De resultaten In de gewijzigde begroting, vastgesteld door de slotwijziging in de raad van december 2022, werd een positief resultaat geprognosticeerd van € 2.365.000. Het resultaat 2022 komt uiteindelijk uit op een positief saldo ad € 3.806.000. Dit saldo wordt voor € 2.946.000 gestort in de algemene reserve en voor € 860.000 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve opvang. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het resultaat 2022. De afwijkingen vanaf € 10.000 indien deze 10% meer zijn dan het geraamde budget én alle afwijkingen > € 25.000 zijn toegelicht bij de desbetreffende taakvelden. Derhalve kan een verschil ontstaan tussen de toegelichte bedragen per onderdeel en de daadwerkelijke afwijking per onderdeel. Begroot na wijziging Saldo

Werkelijk Saldo

Verschil Saldo

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Taakveld 1. Veiligheid Taakveld 2. Verkeer en vervoer Taakveld 3. Economie Taakveld 4. Onderwijs Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie Taakveld 6. Sociaal domein Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu Taakveld 8. VHROSV Totaal van de programma's

1.389 -2.003 -2.917 1.685 -1.156 -3.791 -16.494 -1.382 -124 -24.793

1.462 -1.146 -4.430 2.132 -1.272 -3.832 -15.936 -1.384 -181 -24.587

73 857 -1.513 447 -116 -41 558 -2 -57 206

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overhead Bedrag heffing vennootschapsbelasting Bedrag voor onvoorzien Saldo van baten en lasten

35.617 -6.682 -1 -7 4.134

36.145 -6.499 -5 0 5.054

528 183 -4 7 921

Mutatie reserves Geraamd resultaat

-1.769 2.365

-1.248 3.806

521 1.441

Incidentele baten en lasten Structurele begrotingssaldo

943 1.422

1.962 1.844

1.019 422

Bedragen x € 1.000

7

Overzicht baten en lasten Inkomstenbron (baten) Algemene Uitkering Algemene uitkering Sociaal domein Belastingen Doorberekende rente Inkomensoverdrachten Grondexploitatie Huren en pachten Overige baten/balansboekingen Totaal geraamde baten exclusief mutaties reserves Mutaties reserves Totaal geraamde baten inclusief mutaties reserves

Bedrag * € 1.000 28.775 2.961 9.563 702 6.373 6.479 1.558 5.836 62.247 6.633 68.880

% 42% 4% 14% 1% 9% 9% 2% 8% 90% 10% 100%

Uitgavenbron (lasten) 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer, Vervoer en waterstaat 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal Domein 7 Volksgezondheid en Milieu 8 VHROSV Totaal geraamde lasten exclusief mutaties reserves Mutaties Reserves Totaal geraamde lasten inclusief mutaties reserves

Bedrag * € 1.000 10.797 2.831 4.626 3.859 1.523 4.321 18.542 5.439 5.254 57.192 7.881 65.074

% 17% 4% 7% 6% 2% 7% 28% 8% 8% 88% 12% 100%

Het verschil tussen de baten en lasten is een positief resultaat ad € 3.806.000. Het genoemde percentage geeft de verhouding weer ten opzichte van het totaal aan baten dan wel het totaal aan lasten. Reservepositie Het eigen vermogen 2022 neemt ten opzichte van 2021 toe als gevolg van een storting in de algemene reserve als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat, daartegenover staat onder andere een onttrekking voor uitvoering van BEergeijkENERGY jaarplan en kosten gebiedsakkoord N69. De solvabiliteit van de gemeente is gelijk gebleven en bedraagt 37%. Door de systematiek van budgetoverheveling worden op 31 december van enig jaar middelen toegevoegd aan de reserve die op 1 januari van het volgend jaar worden onttrokken aan de reserve. De onderstaande tabel geeft de feitelijke omvang van de reserves weer. x 1 miljoen Totaal reserves Totaal reserves Mutatie

31-12-2021 31-12-2022

Omvang Reservering reserves budgetoverheveling 23,3 0,9 28,3 0,8 5,0

Feitelijke omvang reserves 22,4 27,5 5,1

In de nota reserves en voorzieningen 2019 heeft de raad de minimale omvang van de algemene reserves (exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties) vastgesteld op € 6,0 miljoen. De omvang hiervan is ultimo 2022 ca € 13,4 miljoen (inclusief jaarrekeningresultaat 2022). De algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties is gemaximeerd op € 2,5 miljoen. Door de grondtransacties in 2022 is circa € 1,1 miljoen gestort in de algemene reserve behoedzaamheid grondruiltransacties en bedraagt deze reserve eind 2022 € 2,5 miljoen.

8

De bestemmings- en dekkingsreserves zijn in 2022 gedaald van € 12,6 miljoen naar € 12,4 miljoen. Voor verdere toelichting op de bestemmings- en dekkingsreserves verwijzen wij u naar bijlage 9.6. Risico’s: Twee keer per jaar worden de risico’s gemonitord. Dit doen we door de risico’s in een zogenaamde risicomatrix op te nemen. Hiermee bepalen we of onze reservepositie voldoende is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Een substantieel onderdeel van de gemeentelijke risico’s wordt gevormd door de grondexploitatie. Het risico zal in de komende jaren sterk afnemen door het afwikkelen van de bestemmingsplannen Terlo en Triloo. Ons budgetbeheer is goed op orde. Dit wordt bevestigd door het relatieve beperkte aantal afwijkingen waarover gerapporteerd dient te worden in deze jaarrekening. Weerstandscapaciteit We kunnen spreken van een robuuste weerstandscapaciteit. Tegenvallers kunnen we daardoor goed opvangen. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2021 gedaald van 5,06 naar 4,40 met peildatum 31 december 2022. De belangrijkste reden van deze daling is de toename van de risico’s omtrent de toenemende inflatie en CAO ontwikkelingen (zowel bij de eigen organisatie als de verbonden partijen). Voorstel: Wij stellen u voor: 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen, bestaande uit: a. Het jaarverslag (verantwoording taakvelden en paragrafen); b.

De jaarrekening (rekening en balans); 2. Een bestemmingsreserve opvang te vormen; 3. Het positief resultaat, ad € 3.806.000, als volgt te bestemmen: a. € 860.000 te storten in de bestemmingsreserve opvang; b. € 2.946.000 te storten in de algemene reserve; 4. Het college te mandateren om zonder voorafgaand raadsbesluit onttrekkingen te doen uit de bestemmingsreserve opvang. De verantwoording hiervan vindt plaats bij de verschillende verantwoordingsdocumenten in de P&C-cyclus.

9

2. Algemeen kader en structuur 2.1 Coalitieprogramma De coalitie heeft voor de periode 2022 – 2026 het coalitieprogramma Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk! opgesteld. In deze begroting zijn reeds een aantal onderdelen opgenomen. Wij zullen uw raad later in deze raadsperiode meenemen in de overige coalitieprogramma onderdelen. Vooral samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke partners ambities realiseren. Er zijn drie pijlers benoemd met de volgende onderwerpen: ‘Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk’ Samen leven in levendige kernen

Toekomstbestendige omgeving

• Passend wonen voor iedereen • Voorzieningenniveau kernen is op orde • Jeugd actief • Iedereen doet mee • Onderwijs • Verenigingen

• Duurzaam wonen in een aantrekkelijke woonomgeving • Buitengebied • Milieu en afval • Mobiliteit/bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Ondernemende en betrokken gemeente

• Bestuur • Gemeente • Betrokkenheid • Ruimte om te ondernemen • Participatie • Veiligheid & Handhaving • Financiën

2.2 Bestuurlijke structuur Samenstelling raad

Op de bovenstaande foto ontbreekt mevr. Margareth van Hees (GL-PvdA). De heer Edwin van Onna (GLPvdA) is de vervanger en is geïnstalleerd op 1-11-2022. 10

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Van links naar rechts: wethouder M. van Dalen, burgemeester A. Callewaert-de Groot, wethouder M. Kuijken en wethouder S. Luijten.

11

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is per 1 mei 2022 als volgt: Burgemeester A.Callewaert-de Groot - Openbare orde en veiligheid - Samenwerking - Toezicht en handhaving - Communicatie en representatie - Algemeen bestuur - Publiekszaken/Dienstverlening/ICT

- Archief - Personeel en organisatie

Wethouder M. Kuijken (1e loco-burgemeester) - Volkshuisvesting - Ruimtelijke ontwikkeling (i.r.t.) woningbouwlocaties - Pacht- en Grondzaken - Beheer openbaar gebied - Mobiliteit - Kernenbeleid en dorpsraden - Klimaatadaptatie - Waterhuishouding

Wethouder S. Luijten (2e loco-burgemeester) - Financiën en P&C - Ruimtelijke ontwikkelingen (m.u.v. woningbouw) - Landbouw en natuur - Bedrijventerreinen - Vastgoed - Energietransitie - Milieu, afval en duurzaamheid - Sport en accommodaties - Kunst en Cultuur - Subsidies

12

Wethouder M. van Dalen (3e loco-burgemeester) - Zorg en Welzijn - Participatiewet en arbeidsmarktbeleid - Jeugd - Volksgezondheid - Onderwijs - Economie - Vrijetijdseconomie

Secretaris D. Ewalds De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over de ambtelijke organisatie. Hij is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.

Organigram De gemeentelijke organisatie zag er in 2022 als volgt uit. Er is een nieuwe organisatiestructuur per 1 april 2023 ingegaan.

13

3. Taakvelden

14

Portefeuillehouders Burgemeester A. Callewaert-de Groot

Taakveld 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Wethouder S. Luijten Wethouder M. Kuijken

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost 15

3.1 Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • • • • •

Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk; Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken; Het actief investeren in duurzame samenwerking; Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden; Het behouden van een financieel gezonde gemeente; Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk.

Gemeentelijk beleid • • • • • • •

Gedragscode integriteit dagelijks bestuur en volksvertegenwoordigers gemeente Bergeijk (2019); Kempen dienstverleningsconcept (2013); Reglement van Orde gemeente Bergeijk (2019); Convenant Dorpsraden (2020); Nota reserves en voorzieningen (2019); Rechtspositie raads- en commissieleden en rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergeijk; Financiële verordening gemeente Bergeijk (2017).

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd? Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk Onze medewerkers zijn het gezicht van onze gemeente en doen er dagelijks alles aan om te voorzien in een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor onze inwoners, ondernemer en bezoekers van Bergeijk. Ook in relatie met COVID-19, met name in de eerste helft van 2022, hebben zij er alles aan gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen zo klein mogelijk te houden voor onze burgers en alle instellingen in de gemeente Bergeijk. • WOB/WOO verzoeken Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). In 2022 hebben we als gemeente Bergeijk 21 Wob/Woo verzoeken behandeld (2021: 22 stuks). Vanaf jaarrekening 2022 dient de gemeente jaarlijks verantwoording af te leggen inzake de uitvoering van de Wet Open Overheid. Zie voor een verdere toelichting paragraaf 4.9. • Verkiezingen In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door COVID-19 zijn deze verkiezingen op een aangepaste wijze georganiseerd en opgezet. De verkiezingen zijn hierdoor over drie dagen verspreid. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen lag met 57,4% lager dan vier jaar geleden (60,1%).

Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kader stellende en controlerende taken. • Nieuw raad inwerkprogramma De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Om zijn werk goed te kunnen doen is het van belang dat de informatievoorziening goed is. Middels RaadsInformatieBrieven (RIB) en RaadsInformatieAvonden (RIA), het toezenden van gemeentelijke publicaties en het beantwoorden van vragen wordt de raad in staat gesteld zijn taken uit te voeren. Na de verkiezingen van 16 maart 2022 is op 25 maart 2022 de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe gemeenteraadsleden hebben een inwerkprogramma gevolgd waarin onder andere Integriteit, de P&C cyclus en interne procedures aan bod zijn geweest.

16

• Rekenkamercommissie In 2022 heeft de Rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de impact en afhandeling van klachten, bezwaarschriften en beroepschriften in Bergeijk. De Rekenkamercommissie heeft op 13 september 2022 aan de nieuw gekozen raad een presentatie gegeven in het kader van het inwerkprogramma van de gemeenteraad. Hier is ingegaan op de werking van het instrument Rekenkamercommissie en is door de Rekenkamercommissie verzocht om nieuwe onderzoeksonderwerpen aan te dragen. Dit heeft de nodige input opgeleverd vanuit de gemeenteraad voor toekomstige rekenkameronderzoeken. Een relevante ontwikkeling is dat op 31 mei 2022 de Wet versterking decentrale rekenkamers in de Tweede Kamer is aangenomen en op 27 september 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk is aanvaard. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2023 deze wet in werking treedt en de Rekenkamercommissie (rekenkamerfunctie) moet worden omgezet naar een Rekenkamer. Voor dit implementatietraject geldt overgangsrecht (1 jaar), waardoor het mogelijk is om in de huidige samenstelling de werkzaamheden voort te zetten totdat over de nieuwe structuur besloten is. • Jeugdgemeenteraad De gemeenteraad van Bergeijk vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in de gemeente Bergeijk.

Daarom heeft de gemeenteraad besloten tot het oprichten van een jeugdgemeenteraad. De jeugdgemeenteraad bestaat uit 19 leden, gekozen uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven, Westerhoven, ’t Loo en Weebosch en één lid die wel in de gemeente Bergeijk woont maar niet hier op school zit. De verkiezing vindt ieder jaar plaats. De kinderen van groep 8 nemen afscheid en er worden nieuwe leden gekozen uit groep 7 leerlingen van genoemde scholen. De kinderen zitten 2 jaar in de jeugdgemeenteraad. De jeugdgemeenteraadsleden zijn gemotiveerde kinderen die, door lid te zijn van de jeugdgemeenteraad, hun mening willen laten horen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Zij proberen die onderwerpen, waarvan ze denken dat het anders of beter kan, te veranderen. Burgemeester Arinda Callewaert-de Groot is de voorzitter van de jeugdgemeenteraad en als zij niet aanwezig kan zijn, dan wordt ze vervangen door één van de wethouders. Enkele raads- en commissieleden begeleiden de leerlingen in hun rol als jeugdraadslid. In basis vergadert de jeugdgemeenteraad ongeveer 4 keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

Het actief investeren in duurzame samenwerking • Ontwikkelstrategie De Kempen De Kempengemeenten werken samen op strategische thema’s en specifiek op de deelthema’s wonen, economie, bedrijventerreinen, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. In 2019 is een Strategische Kempenagenda opgesteld, in 2022 kreeg de samenwerking vorm. Begin 2022 besloten de gemeenteraden van de 5 Kempengemeenten om twee maal per jaar een gezamenlijk Kempencongres te organiseren ter inspiratie en om kennis uit te wisselen. Eind 2022 vond het eerste congres plaats over vrijetijdseconomie. De drie ruimtelijke thema’s wonen, werken, mobiliteit zijn opgenomen in Ontwikkelstrategie De Kempen voor Bergelijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Deze werd eind 2021 vastgesteld door de colleges. In 2022 kreeg deze strategie een vervolg met mogelijke scenario’s voor de toekomst. Daarnaast is met de regio en in de subregio’s gewerkt aan het vervolg van de regionale Ontwikkelstrategie. Daarin wordt een toekomstbeeld voor 2040 geschetst op dezelfde thema’s wonen, werken en mobiliteit. Belangrijkste thema is hoe de regio ‘de schaalsprong’ opvangt: de sterke economische groei en groei van inwoners tot 2030 en 2040. Hoe zorgt de regio voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de benodigde werknemers. En zorgen we voor brede welvaart: iedereen kan mee doen in een fijne en leefbare omgeving.

De colleges van de 4 Kempengemeenten bespreken de ontwikkelingen tweemaal per jaar tijdens een Kempische Omgevingsdag. Deze gaat vooraf aan de Omgevingsdag van 21 regiogemeenten, provincie en waterschappen, waar ruimtelijk beleid wordt vastgesteld. Daar is in juni 2022 onder andere de regionale ontwikkelstrategie behandeld. De gemeenteraden zijn tijdens een Kempenbrede raadsinformatieavond in september over de ontwikkelingen geïnformeerd en hebben gediscussieerd over de schaalsprong en brede welvaart. 17

• Opnieuw verbinden GRSK In 2022 is de Kempensamenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) opnieuw vormgegeven onder de naam ‘opnieuw verbinden’. De nieuwe samenwerking is per 1 januari 2023 ingegaan, 2022 stond in teken van de voorbereiding. In de loop van 2023 worden nog wat formele zaken afgerond, zoals het actualiseren van de gemeenschappelijke regeling. In het traject ‘Opnieuw verbinden’ zijn alle werkpakketten van de GRSK onder de loep genomen en zijn nieuwe verbindingen en afspraken gemaakt. De OR-en hebben hierop positief geadviseerd. P&O: gemeente Bergeijk nam hier niet aan deel. Ook de andere gemeenten hebben besloten om deze taken weer in de eigen organisatie onder te brengen. De P&O-taken voor de GRSK zijn in de Staf ondergebracht. De salarisadministratie en andere diensten worden ook in de nieuwe situatie gezamenlijk aanbesteed. VTH: gemeente Bergeijk nam hier niet aan deel, ook de gemeente Bladel vanaf 2023 niet meer. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden brengen vergunningen- en toezichtstaken opnieuw in een uitvoeringsorganisatie. MD: Maatschappelijke Dienstverlening (MD) is tegelijk ontstaan met de oprichting van KempenPlus. Alle vijf de deelnemende gemeenten blijven dezelfde taken samen doen, waarbij Reusel-De Mierden en Eersel het loket lokaal hebben georganiseerd.

De inleenconstructie van medewerkers jeugdzorg van de gemeenten is per 1 januari 2023 beëindigd (0,5 fte voor Bergeijk). SSC: de vijf gemeenten blijven de taken gezamenlijk in de GRSK uitvoeren. Er worden nu geen wijzigingen voorgesteld, binnen twee jaar wordt een strategische oriëntatie voor deze afdeling gestart. • Multifunctioneel maken deel van het gemeentehuis In 2022 is de volgende stap gezet met het moderniseren en optimaliseren van de kantine voor multifunctioneel gebruik. Door het aanbrengen van een mobiele schuifwand is de ruimte nu flexibel indeelbaar waardoor er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld het organiseren van hei-sessies en andere informelere afspraken. Als laatste zal de buitenruimte bij de kantine worden aangepakt. Dit alles zal ervoor zorgen dat Bergeijk een aantrekkelijke werkplek blijft. Het behouden van een financieel gezonde gemeente • Uitkering gemeentefonds De raad is via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de uitkomsten en de gevolgen van de mei-, september- en decembercirculaire 2022. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds is in deze brieven toegelicht. De gevolgen van de decembercirculaire 2022 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. De effecten voor 2023 en verder die hieruit voortvloeien betrekken we bij de 1e Burap 2023 en de PPN 2024-2027.

• Onvoorzien In de begroting is een bedrag van € 25.000 opgenomen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Voor het jaar 2022 zijn deze middelen niet nodig geweest. • Verstrekte documenten publiekszaken Inmiddels geven we al wat jaren reisdocumenten voor niet-ingezeten uit (buitenlandloket). Iedere Nederlander vanuit de gehele wereld kan bij de gemeente Bergeijk een reisdocument aan komen vragen. Na een forse toename van de aantallen uitgegeven reisdocumenten in de eerste jaren, worden er nu veel minder uitgegeven. Dit komt omdat vanaf 2014 de wettelijke geldigheid voor reisdocumenten naar 10 jaar is verlengd. Dit geldt ook voor de aantallen uitgegeven reisdocumenten voor de inwoners van Bergeijk. Het niveau van aanvragen rijbewijzen en overige af te geven producten bleven op hetzelfde niveau. Het aantal afgegeven DIGID’s voor Nederlanders in het buitenland ligt nu op een structureel hoger niveau doordat niet ingezetenen buitenlanders ook een DIGID kunnen aanvragen. • Zelfevaluaties BRP (basisregistratie personen), reisdocumenten en DIGID-audit De jaarlijks wettelijke zelfaudits hebben tot goede resultaten geleid. Geconcludeerd kan worden dat de persoonsregistratie en de verstrekking van reisdocumenten voldoet aan de organisatorische, technische, 18

privacy en beveiligingseisen van het ministerie. Voor het onderdeel reisdocumenten niet-ingezetenen zijn wij door een steekproef geselecteerd voor een nader onderzoek uitgevoerd door het ministerie. Het nader onderzoek geeft het algemene beeld dat wij de zelfevaluatie zorgvuldig uitvoeren. Ook de DIGID-audit werd met goed gevolgd doorlopen. • Vennootschapsbelasting De gemeente is vennootschapsbelastingplichtig en wordt hiervoor niet gecompenseerd. Het enige substantiële risico wordt gelopen bij het proces grondexploitaties. Voor dit proces wordt elk jaar een fiscale doorrekening (Quick scan) gemaakt. De vennootschapsbelasting 2016 t/m 2021 is in samenspraak met onze belastingspecialist afgehandeld met de fiscus. Omtrent de vennootschapsbelasting 2022 is in eerste instantie een voorlopige aangifte opgemaakt. De voorlopige aangifte is verantwoord in de jaarrekening 2022. Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Bergeijk • Belastingen Jaarlijks wordt door de waarderingskamer getoetst of de kwaliteit van onze gegevens van goede kwaliteit is. Dit zodat de WOZ beschikkingen afgegeven kunnen worden. De waardering wordt uitgedrukt in een aantal sterren. Met 5 sterren behoort de gemeente Bergeijk wederom bij de best presterende gemeenten van Nederland.

Voor een toelichting op de belastingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen. • Treasury Onze doelstelling is om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. We maken daarin maximaal gebruik van de mogelijkheden binnen de richtlijnen van de Wet Fido (Financiering decentrale overheden). In 2022 hebben we 1 nieuwe langlopende geldlening afgesloten en enkele kortlopende geldleningen. • Toeristenbelasting Door de COVID-19 maatregelen is de toeristische sector hard geraakt. Zoals bij de slotwijziging reeds is toegelicht is de voorlopige aanslag over 2022 € 101.000 lager uitgevallen dan verwacht. De kosten zijn in 2022 niet gecompenseerd vanuit het Rijk. Ontwikkelingen • Rechtmatigheidsverklaring De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is één jaar uitgesteld. Met ingang van het boekjaar 2023 dient de jaarrekening voorzien te worden van een rechtmatigheidsverklaring door het college. In samenspraak met de raad zullen we bezien welke rol het college hier in heeft, maar ook wat dit betekent voor de ambtelijke organisatie. Verbonden partijen • • • •

Metropoolregio Eindhoven; Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten; Brabant Water N.V.; BNG Bank N.V.

19

Wat heeft het gekost? Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Rekening 2020

Rekening 2021

10.201 34.378 24.178 1.668 2.860 25.369

9.674 36.675 27.001 2.434 2.339 26.905

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Werkelijk 2022 2022 2022 Primitief na wijziging 9.370 10.370 10.797 34.744 40.686 41.900 25.373 30.316 31.103 14 5.507 7.534 1.289 2.964 4.365 26.648 27.772 27.934

Grafiek Lasten Werkelijk

Begroot na wijziging 1.645 1.709

Bestuur 876 851

Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden

1.016 659 6.730 6.897

Ondersteuning organisatie Treasury

130 -10 130 90

OZB woningen OZB niet-woningen

36 35

Belastingen Overig

25 27

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0 0

Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

-42

111 1

250

20

Grafiek Baten Werkelijk Bestuur

361 0

Burgerzaken

513 523

Beheer overige gebouwen en gronden

Begroot na wijziging

4.086 4.182

Ondersteuning organisatie

231 214

Treasury

702 713 2.546 2.549

OZB woningen

1.398 1.389

OZB niet-woningen 86 61

Belastingen Overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

31.736 31.049 -2

Vennootschapsbelasting

7 245 0

Verklaring belangrijkste verschillen Bestuur (baten € 361.000 V) Vanaf 2022 worden voor alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen met betrekking tot alle (voormalige) wethouders een voorziening gevormd. Als gevolg van een actuariële berekening per 31-12-2022 ontstaat een vrijval van € 358.000 van de voorziening ten gunste van de exploitatie. In de 2e burap 2022 heeft voor een deel van het budget een bijstelling plaatsgevonden ten gunste van de voorziening. Een deel van het budget van circa € 103.000 was abusievelijk nog niet administratief verwerkt wat een voordeel voor de exploitatie oplevert van € 103.000. Burgerzaken (lasten € 25.000 N, baten € 10.000 N) Door hogere doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten is er sprake van een hogere doorbelasting naar het product burgerzaken wat resulteert in een nadeel van € 25.000. Voor verdere toelichting zie paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we voor circa € 10.000 lagere leges inkomsten ontvangen dan begroot voor ingezetenen en niet-ingezetenen. Beheer overige gebouwen en gronden (lasten € 426.000 N, baten € 96.000 N) In 2022 zijn de panden Hof 150 en Hof 152 vanwege de sloop ineens afgewaardeerd (€ 426.000 N). In 2022 is er voor € 34.000 minder ontvangen aan huur- en pachtinkomsten.

Dit komt mede doordat er enkele extra percelen ingericht zijn als ‘vogelakker’ en doordat er door gerealiseerde kavelruilingen per saldo ca. 27 ha aan (landbouw)grond is verkocht. Desondanks is er in 2022 toch € 64.000 minder ontvangen aan inkomsten grondverkopen.

21

Ondersteuning organisatie (lasten € 167.000 V, baten € 17.000 V) In 2022 zijn er minder werkplekken vervangen dan gepland, dit is ook mede ingegeven door de beperkte beschikbaarheid bij de leverancier. Door wijzigingen in het telefonieplatform in het gemeentehuis en aanpassingen van communicatie met de gemalen in het veld zijn er minder kosten gemaakt. Hierdoor ontstaat en een onderschrijding van circa € 57.000. Abusievelijk hebben we de raming van de GRSK bij de slotwijziging 2022 niet aangepast. Hierdoor ontstaat hier een voordeel van € 50.000. In 2022 hebben we als organisatie mooie stappen kunnen zetten met de organisatie ontwikkelingen dit mede doordat de gehele organisatie met veel plezier en enthousiasme de Insights Discovery gevolgd heeft en het MT tevens een MD traject heeft doorlopen. Hierdoor ontstaat echter wel een overschrijding van circa € 47.000 op het organisatieontwikkeling budget. Er lopen een aantal zaken die veel juridisch advies vragen. Specialistisch advies dat wij op onderdelen niet in huis hebben. Middels de 2e Burap 2022 is het budget reeds bijgesteld geweest. Achteraf is deze bijstelling te laag geweest waardoor nu een overschrijding van circa € 50.000 ontstaat. In 2022 hebben we onze gerestylede kantine in gebruik genomen. We kunnen dit oprecht een succes noemen. Onze collega’s weten de kantine steeds beter te vinden.

Als gevolg van de toename van het aantal bezoekers zijn in 2022 de kosten circa € 22.000 hoger uitgevallen dan begroot als gevolg van meer lunchbenodigdheden en het verzorgen van meer bijeenkomsten daar medewerkers maar wat al te graag ook aan externen de gerestylede kantine willen laten zien. Als gevolg van een hogere afname van lunches door onze medewerkers is de opbrengst van de kantine circa € 3.000 hoger uitgevallen dan begroot. In navolging van de algehele restyling van de organisatie zijn ook een aantal kantoorruimten en overleg ruimten aangepast aan de nieuwe huisstijl die nog niet waren meegenomen met de restyling. Als gevolg van de stijging van het aantal werkplekken (formatie-uitbreiding (eigen organisatie + SSC)), extra aanschaf meubilair vergaderruimten en extra aankleding raadszaal (lampen en vloerbedekking) zijn de kosten circa € 40.000 hoger uitgevallen. Door het lager uitvallen van de CAO loonstijging 2022, lagere uitgave voor reiskostenvergoedingen en lagere uitgave voor opleidingen van het ambtelijk apparaat ontstaat hier een voordeel. Hiertegenover staat een nadeel door meer inhuur als gevolg van langdurige ziekte van enkele medewerkers en invulling van vacature ruimte. Het voorgaande resulteert tot een positief effect van circa € 225.000.

Treasury (lasten € 140.000 N, baten € 11.000 N) De taak treasury laat een negatief saldo zien, omdat er circa € 132.000 minder rente is toegerekend naar met name het taakveld Verkeer en vervoer en bestuur en ondersteuning. Dit komt doordat niet alle investeringen volledig zijn gerealiseerd. Belastingen (lasten € 2.000 V, baten € 22.000 V) Op basis van het actuele debiteurensaldo is de omvang van de voorziening dubieuze debiteuren bepaald wat voor 2022 resulteert in een vrijval van de voorziening voor circa € 27.000. Uitkering gemeentefonds (baten € 687.000 V) De raad is begin 2023 middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het resultaat van de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds. De hogere inkomsten van € 687.000 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. Overige baten en lasten (lasten € 153.000 V, baten € 9.000 N) Als gemeente Bergeijk werken we met de stelpost loon en prijs ontwikkelingen om door het jaar heen fluctuaties omtrent loon en prijsontwikkelingen hiermee op te vangen. Voor het jaar 2022 resteert nog een bedrag van € 140.000 wat een voordeel betekent voor de exploitatie. 22

Structureel hebben we € 25.000 opgenomen op de post onvoorzien. In 2022 zijn hierop geen uitgaven geweest waardoor een voordeel ontstaat van € 25.000. De afrekening van de programmakosten MD vielen tegen wat een nadeel van € 7.000 opleverde. Daarnaast zorgde tegenvallende baten van voorgaande jaren nog voor een tegenvaller van € 9.000. Vennootschapsbelasting (€ 250.000 N, 245.000 V) Op basis van de gerealiseerde grondexploitaties in 2022 hebben we een voorlopige berekening gemaakt van de af te dragen vennootschapsbelasting 2022. Dit bedrag ad circa € 250.000 is direct ten laste van de exploitatie 2022 geboekt. De daadwerkelijke VPB last 2022 wordt pas na vaststellen van de jaarrekening 2023 bekend en zal derhalve in de P&C documenten van 2023 dan wel verder worden verantwoord. Voor de jaren 2016-2021 was een voorziening voor vennootschapsverplichtingen gevormd van € 310.000. We hebben als gemeente Bergeijk in totaal circa € 65.000 aan vennootschapsbelasting betaald over de jaren 2016 t/m 2021. De resterende € 245.000 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.

23

24

Portefeuillehouders Burgemeester A. Callewaert-de Groot

Taakveld 1 VEILIGHEID

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost 25

3.2 Taakveld 1 “Veiligheid” Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • • •

Leven in de gemeente is mede veilig omdat er een sterke sociale cohesie is in de kernen; De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid; We zetten in op het vergroten van het bewustzijn van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid; Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen en ondersteuning en hulp bieden.

Beleid • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 Regionaal Crisisplan 2016-2019 Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 Regionaal risicoprofiel 2015-2018 Evenementenbeleid 2016 Nota Integraal Horecabeleid 2011 BIBOB beleid 2018 Prostitutiebeleid 2000 Coffeeshopbeleid 1997 Damoclesbeleid 2022 Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022 Beleidsnota aanpak wild crossen 2013 Meerjaren Handhavingsprogramma 2021-2024 Beleidsnota huiselijk geweld 2008 Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017 Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015 Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2023 Terrassenbeleid 2019

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd? Crisisbeheersing en brandweer • Ambassadeurs Brandveilig Leven In 2022 zijn er 50 woningchecks uitgevoerd door de ambassadeurs ‘Brandveilig Leven’. Deze voormalige brandweermensen die zijn gespecialiseerd op het gebied van brandpreventie en controleren de woning op brandveiligheid en geven waardevolle tips. Ook krijgt de bewoner na afloop van de controle een rookmelder. • Optimalisering Bevolkingszorg (onderdeel van VRBZO) In 2009 is bureau Bevolkingszorg opgezet om een professionaliseringsslag te maken bij de uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdings- en crisisbeheersingstaken. Om aansluiting te blijven houden bij de maatschappelijke veranderingen is het nodig om de organisatie en bevolkingszorgprocessen verder te optimaliseren. In 2022 heeft Bevolkingszorg extra capaciteit ingezet om informatiemanagement en crisiscommunicatie te verbeteren. Daarnaast heeft de coördinerend gemeentesecretaris Bevolkingszorg nadrukkelijker aangestuurd om de binding met de gemeenten te verbeteren. Ook heeft Bevolkingszorg belangrijke ondersteuning geleverd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. • Natuurbrandpreventieplan Cartierheide Eind 2020 is het evaluatierapport van de natuurbrand op de Deurnese Peel uitgebracht.

Beoogd wordt om met het evaluatie rapport en de inspanningsmatrix een gezamenlijke (Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio en betrokken gemeenten) inspanning te leveren om de brandveiligheid in het natuurgebied over de volle breedte (preventief en repressief) te verbeteren. In 2021 zijn de gebiedscommissies in het leven geroepen om natuurbrandpreventie over de gehele breedte meer te structureren. Een rapport, over de stand van 26

zaken in en rondom “Cartierheide”, van de commissaris van de koning is hiervan het resultaat. In 2022 is gestart met de aanbevelingen en opdracht vanuit de provincie, als gevolg van dit rapport, om te komen tot een Natuurbrandpreventieplan voor “Cartierheide”. In 2022 is een uitgangspuntennotitie opgesteld die uiteindelijk in 2024 moet leiden tot een beleidsnotitie “Natuurbrandpreventieplan Cartierheide”. Openbare orde en veiligheid • Kempen Interventie Team In 2020 is na een pilot het Kempen Interventie Team (KIT) structurele invulling gekregen en is het opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan van de 8 Kempen gemeenten. Door personele wisselingen is het KIT in 2022 niet volledig tot zijn recht gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2022 slechts 1 actiedag in Bergeijk is geweest. Wel is in Q4 van 2022 structureel invulling gegeven aan de functie teamleider KIT. • Ondermijning De gemeente Bergeijk wil samen met haar partners en inwoners een vuist maken tegen ondermijning en zorgen voor bewustwording van ‘ondermijnende criminaliteit’ en daaraan gekoppeld het vergroten van de actiebereidheid om (onbewuste) waarnemingen van criminele groeperingen door te geven. In 2022 hebben we onder andere deelgenomen aan verschillende actieweken in samenwerking met het RIEC en is er begonnen met de actualisatie van het Uitvoeringsplan Veiligheid voor de periode 2023-2024.

Daarnaast heeft de Basisteam Programma Leider Ondermijning meer structuur aangebracht in de aanpak van ondermijning. • Damocles beleid gemeente Bergeijk Op 27 september 2022 heeft de burgemeester de beleidsregel “Damocles beleid gemeente Bergeijk” vastgesteld. In het nieuwe beleid wordt uitwerking gegeven aan de verruiming van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester bij voorbereidingshandelingen met betrekking tot de handel in en productie van drugs. In 2022 heeft de burgemeester geen woningen tijdelijk gesloten. Wel zijn er twee bijgebouwen gesloten. • Dumping Hennepafval/ XTC afval In 2022 zijn er geen dumpingen geweest in relatie tot hennep en XTC. • Bibob beleid In 2022 is 17 maal Bibob toegepast op een aangevraagde vergunning. Het betrof 7 aanvragen in het kader van de Alcoholwet, 2 aanvragen in het kader van de Wabo en 1 aanvraag in het kader van de APV (exploitatievergunning) en, door verkoop van kavels aan de Waterlaat, 7 aanvragen in het kader van een vastgoedtransactie. • Buurtpreventie/ WhatsApp In 2022 waren er 44 wijken aangesloten bij buurtpreventie projecten. Er is een doorstart ontwikkeld voor Buurtpreventie projecten. 75% van alle woningen in onze gemeente participeert in buurtpreventie. 56% participeer in een buurtpreventie project en 20 % in een buurtpreventie WhatsApp.

In 2022 is actief ingezet op het behoud van een sterk buurtpreventie/WhatsApp netwerk in onze gemeente. • Veilig ondernemen In 2022 is het veilig ondernemen voor bedrijven(terreinen) verder opgepakt. Er is gestart met overleg om deelname door bestaande bedrijven terreinen in stand te houden. Gezamenlijk is gekozen voor een brede opzet met laagdrempelige deelname voor ondernemers. Hiermee hebben wij kunnen realiseren dat ondernemers aangehaakt blijven. De ambitie is om op termijn meer ondernemers en bedrijven(terreinen) aan te laten sluiten om zo het veiligheidsbeeld in onze gemeente verder te vergroten. Projecten • Vervanging woonwagens Begin september 2022 is een begin gemaakt met het project Standerdmolen.

27

• Opvang Oekraïense vluchtelingen Gemeenten, veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen werken samen met de Rijksoverheid om vluchtelingen uit Oekraïne veilige en humane opvang te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Bergeijk een taakstelling heeft gekregen voor het realiseren van 90 opvangplaatsen in 2022. Middels twee opvanglocaties van respectievelijk 20 en 70 plaatsen heeft gemeente Bergeijk voldaan aan de taakstelling van 2022. De kosten voor het realiseren van de opvanglocaties en de verstrekkingen die de ontheemden uit Oekraïne volgens de ‘Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne’ toekomen zijn middels een SPUK vergoed door de Rijksoverheid.

Verbonden partijen • •

Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wat heeft het gekost? Taakveld 1. Veiligheid

Rekening 2020

Rekening 2021

1.994 16 -1.978 0 2 -1.976

2.092 39 -2.053 0 0 -2.053

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Werkelijk 2022 2022 2022 Primitief na wijziging 2.003 2.745 2.831 3 743 1.685 -2.000 -2.003 -1.146 0 0 0 0 0 0 -2.000 -2.003 -1.146

Grafiek Lasten Werkelijk

Begroot na wijziging

Crisisbeheersing en brandweer

2.212 2.178

619 567

Openbare orde en veiligheid

Grafiek Baten Werkelijk Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Begroot na wijziging 1.676 740

9 3

28

Verklaring belangrijkste verschillen Crisisbeheersing en brandweer (lasten € 34.000 N, baten € 936.000 V) Aan de lastenzijde zijn een aantal kleine afwijkingen. Voor wat betreft de baten, eind 2022 hebben wij de beschikking voor de Specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen. Dit bedrag is aangevraagd en beschikt op basis van het aantal overnachtingen en een normbedrag. Onze werkelijke uitgaven in 2022 zijn lager dan deze normbedragen. Gemeenten worden niet gekort op het normbedrag wanneer de besteding daar onder blijft. Het overschot van 2022 wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve opvang. Openbare orde en veiligheid (lasten € 52.000 N, baten € 6.000 V) Door hogere doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten is er sprake van een hogere doorbelasting naar het product Openbare orde en veiligheid wat resulteert in een nadeel van € 52.000. Daarnaast zijn de inkomsten van leges en ontheffingen iet groter dan verwacht wat een voordeel van € 6.000 op heeft geleverd.

29

30

Portefeuillehouders Wethouder M. Kuijken

Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER

Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen?

Beleid

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd?

Verbonden parten

Beleidsindicatoren

Wat heeft het gekost

31

3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” Wat wilden we bereiken en wat gingen we ervoor doen? • • •

Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer; Het verbeteren van de verkeersveiligheid; Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer.

Gemeentelijk beleid • • • • • •

Beleidsplan BORA III Focus (2019/2023) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2024 Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2013-2026) Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016) Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020) Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (2020)

Wat hebben we gedaan en wat heeft het opgeleverd? Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer • Grenscorridor N69 - Gebiedsimpuls- Integraal Gebiedsplan N69 In het integraal gebiedsplan zijn onder andere de fietspaden aan de Broekhovenseweg en de Heuvel opgenomen. Het bestemmingsplan voor het fietspad Broekhovenseweg (deel tot aan de Zevenfonteinen) is in 2020 vast gesteld en begin 2021 onherroepelijk geworden. Inmiddels is dit eerste gedeelte van het fietspad Broekhovenseweg (tot aan de Zeven Fonteinen) aangelegd. Voor het deel vanaf de Zeven Fonteinen tot aan de Volmolen is de keus gemaakt om het fietspad aan de zuidzijde te leggen en de Broekhovenseweg iets te verschuiven. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is in 2022 verder voorbereiding. Naar verwachting zal de realisatie in 2023 plaatsvinden. Een van de maatregelen van de Gebiedsimpuls is het realiseren van een vrijliggende fietsverbinding langs de Heuvel. Het betreft de fietsverbinding van de kern Westerhoven naar de kern Riethoven. Na een bewogen proces is in 2022 het fietspad, in combinatie met de persleiding voor het Waterschap, gerealiseerd. In 2021 hebben we subsidie ontvangen voor het projectplan voor de versterking van de boom/laanstructuur in deelgebied de Keersop.

De 1e fase van de laanboomversterkende maatregelen Westerhoven is in 2021 uitgevoerd. In 2022 is de 2e fase van dit plan uitgevoerd. Het betroffen met name de dwarswegen in het Beekdal (Boelebusserweg, Geiujerdijk, Oude Weerderdijk en Loverensedijk). Voor het deelgebied Einderheide is in 2022 de versterking van de bomenlaan aan de Molenstraat gerealiseerd en is ook de openbare fietsverlichting aangelegd. Een bijzonder element in dit plan is de bouw van een uitkijktoren die een recreatieve functie heeft, maar ook geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Eind 2020 is de jeugdraad gevraagd om mee te denken in het ontwerp van de uitkijktoren. De vergunning voor de toren is medio 2021 verleend. Vanwege de gestegen bouwkosten bleek er extra financiering nodig. Zowel provincie als Boskalis als gemeente hebben daarop extra middelen beschikbaar gesteld. Via een bouwteam, met daarin beoogd bouwer, Boskalis en gemeente, wordt nu het plan verder uitgewerkt. In 2023 wordt gestart met de realisatie. - Nul-plusmaatregelen In het gebiedsakkoord N69 is afgesproken dat de nulplusmaatregelen in beginsel pas worden uitgevoerd als de nieuwe verbinding klaar is. Dit om te voorkomen dat een nulplusmaatregel leidt tot ongewenste effecten door verschuiving van sluip- of vrachtverkeer.