Begroting 2023-2026.docx

• De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid De dorpsraden en dorpsondersteuners vervullen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid een belangrijke rol. Buurtpreventie is een probaat middel waarmee inwoners preventief veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht van hun buurtgenoten kunnen brengen. Op dit moment zijn er 45 buurtpreventiegroepen. Het versterken en uitbreiden van de buurtpreventiegroepen heeft onze continue aandacht. Daarnaast houden we aandacht voor het dekkend AED-netwerk binnen onze gemeente. Middels verschillende vormen van communicatie roepen we mensen op verdachte situaties te melden bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad Anoniem. Voor aansluiting bij Burgernet en NLalert blijven we aandacht vragen. Buurtbemiddeling zetten we in, in daarvoor in aanmerking komende gevallen. In de huidige situatie hebben de gemeenten in Oost-Brabant het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche gemandateerd aan de politie. Het bestuurlijk toezicht wordt uitgevoerd door het Prostitutie Controle Team (PCT) van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant. De eenheid Oost-Brabant is per 1 januari 2022 gestopt met het uitvoeren van bestuurlijke controles in de prostitutiebranche. De eenheid is vanwege schaarse capaciteit gedwongen om keuzes te maken en gaat met deze keuze terug naar de ‘corebusiness’.

De politie maakt hierin onderscheid tussen de vergunde en de niet-vergunde branche, waarbij de politie in de toekomst alleen in beeld komt als er sprake is van niet-vergunde prostitutie in combinatie met signalen van mensenhandel. Het uitvoeren van controles in relatie tot vergunde locaties en niet-vergunde locaties (waar geen sprake is van mensenhandel) zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. Op 19 november 2021 heeft de driehoek ingestemd om als basisteam de Kempen de toezichtstaken inzake illegale (en legale) prostitutie te beleggen bij het PCT en vanuit gemeente Veldhoven twee toezichthouders voor te dragen. De overige basisteams van de eenheid Oost-Brabant (Peelland, Dommelstroom en Eindhoven) hebben het op dezelfde wijze georganiseerd.

30

• We zetten in op het vergroten van het bewustzijn én zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid. Door invulling te geven aan het programma Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio willen we kennis en verantwoordelijkheidsbesef van burgers, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid, vergroten en de gewenste gedragsverandering realiseren. We zullen dat onder andere doen door voorlichting te geven over brandveilig bewustzijn (informatieavonden en artikelen in het gemeentelijk huis aan huisblad), woningchecks uit te laten voeren en lespakketten te verstrekken op de basisscholen. Ook wordt aandacht besteed aan de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers door hen de kennis en handvatten te geven zodat zij in geval van brand of crisis waar mogelijk hun eigen veiligheid kunnen waarborgen • Bij calamiteiten zal de gemeente samen met (veiligheid)partners adequaat handelen, ondersteuning en hulp bieden. Op het gebied van crisisbeheersing zijn wij zo goed mogelijk voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Dit door middel van het investeren in het opleiden en trainen van de crisisfunctionarissen en het organiseren van oefeningen.

Een incident van enige omvang kan echter door een gebrek aan voldoende mensen en middelen niet zelfstandig door een gemeente worden aangepakt. Dat maakt samenwerking in regionaal verband tussen gemeenten noodzakelijk. We zullen ons bij calamiteiten steeds tot het uiterste inspannen om getroffen burgers/ bedrijven daar waar mogelijk met raad en daad bij te staan. Deze samenwerking (ook buiten de landsgrenzen) zal de komende jaren worden geïntensiveerd. Bureau Bevolkingszorg (onderdeel van de VRBZO) zal worden uitgebreid zodat de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding kan worden gewaarborgd. De meest recente crisis die we met onze partners moeten managen is de vluchtelingen crisis. We spannen ons in om conform regionale afspraken onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Het is helaas niet mogelijk om vooraf een inschatting te maken van de daaraan gerelateerde kosten daar het onduidelijk is hoe lang deze crisis voortduurt. Wel is er vanuit de Rijksoverheid de zekerheid gegeven dat gemeenten reëel worden gecompenseerd en er financieel niet op achteruit gaan. Gemeentelijk beleid • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Regionaal Veiligheidsplan politie Oost-Brabant 2019-2022 Deelplannen gemeentelijke processen 2013 Regionaal Crisisplan 2016-2019 Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2019-2022 Regionaal risicoprofiel 2015-2018 Evenementenbeleid 2016 Nota Integraal Horecabeleid 2011 BIBOB beleid 2018 Prostitutiebeleid 2000 Coffeeshopbeleid 1997 Damoclesbeleid 2019 Preventie en handhavingsplan alcohol 2019-2022 Beleidsnota aanpak wild crossen 2013 Meerjaren Handhavingsprogramma 2021-2024 Beleidsnota huiselijk geweld 2008 Beleidsregels ten aanzien van slipjachten 2017 Alcohol en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk 2015 Sluitingsuurbeleid horecabedrijven 2021 Terrassenbeleid 2019

31

Mutaties meerjarenraming 2023-2026 ten opzichte van programmabegroting 2022 Bestaand beleid BB20 Deelname aan het Prostitutie Controle Team (PCT) (€ 1.500 N) Als gevolg van het besluit van 19 november 2021 zoals in hoofdstuk 3.2 benoemd, heeft de driehoek ingestemd om als basisteam de Kempen de toezichtstaken inzake illegale (en legale) prostitutie te beleggen bij het PCT en vanuit gemeente Veldhoven twee toezichthouders voor te dragen. Het betreft hier een gemeentelijke taak die door de politie werd uitgevoerd, maar de politie stopt met uitvoeren van deze taak. De overige basisteams van de eenheid Oost-Brabant (Peelland, Dommelstroom en Eindhoven) hebben het op dezelfde wijze georganiseerd. Middels deze begroting worden hiervoor de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) • •

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Wat gaat het kosten? Taakveld 1. Veiligheid

Rekening 2021

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 na wijziging 2.092 2.183 2.048 2.043 2.024 2.024 39 183 3 3 3 3 -2.053 -2.000 -2.045 -2.041 -2.021 -2.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.053 -2.000 -2.045 -2.041 -2.021 -2.021

Grafiek Lasten

Crisisbeheersing en brandweer

1.463

Openbare orde en veiligheid

584

Grafiek Baten

Crisisbeheersing en brandweer

0

Openbare orde en veiligheid

3

32

Portefeuillehouders Wethouder M. Kuijken

Taakveld 2 VERKEER EN VERVOER

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

33

3.3 Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? • Het verbeteren van de verkeersontsluiting van de gemeente ten behoeve van een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 Als verdere realisatie van het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 gaan we in 2023 het fietspad langs de Broekhovenseweg (gedeelte tot de Zeven Fonteinen), afronden. Ten aanzien van het laatste deel van dit traject is een herziening van het bestemmingsplan opgestart welke in het najaar van 2022 aan de raad wordt voorgelegd. In 2023 zal het laatste gedeelte van de Zeven Fonteinen tot de Volmolen worden gerealiseerd. Tevens gaan we in 2023 verder met de maatregelen op het bestaande wegennet. In 2023 worden onder andere Nulplusmaatregelen in de omgeving van Riethoven verder uitgewerkt. • Het verbeteren van de verkeersveiligheid Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden Op 23 juni 2016 is de Bereikbaarheidsagenda ondertekend door de wethouders van de 21 gemeenten. De Bereikbaarheidsagenda is een adaptief programma die loopt tot en met 2028, wat neer komt dat op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten de maatregelen en programmering daarvan bijgesteld kunnen worden.

Gemeente Bergeijk werkt op het gebied van de Bereikbaarheidsagenda intensief samen binnen de subregio’s de Kempen en Zuid met als doel de samenwerking in deze gebieden te versterken en gezamenlijke standpunten in te kunnen nemen bij gezamenlijke belangen die er spelen. Een van de gezamenlijke belangen is de doorstroming van de A67 traject Belgische grens – de Hogt. Als subregio’s Kempen en Zuid blijven we aandacht vragen voor de doorstroming op dit wegvak. De belangrijkste mobiliteitsvraagstukken zijn opgenomen in de Mobiliteitsstrategie de Kempen welke onderdeel is van de Bereikbaarheidsagenda. Mobiliteitsstrategie de Kempen De Kempische inbreng in de Bereikbaarheidsagenda is in het najaar van 2017 vertaald in de Mobiliteitsstrategie de Kempen welke in december 2020 is geactualiseerd en vastgesteld in de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- de Mierden. In de Mobiliteitsagenda steken de Kempengemeenten in op de volgende onderdelen: - Fietsen - Openbaar vervoer - Wegen - Smart Voorbeelden hiervan zijn de voorbereidingen omtrent een mogelijk mobiliteitshub in de gemeente Eersel en voorbereiding omtrent de fietsverbinding F67 De Kempenroute. De Kempengemeenten werken met deze Mobiliteitsstrategie op subregionaal niveau samen.

Daarnaast is gemeente Bergeijk agenda lid binnen de subregio Zuid waarin gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze – Leende, Valkenswaard, Waalre, Weert en Nederweert samenwerken. In het najaar van 2022 wordt een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt hoe de verdere realisatie van de fietspaden Reusel – Stedelijk gebied en Bergeijk Stedelijk gebied wordt vormgegeven, gefinancierd en gerealiseerd. In 2023 zullen de gezamenlijke gemeenten en de Provincie de uitvoering van de fietsroute F67 – De Kempenroute verder oppakken.

34

Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en Fietsambitie. In 2022 is de Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) en de Fietsambitie geactualiseerd. De belangrijkste basis voor de komende jaren zit hem in: - Mobiliteitstransitie - Risico gestuurde aanpak - Gedragsverandering Daarnaast is samenwerking binnen de regio en de Kempengemeenten van groot belang en wordt ingezet op een goede samenwerking met de Provincie. Met de actualisatie van het beleid en de herijking van de Fietsambitie zijn voor de komende jaren de volgende fietsverbindingen voor Bergeijk van belang: - Fietsverbinding Walik – Steensel (verwachte oplevering 2023) - Fietsverbinding Kempervennen (tijdelijk on-hold in afwachting van plannen Eurocircuit Valkenswaard) - Fietsverbinding Witrijt (lage prioriteit, in het kader van onderhoud is de verbinding wel geoptimaliseerd) - F67 De Kempenroute (fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied) - Fietsverbinding Borkelsedijk (Bergeijk – Borkel en Schaft) - Fietsverbinding Kruisboomweg (Luyksgestel – Neerrijt) • Behoud en mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente via het openbaar vervoer. Provincie Noord-Brabant heeft in 2016 de concessie voor het Openbaar Vervoer voor de regio Zuid-oost-Brabant gegund aan Hermes Openbaar vervoer B.V. Deze concessie loopt tot 2026.

De komende jaren blijft de gemeente Bergeijk zich inzetten voor het zo volledig mogelijk in stand houden van de huidige verbinding. Daarnaast wordt vanuit de Kempen gewerkt aan een plan voor dorpshubs (onderdeel van Mobiliteitsstrategie de Kempen). Ook zal de toekomstige realisatie van de mobiliteitshub in Eersel effect hebben op de lijnvoering van het openbaar vervoer en andere vervoersoplossingen. De komende jaren zal dit verder uitgewerkt moeten worden richting de nieuwe concessie in 2026.

35

Gemeentelijk beleid • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) Dorpenontwikkelingsplannen (incl. Woonvisie) (2006) plus opleggers 2009 Nota grondbeleid 2018 Beleidsplan BORA III Focus (2019/2023) Beheerplan Openbare Ruimte en Accommodaties BORA III (Focus) (2019/2023) Groenbeheerplan (2015-2025) Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2014) Integraal beleidsplan Bos en natuur 2012-2021 (2012) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2024 Milieuvisie Bergeijk 2020-2029 (2019) Programmaplan BEergeijkENERGY (2018) Kempische klimaatvisie (2009) Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (2011) Welstandsbeleid (2012) Gemeentelijke Visie Mobiliteit (GVM) (2019-2022) Bereikbaarheidsagenda, Brainport Duurzaam Slim Verbonden (2016) Mobiliteitsstrategie de Kempen (2020) Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant (2020)

Mutaties meerjarenraming 2023-2026 ten opzichte van programmabegroting 2022 Bestaand beleid BB12 Fietsambitie Bergeijk (Investering € 500.000 2026) Op 22 november 2018 heeft de gemeente ingestemd met de Gemeente Visie Mobiliteit. De gemeenteraad heeft met dit besluit ingestemd met de verbetering van de bestaande fietsverbindingen en heeft daarnaast prioriteit gegeven aan zes fietsverbindingen binnen de gemeente. Met de vaststelling van de Gemeentelijke Visie Mobiliteit op 29 september 2022 is de Fietsambitie bijgesteld en zijn de fietsverbindingen Kruisboomweg en Borkelsedijk toegevoegd. De totale kosten voor de verbindingen (exclusief Borkelsedijk) worden geraamd op circa € 8,9 miljoen. In de voorliggende begroting tot en met 2026 is in totaal al circa € 5,4 miljoen opgenomen ten behoeve van de realisering van onze fietsambitie. Dit resulteert in een nog te investeren bedrag van circa € 3,5 miljoen. Geactualiseerde planning fietsambitie 1. Bergeijk - Stedelijk gebied * 1. Luyksgestel - Weebosch 2. Eersel - Bergeijk 2. Walik - Steensel 2. Kruisboomweg 2. Borkelsedijk 3. Kempervennen 3. Witrijt Totaal benodigd budget (per jaar) Totaal benodigd budget (cumulatief)

2021 €0 € 1.000.000 € 1.150.000 € 70.000 €0 €0 €0 €0 € 2.220.000 € 2.220.000

2022 € 100.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 100.000 € 2.320.000

2023 € 900.000 €0 €0 € 633.000 € 100.000 €0 €0 €0 € 1.633.000 € 3.953.000

2024 2025 € 1.000.000 € 1.000.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 184.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.184.000 € 1.000.000 € 5.137.000 € 6.137.000

2026 € 900.000 €0 €0 €0 €0 €0 € 900.000 € 1.000.000 € 2.800.000 € 8.937.000

Totaal € 3.900.000 € 1.000.000 € 1.150.000 € 703.000 € 284.000 €0 € 900.000 € 1.000.000 € 8.937.000

* = raming geb aseerd op oude route b esluitvorming 2018 (Akkerweg - Kapelstraat)

Beschikbare dekking in begroting Fietsambitie nog nader te specificeren 1. Luyksgestel - Weebosch 2. Eersel - Bergeijk 2. Kruisboomweg 3. Walik - Steensel (maatregel N69) Totaal beschikbare dekking (per jaar) Beschikbare dekking (cumulatief) Nog benodigde dekking (cumulatief)

2021 €0 € 1.000.000 € 1.150.000 €0 € 70.000 € 2.220.000 € 2.220.000

2022 € 100.000 €0 €0 €0 €0 € 100.000 € 2.320.000

2023 € 694.000 €0 €0 € 100.000 € 620.000 € 1.414.000 € 3.734.000

2024 2025 € 500.000 € 500.000 €0 €0 €0 €0 € 184.000 €0 €0 €0 € 684.000 € 500.000 € 4.418.000 € 4.918.000

2026 € 500.000 €0 €0 €0 €0 € 500.000 € 5.418.000

Totaal € 2.294.000 € 1.000.000 € 1.150.000 € 284.000 € 690.000 € 5.418.000

€0

€0

€ -219.000

€ -719.000 € -1.219.000

€ -3.519.000

€ -3.519.000

Voor de jaarschijf 2026 is een investering van € 0,5 miljoen opgenomen. Met deze toevoeging zijn de gereserveerde middelen die we in de periode 2023-2026 kunnen inzetten circa € 2,2 miljoen. Volgens

36

de huidige inzichten (zie kopje ‘ontwikkelingen en trends’ taakveld 2) hebben we € 3,9 miljoen nodig voor de fietsverbinding Bergeijk-Stedelijk Gebied. De huidige reserveringen in de fietsambitie zijn hiervoor niet toereikend. We zijn in gesprek met het rijk en de provincie voor subsidie bijdragen. Zodra wij hier meer duidelijkheid in hebben zullen wij uw raad hierover informeren middels een raadsvoorstel dan wel middels de P&C cyclus. BB41 Degeneratiekosten wegen (€ 13.000 V) Wanneer Nuts-partijen als gevolg van hun werkzaamheden verhardingen moeten openbreken (zowel bestrating als asfalt) betalen zij een vastgestelde vergoeding per m2 voor de degeneratie van die verharding (de versnelde achteruitgang van de kwaliteit en levensduur van die verharding). Middels deze begroting stellen wij dit budget structureel bij. BB42 Kabels en leidingen (€ 9.000 V) Er worden leges betaald voor het aantal strekkende meters te graven sleuven. Op basis van de huidige inzichten verwachten we structureel hogere opbrengsten, derhalve stellen wij de begroting bij. Nieuw beleid NB04 Maatregelen Bredasedijk (investering € 270.000 2023) De Bredasedijk is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een snelheidsregime van 60 km/uur. De weg kenmerkt zich door lange rechte stukken met 2 flauwe bochten halverwege. De weg kent verder enkele snelheid remmende maatregelen.

In het verleden zijn hier op eenzelfde wijze en dezelfde locatie meerdere dodelijke verkeersongevallen gebeurd. Door het invoeren van meer veiligheidsmaatregelen is het doel om de verkeersveiligheid te verbeteren en het risico op ongevallen tegen te gaan dan wel te beperken. 2023 1 Bruto investering

2025

2026

Totaal

€0

€0

€0

2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+

2024

-€ 270.000

-€ 270.000

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 270.000

€0

€0

€0

-€ 270.000

-€ 5.165

-€ 12.997

-€ 12.862

-€ 12.727

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Kapitaallasten (cumulatief)

NB05 Vervanging bewegwijzering (investering € 45.000 2023, € 20.000 2024) Voor 2023 en 2024 zijn er vervangingen gepland voor de nationale bewegwijzeringsdienst. Hierbij gaat het om de bewegwijzering voor gemotoriseerd verkeer (masten blauwe wegwijzers) en fietswegwijzers (rood-witte fietswegwijzers en fiets-paddenstoelen) die in onze gemeente staan. Binnen de bestaande begroting zijn geen middelen beschikbaar voor deze vervangingen. Om de noodzakelijke vervangingen uit te voeren dient er een vervangingsinvestering beschikbaar te worden gesteld.

1 Bruto investering 2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2+3+4)

2023

2024

-€ 45.000

€ 20.000

2025 €0

2026 €0

Totaal

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 45.000

€ 20.000

€0

€0

-€ 25.000

-€ 861

-€ 2.580

-€ 3.106

-€ 3.074

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Kapitaallasten (cumulatief)

37

-€ 25.000

NB09 Herinrichting Bernhardstraat e.o.-blauwe ader (investering € 100.000 2024, € 1.206.000 2026) De verhardingen en totale inrichting van de Bernhardstraat zijn aan vervanging toe. Met de herinrichting wordt werk met werk gemaakt doordat de afwatering (blauwe ader) vanuit de Mr Pankenstraat”, middels de Bernhardstraat, wordt afgemaakt en naar het lozingspunt Helofytenfilter wordt geleid. 2023

2024

1 Bruto investering

€0

2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2)

2025

2026

Totaal

-€ 1.206.000

-€ 1.306.000

-€ 100.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 100.000

€0

-€ 1.206.000

-€ 1.306.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Dekking rioolheffing

€0

€0

€0

€ 11.362

5 Netto kapitaallasten (cumulatief)

€0

-€ 2.069

-€ 4.814

-€ 24.404

6 Netto lasten

€0

-€ 2.069

-€ 4.814

-€ 13.041

NB10 Herinrichting Van den Valgaetstraat e.o. (investering € 100.000 2024, € 2.050.000 2026) De verhardingen en totale inrichting van de wijk Van den Valgaetstraat zijn aan een totale vervanging toe. Daarnaast spelen waterlastproblemen. De gehele openbare ruimte van kavelgrens tot kavelgrens, inclusief riolering wordt vervangen. 2023

2024

1 Bruto investering

€0

2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2)

2025

2026

Totaal

-€ 2.050.000

-€ 2.150.000

-€ 100.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 100.000

€0

-€ 2.050.000

-€ 2.150.000

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Dekking rioolheffing

€0

€0

€0

€ 13.392

5 Netto kapitaallasten (cumulatief)

€0

-€ 2.069

-€ 4.814

-€ 40.920

6 Netto lasten

€0

-€ 2.069

-€ 4.814

-€ 27.527

NB16 Fietsenstalling bushalte ’t Loo (investering € 25.000 2023) Ter hoogte van Loo 35a is een bushalte. Van deze halte wordt veel gebruik gemaakt. Reizigers stallen hier hun fiets om vervolgens met de bus verder te reizen. Op deze locatie ontbreekt het echter aan deugdelijke voorzieningen om fietsen te kunnen stallen. Tot op heden werden de fietsen weggezet op een locatie die behoorde tot het perceel Loo 35a, tegen een hekwerk en tegen de bosjes. In 2022 is deze woning door de gemeente verkocht. Een klein deel van het perceel is niet mee verkocht om fietsen te kunnen plaatsen. Dit biedt nu de mogelijkheid om op deze locatie de ontbrekende voorzieningen aan te leggen en de bushalte beter te faciliteren. 2023 1 Bruto investering 2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2)

2024

2025

2026

Totaal

-€ 25.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 25.000

€0

€0

€0

-€ 25.000

-€ 478

-€ 1.203

-€ 1.191

-€ 1.178

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Netto kapitaallasten (cumulatief)

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) •

Metropoolregio Eindhoven

38

-€ 25.000

Wat gaat het kosten? Taakveld 2. Verkeer en vervoer Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Rekening 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 na wijziging 2.615 3.072 3.125 3.309 3.369 3.420 252 135 70 70 70 70 -2.362 -2.937 -3.055 -3.239 -3.299 -3.350 20 0 0 0 0 0 84 487 102 102 102 102 -2.298 -2.450 -2.953 -3.137 -3.197 -3.248

Grafiek Lasten Verkeer, wegen en water

3.125

Grafiek Baten Verkeer, Wegen en water

70

39

40

Portefeuillehouders Wethouder M. van Dalen

Taakveld 3 1. ECONOMIE VEILIGHEID

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten? 41

Wethouder S. Luijten

3.4 Taakveld 3 “Economie” Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Behoud van werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Een goed draaiend bedrijfsleven is van essentieel belang voor de gemeente Bergeijk. Veel mensen werken bijvoorbeeld bij onze industriële en toeristische bedrijven. Maar denk ook aan het voorzieningenniveau in het algemeen, inzet bij verenigingen en sponsoring. Het is voor onze gemeente daarom van belang een goed vestigingsklimaat te creëren c.q. te behouden en om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. We streven naar meer ruimte voor de industriële bedrijven en zetten ook in op het verder op de kaart zetten van toeristisch Bergeijk. Wij staan in goed contact met het Platform Ondernemend Bergeijk (POB). Het POB stelt voor de komende 4 jaren een nieuw Economisch Actieplan op. Wij leveren hiervoor input, zoals de betreffende beleidskaders. Kempisch Bedrijvenpark (KBP) De uitgifte van de gronden op het Kempisch Bedrijvenpark is nagenoeg geheel afgerond. Daarom wordt nu reeds gewerkt aan de liquidatie van de Gemeenschappelijk Regeling, middels het opstellen van een liquidatieplan. Dit wordt eind 2022, beging 2023 afgerond. In 2022 is voor het eerst overgegaan tot een winstuitkering, ter grootte van € 3,7 miljoen (€ 925.000 per gemeente).

De verwachting is dat het uiteindelijke resultaat per gemeente circa 3.5 oplopend tot 4.5 miljoen per gemeente bedraagt. Onderzoek naar grote en kleine kavels in de Kempen De beschikbaarheid van bouwkavels (buiten het KBP) voor bedrijven is in de afgelopen jaren in de Kempen sterk afgenomen. Er is op dit moment nagenoeg geen aanbod meer, terwijl er nog steeds vraag is vanuit het Kempische bedrijfsleven. Daarom zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuw grootschalig bedrijventerrein. Dit was ook een belangrijk uitvoeringspunt vanuit de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities. De evaluatie van de uitgifte van het huidige aanbod en het vaststellen van de ambities en doelstellingen van nieuw aanbod van kleine en grote kavels heeft inmiddels plaatsgevonden. Verder zijn de ambities en doelstellingen voor nieuw aanbod bestuurlijk verkend en besproken. Daarnaast is door een adviesbureau advies uitgebracht over de marktbehoefte en de uitbreidingsruimte op basis van de prognoses, uitgiftecijfers, economische trends en ontwikkelingen en huidige wachtlijsten. De volgende stap in dit proces is het opstarten van een locatieonderzoek. Kempenmanifest “Wij maken het samen in de Kempen” In samenwerking met het Huis van de Brabantse Kempen is er een aantal jaren geleden een zogenaamde multihelix tafel opgezet.

Hierbij wordt afgestemd tussen gemeenten, ondernemers (via het KOP) en onderwijs. Ook Brainport Development is aangesloten. De multihelix partijen hebben hun samenwerking bekrachtigd door in 2020 het Kempenmanifest “Wij maken het samen in De Kempen” te ondertekenen en hier wordt uitvoering aan gegeven. Nu het Huis van de Brabantse Kempen is opgeheven, gaan we samen met de betrokken partijen verkennen hoe een vervolg gegeven wordt aan het Kempenmanifest “Wij maken het samen in De Kempen”.

42

Lokale bedrijventerreinen Begin 2022 zijn we gestart met de uitgifte van de 21 bedrijfskavels op Waterlaat 7. Op het merendeel van de kavels zijn opties tot koop genomen. De eerste daadwerkelijke verkopen zullen binnen afzienbare tijd een feit zijn. Centrumvisie en detailhandel Onderdeel van de centrumvisie is het concentreren van winkels in het kernwinkelgebied op ’t Hof en daarbij een trekker aan de noordkant te realiseren. De ontwikkeling Hof Noord is uitvloeisel van dit beleid en omvat de sloop van het oude postkantoor en 23 appartementen en de bouw van een supermarkt en 30 nieuwe appartementen in combinatie met herinrichting van het openbaar gebied. De beroepsprocedure bij de Raad van State is inmiddels afgerond en alle bezwaren zijn ongegrond verklaard en daarmee is de sloop gestart en aansluitend kan de bouw starten. De Stichting Centrummanagement heeft samen met de betrokken partijen (ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente) een toekomstplan opgesteld, waarbij de volgende ambitie centraal staat: “Bergeijk-centrum geeft je een warm welkom; een gevoel van thuiskomen. In Bergeijk is men er voor elkaar en met elkaar. Daarom excelleert het centrum van Bergeijk in service, gastvrijheid, in persoonlijke benadering en de menselijke maat.

Dit komt tot zijn recht in de winkels, horecavoorzieningen, evenementen, promotie en fysieke omgeving, waarbij het totaalbeeld klopt en op elkaar is afgestemd. Bezoek en hogere bestedingen worden hierdoor gestimuleerd.” Hiertoe wordt gekeken naar de juiste marketing-/promotiestrategie. Hierin wordt de samenwerking met Beleef Bergeijk gezocht. Stichting centrummanagement blijft zich samen met de gemeente inzetten voor een aantrekkelijk centrum. Een centrum waar het goed toeven is voor haar burgers en bezoekers. Een plek waar ondernemers zich graag vestigen. Verder zal er kritisch gekeken gaan worden naar een passend aanbod van evenementen, waarbij ingezet wordt op het binden van vrijwilligers. De pilot “Bergeijkse belevingsboulevard”, waarbij een 7-tal parkeerplaatsen gedurende de periode van april tot oktober wordt opgeheven ten behoeve van het plaatsen van extra terrassen, wordt ook de komende jaren voortgezet. Ook op het plein wordt meer ruimte gegeven aan horecaondernemers om hun terrassen te plaatsen. Het plaatsen van rode lopers en bloembakken draagt bij aan zowel de verkeerveiligheid als aan de beleving van het Hof. De leegstand in het centrum is sterk gedaald en ligt onder het frictieniveau. • Aantrekkelijke en gevarieerde toeristische gemeente Toerisme, en dan met name de verblijfsrecreatie, is een belangrijke sector in Bergeijk.

De afgelopen jaren waren er jaarlijks rond de 1,2 miljoen toeristische overnachtingen. Toerisme is hiermee een belangrijke pijler voor de lokale economie: het zorgt voor werkgelegenheid en draagt eraan bij dat het voorzieningenniveau - ook voor inwoners - op peil blijft. De sector heeft flink te lijden (gehad) onder de coronacrisis. De verwachting is echter dat de sector zich in de nabije toekomst goed kan herstellen. Daarom stimuleren en faciliteren wij in brede zin de toeristische sector in Bergeijk en de diverse organisaties die actief zijn op dit gebied en werken wij samen met de Kempengemeenten en de besturen van de Visit-organisaties in de Kempen samen in het Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie (VTE).

43

De stichting Beleef Bergeijk, ondernemers uit de VTE en de gemeente voeren in onderling overleg diverse activiteiten uit om Bergeijk aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers, te weten: • Vanuit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VTE) voor de Brabantse Kempen zijn de betrokken organisaties, ondernemers en de Kempengemeenten bezig met een aantal projecten uit het tweede UVP VTE. • Uitwerking en aanleg van de Fietskronkel Einderheide, vanuit het eerste UVP VTE. Buiten de uitwerking van de Bergeijkse Fietskronkel wordt binnen de Kempen samengewerkt aan een gezamenlijke uitstraling van alle Fietskronkels. • Website en socials Visit Bergeijk en aanbod uit Bergeijk presenteren via de RegioRadar Eindhoven. • Verdere uitwerking van de product-markt-combinatie De Dansende Katten van Bergeijk. • Uw raad heeft voor de uitvoering van acties in vervolg op het DNA-traject € 50.000 beschikbaar gesteld aan de dorpskernen. Drie dorpsraden zijn bezig met de uitvoering van hun plannen. De drie andere dorpsraden zijn hun plannen aan het uitwerken. • In het verlengde van het DNA-traject zijn in samenwerking met Beleef Bergeijk kaders voor een marketing- en merkstrategie opgesteld. Deze vormen het uitgangspunt voor communicatie vanuit de gemeente en marketing vanuit Beleef Bergeijk. • Samenwerking met Bosland.

Vanuit Bosland (dit is een samenwerking van vier Belgische gemeente op het gebied van vrijetijdseconomie) zijn we benaderd met de vraag of Bergeijk hun kandidatuur om Belgisch Nationaal Park te worden, wil ondersteunen. In december 2021 is duidelijk geworden dat Bosland één van de gebieden is die in aanmerking komen voor de titel van Nationaal Park. In 2022 worden een Masterplan en Operationeel Plan opgesteld, waarna de Vlaamse overheid begin 2023 besluit welke 4 van de 6 overgebleven kandidaten de titel ontvangen. Als Bosland hierbij zit, zullen delen van Bergeijk deel gaan uitmaken van dit Belgisch Nationaal Park. Uw raad is hierover in mei 2022 geïnformeerd. • Behoud en verbetering van de huidige waarden van het buitengebied: landbouw, natuur en landschap In het buitengebied speelt vaak een groot aantal vraagstukken die zich soms opstapelen. Denk aan verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en te veel stikstofneerslag. Daarnaast spelen de transitie van de landbouw, vrijkomende agrarische gebouwen en de energietransitie, en soms zijn er ook woningbouw- en infrastructuurvraagstukken. Dat brengt ook kansen met zich mee om vraagstukken slim te combineren en in samenhang op te pakken.

De provincie is hier gestart met een gebiedsgerichte aanpak (GGA) om samen met waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, inwoners, (agrarische) bedrijven en andere betrokkenen meerdere vraagstukken tegelijkertijd aanpakken. Bergeijk ligt in twee GGA-gebieden: de Grenscorridor in het oosten en Kempenland West in het westen en neemt ook actief aan beide GGA’s deel.

44

Doel van de GGA Grenscorridor is om in 2023 een gezamenlijk gedragen gebiedsvisie te hebben met een kaart, een uitvoeringsplan en een uitvoeringsorganisatie en de afspraken daarover vast te leggen in een convenant. Gelet op de vele uitdagingen in het gebied en de stikstofproblematiek is dat geen eenvoudige opgave. Onderdeel van deze GGA is ook het vraagstuk van de N69-zuid. Voor de GGA Kempenland wordt nog nagedacht over de juiste formulering van de opdracht. Wel zijn er in dit gebied al verschillende (deel-)trajecten opgestart. Eén daarvan is de gebiedsontwikkeling “Levende Run” dat samen met de gemeente Eersel wordt opgepakt en waarvoor een Plan van Aanpak en een conceptintentieovereenkomst gemaakt is. Dit project maakt deel uit van het projectvoorstel ‘Proeftuinen De Kempen’, waarvoor op dit moment 1,8 miljoen euro rijkssubsidie in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland beschikbaar is. In 2023 zal hier verder uitvoering aan worden gegeven. Begrenzing gebiedsontwikkeling Levende Run Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden jaarlijks opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) Bergeijk. De in het PLOP benoemde projectvoorstellen betreffen projectideeën waar belangenorganisaties (zoals de dorps- en kernraden) bij betrokken zijn, of die ook door hen aangedragen zijn. Gemeentelijk beleid • • • • • • • • • • • • •

Structuurvisie “Bergeijk, leven en beleven; tussen bossen, beken en boerenland” (2010) Economisch Actieplan Groot-Bergeijk 2018-2022 (2018) Update Centrumvisie Bergeijk (2017) Kempische detailhandelsvisie (2020) Regionale visie detailhandel MRE (sept 2015) Toetsingskader dag- en verblijfsrecreatie De Kempen, versie Bergeijk (2021) Nota Pachtbeleid (2007) en Erfpachtbeleid (2012) Winkeltijdenverordening (sept 2015) Uitvoeringsprogramma van de visie vrijetijdseconomie Brabantse Kempen (2022 – 2026) Visie en programmering Bedrijventerreinen De Kempen (2020) Toekomstplan Centrummanagement 2021-2024 DNA boek gemeente Bergeijk (2019/2020) Regionaal streefbeeld van ons landelijk gebied (2020)

45

Mutaties meerjarenraming 2023-2026 ten opzichte van programmabegroting 2022 Bestaand beleid BB16 PLOP projecten (investering € 18.000 2023, dekking € 18.000 dekkingsreserve PLOP) Concrete maatregelen voor de verbetering van het buitengebied worden jaarlijks opgenomen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (PLOP) Bergeijk. Een 3-tal projectvoorstellen zijn ingediend door belangenorganisaties: a. Revitalisering Natuurtuin ’t Loo b. Biodiversiteitsproject Luyksgestel c. Natuurleerpad Kasteelgebied – Keersop. De kosten die samenhangen met deze drie projecten bedragen circa € 18.000 en worden gedekt middels de reserve PLOP. BB22 Continueren transformatiefonds (€ 10.000 N) Omdat de algemene verwachting is dat het aantal m² detailhandel in de komende jaren verder zal afnemen, werkt de gemeente Bergeijk samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren aan een compact centrum ’t Hof. Een concentratie van detailhandel met een veelheid aan voorzieningen die elkaar versterken. Een bijdrage vanuit het transformatiefonds kan eigenaren van winkelpanden buiten het centrum stimuleren hun pand te transformeren naar een andere bestemming. BB23 Beëindiging overeenkomst Bijdragen huis van de Brabantse Kempen (€ 28.000 V) Als gevolg van het stop zetten van de overeenkomst met het huis van de Brabantse Kempen per 2023 vervalt de structurele bijdrage van € 28.000 per jaar.

BB30 Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie (€ 5.000 V) Voor het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen 2022-2026 wordt het budget structureel met € 5.000 naar beneden bijgesteld. De kosten vallen lager uit dan op voorhand begroot. BB31 Belevingsboulevard (€ 5.000 N in 2023 en 2024) Naar aanleiding van de in 2021 succesvol verlopen pilot Bergeijkse BelevingsBoulevard, is besloten om de pilot voor de jaren 2022, 2023 en 2024 te herhalen. In 2024 zijn naar verwachting de projecten Hof Noord, Kattendans en aanleg parkeerplaats Hof 150/152 afgerond en kan een definitieve evaluatie plaatsvinden. Voor de uitvoering van de pilot is een budget nodig van € 5.000 per jaar voor aanpassingen in het openbaar gebied. Nieuw beleid NB01 Onderzoek naar nieuw Kempisch bedrijventerrein (€ 25.000 N 2023) In 2022 zijn alle bedrijfskavels in de Kempen uitverkocht. Daarom is eind 2021 gestart met de voorbereidingen voor nieuw aanbod in de Kempen voor grote en kleine kavels. Het beleid van afgelopen jaren is geëvalueerd, de ambities zijn bepaald en er is onderzoek uitgevoerd naar toekomstige vraag en behoefte. Ook is onderzocht of de bestaande bedrijventerreinen de vraag kunnen opvangen. De resultaten worden naar verwachting eind 2022 begin 2023 aan uw gemeenteraad gepresenteerd.

De vervolgstap is een participatieproces en locatieonderzoeken, zodat een nieuw plan voor aanbod van bedrijfskavels in de Kempen gemaakt kan worden.

46

NB02 NP Bosland (€ 15.000 N) De vier Vlaamse gemeenten uit Bosland zijn een procedure gestart om een Vlaams Nationaal Park (NP) te worden. Daarvoor moeten ze een groter oppervlak aan natuur hebben. Om het aantal hectares natuur te vergroten, hebben ze drie aangrenzende gemeenten (waaronder Bergeijk) gevraagd of zij onderdeel willen worden van dit NP. Omdat onze natuur, onze doelgroepen en ons onderscheidende vermogen (USP’s) grotendeels met elkaar overeenkomen, willen we onderzoeken of het mogelijk is om hierbij aan te sluiten. Vanuit de Vlaamse overheid is subsidie en menskracht beschikbaar gesteld voor 3 Nationale Parken. Deze worden gekozen op basis van een Masterplan en Operationeel plan dat in 2022 uitgewerkt wordt. Op dit moment zijn er nog 6 initiatieven die in aanmerking komen om NP te worden. Als Bosland begin 2023 de titel van NP krijgt en de gemeente Bergeijk hier onderdeel van wordt, doorlopen we de volgende stappen: • We stemmen af met Bosland welke werkzaamheden nodig zijn en welke voorwaarden en kosten zijn verbonden aan deelname aan Bosland. • We bepalen of we dit project zelf kunnen uitvoeren of dat er externe begeleiding nodig is. De kosten worden vanaf 2023 structureel € 15.000 per jaar. Mocht bosland de titel niet krijgen, vervalt dit budget en wordt dit verwerkt in de P&C producten. Verbonden partijen •

Kempisch Bedrijven Park (KBP)

Wat gaat het kosten? Taakveld 3. Economie

Rekening 2021

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 na wijziging 1.277 4.350 741 688 3.943 3.939 1.237 5.890 1.110 1.199 5.503 5.638 -40 1.540 369 511 1.560 1.699 123 926 47 10 1.217 1.311 338 575 183 147 316 316 176 1.190 504 648 660 704

Grafiek Lasten

Economische ontwikkeling

316

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

113

Economische promotie

312

Grafiek Baten

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0 122

Economische promotie

988

47

48

Portefeuillehouders Wethouder M. van Dalen

Taakveld 4 ONDERWIJS

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten?

49

3.5 Taakveld 4 “Onderwijs” Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? • De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor elk kind van 0-18 jaar De gemeente Bergeijk voert een Lokale Educatieve Agenda waarin onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp zich gezamenlijk inzetten voor een optimale en doorgaande ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit hun eigen maatschappelijke opdracht. Daarnaast trachten we samen met deze partners taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. De komende jaren hebben we specifiek aandacht voor (onderwijs)achterstanden ten gevolge van COVID-19. Vanuit het programma BErgeijk ACTIVE wordt tevens de sportieve en culturele ontwikkeling van kinderen in nauwe samenwerking met deze partners en verenigingen gestimuleerd. • De gemeente draagt samen met haar onderwijspartners zorg voor een passende onderwijsplek voor elk kind Elk kind heeft recht op onderwijs en elk kind heeft hierin haar eigen behoefte aan ondersteuning. In de meeste gevallen vindt deze ondersteuning plaats op de reguliere (basis)school in de buurt en soms is de best passende onderwijsplek iets verder weg.

Met de komst van passend onderwijs voert het onderwijs samen met de gemeente een beleidsontwikkelagenda waarop thema’s als dichtbij en meest passend worden besproken voor het collectief maar ook op casusniveau. Bij het organiseren van een passende plek vindt in een aantal gevallen nauwe samenwerking plaats met jeugdhulp. Daar waar de afstand naar school te groot is of het kind vanwege een beperking niet zelfstandig kan reizen, draagt de gemeente onder bepaalde voorwaarden zorg voor het vervoer. Eigen mogelijkheden van kinderen en gezinnen worden met het oog op het stimuleren van zelfstandigheid hierin meegenomen. • De gemeente draagt zorg voor de aansluiting van jeugdhulp en onderwijs De jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ De Kempen werken nauw samen met de scholen. Op elke school is een vaste jeugd- en gezinswerker werkzaam. Deze vaste aanwezigheid leidt tot een daling van de instroom door preventief werk en een completer afgestemd ondersteuningsaanbod door samenwerking met leerkracht, ouders en kind. De vaste aanwezigheid van de jeugd en gezinswerkers op de scholen betreft zowel de basisscholen als de voortgezet onderwijsscholen in de Kempen. • De gemeente bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormt een speerpunt in het regionaal en lokaal onderwijsbeleid.

De leerplichtambtenaren in de regio Zuidoost Brabant nemen meldingen van schoolverzuim in behandeling en bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met verschillende partners in de regio zoals regiogemeenten, (samenwerkingsverbanden van) scholen, jeugdhulp, jeugdbescherming en het openbaar ministerie. Zowel gemeenten als onderwijs zetten zich in om jongeren een startkwalificatie/diploma te laten halen. Beiden hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en de aansluiting onderwijs-instroom arbeidsmarkt in de regio te versterken. • De gemeente draagt zorg voor de mogelijkheid voor inwoners om zich de Nederlandse taal, reken- en digitale vaardigheden eigen te maken om hun (arbeids)participatie in de samenleving te bevorderen. Het DigiTaalhuis is een plek waar volwassenen onder andere beter de Nederlandse taal leren spreken, lezen en schrijven en daarnaast waar volwassenen hun digitale- en rekenvaardigheden kunnen ontwikkelen en verbeteren. Daarnaast wordt in het kader van de Wet Inburgering 2021 bevorderd, dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Onder begeleiding van KempenPlus en

50

VluchtelingenWerk Nederland worden verschillende producten ingezet, zoals bijvoorbeeld taalonderwijs, om de (arbeids)participatie van deze doelgroep verder te bevorderen. • De gemeente draagt zorg voor geschikte onderwijshuisvesting De gemeenteraad stelde in november 2021 het Integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs 20222037 (IHP) vast. Op basis van het IHP en de daarin opgenomen planning wordt in de begroting 20232026 ruimte opgenomen voor investeringen in de onderwijshuisvesting. Gemeentelijk beleid • • • • • • •

Verordening Kinderopvang Bergeijk (2004) Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021 Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen (2020-2023) Samenwerkingsconvenant Kindcentra Bergeijk (2022) Memo afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) partners Kempengemeenten (2022) Integraal huisvestingsplan primair Onderwijs 2022-2037 Verordening inburgering gemeente Bergeijk (2022)

Mutaties meerjarenraming 2023-2026 ten opzichte van programmabegroting 2022 Bestaand beleid BB05 Bijdrage dakbeschot BS Sint Willibordus (€ 55.000 N 2023) Schoolbestuur SKOzoK heeft op grond van de Verordening huisvesting basisonderwijs Bergeijk een aanvraag gedaan voor bekostiging van de verwijdering van asbest-dakbeschot in basisschool Sint Willibrordus in Riethoven. Aan de verwijdering van het asbest is een kostenpost te koppelen van circa € 55.000 inclusief de bijkomende kosten. BB11 Inburgering (€ 60.000 N, € 60.000 V) De kosten voor de inburgeringsvoorzieningen (o.a. taalonderwijs) van asielmigranten zullen toenemen vanwege een verhoogde taakstelling in vergelijking met de aantallen waar in het raadsvoorstel ‘De wet Inburgering 2021’ rekening is gehouden. De kosten blijven onzeker, aangezien het onduidelijk is in hoeverre gekoppelde migranten aan Bergeijk onder de ‘oude’ of ‘nieuwe’ wet zullen vallen. In de lijn van de voorlopige Specifieke Uitkering en verhoogde taakstelling van de laatste jaren zullen de kosten meerjarig toenemen met € 60.000. BB27 Inzet rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid (€ 59.000 V) Met ingang van 2021 is het peuterprogramma gewijzigd, hierover is de raad eerder geïnformeerd. In financieel perspectief worden de lasten die hiermee gemoeid zijn gedekt met de rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid.

Hierdoor vallen de gemeentelijke middelen vrij, een voordeel van € 59.000. BB32 Basisschool Sint Gerardus (€ 45.000 N extra lasten toevoeging aan voorziening en € 13.000 V extra inkomsten rijksgelden middels de SKOzoK Basisschool Sint Gerardus wordt toegevoegd aan het areaal door de gemeente in stand te houden maatschappelijk vastgoed. De jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening ad € 45.000 wordt deels gevuld door overdracht door schoolbestuur SKOzoK van de rijksgelden voor de huisvestingslasten van basisschool St.Gerardus ad € 13.000. Per saldo ontstaat naar verwachting een jaarlijks tekort op de onderhoudslasten van circa € 32.000.

51

Nieuw beleid NB13 Uitbreiding bassischool de Waterloop (investering € 580.000 2023) Het aantal leerlingen op basisschool De Waterloop neemt toe, onder andere door de nieuwbouw van woningen op ’t Loo. Het schoolbestuur heeft op grond van de Verordening huisvesting basisonderwijs Bergeijk een aanvraag gedaan voor uitbreiding van de basisschool. Een prognose over de groei van het aantal leerlingen laat een groei zien tot circa 160 leerlingen, terwijl de school is gebouwd en gebudgetteerd voor 130 leerlingen. Op grond van de Verordening heeft het schoolbestuur bij een positief besluit op het verzoek recht op bekostiging door de gemeente met circa € 580.000. Daarnaast zal naar verwachting het bestemmingsplan moeten worden aangepast (raming: € 15.000) en zullen aanpassingen aan de openbare ruimte (PM) moeten worden gedaan. 2023 1 Bruto investering

2025

2026

Totaal

€0

€0

€0

2 Subsidie / bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2)

2024

-€ 580.000

-€ 580.000

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 580.000

€0

€0

€0

-€ 580.000

-€ 9.183

-€ 23.114

-€ 22.896

-€ 22.679

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Netto kapitaallasten (cumulatief)

NB14 Renovatie en uitbreiding van basisschool Prinses Beatrix (investering € 6.267.000) De basisscholen Prinses Beatrix en De Zonnesteen gaan fuseren. De locatie van BS Prinses Beatrix is aangewezen als locatie voor de gefuseerde school. Het huidige gebouw moet worden gerenoveerd en worden uitgebreid. De kosten zijn in het IHP geraamd op € 5,25 miljoen. Daarbij was nog geen rekening gehouden met de verwerving van een deel van de ondergrond onder de bestaande school. Indien kan worden verworven, vervallen de kosten voor huur van de huidige schoolwoningen ter hoogte van € 70.000 structureel maar ook de inkomsten uit de overdracht door het schoolbestuur van rijksgeld voor onderhoud aan de huisvesting van circa € 10.000 structureel. De huurinkomsten uit onderverhuur aan Nummeréén Kinderopvang van € 10.000 per jaar komt eveneens te vervallen, maar zal worden vervangen door een nog nader te bepalen structurele huurinkomst in de nieuwe situatie. In 2022 wordt in opdracht van de gemeente een businesscase opgesteld op basis waarvan definitieve besluitvorming plaats kan vinden over de vorm waarin de nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd. Het daadwerkelijk benodigde investeringsbedrag kan derhalve afwijken van het investeringsbedrag zoals opgenomen in deze begroting.

1 Bruto investering 2 Bijdragen derden 3 Netto investering (=1+2)

2023

2024

-€ 3.326.000

-€ 2.941.000

2025 €0

2026 €0

Totaal -€ 6.267.000

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 3.326.000

-€ 2.941.000

€0

€0

-€ 6.267.000

-€ 272.169

-€ 415.209

-€ 272.980

-€ 270.160

€ 51.569

€ 69.834

€ 86.299

€ 85.917

-€ 220.600

-€ 345.375

-€ 186.681

-€ 184.243

(+ = voordeel, -/- = nadeel) 4 Netto kapitaallasten (cumulatief) 5 Lagere exploitatiekosten 6 Netto lasten

NB15 Voorbereiding en uitvoering renovatie BS De Regenboog (investering € 4.911.000) In het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2022-2037 (IHP) is de renovatie van basisschool De Regenboog opgenomen in het jaar 2025 met een voorbereiding daarvan in 2024. Daarbij zal een gedeelte van de huidige BS De Zonnesteen (fuseert met BS Prinses Beatrix op de locatie Prinses Beatrix) door BS De Regenboog worden ingenomen. Verwacht wordt dat het schoolbestuur bijdraagt in de renovatiekosten (PM) en dat de kinderopvangorganisatie de lasten verbonden aan de investering voor uitbreiding van de opvang en het onderhoud daarvan in de vorm van een jaarlijkse huurinkomst vergoedt (PM, in onderstaande tabel is de investering hierin als ‘bijdrage van derde’ opgenomen in het jaar 2025).

52

2023

2024

1 Bruto investering

€0

2 Bijdragen derden

€0

3 Netto investering (=1+2)

€0

4 Netto kapitaallasten (cumulatief)

€0

5 Lagere exploitatiekosten

€0

6 Netto lasten

€0

2025

-€ 491.000

2026

Totaal

-€ 4.420.000

€0

-€ 4.911.000

€0

€0

€0

€0

-€ 491.000

-€ 4.420.000

€0

-€ 4.911.000

-€ 46.673

-€ 436.995

-€ 218.597

€ 2.127

€ 23.371

€ 42.239

-€ 44.546

-€ 413.624

-€ 176.358

(+ = voordeel, -/- = nadeel)

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Niet van toepassing. Wat gaat het kosten? Taakveld 4. Onderwijs

Rekening 2021

Bedragen in € 1.000 a Lasten b Baten c Saldo taakveld excl mutaties reserves (c= b-a) d Mutaties reserves storting e Mutaties reserves onttrekking f Saldo taakveld (f = c-d+e)

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 na wijziging 1.237 1.640 1.778 1.924 2.161 1.939 115 484 309 338 375 394 -1.122 -1.156 -1.469 -1.586 -1.785 -1.545 0 500 0 0 0 0 27 0 17 17 17 17 -1.095 -1.656 -1.453 -1.569 -1.769 -1.528

Grafiek Lasten

Openbaar basisonderwijs

159

Onderwijshuisvesting

881

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

738

Grafiek Baten

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting

0 15

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

294

53

54

Portefeuillehouders Wethouder M. Kuijken

Taakveld 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Beleid

Mutaties t.o.v. vorige programmabegroting

Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Beleidsindicatoren

Wat gaat het kosten? 55

Wethouder S. Luijten Wethouder M. van Dalen

3.6 Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? • De gemeente stimuleert een aantrekkelijk sportief aanbod voor alle inwoners van Bergeijk, de burger is zelf verantwoordelijk voor deelname aan activiteiten De gemeente Bergeijk beschikt over een bruisend verenigingsleven wat we graag in stand willen houden met aandacht voor (landelijke) trends en ontwikkelingen. In het welzijnssubsidiebeleid en het accommodatiebeleid heeft de gemeente de maatschappelijke effecten en speerpunten vastgelegd die zij wil bereiken. • De gemeente streeft naar een kwalitatief goed, divers en laagdrempelig aanbod van cultuur voor de inwoners en bezoekers van onze gemeente De gemeente Bergeijk wil voor haar inwoners een gemeente zijn met een aantrekkelijk en stimulerend aanbod van kunst en cultuur, zowel actief als passief. De gemeente vindt dat deelname aan kunst en cultuur bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van haar burgers. Tevens dragen kunst en cultuur bij aan een levendige gemeenschap en daarmee aan een prettig leefklimaat. De gemeente wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen en ondersteunt in zowel professionele- als amateurorganisaties op het gebied van cultuur. • De gemeente faciliteert vanuit een ondersteunende rol het sportieve- en culturele verenigingsleven De rol van de gemeente is faciliterend en ondersteunend.

Er is de laatste jaren een stevige sportieve en culturele basis gelegd. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Bergeijk profiteren van adequaat toegeruste voorzieningen, instellingen, accommodaties en subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan inclusiviteit; iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Volwassenen tussen 18 en 55 jaar worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun participatie in de samenleving. Wel faciliteren wij deze doelgroep door middel van het accommodatie-, subsidie- en minimabeleid. • De gemeente faciliteert aantrekkelijke beweeg-, ontmoet-, en speellocaties In het beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen is het algemene beleid ten aanzien van onze beweeg-, ontmoet- en speellocaties vastgesteld. We streven naar aantrekkelijke, inclusieve speelplekken met aantrekkelijke routes voor jong en oud in al onze kernen. In 2023 wordt de laatste hand gelegd aan verbindingsroutes in diverse kernen. Ook zal aandacht besteed worden aan plaatsing van informatieborden in de nieuwe speellocaties. • De gemeente organiseert een integraal aanbod via BErgeijk ACTIVE Onder de vlag van BErgeijk ACTIVE wordt een integraal aanbod aan sportieve en culturele activiteiten georganiseerd voor de doelgroep jeugd, ouderen en mensen met een beperking vanuit gezamenlijk gedragen doelen.

Hiervoor hebben wij door middel van de rijksregeling ‘combinatiefuncties sport, onderwijs en cultuur’ de beschikking over 2 sportcoaches, 1 cultuurcoach, 1 jeugd-/preventiecoach, 1 medewerker Uniek Sporten en 1 ouderencoach. Naast dekking uit rijksmiddelen dragen externe partijen bij aan de kosten. Ook in 2023 worden diverse activiteiten vanuit BErgeijk ACTIVE georganiseerd. Dit geven we onder andere vorm door Sjors Sportief – Sjors Creatief. Dankzij dit platform kunnen verenigingen hun vereniging en aanbod promoten waardoor kinderen met diverse culturele- en sportieve activiteiten in aanraking komen. • De gemeente heeft aandacht voor talent en biedt hen een podium In april 2023 vindt het sport- en cultuurgala wederom plaats in de theaterzaal van de Kattendans. Tijdens deze avond worden onze Bergeijkse culturele verenigingen, sportverenigingen, kampioenen en talenten in het zonnetje gezet.

56

• De gemeente stimuleert en ondersteunt vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst en cultuur Vernieuwende projecten en initiatieven op het terrein van welzijn, zorg, kunst, cultuur en sport worden door de gemeente gestimuleerd en ondersteund door middel van het verstrekken van projectsubsidies. In 2023 is wederom een budget hiervoor beschikbaar. • De gemeente inventariseert, beschermt, houdt in stand en deelt haar kennis met betrekking tot haar cultuurhistorisch erfgoed dat zorgt voor uitstraling, karakter en historie Bergeijk is een gemeente met uitstraling, karakter en historie. Het is een fraaie gemeente, ontstaan uit 6 kerkdorpen, gelegen aan de Belgische grens. Uitgestrekte bossen, akkers, weiden en waterplassen kenmerken het landschap. De gemeente beschikt over prachtig cultuurhistorisch erfgoed. Sporen van een rijk verleden zijn dan ook goed zichtbaar, middels archeologische vondsten als ook prachtige monumentale gebouwen (bijv. De Ploeg). De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatiefnemers voor de exploitatie en kennisoverdracht van het gemeentelijke culturele erfgoed. Hiervoor hebben we onder andere de gemeentelijke erfgoedkaart vastgesteld en maken we in 2023 een verdere actualiseringsslag met de cultuurhistorische waardenkaart. Gemeentelijk beleid • • • • • • • • • • • • • •

Uitwerkingsplan BErgeijk – ACTIVE 2018 – 2022 Algemene Subsidieverordening (2018) Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022 Subsidiejaarprogramma 2020 Accommodatiebeleid (2005) Visiedocument gemeenschapshuizen (2019) Beleidsplan Openbare Ruimte en Accommodaties (2019-2023) Erfgoedverordening gemeente Bergeijk (2016) Beleidsnota archeologische monumenten (2011) Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2019 – 2022 Kadernota cultuurhistorie (2009) Beleidskader kunst en cultuur (2022-2025) Beleidskader samenhang sociaal domein 2015-2019 (2014) Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

Mutaties meerjarenraming 2023-2026 ten opzichte van programmabegroting 2022 Bestaand Beleid BB18 Klimaat adaptief bosbeheer (€ 42.000 V, € 42.000 N 2023; oplopend naar € 45.000 V, € 45.000 N 2026) In 2021 heeft de Raad ingestemd met een strategie Klimaatadaptatie als uitkomst van de klimaatdialoog voor onder andere het Buitengebied. Uit de stresstest komt: in de helft van het grondgebied is de vegetatie gevoelig voor verdroging als gevolg van lage grondwaterstanden. Het neerslagtekort stijgt van 210 tot 270 mm naar 300 tot 330 mm in 2050. Hiermee is het streven om in alle relevante gemeentelijke beleidsplannen, bijvoorbeeld bosbeheerplan klimaat adaptief handelen een plek te geven. Er is een rapport over Klimaatslim bos- en natuurbeheer gemaakt over de aanpak met klimaatmaatregelen voor de gemeentelijke bos– en natuurgebieden als bouwsteen voor een nieuw Beheerplan 2022 - 2032. De maatregelen om onder andere verdroging tegen te gaan volgens een landelijke ‘gereedschapskist’ en gericht op het tevens verkrijgen van provinciale- en rijkssubsidies.

57

uitgangspunt is een kostenneutraal beheer voor de komende 10 jaar, overeenkomstig het vorige beheerplan. Er is een inschatting gemaakt van de kosten en baten. In het kader van de uitvoeringagenda Klimaatadaptatie willen we ook onze inwoners en andere gebruikers van het buitengebied laten zien wat we als gemeente doen met onze bossen in het kader van klimaatadaptatie. Eind 2022 vindt omtrent dit onderwerp nog een raadsinformatieavond plaats. BB19 Onderhoud groen binnen de bebouwde kom (€ 350.000 N) Om ongelijkheid tussen de Kempengemeenten te voorkomen gaat Kempenplus marktconforme tarieven hanteren. In het verleden is een langdurige overeenkomst gesloten met de WVK-groep voor de jaren 2013 t/m 2018. De prijsstelling van dit contract is nog steeds de basis van de huidige begroting. In verband met de oprichting van Kempenplus is het contract 2x verlengd op basis van dezelfde prijzen. Door de jaren heen zijn de marktconforme prijzen echter als gevolg van ontwikkelingen als CAO, inflatie, werkdruk en personeelstekorten circa 30% gestegen. De afgelopen jaren is de ‘groenafdeling’ van Kempenplus gekrompen met als gevolg dat de werkzaamheden steeds meer werden uitgevoerd door onderaannemers/uitzendkrachten.

Omdat dit niet tot de kerntaak van KempenPlus behoort, is aangegeven om niet meer op te treden als hoofdaannemer en in hoofdzaak enkel werk aan te nemen dat uitgevoerd kan worden door de eigen doelgroep. Dit heeft als gevolg gehad dat twee van de vier gemeenten inmiddels al enkele kernen aan de markt hebben moeten uitbesteden. Deze gemeenten hebben voor de betreffende kernen marktpartijen gecontracteerd met huidige marktconforme tarieven. Het hanteren van marktconforme tarieven voor Kempenplus en de marktwerking bij aanbestedingen leiden er toe dat het exploitatiebudget groen binnen de bebouwde kom dient te worden verhoogd. Het gebruik van marktconforme prijzen zorgt er ook voor dat Kempenplus extra inkomsten ontvangt. Hierdoor zal de bijdrage aan Kempenplus ook lager uitvallen. BB45 Subsidieprogramma 2023 (€4.000 N oplopend naar € 24.000 N 2026) Op basis van het subsidieprogramma worden de subsidies bijgesteld. De subsidies zijn daarnaast herberekend op basis van de indexeringen zoals opgenomen in de uitgangspunten. Dit is verrekend met de stelpost prijsstijging. Hierdoor resteert een bijstelling van circa € 4.000 meer subsidie in 2023 oplopend naar € 24.000 meer subsidie in 2026. Nieuw beleid NB11 Ecologisch maaibeheer (investering € 50.000 2023, exploitatie lasten (excl.

kapitaallasten € 25.000 N) De 5 Kempengemeenten hebben samen een onderzoek laten doen in 2020 en 2021 naar de kansen voor ecologisch(er) bermbeheer met als doel verhoging van de biodiversiteit van flora en insecten. Ook goed voor de recreatieve beleving. Op basis van het beheerplan gaat iedere gemeente het beheer op onderdelen aanpassen. Het bermbeheer in Bergeijk wordt uitgevoerd door een groenaannemer (40%) en de eigen Buitendienst (60%). Het huidige bermbeheer belemmert veelal de ontwikkeling van kruiden en is vooral nadelig voor de insectenstand, waaronder wilde bijen. Met inzet van aangepast materieel, maaisel afvoeren en meer gefaseerd maaien ontstaan waardevollere bermen. Goed voor meer biodiversiteit en dat draagt bij aan de natuurlijke bestrijding van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups. De eigen Buitendienst kan een deel van het maaien blijven uitvoeren, mits het beschikt over passend werkmaterieel. De bestaande trekker is hiervoor geschikt.

58

2023 1 Bruto investering

2025

2026

Totaal

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 50.000

€0

€0

€0

€ 50.000

2 Subsidie / bijdragen van derden 3 Netto investering (=1+2+3)