Definitieve Jaarstukken 2024

Jaarstukken 2024

Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................................ 4 Leeswijzer .......................................................................................................................................................... 6 Financiële hoofdlijn ............................................................................................................................................ 8 Jaarverslag ...................................................................................................................................................... 12 Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning ............................................................................................................ 15 Taakveld 1: Veiligheid ...................................................................................................................................... 21 Taakveld 2: Verkeer en vervoer ...................................................................................................................... 25 Taakveld 3: Economie .....................................................................................................................................

31 Taakveld 4: Onderwijs ..................................................................................................................................... 37 Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................ 41 Taakveld 6: Sociaal domein............................................................................................................................. 45 Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu .......................................................................................................... 49 Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ............................................... 55 Paragrafen ....................................................................................................................................................... 62 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................................. 63 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................... 68 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................................

75 Paragraaf Financiering .................................................................................................................................... 83 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 87 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................................................................... 100 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................................. 113 Paragraaf Wet open overheid ........................................................................................................................ 119 Paragraaf Klimaat en duurzaamheid ............................................................................................................. 120 Jaarrekening .................................................................................................................................................. 126 2.1 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................. 127 2.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ....................................................................................

128 2.3 Balans ...................................................................................................................................................... 135 2.4 Toelichting op de balans .......................................................................................................................... 136 2.5 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (Sisa)........................................................................ 170 2.6 Overzicht restantkredieten ....................................................................................................................... 179 2.7 Staat van activa ....................................................................................................................................... 182 2.8 Rechtmatigheidsverklaring ...................................................................................................................... 192 Bijlage 1: Lijst van gebruikte afkortingen ....................................................................................................... 195 Bijlage 2 Subsidieparagraaf ........................................................................................................................... 197

Aanbiedingsbrief Aan de leden van de Raad van de gemeente Bergeijk Geachte dames en heren, Voor u liggen de Jaarstukken 2024 van de gemeente Bergeijk. In deze stukken wordt verantwoording afgelegd over de beleidsmatige en financiële resultaten van het boekjaar 2024. De gemeente Bergeijk is ambitieus, en ook in 2024 zijn weer veel doelen gerealiseerd. Een belangrijk thema in 2024 was de schaalsprong in de regio. In dat kader zijn stappen gezet richting een ontwikkelstrategie voor de Kempengemeenten. Met deze strategie wordt een ruimtelijke verkenning gemaakt van de gevolgen van de schaalsprong voor de Kempen. De ontwikkelstrategie met voorkeursrichting is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Bergeijk, evenals in Bladel en Reusel-De Mierden. Voor Bergeijk betekent dit een woningbouwopgave van 3.000 woningen. Tegelijkertijd is in 2024 stevig doorgewerkt aan woningbouwlocaties en zijn 103 nieuwe woningen gerealiseerd. Opvallend is dat Bergeijk relatief gezien de meeste bouwvergunningen heeft afgegeven van heel Noord-Brabant: in totaal voor 266 nieuwbouwwoningen. Naast woningbouw is ook op het gebied van infrastructuur flinke voortgang geboekt. Zo zijn projecten uitgevoerd zoals de herinrichting van Hof-Noord en de reconstructie van de Burgemeester Magneestraat/Kleine Broekstraat.

Ook zijn in het kader van de fietsambitie meerdere fietspaden verbeterd, waaronder dat aan de Broekhovenseweg. Ook op het gebied van voorzieningen heeft de gemeente zich in 2024 sterk ingezet. Er zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van Kindcentrum-Oost. Daarnaast is er geïnvesteerd in de verduurzaming van sport- en recreatievoorzieningen, zoals de aanbouw van de kantine bij het openluchttheater en de uitbreiding van het Bakkerijmuseum. De inzet van talloze vrijwilligers blijft hierbij van onschatbare waarde. Op economisch gebied zijn eveneens verschillende ontwikkelingen in gang gezet. De laatste bedrijfskavel op Waterlaat 7 is verkocht en de voorbereidingen voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein zijn gestart. In het centrum is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) opgericht, waarmee extra financiële middelen beschikbaar zijn gekomen voor gezamenlijke initiatieven en een sterkere samenwerking. Er zijn in overleg met de gemeente, verschillende activiteiten georganiseerd om de aantrekkelijkheid van Bergeijk te vergroten — voor zowel toeristen als inwoners. Denk hierbij aan het Winterfestival, de uitwerking van ‘De Dansende Katten van Bergeijk’ en het programma “Brabant Herinnert”. Op het sociaal domein blijft de gemeente er voor haar inwoners. In 2024 is gestart met de opstelling van een nieuw Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen.

Ook is een nieuwe kadernota Geldzorgen opgesteld. Een belangrijke koers hierin is het versterken van preventie en het vroegtijdig signaleren van financiële problemen. Daarnaast blijft de gemeente ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Er wordt bovendien een toenemend beroep gedaan op voorzieningen binnen de Wmo. De ambtelijke organisatie heeft in 2024 een forse ontwikkeling doorgemaakt. In september is besloten om vanaf 2025 bijna 12 fte toe te voegen om de toenemende opgaven — met name vanuit de schaalsprong — het hoofd te bieden. Hoewel deze uitbreiding formeel in 2025 ingaat, is reeds in 2024 gestart met de wervingsprocedure. Inmiddels zijn vrijwel alle formatieplekken ingevuld. De financiële positie van Bergeijk is solide. Het jaar 2024 wordt afgesloten met een voordelig resultaat van € 3.637.000. Dit is € 915.000 lager dan het verwachte saldo bij de slotwijziging (€ 4.552.000). Dit positieve resultaat biedt de mogelijkheid om de algemene reserve verder aan te vullen, zodat we goed voorbereid zijn op eventuele toekomstige tegenvallers of grote investeringen. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2024. Wij danken de raad voor de constructieve samenwerking en het gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Burgemeester en Wethouders van Bergeijk, D. Ewalds

W.J.G. Delissen - van Tongerlo

Gemeentesecretaris

Burgemeester (wnd.)

4

5

Leeswijzer De Jaarstukken 2024 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van het beleid dat in 2024 is uitgevoerd en wat de financiële consequenties hiervan zijn geweest. In de jaarrekening wordt toegelicht wat de financiële positie van de gemeente Bergeijk is eind 2024.

Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.

Programmaverantwoording In de opbouw van het programmaverantwoording wordt, zoals door de raad vastgesteld, vastgehouden aan de structuur van taakvelden. Vandaar dat elk programma te onderscheiden is naar één (1) enkel taakveld, te weten: -

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning Taakveld 1: Veiligheid Taakveld 2: Verkeer en vervoer Taakveld 3: Economie Taakveld 4: Onderwijs Taakveld 5: Sport, cultuur en recreatie Taakveld 6: Sociaal domein Taakveld 7: Volksgezondheid en milieu Taakveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De toelichting op de baten en lasten vindt plaats in de programmaverantwoording. Het kan zijn dat een afwijking op de baten en lasten over meerdere taakvelden loopt. De toelichting hiervoor zal dan in één (1) taakveld plaatsvinden

en in vervolgende taakvelden niet benoemd worden. Hierdoor is het mogelijk dat er niet een directe één-op-één aansluiting tussen de getoonde afwijking en toelichting is.

De paragrafen De gemeente dient acht (8) verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. Daarnaast heeft zij de vrijheid om daaraan zelf paragrafen toe te voegen, indien de raad op bepaalde onderwerpen specifiek informatie wenst. De paragraaf ‘Klimaat en Duurzaamheid’ is een dergelijk specifiek onderwerp. -

Lokale heffingen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Wet open overheid Klimaat en Duurzaamheid

Jaarrekening In dit hoofdstuk wordt de financiële positie toegelicht. Onderdelen hierin zijn: Het overzicht van baten en lasten; De toelichting overzicht baten en lasten en; De uiteenzetting van de financiële positie.

Bijlage In de bijlage van deze jaarstukken staat een gedetailleerde lijst van gebruikte afkortingen.

6

7

Financiële hoofdlijn In de planning en control producten laten wij het saldo van het lopende jaar zien. Daarbij maken we geen storting in de Algemene Reserve, zodat we altijd zicht hebben op de stand van zaken. Op basis van de slotwijziging is een voorlopig saldo gepresenteerd van € 4.552.000 voordelig. Dit is het vertrekpunt voor het saldo van de Jaarstukken 2024.

Onderwerp

Het jaar 2024 sluit uiteindelijk af met een positief resultaat van € 3.637.000, dit betekent een lager saldo van € 915.000 dan bij de slotwijziging verwacht. In onderstaande tabel zijn de grootste afwijkingen van € 50.000 of meer opgenomen en toegelicht. Voor de kleinere verschillen boven de € 15.000 verwijzen wij naar de toelichtingen in de diverse programma's.

Bedragen x € 1.000 Voordelig Nadelig

Verwacht resultaat 2024 (Slotwijziging)

4.552

Realisatie 2024

3.637

Afwijking t.o.v. verwacht resultaat

-915

Overzicht belangrijkste verschillen

Voordelig Nadelig Programma

0. Energie

160

1. Personele zorg

585

2. Leges Publiekszaken

61

Divers 0

3. Automatisering

210

0

4. Algemene uitkering

621

0

5. Reststroken grond

61

0

6. Rente rekening courant

109

0

7. Grondverkopen

342

0

8. Straatwerk

52

2

9. Economische ontwikkeling

68

3

10. Toeristenbelasting voorgaande jaren

240

3

11. Verwerking grondexploitaties

911

3 en 8

12. Bosbeheer

146

3

13. Jeugdhulp

395

6

14. WMO

393

6

15. Milieubeheer

54

7

16. Omgevingsvergunningen

105

7

17. Overige

126

Divers

Totalen

1.862

2.777

Totaal verschil t.o.v. verwachte resultaat

-915

Kostenverdeelstaat Bedrijfskosten worden op basis van een vaste verdeelsleutel toegerekend aan producten. De niet toe te rekenen overheadkosten blijven op het onderdeel “Overhead” staan. Door de gehele begroting zijn hier verschillen in ontstaan. Enerzijds omdat gedurende het jaar de kostenverdeelstaat begrotingstechnisch niet is

aangepast en anderzijds omdat de bezetting (en daarmee samenhangend de doorverdeling) niet altijd gelijk is aan de begroting. Over de gehele begroting bezien zorgt dit niet voor een financiële afwijking, maar zorgt dit enkel voor verschillen per programma.

8

0. Energie € 169.000 N Binnen diverse programma’s worden kosten met betrekking tot energie geboekt. Door de brede verspreiding van de budgetten is toelichting niet altijd nodig. Om de raad een zo volledig mogelijk inzicht te geven is gekozen om hier het totale nadeel op energie te tonen. Ondanks dat het energieverbruik nagenoeg gelijk is gebleven, is de overschrijding veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. Vanaf 1 januari 2024 is een nieuwe collectieve overeenkomst van kracht met aanzienlijk gestegen prijzen ten opzichte van eerdere jaren. Deze prijsstijging is niet meegenomen in een van de bijstelmomenten van de Begroting 2024.

een voordeel van € 102.000. Voor de komende jaren zal dit worden aangepast. Tot slot is de eindafrekening van de GRSK ontvangen. Deze is voor het onderdeel SSC positief met een saldo van € 57.000.

1. Personele zorg € 585.000 N In 2024 is voor een bedrag van € 622.000 overschreden op de personele budgetten en een hogere inkomst van € 37.000 gerealiseerd. Een deel van deze overschrijding wordt veroorzaakt door de aanloop naar de formatie-uitbreiding per 2025 (zoals besloten in de raadsvergadering van september 2024). Een aantal van de functies uit de formatie-uitbreiding zijn reeds eerder ingevuld, waar ook in de raadsvergadering destijds specifiek toestemming voor is gevraagd. Dit resulteert in extra lasten. Daarnaast heeft er in 2024 een overschrijding plaatsgevonden ten aanzien van verzuimbegeleiding, vanwege onder andere langdurige ziekte. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt en ziekte. Doordat functies niet altijd gelijk ingevuld kunnen worden hebben we te maken met inhuur die veelal duurder is dan de inzet van vaste medewerkers.

5. Reststroken grond € 61.000 V Door een substantiële verkoop van bosgrond in het Woonbos Bergeijk en enkele (notarieel) uitgestelde verkopen in Luyksgestel is een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot.

Daarnaast hebben we in 2024 gelden ontvangen vanuit het UWV (o.a. vanwege ziekte/zwangerschap), maar ook piketvergoeding vanuit de Veiligheidsregio. Met deze inkomsten was geen rekening gehouden in de begroting. 2. Leges publiekszaken € 61.000 N Er zijn minder inkomsten ontvangen dan begroot bij de overige publiekszaken producten zoals rijbewijzen, informatieverstrekkingen BRP en burgerlijke stand. Verder zijn de afdrachten aan het Rijk hoger uitgevallen. De bijstelling bij de slotwijziging was te hoog ingeschat. 3. Automatisering € 210.000 V Binnen het budget van automatisering is een voordeel ontstaan op de onderhoudskosten software van € 51.000. Dit komt omdat steeds meer diensten centraal worden ingekocht door het SSC en via de begroting van de GRSK wordt doorverdeeld aan de gemeenten. Een gedeelte hiervan zal structureel worden bijgesteld. Daarnaast blijkt de begroting van de GRSK niet goed verdeeld te zijn in de eigen gemeentelijke begroting. Dit zorgt binnen dit programma voor

4. Algemene uitkering € 621.000 V Ten aanzien van de Algemene Uitkering is de Decembercirculaire de laatste bijstelling in het boekjaar. Omdat de effecten hiervan pas in december 2024 bekend zijn geworden was er geen mogelijkheid meer om de begroting hierop bij te stellen. Mede hierdoor en door verrekeningen vanuit het verleden ontstond een voordeel van € 621.000.

6. Rente rekening courant € 109.000 V Indien de gemeente niet alle middelen op de bankrekening gebruikt dienen deze bij de schatkistbankieren ondergebracht te worden. De werkelijke rente en het bedrag op de schatkist was gedurende 2024 hoger dan bij de slotwijziging geraamd. Dit resulteert in een voordeel van € 109.000 ten opzichte van de begroting. 7. Grondverkopen € 342.000 V Gedurende alle bijstelmomenten in het jaar 2024 zijn de opbrengsten uit grondverkopen bijgesteld op basis van de toen bekende gegevens. In november en de laatste week van december zijn nog grondverkopen gepasseerd bij de notaris, die nog niet voorzien waren 8. Straatwerk € 52.000 V In 2024 zijn meer inkomsten ontvangen dan begroot vanwege doorberekening kosten straatwerk. De omvang van de doorberekening van de kosten is vooraf niet goed in te schatten. Dit is grotendeels afhankelijk van de planning van de werkzaamheden van de Nutsbedrijven. 9.

Economische ontwikkeling € 68.000 V De grootse verschillen binnen dit product zijn: Kempenmanifest (verschil met de begroting is € 21.700); de bijdrage aan multihelixprojecten waren al in eerdere jaren betaald, terwijl de projecten in 2024 doorliepen Transformatiefonds (verschil met begroting is € 10.000); in 2024 heeft geen enkele ondernemer een beroep op dit fonds gedaan; BIZ (verschil met begroting is € 30.000); het is grotendeels te verklaren dat we voor de gemeentelijke rol in dit traject geen externe inhuur hebben ingezet. Dit was oorspronkelijk wel de bedoeling. 9

10. Toeristenbelasting voorgaande jaren € 240.000 V Eind 2024 zijn de definitieve aanslagen voor de toeristenbelasting 2023 opgelegd. Op basis van de omzetcijfers van de bedrijven die belastingplichtig zijn, is voor een bedrag van € 240.000 extra aan toeristenbelasting opgelegd. 11. Verwerking grondexploitaties € 911.000 N In de begroting worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor de grondexploitaties geraamd. Deze worden jaarlijks geactualiseerd bij de programmabegroting en de jaarstukken. Het saldo van zowel inkomsten als uitgaven wordt naar de balans geboekt en indien nodig wordt binnen een grondexploitatie winst genomen of een verliesvoorziening gevormd. Deze worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve algemene risico’s grondexploitatie. In de begroting zijn de begrote bedragen niet bijgesteld, waardoor deze boekhoudkundige afwijking is ontstaan. Bijvoorbeeld de laatste kavel op Waterlaat 7, die niet in 2024 maar begin 2025 is verkocht. 12. Bosbeheer € 146.000 N De gemeente heeft in 2024 subsidie ontvangen voor de afkoop van pachtovereenkomsten en het aanleggen van bos op de Molenstraat. In deze subsidie is een onderverdeling gemaakt tussen de subsidiabele kosten voor de pachtontbinding en de bosaanleg. De pachtontbinding is lager uitgevallen dan op basis van de subsidiebeschikking hiervoor is verstrekt.

Daarom is het vooralsnog de verwachting dat deze terugbetaald moet worden, tenzij de provincie toestaat de middelen anders in te zetten. Derhalve is een lager bedrag als inkomst opgenomen in de exploitatie. 13. Jeugdhulp (€395.000 N) Op basis van de beschikbare gegevens en ontwikkelingen is in 2024 een zo realistisch mogelijk beeld van de begroting geschetst. Echter is in het 2e halfjaar meer uitgegeven dan vooraf ingeschat waardoor sprake is van een overschrijding. Naast een tariefswijziging wordt deze veroorzaakt door een toename van het aantal individuele cliënten en een langere behandelduur op zowel het product begeleiding als het product behandeling. Mogelijke oorzaken hiervoor liggen in de algemene landelijk trend van het zwaarder worden van de hulpvraag, gekoppeld aan het gegeven dat de bijbehorende problematiek zich op steeds jongere leeftijd voordoet.

14. Wmo (€393.000 N) In het tweede half jaar zijn meer duurdere voorzieningen verstrekt dan eerder in 2024, zoals incidentele woonvoorzieningen (o.a. trapliften, aan-verbouw) en vervoersvoorzieningen (o.a. scootmobielen). Als de lasten per maand worden afgezet tegen de gemiddeldes per maand is te zien dat de lasten over het algemeen in de laatste maanden 2024 boven het gemiddelde ligt. Daarnaast zien we een stijging in het aantal gedeclareerde uren door zorgaanbieders binnen de begeleiding en de dagbesteding.. Dit wordt o.a. toegeschreven aan zwaardere en complexere hulpvragen. 15. Milieubeheer € 53.800 V In het werkprogramma 2024 ODZOB zijn de verwachte werkzaamheden van de ODZOB opgenomen. De ODZOB heeft op het gebied van bodemtaken, sloop en asbest en milieu agrarisch minder taken uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 110.500. In de begroting 2024 is rekening gehouden met legesinkomsten met betrekking tot milieu van € 50.000. Er is echter in 2024 geen milieuvergunning aangevraagd die ook in 2024 is verleend. Hierdoor zijn er geen legesinkomsten ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een tekort van € 50.000. In totaal (met alle overige onderdelen binnen deze begrotingspost) is er sprake van een voordeel van € 53.800. 16. Omgevingsvergunningen € 105.000 V Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden.

Door deze wetswijziging hebben veel initiatiefnemers de bouwplannen ‘naar voren gehaald’ en de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend in december 2023. Het betrof hier een enorm aantal aanvragen. Al deze aanvragen zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2024 verleend. Hierdoor hebben we de te verwachten inkomsten van de leges al een keer bijgesteld met € 500.000. In het laatste kwartaal zijn er toch nog meer omgevingsvergunningen verleend dan ingeschat. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 105.000. 17. Overige € 126.000 Deze post bevat het totaal van de niet toegelichte posten binnen de financiële hoofdlijn. Indien verschillen groter zijn dan € 15.000 zijn ze opgenomen binnen financiële toelichting van de programma’s.

10

11

Jaarverslag

Jaarverslag

12

13

Portefeuillehouders Burgemeester W.J.G. Delissen - van Tongerlo (wnd.) Burgemeester

Taakveld 0

A. Callewaert-de Groot Wethouder L. Wijnen Portefeuillehouders

Bestuur en ondersteuning

Wethouder Luijten Wethouder M.S. Kuijken

Wethouder Kuijken Wethouder M.M. van Dalen

Wethouder M. van Dalen

14

Taakveld 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken en wat hebben we hiervoor gedaan? De gemeente Bergeijk is zeer ambitieus en pakt de ambities gezamenlijk op. Dit doen wij samen met onze ambtenaren die zich dagelijks in zetten om dit mogelijk te maken, maar ook met onze inwoners, ons bruisend verenigingsleven en de Bergeijkse ondernemers. Dit alles doen wij samen als college en raad. Samen met buurgemeenten optimaliseren wij de samenwerking om gezamenlijke uitdagingen in de regio voortvarend op te pakken. GRSK, KempenPlus, KBP, GGD, ODZOB, MRE, Veiligheidsregio, Brainport en Politie zijn belangrijke partners om gemeente-overstijgende taken uit te voeren. Denk hierbij aan uitdagingen die niet stoppen bij onze gemeentegrens of waarvoor de benodigde/vereiste kennis te specifiek is om binnen één (1) gemeente voorhanden te hebben. De gemeente staat dichtbij haar inwoners, zodat onderling nauw samengewerkt kan worden. Er is ruimte voor maatwerk en particuliere initiatieven. De gemeente is vooral een gemeenschap die sterk is doordat inwoners, verenigingen, clubs en maatschappelijke instellingen worden ondersteund en aangemoedigd om initiatieven te ontplooien. Goede transparante dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Bergeijk Als gemeente bieden wij veel verschillende producten aan onze inwoners.

Wij richten ons op het zo goed mogelijk faciliteren van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Centraal hierin staan communicatie, informatievoorziening en digitalisering. Door de ontwikkelingen te monitoren en te benutten maken wij onze dienstverlening elke dag een beetje beter. Dit doen wij binnen de kaders die de wet ons daartoe biedt. Persoonlijk contact, zoals aan de balie en telefonisch contact zijn voor ons belangrijk. Verkiezingen In juni 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De opkomst was 45,13%. De verkiezing is goed en zonder incidenten verlopen. Verstrekte documenten publiekszaken Inmiddels geven wij tien (10) jaar reisdocumenten voor niet-ingezetenen uit (Buitenlandloket). Iedere Nederlander vanuit de gehele wereld kan bij onze gemeente een reisdocument aanvragen. Na een afname van de aantallen uitgegeven reisdocumenten in de afgelopen jaren worden er nu weer meer uitgegeven vanwege de

vijfjaarlijkse ‘piekperiode’. Dit komt omdat vanaf 2014 de wettelijke geldigheid van reisdocumenten naar tien (10) jaar is verlengd. Dit geldt ook voor de aantallen uitgegeven reisdocumenten voor de inwoners van Bergeijk. Per saldo zijn er wat minder reisdocumenten voor niet-ingezetenen afgegeven en meer voor ingezetenen dan voorzien. Het aantal aanvragen rijbewijzen en overige af te geven producten bleven wat achter (17,5 % van de rijbewijzen zijn volledig digitaal aangevraagd). Het aantal afgegeven DIGID’s voor niet-ingezetenen ligt op een structureel hoger niveau. Zelfevaluatie BRP (basisregistratie personen), reisdocumenten en DIGID-audit De jaarlijkse wettelijke zelfaudits hebben tot goede resultaten geleid. Geconcludeerd kan worden dat de persoonsregistratie en de verstrekking van reisdocumenten voldoet aan de organisatorische, technische, privacy, inhoudelijke en beveiligingseisen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (als gemeente zijn wij door het Ministerie positief onderzocht op de inhoudelijke controle). Ook de DIGID-audit werd met goed gevolg doorlopen. Optimaal in stelling brengen van de raad ter bevordering van hun kaderstellende en controlerende taken Het college informeert de raad proactief, tijdig en compleet.

Dit gebeurt door middel van raadsinformatiebrieven, raadsinformatieavonden, adequate beantwoording van raadsvragen en het uitsturen van persberichten. Op deze manier krijgt de raad alle ruimte om haar kaderstellende en controlerende rol goed in te vullen. De raad bouwt samen aan een nog betere gemeente. De partijen zetten in op samenwerking en nemen zelf het initiatief om inhoudelijke discussies te voeren. Nadat standpunten zijn gedeeld, wordt op de inhoud beslist met respect voor het democratisch proces en het democratisch besluit. Het blijven investeren in duurzame samenwerking Samenwerken is van groot belang om de ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente te realiseren. Hiervoor werkt de gemeente samen met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (verder: ‘MRE’). Subregionaal werkt de gemeente intensief samen met de Kempengemeenten. Dit gebeurt zowel formeel in gemeenschappelijke regelingen als informeel. Ook werkt de gemeente samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

15

Regionale samenwerking In 2024 werd volgens het Werkprogramma 20232024 invulling gegeven aan het samenwerkingsakkoord met de 21 gemeenten in de MRE-regio op de inhoudelijke thema's Wonen & ruimte, Mobiliteit, Economie, Energietransitie en Transitie landelijk gebied. Het belangrijke thema is de sterke groei van de regio met circa 100.000 banen en evenveel woningen als gevolg van de krachtige economie. Hiervoor is in 2023 Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant opgesteld, die in 2024 voor reactie aan de gemeenteraden is voorgelegd. In 2024 is deze strategie verder uitgewerkt in een visie op werklocaties voor de 21 gemeenten. Ook het Rijk erkent het belang van de economie in de MRE-regio en maakte in maart 2024 bekend 2,5 miljard te investeren in het ondernemingsklimaat voor de microchipsector in Brainport Eindhoven. Dit staat bekend als de ‘Beethovendeal’ en komt boven op de ‘Brainportdeal’ van 1,6 miljard van eind 2022. Beide deals omvatten naast Rijksmiddelen ook cofinanciering vanuit provincie Noord-Brabant, de 21 gemeenten en het bedrijfsleven. Met deze miljarden wordt extra geïnvesteerd in met name innovatie, talentontwikkeling en een aantrekkelijk vestigingsklimaat: goed wonen, werken en een goede bereikbaarheid. Dit laatste sluit aan op de Ontwikkelstrategie Zuidoost Brabant. Daarnaast omvat de Beethovendeal ook middelen die beschikbaar worden gesteld voor voorzieningen.

In 2024 heeft de regio een nulmeting uitgevoerd naar het huidige voorzieningenaanbod en is er een aanzet gemaakt voor richtlijnen voor voorzieningen bij (her)ontwikkeling, (financiële) investeringsgereedheid en topvoorzieningen. De wethouders Sociaal domein van de 21 gemeenten hebben een initiatief gestart om kwalitatieve input en verrijking te geven aan deze inventarisaties vanuit de vakgebieden economie en ruimte Kempensamenwerking De Kempensamenwerking is deels formeel vormgegeven in de GRSK op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en een Shared Service Centre (verder: ‘SSC’). De informele samenwerking omvat allerlei thema’s. Door de schaalsprong van de regio werken de Kempengemeenten ook steeds actiever samen op de thema's Wonen, Economie, Mobiliteit, Transitie landelijk gebied en Energietransitie. De colleges van de vier (4) Kempengemeenten komen tweemaal per jaar samen voor de Kempische Omgevingsdag. Deze is ter voorbereiding van de Regionale Omgevingsdag. Daarbij worden voornamelijk ruimtelijke strategische onderwerpen met elkaar afgestemd.

De gemeenteraden ontmoeten elkaar daarnaast twee keer (2) per jaar op het Kempencongres. Zij bepalen hier zelf de agenda en inhoudelijke thema's. In verschillende werkvormen wisselen zij hier van gedachten met elkaar over. Ontwikkelstrategie De Kempen De vier (4) gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden gaven in 2023 een bestuursopdracht aan de colleges voor het opstellen van een vervolg op Ontwikkelstrategie De Kempen. De ontwikkelstrategie uit 2021 is een ruimtelijke strategie op het gebied van wonen, werken en mobiliteit met focus op bestaand beleid tot 2030. Inmiddels is regionaal echter de conclusie getrokken dat dit vanwege de schaalsprong niet voldoende is. Met de nieuwe ontwikkelstrategie wordt een ruimtelijke verkenning gemaakt van de gevolgen van de schaalsprong voor de Kempen, met aandacht voor brede welvaart, dus ook sociaalmaatschappelijke en ecologische consequenties. In 2024 zijn vier (4) denkrichtingen uitgewerkt waarop de schaalsprong mogelijk in De Kempen kan landen: minimale groei, gelijk verdeelde groei, groei nabij het Stedelijk Gebied Eindhoven (hierna ‘SGE) en een nieuw dorp. Deze scenario’s zijn in relatie tot zes (6) brede-welvaart-thema’s uitgebreid besproken in dertien (13) Toekomstdialoogavonden in de hele Kempen (waarvan drie (3) in Bergeijk).

Daarnaast waren er sessies met de colleges, raadsleden, jeugdgemeenteraadsleden en middelbare scholieren en er was een digitale toekomstpeiling. In september 2024 bespraken de vier (4) gemeenteraden de voorgestelde voorkeursrichting die in december 2024 voor besluitvorming voorlag. De ontwikkelstrategie met voorkeursrichting is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Bergeijk, net als in Bladel en Reusel-De Mierden. In Eersel koos de gemeenteraad in februari 2025 voor een alternatief scenario. In 2025 worden de consequenties van deze keuzes duidelijk. Goed werkgeverschap Goed werkgeverschap vormt de basis voor een sterke en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie. Onze medewerkers vormen de kern van de organisatie en zijn essentieel voor een goede dienstverlening. Daarom investeert onze gemeente in het behouden, ontwikkelen en werkplezier van medewerkers. Diverse externe ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving, extra gemeentelijke taken en de sterke regionale groei door de hightech- en maakindustrie hebben een grote impact op de organisatie. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het van belang dat 16

de organisatie meegroeit en voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar heeft om haar ambities en verantwoordelijkheden waar te maken. In 2024 heeft de raad daarom ingestemd met een uitbreiding van de formatie met 12 fte, verdeeld over de hele breedte van de organisatie. Naast het behoud van medewerkers en het verminderen van de werkdruk, kwam de focus daarmee ook sterk op het aantrekken en onboarden van nieuwe medewerkers te liggen. Duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pacht- en erfpachtgronden Bij duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen is goed rentmeesterschap een centraal begrip. Dit betekent een duurzaam beheer van gemeentelijke eigendommen, pachten erfpachtgronden, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen financiële belangen van de gemeente en (erf-)pachter in relatie tot maatschappelijke doelen en doelen gesteld in de Gebiedsgerichte Aanpak (verder: ‘GGA’) Grenscorridor en GGA Kempenland-West. Het in 2014 gestarte beleid om jaarlijks pachtvrije grond te verkopen als een structurele dekkingsmogelijkheid wordt voortgezet. Voorwaarde bij verkoop is dat deze ten dienste staat van structuurversterking van de landbouw, realisatie van natuurdoelstellingen, woningbouw, bedrijventerreinen of infrastructuur. Om schommelingen in opbrengsten op te kunnen vangen is er een Algemene Reserve Behoedzaamheid Grondtransacties gevormd.

In 2024 wordt de structurele opbrengst hiervan verder gefaseerd afgebouwd. Ruilingen ten behoeve van bovenstaande doelen worden op kleinere schaal met individuele agrariërs nog steeds uitgevoerd. De aantallen hectares worden minder (steeds meer gronden liggen ten slotte op de juiste plek), maar zodra

kansen zich voordoen, anticipeert de gemeente hierop. De gemeente verpacht gronden met oog voor bodem en waterkwaliteit, omgeving en de pachters. Bij het herzien van het pachtbeleid in 2025 zullen (pacht)voorwaarden worden afgestemd op goed landbouwkundig gebruik van grond, duurzaamheid, maar ook op de uitvloeisels van het ‘Didam-arrest’. Bergeijk is een financieel gezonde gemeente, het huishoudboekje wordt op orde gehouden De gemeente heeft een gezonde financiële basis en wil dit ook zo houden. Over het jaar 2024 is het jaarrekeningresultaat positief, waarmee de reserves verder worden aangevuld. Deze kunnen ingezet worden om tekorten in de toekomst op te vangen. Daarnaast zal voor de grote ontwikkelopgave van De Kempen een buffer nodig zijn om de risico’s op te vangen. De huidige reserves zijn daarvoor toereikend. Om de begroting te verbeteren zijn gedurende 2024 diverse voorstellen gedaan om beter inzicht te krijgen in de financiële stromen. Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe kostenverdeelstaat en een opschoning van de reserves. Op basis van de jaarstukken wordt een analyse gemaakt of budgetten structureel bijgesteld kunnen worden. Het behouden van een aanvaardbare belastingdruk die past binnen het voorzieningenniveau van de gemeente Jaarlijks wordt door de Waarderingskamer getoetst of de kwaliteit van onze gegevens goed is.

Dit zodat de Waardering onroerende zaken (verder: ‘WOZ’) beschikkingen afgegeven kunnen worden. De waardering wordt uitgedrukt in een aantal sterren. Met vijf (5) sterren behoort de gemeente wederom tot de best presterende gemeenten van Nederland. Voor een verdere toelichting op de belastingen verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen.

Wat heeft het gekost? Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld

Rekening 2023 11.216 40.680 29.464 7.534 4.365 26.295

Begroting 2024 Primitief 12.180 42.222 30.042 652 956 30.347

Begroting 2024 na wijziging 15.935 44.912 28.977 10.591 11.892 30.278

Werkelijk 2024 16.130 45.951 29.821 10.591 11.913 31.144

17

Toelichting lasten Personeel: loonsom en inhuur (€ 622.000 N) In 2024 is voor een bedrag van € 622.000 overschreden op de personele budgetten. Een deel van deze overschrijding wordt veroorzaakt door de aanloop naar de formatie-uitbreiding per 2025 (zoals besloten in de raadsvergadering van september 2024). Een aantal van de functies uit de formatie-uitbreiding zijn reeds eerder ingevuld, waar ook in de raadsvergadering destijds specifiek toestemming voor is gevraagd. Dit resulteert in extra lasten. Daarnaast heeft er in 2024 een overschrijding plaatsgevonden ten aanzien van verzuimbegeleiding, vanwege onder andere langdurige ziekte. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt en ziekte. Doordat functies niet altijd gelijk ingevuld kunnen worden hebben we te maken met inhuur die veelal duurder is dan de inzet van vaste medewerkers. Project Dienstverlening (€ 25.000 V) Onder het budget Dienstverlening vallen ook onderzoeken voor regionale samenwerking. Doordat de planning van Ontwikkelstrategie De Kempen vertraagd is ten opzichte van de oorspronkelijke planning (december in plaats van rond de zomer), is ook de uitwerking hiervan uitgesteld. Facilitair beheer (€38.000 N) Onder het budget ‘Facilitair beheer’ zijn de energiekosten opgenomen voor de gemeentelijke accommodaties.

Het energieverbruik is nagenoeg gelijk gebleven, de overschrijding is veroorzaakt door de stijgende energieprijzen. Vanaf 1 januari 2024 is de door Bizob nieuwe collectieve overeenkomst van kracht gegaan met aanzienlijk gestegen prijzen ten opzichte opzichte eerdere jaren. Werkmaterieel/vervoersmiddelen (€ 17.000 N) In 2024 zijn er extra kosten gemaakt door de gestegen brandstofprijzen en enkele kostbare reparaties aan het materieel. Juridische kosten (€ 30.000 N) In 2024 zijn er meer gerechtelijke procedures gevoerd waardoor er een toename is van de proces en griffiekosten. Tevens zijn er voor het vertegenwoordigen van de gemeente in die gerechtelijke procedures externe (specialistische) advocaten/juristen ingeschakeld. Automatisering ( € 210.000 V) Binnen het budget van automatisering is een voordeel ontstaan op de onderhoudskosten software van € 51.000. Dit komt omdat steeds meer diensten centraal worden ingekocht door het SSC en via de begroting van de GRSK wordt

doorverdeeld aan de gemeenten. Een gedeelte hiervan zal structureel worden bijgesteld. Daarnaast blijkt de begroting van de GRSK niet goed verdeeld te zijn in de eigen gemeentelijke begroting. Dit zorgt binnen dit programma voor een voordeel van € 102.000. Voor de komende jaren zal dit worden aangepast. Tot slot is de eindafrekening van de GRSK ontvangen. Deze is voor het onderdeel SSC positief met een saldo van € 57.000. Toelichting baten Algemene Uitkering (€ 621.000 V) Ten aanzien van de Algemene Uitkering is de Decembercirculaire de laatste bijstelling in het boekjaar. Omdat de effecten hiervan pas in december 2024 bekend zijn geworden, was er geen mogelijkheid meer om de begroting hierop bij te stellen. Mede hierdoor en door verrekeningen vanuit het verleden ontstond een voordeel van € 621.000. Secretarieleges Publiekszaken (€ 60.700 N) Er zijn minder inkomsten ontvangen dan begroot bij de overige publiekszaken producten zoals rijbewijzen, informatieverstrekkingen BRP en burgerlijke stand. Verder zijn de afdrachten aan het Rijk hoger uitgevallen. De bijstelling bij de slotwijziging was te hoog ingeschat. Personeel (€ 37.000 V) In 2024 hebben we gelden ontvangen vanuit het UWV (o.a. vanwege ziekte/zwangerschap), maar ook piketvergoeding vanuit de Veiligheidsregio. Met deze inkomsten was geen rekening gehouden in de begroting.

Reststroken gemeentegrond (€ 61.000 V) Door een substantiële verkoop van bosgrond in het Woonbos Bergeijk en enkele (notarieel) uitgestelde verkopen in Luyksgestel is een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot. Rente rekeningcourant (€ 109.000 V) Indien de gemeente niet alle middelen op de bankrekening gebruikt, dienen deze bij de schatkistbankieren ondergebracht te worden. De werkelijke rente en het bedrag op de schatkist was gedurende 2024 hoger dan bij de Slotwijziging geraamd. Dit resulteert in een voordeel van € 109.000 ten opzichte van de begroting. Grondverkopen (€ 342.000 V) Gedurende alle bijstelmomenten in het jaar 2024 zijn de opbrengsten uit grondverkopen bijgesteld op basis van de toen bekende gegevens. In november en de laatste week van december zijn nog grondverkopen gepasseerd bij de notaris, die op dat moment nog niet waren voorzien.

18

Verbonden partijen -

Metropoolregio Eindhoven Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Brabant Water N.V. BNG Bank N.V.

-

Gemeentelijk beleid -

Gedragscode integriteit dagelijks bestuur en volksvertegenwoordigers gemeente Bergeijk (2019)

-

Kempen dienstverleningsconcept (2013) Reglement van Orde gemeente Bergeijk (2019) Convenant Dorpsraden (2020) Nota reserves en voorzieningen (2024) Rechtspositie raads- en commissieleden en rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Bergeijk (2019) Financiële verordening gemeente Bergeijk (2024)

Beleidsindicatoren Naam Indicator

Eenheid

Bron

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

Overhead

Eigen gegevens Eigen gegevens

Peiljaar

Bergeijk

2024 2024 2024 2024

5,81 5,61 727 14,7%

2024

9,6%

19

Portefeuillehouder

Taakveld 1 Veiligheid

Burgemeester W.J.G. Delissen - van Tongerlo (wnd.)

..

20

Taakveld 1: Veiligheid Wat wilden wij bereiken en wat hebben we hiervoor gedaan? De gemeente Bergeijk streeft naar een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en schouder aan schouder staan om samen veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. Integrale veiligheid in Bergeijk betekent sámen werken aan verbetering van de lokale veiligheid, onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van maatregelen. Een samenhangend pakket van maatregelen bestaat uit preventieve en repressieve maatregelen. Hierbij werken private partijen (zoals inwoners, ondernemers en woningcorporaties) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen etc.) samen aan het verhogen van de veiligheid. Het Integraal Veiligheidsplan is op 26 januari 2023 vastgesteld. Hierin zijn onder andere de thema’s Ondermijning en Digitale veiligheid benoemd als prioriteit. Deze thema’s worden niet separaat toegelicht in de begroting, maar hebben onverminderd onze aandacht. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. De gemeente pikt signalen uit de samenleving op, brengt partners bij elkaar en enthousiasmeert deze. Daarnaast coördineert zij het proces, maakt afspraken en inventariseert activiteiten, stemt af en monitort en evalueert de effecten. Integrale veiligheid omvat zowel sociale veiligheid als fysieke veiligheid.

Het verhogen van de sociale veiligheid heeft zich gericht op vermindering van overlast en criminaliteit en op het verhogen van de veiligheidsgevoelens van mensen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid heeft zich gericht op het verhogen van de brandveiligheid, het voorbereiden op het voorkomen en bestrijden van natuurrampen. Het is van belang zicht én inzicht te hebben op de veiligheidssituatie van de gemeente. Alleen dan kan op een effectieve manier samen worden gewerkt aan een veiliger Bergeijk. Daarom heeft de gemeente het Integraal Veiligheidsbeleid in samenwerking met De Kempengemeenten opgesteld (2023). In het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 dat door de raad is vastgesteld in het voorjaar van 2023 zijn de prioriteiten beschreven, waar Bergeijk vier (4) jaar lang samen met de andere zeven (7) Kempische gemeenten uitvoering aan geeft. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze burgers en ondernemers meehelpen bij de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Dat kan door ogen en oren open te houden en verdachte situaties (eventueel anoniem) te melden. Er is ingezet op samenwerking met

inwoners en partners om Bergeijk veilig en leefbaar te maken en houden. De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Buurtpreventie is een effectief middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten hebben gebracht. Momenteel zijn er 46 buurtpreventiegroepen. Het versterken en uitbreiden van deze buurtpreventiegroepen heeft continue de aandacht gehad. Middels verschillende vormen van communicatie hebben wij mensen opgeroepen verdachte situaties te melden bij de politie, de gemeente of Meld Misdaad Anoniem. Voor aansluiting bij Burgernet en NL-alert blijven wij aandacht vragen. Buurtbemiddeling is, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, ingezet. Het is belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in hun woonomgeving. De gemeente heeft hierin samen met inwoners en de betrokken instanties als politie en de Veiligheidsregio bijgedragen. De gemeentelijke handhavers in de openbare ruimte vormen een belangrijk instrument in het gemeentelijke beleid op het snijvlak van leefbaarheid en veiligheid. De focus lag nadrukkelijk niet alleen op handhaving en inzet van strafrechtelijke bevoegdheden.

Aspecten als ‘zichtbaar zijn’, balans tussen preventie en repressie en een verbindende proactieve houding richting burgers en andere zorg- en veiligheidsprofessionals hebben hierbij aandacht gehad met behulp van thematisch werken en preventiebezoeken op bedrijventerreinen en bedrijven in het buitengebied. Wij hebben bewustwording gestimuleerd bij inwoners en inwoners meegenomen in ons veiligheidsbeleid. Zo zijn er samen stappen gezet om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Wij zetten in op het vergroten van het bewustzijn én zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid Er is invulling gegeven aan het programma ‘Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio’. De kennis en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid willen wij vergroten en de gewenste gedragsverandering realiseren. Hiervoor is onder andere voorlichting gegeven over brandveiligheid via informatieavonden, artikelen in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en social media. Ook is er aandacht besteed aan de 21

zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers door hen kennis en handvatten te geven, zodat zij in geval van brand of crisis hun eigen veiligheid kunnen waarborgen. Door aan te sluiten bij bestaande acties en projecten zoals Veilig Ondernemen en bewustwordingsacties vanuit het Rijk hebben wij hier aandacht aan gegeven om zo de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten.

geïnvesteerd in het opleiden en trainen van de crisisfunctionarissen en het organiseren van (ramp-)oefeningen. Een incident van enige omvang kan echter door een gebrek aan voldoende mensen en middelen niet zelfstandig door één (1) gemeente worden aangepakt. Daarom hebben wij samengewerkt in regionaal verband met andere gemeenten in onze regio. Bij calamiteiten wordt steeds tot het uiterste ingespannen om getroffen burgers/bedrijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan. Deze samenwerking is voortgezet. Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van de Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost, verder: ‘VRBZO’) is verder doorontwikkeld, zodat de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding gewaarborgd blijft.

Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen, ondersteuning en hulp bieden Op het gebied van crisisbeheersing is de gemeente zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Hiervoor hebben wij

Wat heeft het gekost? Taakveld 1. Veiligheid

Rekening 2023

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld

Verbonden partijen -

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Gemeentelijk beleid -

Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026 Deelplannen gemeentelijke processen 2013 Regionaal Crisisplan 2024-2027 Integraal Veiligheidsplan De Kempen 20232026 Regionaal risicoprofiel 2015-2018 Evenementenbeleid 2016 Nota Integraal Horecabeleid 2011 BIBOB beleid 2018 Prostitutiebeleid 2000

3.988 3.357 -631 0 0 -631

-

Begroting 2024 Primitief 2.218 110 -2.108 0 0 -2.108

Begroting 2024 na wijziging 2.136 3 -2.133 0 0 -2.133

Werkelijk 2024 2.129 10 -2.119 0 0 -2.119

Coffeeshopbeleid 1997 Damoclesbeleid 2022 Preventie en handhavingsplan alcohol 20192022 Beleidsnota aanpak wild crossen 2013 Meerjaren Handhavingsprogramma 20212024 Beleidsnota huiselijk geweld 2008 Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017 Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015 Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2022 Terrassenbeleid 2019 Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Beleidsindicatoren Naam Indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Bron Bureau Halt CBS CBS Politie

Aantal per 1.000 inwoners

Politie

Peiljaar < 25.000 Bergeijk 2023 9,0 7,0 2023 1 0,5 2023 2,5 3,1 2023 1,1 1,8 2023

4,0

3,4

22

23

Portefeuillehouder Wethouder M. Kuijken

Taakveld 2 Verkeer en vervoer

24

Taakveld 2: Verkeer en vervoer Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij hiervoor gedaan? Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer Een goede bereikbaarheid stelt mensen in staat mee te doen in de samenleving. Tevens draagt het bij aan verbetering van onze omgeving. De bereikbaarheid voor zowel auto, fiets, openbaar vervoer als voetganger is als uitgangspunt meegenomen in de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (verder: ‘GVM’).

Nulplusmaatregelen N69 De laatste openstaande infrastructurele maatregelen vanuit het Gebiedsakkoord N69 zijn de zogenaamde ‘Nulplusmaatregelen’ van de N69. Zoals eerder aangegeven worden deze in het kader van ‘werk met werk maken’ uitgevoerd. De maatregelen hebben betrekking op de omgeving van Riethoven en Bergeijk Zuid/Westerhoven. In 2024 zijn de Nulplusmaatregelen aan de Schaiksedijk meegenomen in de voorbereiding van groot onderhoud aan deze weg. De werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd. Daarnaast is in 2024 gestart met het voorbereiden van de realisatie van een landbouwsluis op de Hoekerbeemden. Deze maatregel zal in 2025 uitgevoerd worden. De laatste Nulplusmaatregelen liggen aan het tracé van de F67 – De Kempenroute gedeelte

Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Gebiedsimpuls N69 Een van de laatste infrastructurele maatregelen volgend uit de realisatie van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is de fietsverbinding Broekhovenseweg (tussen Wilgerijs en Volmolen). In 2024 is het laatste gedeelte van het fietspad langs de Broekhovenseweg (gedeelte van Zevenfonteinenweg – Volmolen) gerealiseerd en opgeleverd. Hiermee is het tracé tussen de Wilgerijs en de Volmolen volledig gerealiseerd. In januari 2025 zijn ook de subsidieverantwoordingen, in het kader van de Gebiedsimpuls N69, voor dit fietspad alsmede ook de verantwoording van de fietspad Heuvel (tussen Westerhoven en Riethoven) ingediend en verantwoord bij de Provincie Noord-Brabant.

Eikestraat en Broekhovenseweg, deze maatregelen worden in 2025 meegenomen in de verdere voorbereiding van deze tracés. Regionale samenwerking (Metropoolregio Eindhoven) Schaalsprong Brainport Eindhoven De Brainportregio Eindhoven is de snelst groeiende economische regio van Nederland. Op diverse beleidsvelden, waaronder mobiliteit, wordt de komende jaren ingezet op een mobiliteitstransitie en het faciliteren van de schaalsprong die wij doormaken. In het kader van de schaalsprong is de regio een Brainportdeal (inmiddels KTM1) aangegaan met de Provincie en het Rijk. De raad heeft in 2023 hiervoor de benodigde middelen in de begroting opgenomen. 25

In het voorjaar van 2024 is bekend geworden dat de regio bovenop de Brainportdeal ook een Beethovendeal is aangegaan. In het najaar van 2024 zijn deze afspraken nader uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de financiering van deze plannen. Onder de noemer ‘Project Beethoven’ (inmiddels KTM2) hebben Rijk en regio samengewerkt aan een omvangrijk pakket van maatregelen. KTM2 behelst maatregelen voor onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur. Hiervoor wordt in totaal € 2,51 miljard uitgetrokken. In 2025 zullen de financiële gevolgen voor de 21 deelnemende gemeenten bekend zijn. Later in 2025 zullen de gemeenteraden worden gevraagd de benodigde cofinanciering in haar begrotingen op te nemen vanaf 2026 en verder. Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030 (voorheen Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden) Op 23 juni 2016 is de Bereikbaarheidsagenda door de wethouders van de 21 deelnemende gemeenten ondertekend. Binnen de Bereikbaarheidsagenda zijn afspraken gemaakt en geprogrammeerd. Eind 2023 is gestart met het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Op 30 mei 2024 is de raad akkoord gegaan met deze samenwerkingsovereenkomst. Met het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst is de Bereikbaarheidsagenda uit 2016 komen te vervallen.

Met het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit MRE 2024-2030 zijn de financiële middelen vanuit de Bereikbaarheidsagenda één op één overgegaan naar de MRE, welke nu zorgdraagt voor de aansturing en afstemming als het gaat om regionale opgaven en projecten.

pakket is de basis voor de regionale opgaven die wij hebben met de 21 gemeenten. Het pakket omvat projecten, verbindingen en opgaven voor zowel auto, fiets, OV en Hubs, Smart Mobility en gedragsverandering. Basis voor dit pakket is de Ontwikkelstrategie Zuidoost-Brabant (2023) en de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040. Aan de hand van dit pakket worden jaarlijks afspraken gemaakt met de Provincie en mogelijk het Rijk over externe dekking of bijdragen. Sub-regionale samenwerking (De Kempen en Zuid) Gemeente Bergeijk werkt op het gebied van regionale mobiliteit intensief samen binnen de subregio De Kempen, met als doel de samenwerking in deze gebieden te versterken en gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen bij gezamenlijke belangen die er spelen. Een van de gezamenlijke belangen is de doorstroming op de A67, traject Belgische grens – de Hogt. Als subregio De Kempen blijven wij aandacht vragen voor de doorstroming op dit wegvak. De belangrijkste mobiliteitsvraagstukken zijn opgenomen in de Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020), welke de basis vormt voor de Kempische inbreng binnen de regionale samenwerking. In 2024 hebben De Kempengemeenten een gezamenlijke subregionale ontwikkelstrategie uitgewerkt, namelijk de ‘Ontwikkelstrategie De Kempen’. In 2025 wordt de strategie uitgewerkt in concrete deelprojecten welke mogelijk zullen leiden tot nieuwe mobiliteitsvraagstukken.

Naast de samenwerking op Kempenniveau is de gemeente agendalid binnen de subregio Zuid waaraan naast Bergeijk ook de gemeenten, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre, Weert en Nederweert deelnemen.

Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 In 2024 heeft de raad ingestemd met de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040. Met deze mobiliteitsvisie zet de Metropoolregio Eindhoven met haar 21 gemeenten een stip op de horizon wanneer het om mobiliteit gaat. De huidige mobiliteitsgroei en brede welvaart vragen om een mobiliteitstransitie. Gezien de brede welvaart kijken wij naar de dimensies Leefomgeving, Bereikbaarheid, Gezondheid en Veiligheid. Wij zetten in op één (1) regionaal mobiliteitssysteem, geheten ‘Daily Urban System’. De uitdaging is om gezamenlijk oplossingen te vinden die reizen in de hele regio mogelijk maken voor bewoners, bezoekers en andere gebruikers binnen en buiten de regio. Meerjaren Multimodaal Mobililteitspakket In de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 is het Meerjaren Multimodaal Mobiliteitspakket (verder:‘MMMP’) geïntroduceerd. Dit Meerjaren 26

Project F67 – De Kempenroute Het jaar 2024 was een relatief rustig jaar als het gaat om de regionale samenwerking rondom de F67 – De Kempenroute. Na het tekenen van de bestuursovereenkomst in 2023 en het opnemen van de middelen in de gemeentelijke begrotingen zijn de individuele gemeenten vooral aan de slag gegaan met het nader uitwerken en voorbereiden van de gemeentelijke fietstracés: Fietspad Broekhovenseweg (Zevenfonteinenweg – Volmolen) In 2024 is het laatste gedeelte van het fietspad langs de Broekhovensweg (gedeelte van Zevenfonteinenweg – Volmolen) gerealiseerd en opgeleverd. -

-

Fietsstraat Walik Na de algemene informatieavond van 11 december 2023 waarin het ontwerp van de fietsstraat Walik is gepresenteerd, zijn wij in 2024 aan de slag gegaan met de civieltechnische uitwerking daarvan. In 2024 hebben de laatste gesprekken met bewoners en de klankbordgroep plaatsgevonden. Daarnaast is na de civieltechnische uitwerking een bestek opgesteld. In het najaar van 2024 is de aanbesteding opgestart. Inmiddels is het project aanbesteed en wordt de fietsstraat Walik vanaf 2e kwartaal 2025 uitgevoerd. Fietspaden Eikestraat – Broekhovensweg In 2024 is het ontwerp voor de vrijliggende fietspaden Eikestraat en Broekhovenseweg nader uitgewerkt. Op 15 oktober 2024 is tijdens een algemene informatieavond het ontwerp en de plannen gepresenteerd aan de grondeigenaren en overige belanghebbenden. Na deze positieve avond waar over het algemeen draagvlak is geuit, pakken we in 2025 de verdere voorbereidingen op. Verwachte uitvoering begin 2026 .

(H)OV Studie De Kempen In 2024 zijn de gezamenlijke Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden gestart met het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek naar het verbeteren van het openbaar vervoer binnen De Kempen. Dit onderzoek is in lijn met de Ontwikkelstrategie De Kempen en Mobiliteitsstrategie De Kempen. Met dit onderzoek is de HOV-potentie onderzocht vanaf Reusel en Bergeijk, via Eersel naar Veldhoven. In 2024 is met name gekeken naar het traject Reusel – Veldhoven. Dit traject heeft ook bestuurlijke noodzaak, omdat de resultaten van dit onderzoek verder moeten worden meegenomen in het project N284 en mogelijk ook in het KTM2 moeten landen.

De eerste resultaten zijn nu bekend en zullen in de loop van 2025 met de diverse gemeenteraden worden gedeeld. Daarnaast kijken we in 2025 ook verder naar de openbaar vervoer maatregelen tussen Bergeijk en Eersel. Hierbij houden we uiteraard rekening met de uitkomsten en besluitvorming van de Ontwikkelstrategie de Kempen in de verschillende gemeenteraden. A67, N284 en N69-Zuid De Kempengemeenten blijven een gezamenlijk lobby voeren voor de verbetering van de doorstroming A67, N284 en N69 Zuid. Smart De pilot in het kader van het project ‘’Ff’kes meerijden’’ zijn 2023 en 2024, met een uitloop naar 2025 gedraaid. De insteek van het project gaat over het aanbieden van andere vervoersmogelijkheden dan de eigen auto. Door middel van liftzuilen wil de gemeente burgers een ander alternatief geven voor het gebruik van de eigen auto. Tijdens deze pilotperiode zijn in Luyksgestel en Weebosch liftzuilen geplaatst. In 2024 is de raad nader geïnformeerd over de eerste resultaten van het project Ff’kes meerijden. Hieruit is gebleken dat het gebruik van de liftzuilen nog moeilijk te monitoren is. In 2025 wordt het project verder onderzocht en zullen wij de raad daar verder over informeren. Gemeentelijke Visie Mobiliteit In 2022 is de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (verder: ‘GVM’) en de Fietsambitie geactualiseerd.