Document · PDF

Bijlage 2 Concept-begroting 2025 en begrotingswijziging 2024

Gemeenteraad 2 juli 2024, gemeente BergeijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze Concept-begroting GRSK 2025 en begrotingswijziging 202417.447 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

BEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026-2028 BEGROTINGSWIJZIGING 2024

Ter vaststelling door het AB op 9 juli 2024

www.kempengemeenten.nl

BEGROTING GRSK 2025 MET MEERJARENRAMING 2026 – 2028 BEGROTINGSWIJZIGING 2024

De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel-De Mierden Postadres : Postbus 11 5540 AA Reusel-De Mierden www.kempengemeenten.nl

INHOUD

Inhoud ........................................................................................................................................................................ 3 1 Algemeen .......................................................................................................................................................... 4 2 Perspectief op hoofdlijnen ............................................................................................................................... 5 2.1 Governance ....................................................................................................................................... 5 2.2 Nieuwe Wet gemeenschappelijke Regeling ...................................................................................... 6 2.4 Financieel perspectief ....................................................................................................................... 6 2.6 Overige .............................................................................................................................................. 7 3 Uitgangspunten ................................................................................................................................................

8 3.1 Algemene uitgangspunten ................................................................................................................ 8 3.2 Begrotingswijziging 2024................................................................................................................... 8 3.3 Financiële uitgangspunten ................................................................................................................ 8 4 Jaarplannen per afdeling ................................................................................................................................ 13 4.1 Afdeling Staf .................................................................................................................................... 13 4.2 Afdeling Shared Service Center ....................................................................................................... 16 4.1 Afdeling Maatschappelijke DIenstverlening .................................................................................... 23 4.1 Afdeling vergunningen, Toezicht en Handhaving ............................................................................ 29 5 Paragrafen ......................................................................................................................................................

30 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 30 5.2 Kengetallen...................................................................................................................................... 32 5.3 Paragraaf Financiering ..................................................................................................................... 33 5.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen ......................................................................................... 34 5.5 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 34 6 Procedure Begroting 2024 .............................................................................................................................. 35 6.1 Algemeen ........................................................................................................................................ 35 6.2 Planning Begrotingsproces .............................................................................................................. 36 7 Financiële consequenties ...............................................................................................................................

37 7.1 Begrotingswijziging 2024; Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.................................. 38 7.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2023-2027 (MIP) ................................................................................. 39 7.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging ............................................................... 40 7.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen naar structureel en incidenteel ................................................. 41 7.5 Overzicht en toelichting incidentele lasten en baten...................................................................... 43 8 Bijlagen ........................................................................................................................................................... 45 8.1 Bijlage A Begroting naar taakvelden BBV ............................................................................................... 45

ALGEMEEN

Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025. Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2025 en verder ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur. In de procedure van de begroting 2025 loopt een voorstel tot begrotingswijziging 2024 mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting. De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de gestelde doelen te bereiken. De financiële vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende gemeente bepaald. Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2025, die werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2023. In de kadernota 2025 is inzicht gegeven in de wijzigingen van wet- en regelgeving en autonome en organisatorische ontwikkelingen, die we voorzien voor 2025 en volgende jaren. In de ontwerpbegroting 2025 zijn de ontwikkelingen uit de kadernota financieel gemaakt. In de voorbereiding van de kadernota en begroting zijn de gemeenten nadrukkelijk betrokken via de voorbereidingscommissies en bestuurscommissies.

Leeswijzer In hoofdstuk twee geven we ontwikkelingen aan die van belang zijn voor de GRSK. In hoofdstuk drie worden de uitgangspunten voor de begroting vermeld. In hoofdstuk vier wordt per afdeling aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien en welke autonome ontwikkelingen en trends we zien die van invloed kunnen zijn op het door gemeenten gevoerde beleid en de uitvoering daarvan door de GRSK. Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk ook aandacht aan ontwikkelingen binnen de organisatie van de GRSK en ook aan zaken die van belang zijn in het kader van de toekomst van de GRSK. In hoofdstuk vijf zijn de verplichte paragrafen opgenomen. In hoofdstuk zes wordt de procedure van de begroting weergegeven. In de hoofdstuk zeven zijn de financiële consequenties aangegeven en in hoofdstuk acht de bijlagen.

PERSPECTIEF OP HOOFDLIJNEN

2.1

GOVERNANCE

In 2023 is de nieuwe governance ingegaan. Hieronder wordt de werkwijze geschetst en de rollen van Bestuurscommissies, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. De governance structuur is zo opgezet zodat deelnemende gemeenten meer inhoudelijke invloed kunnen uitoefenen op de GRSK. Voorbereidingscommissies Een initiatief voor een bestuursbesluit kan ontstaan vanuit de uitvoering, vanuit deelnemende gemeenten, Kempenplus of vanuit de (bestuurlijke) aansturing binnen GRSK. In de voorbereidingscommissie vindt ambtelijke voorbereiding en afstemming plaats door deelnemende gemeenten en de GRSK. Er wordt gewerkt aan unanieme adviezen die voorgelegd worden aan de bestuurscommissies. Bestuurscommissies Er wordt gewerkt met bestuurscommissies voor Maatschappelijke Dienstverlening (MD), Shared Service Center (SSC) en Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH). Op basis van aangeleverde beleidsnotities worden in principe unanieme besluiten genomen. Een besluit van de commissie wordt uiteindelijke doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur en indien nodig naar het Algemeen Bestuur. Voordat een voorstel bij het Dagelijks Bestuur komt wordt er een advies toegevoegd door de bestuurscommissie Financiën. Deze bestuurscommissie geeft advies aan het DB over de P&C producten zoals kadernota, begroting, rapportage en jaarwerk van de GRSK.

Dagelijks bestuur van de GRSK Het Dagelijks Bestuur van de GRSK voert alle taken uit die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Er vindt een marginale toets plaats op de voorstellen van de bestuurscommissies MD, SSC en VTH en advies van de bestuurscommissie Financiën voor zover de voorstellen uitvoer zijn binnen de vastgestelde begroting. Indien en voor zover de voorstellen van de bestuurscommissies leiden tot een begrotingswijziging wordt het advies van de bestuurscommissie Financiën integraal beoordeeld en gewogen. Het Dagelijks Bestuur legt voorstellen voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur toetst en besluit over de voorstellen die zijn voorgelegd door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert het Algemeen Bestuur alle taken uit die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten.

2.2

NIEUWE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) in werking getreden. Deze nieuwe wet is van invloed op de P&C Cyclus en daarmee op de deelnemende organisaties. In onderstaande tabel zijn belangrijke handelingen uit de P&C-cyclus weergegeven.

Handeling

Uiterste datum na intreding WGR

Dagelijks Bestuur zendt algemene en financiële en beleidsmatige uitgangspunten (kadernota) aan de raden (art. 34b Wgr) Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting aan de raden (art. 35 lid 1 Wgr) Raden kunnen zienswijzen indien bij het Dagelijks Bestuur (art. 35 lid 3 Wgr)

30 april

Algemeen Bestuur stelt de begroting vast (art.34 lid 1 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting aan gedeputeerde stagen (art. 34 lid2 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden (art. 34 lid 3 Wgr) Algemeen bestuur stelt jaarrekening vast (art.34 lid 3 Wgr) Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarrekening aan gedeputeerde staten (art. 34 lid 4 Wgr)

2.3

12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur Een periode van 12 weken na aanbieding door Dagelijks Bestuur.

Binnen 2 weken na vaststelling, maar vóór 15 september. 30 april

Binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar vóór 15 juli.

FINANCIEEL PERSPECTIEF

Perspectief Het financieel perspectief voor de GRSK begroting 2025 is bepaald in de Kadernota 2025. Analyse jaarrekening 2023 In het proces tot opstelling van de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024 zijn de jaarresultaten over het jaar 2023 van afdelingen bekend. Daar waar structurele afwijkingen tussen begroting en rekening worden geconstateerd worden deze betrokken in de nieuwe begroting zowel positief als negatief. Het uitgangspunt is om zo reëel mogelijk te begroten. Algemeen De financiële gevolgen van de voorstellen in de begroting 2025 worden onderverdeeld in autonome wijzigingen en nieuwe initiatieven van deelnemers in de samenwerking. Autonoom zijn de loon- en prijsontwikkeling. Belangrijkste initiatieven is financieel opzicht zijn It-voorzieningen bij de tijd houden door het SSC en de vervanging van de werkplekken en uitbreiding formatie bij afdeling MD. De totale toename van gemeentelijke bijdragen in 2025 bedraagt 1,1 miljoen.

2.4

OVERIGE

Gemeente Oirschot Wmo-frontoffice Gemeente Oirschot heeft in een voorlopig besluit aangegeven dat het de uitvoering van front-office taken Wmo , uitgevoerd door MD, te willen beëindigen. In de begroting is rekening gehouden met een uittreding vanaf 01-01-2025. Mogelijke frictiekosten die veroorzaakt worden door het beëindigen van de front-office taken worden bij de gemeente Oirschot in rekening gebracht. Dit zal te zijner tijd bepaald gaan worden. Bijzondere bijstand Vanaf 01-01-2024 zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK. Deze regeling is ondergebracht bij Kempenplus. Beide partijen zijn overeengekomen om medewerkers van de GRSK de bijzondere bijstand uit te laten voeren voor Kempenplus. De medewerkers van de GRSK worden naar Kempenplus gedetacheerd. Er is een dienstverleningsovereenkomst overeengekomen welke is verwerkt in de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024. Gemeente Oirschot neemt in de bijzondere bijstand een bijzondere positie in. De gemeente Oirschot is geen deelnemer van Kempenplus en neemt de bijzondere bijstand vanaf 01-01-2024 af middels een DVO met Kempenplus. De gemeente Oirschot heeft Kempenplus te kennen gegeven per 01-01-2025 geen bijzondere bijstand meer af te nemen. In de begroting 2025 is het aandeel van gemeente Oirschot afgeraamd. Hierdoor is de DVO tussen GRSK en Kempenplus lager.

Mogelijke frictiekosten die ontstaan door het beëindigen van de bijzondere bijstand worden bij de gemeente Oirschot in rekening gebracht worden. Dit zal te zijner tijd bepaald worden. Huisvesting De GRSK hanteert in de begroting een vast tarief voor huisvesting per werkplek. Dit tarief is een aantal jaren geleden vastgesteld door de deelnemende gemeenten en wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 is in het directeurenoverleg aangegeven dat het huidige tarief niet meer actueel zou zijn. Daarom is er een afspraak gemaakt om het tarief per werkplek van huisvesting te actualiseren. Het initiatief voor het actualiseren van de kosten van huisvesting ligt bij de vijf gemeenten en Kempenplus. Zodra er een nieuw tarief bekend is zal de GRSK dit gaan hanteren. De GRSK heeft werkplekken in de gemeente Bergeijk (SSC), gemeente Bladel (MD), gemeente Eersel (VTH en Staf) en Kempenplus (MD). HR 21 De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingssysteem ontwikkeld voor de hele sector. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. In het directeurenoverleg is besloten om in 2024 een start te gaan maken met de implementatie van HR21.

UITGANGSPUNTEN

3.1

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en prijsontwikkeling worden aannames bepaald. In de voorbereiding van de begroting worden gemeenten nadrukkelijk betrokken. In de kadernota staan concrete voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.

3.2

BEGROTINGSWIJZIGING 2024

In de procedure tot vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming 2026 -2028 is ook een begrotingswijziging 2024 opgenomen. De primitieve begroting 2024 werd reeds vastgesteld op 9 juli 2023. De begrotingswijziging voor het jaar 2024 in de loop van het jaar stelt de GRSK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het (laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.

3.3

FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Rente De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom de rente die begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 januari 2024. Bij de GRSK zijn er geen leningen begroot. Loon- en prijsstijgingen Voor de indexering van lonen en prijzen hanteert de GRSK dezelfde uitgangspunten als de 4 grote gemeenschappelijke regelingen van Zuidoost Brabant.1 In mei 2021 is in 4GR-verband reeds een geactualiseerd regionaal kader opgesteld over de wijze van indexeren van de begrotingen van de 4 GR-en. Recent is duidelijk geworden dat dit geactualiseerde uitgangspunt niet jaarlijks toepasbaar is. Enkel in een jaar waarin er een nieuw kabinet is geformeerd, rekent het CPB de loon- en prijsverwachtingen voor meerdere jaren door. In andere jaren gebeurt dat niet. Ter voorkoming van jaarlijks wisselende uitgangspunten is ervoor gekozen om terug te keren naar de uitgangspunten die eerder van toepassing waren. Afgesproken is om als methode voor indexering van de begroting van het jaar t gebruik te maken van de percentages die in de Macro Economische Verkenning t-1 (uitgebracht in jaar t-2) zijn opgenomen voor het jaar t-1.

Het gaat om de Loonvoet sector overheid voor de index van de lonen en de Prijs netto materiële overheidsconsumptie (imoc) voor de index van de prijzen.

Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vier verbonden partijen in de regio Eindhoven. (MRE, Odzob, GGD en Veiligheidsregio) Ook KempenPlus hanteert dit uitgangspunt.

Index 2024 In de begroting van 2024 is gerekend met een loonindex van 3,3%. Door het onderhandelingsresultaat tussen de VNG en de vakbonden is de index aangepast. De voorziene CAO heeft een looptijd van 15 maanden. Van 1 januari 2024 tot en met eind maart 2025. Vanaf 1 januari 2024 stijgen de lonen met 4,75% en 1,25% per 1 oktober 2024. In 2024 is gerekend met een prijsindexering van 5,9%. Bij het opstellen van de begroting is beoordeeld of dit voldoende was. Waar nodig is dit zowel positief als negatief bijgesteld. Index 2025 Deze werkwijze leidt tot een loonontwikkeling die bepaald wordt op 6,7 % en een prijsontwikkeling van 3,5% voor het jaar 2025. Omdat de CAO een looptijd heeft tot 01-04-2025 is de 6,7% stijging vanaf 01-04-2025 toegepast. Loonkosten Loonkosten van ingevulde formatie worden begroot tegen werkelijke inschaling. Openstaande formatie wordt begroot tegen het maximum van de functionele loonschaal. Dienstverlening ICT aan derden Voor de dienstverlening die door de afdeling SSC wordt geleverd aan derden wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen. De afspraken worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Deze dienstverlening wordt opgenomen op de begroting van de afdeling SSC.

Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. Onvoorzien In de begroting van 2025 en verder is geen rekening gehouden met onvoorziene uitgaven. Indien er onvoorziene uitgaven zijn dan worden deze toegelicht in de rapportage. Inzet voor KempenPlus Voor de dienstverlening die door de afdelingen SSC en MD worden geleverd aan KempenPlus wordt een kostendekkende bijdrage overeengekomen met het participatiebedrijf. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Er is een DVO op het gebied van het ICT en een DVO op dienstverlening voor de Bijzondere Bijstand.

3.4

KOSTENVERDELING PER AFDELING

In het Algemeen Bestuur van 30 juni 2022 zijn de verdeelsleutels opnieuw vastgesteld. De volgende uitgangspunten zijn de basis voor de verdeelsleutels; a.

Voor de interne doorbelasting binnen de GRSK geldt dat het aantal accounts als maatstaf voor de doorbelasting. Dit is van toepassing bij de verdeling van de Stafkosten en van de kosten van het SSC. Dit betreft accounts die aan gebruikers c.q. personen zijn gebonden.

b. De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2022 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. c.

Voor maatwerk en dienstverlening aan externe partijen (derden) geldt dat de kostendekkend wordt uitgevoerd.

d. Maatwerk op verzoek van deelnemers in de samenwerking is mogelijk. De vergoeding daarvan wordt zodanig bepaald dat degene die de kosten veroorzaakt deze ook opbrengt. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10%. Per afdeling zal hieronder een korte toelichting over de kostenverdeelsleutel gegeven worden. Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de verhouding in inwoneraantallen (t-2) . Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen. 2 Tabel inwoneraantallen op peildatum

Gemeente Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-de Mierden Totaal gemeenten

Aantal inwoners op peildatum 01-01-2022

Aandeel

19.092 21.009 20.004 19.217 13.542 92.864

20,56% 22,62% 21,54% 20,69% 14,58% 100,00%

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication

Algemeen Voor de begroting 2025 wordt voor toerekening accounts uitgegaan van t-1. Peildatum 01-01-2024 Voor de begroting 2025 wordt voor de toerekening inwoners uitgegaan van t-2, peildatum 01-01-2023. Voor de voorgestelde begrotingswijziging 2024 wordt uitgegaan van peildatum 01-01-2024 voor accounts en peildatum 01-01-2023 voor inwoners. Afdeling Staf De stafkosten worden doorbelast naar de andere afdelingen op basis van de verhouding in accounts. De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. In onderstaande tabel is zijn de user-accounts van de afdelingen vermeld. 1-1-2024 SSC Maatschappelijke Dienstverlening VTH Totaal

Accounts Aandeel 61 28,11% 115 53,00% 41 18,89% 217 100,00%

Afdeling SSC De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen van de GRSK. De uitgangspunten voor de kostenverdeling SSC zijn specifiek bepaald. De bestaande verschillen in afname van diensten (c.q. veroorzaken van kosten) is aanleiding om het volgende onderscheid te maken in de kostenverdeling. a. Er is een Kempenstandaard bepaald. De ICT-voorzieningen die voor alle gebruikers beschikbaar zijn vallen onder deze standaard; b. Er zijn pluspakketten vastgesteld die specifiek zijn voor elke organisatie. Er is maatwerk mogelijk. Voor maatwerk geldt een extra opslagpercentage van 10% op de directe kosten van de applicaties. De kosten van bedrijfsvoering, hardware, servicedesk en kapitaallasten worden omgeslagen op de directe kosten van de applicaties. De Kempenstandaard wordt verdeeld op basis van het aandeel in totale accounts. De accounts zijn persoonsgebonden en de peildatum voor de begroting 2025 is t-1. Voor begrotingswijzing 2024 wordt peildatum 01-01-2024 gehanteerd. Het pluspakket 5 gemeenten wordt verdeeld op basis van inwoners. Maatwerk wordt bij de desbetreffende organisatie in rekening gebracht met een opslagpercentage van 10% De kosten van Geo-dienstverlening worden verdeeld op basis van inwoners.

Totaal overzicht alle useraccounts binnen de Kempeninfrastructuur per 1-1-2024 Gemeente: Bergeijk Bladel Eersel Reusel Oirschot (inclusief Lev)

Useraccounts 2023 127 137 170 118 192

Useraccounts in gebruik 2024 145 155 179 133 205

157

146

15 34 inclusief 48 115

15 25 16 61 115

57 1170

69 1264

Organisaties: KempenPlus GRSK-Staf GRSK-Vergunning GRSK-Toezicht&Handhaving GRSK-SSC GRSK-MD Bizob

Definitie van een account:

Dit zijn de records die actief zijn in Microsoft beheertool (Active directory) van de omgeving van de betreffende gemeente/organisatie. (exclusief de administratieve accounts en test accounts)

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma’s uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) De overige kosten zoals doorbelasting SSC en Staf worden verdeeld op basis van accounts naar de diverse programma’s. Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving De kosten aan dienstverlening aan gemeenten wordt doorbelast op basis van verhouding in inwoneraantallen. Gemeenten betalen alleen mee in de dienstverlening die ze afnemen. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal inwoners per gemeenten (t-2). Dus voor de begroting van 2025 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2023 gehanteerd. Tarieven maatwerk Tarieven maatwerk zijn kostendekkend.

JAARPLANNEN PER AFDELING

4.1

AFDELING STAF

De Staf vervult haar rol als ontwikkelaar en ondersteuner voor de organisatie. De Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen. Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren. De directie van de GRSK wordt gefaciliteerd en ondersteund door de afdeling Staf. Deze ondersteuning door de Staf bestaat uit secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control, uitvoering van financieel administratieve taken, werkzaamheden op het gebied van beheer website, informatiebeveiliging, privacy, gegevensbeheer (waaronder archief) en gegevensbescherming en personeelszaken. P&O is verantwoordelijk voor personeelsadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. De salarisadministratie is uitbesteed.

4.1.1. VOORSTELLEN STAF Financieel administratief pakket De administratie van de GRSK voor zowel de bedrijfsvoering kosten als voor de programmakosten hangen als apart bedrijf onder de noemer van het financiële pakket van Gemeente Bladel. Door deze constructie worden problemen ervaren. Gemeente Bladel is eigenaar van de financiële omgeving. De bedrijfsoverstijgende gegevens van gemeente Bladel zijn leidend en dit leidt tot conflicten met onderliggende bedrijven, zoals de GRSK, op het gebied van het verwerken van e-facturen en het versturen van e-nota’s. Daarnaast geeft de factuurherkenningssoftware problemen bij het gebruik van meerdere bedrijven. Facturen van de verschillende bedrijven worden niet goed gescheiden. Het leidt bij zowel de GRSK als bij de Gemeente Bladel tot foutgevoeligheid en extra werkzaamheden. Ook kunnen de GRSK en Gemeente Bladel elkaars facturen zien waardoor mogelijk de AVG-beginselen in het geding zijn. Bovenstaande punten zijn onwenselijk waardoor er onderzocht gaat worden of het niet verstandiger is om een apart financieel pakket aan te schaffen voor de GRSK. In de begroting 2025 met begrotingswijziging 2024 is er financieel nog niets opgenomen omdat er nog een concrete uitvraag is gedaan. Formulierengenerator Binnen de GRSK is er behoefte om via de website digitale webformulieren te kunnen aanbieden.

Ook is dit in lijn met De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). De WMEBV regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. De GRSK beschikt, in tegenstelling tot de gemeenten, nog niet over een formulierengenerator. Met een formulierengenerator kan er makkelijk een formulier gebouwd worden zonder programmeerkennis en kan er meer worden voorzien in de behoefte van de burgers. Structurele kosten: € 2.000 per jaar Implementatie en abonnementskosten HR21 De VNG heeft met HR21 een modelfunctie-waarderingssysteem ontwikkeld voor de hele sector. HR21 vergroot de gemeentelijke slagkracht door functies, competenties en resultaten te verbinden. In het directeurenoverleg is aangegeven om in 2024 een start te gaan maken met de implementatie van HR21. Structurele kosten: € 4.000 per jaar

4.1.3. BUDGETOVERHEVELING Door het Algemeen Bestuur zijn er middelen beschikbaar gesteld voor incidentele projecten. Onderstaande projecten zijn deels uitgevoerd in 2023: Budget Archief; incidenteel; (€ 102.000) Organisatieontwikkeling; (€ 125.000) In het AB van 19 december 2023 is besloten om het restantbudget van deze projecten over te hevelen naar 2024.

4.1.3. FINANCIËLE BEGROTING STAF Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Loonkosten

839.171

1.114.000

1.221.000

5.256

1.226.257

1.221.000

83.242

1.304.242

1.324.936

236.587

60.000

Uitbesteed werk

15.415

32.000

10.000

Personeelskosten

34.168

40.000

2.000

42.000

40.000

4.000

44.000

44.002

Huisvestingskosten

23.296

27.000

-2.000

25.000

27.000

-2.000

25.000

Organisatiekosten

201.228

177.000

205.000

15.000

220.000

205.000

23.000

228.000

228.001

Medezeggenschap

5.443

10.000

-5.000

5.000

10.000

-5.000

5.000

5.001

4.000

-2.000

2.000

4.000

-2.000

2.000

60.788

67.588

-11.588

56.000

67.588

-7.588

60.000

64.000

65.000

Afdeling Staf

Inhuur

€*1

Bankkosten

Meerjarenraming

Doorbelastingen Doorbelasting SSC

Nieuwe ontwikkelingen Kempengemeenten opnieuw verbinden

39.403

45.282

Project kwaliteitsimpuls archief

38.022

102.000

63.978

Organisatieontwikkeling

68.556

125.000

56.444

181.444

Implementatie en abbonnementskosten HR21

29.000

4.000

Financieel administratief pakket

Formulierengenerator

2.000

1.562.077

1.797.070

1.709.589

153.090

1.862.679

1.584.589

99.654

1.684.242

1.708.936

1.709.936

1.709.940

Budgetoverheveling

147.282

Baten van derden

345.928

75.000

50.000

100.000

150.000

50.000

100.000

150.000

Afdeling SSC

336.853

400.303

47.290

447.593

370.152

61.133

431.285

438.226

438.507

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

901.082

959.059

-115.236

843.823

886.823

-73.745

813.078

826.164

826.694

Afdeling VTH

336.853

300.227

614

300.841

277.614

12.266

289.880

294.545

294.734

294.738

Totaal doorbelasting afdelingen

1.574.788

1.659.589

-67.332

1.592.257

1.534.589

-346

1.534.242

1.558.936

1.559.936

1.559.940

Totaal baten

2.067.998

1.797.070

1.709.589

32.668

1.742.257

1.584.589

99.654

1.684.242

1.708.936

1.709.936

1.709.940

505.921

87.482

125.000

-120.422

-0

147.282

120.422

150.000

110.639

-0

Totaal lasten

BATEN

Doorbelasting naar afdelingen Afdeling P&O

Saldo lasten en baten Gerealiseerde resultaat Budgetoverheveling Bestemmingsreserve Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves

* := incidentele last / baat

4.2

AFDELING SHARED SERVICE CENTER

De afdeling Shared Service Center levert ICT-diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geogegevensbeheer. Het team ICT is verantwoordelijk voor de ICT en informatiebeveiliging voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en voor de GRSK. Het team ICT is dienstverlenend naar de deelnemende organisaties en bestaat uit applicatiebeheerders, servicedeskmedewerkers en projectleiders. Deze zijn verantwoordelijk voor de softwareapplicaties en hardware benodigdheden. Naast de gemeenten zijn ook Kempenplus, GRSK en Bizob afnemer van deze diensten. De medewerkers van het team (geo)gegevensbeheer werkt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden en verzorgt het beheer van (ruimtelijke) gegevens voor het hele gemeentelijke grondgebied en het actueel houden van meerdere (basis)registraties. Het team levert op basis van deze gegevens verschillende kaartproducten en (geo)informatie via een, voor alle gemeentelijke medewerkers beschikbare, viewer. De belangrijkste basisregistraties zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze basisregistraties worden landelijk gebruikt door overheden en bedrijven.

De BGT en de BAG geven binnen een beeld van de werkelijkheid buiten en vormen de basis voor andere (basis)registraties zoals de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en Beheer Openbare Ruimte (BOR). Om deze basisregistraties actueel te houden worden veranderingen zowel buiten ingemeten door landmeters als binnen ingewonnen door gegevensbeheerders via het overnemen van objecten uit luchtfoto’s. Mutatieverzoeken worden aangeleverd door de gemeenten en andere gebruikers van de registraties, aangevuld met een jaarlijkse mutatiesignalering vanuit luchtfoto’s. Landmeters houden zich bezig met het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen, het controleren van bestaande eigendomsgrenzen, het verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en rooilijncontroles. Het team zorgt tevens voor de naamgeving van straten, het toewijzen van huisnummers en het vervaardigen van verkavelingsplannen en verkooptekeningen.

4.2.1. ONTWIKKELINGEN Er zijn diverse ontwikkelingen zowel vanuit wet-en regelgeving als overige ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden hieronder benoemd en zijn niet financieel gemaakt omdat de eventuele consequenties ervan onvoldoende duidelijk zijn. Wettelijke ontwikkelingen Wet open overheid (Woo): Deze wet is sinds 1 mei 2022 van kracht. De Woo verplicht gemeenten om zowel actief als passief informatie en documenten openbaar te maken. Actief houdt in dat gemeenten uit eigen beweging informatie en documenten actief beschikbaar stellen aan het publiek, terwijl passief betekent dat de gemeenten gehoor moeten geven aan verzoeken van burgers om specifieke documenten openbaar te maken (Wob-/Woo-verzoeken). Informatie en documenten die actief openbaar gemaakt moeten worden, zijn verdeeld in 11 informatiecategorieën. Per Koninklijk Besluit wordt bepaald wanneer informatie uit een of meerdere categorieën wettelijk verplicht openbaar moet zijn. Om te kunnen voldoen aan de Woo is het in kaart brengen van de informatiestromen essentieel, daarnaast zijn er aanpassingen nodig in processen, standaarden en systemen.

Wet digitale overheid (Wdo) De Wdo, voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), heeft als doel om ervoor te zorgen dat Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid veilig kunnen inloggen om online diensten af te nemen. Dat betekent dat inwoners en bedrijven elektronische identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. Tevens stelt de wet open standaarden verplicht voor elektronisch verkeer. Hiermee neemt het de EU-richtlijn over voor toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De Wdo is vanaf 1 juli 2023 gefaseerd in werking getreden. De wet gaat pas gelden als een instantie gereed is om aan te sluiten. Archiefwet 2021 De noodzaak om beter aan te sluiten bij het digitale informatiebeheer, heeft geleid tot het wetsvoorstel Archiefwet 2021. Dit kan leiden tot aanpassingen rondom (digitale) toegankelijkheid, ‘archiveren by design’, aansluiten op e-depots en het opslaan bij de bron (Common Ground) is. Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) De Wams regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen of gezinnen met meerdere problemen. Dat betekent dat onder andere gegevensuitwisseling makkelijker wordt. De verwachte inwerkingtreding van de wet is 1 juli 2024.

Om aan deze wet te kunnen voldoen moeten systemen worden ingericht zodat data-uitwisseling op een veilige manier mogelijk is. Er zullen duidelijke procesafspraken gemaakt moeten worden over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Op dit moment is de verwachting dat de wet later dan 1 juli 2024 ingaat. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): De Wmebv regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. Daarmee verkrijgen zij het recht om officiële berichten elektronisch aan de overheid te zenden en zo ook antwoord te krijgen. Onder de Wmebv hebben burgers straks recht op: • • • • • •

Het elektronisch inzenden van een bericht in het kader van een formele (wettelijk geregelde) procedure. Een verplichte ontvangstbevestiging Op een afschrift van de ingevoerde gegevens in een webformulier. Een verbod op niet-verplichte gegevens afdwingen in een webformulier. Een verlengde indieningstermijn bij een storing. Een verplichte notificatie met essentiële informatie bij de plaatsing van een bericht in de Berichtenbox.

Op basis van aanpassingen in systemen en werkprocessen kan eenvoudig aan de wet worden voldaan. Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) Op 18 juli 2015 is de Who in werking getreden. Het doel van de Who is om de openheid en het hergebruik van gegevens te verbeteren. Vanaf 17 juli 2021 is een nieuwe richtlijn geldig. De vernieuwde Who verplicht overheden een actieve bijdrage te leveren aan hergebruik door zo veel mogelijk relevante informatie als open data beschikbaar te stellen. Dat betekent dat er data en informatie ongevraagd, actief en kosteloos beschikbaar moet maken. De doelstelling van de Who is anders en verstrekkender dan de Woo. De Woo regelt alleen dat eenieder kennis kan nemen van openbare overheidsinformatie, terwijl de Who regelt dat eenieder kan verzoeken openbare overheidsinformatie te leveren in een vorm die hergebruik mogelijk maakt. Bij deze wet kun je je afvragen hoe vaak er in de Kempengemeenten een verzoek komt tot openbaarmaking van herbruikbare overheidsinformatie. Dat neemt niet weg dat áls het verzoek komt, de

organisatie wel in staat moet zijn het als open standaard aan te leveren. Hoever gemeenten hiermee zijn is op dit moment onvoldoende inzichtelijk. Dit wordt in 2024 verder onderzocht. Overige ontwikkelingen Common Ground Steeds meer Kempengemeenten zijn aan de slag zijn met een informatiebeheerplan. Hierdoor blijft Common Ground misschien niet langer een mystieke visie maar juist de toekomst. Als Common Ground onderdeel wordt van de visie zal dat leiden tot een herstructurering van de informatievoorziening en een standaardisatie van het gegevenslandschap. Cloud Steeds meer applicaties worden standaard in de Cloud aangeboden. Toch draaien er nog genoegapplicaties lokaal bij de gemeenten dan wel bij het SSC. Als Cloud de nieuwe standaard wordt, dan kan het logisch zijn om de keuze te maken om nog on-premise draaiende applicaties naar de Cloud te brengen of, gezien de looptijd van het contract, opnieuw aan te besteden waarbij ze direct naar de Cloud gaan. Digitale Werkplek – doorontwikkeling Office365: Met de implementatie naar Office365 en de vervanging van de werkplekken in 2024 worden er stappen gezet naar een toekomstbestendige digitale werkplek.

Persoonlijke Internetpagina (PIP) Steeds meer gemeenten maken gebruik van een zogenaamde persoonlijke internetpagina (PIP) of inwonerportaal om de interactie tussen burger en overheid te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren. Een PIP is binnen het sociaal domein al bijna niet meer weg te denken. Ook in het ruimtelijk domein kom je het steeds vaker tegen (bijv. in combinatie met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een PIP automatiseert en vereenvoudigd de afhandeling van aanvragen en meldingen, waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Daarnaast kunnen burgers via het portaal zelfstandig zaken afhandelen, hun eigen gegevens beheren en informatie inzien.

4.2.2. VOORSTELLEN ICT Wachtwoordoplossing Steeds vaker zijn er nieuwsberichten dat bedrijven en gemeenten het slachtoffer zijn geworden van een hack of ransomware aanval. Uit het onderzoek blijkt vaak dat het gebruik van zwakke wachtwoorden de meest voorkomende eerste stap is van de digitale inbraak. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verplicht gemeenten om medewerkers te ondersteunen bij het beheer van wachtwoorden, zodat het gebruik van sterke en een variatie van wachtwoorden bij de verschillende applicaties wordt bevorderd. Binnen de Kempengemeenten wordt hiervoor sinds 2021 Passwordstate (PWS) aangeboden. PWS is een zogenaamde wachtwoordenmanager, een digitale kluis, waarin wachtwoorden gegenereerd en opgeslagen kunnen worden. Uit de evaluatie na 2 jaar gebruik blijkt dat de oplossing niet het gewenste resultaat heeft: Het gebruik van Passwordstate binnen de Kempen is laag. Daarnaast biedt deze oplossing geen inzicht in de mate waarin het gebruik van sterke wachtwoorden, overeenkomstig het wachtwoordbeleid, daadwerkelijk geborgd is binnen de organisaties. De beheergroep informatiebeveiliging acht het noodzakelijk om hier verbetering in aan te brengen om de kans op wachtwoord lekken en eventuele daaruit volgende hacks te verminderen.

Om een beter wachtwoordbeheer bij de medewerkers te stimuleren, en om meer inzicht te krijgen in het wachtwoordenbeheer stelt de informatiebeheergroep voor over te stappen naar een nieuwe tool waarin het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen, zonder dat dit lastig is voor de gebruiker. Het gebruik van sterke wachtwoorden wordt afgedwongen met het gebruik van de software. • Gebruiksgemak voor de medewerkers: de gebruiker hoeft maar één eenvoudig wachtwoord te onthouden. • De gegevens binnen MYP worden anoniem verwerkt en de gehanteerde opslag methodiek maakt het zeer veilig. Naast de betere ondersteuning bij het beheer van wachtwoorden, biedt de tool een extra beveiligingsschil zodat de kwaliteit van de wachtwoorden in het online applicatielandschap te monitoren is aan de hand van een continue wachtwoordscan. Naar aanleiding van de wachtwoordscan kan een verbeterplan worden opgesteld, om vervolgens via de tool het gebruik van sterke wachtwoorden af te dwingen of 2factor authenticatie in te richten. Structurele kosten: € 50.000 per jaar

Toegankelijksheidsonderzoek website Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden en voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. De wet is in fasen ingegaan: • 23 september 2019 voor websites gepubliceerd na 23 september 2018 • 23 september 2020 voor alle websites • 23 juni 2021 voor mobiele applicaties Het verplichte niveau voor overheidsorganisaties is status A. Dit moeten overheidsorganisaties ook bewijzen door in de toegankelijkheidsverklaring een link naar een geldig toegankelijkheidsonderzoek te zetten. Besloten is om gezamenlijk de toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren. Structurele kosten: € 40.000 per jaar

Ontwikkelingen vanuit het ontwikkelbudget In 2023 zijn er diverse ontwikkelingen van het SSC gefinancierd vanuit het “ontwikkelbudget”. Dit zijn naast eenmalige kosten ook kosten die een structureel karakter hebben. Kosten met een structureel karakter worden opgenomen in de begrotingswijziging 2024 en meerjarig verwerkt.

Module Moor Op dit moment betreft het verwerken van de financiële stroom voor degeneratiekosten en leges nog een handmatig proces. Dit betekent dat medewerker(s) die verantwoordelijk zijn voor de kabels en leidingen per onderdeel (o.a. vergunningen en instemmingen) een aparte uitdraai maken, deze controleren en indien nodig voorzien van aparte prints. Vervolgens wordt het bestand aangeboden aanFinanciën om nota’s te genereren, te controleren en daarna, na dagnotering, (digitaal) te versturen aan de betreffende debiteur.

De functionaliteit van MOOR Facturatie-ondersteuning zorgt voor een geautomatiseerde verwerking van straatwerkvergoedingen en leges op basis van bestandsuitwisseling. Deze geautomatiseerde werkwijze levert een besparing op voor de vakinhoudelijke collega’s van +/- 1 werkdag per kwartaal per gemeente. Door gebruik te maken van MOOR Facturatie-ondersteuning wordt een periodieke export met factuurregels geleverd in de vorm van een bestand in een, voor de betreffende gemeente, gewenst formaat en opmaak. Dit bestand kan door een medewerker van de afdeling Financiën worden ingelezen in het gemeentelijk financieel systeem, waarna er per debiteur aparte facturen worden aangemaakt voor degeneratiekosten en leges. Structurele kosten: € 3.000 per jaar.

Externe Geo Viewer Eind 2019 is een contract getekend voor de aanschaf en implementatie van applicaties in het geo-domein, inclusief een viewer (GeoWeb). Deze viewer is medio 2020 in gebruik genomen voor gebruik binnen het Kempennetwerk. In de aanbesteding is rekening gehouden met (veilig) gebruik voor medewerkers buiten het Kempennetwerk(voor o.a. buitendienstmedewerkers en aannemers). Nu GeoWeb geïmplementeerd en stabiel is komt vanuit de gemeenten de vraag om deze informatie ook buiten het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Dit betekent dat een eenvoudige, veilige en beheersbare omgeving ingericht moet worden voor de ontsluiting van deze informatie. De data voor “buiten” beschikbaar stellen draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van bestaande data en het beter benutten van beschikbare informatie (o.a., bijdrage aan “datagedreven werken”). Voor gebruikers van (geo)data wordt het veel eenvoudiger om in het veld informatie te raadplegen en waar nodig mutaties voor te stellen. Gemeenten werken veel samen met derde partijen die geen toegang hebben tot het Kempennetwerk maar wel gegevens nodig hebben. Door ze via de externe viewer beschikbaar te stellen hoeft er veel minder informatie gekopieerd te worden. Hierdoor werken derde partijen altijd met actuele informatie en wordt bespaard op transactiekosten. Structurele kosten: € 12.000

JSON Het CBS verzamelt financiële gegevens over decentrale overheden in het kader van Informatie voor Derden (lv3). Vanaf 2019 werkt het CBS, Open State Foundation en het Ministerie van BZK samen met een aantal gemeenten aan een nieuwe vorm van aanleveren van de IV3-gegevens, het zogenaamde JSON-formaat. Vanuit het CBS wordt nu geadviseerd om over te stappen naar het nieuwe formaat. De verwachting is dat binnen enkele jaren het XLSX-formaat niet meer ondersteund wordt door het CBS. De Kempengemeenten, uitgezonderd Oirschot, hebben de wens om financiële data direct vanuit Key2Financiën in het JSON-formaat aan te leveren bij het CBS. Structurele kosten: € 1.000

Iverblijfsobjecten De afdeling Burgerzaken van de vijf Kempengemeenten maakt gebruik van de applicatie iBurgerzaken. iBurgerzaken is de opvolger van Cipers/IZRM. Een aantal

Kempengemeenten maakt op dit moment gebruik van zowel iBurgerzaken als Cipers/IZRM. Inmiddels heeft Pink aangegeven dat zij Cipers/IZRM gefaseerd gaan uitzetten. Dat betekent dat eind 2023 de functionaliteit in Cipers/IZRM vervalt waaronder de BAG-functionaliteit. Dit betekent dat er een alternatief beschikbaar moet worden gesteld ter vervanging van de huidige BAG-functionaliteit. Het verwerken van BAG-berichten is een complex en intensief proces met een behoorlijke kans op fouten.Om dat proces te vereenvoudigen haalt iVerblijfsobject de BAG-berichten rechtstreeks op bij de landelijkevoorziening (LV-)BAG met digilevering. Enkel de voor Burgerzaken relevante mutaties worden direct klaar gezet in iVerblijfsobject. Daarnaast worden BAG-berichten samengevoegd in een dossier, per zaak. Daardoor hoeft de medewerker Burgerzaken niet meer elk BAG-bericht zelf te openen en beoordelen. Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze. Vervolgens zijn zaken vanuit iVerblijfsobject eenvoudig te verwerken in de BRP. Deze werkwijze zorgt direct voor minder handmatige acties en is dus minder foutgevoelig. Tot slot geeft iVerblijfsobject ook inzicht in welke BAG-mutaties hebben plaatsgevonden en liggen de gevolgen daarvan ook vast in het dossier.

Aanvullende op bovenstaande functionaliteit van iVerblijfsobject Basis, maakt iVerblijfsobject Extra het mogelijk om BAG-mutaties automatisch over te nemen op de Persoonslijst van inwoners; de zogenaamde groene processen. Denk hierbij aan het wijzigen van een straatnaam, het ontstaan van een nieuw adres of een samenvoeging van adressen. Dit levert een extra verhoging van de efficiëntie op ten opzichte van de werkwijze binnen iVerblijfsobject Basis. Uiteraard blijven er situaties waarbij een beoordeling door een medewerker Burgerzaken nodig is, zoals bij de sloop van een bewoond pand. In die gevallen verschijnt er automatisch een zaak op de werklijst in iVerblijfsobject. Structurele kosten: € 2.500

Vervanging werkplekken De huidige (M)TC’s en monitoren zijn aan vervanging toe. Van een groot deel is de End-Of-Life bereikt en dienen daarom op korte termijn te worden vervangen. Het huidige budget van € 730.000,- is gebaseerd op één TC, één beeldscherm en randaccessoires. Gedurende de jaren zijn de werkplekken met 15% gegroeid (per 0101-2024 zijn er 1319 werkplekken) en is er een aanzienlijke inflatie geweest. Dit betekent dat het budget in 2024 (€730.000,) zoals nu opgenomen in de meerjarige begroting niet meer toereikend is. Binnen de GRSK en aangesloten organisaties is een uitvraag gedaan naar de toekomstige werkplekken. Uit deze uitvraag blijkt dat men wil werken met één MTC, twee beeldschermen, dockingstation en randaccessoires. Dit is een uitbreiding/aanpassing op de standaard werkplek waardoor het huidige budget niet toereikend is. Dit resulteert in een toename van de kapitaallasten.

Verschil Toename kapitaallasten

2024 -75.034

2025 -223.130

2026 -271.596

2027 -283.292

2028 -284.392

2029 -254.142

4.2.3. STATUS AANBESTEDINGEN Aanbesteding applicatielandschap MD (Zie ook kadernota 2024) In het Dagelijks Bestuur van 12 april 2022 is besloten om een aanbesteding te starten voor de aanschaf van een IT-applicatie voor het sociale domein, waardoor bereikt wordt dat zowel GRSK als Kempenplus met ingang van 2024 onafhankelijk van elkaar beschikken over de noodzakelijke software voor de uitvoering van de taken die bij beide organisaties zijn belegd. Hiertoe wordt er een nieuw applicatielandschap verworven en ingericht voor de proces en informatieketens van WMO en jeugdzorg. De nieuwe applicatie gaat gebruikt worden door Maatschappelijke Dienstverlening.

Structurele kosten: € 70.000. De bestaande applicatie gaat over naar Kempenplus en is verwerkt worden in de bijdragen van Kempenplus.

Aanbesteding Software voor anonimiseren (Zie ook kadernota 2024) De Wet Open Overheid (Woo) heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken waardoor meer documenten actief openbaar dienen te worden. Bepaalde informatie dient te worden geanonimiseerd waarbij de originele tekst niet kan worden achterhaald. De Wet elektronische publicaties (Wep) bepaalt dat alle wettelijk voorgeschreven publicaties zoals bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen vanaf 1 juli 2023 op geconsolideerde wijze worden gepubliceerd in de officiële elektronische publicatiebladen. Een onderdeel van de Wep is de digitale terinzagelegging. Documenten die ter kennisgeving of mededeling ter inzage in een overheidsgebouw worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Onder andere persoonsgegevens in documenten moeten i.v.m. privacy worden geanonimiseerd alvorens deze digitaal ter inzage worden gelegd, zoals nu het geval is bij fysieke terinzagelegging. Anonimiseer software zal het proces van anonimiseren versnellen en de doorlooptijd verkorten. Er komen steeds meer softwareoplossingen in de markt die dit proces automatisch kunnen ondersteunen. Vanuit de gemeenten en vanuit de GRSK is er behoefte aan een softwareoplossing. In 2023 heeft Bizob een regionale aanbesteding op dit gebied. Het SSC is aangehaakt bij deze regionale aanbesteding. Structurele kosten: € 29.000

4.2.4. VOORSTELLEN ICT GEO-GEGEVENSBEHEER Er zijn geen voorstellen vanuit Geo – gegevensbeheer.

4.2.5. ICT VOORSTELLEN VANUIT KEMPENPLUS Het SSC levert diensten aan Kempenplus op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Kempenplus neemt deel aan de kempenstandaard. Hierin zitten de kosten van de standaard ICT infrastructuur in zoals Microsoft office. Daarnaast neemt Kempenplus ook pluspakketten af. Dit zijn applicaties waar alleen Kempenplus gebruik van maakt. Voorstellen voor Kempenplus worden opgenomen in de begroting van de GRSK omdat het SSC anders geen rechtmatige uitgaven kan doen. Het SSC gaat de verplichting gaan. De implementatiekosten worden doorbelast aan Kempenplus. Structurele exploitatiekosten komen in de begroting van het SSC terecht. Vervolgens worden deze kosten via de pluspakketten verhaald bij Kempenplus. De aanschaf van applicaties voor Kempenplus heeft geen verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Er zijn voor de kadernota 2025 geen voorstellen geïnitieerd vanuit Kempenplus.

4.2.6. OVERIGE PUNTEN Dienstverleningsovereenkomst Bizob Bizob heeft aangegeven de dienstverlening voor de ICT niet langer bij de GRSK wil afnemen. De dienstverlening aan Bizob stopt uiterlijk 01-01-2025 maar mogelijk eerder.

4.2.7. FINANCIËLE BEGROTING SSC

Rekening **

Begroting

Begroot

Wijziging

Gewijzigde Begroting

Begroot

Wijziging

Begroting

LASTEN

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Loonkosten

2.677.948

3.687.500

3.948.000

3.999.237

3.948.000

321.857

4.269.856

4.337.717

Afdeling SSC de Kempen

51.237

Meerjarenraming

Inhuur

954.092

Uitbesteed werk

88.479

46.000

1.000

47.000

Personeelskosten

122.845

128.000

7.000

135.000

128.000

12.000

140.000

Huisvestingskosten

102.796

102.000

107.000

3.000

110.000

Organisatiekosten

43.590

36.000

37.000

1.000

38.000

4.319.791

Exploitatielasten ICT IT-Software

3.920.020

3.916.000

4.173.000

79.300

4.252.300

4.173.000

146.986

4.319.986

4.319.791

IT-netwerk en apparatuur

872.579

900.000

950.000

35.000

985.000

Totaal exploitatielasten ICT

4.792.599

4.816.000

4.813.000

79.300

5.202.300

5.123.000

181.986

5.304.986

5.304.791

Geo - gegevensbeheer

177.976

192.500

7.500

200.000

Ontwikkelbudget

67.000

100.000

220.145

0 Nieuwe ontwikkelingen

212.700

Software

0 212.700

220.145

Wachtwoordoplossing

55.200

57.132

Toegankelijksheidsonderzoek websites

40.000

41.400

Module Moor

3.000

3.105

Externe Geo Viewer

12.000

12.420

JSON

1.000

1.035

Iverblijfsobjecten

2.500

2.588

Applicatie anonimiseren n.a.v. aanbesteding

29.000

30.015

Applicatie Sociaal Domein n.a.v. aanbesteding

70.000

72.450

Doorbelastingen Doorbelastingen Staf

Kapitaallasten

Afwaardering

336.853

400.303

47.290

447.593

370.152

61.133

431.285

438.226

438.507

1.170.225

1.235.309

1.438.316

-40.296

1.398.020

1.418.729

105.318

1.524.047

1.597.412

1.503.777

1.379.779

-195.425

-193.042

-121.138

-314.179

-88.583

-17.042

-105.625

-173.879

-56.375

-255.625

-6.250

56.119

Onderuitputting kapitaallasten ICT

-128.466

Onderuitputting kapitaallasten geo

Totaal lasten

10.462.056

10.484.738

11.327.077

236.094

11.563.170

11.381.798

891.645

12.273.443

12.359.411

12.383.561

12.060.313

866.200

890.706

962.474

36.182-

926.292

970.061

81.822-

888.240

884.413

895.491

863.603

Gemeente Bergeijk

1.716.339

1.839.170

121.382

1.960.553

1.846.341

240.975

2.087.316

2.102.038

2.099.160

2.051.280

Gemeente Bladel

1.877.430

2.015.878

130.014

2.145.892

2.023.739

264.381

2.288.120

2.304.147

2.300.535

2.248.844

Gemeente Eersel

1.918.477

2.074.505

69.798

2.144.303

2.083.286

201.983

2.285.269

2.302.007

2.301.628

2.245.548

Gemeente Oirschot

2.046.584

2.213.100

57.457

2.270.557

2.223.657

200.291

2.423.948

2.442.284

2.445.138

2.384.047

Gemeente Reusel-De Mierden

1.290.940

1.391.687

97.349

1.489.035

1.397.565

203.548

1.601.112

1.613.083

1.613.978

1.573.432

8.849.771

8.849.770

9.534.340

476.000

10.010.340

9.574.589

1.111.178

10.685.766

10.763.560

10.760.438

10.503.150

BATEN Totaal baten van derden Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Doorbelastingen afdelingen Afdeling Staf

60.788

67.584

11.584-

56.000

67.584

7.584-

60.000

64.000

65.000

Maatschappelijke Dienstverlening

573.013

638.992

220.394-

418.597

644.816

175.532-

469.284

475.170

486.370

461.253

VTH

110.461

123.687

28.254

151.941

124.748

45.405

170.153

172.268

176.261

167.307

744.262

830.263

203.725-

626.538

837.148

137.711-

699.437

711.438

727.632

693.560

10.460.233

10.484.738

11.327.077

236.094

11.563.170

11.381.798

891.645

12.273.443

12.359.411

12.383.561

12.060.313

Saldo lasten en baten

-1.823

-0

Gerealiseerde resultaat

1.823-

Totaal doorbelastingen afdelingen Totaal baten

* := incidentele last / baat

4.3

AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma’s uit op het gebied van het sociale domein. Dit zijn: o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) o Schuldhulpverlening o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) o Sociaal Raadsliedenwerk o Jeugdwet (toegang en ondersteuning) Deze begroting is beperkt tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en organisatiekosten maken deel uit van deze begroting voor de bedrijfsvoering. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen diensten aan de inwoners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft conform het vastgestelde gemeentelijke en landelijk beleid. De inzet daarbij is gericht op het bevorderen en maximaliseren van de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoners die een beroep doen op een vorm van ondersteuning.

4.3.1. ONTWIKKELINGEN Hervormingsagenda Op landelijk niveau is door alle bij de jeugdzorg betrokken partijen een Hervormingsagenda opgesteld. De agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. In de Hervormingsagenda zijn 9 opgaven opgenomen die inhoudelijk en organisatorisch richting geven aan de uitvoering van de jeugdzorg. Voor het realiseren van een belangrijk deel van deze veranderopgaven zijn gemeenten aan zet. Inmiddels is een akkoord bereikt over de uitvoering. De hervormingsagenda jeugd is nog onvoldoende uitgekristalliseerd om zicht te hebben op de consequenties. Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Er zijn ontwikkelingen richting het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het Toekomstscenario kinden gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en VNG, waarin nauw samengewerkt wordt met de partners in het veld. De jeugdbescherming moet effectiever en slimmer worden georganiseerd. Dat gebeurt langs de lijnen van dit Toekomstscenario, dat ook de organisatorische consequenties benoemt en advies geeft over een passende vervolgaanpak. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinbescherming er uit zou kunnen zijn.

De ontwikkeling zou een wijziging gaan betekenen in de vrijwillige jeugdhulp (= waar gemeenten uitvoering aan geven), de jeugdbeschermingsketen en verantwoordelijkheden voor Veilig Thuis en aanpak onveiligheid. Er worden pilots in het land gedraaid, er is een regionale kwartiermaker (Zuidoost-Brabant) en landelijk wordt gekoerst op ingang per 2026. Er komt waarschijnlijk een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, huiselijk geweld bij de gemeenten in en tegen de uitvoering. Ook hier is nog onvoldoende bekend om zicht te hebben op de consequenties. De landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen, de wachttijden van de Raad voor de Kinderbescherming, de drukte met meldingen Veilig Thuis, het aantal crises bij gezinnen, verhogen de druk op het Kempenteam. Het vraagt meer van het voorliggend veld, ook al wordt geconstateerd dat er amper iets haalbaar is, zijn we langer verantwoordelijk voor problematiek, is er meer crisisgevoelig en wordt er meer buiten de kaders denken verwacht. Dit kost de medewerkers meer tijd (en hoofdbrekens).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=GemeenteBergeijk&id=4be23838-fa55-4744-ab35-e5eee7eb0b33