Boekwerk PPN 2026-2029

Hiervoor bedraagt de bijdrage van Bergeijk € 125.000. BB30 Bijstelling kapitaallasten (€ 637.989 V aflopend naar € 107.533 V in 2028) Bij het opstellen van de 1e Burap 2025 en PPN 2026 – 2029 is een herberekening van de afschrijvingslasten gedaan. Dit leidt ertoe dat er afschrijvingslasten opschuiven in de tijd, omdat nog niet alle kredieten zijn uitgegeven. Bij de begroting zal een definitieve herberekening plaatsvinden, maar op basis van de huidige inzichten zijn de genoemde bedragen nu opgenomen. Eventuele additionele wijzigingen voor 2025 zullen in de 2e Burap worden meegenomen. BB31 Ontwikkelingen lokale media omroepen (PM) Op dit moment hebben wij als gemeente een instandhoudingsplicht om de lokale streekomroep te financieren. Als gemeente hebben wij momenteel een subsidierelatie met Streekomroep de Kempen. Vanaf 2028 vervalt onze instandhoudingsplicht en ontvangen wij vanuit het Rijk geen middelen meer. Vanaf deze datum is het Rijk verantwoordelijk voor de 80 streekomroepen in Nederland. 25

De rol van de gemeente zal hierdoor wijzigen, eenmaal per vijf (5) jaar dient een advies over de zendmachtiging gegeven te worden en onze subsidierelatie vervalt.

kosten zijn op dit moment nog niet in te schatten en daarom wordt een PM post opgenomen.

BB32 Indexering Welzijnssubsidies (PM) We verstrekken jaarlijks aan diverse verenigingen en instellingen een subsidie. Uiterlijk 1 juni 2025 dient een subsidieaanvraag 2026 ingediend te worden. Het is op dit moment van schrijven nog niet mogelijk om de financiële effecten van de subsidieaanvragen 2026 in beeld te brengen. De definitieve bedragen worden meegenomen in de Begroting 2026-2029.

BB34 Herinrichting Raadszaal (PM) Om de inrichting van de raadszaal toekomstbestendig te maken dient er geïnvesteerd te worden in het meubilair. Het inwonersaantal van Gemeente Bergeijk gaat richting de 20.000 inwoners, waardoor er 19 zitplaatsen voor raadsleden nodig zijn. In overleg met de raad wordt het vervolgtraject ingevuld. De komende periode worden de kosten hiervoor in kaart gebracht en deze zullen in de begroting worden opgenomen.

BB33 Verbouwing publiekshal (Investering PM) De inrichting van de centrale publiekshal is aan vervanging toe en de indeling wordt hierbij herzien. Enerzijds om onze inwoners op een betere manier te kunnen helpen en anderzijds om de privacy bij het aanvragen van producten te verhogen. Op die manier wordt onze dienstverlening toekomstbestendig. Ook zal deze verbouwing worden gebruikt om de werkplekken van de medewerkers beter in te richten. De

BBOV Bijstellingen lager dan de verantwoordingsgrens (€ 39.200 N oplopend tot € 57.900 N) In deze PPN zijn diverse mutaties aanwezig die lager zijn dan de verantwoordingsgrens (€ 15.000). Deze worden samen onder deze post opgenomen. Een uitsplitsing van deze kosten is terug te vinden in de tabel in hoofdstuk 4. Enkele onderdelen zijn bijstelling van subsidies, onderhoud kunstwerken, regeling Cultuureducatie met kwaliteiten sinterklaasbijdrages dorpsraden.

Perspectievennota 2026 – 2029

26

Nieuw beleid NB01 Bijstelling budget ruimtelijke ontwikkeling (€ 100.000 N) Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de Standaard officiële publicaties (STOP) en de bijbehorende Toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (TPOD). De huidige omgevingsvisie is nog niet in deze standaard opgesteld en moet daarom worden aangepast. Daarnaast vindt een actualisatie plaats en zal onder andere de verkenning uitbreidingslocaties in de visie worden opgenomen. NB02 Bindingsactiviteit groep 8 (€ 5.500 N) Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie 'Gezamenlijke bindingsactiviteit voor alle groep 8 leerlingen uit Bergeijk' dient structureel € 5.500 ten laste te worden gebracht van de gemeentelijke begroting. NB03 Krediet vervanging beschoeiing visvijver Luyksgestel en wandelpad (€ 85.000 N) Vissers en wandelaars lopen door verzakking van de oever het risico in het water te vallen. De beschoeiing langs de oever van de visvijvers dient vervangen te worden. Daarnaast zal er een half verhard wandelpad aangelegd worden voor verbeterde ontsluiting voor vissers.

NB04 Laanbeplanting Burgemeester Aartslaan en Maaij (€ 105.000 N; onttrekking reserve € 105.000 V) Voor de bestendiging van de landschapskwaliteit in de Burgemeester Aartslaan en Maaij wordt ingezet op aanvulling van laanbeplanting. Hiervoor is een krediet nodig van € 105.000 om deze laanbeplanting aan te leggen. Dekking hiervan kan worden gevonden in de reserve DOB. NB05 Vervangen wiekenkruizen molens (€ 200.000 investering, jaarlijkse afschrijvingslasten € 6.667) Na inspectie van de molens in Bergeijk en specifiek de roeden is geconstateerd dat bij twee (2) molens, De Grenswachter en de Deen Luyksgestel het metaal niet veilig is. In het ergste geval kunnen de wieken omklappen. De Standerdmolen vertoont gebreken. Om de molen weer te laten draaien dienen de wiekenkruizen van twee (2) molens vervangen te worden. NB06 Herinrichting Breerijt (€ 95.000 N ontwerp en voorbereiding, uitvoering investering € 900.000, afschrijvingslasten vanaf 2030) De Breerijt ligt met betrekking tot wateroverlast in een kwetsbaar gebied. Het heeft te regelmatig last van wateroverlast op straat en last van een te hoge grondwaterstand. In 2025 vindt er onderzoek plaats naar het watersysteem in en Perspectievennota 2026 – 2029

rondom de Breerijt en vindt een knelpuntenanlyse plaats. Het onderzoek moet inzicht geven in de invloed van de waterstromen en inzicht geven in hetgeen benodigd is om waterstromen gecontroleerd en toekomstbestendig te maken. Het ligt in de lijn van verwachting dat onderdeel van de maatregelen ook de vervanging en verbetering wordt van de afvoer door en onder de Breerijt. Hiertoe moet de Breerijt worden opengebroken en ontstaan er tevens mogelijkheden om de Breerijt ondergronds, maar ook bovengronds eigentijds en toekomstbestendig her- in te richten. In 2027 kunnen samen met een klankbordgroep de ontwerpwerkzaamheden plaatsvinden en kan de werkvoorbereiding starten. Deze zullen tot in 2028 doorlopen. In 2029 kan de aanleg/uitvoering plaatvinden.

NB07 Maatregelen bosbeheerplan (€ 45.000 N) Vanuit het bosbeheerplan voor bossen binnen de bebouwde kom is budget nodig om het ambitieniveau en de visie te verwezenlijken. Denk hierbij aan snoeien, rooien en aanplanten maar ook veiligheidscontroles uitvoeren in het kader van de Wettelijke zorgplicht. NB08 Fietsverbinding Witrijt (investering € 2.400.000 N, afschrijvingslasten vanaf 2030) In de Gemeentelijke Visie Mobiliteit en de daarin opgenomen Fietsambitie staat al jaren de fietsverbinding Witrijt opgenomen. De route betreft een druk bereden toeristische fietsroute deels uitgevoerd in half verharding en deels over de weg. Met dit project willen wij de bestaande verbinding van 2,4 km op Bergeijks grondgebied opwaarderen. Met de opwaardering bekijken wij de mogelijkheden om de fietsverbinding zowel qua breedte als in comfort (naar beton) op te waarderen. Voorbereiding van het project wordt voorzien in 2027, uitvoering 2029. NB09 Installatieverantwoordelijkheid elektrotechnische bedrijfsvoering (€ 22.000 N) Om aan te sluiten bij wet- en regelgeving, is het nodig om een elektrotechnisch veiligheidsbeleid te implementeren. Hierdoor wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer van elektrische installaties gedelegeerd naar medewerkers of een externe partij met de juiste kennis. Zij worden verantwoordelijk voor de veiligheid van deze installaties.

Hierdoor kan de veiligheid worden gegarandeerd. 27

In eerste instantie wordt er gestart met dit beleid voor gemeentelijke accommodaties, openbare verlichting en evenementenaansluitingen. Na implementatie kunnen meer disciplines aangevuld worden, onder meer de rioolaansluitingen. NB10 Vervangen en moderniseren liften gemeentehuis (€ 120.000 investering, € 8.000 jaarlijkse afschrijvingslasten) Een externe partij heeft een inspectie uitgevoerd van de aanwezige liften in het gemeentehuis Bergeijk. Om de veiligheid en prestaties te kunnen waarborgen, dienen op korte termijn primaire componenten vervangen/aangepast te worden. Hierbij valt onder meer te denken aan de besturing en de regeling van beiden liften. NB11 Onderzoek basisbaan in Bergeijk (PM) In 2025 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van een basisbaan voor de gemeente Bergeijk. Dit onderzoek wordt intern opgepakt en resulteert in een advies over de kansen voor een succesvolle basisbaan in de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan de raad worden voorgelegd en een raadvoorstel inclusief financiële effecten zal volgen.

Perspectievennota 2026 – 2029

NB12 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2026-2029 (PM) Het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2026-2029 is op dit moment in ontwikkeling en wordt eind 2025 ter besluitvorming aangeboden. De thema's die in dit kader zullen worden verwerkt hebben betrekking op preventief werken, normaliseren, regie voeren en werken met en voor veiligheid. Het financiële kader is op dit moment nog niet inzichtelijk. NB13 Activiteiten Visit Bergeijk (PM) Visit Bergeijk wil nadrukkelijk aan de slag om dagrecreatief aanbod te ontplooien voor bewoners en bezoekers van Bergeijk. In 2024 heeft uw raad daarvoor budget beschikbaar gesteld en zijn in dat kader drie projecten uitgevoerd, zijnde: Brabant Herinnert (80 jaar bevrijding), verdere activering van de Dansende Katten en Eindhoven Backyard. Ook in de komende jaren wil Visit Bergeijk het aanbod verder uitbreiden. Om dit aanbod te ontwikkelen en te vermarkten, zijn extra middelen nodig. Visit Bergeijk stelt hiervoor een jaarplan op, met daarin een uitwerking van de plannen en bijbehorende budgetten. Het jaarplan komt naar verwachting in de raadsvergadering van juni aan de orde.

28

6. Ruimte voor beleid De voorliggende Perspectievennota 2026 – 2029 laat een fluctuerend beeld zien van de begrotingssaldi. Voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2025 – 2028 was dit beeld divers. Gelet op het ravijnjaar die zich binnen alle gemeenten afspeelt, zullen wij geen scherpe ingrepen doen indien het begrotingsjaar 2029 structureel en reëel in evenwicht is. Hiernaast is de Meicirculaire 2025 nog niet verwerkt en eventuele tussentijdse aanpassingen kunnen nog

volgen (denk aan de verbonden partijen of de definitieve CAO).

RB01 Onroerende zaak belasting Een verhoging van de OZB met 1% van het tarief woningen en niet-woningen geeft een

meeropbrengst van circa € 46.000. Indien ieder jaar 1% verhoging plaatsvindt dan loopt dit op tot circa € 210.000 extra inkomsten in 2029.

Mocht het toch nodig zijn om ingrepen te doen, worden in dit hoofdstuk enkele draaiknoppen gepresenteerd. Mocht het begrotingssaldo in 2029 ook negatief worden, kunnen deze ingezet worden.

Omschrijving Baten OZB gebruikers niet woningen Baten OZB eigenaren niet woningen Baten OZB eigenaren woningen Extra opbrengsten OZB Tabel 11 Extra opbrengsten OZB

2026

2027

2028

2029

6.362 10.287 29.481 46.130

13.317 21.531 61.706 96.554

20.785 33.605 96.309 150.699

28.901 46.728 133.917 209.546

In onderstaande tabel is voor de volledigheid de OZB inkomsten van de jaren 2019 tot en met 2024 weergegeven.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Baten OZB gebruikers niet woningen Baten OZB eigenaren niet woningen Baten OZB eigenaren woningen

511.260 774.680 2.334.420

519.478 799.443 2.378.796

532.500 813.502 2.462.367

552.170 826.457 2.532.117

559.718 829.533 2.530.385

596.191 933.885 2.761.249

Extra opbrengsten OZB

3.620.360

3.697.717

3.808.369

3.910.744

3.919.636

4.291.325

Tabel 12 Opbrengst OZB afgelopen jaren

RB02 Toeristenbelasting Sinds 2014 is het tarief van de toeristenbelasting 3,11% van de omzet. Hiermee wordt een begrote opbrengst gerealiseerd van € 1.340.000 in 2026. Indien van toepassing wordt de verwachte inkomst bijgesteld.

Met het verhogen van de toeristenbelasting met 1% wordt de volgende meeropbrengst gegenereerd:

Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029

Omschrijving Tarief 2026 gemeente Bergeijk 3.11% van omzet uit overnachting Verhoging tarief per jaar Tarief wordt bij 1% stijging per jaar

1% 3,14%

1% 3,17%

1% 3,20%

1% 3,24%

Meer opbrengst ten opzichte van begroot

13.400

26.934

40.603

54.409

Tabel 17 Extra opbrengsten toeristenbelasting

In onderstaande tabel is voor de volledigheid de inkomsten uit de toeristenbelasting van de jaren 2019 tot en met 2024 weergegeven. In de jaren

2020 tot en met 2022 (*) is de heffing achtergebleven door de maatregelen als gevolg van het coronavirus.

Omschrijving Opbrengst toeristenbelasting

2019 998.614

2020* 765.910

2021* 2022* 717.372 1.101.362

2023 1.325.210

2024 1.319.172

Opbrengst toeristenbelasting

998.614

765.910

717.372 1.101.362

1.325.210

1.319.172

Tabel 18 Opbrengst toeristenbelasting afgelopen jaren

Perspectievennota 2026 – 2029

29

RB03 Verbonden partijen (PM) In tijden waarin wij als gemeente minder ruimte hebben om te investeren betekent dit ook dat wij kritisch moeten zijn op de bijdragen aan verbonden partijen. De mate van invloed neemt af naarmate het aantal deelnemers vergroot. Deze gesprekken hebben alleen effect indien wij dit met meerdere gemeenten samen voeren.

aangeboden. Dit is het moment voor de raad om invloed uit te oefenen. RB04 Doorschuiven van investeringen Door het met een jaar doorschuiven van onderdelen uit het investeringsprogramma kunnen de lasten verlaagd worden. Het hangt af van de uit te stellen investering hoeveel afschrijvingslasten worden doorgeschoven.

De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden ter zienswijze aan de raad RB05 Inzet algemene reserve ter dekking van afschrijvingslasten De algemene reserve, exclusief de algemene reserve behoedzaamheid grondtransacties, dient een minimale omvang te hebben van € 6,0 miljoen. Dit is vastgesteld bij de Nota Reserves en voorzieningen. Ruimte in de omvang van de algemene reserve boven deze norm kan eventueel ingezet worden ter dekking van bijvoorbeeld kapitaallasten. Met het inzetten van € 1 miljoen van de algemene reserve kunnen indicatief de volgende afschrijvingslasten gedekt worden.

RB06 Inzet algemene reserve Op basis van de nieuwe notitie incidentele en structurele baten en lasten is het mogelijk de algemene reserve in te zetten voor structurele dekking. Een gemeente kan 10% van de algemene reserve inzetten en zal door de provincie worden aangemerkt als structureel. Op basis van de Jaarstukken 2024 bedraagt dit circa € 1,7 miljoen. Voor een actueel overzicht van de stand van de reserve verwijzen we u naar de Jaarstukken 2024.

Perspectievennota 2026 – 2029

Soort investering Afschrijvingstermijn Bedrag te dekken Investering economisch nut (gebouw) 40 25.000 Investering economisch nut (installaties) 15 66.000 Investering maatschappelijk nut in de openbare ruimte 30 33.000

Tabel 13 Te dekken afschrijvingslasten bij vormen dekkingsreserve

Deze dekkingsmogelijk geldt overigens ook als andere (bestemmings)reserves ingezet worden. Wanneer bestemmingsreserves danwel de algemene reserve aangewend worden ter dekking van investeringen wordt (een deel van) de betreffende reserve gestort in een in te stellen dekkingsreserve.

RB07 Budgetten in onze begroting Alle onderdelen die in de begroting zijn opgenomen worden reëel geraamd. Hierbij houden wij rekening met de wettelijke taken die wij als gemeente uitvoeren, maar dat neemt niet weg dat ook deze lasten mogelijk te beperken zijn met bepaalde keuzes. Voor de toekomstige begrotingen kan zero based budgetting worden toegepast om de budgetten opnieuw op te bouwen. Hierbij worden alle budgetten in de begroting op ‘nul’ gezet en conform bestaand beleid opnieuw opgebouwd.

30