1e Burap 2021

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

22

2.6 Actuele stand grondexploitaties Conform de nota Grondbeleid worden de grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd (begroting (t+1) en jaarrekening). In onderstaande tabel zijn de cijfers weergegeven met peildata van de geactualiseerde calculaties in de jaarrekening 2020. De cijfers in onderstaande tabellen geven inzicht in het resultaat per exploitatie en de verwachte kosten en opbrengsten die per plan nog gerealiseerd moeten gaan worden.

Vanaf 2017 is de zogenaamde “percentage of completion” (POC) methode van toepassing. Dit betekent dat jaarlijks bezien moet worden of er tussentijds winst moet worden genomen. In de 2e Burap 2021 zal op basis van de op dat moment actuele calculaties een inschatting gemaakt van de te realiseren tussentijdse winst in 2021. Daadwerkelijke winstneming en storting in de algemene reserve grondexploitaties vindt plaats in de jaarrekening 2021 op basis van gerealiseerde cijfers 2021. In de onderstaande tabel is een beknopte stand van zaken en een toelichting over de voortgang van de grondexploitaties opgenomen. Toelichting gebruikte kleuren: Rood : het project verloopt niet volgens planning/risico Oranje : het project voldoet voor een belangrijk deel aan de planning/beperkt risico Groen : het project voldoet aan de planning er zijn geen aandachtspunten ter verbetering/nauwelijks risico Stand van zaken tot en met 2020

Toelichting voortgang 1e Burap 2021

Begrote opbrengst nvt De overeenkomst voor de bouw van 8 geliberaliseerde huurwoningen is getekend en de overdracht heeft plaatsgevonden. De bouw is gestart. Naar verwachting kan het plan in 2021 woonrijp worden gemaakt.

Geplande uitgifte nvt Het woonrijpmaken wordt binnenkort uitgevoerd.

Bucht-Oost

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

23

Stand van zaken tot en met 2020

Toelichting voortgang 1e Burap 2021

Tilliaans-Noord

Begrote opbrengst € 1.033.000 Er zijn 5 kavels verkocht in 2020. Met een startersgroep vindt overleg plaats om een klein project voor 5 woningen te realiseren. Omdat hier een ander programma wordt gerealiseerd dan gepland, moet wel met extra kosten voor het woonrijp maken rekening worden gehouden. Ook de overige kavels zijn in optie. Het woon-rijp maken is grotendeels afgerond.

Geplande uitgifte: 3.579 m² Er zijn 4 kavels verkocht (1.756 meter, opbrengst € 494.104). Daarnaast wordt een plan voorbereid voor 5 kleine starterswoningen. Voor de bouw van 6 woningen door een ontwikkelaar wordt een vrijstellingsprocedure gestart.

Triloo

Begrote opbrengst n.v.t De ontwikkelaar heeft eind 2019 de laatste gronden afgekocht waarbij een verrekening van het woonrijp maken heeft plaatsgevonden. De juridische levering van de gronden vindt later plaats. Enkele daarvan hebben in 2020 plaatsgevonden. Het woonrijp maken vindt uiterlijk 1/1/2022 plaats.

Geplande uitgifte n.v.t De levering van een aantal gronden moet nog plaatsvinden.

Terlo

Begrote opbrengst € 4.935.000 Deelgebied zuidwest:  Mede op verzoek van de gemeente is het programma aangepast. Het gaat hier om 8 koopwoningen in de vrije sector.

Geplande uitgifte: 2.050+11.725+2.583 m² Deelgebied zuidwest: De overeenkomst mbt 8 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend. Het gaat om totaal 2.050 m2.



Deelgebied noordwest  Ontwikkelaar is gestart met de bouw van 42 woningen in het noordwestelijk deel. Er is overeenstemming bereikt over de bouw van 8 woningen. Dit deelgebied bevat verder nog ruimte voor 14 sociale huurwoningen. Hierover is overeenstemming bereikt met Woningbelang die de woningen in 2021 zal realiseren. Het bouwrijp maken is afgerond

Deelgebied noordwest In de noordwestelijke hoek is ruimte gereserveerd voor ‘t Gastenhuis. In de punt voor tiny houses. De overeenkomst met ontwikkelaar voor 8 woningen is getekend. De overeenkomst van de 14 sociale huurwoningen is gepasseerd (1.727 meter, opbrengst € 370.368.



Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed.



Deelgebied oost (Loose tuinen)  Er is in 2019 overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en twee ontwikkelaars. De ontwikkelaars hebben het plangebied bouwrijpgemaakt en er is vergunning verleend voor de 19 woningen in de eerste fase. De bouw is nog niet gestart omdat er tegen deze vergunning bezwaar is





Deelgebied midden Dit deelgebied is gereed en wordt samen met de andere deelplannen in 2023 afgesloten. Deelgebied oost (Loose tuinen) Het bezwaar tegen de bouw van de 19 woningen wacht op advies van de bezwaarcommissie. Het voorontwerpbestemmingsplan voor Loo’se tuinen 23e fase heeft ter inzage gelegen. Er

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

24

Stand van zaken tot en met 2020 gemaakt. Voor de bouw van 13 woningen in de 2e fase is het bestemmingsplan “Loo’se tuinen 2e fase” opgesteld dat recent in procedure is gebracht .

Herontwikkeling St. Servatius 2

Begrote opbrengst € 341.000

Toelichting voortgang 1e Burap 2021 zijn 3 inspraakreacties ingediend die nog moeten worden beoordeeld.

Geplande uitgifte 735 m²

Het nieuwe bestemmingsplan van de uitbreiding van St. Servatius is in maart 2019 vastgesteld. Het plan is bouwrijp gemaakt, waarbij ook een sanering heeft plaatsgevonden. De bouw van 9 koopwoningen, waarvan 5 voor starters, is gestart. Met een andere partij is overeenstemming over de bouw van 7 sociale huurwoningen.

De overeenkomst mbt 5 sociale huur en 2 koopwoningen wordt naar verwachting binnenkort getekend.

Woonbos 1a

Begrote opbrengst n.v.t. Het plan wordt in 2020 afgesloten. Alle kavels zijn verkocht.

Geplande uitgifte n.v.t.

Uitbreiding Woonbos

Begrote opbrengst € 724.000 Alle kavels zijn verkocht, maar nog niet alle kavels zijn ook al geleverd. Deze kavels worden geleverd als de ontwikkelaar hiervoor een koper heeft gevonden.

Geplande uitgifte 3.800 m² Er is 1 kavels geleverd ( 1.259 meter, opbrengst € 164.316) en voor 1 kavel staat de overdacht gepland ( 1.563 meter, opbrengst € 375.260).

Begrote opbrengst € 1.880.000 Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is in 2020 vastgesteld. Tegelijkertijd is het plan in exploitatie genomen. De voorbereidingen voor het bouwrijpmaken en de uitgifte van kavels zijn gestart.

Geplande uitgifte 10.000 m² De voorbereidingen lopen. Aanvang bouwrijpmaken staat gepland voor het einde van het jaar. Het uitgiftebeleid wordt uitgewerkt.

Waterlaat 7

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

25

2.7 Risicoparagraaf Elk jaar vindt twee keer een actualisatie van de inventarisatie van de risico’s plaats. Dit doen we bij de opstelling van de jaarstukken en de programmabegroting. In deze Burap wordt daarom hetzelfde overzicht opgenomen als in de jaarrekening 2020. De doorrekening naar volgende jaren is daarop ook geactualiseerd. Inventarisatie risico analyse: Bedragen x € 1.000 Omschrijving risico 0. Taakveld Bestuur en ondersteuning Verkoop pachtgronden Algemene uitkering: effect wijzigingen Coronavirus 6. Taakveld Sociaal domein Programmakosten jeugdhulp 7. Taakveld Volksgezondheid en milieu Sanering bodemverontreiniging Afvalinzameling 8. Taakveld VHROSV Planschadeclaims actualisering bestemmingsplannen Risico's grondexploitatie Programma Aanpak Stikstof Organisatie/bedrijfsrisico Financieringsfunctie reserve Verbonden partijen GRSK / GGD / ODZOB / VRBZO / MRE Totaal

Af te dekken met:

Jaarrekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

Zeer gering Zeer gering Waarschijnlijk

AR AR AR

31 60 500

31 60 500

31 60 500

31 60 500

31 60 500

Waarschijnlijk

AR

150

150

150

150

150

Waarschijnlijk Hoog

AR AR

50 225

50 225

50 225

50 225

50 225

Waarschijnlijk Hoog Zeer gering

AR AR grex AR

50 1.583 125

50 1.583 125

50 1.583 125

50 1.583 125

50 1.583 125

Waarschijnlijk

AR

61

61

61

61

61

Waarschijnlijk

AR

253 3.088

253 3.088

253 3.088

253 3.088

253 3.088

Kans

AR= Algemene Reserve, AR Grex = Algemene reserve risico grondexploitatie Een uitgebreide toelichting op de risico’s is opgenomen in de jaarstukken 2020 onder de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

26

3.

Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren geactualiseerd op basis van Waarstaatjegemeente.nl per 04-05-2021.

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

27

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

28

1e Burap 2021, raad 6 juli 2021

29